| 15679703-0 | SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN | 3.857 | 30/10/2015 | 300.000 | REMUNERACION MES OCTUBRE 2015. | |
| 16591835-5 | DURAN CISTERNAS NATALIA | 3.856 | 30/10/2015 | 946.620 | REMUNERACION MES OCTUBRE 2015. | |
| 16056118-1 | LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN | 3.855 | 30/10/2015 | 716.850 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 77080070-6 | PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA | 3.854 | 30/10/2015 | 41.650 | PENDON PARA PRESENTACION A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA, FONDOS SENDA ACTUAR A TIEMPO. | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 3.853 | 30/10/2015 | 14.777 | PAGO DE VIATICOS 04 DE OCTUBRE DEL 2015 | |
| 12438617-9 | ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO | 3.852 | 30/10/2015 | 121.386 | PAGO DE VIATICOS 27 DE ENERO DEL 2015 02-15 Y 26 DE FEBRERO DEL 2015 01 Y 04 DE MARZO DEL 2015 | |
| 13013291-K | QUEZADA PEREZ MICHAEL | 3.851 | 30/10/2015 | 19.040 | COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION OFICINA SENDA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE. FONDOS PROGRAMA SENDA PREVIENE. | |
| 65042041-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA | 3.850 | 30/10/2015 | 231.650 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA | 3.849 | 30/10/2015 | 14.777 | PAGO DE VIATICOS 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | |
| 18630805-0 | DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA | 3.848 | 30/10/2015 | 14.777 | PAGO DE VIATICOS 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | |
| 17876924-3 | LAZO ARRAÑO CAMILO IGNACIO | 3.847 | 30/10/2015 | 318.943 | CANCELA SUELDO MES DE OCTUBRE,AL SR. CAMILO LAZO | |
| 18164997-6 | MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA | 3.846 | 30/10/2015 | 281.938 | CANCELA SUELDO MES DE OCTUBRE, AL SRA. MABELYN MOSCOSO | |
| 18896915-1 | AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID | 3.845 | 30/10/2015 | 395.789 | CANCELA SUELDO MES DE OCTUBRE, SR. ALGEL AGUIRRE | |
| 12596503-2 | DIAZ CASTRO ALVARO | 3.844 | 30/10/2015 | 489.474 | CANCELA SUELDO MES DE OCTUBRE SR. ALVARO DIAZ CASTRO | |
| 18173151-6 | GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA | 3.843 | 30/10/2015 | 691.585 | PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2015 | |
| 16056061-4 | OCHARD DERPICH FELIPE ANDRES | 3.842 | 30/10/2015 | 499.522 | PAGO REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2015 | |
| 2758705-4 | CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN | 3.841 | 30/10/2015 | 150.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO WARI-INTI | 3.840 | 30/10/2015 | 435.990 | CANCELA SUELDO MES DE OCTUBRE, sr. BERNARDO MAMANI | |
| 15082516-4 | CAMILO MARCHANT ROBERTO JESUS | 3.839 | 30/10/2015 | 70.000 | PAGO DE VIATICOS 13-14-15 Y 16 DE ABRIL DEL 2015 | |
| 5889024-3 | MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO | 3.838 | 30/10/2015 | 300.000 | CANCELA SUELDO MES OCTUBRE 2015, SR. Freddy Maldonado | |
| 18630805-0 | DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA | 3.837 | 30/10/2015 | 273.683 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 12213772-4 | VEGA TABALI MAURICIO | 3.836 | 30/10/2015 | 351.842 | CANCELA Sueldo MES DE OCTUBRE, MAURICIO VEGA. | |
| 19179416-8 | VARGAS BUSTOS BRANDON ALEXANDER | 3.835 | 30/10/2015 | 255.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 12797876-K | ASTORGA BRAVO LEANDRO | 3.834 | 30/10/2015 | 30.000 | PAGO DE VIATICOS 12 Y 13 DE AGOSTO DEL 2015 | |
| 16326628-8 | NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH | 3.833 | 30/10/2015 | 310.000 | REMUNERACIONES OCTUBRE 2015 | |
| 12423856-0 | ARAYA BORDONES SUSANA | 3.832 | 30/10/2015 | 148.064 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 10175607-6 | ORTIZ HIDALGO LUISA | 3.831 | 30/10/2015 | 261.290 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16408295-4 | BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE | 3.830 | 30/10/2015 | 428.377 | PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2015 | |
| 13869801-7 | BARRIONUEVO GONZALEZ VIRNA MARISEL | 3.829 | 30/10/2015 | 278.158 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 24405548-6 | VARGAS MONTENEGRO JULIO | 3.828 | 30/10/2015 | 50.000 | PAGO DE VIATICOS 02-03-04-06 Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 15925125-K | FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO | 3.827 | 30/10/2015 | 628.423 | PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2015 | |
| 15553025-1 | ABARZUA RIVERA OSCAR RUBEN | 3.826 | 30/10/2015 | 404.210 | PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2015 | |
| 15020468-2 | MURA GONZALEZ ULISES GALINDO | 3.825 | 30/10/2015 | 50.000 | PAGO DE VIATICOS 02-03-04-06-Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 17509948-4 | PERALTA OLGUIN NICOLE | 3.824 | 30/10/2015 | 303.157 | PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2015 | |
| 17182416-8 | TICUNA CHALLAPA MILENA | 3.823 | 30/10/2015 | 346.893 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16704561-8 | VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO | 3.822 | 30/10/2015 | 341.043 | PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2015. | |
| 15684176-5 | CANALES HERTRAMPF ROLANDO PATRICIO | 3.821 | 30/10/2015 | 913.946 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 12208966-5 | ROJAS BACQUE DORIS | 3.820 | 30/10/2015 | 348.158 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 19734638-8 | AGUIRRE LOPEZ JAVIERA | 3.819 | 30/10/2015 | 255.639 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 17430247-2 | ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO | 3.818 | 30/10/2015 | 714.264 | REMUNERACION MES OCTUBRE 2015. | |
| 9375181-7 | DIAZ DIAZ HUMBERTO | 3.817 | 30/10/2015 | 461.047 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 12436443-4 | CASTILLO CRUZ JAVIER | 3.816 | 30/10/2015 | 595.183 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 12612630-1 | SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE | 3.815 | 30/10/2015 | 713.692 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA YOHANA LLARELLA | 3.814 | 30/10/2015 | 369.983 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15684099-8 | BARRAZA AHUMADA PRISCILLA ALEJANDRA | 3.813 | 30/10/2015 | 810.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 13364147-5 | NUÑEZ PÉREZ ALFREDO | 3.812 | 30/10/2015 | 864.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16135416-3 | ZAMORA ALQUINTA FRANCISCO ANDRES | 3.811 | 30/10/2015 | 200.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16865776-5 | SOTO REJAS PAOLA CATALINA | 3.810 | 30/10/2015 | 293.479 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15106712-3 | VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE | 3.809 | 30/10/2015 | 410.252 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 17299982-4 | PONCE PASTEN CAMILA | 3.808 | 30/10/2015 | 742.120 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16332096-7 | OLIVOS RETAMALES CECILIA | 3.807 | 30/10/2015 | 890.265 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 13491226-K | ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA | 3.806 | 30/10/2015 | 400.000 | REMUNERACION OCTUBRE 2015. | |
| 15686509-5 | CAPETILLO PRIETO MARIA JOSE | 3.805 | 30/10/2015 | 810.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 10497576-3 | VICENCIO CAVIERES SANDRA | 3.804 | 30/10/2015 | 300.000 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 15672494-7 | CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES | 3.803 | 30/10/2015 | 4.170.162 | Dieta concejales, correspondiente al mes de octubre de 2015, 15.6 utm | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 3.802 | 30/10/2015 | 421.051 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 11725390-2 | ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA | 3.801 | 30/10/2015 | 122.092 | RETENCION JUDICIAL OCTUBRE 2015. | |
| 13009435-K | CARDENAS PARDO YASMINA | 3.800 | 30/10/2015 | 171.925 | RETENCION JUDICIAL MES OCTUBRE 2015. | |
| 15687036-6 | NEIRA TAPIA ALFREDO ALEJANDRO | 3.799 | 30/10/2015 | 577.894 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15037393-K | PINTO RAMIREZ NADIA | 3.798 | 30/10/2015 | 805.261 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 96683120-0 | COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA | 3.797 | 30/10/2015 | 52.000 | CANCELA POLIZA DE Seguros Vehiculos, PATENTES CKLF 68-8, SK320-5, GD6755. | |
| 17094643-K | GALVEZ GALVEZ GRACIELA | 3.796 | 30/10/2015 | 713.964 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 17276913-6 | MOSCOSO TICONA RUTH MARTA | 3.795 | 30/10/2015 | 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 9874358-8 | ARIAS GARCIA LUIS HUMBERTO | 3.794 | 30/10/2015 | 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 12937678-3 | ESTICA ESTEBAN ELIZABETH PABLINA | 3.793 | 30/10/2015 | 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 3.792 | 30/10/2015 | 507.895 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15010566-8 | GALLARDO CAYO ANGELA CAROLA | 3.791 | 30/10/2015 | 452.627 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 3.790 | 30/10/2015 | 910.066 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 14526048-5 | FLORES SOLIS FANNY ADRIANA | 3.789 | 30/10/2015 | 472.921 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 13532865-0 | TABALI CLIFF MACARENNA | 3.788 | 29/10/2015 | 584.733 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15694101-8 | CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA | 3.787 | 29/10/2015 | 387.096 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 14108643-K | ENCINA SOTO JULIA MARCELA | 3.786 | 29/10/2015 | 805.266 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 18860998-8 | TRONCOSO CARVAJAL CAMILA | 3.785 | 29/10/2015 | 404.210 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 17800894-3 | HORMAZABAL CAMILO PAULA ANDREA DEL PILAR | 3.784 | 29/10/2015 | 408.420 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2015 | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 3.783 | 29/10/2015 | 739.778 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16101286-6 | GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA | 3.782 | 29/10/2015 | 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 10869860-8 | ROJAS NUÑEZ ERIC | 3.781 | 29/10/2015 | 429.471 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 3.780 | 29/10/2015 | 718.423 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15925030-K | MILLA BUSTILLOS NATHALIE INES | 3.779 | 29/10/2015 | 410.525 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 3.778 | 29/10/2015 | 488.785 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15902501-2 | VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE | 3.777 | 29/10/2015 | 406.315 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 19177244-K | PEREIRA MUÑOZ KARLA KAMILA | 3.776 | 29/10/2015 | 380.839 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 17431992-8 | LOPEZ LOPEZ NATHALY | 3.775 | 29/10/2015 | 344.844 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE MES OCTUBRE 2015 | |
| 17097288-0 | CUYUL APABLAZA ERIC | 3.774 | 29/10/2015 | 585.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 17337840-8 | PAIVA BUGUEÑO EDUARDO | 3.773 | 29/10/2015 | 700.917 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 13357850-1 | PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA | 3.772 | 29/10/2015 | 397.894 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 17431755-0 | AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO | 3.771 | 29/10/2015 | 587.368 | REMUNERACION MES OCTUBRE 2015. | |
| 14104807-4 | DIAZ GONZALEZ ROSA | 3.770 | 29/10/2015 | 577.894 | REMUNERACION MES OCTUBRE 2015. | |
| 15685937-0 | DIAZ BARRAZA PAULINA | 3.769 | 29/10/2015 | 505.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15924438-5 | DELGADO DELGADO CINTHIA | 3.768 | 29/10/2015 | 500.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 18372608-0 | PAPUZINSKY MADRID STEFANIE | 3.767 | 29/10/2015 | 500.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15684687-2 | GOMEZ MAMANI ELSA MARINA | 3.766 | 29/10/2015 | 622.107 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO | 3.765 | 29/10/2015 | 688.946 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE | |
| 16865749-8 | ARAYA VALDIVIA DANIELA | 3.764 | 29/10/2015 | 823.500 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 18897301-9 | ESCOBAR SOTO VALESKA | 3.763 | 29/10/2015 | 50.696 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15071191-6 | REBOLLEDO PINCHEIRA JANETT | 3.762 | 29/10/2015 | 779.436 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 13865331-5 | BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN | 3.761 | 29/10/2015 | 466.585 | REMUNERACIÓN MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 16592888-1 | NAVARRO SEPULVEDA MARGARITA | 3.760 | 29/10/2015 | 860.226 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16552353-9 | PICON IRIARTE ABRAM ISAC | 3.759 | 29/10/2015 | 469.460 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 3.758 | 29/10/2015 | 475.783 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16593828-3 | MAMANI VILCA MARCELA RUTH | 3.757 | 29/10/2015 | 848.685 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16594331-7 | RIVERA CERVELLINO FRANCISCO | 3.756 | 29/10/2015 | 823.500 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 17915670-9 | MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS | 3.755 | 29/10/2015 | 342.622 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16041465-0 | MUÑOZ GONZALES CECILIA | 3.754 | 29/10/2015 | 1.073.685 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 3.753 | 29/10/2015 | 412.630 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15975489-8 | GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA CRISTINA | 3.752 | 29/10/2015 | 316.526 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 3.751 | 29/10/2015 | 929.372 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015 | |
| 18004618-6 | LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS | 3.750 | 29/10/2015 | 412.630 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 4980705-8 | ARENAS MEDINA OMAR | 3.749 | 29/10/2015 | 900.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 16865690-4 | VIDELA PEREZ DAYANA ESTEFANIA | 3.748 | 29/10/2015 | 342.631 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 3.747 | 29/10/2015 | 744.215 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 61531000-K | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | 3.746 | 29/10/2015 | 4.680.000 | REEMBOLSO DE EXEDENTES DE LOS FONDOS AL SENCE REGIONAL DE TARAPACA, Cta.Cte.9170723 Bco,Estado Titular SENCE | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 3.745 | 29/10/2015 | 622.107 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 17557646-0 | VILCA LAZO FRANCISCO JAVIER | 3.744 | 29/10/2015 | 414.735 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 3.743 | 29/10/2015 | 736.846 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 17965993-K | MANQUE TAPIA YOSELYN FRANCISCA | 3.742 | 29/10/2015 | 447.025 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 24734820-4 | VARGAS ARRATIA ENRIQUE MANUEL | 3.741 | 29/10/2015 | 740.531 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 3.740 | 29/10/2015 | 765.280 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA | 3.739 | 29/10/2015 | 795.161 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 13989243-7 | CHAVEZ TORRES VIVIANA DEL ROSARIO | 3.738 | 29/10/2015 | 1.185.790 | REMUNERACIÓN MES OCTUBRE DE 2015. | |
| 16619489-K | ARAYA PALMA CONSTANSA | 3.737 | 29/10/2015 | 1.324.300 | REMUNERACION MES OCTUBRE DE 2015. JEFA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRODESAL. | |
| 15664673-3 | VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER | 3.736 | 29/10/2015 | 1.185.790 | REMUNERACIÓN MES OCTUBRE DE 2015. APOYO PROGRAMA PRODESAL MÉDICO VETERINARIO. | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 3.735 | 29/10/2015 | 199.493 | COMISIÓN DE SERVICIO NACIONAL, DIAS30, 31/10/2015 Y 01, 02, 03, 04 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. ASISTE A REUNIÓN EN MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y REUNIÓN BAFOCHI. | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 3.734 | 29/10/2015 | 273.121 | CANCELA VIATICO A SANTIAGO AL SR. JOSE MUÑOZ CACERES ALCALDE, COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 30,31 OCTUBRE Y 01,02,03,04, NOVIEMBRE. | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.733 | 29/10/2015 | 321.300 | ADQUISICION DE COFFE BREAK 60 PERSONAS, TALLER PROGRAMA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FONDOS FOSIS. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.732 | 29/10/2015 | 16.560.902 | PLANILLA DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2015, PERSONAL CONTRATACION DIRECTA. | |
| 96582200-3 | ANDIGRAF S.A. | 3.731 | 29/10/2015 | 519.980 | COMPRA EQUIPOS INFORMATICOS, IMPLEMENTACION OFICINA FICHA PROPECCION SOCIAL, FONDOS PROGRAMA SEREMI DESARROLLO SOCIAL. | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 3.730 | 29/10/2015 | 782.185 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 3.729 | 29/10/2015 | 8.210 | PAGO DE VIATICOS 07 DE OCTUBRE DEL 2015 | |
| 9343002-6 | CACERES BACIAN OSCAR BRADY | 3.728 | 29/10/2015 | 8.210 | PAGO DE VIATICOS 28 DE JULIO DEL 2015 | |
| 12396683-K | PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES | 3.727 | 29/10/2015 | 139.570 | PAGO DE VIATICOS 16- 19- 20-22-23-24-25-26-27 Y 30 DE JUNIO DEL 2015 01-02-03-04-05-06 Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 10202544-K | CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA | 3.726 | 28/10/2015 | 32.838 | PAGO DE VIATICOS 03 Y 19 DE AGOSTO DEL 2015 | |
| 18899995-6 | BARRAZA CHOLELE FELIPE | 3.725 | 28/10/2015 | 273.450 | ADQUISICIÓN ARREGLOS FLORALES, DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 3.724 | 28/10/2015 | 65.430.482 | ENTREGA REMESA PERCAPITA, MES OCTUBRE. | |
| 6672429-8 | PEREZ TRONCOSO JORGE REINALDO | 3.723 | 28/10/2015 | 30.000 | PAGO DE VIATICOS 03-17 Y 21 DE MAYO DEL 2015 | |
| 17430338-K | VILLALON VILLALON ALEJANDRO LUIS | 3.722 | 28/10/2015 | 29.554 | PAGO DE VITICOS 06 Y 31 DE MARZO DEL 2015 | |
| 7229523-4 | LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO | 3.721 | 28/10/2015 | 8.210 | PAGO DE VIATICOS 06 DE JULIO DEL 2015 | |
| 14107536-5 | GARCIA LOPEZ PAOLA DEL CARMEN | 3.720 | 28/10/2015 | 16.419 | PAGO DE VIATICOS 19 DE JUNIO DEL 2015 | |
| 4046228-7 | HERRERA AROS LUIS ARISTIDES | 3.719 | 28/10/2015 | 150.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 18252524-3 | MARTINEZ MORALES ESTEFANY | 3.718 | 28/10/2015 | 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 19433138-K | MARTINEZ CAMILO CHARLOTTE | 3.717 | 28/10/2015 | 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE 2015 | |
| 10197443-K | ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER | 3.716 | 28/10/2015 | 50.000 | PAGO DE VIATICOS 02-04 Y 06 DE JULIO DEL 2015 07 DE AGOSTO DEL 2015 | |
| 17628414-5 | MAMANI CHALLAPA RAQUEL ELIDA | 3.715 | 28/10/2015 | 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 6108364-2 | VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO | 3.714 | 28/10/2015 | 50.000 | PAGO DE VIATICOS 02-03-04-06 Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 7743208-6 | RIOS ROJAS DAGOBERTO | 3.713 | 28/10/2015 | 916.300 | ADQUISIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA DONACIÓN. | |
| 10775389-3 | DIAZ PIZARRO OMAR ANTONIO | 3.712 | 28/10/2015 | 80.000 | PAGO DE VIATICOS 02-03-04-05-06-07-29-Y 30 DE JULIO DEL 2015 | |
| 18125977-9 | AGUILAR CARREÑO ANA ESTER | 3.711 | 28/10/2015 | 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 7479378-9 | SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE | 3.710 | 28/10/2015 | 10.000 | PAGO DE VIATICOS 25 DE JULIO DE 2015 | |
| 8305816-1 | CASTRO HUANCHICAY JUAN ANDRES | 3.709 | 28/10/2015 | 30.000 | PAGO DE VIATICOS 04-06 Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 18900207-6 | MEDINA PARDO OSCAR GUILLERMO | 3.708 | 28/10/2015 | 20.000 | PAGO DE VIATICOS 02 Y 06 DE JULIO DEL 2015 | |
| 7267275-5 | VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO | 3.707 | 28/10/2015 | 40.000 | PAGO DE VIATICOS 02-03-06-07 Y 29 DE JULIO DEL 2015 | |
| 14135811-1 | BUSTAMANTE ARANCIBIA VALERIA | 3.706 | 28/10/2015 | 36.000 | PAGO DE VIATICOS 25 DE MARZO DEL 2015 17 DE ABRIL DEL 2015 24 DE JULIO DEL 2015 06 DE AGOSTO DEL 2015 | |
| 18372608-0 | PAPUZINSKY MADRID STEFANIE | 3.705 | 28/10/2015 | 59.108 | PAGO DE VIATICOS 02 Y 03 DE MAYO DEL 2015 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.704 | 27/10/2015 | 2.361.872 | PAGO REMUNERACION OCTUBRE 2015, PERSONAL HONORARIOS SUMA ALZADA. | |
| 65482760-5 | CLUB DEPORTIVO TAMARUGAL | 3.703 | 27/10/2015 | 100.000 | CLUB DEPORTIVO TAMARUGAL DE LA TIRANA, SUBVENCION 2015. | |
| 18165017-6 | MAMANI MAMANI YESSICA | 3.702 | 27/10/2015 | 432.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES OCTUBRE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.701 | 28/10/2015 | 16.873.240 | REMUNERACION OCTUBRE 2015, PERSONAL GENERACION DE EMPLEO. | |
| 9899932-9 | TOBAR NAVARRO XIMENA CRISTINA | 3.700 | 27/10/2015 | 240.000 | ENTREGA AYUDA SOCIAL XIMENA TOBAR | |
| 76261899-0 | SOCIEDAD WARMI LTDA. | 3.699 | 27/10/2015 | 350.000 | ARRIENDO DE SALON PARA DESARROLLO DE TALLER EVALUACION INTERMEDIA DEL PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION, CON FONDOS SERNAM. | |
| 76067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 3.698 | 27/10/2015 | 796.267 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION, FONDOS SERNAM. | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS DEL CARMEN | 3.697 | 27/10/2015 | 117.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VAJILLAS DESTINADAS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL AGRICULTOR EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 18899995-6 | BARRAZA CHOLELE FELIPE | 3.696 | 27/10/2015 | 77.350 | ADQ DE 02 ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 2015 | |
| 77408760-5 | ETFARP ELECTRONICA LIMITADA | 3.695 | 27/10/2015 | 2.467.904 | ESTADO DE PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES OBRA DENOMINDA " NORMALIZACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA BASICA DE HUATACONDO" | |
| 77408760-5 | ETFARP ELECTRONICA LIMITADA | 3.694 | 27/10/2015 | 1.998.363 | ESTADO DE PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES "NORMALIZACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA BASICA DE MACAYA" | |
| 8053179-6 | MARTINEZ BARRIOS CARLOS ENRIQUE | 3.693 | 26/10/2015 | 30.980 | PAGO DE VIATICOS 21 DE OCTUBRE DEL 2014 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 | |
| 14107536-5 | GARCIA LOPEZ PAOLA DEL CARMEN | 3.692 | 26/10/2015 | 15.490 | PAGO DE VIATICOS 03 DE DICIEMBRE DEL 2014 | |
| 9628028-9 | YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA | 3.691 | 26/10/2015 | 46.470 | PAGO DE VIATICOS 07-08-13-14-18 Y 21 DE DICIEMBRE DEL 2014 | |
| 10867975-1 | VARGAS HIDALGO YILANI HAYDEE | 3.690 | 26/10/2015 | 15.490 | PAGO DE VIATICOS 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 | |
| 14470245-K | AHUMADA GAJARDO GUILLERMO ENRIQUE | 3.689 | 26/10/2015 | 77.450 | PAGO DE VIATICOS 02 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2014 10-25 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 | |
| 7589420-1 | CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO | 3.688 | 26/10/2015 | 38.725 | PAGO DE VIATICOS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 05-06-07 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 | |
| 11376285-3 | DELGADO CAMPILLAY GUILLERMO GASTON | 3.687 | 26/10/2015 | 38.725 | PAGO DE VIATICOS 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 01-04-06 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2014 | |
| 14577526-4 | UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES | 3.686 | 26/10/2015 | 154.978 | PAGO DE VIATICOS 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014 02-10-11-12 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2014 13 Y 16 DE ENERO DEL 2015 | |
| 12836662-8 | CASTRO GOMEZ OLGA SOFIA | 3.685 | 26/10/2015 | 15.490 | PAGO DE VIATICOS 15 DE OCTUBRE DEL 2014 | |
| 7243376-9 | TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN | 3.684 | 26/10/2015 | 340.000 | PAGO DE VIATICOS 18-23-26 Y 28 DE FEBRERO DEL 2015 04-05-16-17-19-20 - 21 Y 28 DE MARZO DEL 2015 01-05-13-14-21-22-23-24-25-26 Y 29 DE ABRIL DEL 2015 02-03-11-12-13-14-15-17-18-19 Y 21 DE MAYO DEL 2015 | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 3.683 | 23/10/2015 | 296.500 | CANCENLA CONSUMO DE AGUA ÁREAS VERDES POBLADO ANDINO. | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 3.682 | 23/10/2015 | 600.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR PARA INSUMOS VARIOS Y OTROS | |
| 15684838-7 | SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO | 3.681 | 23/10/2015 | 57.467 | PAGO DE VIATICOS 24 DE OCTUBRE AL 100% 25 DE OCTUBRE AL 40% | |
| 10483783-2 | LOPEZ SOTO LUIS MARCOS | 3.680 | 23/10/2015 | 668.295 | ENTREGA FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE CAJA CHICA | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.679 | 23/10/2015 | 130.900 | ADQ DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS CELEBRACION DIA DEL NIÑO | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.678 | 23/10/2015 | 297.500 | ADQ DE DULCES VARIOS | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.677 | 23/10/2015 | 132.700 | ADQ DE 80 LITROS DE CHOCOLATE | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.676 | 23/10/2015 | 95.200 | ADQ DE EMPANADAS DE PINO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | |
| 96791730-3 | ELECNOR CHILE S.A | 3.675 | 23/10/2015 | 15.602.085 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE POZO ALMONTE | |
| 76067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 3.674 | 23/10/2015 | 115.222 | COMPRA ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, FONDOS SENDA. | |
| 92475000-6 | KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 3.673 | 23/10/2015 | 1.073.202 | REPUESTO CAMION WB-7353 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.672 | 23/10/2015 | 44.816 | CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION A LOS VEHICULOS MUNICIPALES, PATENTES WN1468-2 y FJKX77-3 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.671 | 22/10/2015 | 18.990.926 | PLANILLA DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2015, PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO. | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 3.670 | 22/10/2015 | 1.277.850 | CANCELA BOLETA N°5311055, CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE DEL MERCADO MUNICIPAL, MESES AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015. | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 3.669 | 22/10/2015 | 6.574.063 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 13950494-1 | MUÑOZ MALDONADO RENATO EMILIO | 3.668 | 22/10/2015 | 7.668.000 | CANCELA BOLETA HONORARIOS N°72 / CORRESPONDIENTE AL 2DO ESTADO DE PAGO, DE CONTINUIDAD DE ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 3.667 | 21/10/2015 | 198.510 | HORAS EXTRAS TIRANA 2015. | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 3.666 | 21/10/2015 | 2.984.468 | SEGUROS DEPENDENCIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR) | 3.665 | 21/10/2015 | 1.964.420 | SERVICIO TELEFONIA MOVILES IMPA. CONTRATO NRO 25022591 MES | |
| 14387038-3 | HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY | 3.664 | 21/10/2015 | 299.880 | ADQ DE TONERS HP CF-280 A PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | |
| 76067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 3.663 | 21/10/2015 | 74.770 | COMPRA PARA TALLER DE ACTIVIDADES PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, FONDOS SENDA. | |
| 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 3.662 | 21/10/2015 | 5.407.888 | SERVICIO INTERNET IMPA Y HOSTING LICITADOS, SERVICIO CENTRAL TELEFÓNICA, PLAN MINUTOS Y CABLEADO DE VOZ. MES AGOSTO DE 2015. | |
| 96582200-3 | ANDIGRAF S.A. | 3.661 | 21/10/2015 | 55.980 | COMPRA DE INSUMO PARA IMPRESORA HP, OFICINA SENDA, FONDO PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO DEL SENDA. | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 3.660 | 21/10/2015 | 41.050 | PAGO DE VIATICOS 02 DE JULIO DEL 2015 06-16-17 Y 21 DE JUNIO DEL 2015 | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 3.659 | 21/10/2015 | 419.630 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES EN SEGUNDO SEMESTRE DEL PROGRAMA MTJH, FONDOS SERNAM. | |
| 8859488-6 | TORRES CAQUEO MIGUEL ANGEL | 3.658 | 21/10/2015 | 160.000 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. TALLER PELUQUERIA. | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 3.657 | 21/10/2015 | 1.532.543 | ADQ DE CAJAS DE MERCADERIAS PARA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES | |
| 76506852-5 | SOCIEDAD GRAFICA SAN MARTIN LIMITADA | 3.656 | 21/10/2015 | 130.900 | ADQ DE 06 BLOCK DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE Y OTROS | |
| 7159957-4 | SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH | 3.655 | 21/10/2015 | 40.000 | ADQ DE 01 COFFE PARA REUNION PARA EL PROGRAMA DE PRODESAL | |
| 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 3.654 | 21/10/2015 | 6.030.238 | ADQ DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y GENERADORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 3.653 | 21/10/2015 | 856.800 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE GABINETE PSICITECNICO DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 | |
| 52004662-3 | COMERCIAL CRISTIAN CORREA E.I.R.L | 3.652 | 21/10/2015 | 1.264.911 | ADQ DE 02 MOTOSIERRAS PARA EL PROGRAMA DE GENERACION EMPLEO DE OBRAS | |
| 92580000-7 | EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES S.A..- | 3.651 | 21/10/2015 | 632.250 | SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA PUBLICA 306 BC1 PERÍDO JUNIO 2013 A AGOSTO 2014. | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 3.650 | 21/10/2015 | 364.855 | SERVICIO DE PUBLICACION SALUDO ANIVERSARIO ZOFRI | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 3.649 | 21/10/2015 | 364.855 | SERVICIO DE PUBLICIDAD SALUDO DE ANIVERSARIO COLLAHUASI | |
| 76305793-3 | CONSULTORA ANDREA VIVIANA VELIZ SEGUEL E.I.R.L | 3.648 | 21/10/2015 | 380.000 | ADQ DE 01 INSCRIPCION PARA CURSO DE CAPACITACION GIRA TECNICA GESTION PROYECTO Y LIDERAZGO ASISTE LA CONCEJALA CYNTHIA VALDIVIA ARAYA | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 3.647 | 21/10/2015 | 272.160 | ADQ DE 03 INSCRIPCION DIARIO REGIONAL | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.646 | 21/10/2015 | 44.817 | PERMISO DE CIRCULACION DE CAMION PATENTE N° CKLF68-8 | |
| 76236801-3 | TRANSPORTES ALLENDES LTDA | 3.645 | 21/10/2015 | 178.500 | SERVICIO DE FUMIGACION POR ASPERSION AYUDA SOCIAL | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 3.644 | 21/10/2015 | 2.470.504 | ADQ DE CONFECCION DE LOMOS TOROS CON SUS RESPECTIVAS SEÑALETICAS PARA LAS POBLACIONES NUEVAS DE POZO ALMONTE | |
| 16203757-9 | TELLO ESPINOZA MAKOLY | 3.643 | 21/10/2015 | 4.760.524 | ADQ DE EMPANADAS PARA ACTIVIDADES DEL 18 SEPTIEMBRE 2015 | |
| 17800021-7 | ARAYA DIAZ GABRIELA | 3.642 | 21/10/2015 | 117.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO BAÑOS RAMADAS 18 DE SEPTIEMBRE 2015 | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 3.641 | 19/10/2015 | 142.754 | PAGO DE VIATICOS 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 13 Y14 DE OCTUBRE DEL 2014 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 02-04-12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 2014 | |
| 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR) | 3.640 | 20/10/2015 | 551.100 | SERVICIO TELEFONIA MOVILES BAM IMPA, MES SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO NRO 436452. | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 3.639 | 20/10/2015 | 203.867 | SERVICIO TELEFONÍA FIJA LINEA 2407200 LLAMADAS A MÓVILES QUE NO SON FACTURADAS BAJO CENTRAL DE LLAMADOS MUNICIPAL. | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 3.638 | 20/10/2015 | 156.207 | SERVICIO TELEFONICA OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO MES JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015. 57-2752008 | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 3.637 | 20/10/2015 | 23.416 | SERVICIO TELEFÓNIA FIJA 57-751742, DEPENDENCIAS MUNICIPALES LA TIRANA. MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.636 | 20/10/2015 | 100.000 | SERVICOS DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS, CON CARGOS AL PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION, FONDOS SERNAM | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 3.635 | 20/10/2015 | 77.350 | COMPRA DE MATERIALES Y PRIMEROS AUXILIO, PARA SALIDAS DE TERRENO DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO DEL SENDA. | |
| 79913320-2 | GALLYAS TELECOM S.A. | 3.634 | 20/10/2015 | 3.645.000 | ADQ DE 03 CARGADORES Y 15 RADIOS PORTATIL DESTINADO A RECINTOS MUNICIPALES | |
| 7159957-4 | SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH | 3.633 | 20/10/2015 | 99.960 | ADQ DE COMPRA DE DULCES VARIOS POR CONCEPTO DE PRIMERA REUNION DE CONSEJO CONSULTIVO DE INFANCIA | |
| 76506852-5 | SOCIEDAD GRAFICA SAN MARTIN LIMITADA | 3.632 | 20/10/2015 | 428.400 | ADQ DE TALONARIOS SALIDA LOCAL, AUTOCOPIATIVO FOLIADO | |
| 76506852-5 | SOCIEDAD GRAFICA SAN MARTIN LIMITADA | 3.631 | 20/10/2015 | 129.710 | ADQ DE 20 TALONARIOS DE SALIDA DE BODEGA | |
| 65012809-5 | CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MÁS PROGRESO | 3.630 | 01/10/2015 | 250.000 | SEMINARIO DESASTRES NATURALES ¿CÓMO ENFRENTAR LA EMERGENCIA DESDE LA GESTIÓN MUNICIPAL?, DICTADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DÍAS 06, 07 Y 08 DE MAYO DE 2015, ASISTE LA CONCEJAL SRA. CYNTHIA VALDIVIA ARAYA. | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 3.629 | 20/10/2015 | 190.000 | ADQ DE COMPRA DE ALCOHOL GEL | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 3.628 | 20/10/2015 | 119.000 | ADQ DE 80 UNIDADES DE ALCOHOL GEL DE 60 ML | |
| 10001216-2 | ESTICA SILVA NELSON EDDY | 3.627 | 19/10/2015 | 32.838 | PAGO DE VIATICOS 09 Y 10 DE JULIO DEL 2015 | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 3.626 | 20/10/2015 | 1.979.744 | ADQ DE IMPLEMENTACION PARA PROGRAMA RESIDUOS DOMICILIARIOS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA AÑO 2015 | |
| 76439812-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA | 3.625 | 20/10/2015 | 2.300.000 | ADQ DE FUEGOS PIROTECNICO PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA ASUNCION DE LA VIRGEN DEL PUEBLO DE HUATACONDO | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 3.624 | 20/10/2015 | 608.436 | ADQ DE PASAJES AEREOS IQUIQUE - SANTIAGO VICERVERSA PARA ASISTER A CAPACITACION DE TRANSITO | |
| 12582968-6 | TAPIA NUÑEZ ANGELICA | 3.623 | 20/10/2015 | 83.992 | PRESTACION DE SERVICIO DE EMPASTES DECRETOS DE PAGOS MES MARZO 2015 | |
| NULO | NULO | 3.622 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 3.621 | NULO | NULO | NULO | |
| 76016081-4 | INGENERIA Y MAESTRANZA DEL NORTE S.A | 3.620 | 16/10/2015 | 3.010.700 | ADQ DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 3.619 | 16/10/2015 | 1.017.225 | ADQ DE 3.000 BEBIDAS INDIVIDUALES DESTINADAS AL PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015, CHAQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE BANCHILE FACTORING S.A | |
| 19734638-8 | AGUIRRE LOPEZ JAVIERA | 3.618 | 16/10/2015 | 203.999 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 3.617 | 16/10/2015 | 18.195.751 | PERCÁPITA REFORZAMIENTO MUNICIPAL. | |
| 8690542-6 | OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA | 3.616 | 16/10/2015 | 1.532.720 | ADQ DE ALMUERZOS Y COLACIONES PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015 | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 3.615 | 16/10/2015 | 10.919.300 | SERVICIO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 3.614 | 16/10/2015 | 115.200 | ADQ DE 02 JUEGOS DE PETOS DE 18 C/U | |
| 6853889-0 | TORRES ARAMAYO JUANA | 3.613 | 16/10/2015 | 3.570.000 | SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION, GENERADOR ELECTRICOS, PANTALLA LED Y ESCENARIO PARA SER OCUPADOS EN LAS PRESENTACIONES DE LOS GRUPOS LA FUGA Y SIMPATIA | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 3.612 | 16/10/2015 | 3.000.000 | ENTREGA APORTE SALUD CORMUDESPA | |
| 6459659-4 | MANZO RANJEL GERMAN | 3.611 | 16/10/2015 | 30.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2015 | |
| 75604400-1 | CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE POZO ALMONTE | 3.610 | 15/10/2015 | 1.400.000 | ENTREGA Subvención AL CLUB Deportivo Social y Cultural, | |
| 12613351-0 | PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA | 3.609 | 15/10/2015 | 141.918 | PAGO DE VIATICOS 06 Y 15 DE ENERO DEL 2015 5 DE FEBRERO DEL 2015 22 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2014 03 - 05 Y 07 DE NOVUEMBRE DEL 2014 18 Y 19 DE JULIO DEL 2014 | |
| 4325801-K | ILAJA MIRANDA LIDIA | 3.608 | 15/10/2015 | 100.000 | PRESTACION DE SS POR CONFECCION DE FINIQUITOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA. | |
| 6853727-4 | ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO | 3.607 | 15/10/2015 | 100.000 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 3.606 | 15/10/2015 | 600.000 | ENTREGA EL FONDO A RENDIR A DON PABLO ROJAS CORTES, PARA REALIZAR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJE | |
| 7589420-1 | CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO | 3.605 | 15/10/2015 | 700.665 | PAGO DE VIATICOS 19-20-21-22-23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2015 INTERNACIONAL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 NACIONAL A PERU (AREQUIPA) | |
| 78184980-4 | IMPORT.SHANGHAI SOUTH | 3.604 | 15/10/2015 | 5.652.852 | CANCELA ADQUISICION DE LUCES Y ADORNOS PARA EL ARBOL DE NAVIDAD. | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 3.603 | 15/10/2015 | 700.665 | PAGO DE VIATICOS 19-20-21-22-23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2015 VIATICOS INTERNACIONAL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 NACIONAL A PERU (AREQUIPA) | |
| 76663200-9 | IMPORT. Y EXPORT. AMERICANAS LTDA | 3.602 | 15/10/2015 | 7.017.832 | CANCELA ADQUISICION DE JUGUETES, REGALOS DESTINADOS A NIÑOS Y ADULTOS MAYORES, AÑO 2015. | |
| 17431997-9 | DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ | 3.601 | 15/10/2015 | 600.000 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS INSUMOS DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. | |
| 18441917-3 | TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO | 3.600 | 15/10/2015 | 474.948 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 8889646-7 | SILVA TOLOSA LILIANA | 3.599 | 15/10/2015 | 324.533 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 76015638-8 | TRANSP. Y SERVICIOS DON GUILLERMO LIMITADA | 3.598 | 15/10/2015 | 300.000 | SERVICIO ARRIENDO VEHICULO. | |
| 76015638-8 | TRANSP. Y SERVICIOS DON GUILLERMO LIMITADA | 3.597 | 15/10/2015 | 250.000 | SERVICIO ARRIENDO VEHICULO. | |
| 69266010-2 | ASOCIACION MUNICIPALIDADES RURALES | 3.596 | 15/10/2015 | 1.500.000 | CANCELA CUOTAS A LA ASOCIACIÓN MUNICIPALIDADES RURALES, AÑO 2014, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014. | |
| 7131093-0 | VERNAL VILLARROEL ANGELA | 3.595 | 15/10/2015 | 240.000 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. MONITORA TALLER ZIÑA Y BORDADO, RESPOSTERÍA, CORTE Y CONFECCIÓN. | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 3.594 | 15/10/2015 | 71.400 | ADQ DE 10 TALONARIOS DE SALIDAS DE VEHICULOS Y OTROS | |
| 7243376-9 | TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN | 3.593 | 15/10/2015 | 20.000 | PAGO DE VIATICOS 02 Y 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | |
| 15082516-4 | CAMILO MARCHANT ROBERTO JESUS | 3.592 | 15/10/2015 | 50.000 | PAGO DE VIATICOS 02-03--04-06 Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 3.591 | 15/10/2015 | 399.840 | ADQ DE 60 TALONARIOS DE AUTORIZACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 3.590 | 15/10/2015 | 426.496 | ADQ DE BITACORAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | |
| 19101366-2 | MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES | 3.589 | 15/10/2015 | 530.000 | PAGO DE VIATICOS 08-12 DE ENERO DEL 2015 05-06-14-17-18-19-20-21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2015 04-07-10-17-18-19-20-21-23-24-25-30 Y 31 DE MARZO DEL 2015 01-04-06-07-08-09 Y 20 DE ABRIL DEL 2015 18 Y 21 DE MAYO DEL 2015 01-02-03-04-05-06-08-09-10-11 Y 1 | |
| 73051300-3 | FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA | 3.588 | 15/10/2015 | 2.240.000 | ENTREGA APORTES A LA FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA. | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 3.587 | 15/10/2015 | 4.502.613 | SERVICIO AGUA GRIFOS, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ÁREAS VERDES COMUNA POZO ALMONTE, PERIODO SEPTIEMBRE 2015. | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 3.586 | 15/10/2015 | 78.595 | CANCELA DEVOLUCION DE DINERO AL SR. FERNADO MUÑOZ CACERES, ALCALDE DE POZO ALMONTE. | |
| 7243376-9 | TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN | 3.585 | 15/10/2015 | 61.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR. JOSE TAPIA SOTO | |
| 19101366-2 | MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES | 3.584 | 15/10/2015 | 8.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR. FELIPE MUJICA. | |
| 15082516-4 | CAMILO MARCHANT ROBERTO JESUS | 3.583 | 15/10/2015 | 23.150 | CANCELA FINIQUITO AL SR. ROBERTO CAMILO MARCHANT. | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 3.582 | 15/10/2015 | 429.000 | ADQ DE REMAS CARTA Y OFICIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 3.581 | 15/10/2015 | 1.811.400 | ADQ DE INSUMOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 78177330-1 | AUDIOMUSICA LIMITADA | 3.580 | 15/10/2015 | 599.940 | ADQ DE 06 TROMPETAS DORADAS PARA BANDA MUNICIPAL | |
| 5558480-K | COLLAO ALVAREZ CARLOS SEGUNDO | 3.579 | 15/10/2015 | 160.000 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2015. MONITOR TALLER RECICLAJE Y MANUALIDADES PARA LA COMUNIDAD. | |
| 76000416-2 | SOC. DE TRASNPORTE JR LTDA. | 3.578 | 15/10/2015 | 2.380.000 | ADQ DE ARRIENDO DE CAMION GRUA | |
| 7930285-6 | QUIROGA VARGAS FRANCISCA | 3.577 | 15/10/2015 | 80.000 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2015. MONITORA TALLER TALLADO MADERA. | |
| 7506408-K | TORREJON MANCILLA TOMAS MANUEL | 3.576 | 15/10/2015 | 1.646.100 | ADQ DE SERVICIO DE ATESTADO DE 50 PUESTO EN RAMADAS 2015 | |
| 96683120-0 | COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA | 3.575 | 15/10/2015 | 162.000 | SEGUROS VEHICULOS LEY 18.490 : PATENTES WB7353-7 / FGTS49-1 / BLUJ82-1 / FYFC15-4 / FXKC73-9 / BLVJ83-K / BPWJ57-5 / TD4616-6. | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 3.574 | 15/10/2015 | 380.640 | ADQ DE MATERIALES OFICINA DE CARABINEROS DE LA COMUNA POZO ALMONTE | |
| 16240537-3 | ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL | 3.573 | 15/10/2015 | 70.358 | RETENCION JUDICIAL OCTUBRE 2015. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 3.572 | 15/10/2015 | 40.000 | RETENCION JUDICIAL OCTUBRE 2015. | |
| 12419179-3 | CAMILO CORTES CATERIN VANESSA | 3.571 | 15/10/2015 | 156.390 | RETENCION JUDICIAL OCTUBRE 2015. | |
| 11840618-4 | URREA AGUILERA ELIAN | 3.570 | 15/10/2015 | 393.023 | RETENCION JUDICIAL MES OCTUBRE 2015. | |
| 12937691-0 | ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE | 3.569 | 15/10/2015 | 443.886 | RETENCION JUDICIAL OCTUBRE 2015. | |
| 77339180-7 | COMERCIAL SERCODATA LTDA | 3.568 | 14/10/2015 | 468.034 | ADQ DE 30 CAJAS DE FORMULARIO CONTINUO ORIGINAL, PARA OFICINAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 12612647-6 | CASTRO QUISPE SAMUEL DAMIAN | 3.567 | 14/10/2015 | 174.200 | PASAJES COLECTIVOS CHUBBASCO MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 76407127-1 | COMERCIAL ACOPLAS LTDA | 3.566 | 14/10/2015 | 582.267 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA | |
| 76210028-2 | COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L | 3.565 | 14/10/2015 | 3.226.304 | ADQ DE MATERIALES PARA MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL | |
| 87860400-8 | RECUPERADORA TEXTIL LTDA | 3.564 | 14/10/2015 | 939.981 | ADQ DE 10 LITERAS DE FIERRO DE 01 PLAZA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 76396718-2 | TESTA INGENERIA LTDA | 3.563 | 14/10/2015 | 1.071.000 | ADQ DE SERVICIO DE ATESTADO ELECTRICO PROVISORIO SEC FIESTA RELIGIOSA TIRANA 2015 | |
| 15685906-0 | MUÑOZ HUINCACHE ANGELICA MARIA | 3.562 | 14/10/2015 | 39.600 | HORAS EXTRAS MES MAYO Y JUNIO 2015. | |
| 76156939-2 | SOCIEDAD ENERSET LTD | 3.561 | 14/10/2015 | 295.120 | ADQ DE 08 BATERIAS DE RADIO PORTATILES PARA DEPENDENCIAS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 6719870-0 | VERA JOFRE UBERLINDA | 3.560 | 14/10/2015 | 160.000 | REMUNERACION MES SEPIEMBRE 2015. MONITORA TALLER FLORES DE LATA Y TRADICIÓN PAMPINA PARA LA COMUNIDAD. | |
| 80559400-4 | FERRETRIA LONZA Y CIA. LTDA. | 3.559 | 14/10/2015 | 4.349.461 | ADQ DE MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 3.558 | 14/10/2015 | 57.120 | ADQ DE 10 BLOCK DE FICHA DE EVALUACION EXAMEN CLASE "B" | |
| 9474588-8 | MUÑOZ GOMEZ PATRICIA | 3.557 | 14/10/2015 | 1.981.588 | ADQ DE IMPLEMENTACION PARA RADIO Y CANAL MUNICIPAL | |
| 76406208-6 | SS DE MANTENCION Y OBRAS MENORES FRANCISCO CUEVAS PERALT | 3.556 | 14/10/2015 | 2.570.400 | ADQ DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO | |
| 65819650-2 | CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES REGION DE TARAPAC | 3.555 | 14/10/2015 | 129.283 | REINTEGRO. PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA EL EMPLAZAMIENTO DEFINITIVO BIBLIIOTECA PÚBLICA NRO 383 LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| NULO | NULO | 3.554 | NULO | NULO | NULO | |
| 96753590-7 | PLASTIC OMNIUM S.A | 3.553 | 14/10/2015 | 3.069.932 | ADQ DE 75 CONTENEDORES DE BASURA | |
| NULO | NULO | 3.552 | NULO | NULO | NULO | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 3.551 | 14/10/2015 | 3.879.400 | CANCELA FACTURA N°1315, POR LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN BOMBAS CAMPING MUNICIPAL , Y SERVICIO LIMPIEZA CAMARAS Y VARILLADOS POBLADO ANDINO. | |
| 8436798-2 | IBERTTI TOLEDO ELSA SOLVEIG | 3.550 | 14/10/2015 | 120.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 6789767-6 | OYANADEL RIVEROS RENE RUPERTO | 3.549 | 14/10/2015 | 352.200 | PASAJES COLECTIVOS PAMPA Y MAR MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 16076612-3 | CONTRERAS FUENTES LUIS | 3.548 | 14/10/2015 | 181.233 | VIATICOS COMISIÓN SERVICIO. | |
| 10595029-2 | PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN | 3.547 | 13/10/2015 | 134.933 | PAGO DE VIATICOS 26 Y 30 DE JUNIO DEL 2015 01-02-03-04-05-06 Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 9723138-9 | OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO | 3.546 | 13/10/2015 | 134.933 | PAGO DE VIATICOS 26 Y 30 DE JUNIO DEL 2015 01-02-03-04-05-06 Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 7189267-0 | MUNIZAGA ELIZALDE SERGIO | 3.545 | 13/10/2015 | 121.440 | PAGO DE VIATICOS 26 Y 30 DE JUNIO DEL 2015 01-02-03-04-05-06 Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 8527273-K | ROJAS OSORIO FERNANDO | 3.544 | 13/10/2015 | 114.933 | PAGO DE VIATICOS 01-02-03-04-05-06 Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 10497576-3 | VICENCIO CAVIERES SANDRA | 3.543 | 13/10/2015 | 121.440 | PAGO DE VIATICOS LOS DIAS 01-02-03-04-05-06 Y 07 DE JULIO DEL 2015 | |
| 6416416-3 | SAN MARTIN MARTINEZ FRESIA YASMIN | 3.542 | 13/10/2015 | 90.000 | ACTIVIDAD AUTOCUIDADO TALLER DE BIODANZA, PROGRAMA FAMILIA SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES DEL FOSIS. | |
| 13013291-K | QUEZADA PEREZ MICHAEL | 3.541 | 13/10/2015 | 53.550 | COMPRA 150 LAPICES CORPORATIVOS DE SENDA PREVIENE, ACTIVIDAD PROMOCIONAL. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.540 | 13/10/2015 | 26.415.625 | PLANILLA DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2015, PERSONAL CONTRATA. | |
| 18899995-6 | BARRAZA CHOLELE FELIPE | 3.539 | 13/10/2015 | 85.000 | ADQ DE ARREGLOS FLORALES PARA MISA EN LA LOCALIDAD TIRANA | |
| 18899995-6 | BARRAZA CHOLELE FELIPE | 3.538 | 13/10/2015 | 45.000 | ADQ DE ARREGLOS FLROALES PARA MISA ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 18899995-6 | BARRAZA CHOLELE FELIPE | 3.537 | 13/10/2015 | 85.000 | ADQ DE ARREGLOS FLORALES PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 12396683-K | PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES | 3.536 | 13/10/2015 | 118.100 | DEVOLUCION WILFREDO PEREZ | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.535 | 13/10/2015 | 42.702.867 | PLANILLA DE REMUNERACIONES OCTUBRE 2015, PERSONAL PLANTA. | |
| 76439812-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA | 3.534 | 13/10/2015 | 4.200.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA SER UTILIZADOS EN VISPERA DE LA CELEBRACION RELIGIOSA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3.533 | 13/10/2015 | 9.852.576 | CANCELA IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 7243376-9 | TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN | 3.532 | 13/10/2015 | 20.000 | PAGO DE VIATICOS LOS DIAS 14 Y 26 DE AGOSTO DEL 2015 | |
| 18262886-7 | MALDONADO MARIN DARLET YANIRA | 3.531 | 13/10/2015 | 320.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015 | |
| 22696759-1 | AGUIRRE BELLO ELIZABETH | 3.530 | 13/10/2015 | 15.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO Y BARRIDO EN 18 CHICO FIESTAS PATRIAS 2015 | |
| 6863299-4 | VELIZ REYES ROSA LUCINDA | 3.529 | 13/10/2015 | 15.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO Y BARRIDO EN 18 CHICO FIESTAS PATRIAS 2015 | |
| 18173151-6 | GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA | 3.528 | 13/10/2015 | 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 3.527 | 09/10/2015 | 5.499.065 | ADQ DE PETROLEO PARA VEHICULOS Y GENERADORES DE LA IMPA | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 3.526 | 09/10/2015 | 440.300 | ADQ DE 02 BANDERAS CHILENAS PROFESIONALES TELA TRIVIA Y 02 BANDERAS MUNICIPALES LAS CUALES SON UTILIZADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 3.525 | 09/10/2015 | 428.400 | ADQ DE 09 ROLLOS DE TELA TREVIRA BIESTRECH DE COLORES BLANCO, AZUL Y ROJO | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 3.524 | 09/10/2015 | 119.000 | ADQ DE 05 GALVANOS GRABADOS EN LASER PARA RECONOCIMIENTO A LOS ORGANIZADORES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA JUVENIL | |
| 17800021-7 | ARAYA DIAZ GABRIELA | 3.523 | 09/10/2015 | 117.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO DE BAÑOS RAMADAS FIESTAS PATRIAS 2015 | |
| 8489171-1 | BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS | 3.522 | 08/10/2015 | 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE 02 PLACA DE MADERA LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN PLAZA EN PAMPINO EN HONOR A LA MUJER PAMPINA Y LA DONACION DE UNA CARRETA PAMPINA | |
| 6863299-4 | VELIZ REYES ROSA LUCINDA | 3.521 | 08/10/2015 | 45.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO Y BARRIDO RAMDAS FIESTAS PATRIAS 2015 | |
| 22696759-1 | AGUIRRE BELLO ELIZABETH | 3.520 | 08/10/2015 | 45.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO Y BARRIDO EN RAMADAS FIESTAS PATRIAS 2015 | |
| 11597512-9 | GONZALEZ SANTANA TERESA | 3.519 | 08/10/2015 | 60.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO Y BARRIDO EN RAMADAS FIESTAS PATRIAS 2015 | |
| 22115131-3 | CONDORI MOLLO SANTUSA | 3.518 | 08/10/2015 | 45.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO Y BARRIDO EN RAMADAS FIESTAS PATRIAS 2015 | |
| 7721054-7 | JACHURA COLLAO INES | 3.517 | 08/10/2015 | 45.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO Y BARRIDO EN RAMADAS FIESTAS PATRIAS 215 | |
| 13491226-K | ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA | 3.516 | 08/10/2015 | 410.525 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 3.515 | 08/10/2015 | 1.156.908 | CANCELA FACTURA N°60, POR LA AMPLIACION DEL SERVICIO OPERACIONAL Y REGUARDO BARRERAS MOVILES FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2015. | |
| 65480070-7 | JUNTA DE VECINOS N°11 LAS QUINTAS | 3.514 | 08/10/2015 | 100.000 | JUNTA DE VECINOS N°11 LAS QUINTAS, SUBVENCION 2015. | |
| 12438812-0 | BELTRAND BAEZ JUAN FRANCISCO | 3.513 | 08/10/2015 | 30.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 6459659-4 | MANZO RANJEL GERMAN | 3.512 | 08/10/2015 | 100.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 6853727-4 | ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO | 3.511 | 08/10/2015 | 80.645 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 12438812-0 | BELTRAND BAEZ JUAN FRANCISCO | 3.510 | 08/10/2015 | 135.000 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 12208966-5 | ROJAS BACQUE DORIS | 3.509 | 08/10/2015 | 351.842 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 15002576-1 | RAMIREZ NAVEAS CRISTIAN | 3.508 | 07/10/2015 | 749.478 | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°67, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. | |
| 96929390-0 | SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED | 3.507 | 07/10/2015 | 25.241.408 | PAGOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. | |
| 16056118-1 | LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN | 3.506 | 07/10/2015 | 585.265 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 76172549-1 | KURT HEIMPELLER BELTRAME SERVICIOS A LA MINERIA HEIMBEL EIRL | 3.505 | 07/10/2015 | 1.280.000 | CANCELA FACTURA N°01, SERVICIO DE ALOJAMIENTO ORQUESTA REGIONAL MISA CAMPAÑA DE LA TIRANA. | |
| 76439812-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA | 3.504 | 07/10/2015 | 2.000.000 | CANCELA FACTURA N°10, POR ACTIVIDAD DE FUEGOS ARTIFICIALES, EN OCTAVA DE SAN LORENZO. | |
| 6842419-4 | VALLE ARAYA MARIA BERNARDINA | 3.503 | 07/10/2015 | 160.000 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015. MONITORA TALLER DECOUPAGE. | |
| 19179416-8 | VARGAS BUSTOS BRANDON ALEXANDER | 3.502 | 07/10/2015 | 255.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 3.501 | 07/10/2015 | 4.584.510 | ADQUISICIÓN AGUA A GRANEL 1995 MTS3, PARA SER ENTREGADA EN DISTINTAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE. | |
| NULO | NULO | 3.500 | NULO | NULO | NULO | |
| 4904695-2 | CARLOS MAMANI ROSA | 3.499 | 07/10/2015 | 280.000 | PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 5067949-7 | MARDONES PEÑALOZA IRMA | 3.498 | 07/10/2015 | 400.000 | ARRIENDO INMUEBLE MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 18630805-0 | DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA | 3.497 | 06/10/2015 | 295.314 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | NULO |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 3.496 | 06/10/2015 | 2.976.800 | ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 15805343-8 | BARRERA BARRERA RODRIGO | 3.495 | 06/10/2015 | 180.000 | PAGO DE VIATICOS 05-06-08-09-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-22-24-25-26-27 Y 29 DE JUNIO DEL 2015 | |
| 16865776-5 | SOTO REJAS PAOLA CATALINA | 3.494 | 06/10/2015 | 264.736 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3.493 | 06/10/2015 | 21.431.955 | CANCELA FONDO COMUN SEPTIEMBRE. | |
| 15106712-3 | VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE | 3.492 | 06/10/2015 | 421.051 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 99551740-K | E-SIGN S.A | 3.491 | 06/10/2015 | 33.220 | CANCELA FACTURA N°91167, PARA ADQUIRIR FIRMA DIGITAL, PARA FUNCIONARIA DE DIRECCION DE TRANSITO, ISABEL CACERES BACIAN. | |
| 76067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 3.490 | 06/10/2015 | 60.036 | Compra Materiales de Oficina, gastos actividades fondos programa SENDA Actuar a Tiempo. | |
| 76067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 3.489 | 06/10/2015 | 60.036 | COMPRA MATERIALES DE OFICINA, GASTOS ACTIVIDADES CON FONDOS SENDA PREVIENE. | |
| 15010566-8 | GALLARDO CAYO ANGELA CAROLA | 3.488 | 06/10/2015 | 473.678 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 10869860-8 | ROJAS NUÑEZ ERIC | 3.487 | 06/10/2015 | 461.102 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 10894261-4 | VALCH COFRE YESSICA | 3.486 | 06/10/2015 | 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 17557646-0 | VILCA LAZO FRANCISCO JAVIER | 3.485 | 06/10/2015 | 1.557.881 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JUNIO, JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.484 | 06/10/2015 | 34.119 | PONE TERMINO A LAS SIGUIENTES CUENTAS CORRIENTES CUENTA 12631313200 DEL BANCO INTERNACIONAL Y CUENTA 12631314000 DEL BANCO INTERNACIONAL. | |
| 92475000-6 | KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 3.483 | 06/10/2015 | 156.844 | CANCELA LA ADQUISCIÓN DE REPUESTOS, PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 3.482 | 06/10/2015 | 517.643 | DIETA CONCEJAL MARIA PALMA MES DE SEPTIEMBRE. | |
| 12937678-3 | ESTICA ESTEBAN ELIZABETH PABLINA | 3.481 | 05/10/2015 | 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 16865690-4 | VIDELA PEREZ DAYANA ESTEFANIA | 3.480 | 05/10/2015 | 337.104 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3.479 | 05/10/2015 | 199.001 | MULTAS TAG MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 15684838-7 | SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO | 3.478 | 05/10/2015 | 139.563 | PAGO DE VIATICOS OCTUBRE 2015 06 AL 40% OCTUBRE 2015 03-04 Y 05 AL 100% | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 3.477 | 05/10/2015 | 744.215 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| NULO | NULO | 3.476 | NULO | NULO | NULO | |
| 17431992-8 | LOPEZ LOPEZ NATHALY | 3.475 | 05/10/2015 | 365.683 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 3.474 | 05/10/2015 | 690.191 | DIETA CONCEJAL MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 17182416-8 | TICUNA CHALLAPA MILENA | 3.473 | 05/10/2015 | 346.894 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 76485479-9 | CACTUS PRODUCCIONES LIMITADA | 3.472 | 05/10/2015 | 1.500.000 | OBRA DE TEATRO "SOÑAR NO CUESTA NADA" ACTIVIDAD ORGANIZADA POR SENDA, CON FONDOS DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE. | |
| 17337840-8 | PAIVA BUGUEÑO EDUARDO | 3.471 | 05/10/2015 | 712.204 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 16101286-6 | GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA | 3.470 | 05/10/2015 | 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 18896915-1 | AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID | 3.469 | 05/10/2015 | 374.035 | PAGO DE REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 9249367-9 | SALAZAR CALIZAYA GLORIA | 3.468 | 05/10/2015 | 210.000 | PAGO DE VIATICOS ENERO 2015 : 23 FEBRERO 2015: 13-17-18-20 Y 23.- MARZO DEL 2015: 11-13-12-16-17 18 Y 19.- ABRIL DEL 2015 02-06-07-08-09-10-13 Y 14 DE ABRIL DEL 2015.- | |
| 92475000-6 | KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 3.467 | 05/10/2015 | 202.681 | ADQUISICIÓN REPUESTO CAMION FOTON PLACA PATENTE CKLG-68 | |
| 16408295-4 | BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE | 3.466 | 05/10/2015 | 468.950 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 12611717-5 | JULIE A. MERY CAYO. | 3.465 | 05/10/2015 | 337.537 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015, HORAS DE AGOSTO 2015 | |
| 15925125-K | FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO | 3.464 | 05/10/2015 | 593.684 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 3.463 | 05/10/2015 | 714.739 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 15553025-1 | ABARZUA RIVERA OSCAR RUBEN | 3.462 | 05/10/2015 | 411.224 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 17876924-3 | LAZO ARRAÑO CAMILO IGNACIO | 3.461 | 05/10/2015 | 319.483 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA | 3.460 | 05/10/2015 | 821.667 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 16594041-5 | MONTOYA ROJAS RAUL ALVARO LORENZO | 3.459 | 05/10/2015 | 715.990 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 17094643-K | GALVEZ GALVEZ GRACIELA | 3.458 | 05/10/2015 | 750.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 14222854-8 | RODRIGUEZ HUERTA KARLA | 3.457 | 05/10/2015 | 385.877 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO | 3.456 | 05/10/2015 | 670.523 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 19433055-3 | PEREZ GONZALEZ QUIMBERLEE YENDERLIN | 3.455 | 05/10/2015 | 669.998 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 24734820-4 | VARGAS ARRATIA ENRIQUE MANUEL | 3.454 | 05/10/2015 | 733.161 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 15687036-6 | NEIRA TAPIA ALFREDO ALEJANDRO | 3.453 | 05/10/2015 | 584.210 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 13865331-5 | BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN | 3.452 | 05/10/2015 | 499.745 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 13532865-0 | TABALI CLIFF MACARENNA | 3.451 | 05/10/2015 | 535.528 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 14104807-4 | DIAZ GONZALEZ ROSA | 3.450 | 02/10/2015 | 586.317 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 3.449 | 02/10/2015 | 756.896 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 17431755-0 | AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO | 3.448 | 02/10/2015 | 593.684 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 3.447 | 02/10/2015 | 773.692 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015 | |
| 15437892-8 | OLIVA VERA JONATHAN ABRAHAM | 3.446 | 02/10/2015 | 1.200.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 15684687-2 | GOMEZ MAMANI ELSA MARINA | 3.445 | 02/10/2015 | 628.243 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 15686509-5 | CAPETILLO PRIETO MARIA JOSE | 3.444 | 02/10/2015 | 810.000 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015, ARQUEOLOGA OFICINA LA CULTURA. | |
| 18860998-8 | TRONCOSO CARVAJAL CAMILA | 3.443 | 02/10/2015 | 410.525 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 17276913-6 | MOSCOSO TICONA RUTH MARTA | 3.442 | 02/10/2015 | 300.000 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 13869801-7 | BARRIONUEVO GONZALEZ VIRNA MARISEL | 3.441 | 02/10/2015 | 329.580 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 14526048-5 | FLORES SOLIS FANNY ADRIANA | 3.440 | 02/10/2015 | 511.569 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 3.439 | 02/10/2015 | 908.056 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015 | |
| 17430247-2 | ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO | 3.438 | 02/10/2015 | 691.404 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 16593828-3 | MAMANI VILCA MARCELA RUTH | 3.437 | 02/10/2015 | 892.106 | REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015 | |
| 9874358-8 | ARIAS GARCIA LUIS HUMBERTO | 3.436 | 02/10/2015 | 484.204 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 17915670-9 | MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS | 3.435 | 02/10/2015 | 315.786 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015 | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 3.434 | 02/10/2015 | 458.942 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 13357850-1 | PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA | 3.433 | 02/10/2015 | 425.261 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015 | |
| 16326628-8 | NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH | 3.432 | 02/10/2015 | 310.000 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO WARI-INTI | 3.431 | 02/10/2015 | 464.556 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015 | |
| 15684176-5 | CANALES HERTRAMPF ROLANDO PATRICIO | 3.430 | 02/10/2015 | 928.607 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE 2015 COORDINADOR PROGRAMA SEMBRANDO FUTURO OPD | |
| 16552353-9 | PICON IRIARTE ABRAM ISAC | 3.429 | 02/10/2015 | 439.996 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015 | |
| 15037393-K | PINTO RAMIREZ NADIA | 3.428 | 02/10/2015 | 908.160 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 17800894-3 | HORMAZABAL CAMILO PAULA ANDREA DEL PILAR | 3.427 | 02/10/2015 | 427.366 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015 | |
| 15694101-8 | CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA | 3.426 | 02/10/2015 | 400.000 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015. | |
| 15902501-2 | VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE | 3.425 | 02/10/2015 | 402.105 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 15684099-8 | BARRAZA AHUMADA PRISCILLA ALEJANDRA | 3.424 | 02/10/2015 | 765.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 13364147-5 | NUÑEZ PÉREZ ALFREDO | 3.423 | 02/10/2015 | 792.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 16332096-7 | OLIVOS RETAMALES CECILIA | 3.422 | 02/10/2015 | 894.739 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 3.421 | 02/10/2015 | 760.526 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 15071191-6 | REBOLLEDO PINCHEIRA JANETT | 3.420 | 02/10/2015 | 779.436 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 15012517-0 | HOYOS HOYOS CELIA | 3.419 | 02/10/2015 | 400.000 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 16704561-8 | VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO | 3.418 | 02/10/2015 | 325.257 | PAFO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015 | |
| 18004618-6 | LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS | 3.417 | 02/10/2015 | 404.210 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015, HORAS DE AGOSTO 2015 | |
| 7870750-K | NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE | 3.416 | 02/10/2015 | 120.000 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 3.415 | 02/10/2015 | 414.735 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 12596503-2 | DIAZ CASTRO ALVARO | 3.414 | 02/10/2015 | 468.421 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 15975489-8 | GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA CRISTINA | 3.413 | 02/10/2015 | 318.158 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 9375181-7 | DIAZ DIAZ HUMBERTO | 3.412 | 02/10/2015 | 454.732 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015. | |
| 18164997-6 | MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA | 3.411 | 02/10/2015 | 286.344 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015, HORAS DE AGOSTO 2015 | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA YOHANA LLARELLA | 3.410 | 02/10/2015 | 373.333 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 12213772-4 | VEGA TABALI MAURICIO | 3.409 | 02/10/2015 | 420.007 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015. | |
| 4980705-8 | ARENAS MEDINA OMAR | 3.408 | 02/10/2015 | 900.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015 | |
| 12612630-1 | SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE | 3.407 | 02/10/2015 | 716.850 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015. | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 3.406 | 02/10/2015 | 663.162 | REMUNERACIONES SEPTIEMBRE | |
| 19177244-K | PEREIRA MUÑOZ KARLA KAMILA | 3.405 | 02/10/2015 | 375.156 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 17509948-4 | PERALTA OLGUIN NICOLE | 3.404 | 02/10/2015 | 296.314 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015 | |
| 12436443-4 | CASTILLO CRUZ JAVIER | 3.403 | 02/10/2015 | 572.188 | PAGO REMUNERACION SEPTIEMBRE 2015. | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 3.402 | 02/10/2015 | 876.101 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 5889024-3 | MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO | 3.401 | 02/10/2015 | 300.000 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 12613351-0 | PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA | 3.400 | 02/10/2015 | 917.108 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE DE 2015, HORAS DE AGOSTO 2015 | |
| 16041465-0 | MUÑOZ GONZALES CECILIA | 3.399 | 02/10/2015 | 1.094.737 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 17097288-0 | CUYUL APABLAZA ERIC | 3.398 | 02/10/2015 | 585.000 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 3.397 | 02/10/2015 | 446.312 | PAGO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2015, HORAS DE AGOSTO 2015 | |
| 8790261-7 | LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA | 3.396 | 02/10/2015 | 343.579 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 16592888-1 | NAVARRO SEPULVEDA MARGARITA | 3.395 | 02/10/2015 | 750.319 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015, HORAS DE AGOSTO 2015 | |
| 11609689-7 | CONTRERAS JIMENEZ MARCIA ANDREA | 3.394 | 02/10/2015 | 8.999.999 | SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 18263913-3 | BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA | 3.393 | 02/10/2015 | 397.894 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 16865749-8 | ARAYA VALDIVIA DANIELA | 3.392 | 02/10/2015 | 823.500 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 16594331-7 | RIVERA CERVELLINO FRANCISCO | 3.391 | 02/10/2015 | 823.500 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 3.390 | 02/10/2015 | 300.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR, A SR. PABLO ROJAS, POR CONCEPTO CANCELACIÓN PEAJE $ 2.000.000.-, | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 3.389 | 02/10/2015 | 513.158 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015, PAGO DE HORAS EXTRAS MES AGOSTO 2015 | |
| 16591835-5 | DURAN CISTERNAS NATALIA | 3.388 | 02/10/2015 | 946.620 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015 | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 3.387 | 02/10/2015 | 488.785 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015 | |
| 18897301-9 | ESCOBAR SOTO VALESKA | 3.386 | 02/10/2015 | 260.367 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015, HORAS AGOSTO | |
| 15925030-K | MILLA BUSTILLOS NATHALIE INES | 3.385 | 02/10/2015 | 425.261 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015, HORAS AGOSTO | |
| NULO | NULO | 3.384 | NULO | NULO | NULO | |
| 14108643-K | ENCINA SOTO JULIA MARCELA | 3.383 | 02/10/2015 | 833.452 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015, HORAS DE AGOSTO 2015 | |
| 18165017-6 | MAMANI MAMANI YESSICA | 3.382 | 02/10/2015 | 376.673 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015 | |
| 17965993-K | MANQUE TAPIA YOSELYN FRANCISCA | 3.381 | 02/10/2015 | 466.841 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015 ,HORAS AGOSTO 2015 | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 3.380 | 02/10/2015 | 775.277 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015 | |
| 15679703-0 | SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN | 3.379 | 01/10/2015 | 300.000 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015. MONITOR TALLER FOLKLORE. | |
| 10433025-8 | CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN | 3.378 | 01/10/2015 | 1.000.000 | REMUNERACIÓN MES JULIO Y AGOSTO DE 2015. ENCARGADA DE ASUNTOS INDÍGENAS OMIL Y APOYO TALLERES FOLKLORICOS PARA JÓVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA. | |
| 7754357-0 | CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO | 3.377 | 01/10/2015 | 2.760.764 | DIETA CONCEJAL MES SEPTIEMBRE 2015. 15,6 UTM | |
| 16619489-K | ARAYA PALMA CONSTANSA | 3.376 | 01/10/2015 | 1.324.300 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015, JEFA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRODESAL. | |
| 9347838-K | BARRAZA CASTILLO PATRICIA EUGENIA | 3.375 | 01/10/2015 | 10.000 | PAGO DE VIATICOS 21 DE JUNIO DEL 2015 | |
| 10507814-5 | DAZA ALVAREZ BRENDA | 3.374 | 01/10/2015 | 10.000 | PAGO DE VIATICOS 21 DE JUNIO DEL 2015 | |
| 7504464-K | ROJAS FLORES REBECA | 3.373 | 01/10/2015 | 10.000 | PAGO DE VIATICOS 21 DE JUNIO DEL 2015 | |
| 5880839-3 | AVALOS PIZARRO GUILLERMO FERNANDO | 3.372 | 01/10/2015 | 10.000 | PAGO DE VIATICOS 21 DE JUNIO DEL 2015 | |
| 6672429-8 | PEREZ TRONCOSO JORGE REINALDO | 3.371 | 01/10/2015 | 50.000 | PAGO DE VIATICOS 03,17,19,21 Y 30 DE MAYO DEL 2015 | |
| NULO | NULO | 3.370 | NULO | NULO | NULO | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 3.369 | 01/10/2015 | 120.000 | TRANSPORTES COMETA PASAJES AYUDA SOCIAL. | |
| 15664673-3 | VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER | 3.368 | 01/10/2015 | 1.185.790 | REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2015 Y BONO MOVILIZACIÓN PROFESIONAL MÉDICO VETERINARIO, PROGRAMA PRODESAL. | |
| 13989243-7 | CHAVEZ TORRES VIVIANA DEL ROSARIO | 3.367 | 30/09/2015 | $ 1.185.790 | REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE 2015 | |
| 13989243-7 | CHAVEZ TORRES VIVIANA DEL ROSARIO | 3.366 | 01/10/2015 | 738.800 | BONO MOVILIZACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULO PERSONAL, PROFESIONAL APOYO TÉCNICO PROGRAMA PRODESAL. MES JULIO Y AGOSTO DE 2015. | |
| 16619489-K | ARAYA PALMA CONSTANSA | 3.365 | 01/10/2015 | 738.800 | BONO MOVILIZACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULO PERSONAL, PROFESIONAL JEFA TÉCNICA PROGRAMA PRODESAL. MES JULIO Y AGOSTO DE 2015. | |
| 15664673-3 | VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER | 3.364 | 01/10/2015 | 738.800 | BONO MOVILIZACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULO PERSONAL, PROFESIONAL MÉDICO VETERINARIO PROGRAMA PRODESAL. MES JULIO Y AGOSTO 2015 | |
| 19177244-K | PEREIRA MUÑOZ KARLA KAMILA | 3.363 | 01/10/2015 | 30.000 | PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.362 | 30/09/2015 | $ 71.400 | Coffe Break para 20 Personas, Taller actividad del programa Buen Vivir de la sexualidad y la reproducción, Fondos SERNAM. | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.361 | 30/09/2015 | $ 71.400 | Coffe Break para 20 Personas, actividad Taller programa buen vivir de la sexualidad, y la reproducción, Fondos SERNAM. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.360 | 30/09/2015 | $ 789.264 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES. | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 3.359 | 30/09/2015 | $ 32.606 | Colaciones para actividad programa Previene, con Fondos del Programa SENDA PREVIENE. | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 3.358 | 30/09/2015 | $ 99.891 | Compra de Producto yMercaderia para actividad programa Actuar a tiempo, Fondos SENDA. | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 3.357 | 30/09/2015 | $ 305.540 | Compra de Insumos para coffe break, Fondos SENDA PREVIENE. | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 3.356 | 30/09/2015 | $ 434.350 | PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO "TRICOLOR NORTINO" PARA INAGURACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 16135416-3 | ZAMORA ALQUINTA FRANCISCO ANDRES | 3.355 | 30/09/2015 | $ 200.000 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2015. | |
| 7870750-K | NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE | 3.354 | 30/09/2015 | $ 120.000 | REMUNERACION MES AGOSTO DE 2015. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 3.353 | 30/09/2015 | $ 28.051.825 | REMESA PERCÁPITA SALUD. | |
| 13013291-K | QUEZADA PEREZ MICHAEL | 3.352 | 30/09/2015 | $ 74.375 | Compra 50 Afiches publicitarios Actividad Obra de teatro "Soñar no cuesta nada". Fondos Programa SENDA Previene. | |
| 5558480-K | COLLAO ALVAREZ CARLOS SEGUNDO | 3.351 | 30/09/2015 | $ 480.000 | REMUNERACIÓN MONITOR TALLER RECICLAJE Y MANDALA, MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 3.350 | 30/09/2015 | $ 45.347.456 | BONO PERSONAL ASISTENTE EDUCACIÓN. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 3.349 | 30/09/2015 | $ 105.097.894 | REMESA PERCÁPITA SECTOR SALUD. | |
| 79612590-K | PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. | 3.348 | 30/09/2015 | $ 319.780 | ADQUISICIÓN 01 CAMAROTE 02 COLCHONES Y KIT COCINA. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.347 | 30/09/2015 | $ 14.930.804 | PAGO A TERCEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. | |
| 11725390-2 | ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA | 3.346 | 30/09/2015 | $ 122.092 | RETENCIÓN JUDICIAL MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 2758705-4 | CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN | 3.345 | 30/09/2015 | $ 150.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 13009435-K | CARDENAS PARDO YASMINA | 3.344 | 30/09/2015 | $ 171.925 | RETENCIÓN JUDICIAL MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 16866617-9 | JARA MALDONADO INGRID | 3.343 | 30/09/2015 | $ 85.881 | RETENCIÓN JUDICIAL MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 17628414-5 | MAMANI CHALLAPA RAQUEL ELIDA | 3.342 | 30/09/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 18252524-3 | MARTINEZ MORALES ESTEFANY | 3.341 | 30/09/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 19433138-K | MARTINEZ CAMILO CHARLOTTE | 3.340 | 30/09/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMENERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 4046228-7 | HERRERA AROS LUIS ARISTIDES | 3.339 | 30/09/2015 | $ 150.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2015 | |
| 89102300-6 | SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA. | 3.338 | 30/09/2015 | $ 742.500 | ADQUISICIÓN CURSO REMUNERACIONES DE PERSONAL MUNICIPAL A DISTANCIA. | |
| NULO | NULO | 3.337 | NULO | NULO | NULO | |
| 13867313-8 | TORRES MEJIAS YAMILET DEL CARMEN | 3.336 | 29/09/2015 | $ 150.000 | Asociacion de funcionarios de consultorio salud pozo almonte | |
| 76016081-4 | INGENERIA Y MAESTRANZA DEL NORTE S.A | 3.335 | 29/09/2015 | $ 1.072.190 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS MUNICIPALES | |
| 65042041-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA | 3.334 | 29/09/2015 | $ 365.400 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015 DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA | |
| 61107000-4 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE | 3.333 | 29/09/2015 | $ 1.800.000 | Reembolso de excedentes de fondos al Instituto Nacional de Deportes, por termino del proyecto. | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 3.332 | 29/09/2015 | $ 6.287.745 | SERVICIO DE MATENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE 2015 | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 3.331 | 29/09/2015 | $ 47.600 | Compra de Un Toldo Metalico tipo araña de 3x3 Mts. para el programa SENDA Actuar a Tiempo. | |
| 8436798-2 | IBERTTI TOLEDO ELSA SOLVEIG | 3.330 | 29/09/2015 | $ 120.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| NULO | NULO | 3.329 | | | NULO | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 3.328 | 29/09/2015 | $ 9.948.369 | ESTADO DE PAGO POR DEVOLUCIONN DE RETENCIONES, OBRA DENOMINADA " REPARACION Y MEJORAMIENTO LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ" EMITIR CHEQUE A EUROCAPITAL S.A. RUT 96.861.280-8 | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.327 | 29/09/2015 | $ 95.200 | ADQ DE 3 TORTAS PARA 50 PERSONAS PARA CELEBRACION CUMPLEAÑOS DE FORESTIN EN JARDIN INFANTIL LOS PAMPINITOS | |
| 76387743-4 | EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L | 3.326 | 29/09/2015 | $ 73.044.643 | ESTADO DE PAGO N° 2, OBRA DENOMINADA " REPARACION DE COMEDORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS INTERNADO, LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ DE POZO ALMONTE" | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 3.325 | 28/09/2015 | $ 21.845 | SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL FIJO DEPENDENCIAS IMPA LA TIRANA MES AGOSTO 2015. | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 3.324 | 28/09/2015 | $ 58.353 | SERVICIO TELEFONÍA FIJA TIRANA 2015, (DEPENDENCIAS UTILIZADAS POR SERVICIO DE SALUD) | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.323 | 01/10/2015 | $ 17.219.784 | REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2015, PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO. | |
| 12611717-5 | JULIE A. MERY CAYO. | 3.322 | 28/09/2015 | $ 132.994 | PAGO DE VIATICOS | |
| 8527273-K | ROJAS OSORIO FERNANDO | 3.321 | 28/09/2015 | $ 70.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9899932-9 | TOBAR NAVARRO XIMENA CRISTINA | 3.320 | 28/09/2015 | $ 250.000 | AYUDA SOCIAL SRA. XIMENA TOBAR NAVARRO. | |
| 76025225-5 | INST. LATINOAMERICANO DE CAPACITACION PERFECCIONAMIENTO LTDA | 3.319 | 25/09/2015 | $ 3.750.000 | SERVICIO DE INSCRIPCION DE SEMINARIO " LEY DEL LOBBY" ASISTEN LOS SEÑORES CONCEJALES | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 3.318 | 25/09/2015 | $ 32.000 | ADQ DE 02 COPAS MEDIANAS PARA CLASIFICATORIA DE BOXEO | |
| NULO | NULO | 3.317 | NULO | NULO | NULO | |
| 8645112-3 | TAPIA FUENTES AMADOR ENRIQUE | 3.316 | 25/09/2015 | $ 57.470 | PAGO DE VIATICOS | |
| 13052931-3 | ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA | 3.315 | 25/09/2015 | $ 65.676 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16865221-6 | ORO JULIO GELSON AARON | 3.314 | 25/09/2015 | $ 32.838 | VIATICOS COMISIÓN TIRANA 2015. | |
| 9343002-6 | CACERES BACIAN OSCAR BRADY | 3.313 | 25/09/2015 | $ 41.050 | PAGO DE VIATICOS | |
| 7968496-1 | MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES | 3.312 | 25/09/2015 | $ 73.890 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10510425-1 | VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL | 3.311 | 25/09/2015 | $ 164.200 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9628028-9 | YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA | 3.310 | 25/09/2015 | $ 65.680 | PAGO DE VIATICOS | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 3.309 | 25/09/2015 | $ 49.260 | PAGO DE VIATICOS | |
| 17620460-5 | CASTILLO QUIROZ EDINSON BERNABE | 3.308 | 25/09/2015 | $ 16.420 | PAGO DE VIATICOS | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.307 | 25/09/2015 | $ 16.738.790 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015, PERSONAL CONTRATACION DIRECTA. | |
| 10483783-2 | LOPEZ SOTO LUIS MARCOS | 3.306 | 25/09/2015 | $ 90.310 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15685906-0 | MUÑOZ HUINCACHE ANGELICA MARIA | 3.305 | 25/09/2015 | $ 39.600 | HORAS EXTRAS MES MAYO Y JUNIO 2015. | |
| 11254839-4 | ANDRADE NUÑEZ MARISOL BEATRIZ | 3.304 | 25/09/2015 | $ 36.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15010399-1 | CASTRO CONTRERAS LEONARDO | 3.303 | 25/09/2015 | $ 27.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.302 | 29/09/2015 | $ 3.794.327 | PAGO REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2015, PERSONAL HONORARIOS SUMA ALZADA. | |
| 18860998-8 | TRONCOSO CARVAJAL CAMILA | 3.301 | 24/09/2015 | $ 30.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 12717972-7 | IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN | 3.300 | 24/09/2015 | $ 129.600 | proyecto campeonato baby futbol glorias navales 2015. fondos instituto nacional de deportes de chile. | |
| 7268797-3 | SANZ TRIGO CLAYR WALKER DEL CARMEN | 3.299 | 24/09/2015 | $ 129.600 | Proyecto campeonato baby futbol glorias navales 2015. fondos instituto nacional de deportes de chile. | |
| 8527273-K | ROJAS OSORIO FERNANDO | 3.298 | 24/09/2015 | $ 75.600 | Proyecto Campeonato de Baby Futbol Glorias Navales 2015. Fondos Instituto Nacional de Deportes de Chile. | |
| 61603000-0 | FONASA | 3.297 | 24/09/2015 | $ 144.020 | REGULARIZACION Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DE LA EX FUNCIONARIA VERONICA MOLINA VERDEJO. | |
| 15685937-0 | DIAZ BARRAZA PAULINA | 3.296 | 24/09/2015 | $ 162.548 | PAGO DE VIATICOS | |
| 18125977-9 | AGUILAR CARREÑO ANA ESTER | 3.295 | 24/09/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015 | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 3.294 | 24/09/2015 | $ 18.000 | Emite cheque caducado a Sres. Centro de Educación y Trabajo Gendarmería de Chile, por adquisición animales. | |
| NULO | NULO | 3.293 | NULO | NULO | NULO | |
| 6395241-9 | ORTIZ TORO ISABEL | 3.292 | 24/09/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE MANTELES, TOALLAS Y OTROS | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 3.291 | 24/09/2015 | $ 4.737.890 | ESTADO DE PAGO N° 4, OBRA DENOMINADA " REPARACION Y MEJORAMIENTO LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ" CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE EUROCAPITAL S.A RUT 77.383.970-0 | |
| 15037393-K | PINTO RAMIREZ NADIA | 3.290 | 23/09/2015 | $ 20.000 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2015. | |
| 18899995-6 | BARRAZA CHOLELE FELIPE | 3.289 | 23/09/2015 | $ 505.750 | ADQUISICIÓN ARREGLOS FLORALES, CORONAS Y OTROS. ACTIVIDADES MUNICIPALES. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.288 | 23/09/2015 | $ 19.055.094 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2015, PERSONAL CÓDIGOS DEL TRABAJO. | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 3.287 | 23/09/2015 | $ 100.000 | ADQ DE 250 BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS DEPTO EMERGENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 6012613-5 | VIVANCO ALVAREZ RAMON ISAAC | 3.286 | 23/09/2015 | $ 800.000 | ADQ DE 1000 EMPANADAS PARA DESFILE EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 92475000-6 | KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 3.285 | 22/09/2015 | $ 1.367.440 | ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE: WB-7353/TD-4616/WU-7665. | |
| 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR) | 3.284 | 22/09/2015 | $ 2.519.386 | SERVICIO MÓVILES Y BAM IMPA, MES AGOSTO 2015. | |
| 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR) | 3.283 | 22/09/2015 | $ 2.520.180 | SERVICIO MÓVILES CONVENIO NRO 25022591 MOVILES Y 436452 BAM MES JULIO 2015 | |
| 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 3.282 | 22/09/2015 | $ 5.375.313 | SERVICIO CENTRAL LLAMADOS, PLAN MINUTOS Y CABLEADO, SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADOS. MES JULIO 2015. | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 3.281 | 22/09/2015 | $ 120.000 | ADQ DE 60 MEDALLAS "PARA ACTIVIDADES CORRIDA DE LA MUJER" | |
| 76058391-K | COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL | 3.280 | 22/09/2015 | $ 1.285.200 | ADQ. DE 02 AIRE ACONDICIONADO PARA DIDECO. | |
| 6853727-4 | ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO | 3.279 | 22/09/2015 | $ 100.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 10160318-0 | VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH | 3.278 | 22/09/2015 | $ 25.000 | SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS Y TOALLAS EN ALCALDIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 3.277 | 22/09/2015 | $ 1.218.400 | SERVICIO ELECTRICO MERCADO MUNICIPAL. | |
| 16101286-6 | GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA | 3.276 | 22/09/2015 | $ 90.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 96843140-4 | CUMMINS CHILE S.A. | 3.275 | 22/09/2015 | $ 1.146.235 | ADQ DE REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION ELECTRICO PATENTE FWKT-25 | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 3.274 | 21/09/2015 | $ 2.984.468 | SEGUROS DEPENDENCIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES AGOSTO 2015. | |
| 9694592-2 | GUERRA GASPAR JHON | 3.273 | 21/09/2015 | $ 297.500 | SERVICIO SHOW INFANTIL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 3.272 | 21/09/2015 | $ 3.416.915 | ADQ DE PETROLEO PARA VEHICULOS Y GENERADORES | |
| 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 3.271 | 21/09/2015 | $ 4.072.887 | ADQ DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALESY GENERADORES | |
| 7648784-7 | LEIVA PEREZ GRECIA DEL CARMEN | 3.270 | 21/09/2015 | $ 56.406 | SERVICIO EN COFFE PARA 30 PERSONAS DESTINADO CIERRE DE BIREGIONAL DE SERVICIO PAIS CULTURA | |
| 76162810-0 | SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL R M C LTDA | 3.269 | 21/09/2015 | $ 392.700 | ADQ DE 60 BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 3.268 | 21/09/2015 | $ 52.000 | ADQ DE 40 CONTENEDORES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS | |
| 96582200-3 | ANDIGRAF S.A. | 3.267 | 21/09/2015 | $ 589.980 | Compra de Materiales Computador y Proyector para el Desarrollo del porgrama Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción. SERNAM | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 3.266 | 21/09/2015 | $ 17.000 | ADQ DE 01 CARGA DE GAS DE 15 KILOS | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 3.265 | 21/09/2015 | $ 48.000 | ADQ DE 01 CILINDRO DE GAS DE 45 KILOS | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 3.264 | 21/09/2015 | $ 59.000 | ADQ DE 01 REGARGA GAS DE 45 KILOS | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 3.263 | 21/09/2015 | $ 114.000 | ADQ DE 02 RECARGAS DE GAS DE 45 KILOS | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 3.262 | 21/09/2015 | $ 34.000 | ADQ DE 02 RECARGAS DE GAS DE 15 KILOS | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 3.261 | 21/09/2015 | $ 7.061.256 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 3.260 | 21/09/2015 | $ 14.000 | ADQ 01 GALVANO SUBLIMADO PARA "ACTIVIDAD DEPORTIVA" | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 3.259 | 21/09/2015 | $ 59.500 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADO | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 3.258 | 21/09/2015 | $ 23.000 | ADQ DE 01 CILINDRO DE GAS DE 15 KLOS | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 3.257 | 21/09/2015 | $ 85.948 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS | |
| 6395241-9 | ORTIZ TORO ISABEL | 3.256 | 21/09/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE MANTELES Y OTROS | |
| 15684838-7 | SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO | 3.255 | 17/09/2015 | $ 164.200 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9343002-6 | CACERES BACIAN OSCAR BRADY | 3.254 | 17/09/2015 | $ 114.940 | PAGO DE VIATICOS | |
| 7229523-4 | LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO | 3.253 | 17/09/2015 | $ 90.310 | PAGO DE VIATICOS | |
| 11343359-0 | GUACUCANO MAMANI LUIS FERNANDO | 3.252 | 17/09/2015 | $ 16.419 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9723138-9 | OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO | 3.251 | 17/09/2015 | $ 90.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10595029-2 | PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN | 3.250 | 17/09/2015 | $ 90.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10497576-3 | VICENCIO CAVIERES SANDRA | 3.249 | 17/09/2015 | $ 132.994 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10419822-8 | SOTO CARVAJAL JOSE LUIS | 3.248 | 17/09/2015 | $ 50.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA DESFILE OCTAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CARABINEROS DE CHILE | |
| 7189267-0 | MUNIZAGA ELIZALDE SERGIO | 3.247 | 17/09/2015 | $ 81.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 3.246 | 17/09/2015 | $ 5.000.000 | ABONA EL 50% DE LA FACTURA N° 59 ,PRESTACION DE SERVICIO DOMICILIARIOS MES DE ABRIL 2015 | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 3.245 | 17/09/2015 | $ 132.994 | PAGO DE VIATICOS | |
| 7189267-0 | MUNIZAGA ELIZALDE SERGIO | 3.244 | 17/09/2015 | $ 465.392 | HORAS EXTRAS TIRANA 2015. GENERACIÓN EMPLEO. | |
| 7968496-1 | MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES | 3.243 | 17/09/2015 | $ 73.890 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 3.242 | 17/09/2015 | $ 16.419 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15004854-0 | GUACUCANO MAMANI EVA JACQUELINE | 3.241 | 17/09/2015 | $ 49.257 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12836610-5 | LOPEZ LOPEZ VICTOR MOISES | 3.240 | 17/09/2015 | $ 8.210 | PAGO DE VIATICOS | |
| 69265990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 3.239 | 17/09/2015 | $ 1.000.000 | INSCRIPCION PARA EL XI CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES | |
| 10867975-1 | VARGAS HIDALGO YILANI HAYDEE | 3.238 | 17/09/2015 | $ 205.239 | PAGO DE VIATICOS | |
| 13867060-0 | FERNANDEZ VACARISAS RAFAEL MARCELO | 3.237 | 17/09/2015 | $ 16.420 | PAGO DE VIATICOS | |
| 8645112-3 | TAPIA FUENTES AMADOR ENRIQUE | 3.236 | 17/09/2015 | $ 24.630 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9343002-6 | CACERES BACIAN OSCAR BRADY | 3.235 | 17/09/2015 | $ 16.420 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9945974-3 | ORO CHANDIA DAVID DANIEL | 3.234 | 17/09/2015 | $ 16.420 | PAGO DE VIATICOS | |
| 13009773-1 | ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO | 3.233 | 17/09/2015 | $ 16.419 | PAGO DE VIATICOS | |
| 14470245-K | AHUMADA GAJARDO GUILLERMO ENRIQUE | 3.232 | 17/09/2015 | $ 16.419 | PAGO DE VIATICOS | |
| 14577526-4 | UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES | 3.231 | 17/09/2015 | $ 121.386 | PAGO DE VIATICOS | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 3.230 | 17/09/2015 | $ 50.000 | ADQ DE 50 RESPOSICIONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA | |
| 12003628-9 | ZAMBRANO CARO DAVID LENON | 3.229 | 17/09/2015 | $ 60.693 | PAGO DE VIATICOS | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 3.228 | 17/09/2015 | $ 40.000 | ADQ DE 20 REPOSICIONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA | |
| 9143287-0 | ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL | 3.227 | 17/09/2015 | $ 57.470 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10154263-7 | VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO | 3.226 | 17/09/2015 | $ 16.420 | PAGO DE VIATICOS | |
| 13215646-8 | MERIDA LAZO JUAN FERNANDO | 3.225 | 17/09/2015 | $ 1.000.000 | SERVICIO GRUPO MUSICAL LA FUGA FIESTAS PATRIAS 2015. DIA 17/09/2015 | |
| 13416311-9 | JORQUERA ALMONTE MIGUEL | 3.224 | 17/09/2015 | $ 750.000 | SERVICIO PRESENTACIÓN GRUPO MUSICAL SIMPATIA OK. | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 3.223 | 16/09/2015 | $ 20.231 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15672494-7 | CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES | 3.222 | 16/09/2015 | $ 20.231 | PAGO DE VIATICOS | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 3.221 | 16/09/2015 | $ 20.231 | PAGO DE VIATICOS | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS RENAN | 3.220 | 16/09/2015 | $ 20.231 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 3.219 | 16/09/2015 | $ 60.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.218 | 16/09/2015 | $ 798.814 | HORAS EXTRAS TIRANA 2015, CODIGO DEL TRABAJO. | |
| 6813644-K | VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO | 3.217 | 16/09/2015 | $ 60.693 | PAGO DE VIATICOS | |
| 13008528-8 | BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO | 3.216 | 16/09/2015 | $ 20.231 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 3.215 | 16/09/2015 | $ 40.462 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10510425-1 | VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL | 3.214 | 16/09/2015 | $ 32.840 | PAGO DE VIATICOS | |
| 11343359-0 | GUACUCANO MAMANI LUIS FERNANDO | 3.213 | 16/09/2015 | $ 49.257 | PAGO DE VIATICOS | |
| 17276913-6 | MOSCOSO TICONA RUTH MARTA | 3.212 | 16/09/2015 | $ 145.165 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. FICHA PROTECCIÓN SOCIAL. | |
| 79894160-7 | LUVAL S.A | 3.211 | 16/09/2015 | $ 4.107.880 | ADQ DE ACEITES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | |
| 12574788-4 | CAMILO CORTES CAROL FABIOLA | 3.210 | 16/09/2015 | $ 32.838 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10946932-7 | JAQUE QUIÑONES MILEN LUZ | 3.209 | 16/09/2015 | $ 16.419 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15686509-5 | CAPETILLO PRIETO MARIA JOSE | 3.208 | 16/09/2015 | $ 391.932 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. ARQUEÓLOGA DEPTO CULTURA. | |
| 11858297-7 | SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO | 3.207 | 16/09/2015 | $ 98.514 | PAGO DE VIATICOS | |
| 7229523-4 | LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO | 3.206 | 16/09/2015 | $ 16.420 | PAGO DE VIATICOS | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 3.205 | 16/09/2015 | $ 100.000 | ADQ DE 50 REPOSICIONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA | |
| 9116559-7 | HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN | 3.204 | 16/09/2015 | $ 583.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN RESIDUOS DOMICILIARIOS MES AGOSTO 2015 | |
| 17915670-9 | MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS | 3.203 | 16/09/2015 | $ 50.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 13491226-K | ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA | 3.202 | 16/09/2015 | $ 30.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 15010566-8 | GALLARDO CAYO ANGELA CAROLA | 3.201 | 16/09/2015 | $ 50.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 3.200 | 15/09/2015 | $ 20.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 18173151-6 | GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA | 3.199 | 15/09/2015 | $ 40.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 3.198 | 15/09/2015 | $ 1.791.317 | SERVICIO DE PUBLICIDAD (ELABORACION Y DISTRIBUCION DE 3.500 TULIPA) PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA AÑO 2015 | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 3.197 | 15/09/2015 | $ 1.032.960 | SERVIICO DE PUBLICIDAD FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015 | |
| 16326628-8 | NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH | 3.196 | 15/09/2015 | $ 30.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 3.195 | 15/09/2015 | $ 369.931 | SERVICIO DE PUBLICIDAD POR EXTRACTO DE ORDENANZA | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 3.194 | 15/09/2015 | $ 30.295.383 | TRANSFERENCIA SUBDERE LEY 20.799. | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 3.193 | 15/09/2015 | $ 364.855 | SERVICIO DE PUBLICIDAD "SALUDO DIA DEL MINERO" | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS DEL CARMEN | 3.192 | 15/09/2015 | $ 230.000 | SERVICIO DE BANQUETERIA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL | |
| 76694050-1 | EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A | 3.191 | 15/09/2015 | $ 297.500 | SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO "SALUDO DIA DEL MINERO" | |
| 76694050-1 | EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A | 3.190 | 15/09/2015 | $ 297.500 | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE AVISO "SALUDO ANIVERSARIO ZOFRI " | |
| 9874358-8 | ARIAS GARCIA LUIS HUMBERTO | 3.189 | 15/09/2015 | $ 60.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 7159957-4 | SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH | 3.188 | 15/09/2015 | $ 285.000 | ADQ DE 300 EMPANADAS PARA CELEBRACION DIA DEL AGRICULTOR | |
| 12548717-3 | ALARCON MUÑOZ PABLO | 3.187 | 15/09/2015 | $ 1.770.000 | ADQ DE INSCRIPCIONES AL CURSO OBLIGATORIO DE 55 HORAS, ART N° 12 D.S N° 170 PARA LOS SRES FUNCIONARIOS SRA OLGA CASTRO GOMEZ Y DONN JUAN CASTILLO BARRIOS | |
| 2758705-4 | CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN | 3.186 | 15/09/2015 | $ 50.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 3.185 | 14/09/2015 | $ 17.899.500 | SERVICIO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA POZO ALMONTECONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 7834353-2 | MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO | 3.184 | 14/09/2015 | $ 236.810 | ADQ DE COLACIONES Y OTROS | |
| 11816432-6 | MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA | 3.183 | 14/09/2015 | $ 536.295 | CANCELA PMG JULIO 2015, EX FUNCIONARIA VERÓNICA MOLINA. | |
| 7834353-2 | MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO | 3.182 | 14/09/2015 | $ 297.500 | ADQ DE 01 COFFE BREAK PARA 70 PERSONAS | |
| 7930285-6 | QUIROGA VARGAS FRANCISCA | 3.181 | 14/09/2015 | $ 80.000 | REMUNERACIÓN MES AGOSTO 2015. TALLER TALLADO EN MADERA. | |
| 7834353-2 | MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO | 3.180 | 14/09/2015 | $ 423.640 | ADQ DE 178 CHURRASCOS PALTA PARA ACT FERIA FATURPAL | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.179 | 14/09/2015 | $ 3.498.000 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2015, PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.178 | 14/09/2015 | $ 1.320.000 | AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2015, PERSONAL CONTRATACION DIRECTA. | |
| 7131093-0 | VERNAL VILLARROEL ANGELA | 3.177 | 14/09/2015 | $ 160.000 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. TALLER REPOSTERIA, ARTESANÍA Y MANUALIDADES | |
| 2758705-4 | CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN | 3.176 | 14/09/2015 | $ 150.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 3.175 | 14/09/2015 | $ 55.188 | DEVOLUCIÓN MONTO DE $ 55188. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.174 | 14/09/2015 | $ 2.220.000 | PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2015, PERSONAL GENERACION DE EMPLEO. | |
| 76016081-4 | INGENERIA Y MAESTRANZA DEL NORTE S.A | 3.173 | 14/09/2015 | $ 4.736.135 | ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PASEO PEATONAL | |
| 76016081-4 | INGENERIA Y MAESTRANZA DEL NORTE S.A | 3.172 | 14/09/2015 | $ 1.979.922 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS | |
| 18125977-9 | AGUILAR CARREÑO ANA ESTER | 3.171 | 14/09/2015 | $ 90.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 96689310-9 | TRANSBANK | 3.170 | 14/09/2015 | $ 142.097 | PRESTACION DE SERVICIO EN RECAUDACION DE TRANSBANK MES DE JULIO 2015 DE DEBITO Y CREDITO | |
| 12582968-6 | TAPIA NUÑEZ ANGELICA | 3.169 | 14/09/2015 | $ 112.000 | PRESTACION DE SERVICO EN EMPASTE DE DECRETOS DE PAGOS MES DE ABRIL E INGRESOS MUNICIPALES MESES ABRIL Y MAYO 2015 | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 3.168 | 14/09/2015 | $ 2.649.665 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES AGOSTO 2015 | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 3.167 | 14/09/2015 | $ 6.199.923 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES AGOSTO 2015 | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 3.166 | 11/09/2015 | $ 305.592 | CANCELA FACTURA N°55, CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCION DE BASURA, DEL MES DE MARZO DE 2015. | |
| 12836610-5 | LOPEZ LOPEZ VICTOR MOISES | 3.165 | 11/09/2015 | $ 57.470 | Cancela Viaticos Victor Lopez | |
| 12717972-7 | IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN | 3.164 | 11/09/2015 | $ 361.223 | Cancela viaticos Rosauro Ibacache | |
| 17620460-5 | CASTILLO QUIROZ EDINSON BERNABE | 3.163 | 11/09/2015 | $ 188.821 | Cancela Viaticos Edison Quiroz | |
| 13008305-6 | SILVA FA LUIS ANTONIO | 3.162 | 11/09/2015 | $ 180.618 | cancela Viaticos Luis Silva Fa | |
| 10214448-1 | CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE | 3.161 | 11/09/2015 | $ 8.000.000 | ENTREGA APORTE BIENESTAR MUNICIPAL, PARA CANCELAR BONOS FIESTAS PATRIAS Y BONOS NAVIDAD. | |
| 12834079-3 | ZUÑIGA PEREZ INGRID CAROL | 3.160 | 11/09/2015 | $ 6.000.000 | ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PERIODO 2015-2020. ÚLTIMA ETAPA Y FINAL 40% . | |
| 16552353-9 | PICON IRIARTE ABRAM ISAC | 3.159 | 11/09/2015 | $ 160.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 16240537-3 | ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL | 3.158 | 11/09/2015 | $ 70.358 | RETENCIÓN JUDICIAL SEPTIEMBRE 2015. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 3.157 | 11/09/2015 | $ 40.000 | RETENCION JUDICIAL MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3.156 | 11/09/2015 | $ 7.478.622 | Cancela Rentención de Impuesto Unico y 10% Impuesto Honorario, mes Agosto 2015 | |
| 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 3.155 | 11/09/2015 | $ 3.867.500 | CANCELA FACTURA N°29823, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICÓN DE Detector DE velocidad, MODELO KUSTOM. | |
| 6395241-9 | ORTIZ TORO ISABEL | 3.154 | 11/09/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE IMPLEMENTOS OCUPADAS EN RR.PP | |
| 6719870-0 | VERA JOFRE UBERLINDA | 3.153 | 11/09/2015 | $ 160.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 9443936-1 | SOTO MORALES MARCELINO | 3.152 | 11/09/2015 | $ 510.000 | Cancela Viaticos Marcelino Soto | |
| 6719870-0 | VERA JOFRE UBERLINDA | 3.151 | 11/09/2015 | $ 160.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 18372608-0 | PAPUZINSKY MADRID STEFANIE | 3.150 | 11/09/2015 | $ 120.000 | PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2015, PERSONAL HONORARIOS SUMA ALZADA. | |
| 6719870-0 | VERA JOFRE UBERLINDA | 3.149 | 11/09/2015 | $ 160.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2015 | |
| 12937691-0 | ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE | 3.148 | 11/09/2015 | $ 435.108 | RETENCION JUDICIAL MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 11840618-4 | URREA AGUILERA ELIAN | 3.147 | 11/09/2015 | $ 393.023 | RETENCIÓN JUDICIAL MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 12419179-3 | CAMILO CORTES CATERIN VANESSA | 3.146 | 11/09/2015 | $ 186.390 | RETENCIÓN JUDICIAL MES SEPTIEMBRE 2015. | |
| 76439812-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA | 3.145 | 11/09/2015 | $ 2.700.001 | Adq. evento pirotecnico Fiesta San Jose Obrero | |
| 8386674-8 | MOSCOSO GOMEZ AGUSTIN MARTIN | 3.144 | 11/09/2015 | $ 2.737.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO TIRANA AÑO 2015 | |
| 12836109-K | COPA CHARCA MARITZA DEL CARMEN | 3.143 | 11/09/2015 | $ 1.071.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO TIRANA AÑO 2015 | |
| 7800330-8 | GARCIA MAMANI EMILIANO MARIO | 3.142 | 11/09/2015 | $ 1.785.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO TIRANA AÑO 2015 | |
| 7648784-7 | LEIVA PEREZ GRECIA DEL CARMEN | 3.141 | 11/09/2015 | $ 1.071.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO TIRANA AÑO 2015 | |
| 76277347-3 | SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA EMPRES | 3.140 | 11/09/2015 | $ 1.785.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO TIRANA AÑO 2015 | |
| 76257572-8 | TRANSPORTES TRANLIZ Y COMPAÑÍA LIMITADA | 3.139 | 11/09/2015 | $ 714.000 | SERVICO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO TIRANA AÑO 2015 | |
| 15010673-7 | MAMANI TICUNA YOLANDA | 3.138 | 11/09/2015 | $ 3.927.000 | SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO TIRANA AÑO 2015 | |
| 12436443-4 | CASTILLO CRUZ JAVIER | 3.137 | 10/09/2015 | $ 170.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 16408295-4 | BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE | 3.136 | 10/09/2015 | $ 160.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.135 | 10/09/2015 | $ 29.263.323 | PLANILLA DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2015, PERSONAL CONTRATA. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.134 | 10/09/2015 | $ 39.598.252 | PLANILLA DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2015, PERSONAL PLANTA. | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 3.133 | 10/09/2015 | $ 76.480 | Gastos a regularizar Cocktail Programa SERNAM 2013 | |
| 12613351-0 | PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA | 3.132 | 10/09/2015 | $ 120.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 16592888-1 | NAVARRO SEPULVEDA MARGARITA | 3.131 | 10/09/2015 | $ 110.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 78421630-6 | SOC. PROYECTOS Y SERV. DE ING. LTDA | 3.130 | 10/09/2015 | $ 207.935.006 | CANCELA FACTURAS N°2046, ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACIÓN EDIFICIO SALITRERA SANTIAGO HUMBERSTONE". | |
| 15975489-8 | GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA CRISTINA | 3.129 | 10/09/2015 | $ 130.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 3.128 | 10/09/2015 | $ 130.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015.PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 3.127 | 10/09/2015 | $ 3.272.500 | CANCELA FACTURA N°042, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 1000 ALMUERZOS A PERSONAL PROGRAMA EXTRACCIÓN RESIDUOS LA TIRANA. | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO | 3.126 | 10/09/2015 | $ 110.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 18263913-3 | BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA | 3.125 | 10/09/2015 | $ 140.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 14108643-K | ENCINA SOTO JULIA MARCELA | 3.124 | 10/09/2015 | $ 150.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 18004618-6 | LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS | 3.123 | 10/09/2015 | $ 150.000 | PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2015 | |
| 76385815-4 | INGENIERIA MANTENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 3.122 | 09/09/2015 | $ 2.477.521 | ESTADO DEPAGO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES FACURA n° 8 OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO VIVIENDA DE PROFESORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ESCUELA BASICA DE MAMIÑA" | |
| 77080070-6 | PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA | 3.121 | 09/09/2015 | $ 41.650 | Adquisición de Pendón Roller 2x08 mts., Uso Oficina programa SENDA Previene. | |
| 65285870-8 | CLUB ADULTO MAYOR AGUILAS BLANCAS | 3.120 | 09/09/2015 | $ 100.000 | ENTREGA Subvención A CLUB adulto mayor AGUILAS BLANCAS, AÑO 2015. | |
| 65882120-2 | JUNTA DE VECINOS Nº 23 POBLACION BUEN RETIRO | 3.119 | 09/09/2015 | $ 100.000 | ENTREGA Subvención A LA Junta Vecinos Buen Retiro, AÑO 2015 | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 3.118 | 09/09/2015 | $ 190.400 | ADQ DE GALVANOS PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A JOVENES DESTACADOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 3.117 | 09/09/2015 | $ 119.000 | ADQ DE 05 GALVANOS GRABADO EN LASER | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 3.116 | 09/09/2015 | $ 4.203.593 | SERVICIO AGUA ÁREAS VERDES, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 8859488-6 | TORRES CAQUEO MIGUEL ANGEL | 3.115 | 09/09/2015 | $ 160.000 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. TALLER PELUQUERIA. | |
| 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 3.114 | 09/09/2015 | $ 428.400 | ARRIENDO DE EQUIPO DE GABINETE PSICOTECNICO MES JULIO 2015 | |
| 8859488-6 | TORRES CAQUEO MIGUEL ANGEL | 3.113 | 09/09/2015 | $ 160.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. TALLER PELUQUERIA. | |
| 15002576-1 | RAMIREZ NAVEAS CRISTIAN | 3.112 | 09/09/2015 | $ 798.909 | PAGO DE REMUNERACION MES AGOSTO 2014 | |
| 96843140-4 | CUMMINS CHILE S.A. | 3.111 | 09/09/2015 | $ 118.092 | CANCELA FACTURA, POR LA ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA GENERADOR PARA ESTADIO MUNICIPAL POZO ALMONTE. | |
| 12612647-6 | CASTRO QUISPE SAMUEL DAMIAN | 3.110 | 08/09/2015 | $ 152.500 | PASAJES COLECTIVOS CHUBBASCO MES AGOSTO 2015 | |
| 4397752-0 | CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO | 3.109 | 08/09/2015 | $ 285.000 | PASAJES COLECTIVOS PAMPA Y MAR MES AGOSTO 2015 | |
| 4904695-2 | CARLOS MAMANI ROSA | 3.108 | 08/09/2015 | $ 280.000 | ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE AGOSTO 2015 | |
| 6842419-4 | VALLE ARAYA MARIA BERNARDINA | 3.107 | 08/09/2015 | $ 160.000 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. TALLER DECOUPAGE AVANZADO. | |
| 6842419-4 | VALLE ARAYA MARIA BERNARDINA | 3.106 | 08/09/2015 | $ 160.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. TALLER DECOUPAGE AVANZADO. | |
| 6842419-4 | VALLE ARAYA MARIA BERNARDINA | 3.105 | 08/09/2015 | $ 160.000 | REMUNERACION MES JUNIO 2015. TALLER DECOUPAGE AVANZADO | |
| 5067949-7 | MARDONES PEÑALOZA IRMA | 3.104 | 08/09/2015 | $ 400.000 | ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA NRO 258. | |
| 5067949-7 | MARDONES PEÑALOZA IRMA | 3.103 | 08/09/2015 | $ 400.000 | ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA NRO 258. | |
| 13214188-6 | ZENTENO BENAVIDES ALEXIS | 3.102 | 08/09/2015 | $ 73.000 | FONDO A RENDIR CUBRE GASTOS DERECHOS MUNICIPALES POR SUBSIDIOS DE TERRENO MUNICIPAL, PROYECTO FRIL MÁS 06 ESTAMPILLAS. | |
| 6284072-2 | ESPINOSA GUZMAN LUIS ALBERTO | 3.101 | 08/09/2015 | $ 1.130.500 | ARRIENDO CAMION RECOLECTOR BASURA, FESTIVIDAD TIRANA 2015. | |
| NULO | NULO | 3.100 | NULO | NULO | NULO | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 3.099 | 08/09/2015 | $ 6.287.745 | SERVICIO MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES,SOPORTES TÉCNICOS EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMÁTICOS Y OTROS SIMILARES DE LA I.M.P.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. | |
| NULO | NULO | 3.098 | NULO | NULO | NULO | |
| 96929390-0 | SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED | 3.097 | 08/09/2015 | $ 23.017.120 | PAGOS PREVISIONALES MES AGOSTO 2015. | |
| 12420516-6 | ARAYA OLIVARES ALEJANDRO ENRIQUE | 3.096 | 08/09/2015 | $ 1.011.500 | ARRIENDO CAMION ASEO TIRANA 2015. | |
| 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 3.095 | 07/09/2015 | $ 9.975.894 | CANCELA FACTURAS 576781 Y 574460, POR LA ADQUISICION DE Combustible vehiculos municipales. | |
| 60503000-9 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | 3.094 | 08/09/2015 | $ 1.000.000 | ADQUISICIÓN ESTAMPILLAS CORREOS DE CHILE S.A. | |
| 15679703-0 | SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN | 3.093 | 07/09/2015 | $ 300.000 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. MONITOR TALLER FOLCLORE | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.092 | 07/09/2015 | $ 242.760 | Servicios de Coffe Break y 30 almuerzo para el segundo taller del programa buen vivr de la sexualidad y la reproducción del SERNAM | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 3.091 | 07/09/2015 | $ 202.300 | Servicios de Coffe Break y 25 almuerzo para primer taller del porgrama Buen vivr de la sexualidad y la reproduccion. Fondos SERNAM | |
| 78093720-3 | NCS AMERICAN COPAR.CHILE LTDA | 3.090 | 07/09/2015 | $ 446.000 | Compra de Gabeteros, escritorios, librero, sillas ejecutivas. Programa Buen Vivir de la sexualidad y la reproducción, Fondos SERNAM. | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 3.089 | 07/09/2015 | $ 300.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR, A SR. PABLO ROJAS, DE LOS $ 2.000.000.- AUTORIZADOS, SE ENTREGARAN $ 300.000.- | |
| 19179416-8 | VARGAS BUSTOS BRANDON ALEXANDER | 3.088 | 07/09/2015 | $ 260.367 | PAGO REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, BRANDON VARGAS BUSTOS | |
| 15071191-6 | REBOLLEDO PINCHEIRA JANETT | 3.087 | 07/09/2015 | $ 377.146 | Honorarios del mes de agosto 2015 Profesional de apoyo a la gestion del programa SENDA Previene | |
| 9277976-9 | CACERES BACIAN RAUL IRENIO | 3.086 | 07/09/2015 | $ 188.830 | VIATICOS COMISIÓN SERVICIO. REALIZA ENTREGA AGUA A DIFERENTES POBLADORES EN LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA, TIRANA, EX OFICINA VICTORIA. DIAS 02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27 Y 30/06/2015 AL 20% DIAS 01, 02, 03, 04, 06 Y 0 | |
| 15975489-8 | GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA CRISTINA | 3.085 | 07/09/2015 | $ 110.000 | DEVOLUCIÓN DINERO. | |
| 15975489-8 | GONZALEZ GONZALEZ CLAUDIA CRISTINA | 3.084 | 07/09/2015 | $ 310.000 | PAGO REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 CALUDIA GONZALEZ GONZALEZ. | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 3.083 | 07/09/2015 | $ 222.543 | CANCELA Viatico A LA CIUDAD DE santiago LOS DIAS 08,09,10,11 y 12 DE SEPTIEMBRE. | |
| 4325801-K | ILAJA MIRANDA LIDIA | 3.082 | 07/09/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE FINIQUITOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS. | |
| 10894261-4 | VALCH COFRE YESSICA | 3.081 | 07/09/2015 | $ 400.000 | Servicios Administrativos Honorarios Agosto 2015 Desarrollando funciones como administradora de mercado Municipal comuna Pozo Almonte | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3.080 | 07/09/2015 | $ 3.705.210 | CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL, MES DE AGOSTO. | |
| 15924438-5 | DELGADO DELGADO CINTHIA | 3.079 | 04/09/2015 | $ 600.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR, A LA SRA. CINTHIA DELGADO DELGADO, POR UN MONTO DE $ 600.000.- | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 3.078 | 04/09/2015 | $ 685.523 | CANCELA FACTURAS Nos. 3080,2810,3016,3048, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y OTROS. | |
| NULO | NULO | 3.077 | NULO | NULO | NULO | |
| 11609689-7 | CONTRERAS JIMENEZ MARCIA ANDREA | 3.076 | 03/09/2015 | $ 8.999.999 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES AGOSTO 2015 | |
| 76434508-8 | PRODUCCIONES IMAGEN Y GESTION LTDA. | 3.075 | 03/09/2015 | $ 1.400.000 | CANCELA Servicios Artisitico en la presentación de espectaculo humoristico "La nueva minoria", el día 03/09/2015. | |
| 18441917-3 | TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO | 3.074 | 03/09/2015 | $ 198.841 | HORAS EXTRAS FESTIVIDAD LA TIRANA 2015. | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 3.073 | 03/09/2015 | $ 663.645 | ENTREGA FONDO A RENDIR CORRESPONDIENTE, A 15 UTM. $ 663.645.-, (VALOR UTM SEPTIEMBRE $ 44.243.-) | |
| 76225929-K | SOCIEDAD LA ESPIGA EVENTOS LIMITADA | 3.072 | 03/09/2015 | $ 267.750 | Actividad Capacitación programa Senda Previene, | |
| 76439812-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA | 3.071 | 03/09/2015 | $ 2.300.000 | CANCELA FACTURA N°007, CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD MUNICIPAL, EVENTO FUEGOS PIROCTECNICOS ACTIVIDAD RELIGIOSA SAN SANTIAGO. | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 3.070 | 03/09/2015 | $ 25.000 | Compra de colaciones Actividad Campeonato Tenis de Mesa jovenes del tamarugal Programa actuar a tiempo SENDA. | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 3.069 | 03/09/2015 | $ 69.280 | COMPRA COLACIONES ACTIVIDAD PRESENTACION PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO SENDA. | |
| NULO | NULO | 3.068 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 3.067 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 3.066 | NULO | NULO | NULO | |
| 8808481-0 | BUGUEÑO LAZO ELSA JULIA | 3.065 | 03/09/2015 | $ 100.000 | AYUDA SOCIAL. | |
| 4883926-6 | APABLAZA MORALES LUIS HUMBERTO | 3.064 | 03/09/2015 | $ 115.000 | FINIQUITO TRABAJADOR CODIGO DEL TRABAJO. | |
| 8859488-6 | TORRES CAQUEO MIGUEL ANGEL | 3.063 | 03/09/2015 | $ 160.000 | REMUNERACION MES JUNIO 2015 TALLER PELUQUERIA | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 3.062 | 02/09/2015 | $ 58.250 | SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA FIJA NRO 751845, DEPENDENCIAS MUNICIPALES LA TIRANA. HOSPITAL DE CAMPAÑA. | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 3.061 | 02/09/2015 | $ 60.878 | SERVICIO TELEFONIA LINEA FIJA NRO 2752202, DEPENDENCIAS MUNICIPALES LA TIRANA. DEPTO. TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 3.060 | 02/09/2015 | $ 62.217 | SERVICIO TELEFONÍA FIJA LÍNEA NRO 2751834, DEPENDENCIAS MUNICIPALES LA TIRANA. DEPTO JUZGADO POLICIA LOCAL. | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 3.059 | 02/09/2015 | $ 61.914 | SERVICIO TELEFONÍA FIJA NRO 2753534 (OFICINA DEPENDENCIAS MUNICIPALES LA TIRANA). UTILIZADA OFICINA SII. | |
| 13989243-7 | CHAVEZ TORRES VIVIANA DEL ROSARIO | 3.058 | 02/09/2015 | $ 816.390 | REMUNERACIÓN MES AGOSTO 2015. PROFESIONAL APOYO DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL, PRODESAL, DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 15664673-3 | VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER | 3.057 | 02/09/2015 | $ 816.390 | REMUNERACION MES AGOSTO DE 2015. PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL, PRODESAL, DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 16619489-K | ARAYA PALMA CONSTANSA | 3.056 | 02/09/2015 | $ 954.900 | REMUNERACIÓN MES AGOSTO 2015. JEFA TÉCNICA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL, PRODESAL, DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 65855330-5 | CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA | 3.055 | 02/09/2015 | $ 100.000 | subvencion club adulto mayor nueva esperanza 2015 | |
| 76443883-3 | SERVICIO CRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ MARAMBIO E.I.R.L | 3.054 | 02/09/2015 | $ 1.309.000 | SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN SERVICIO ASEO FIESTA TIRANA 2015. | |
| 19433055-3 | PEREZ GONZALEZ QUIMBERLEE YENDERLIN | 3.053 | 01/09/2015 | $ 636.827 | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°12, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO, EN EL PROGRAMA SICOSOCIAL Y VINCULOS. | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 3.052 | 01/09/2015 | $ 794.795 | CANCELA BOLETA N°114, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO. | |
| 8889646-7 | SILVA TOLOSA LILIANA | 3.051 | 01/09/2015 | $ 345.096 | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°214, POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DE CORREOS. | |
| 17431489-6 | ROJAS PALMA BELEN ALEJANDRA | 3.050 | 01/09/2015 | $ 16.840 | HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015. | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 3.049 | 01/09/2015 | $ 1.282.364 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIOSVIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. ASISTEN A CONGRESO EN PERÚ, PARA POSTULACIÓN FIESTA DE LA TIRANA A CIRCUITO DE LA RUTA DE LA FE, QUE SE PRESENTARÁ EN EL VATICANO EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. LOS DÍAS 01, 02, 03, SEPTIEMBRE D | |
| 13865331-5 | BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN | 3.048 | 01/09/2015 | $ 1.680.894 | HORAS EXTRAS FESTIVIDAD TIRANA 2015, HONORARIO. | |
| 16865776-5 | SOTO REJAS PAOLA CATALINA | 3.047 | 01/09/2015 | $ 1.399.150 | HORAS EXTRAS FESTIVIDAD TIRANA 2015, PERSONAL HONORARIO. | |
| 16865690-4 | VIDELA PEREZ DAYANA ESTEFANIA | 3.046 | 01/09/2015 | $ 337.104 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 16101286-6 | GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA | 3.045 | 01/09/2015 | $ 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 12937678-3 | ESTICA ESTEBAN ELIZABETH PABLINA | 3.044 | 01/09/2015 | $ 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 3.043 | 01/09/2015 | $ 83.205.516 | REMES PERCAPITA Y REMESA REFORZAMIENTO PROGRAMAS | |
| 77674290-2 | CONST.E INMOB.PEREZ Y FLORES | 3.042 | 01/09/2015 | $ 6.871.976 | ESTADO DE PAGO N° 6, OBRA DENOMINADA " CONTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS DE LA LOCALIDAD TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE" | |
| 12213772-4 | VEGA TABALI MAURICIO | 3.041 | 01/09/2015 | $ 1.373.057 | HORAS EXTRAS FESTIVIDAD TIRANA 2015, HONORARIOS. | |
| 11725390-2 | ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA | 3.040 | 01/09/2015 | $ 122.092 | RETNCION JUDICIAL AGOSTO 2015. | |
| 13009435-K | CARDENAS PARDO YASMINA | 3.039 | 01/09/2015 | $ 171.925 | RETENCION JUDICIAL MES AGOSTO 2015. | |
| 16866617-9 | JARA MALDONADO INGRID | 3.038 | 01/09/2015 | $ 85.881 | RETENCION JUDICIAL MES AGOSTO 2015. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.037 | 01/09/2015 | $ 13.144.240 | PAGO A TERCEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015. | |
| 7131093-0 | VERNAL VILLARROEL ANGELA | 3.036 | 31/08/2015 | $ 160.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 7131093-0 | VERNAL VILLARROEL ANGELA | 3.035 | 31/08/2015 | $ 160.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2015 | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 3.034 | 31/08/2015 | $ 260.000 | SERVICIOS DE SHOW INFANTIL CELEBRACION DIA DEL NIÑO ORGANIZADA POR SENDA y DIDECO | |
| 16591835-5 | DURAN CISTERNAS NATALIA | 3.033 | 31/08/2015 | $ 946.620 | REMUNERACIONES AGOSTO DE 2015 PROFESIONAL COORDINADORA PROGRAMA SENDA PREVIENE | |
| 4804491-3 | GONZALEZ GONZALEZ ENSO ARNOLDO | 3.032 | 31/08/2015 | $ 155.000 | INSCRIPCIÓN DE FUSIÓN PREDIAL CORRESPONDIENTE A 08 LOTES DE LA MANZANA, DE LA POBLACIÓN LAS DUNAS (LOTES N° 5,6,7,8,13,14,15 Y 16)., PROPIEDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE. | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 3.031 | 31/08/2015 | $ 2.700.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2015 | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 3.030 | 31/08/2015 | $ 4.124.670 | CANCELA DIETA CONCEJALES DE POZO ALMONTE, 15.6 UTM, MES DE AGOSTO 2015. | |
| 11376285-3 | DELGADO CAMPILLAY GUILLERMO GASTON | 3.029 | 31/08/2015 | $ 344.803 | CAN CELA VIATICO AL SR. GUILLERMO DELGADO/CURSO SANTIAGO DIAS 21,22,23,24,25,26,27,28 y 29 SEPTIEMBRE. | |
| 16408295-4 | BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE | 3.028 | 31/08/2015 | $ 454.738 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 10214448-1 | CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE | 3.027 | 31/08/2015 | $ 344.803 | CANCELA VIATICO A LA SRA. ISABEL CACERES BACIAN/CURSO SANTIAGO DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09 SEPTIEMBRE. | |
| 11376285-3 | DELGADO CAMPILLAY GUILLERMO GASTON | 3.026 | 31/08/2015 | $ 344.803 | CANCEL viatico AL SR. GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY/CURSO SANTIAGO DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08,09 SEPTIEMBRE. | |
| 13357462-K | ARAYA NUÑEZ MARIO JULIO | 3.025 | 31/08/2015 | $ 424.855 | CANCELA VIATICO AL SR. MARIO ARAYA NUÑEZ/CURSO SANTIAGO, DIAS 01,02,03,04,05,06,07,08 y 09 SEPTIEMBRE. | |
| 16704561-8 | VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO | 3.024 | 31/08/2015 | $ 333.150 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 3.023 | 31/08/2015 | $ 482.098 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JULIO 2015 | |
| 10214448-1 | CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE | 3.022 | 31/08/2015 | $ 200.000 | FONDO A RENDIR GASTOS MOVILIZACIÓN Y OTROS. ASISTEN A CURSO CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE. | |
| 17509948-4 | PERALTA OLGUIN NICOLE | 3.021 | 28/08/2015 | $ 306.314 | CANCELA BOLETA N°20, CORRESPONDIENTE A SUELDOS MES DE AGOSTO 2015. | |
| 15553025-1 | ABARZUA RIVERA OSCAR RUBEN | 3.020 | 28/08/2015 | $ 471.573 | CANCELA BOLETA 09, CORRESPONDIENTE AL SUELDO MES DE AGOSTO | |
| 12436443-4 | CASTILLO CRUZ JAVIER | 3.019 | 28/08/2015 | $ 555.789 | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°161, CORRESPONDIENTE A SUELDO MES DE AGOSTO 2015 | |
| 12612630-1 | SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE | 3.018 | 28/08/2015 | $ 666.320 | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS No. 89, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. | |
| 15687036-6 | NEIRA TAPIA ALFREDO ALEJANDRO | 3.017 | 28/08/2015 | $ 697.901 | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°99, CORRESPONDIENTE AL SUELDO MES DE AGOSTO DE 2015. | |
| 18897301-9 | ESCOBAR SOTO VALESKA | 3.016 | 28/08/2015 | $ 259.025 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 15925125-K | FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO | 3.015 | 28/08/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 17876924-3 | LAZO ARRAÑO CAMILO IGNACIO | 3.014 | 28/08/2015 | $ 326.836 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JULIO 2015 | |
| 12213772-4 | VEGA TABALI MAURICIO | 3.013 | 28/08/2015 | $ 351.842 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JULIO 2015 | |
| 12438812-0 | BELTRAND BAEZ JUAN FRANCISCO | 3.012 | 28/08/2015 | $ 135.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 17431992-8 | LOPEZ LOPEZ NATHALY | 3.011 | 28/08/2015 | $ 327.793 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA PRODESAL. | |
| 6459659-4 | MANZO RANJEL GERMAN | 3.010 | 28/08/2015 | $ 100.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 12208966-5 | ROJAS BACQUE DORIS | 3.009 | 28/08/2015 | $ 348.158 | PAGO DE REMUNERACION MES AGOSTO 2015 | |
| 9375181-7 | DIAZ DIAZ HUMBERTO | 3.008 | 28/08/2015 | $ 427.366 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JULIO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 3.007 | 28/08/2015 | $ 19.138.160 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO. | |
| 16326628-8 | NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH | 3.006 | 28/08/2015 | $ 310.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 18860998-8 | TRONCOSO CARVAJAL CAMILA | 3.005 | 28/08/2015 | $ 352.597 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS JULIO 2015 | |
| 5889024-3 | MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO | 3.004 | 28/08/2015 | $ 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 17430247-2 | ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO | 3.003 | 28/08/2015 | $ 725.785 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JULIO,JUNIO 2015 | |
| 65042041-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA | 3.002 | 28/08/2015 | $ 203.050 | SUB SIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORREPONDIENTE A JUNIO DE 2015. | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 3.001 | 28/08/2015 | $ 6.861.838 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. | |
| 12548717-3 | ALARCON MUÑOZ PABLO | 3.000 | 28/08/2015 | $ 1.740.000 | CANCELA CURSO OBLIGATORIO ART. 12 DS 170/ PARA SRA. ISABEL CACERES, MARIO ARAYA, GUILLERMO DELGADO, LOS DIAS 02/09/2015 AL 08/09/2015. | |
| 12548717-3 | ALARCON MUÑOZ PABLO | 2.999 | 28/08/2015 | $ 610.000 | CANCELA CURSO OBLIGATORIO ART.12 DS 170/ AL SR. GUILLERMO DELGADO C. LOS DIAS 22/09 AL 28/09. | |
| 13491226-K | ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA | 2.998 | 28/08/2015 | $ 395.789 | PAGO DE REMUNERCIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 77847430-1 | SOCIEDAD MOBILIARIA URBANO LIMITADA | 2.997 | 28/08/2015 | $ 20.069.000 | CANCELA SALDO DE LA FACTURA n° 1615, " PARA EQUIPAMIENTO PLAZA ACTIVA COMUNA DE POZO ALMONTE" | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.996 | 28/08/2015 | $ 20.615.913 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, PERSONAL CONTRATACION DIRECTA. | |
| 18173151-6 | GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA | 2.995 | 28/08/2015 | $ 694.743 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO 2015 | |
| 15437892-8 | OLIVA VERA JONATHAN ABRAHAM | 2.994 | 28/08/2015 | $ 1.200.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 76525407-8 | VESTUARIO E IMPLEMENTO DE SEGURIDAD NATHALY ALEJANDRA CONTRE | 2.993 | 28/08/2015 | $ 119.992 | CANCELA FACTURA N°01, CORRESPONDIENTE A VESTUARIO PIONETAS Y RECOLECTORES DE RESIDUOS DOMICILIARIOS. | |
| 18165017-6 | MAMANI MAMANI YESSICA | 2.992 | 27/08/2015 | $ 450.187 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 17965993-K | MANQUE TAPIA YOSELYN | 2.991 | 27/08/2015 | $ 408.420 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 16593828-3 | MAMANI VILCA MARCELA RUTH | 2.990 | 27/08/2015 | $ 880.304 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS JUNIO, JULIO 2015 | |
| 15684176-5 | CANALES HERTRAMPF ROLANDO PATRICIO | 2.989 | 27/08/2015 | $ 538.602 | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°02, SERVICIOS MES DE AGOSTO, PROGRAMA OPD. | |
| 15684176-5 | CANALES HERTRAMPF ROLANDO PATRICIO | 2.988 | 27/08/2015 | $ 248.585 | CANCELA BOLETA HONORARIO Nº 4, SERVICIOS MES DE JULIO 2015, PROGRAMA OPD. | |
| 17182416-8 | TICUNA CHALLAPA MILENA | 2.987 | 27/08/2015 | $ 343.223 | CANCELA BOLETA HONORARIO NRO. 631/15, SERVICIOS MES DE AGOSTO, PROGRAMA OPD | |
| 15685906-0 | MUÑOZ HUINCACHE ANGELICA MARIA | 2.986 | 27/08/2015 | $ 55.161 | PAGO DE REMUNERACIONES MES MAYO 2015 | |
| 15685906-0 | MUÑOZ HUINCACHE ANGELICA MARIA | 2.985 | 27/08/2015 | $ 342.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2015 | |
| 16865776-5 | SOTO REJAS PAOLA CATALINA | 2.984 | 27/08/2015 | $ 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 18896915-1 | AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID | 2.983 | 27/08/2015 | $ 365.500 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO 2015 | |
| 15037393-K | PINTO RAMIREZ NADIA | 2.982 | 27/08/2015 | $ 926.056 | PAGO DE REMUNERACION MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO WARI-INTI | 2.981 | 27/08/2015 | $ 509.466 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO | |
| 15106712-3 | VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE | 2.980 | 27/08/2015 | $ 421.051 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 2.979 | 27/08/2015 | $ 502.632 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 7095016-2 | ZAMBRANO VALENCIA EVA | 2.978 | 27/08/2015 | $ 2.518.123 | CANCELA BENEFICIO DE 100 UF, A LOS ESCALAFONES DIRECTIVOS, JEFATURAS Y PROFESIONALES, LEY 20649. | |
| 13357850-1 | PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA | 2.977 | 27/08/2015 | $ 452.627 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO 2015 | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 2.976 | 27/08/2015 | $ 750.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 76311920-3 | SERVICIOS A LA INDUSTRIA CRUZ Y CRUZ LIMITADA | 2.975 | 27/08/2015 | $ 40.000 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE USURIAS TALLER FAMILIA-SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES DEL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL FOSIS. | |
| 8790261-7 | LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA | 2.974 | 27/08/2015 | $ 343.579 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO | |
| 16101286-6 | GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA | 2.973 | 27/08/2015 | $ 27.000 | SERVICIOS DE CUIDADOS DE NIÑOS, DE LAS USUARIAS DEL TALLER E BIODANZA DEL PROGRAMA FAMILIA-SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. | |
| 12596503-2 | DIAZ CASTRO ALVARO | 2.972 | 27/08/2015 | $ 492.106 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 17097288-0 | CUYUL APABLAZA ERIC | 2.971 | 27/08/2015 | $ 585.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 16056118-1 | LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN | 2.970 | 27/08/2015 | $ 742.115 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS MES JUNIO, JULIO | |
| 17431755-0 | AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO | 2.969 | 27/08/2015 | $ 615.791 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO | |
| 76400568-6 | ELAB.DE COSMETICA NATURAL ARTESANAL AVIANNA SOLANGE MAYORGA | 2.968 | 27/08/2015 | $ 119.000 | ADQUISICION DE FRAGANCIA AROMATICAS PARA EL TALLER DE BIODANZA DIRIGIDO A LAS USUARIAS DEL PROGRAMA FAMILIA-SEGURIDAD Y OPRTUNIDADES DEL FOSIS. | |
| 15684687-2 | GOMEZ MAMANI ELSA MARINA | 2.967 | 27/08/2015 | $ 596.842 | PAGO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2015 | |
| 14104807-4 | DIAZ GONZALEZ ROSA | 2.966 | 27/08/2015 | $ 593.684 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA | 2.965 | 27/08/2015 | $ 863.421 | PAGO DE REMUNERACIONE MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO | |
| 14135811-1 | BUSTAMANTE ARANCIBIA VALERIA | 2.964 | 27/08/2015 | $ 714.275 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO | |
| 16332096-7 | OLIVOS RETAMALES CECILIA | 2.963 | 27/08/2015 | $ 867.895 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS DE JUNIO, JULIO | |
| 3671414-K | JORQUERA LARAYA JULIO | 2.962 | 27/08/2015 | $ 97.500 | CHEQUE CADUCADO AL SR. JULIO JORQUERA LARAYA | |
| 10869860-8 | ROJAS NUÑEZ ERIC | 2.961 | 27/08/2015 | $ 463.153 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.960 | 27/08/2015 | $ 4.015.542 | REMUNERACION CORRESPONDIEENTES AL MES DE AGOSTO 2015, PERSONAL SUMA ALZADA. | |
| 6736740-5 | ACUÑA MUÑOZ GRACIELA | 2.959 | 27/08/2015 | $ 160.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2015 | |
| 9889005-K | DIAZ ACUÑA LUIS AURELIO | 2.958 | 27/08/2015 | $ 830.973 | PLANILLA COMPLEMENTARIA MES AGOSTO 2015, PERSONAL PLANTA LUIS DIAZ ACUÑA . | |
| 6736740-5 | ACUÑA MUÑOZ GRACIELA | 2.957 | 27/08/2015 | $ 160.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 6736740-5 | ACUÑA MUÑOZ GRACIELA | 2.956 | 27/08/2015 | $ 160.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 2.955 | 27/08/2015 | $ 906.310 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JULIO | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 2.954 | 27/08/2015 | $ 475.783 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 16592888-1 | NAVARRO SEPULVEDA MARGARITA | 2.953 | 27/08/2015 | $ 727.580 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS JULIO 2015 | |
| 18125977-9 | AGUILAR CARREÑO ANA ESTER | 2.952 | 27/08/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 18004268-7 | PINTO LOPEZ JOVANNY | 2.951 | 27/08/2015 | $ 95.150 | CANCELA FINIQUITO AL SR. GIOVANNI PINTO LOPEZ | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA YOHANA LLARELLA | 2.950 | 27/08/2015 | $ 391.579 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO 2015 | |
| 8489171-1 | BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS | 2.949 | 27/08/2015 | $ 6.670 | EMITE CHEQUE CADUCADO, AL SER. JUAN BUSTOS ELIZONDO, CORRESPONDIENTE A FINIQUITO. | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 2.948 | 27/08/2015 | $ 682.111 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 14108643-K | ENCINA SOTO JULIA MARCELA | 2.947 | 27/08/2015 | $ 865.665 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO 2015 | |
| 16594331-7 | RIVERA CERVELLINO FRANCISCO | 2.946 | 27/08/2015 | $ 823.500 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL DE APOYO SENDA PREVIENE. | |
| 17915670-9 | MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS | 2.945 | 27/08/2015 | $ 345.779 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 16865749-8 | ARAYA VALDIVIA DANIELA | 2.944 | 27/08/2015 | $ 814.831 | REMUNERACION MES AGOSTO DE 2015. PROFESIONAL PSICOLOGA APOYO PROGRAMA SENDA PREVIENE. | |
| 10483783-2 | LOPEZ SOTO LUIS MARCOS | 2.943 | 27/08/2015 | $ 661.005 | ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. MARCOS LOPEZ SOTO, POR LA SUMA DE 15 UTM. | |
| 16552353-9 | PICON IRIARTE ABRAM ISAC | 2.942 | 27/08/2015 | $ 433.681 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 18630805-0 | DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA | 2.941 | 27/08/2015 | $ 323.053 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JUNIO,JULIO | |
| 15012517-0 | HOYOS HOYOS CELIA | 2.940 | 27/08/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2015 | |
| 12613351-0 | PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA | 2.939 | 27/08/2015 | $ 872.369 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JULIO 2015 | |
| 16041465-0 | MUÑOZ GONZALES CECILIA | 2.938 | 27/08/2015 | $ 1.115.790 | PAGO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2015, HORAS JULIO 2015 | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 2.937 | 27/08/2015 | $ 658.523 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 17094643-K | GALVEZ GALVEZ GRACIELA | 2.936 | 27/08/2015 | $ 738.157 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO | 2.935 | 27/08/2015 | $ 700.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 17628414-5 | MAMANI CHALLAPA RAQUEL ELIDA | 2.934 | 27/08/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 2.933 | 27/08/2015 | $ 718.423 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JULIO 2015 | |
| 18263913-3 | BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA | 2.932 | 27/08/2015 | $ 393.684 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 13869801-7 | BARRIONUEVO GONZALEZ VIRNA MARISEL | 2.931 | 27/08/2015 | $ 331.212 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO 2015, HORAS JUNIO, JULIO 2015 | |
| 13532865-0 | TABALI CLIFF MACARENNA | 2.930 | 27/08/2015 | $ 541.317 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 2.929 | 27/08/2015 | $ 389.201 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS JULIO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.928 | 27/08/2015 | $ 18.541.502 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015, PERSONAL GENERACION DE EMPLEO | |
| 12841800-8 | GODOY ORTIZ RAQUEL | 2.927 | 26/08/2015 | $ 147.773 | CANCELA VIATICOS A SRA. RAQUEL GODOY, COMETIDO A LA TIRANA | |
| 24734820-4 | VARGAS ARRATIA ENRIQUE MANUEL | 2.926 | 26/08/2015 | $ 700.000 | PAGO DE RENUMERACION MES DE AGOSTO 2015 | |
| 14526048-5 | FLORES SOLIS FANNY ADRIANA | 2.925 | 26/08/2015 | $ 520.663 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO GENERACIÓN EMPLEO Y CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 15925030-K | MILLA BUSTILLOS NATHALIE INES | 2.924 | 26/08/2015 | $ 416.840 | PAGO DE RENUMERACIONES MES AGOSTO,HORAS DE JULIO 2015 | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.923 | 26/08/2015 | $ 20.000.000 | ENTREGA SUBVENCION A CORMUDESPA, SALUD | |
| 18262886-7 | MALDONADO MARIN DARLET YANIRA | 2.922 | 26/08/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 18252524-3 | MARTINEZ MORALES ESTEFANY | 2.921 | 26/08/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 2.920 | 26/08/2015 | $ 1.264.062 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. PERSONAL CONTABLE ADMINISTRATIVO HABITABILIDAD, COORDINADOR CHILE CRECE CONTIGO, PERSONAL CONTABLE OPD. | |
| 18004618-6 | LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS | 2.919 | 26/08/2015 | $ 406.315 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 2.918 | 26/08/2015 | $ 722.108 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 18441917-3 | TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO | 2.917 | 26/08/2015 | $ 480.001 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 13865331-5 | BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN | 2.916 | 26/08/2015 | $ 450.000 | REMUNERACION MES AGOSTO 2015. ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO ADM.Y FINANZAS DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | |
| 16135416-3 | ZAMORA ALQUINTA FRANCISCO ANDRES | 2.915 | 26/08/2015 | $ 200.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 4980705-8 | ARENAS MEDINA OMAR | 2.914 | 26/08/2015 | $ 900.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 19177244-K | PEREIRA MUÑOZ KARLA KAMILA | 2.913 | 26/08/2015 | $ 401.679 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS JUNIO, Y JULIO 2015 | |
| 8690542-6 | OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA | 2.912 | 26/08/2015 | $ 1.739.304 | CANCELA 580 Almuerzos, PARA ENTREGAR AL PERSONAL QUE REALIZA COBROS EN ESTACIONAMIENTOS HABILITADOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA. | |
| 18164997-6 | MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA | 2.911 | 26/08/2015 | $ 283.406 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JUNIO,JULIO | |
| 12611717-5 | JULIE A. MERY CAYO. | 2.910 | 26/08/2015 | $ 484.204 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 15010566-8 | GALLARDO CAYO ANGELA CAROLA | 2.909 | 26/08/2015 | $ 458.942 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2015, PAGO DE HORAS EXTRAS MES JULIO 2015 | |
| 15684099-8 | BARRAZA AHUMADA PRISCILLA ALEJANDRA | 2.908 | 26/08/2015 | $ 765.000 | REMUNERACIÓN MES AGOSTO 2015. APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER. | |
| 13364147-5 | NUÑEZ PÉREZ ALFREDO | 2.907 | 26/08/2015 | $ 792.000 | REMUNERACIÓN MES AGOSTO 2015. COORDINADOR PROGRAMA EL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER. | |
| 17800894-3 | HORMAZABAL CAMILO PAULA ANDREA DEL PILAR | 2.906 | 26/08/2015 | $ 412.630 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO, HORAS DE JULIO 2015 | |
| 15694101-8 | CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA | 2.905 | 26/08/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 9874358-8 | ARIAS GARCIA LUIS HUMBERTO | 2.904 | 26/08/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 2.903 | 26/08/2015 | $ 933.636 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, HORAS EXTRAS DE JULIO 2015 | |
| 15925217-5 | BEZAMA BEZAMA KAREN AIDA | 2.902 | 26/08/2015 | $ 928.607 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 16594041-5 | MONTOYA ROJAS RAUL ALVARO LORENZO | 2.901 | 26/08/2015 | $ 715.990 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 17337840-8 | PAIVA BUGUEÑO EDUARDO | 2.900 | 26/08/2015 | $ 715.990 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 14222854-8 | RODRIGUEZ HUERTA KARLA | 2.899 | 26/08/2015 | $ 428.754 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2015 | |
| 15902501-2 | VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE | 2.898 | 26/08/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 18441917-3 | TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO | 2.897 | 26/08/2015 | $ 480.001 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 2.896 | 26/08/2015 | $ 111.984 | DEVOLUCIÓN MONTO DE $ 111.984 (CIENTO ONCE MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS). | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 2.895 | 26/08/2015 | $ 546.242 | COMISIÓN DE SERVICIO SANTIAGO DE CHILE. DÍAS 27, 28, 29, 30, 31/08/2015 AL 100% DÍA 01/09/2015 AL 40% ASISTEN A REUNIÓN PROGRAMADA CON SEREMI DE SUBDERE, MOP Y MINVU. | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 2.894 | 25/08/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR POR LA SUMA DE $ 600.000 (SEISCIENTOS MIL PESOS), CON EL FIN DE SOLVENTAR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA ADULTOS MAYORES, PLAZA, REPARACIONES CASA MUNICIPAL HUATACONDO Y OTROS. | |
| 76399072-9 | SOC. GONZALEZ TOLEDO LTDA. | 2.893 | 25/08/2015 | $ 4.780.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN RECUPERACION EMERGENCIA PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 70285100-9 | MUTUAL DE SEGURIDAD CCH.C. | 2.892 | 25/08/2015 | $ 827.957 | REGULARIZACIÓN Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015, DE LA EX FUNCIONARIA VERONICA MOLINA VERDEJO. | |
| 19433138-K | MARTINEZ CAMILO CHARLOTTE | 2.891 | 25/08/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 4046228-7 | HERRERA AROS LUIS ARISTIDES | 2.890 | 25/08/2015 | $ 150.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015 | |
| 13742198-4 | CHOQUE GARCIA NORMA | 2.889 | 24/08/2015 | $ 1.844.500 | SERVICIO ARRIENDO CAMIONES ASEO LA TIRANA 2015, COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 2.888 | 24/08/2015 | $ 1.844.500 | SERVICIO ARRIENDO CAMION SERVICIO ASEO FEST. LA TIRANA 2015, COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 6950133-8 | RIVAS MONTOYA LUIS GALVARINO | 2.887 | 24/08/2015 | $ 4.462.500 | SERVICIO ARRIENDO CAMIONES ASEO FIESTA LA TIRANA 2015, COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 76399072-9 | SOC. GONZALEZ TOLEDO LTDA. | 2.886 | 24/08/2015 | $ 845.376 | ADQ DE 02 BOBINA NYLON PARA SER ENTREGADOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y ALREDEDORES | |
| 65033276-8 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA | 2.885 | 24/08/2015 | $ 567.614 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CHANAVAYITA DURANTE LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2015 | |
| 9116559-7 | HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN | 2.884 | 24/08/2015 | $ 583.000 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES JULIO 2015 | |
| 15679703-0 | SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN | 2.883 | 21/08/2015 | $ 300.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 10202544-K | CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA | 2.882 | 21/08/2015 | $ 80.000 | FONDO A RENDIR PARA INSCRIPION A SEMINARIO DENOMIDADO " PERSPECTIVA Y PROSTECTIVAS DE UNA REFORMA" | |
| 12613351-0 | PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA | 2.881 | 21/08/2015 | $ 40.265 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015 | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 2.880 | 21/08/2015 | $ 500.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR A ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ, PARA REALIZAR COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | |
| 15664673-3 | VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER | 2.879 | 21/08/2015 | $ 816.390 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 13989243-7 | CHAVEZ TORRES VIVIANA DEL ROSARIO | 2.878 | 21/08/2015 | $ 816.390 | REMUNERACIÓN MES JULIO 2015. | |
| 16619489-K | ARAYA PALMA CONSTANSA | 2.877 | 21/08/2015 | $ 954.900 | REMUNERACIÓN MES JULIO 2015. | |
| 16135416-3 | ZAMORA ALQUINTA FRANCISCO ANDRES | 2.876 | 21/08/2015 | $ 200.000 | REMUNERACION MES DE JULIO 2015. | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 2.875 | 20/08/2015 | $ 342.291 | DEVOLUCIÓN DE DINERO POR LA SUMA DE $342.291 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS). | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 2.874 | 20/08/2015 | $ 388.634 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES JUNIO 2015 | |
| 12836610-5 | LOPEZ LOPEZ VICTOR MOISES | 2.873 | 20/08/2015 | $ 8.210 | PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO DIA 05/06/2015 A LOCALIDAD DE MAMIÑA AL 20%. CONCURRE EN TRASLADO PERSONAL DE SERVICIO PAÍS PARA QUE ASISTAN A REUNIÓN. | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 2.872 | 20/08/2015 | $ 355.600 | SERVICIO ELÉCTRICO MERCADO MUNICIPAL POZO ALMONTE, PERÍODO MES JULIO 2015. | |
| 15684849-2 | ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA | 2.871 | 20/08/2015 | $ 29.554 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO "APOYO TESORERÍA, REMATES PUESTOS FERIA TIRANA 2015". DIAS 02 Y 03 DE MAYO DE 2015 AL 40%. | |
| 19178748-K | SERRANO ROJAS DESMON | 2.870 | 20/08/2015 | $ 50.000 | ALUMNO EN PRACTICA MES DE JUNIO 2015 | |
| 10202544-K | CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA | 2.869 | 20/08/2015 | $ 180.611 | VIATICOS COMISIÓN SERVICIO NACIONAL, CIUDAD DE TEMUCO LOS DÍAS 24, 25, 26, 27/08/2015 AL 100% 28/08/2015, AL 40%. ASISTE A SEMINARIO "PERSPECTIVAS Y PROSPECTIVAS DE UNA REFORMA". | |
| 70285100-9 | MUTUAL DE SEGURIDAD CCH.C. | 2.868 | 20/08/2015 | $ 32.091 | REGULARIZACION PAGO DE COTIZACIONES MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015, CORRESPONDIENTES AL EX FUNCIONARIO PATRICIO GARATE CASTRO. | |
| 2758705-4 | CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN | 2.867 | 20/08/2015 | $ 150.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 2.866 | 19/08/2015 | $ 1.608.590 | ADQ DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES Y OTROS | |
| 10988920-2 | PALACIOS CESPEDES JOSE ANTONIO | 2.865 | 19/08/2015 | $ 45.000 | PAGO DE CHEQUE CADUCADO, AL SR. JOSE PALACIOS CESPEDES | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS DEL CARMEN | 2.864 | 19/08/2015 | $ 1.525.000 | ADQ DE 150 CENAS,DESTINADAS A AUTORIDADES Y SERVICIO PUBLICO QUE PARTICIPARAN EN REUNION DE COORDINACION TIRANA 2015 | |
| 96856780-2 | ISAPRE CONSALUD | 2.863 | 19/08/2015 | $ 387.878 | REGULARIZACIÓN PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES EX FUNCIONARIO PATRICIO GARATE CASTRO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015. | |
| 9749852-0 | VILMA ROJAS PATIÑO | 2.862 | 19/08/2015 | $ 49.168.305 | ESTADO DE PAGO N° 1 " DENOMINADA RED DE ALCANTARILLADO Y NORMALIZACION RED DE AGUA POTABLE LAS QUINTAS TIPO DE ACCION ESTUDIO" SE RETIENE EL 5 % | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.861 | 19/08/2015 | $ 16.490.415 | PERCÁPITA SECTOR SALUD. | |
| 8690542-6 | OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA | 2.860 | 18/08/2015 | $ 4.464.564 | ADQ DE COLACIONES PARA CARABINEROS EN FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015 | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 2.859 | 18/08/2015 | $ 792.000 | ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, PREMIOS Y OTROS | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 2.858 | 18/08/2015 | $ 247.277 | VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA PERÚ, LOS DÍAS: 21-22 DE AGOSTO DEL 2015 AL 100% INTERNACIONAL 23 DE AGOSTO DEL 2015 AL 40% NACIONAL CONCURRE PARA REALIZAR ADQ. DE ENCITADOS Y RECUERDOS PARA MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR MOTIVO DE C | |
| 12574651-9 | MAMANI MAMANI JUSTINA | 2.857 | 18/08/2015 | $ 357.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE GRUAS PARA TRASLADO DE CONTAINER. | |
| 12419179-3 | CAMILO CORTES CATERIN VANESSA | 2.856 | 18/08/2015 | $ 156.390 | RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. | |
| 11840618-4 | URREA AGUILERA ELIAN | 2.855 | 18/08/2015 | $ 393.023 | RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2015. | |
| 12937691-0 | ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE | 2.854 | 18/08/2015 | $ 385.795 | RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 2.853 | 18/08/2015 | $ 40.000 | RETENCIÓN JUDICIAL MES AGOSTO 2015. | |
| 16240537-3 | ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL | 2.852 | 18/08/2015 | $ 70.358 | RETENCIÓN JUDICIAL MES AGOSTO 2015. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.851 | 18/08/2015 | $ 23.982.275 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES AGOSTO/2015, PERSONAL CONTRATA. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.850 | 18/08/2015 | $ 35.823.079 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES AGOSTO 2015, PERSONAL PLANTA. | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 2.849 | 18/08/2015 | $ 23.000 | ADQUISICION DE UN CILINDRO DE GAS DE 15 KILOS. | |
| 88400600-7 | DISTRIBUIDORA CM LIMITADA | 2.848 | 18/08/2015 | $ 349.057 | ADQUISICION DE NEUMATICOS DE AUTOMOVILES WESTLAKE | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 2.847 | 18/08/2015 | $ 21.075 | SERVICIO TELEFONIA LOCAL LINEA 2751742 CORRESPONDIENTE GUARDIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA, MES JULIO 2015. | |
| NULO | NULO | 2.846 | NULO | NULO | NULO | |
| 76760360-6 | COMERCIAL ALTOIMPACTO LTDA | 2.845 | 17/08/2015 | $ 782.306 | ADQ DE VESTIMENTA PARA PERSONAL DEL PROGRAMA " RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA AÑO 2015" | |
| 70574900-0 | FUNDACION INTEGRA | 2.844 | 17/08/2015 | $ 3.000.000 | ENTREGA SUBVENCION, A FUNDACION INTEGRA, AÑO 2015 | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.843 | 17/08/2015 | $ 20.000.000 | ENTREGA SUBVENCION A CORMUDESPA, SALUD | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 2.842 | 17/08/2015 | $ 2.649.665 | PRESTACION. DE SERVICIO EN RECOLECCION RESIDUOS MES DE JULIO 2015 | |
| 61002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2.841 | 21/08/2015 | $ 3.435.023 | MULTAS TAG MES JULIO 2015. | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 2.840 | 17/08/2015 | $ 6.199.923 | SERVIOCIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES JULIO 2015 | |
| 18262886-7 | MALDONADO MARIN DARLET YANIRA | 2.839 | 17/08/2015 | $ 400.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 17628414-5 | MAMANI CHALLAPA RAQUEL ELIDA | 2.838 | 17/08/2015 | $ 400.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 18252524-3 | MARTINEZ MORALES ESTEFANY | 2.837 | 17/08/2015 | $ 400.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 2.836 | 14/08/2015 | $ 100.000 | COMPRA DE 200 COLACIONES ACTIVIDAD DIA DE LA PREVENCION, DESARROLLADA POR EL PROGRAMA SENDA-PREVIENE. | |
| 76265514-4 | GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO HOTELERA EIRL | 2.835 | 14/08/2015 | $ 47.600 | ARRIENDO DE SALON PARA CAPACITACION RED COMUNAL CHCC | |
| 7968496-1 | MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES | 2.834 | 14/08/2015 | $ 30.980 | PAGO DE VIATICOS 11-14-15-16/02/2015 | |
| 9143287-0 | ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL | 2.833 | 14/08/2015 | $ 180.620 | PAGO DE VIATICOS, 13 DE MARZO 2015 02,05,07,09,13,15,19,21,23,27,29 ENERO 2015. 02,04,05,06,10,12,16,17,24,26 FEBRERO 2015. | |
| 10154263-7 | VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO | 2.832 | 14/08/2015 | $ 73.890 | PAGOS DE VIATICOS | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 2.831 | 14/08/2015 | $ 219.913 | SERVICIO LÍNEA FIJA NRO 407200. LLAMADOS MÓVILES NO INCLUÍDOS EN PLAN CENTRAL LLAMADOS MUNICIPAL. FACTURA NRO 35725798 MES MAYO 2015. FACTURA NRO 35903118 MES JUNIO 2015. | |
| 12613351-0 | PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA | 2.830 | 14/08/2015 | $ 127.977 | PAGO DE VIATICOS 06-15/01/2015 05/02/2015 22-28/10/2014 03-07/11/2014 18-19/07/2014 | |
| 13008293-9 | SCIARAFFIA AGUIRRE MARCIA IVONNE | 2.829 | 14/08/2015 | $ 602.854 | EMITE CHEQUE CADUCADO Y EXTRAVIADO A LA SRA. MARCIA SCIARIAFFIA AGUIRRE, CHEQUE N°7379338 | |
| 65301200-4 | ASOCIACION DE FUTBOL POZO ALMONTE | 2.828 | 14/08/2015 | $ 4.046.000 | CANCELA SUBVENCION ASOCIACION DE FUTBOL POZO ALMONTE | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 2.827 | 14/08/2015 | $ 147.154 | PAGO DE VIATICOS | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS RENAN | 2.826 | 14/08/2015 | $ 3.541.575 | CANCELA VIATICOS INTERNACIONAL A LOS CONCEJALES DE POZO ALMONTE, A LA CIUDAD DE TACNA - PERU, LOS DIAS 16,17,18,19,20,21 Y 22 DE AGOSTO DE 2015. | |
| 76406208-6 | SS DE MANTENCION Y OBRAS MENORES FRANCISCO CUEVAS PERALT | 2.825 | 14/08/2015 | $ 428.400 | ADQ DE 03 CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.824 | 13/08/2015 | $ 10.572.526 | ADQUISICIÓN MATERIALES PARA PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 75976760-8 | ASOCIACION REMAR CHILE | 2.823 | 13/08/2015 | $ 500.000 | ENTREGA SUBVENCIÓN AÑO 2015, A ASOCIACIÓN REMAR CHILE. | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 2.822 | 13/08/2015 | $ 119.000 | ADQ DE 05 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A LOS ORGANIZADORES DE CONCURSO NACIONAL DE CUECA LOS NOGALES 2015 | |
| 11816432-6 | MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA | 2.821 | 13/08/2015 | $ 3.431.578 | REMUNERACIONES CORRESPONDIENMTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015, SRA. VERONICA MOLINA VERDEJO. | |
| 5242812-2 | PARADA CANDIA JOSE | 2.820 | 13/08/2015 | $ 5.300 | CANCELA FINIQUITO AL SR. JOSE PARADA CANDIA | |
| 8026071-7 | CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO | 2.819 | 13/08/2015 | $ 684.029 | CANCELA DIETA MES DE JULIO DEL 2015, 15,6 UTM (VALOR UTM JULIO $ 43.848). | |
| 10001216-2 | ESTICA SILVA NELSON EDDY | 2.818 | 13/08/2015 | $ 20.000 | PAGO DE VIATICOS 09 Y 10 JULIO 2015 | |
| 16865221-6 | ORO JULIO GELSON AARON | 2.817 | 13/08/2015 | $ 20.000 | PAGO DE VIATICOS 09 Y 10 JULIO 2015 | |
| 76305793-3 | CONSULTORA ANDREA VIVIANA VELIZ SEGUEL E.I.R.L | 2.816 | 13/08/2015 | $ 4.800.000 | PRESTACION DE SERVICIOS INSCRIPSCION GIRA TECNICA INTERNACIONAL PLANIFICACION URBANA DE UN MUNICIPIO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ANTA CRUZ. | |
| 16593828-3 | MAMANI VILCA MARCELA RUTH | 2.815 | 13/08/2015 | $ 750.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2.814 | 12/08/2015 | $ 20.908.035 | CANCELA IMPUESTO MES DE JULIO DE 2015. | |
| 12797876-K | ASTORGA BRAVO LEANDRO | 2.813 | 12/08/2015 | $ 250.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12170159-6 | LEMUS HUENCHUAL MARCELO | 2.812 | 12/08/2015 | $ 350.000 | PAGO DE VIATICOS 21-23-26-30/02/2015 17-18-/02/2015 16-17-18/03/2015 01-05-09-10-13-14-21-22-23-24-25-26-29/04/2015 02-04-05-08-11/05/2015 08-15-16-18-23-24-26-27-29/06/2015 05-10-17/06/2015 | |
| 10178735-4 | MURGA GONZALEZ JOSE LUIS | 2.811 | 12/08/2015 | $ 490.000 | PAGO DE VIATICOS 04-05-06-07-13-15-21-23-27-29/01/2015 02-04-06-10-12-16-18-20-25/02/2015 02-04-10-13-16-18-19-20-26/03/2015 01-03-07-13-21-24-27-29/04/2015 15-19-21-25/05/2015 02-08-12-16-18-22-24-26-30/06/2015 | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 2.810 | 12/08/2015 | $ 21.249.830 | ESTADO DE PAGO n° 4, SERVICIO DE INSTALACION PROVISORIA Y COMPLEMENTARIOS FERIA ESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015 | |
| 10869860-8 | ROJAS NUÑEZ ERIC | 2.809 | 12/08/2015 | $ 706.187 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 2.808 | 12/08/2015 | $ 21.249.830 | ESTADO DE PAGO N° 3 SERVICIO DE INSTALACION PROVISORIA Y COMPLEMENTARIOS FERIA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2015 | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 2.807 | 12/08/2015 | $ 18.989.400 | SERVICIO ELÉCTRICO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 60103000-4 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 2.806 | 12/08/2015 | $ 2.128 | DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA AUTOCONSUMO DE LA SEREMI DESARROLLO SOCIAL. | |
| 60103000-4 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 2.805 | 12/08/2015 | $ 276.220 | DEVOLUCION DE FONDOS, PROGRAMA HABITABILIDAD DE LA SEREMI DESARROLLO SOCIAL. | |
| 60103000-4 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 2.804 | 11/08/2015 | $ 913.917 | DEVOLUCION DE FONDOS, PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL (CHCC) | |
| 60103000-4 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL | 2.803 | 11/08/2015 | $ 212.183 | DEVOLUCION DE FONDOS, PROGRAMA FORTELECIMIENTO MUNICIPAL (CHCC) | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.802 | 11/08/2015 | $ 12.680.540 | PAGO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.801 | 11/08/2015 | $ 2.380.000 | ADQ DE COCTEL PARA 200 PERSONAS PARA CEREMONIA MISA DE CAMPAÑA POR MOTIVO DE FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015 | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 2.800 | 11/08/2015 | $ 2.853.677 | ADQUISICION DE 11 PASAJES AEREOS DESTINADOS AL TRASLADO DE GRUPOS, FRANCO EL GORILA Y ARTISTA MARIA JIMENA CON FIN DE REALIZAR PRESENTACION EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL PAMPA Y SALITRE AÑO 2015. | |
| 76080488-6 | CONSTRUCTORA AMK LTDA | 2.799 | 11/08/2015 | $ 14.935.787 | ESTADO DE PAGO n° 3 DENOMINADA " MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJ.VV. LAS DUNAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE" | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 2.798 | 11/08/2015 | $ 285.600 | CANCELA FACTURAS Nos. 248 Y 246, ADQUISICION DE VESTUARIO Y BANDERA. | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 2.797 | 11/08/2015 | $ 4.255.579 | SERVICIO AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ÁREAS VERDES Y GRIFOS COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 6853727-4 | ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO | 2.796 | 07/08/2015 | $ 100.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2015 | |
| 6853727-4 | ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO | 2.795 | 07/08/2015 | $ 100.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 19181166-6 | BACIAN MAMANI PERLA FRANCISCA | 2.794 | 07/08/2015 | $ 50.000 | SERVICIO ALUMNA EN PRACTICA MES DE JUNIO 2015, EN LA DEPENDENCIA DEL DEPTO. ASEO. ORNATO Y SERVICIOS. | |
| 9899932-9 | TOBAR NAVARRO XIMENA CRISTINA | 2.793 | 07/08/2015 | $ 250.000 | AYUDA SOCIAL A LA SRA XIMENA TOBAR NAVARRO PARA SOLVERTAR GASTOS DE ARRIENDO DE VIVIENDA | |
| 96678350-8 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A | 2.792 | 07/08/2015 | $ 6.411.006 | ADQ DE 40 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DISTINTOS DEPTOS | |
| 96689310-9 | TRANSBANK | 2.791 | 07/08/2015 | $ 189.319 | CANCELA PAGO DE TRANSBANK MES MAYO (DEBITO) Y MAYO (CREDITO) 2015 | |
| 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2.790 | 07/08/2015 | $ 1.043.255 | ADQ DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y GENERADORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 79588870-5 | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA | 2.789 | 07/08/2015 | $ 2.353.825 | ADQ DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y GENERADORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 7479378-9 | SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE | 2.788 | 07/08/2015 | $ 200.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 96929390-0 | SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED | 2.787 | 07/08/2015 | $ 26.704.936 | PAGOS PREVISIONALES MES JULIO 2015. | |
| 24734820-4 | VARGAS ARRATIA ENRIQUE MANUEL | 2.786 | 06/08/2015 | $ 700.000 | CANCELA SUELDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIIO DE 2015. | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 2.785 | 06/08/2015 | $ 80.400 | COMPRA DE COLACIONES PARA REALIZACION DE TALLER DE HABILITACION LABORAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 2.784 | 06/08/2015 | $ 238.000 | ADQ DE 250 PORTA CREDENCIALES PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA AÑO 2015 | |
| 11725390-2 | ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA | 2.783 | 06/08/2015 | $ 119.418 | RETENCIÓN JUDICIAL MES JULIO 2015. | |
| 16866617-9 | JARA MALDONADO INGRID | 2.782 | 06/08/2015 | $ 84.000 | RETENCIÓN JUDICIAL MES JULIO 2015. | |
| 6853889-0 | TORRES ARAMAYO JUANA | 2.781 | 06/08/2015 | $ 400.000 | PRESTACION DE SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINANCION PARA LA INAGURACION POBLACION TAMARUGO, ALGARROBO 1 Y ALGARROBO 2, EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.780 | 07/08/2015 | $ 14.189.990 | PLANILLA DE REMUNERACIONES JULIO 2015, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. COMPLEMENTARIA 1 | |
| 8305816-1 | CASTRO HUANCHICAY JUAN ANDRES | 2.779 | 06/08/2015 | $ 190.000 | PAGO DE VIATICOS CONTRATACION DIRECTA | |
| 77993040-8 | SOCIEDAD ESTUDIOS PARA LA CAPACITACION, ASESORIA Y MEJOR. LT | 2.778 | 06/08/2015 | $ 1.180.000 | ADQ DE 02 INSCRIPCION PARA CURSO DE CAPACITACION " SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS, LA ESCASES DE AGUA Y EL TRATAMIENTO RESIDUAL PARA APLICARLO EN AREAS VERDES" ASISTEN LAS CONCEJALES SRA MARIA PALMA BUSTOS Y SRA CYNTHIA VALDIVIA ARAYA | |
| NULO | NULO | 2.777 | NULO | NULO | NULO | |
| 14108617-0 | CACERES CACERES MANUEL ALBERTO | 2.776 | 06/08/2015 | $ 165.410 | ADQ DE ILUMINACION PARA EXPLANADA DEL SANTUARIO TIRANA 2015 PARA HOMENAJE A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | |
| 8436798-2 | IBERTTI TOLEDO ELSA SOLVEIG | 2.775 | 06/08/2015 | $ 120.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 76365718-3 | PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA | 2.774 | 06/08/2015 | $ 664.020 | ADQ DE 200 POSTERAS EN PVC PARA FIESTA RELIGIOSA TIRANA 2015 | |
| 76281507-9 | INVERSIONES VISION LIGHTING SPA | 2.773 | 06/08/2015 | $ 1.560.090 | ADQ DE IMPLEMENTACION DE SONIDO PARA LA SALA DE SESIONES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 2.772 | 06/08/2015 | $ 1.608.940 | SERVICIO DE PUBLICACION DE CUARTILLA ANIVERSARIO DE POZO ALMONTE AÑO 2015 | |
| 77043300-2 | CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA | 2.771 | 06/08/2015 | $ 350.000 | CURSO DE CAPACITACION DE SEMINARIO DISEÑOS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEPORTIVOS ASISTE CONCEJAL DON CRISTOBAL CABAÑAS ARAYA | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 2.770 | 06/08/2015 | $ 273.700 | ADQ DE 100 BLOQUEADOR SOLAR PARA PERSONAL DE ESTACIONAMIENTO TIRANA 2015 | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 2.769 | 06/08/2015 | $ 483.468 | ADQ DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE EXAMENES TEORICOS Y PRACTICOS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO ASISTEN LA SRA OLGA CASTRO Y DON JUAN CASTILLO | |
| 19181008-2 | PENCHULEF CONDORI CRISTHOFER HERNAN | 2.768 | 05/08/2015 | $ 70.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 18004268-7 | PINTO LOPEZ JOVANNY | 2.767 | 05/08/2015 | $ 360.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16865221-6 | ORO JULIO GELSON AARON | 2.766 | 05/08/2015 | $ 110.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12419185-8 | CANALES CONTRERAS JUAN | 2.765 | 05/08/2015 | $ 650.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2.764 | 05/08/2015 | $ 2.879.344 | FONDO COMUN MUNICIPAL MES JULIO 2015.- | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.763 | 05/08/2015 | $ 10.046.682 | ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2.762 | 05/08/2015 | $ 1.521.152 | PAGO MULTAS ALCOHOLES MES JULIO 2015. | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.761 | 05/08/2015 | $ 962.357 | ADQ DE ANTENAS WIFI, CORDON CABLE, MUFA Y OTROS PARA EMERGENCIAS (TERREMOTO) AÑO 2014 | |
| 11852741-0 | JAIDA MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 2.760 | 05/08/2015 | $ 699.000 | AYUDA SOCIAL SR. MIGUEL JAIDA MUÑOZ, PARA CUBRIR EXAMENES MEDICOS Y RADIOTERAPIA. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.759 | 05/08/2015 | $ 43.652.600 | BONO ZONAS EXTREMAS, II TRIMESTRE DEL AÑO 2015. | |
| 76431116-7 | PAULA MIRANDA CORTES CONSULTORIA ASESORIAS E.I.R.L | 2.758 | 05/08/2015 | $ 399.999 | ADQUISICION 01 TONELADA COMPOST. Y HUMOS TERMINO PLAZA PAMPINITO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.- | |
| 4904695-2 | CARLOS MAMANI ROSA | 2.757 | 05/08/2015 | $ 280.000 | ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE JULIO 2015 | |
| 12612647-6 | CASTRO QUISPE SAMUEL DAMIAN | 2.756 | 05/08/2015 | $ 122.500 | PASAJES COLECTIVOS CHUBBASCO MES DE JULIO 2015 | |
| 92475000-6 | KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 2.755 | 05/08/2015 | $ 87.457 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.754 | 04/08/2015 | $ 8.345.416 | APORTE PROGRAMA PROMOS 2015, EDUCACION CORMUDESPA | |
| 9877261-8 | JOPIA VEGA LEONIDAS MARCELO | 2.753 | 04/08/2015 | $ 5.655.000 | PRESTACION DE SERVICIO ARTISTICO EN HONOR A LA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA AÑO 2015 | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 2.752 | 04/08/2015 | $ 779.390 | ADQUISICIONES DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, | |
| NULO | NULO | 2.751 | NULO | NULO | NULO | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 2.750 | 04/08/2015 | $ 260.160 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 2.749 | 04/08/2015 | $ 484.350 | ADQUISICIONES DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES.- | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 2.748 | 04/08/2015 | $ 18.371.600 | SERVICIO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.747 | 04/08/2015 | $ 2.914.424 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EMERGENCIA. | |
| 6633241-1 | GONZALEZ VEDIA ORLANDO ERMOGENES | 2.746 | 04/08/2015 | $ 400.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIAS PESADAS DE LA MUNICIPALIDAD. | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 2.745 | 04/08/2015 | $ 102.072 | PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS EN DEPENDENCIA DE DIDECO. | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 2.744 | 04/08/2015 | $ 231.634 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPTO. ASEO Y ORNATO Y SERVICIOS.- | |
| 4397752-0 | CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO | 2.743 | 03/08/2015 | $ 302.500 | PASAJES COLECTIVOS PAMPA Y MAR MES JULIO 2015 | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.742 | 03/08/2015 | $ 644.445 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PUESTO DE FERIA TIRANA 2015 | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.741 | 03/08/2015 | $ 1.674.004 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEPTO. ASEO Y ORNATO. | |
| 76495136-0 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS A LA MINERIA CARLOS ALCAYAGA SALAZA | 2.740 | 03/08/2015 | $ 4.349.900 | SERVICIOS DE MEJORAMIENTO SECTOR PLAZA CRUZ DE MAYO, SECTOR VILLA ESTACION EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE (120 M2 RADIER E=10 CMS. ; INSTALACION ELECTRICA PINTURA EN GENERAL. | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 2.739 | 03/08/2015 | $ 312.555 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 2.738 | 03/08/2015 | $ 78.814 | ADQUISICION DE COLACION PARA LA ASOCIACION SUR DEL CARMEN, TIRANA 2015, | |
| 15504136-6 | ARIAS CALFUAL CARLOS JULIO | 2.737 | 03/08/2015 | $ 250.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 2.736 | 03/08/2015 | $ 10.712.322 | SERVICIO TELEFONICO CENTRAL LLAMADOS, PLAN DE MINUTOS Y CABLEADO DE VOZ Y SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADOS, MESES MAYO Y JUNIO 2015, FACTURA NRO 3597505 POR REPARACIONES ANEXO 246 CENTRAL TELEFÓNICA. | |
| 13224630-0 | CARVAJAL ROJAS SEGUNDO VICENTE | 2.735 | 03/08/2015 | $ 150.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 5889024-3 | MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO | 2.734 | 03/08/2015 | $ 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 11609689-7 | CONTRERAS JIMENEZ MARCIA ANDREA | 2.733 | 03/08/2015 | $ 8.999.999 | SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JULIO 2015 | |
| 19179416-8 | VARGAS BUSTOS BRANDON ALEXANDER | 2.732 | 03/08/2015 | $ 255.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 2.731 | 03/08/2015 | $ 76.480 | ADQ. DE INSUMOS VARIOS PROG. MUJER TRABAJADORA JEFA DE HOGAR | |
| 18164997-6 | MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA | 2.730 | 03/08/2015 | $ 279.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 12995052-8 | MATAMALA IGOR CLAUDIO EDEL | 2.729 | 03/08/2015 | $ 240.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 10001216-2 | ESTICA SILVA NELSON EDDY | 2.728 | 03/08/2015 | $ 80.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 16057682-0 | BUSTOS ARENAS JUAN ANTONIO | 2.727 | 03/08/2015 | $ 100.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 24405548-6 | VARGAS MONTENEGRO JULIO | 2.726 | 03/08/2015 | $ 410.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR) | 2.725 | 03/08/2015 | $ 6.558.080 | SERVICIO TELEFONIA MOVIL BANDA ANCHA CONTRATO 436452 (MODEM BAM) MAYO 2015 JUNIO 2015 SERVICIO TELEFONIA MOVILES IMPA CONTRATO NRO 25022591 (EQUIPOS MOVILES IMPA) ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS MUNICIPALES FACTURA NRO 28517139 MAYO 2015 JUN | |
| 6108364-2 | VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO | 2.724 | 03/08/2015 | $ 490.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 18898829-6 | HENRIQUEZ CARDENAS JOEL ISAIAS | 2.723 | 03/08/2015 | $ 120.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 12835460-3 | VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE | 2.722 | 03/08/2015 | $ 120.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 7243376-9 | TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN | 2.721 | 03/08/2015 | $ 220.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 15020468-2 | MURA GONZALEZ ULISES GALINDO | 2.720 | 03/08/2015 | $ 430.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 18373202-1 | PEREZ GUERRERO KAINY KUTTY | 2.719 | 03/08/2015 | $ 130.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 15082516-4 | CAMILO MARCHANT ROBERTO JESUS | 2.718 | 03/08/2015 | $ 270.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 17499594-K | VALDIVIA ACUÑA MICHAEL ANDRES | 2.717 | 03/08/2015 | $ 120.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 19178410-3 | DIAZ ARAYA IAN MARCELO | 2.716 | 03/08/2015 | $ 80.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 9143287-0 | ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL | 2.715 | 03/08/2015 | $ 49.257 | PAGO DE VIATICOS | |
| 7870750-K | NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE | 2.714 | 03/08/2015 | $ 240.000 | PAGO REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 7267275-5 | VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO | 2.713 | 03/08/2015 | $ 360.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 12168323-7 | GONZALEZ ALEGRIA MARCIA | 2.712 | 31/07/2015 | $ 5.840.777 | BARRIDO DE CALLES Y OTROS TIRANA 2015 | |
| 23393376-7 | MOLLO FELIPE CECILIO | 2.711 | 31/07/2015 | $ 8.637.842 | CANCELA PRESTACION DE SERVICIO BARRIDO DE LA TIRANA | |
| 13006316-0 | ROJAS ORDENES CRISTIAN | 2.710 | 31/07/2015 | $ 8.136.108 | PROGRAMA BARRIDO TIRANA 2015. | |
| 13009435-K | CARDENAS PARDO YASMINA | 2.709 | 31/07/2015 | $ 168.160 | RETENCIÓN JUDICIAL MES JULIO 2015. | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 2.708 | 30/07/2015 | $ 96.098 | CANCELA VIATICOS A ALCALDE DE POZO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 27 AL 30 DE JULIO. | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 2.707 | 30/07/2015 | $ 13.882.909 | SERVICIO OPERACION Y RESGUARDO DE BARRERAS MOVILES FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015 | |
| 60806000-6 | CASA DE_MONEDA DE CHILE | 2.706 | 30/07/2015 | $ 2.409.750 | ADQUISICION DE 1500 LICENCIAS DE CONDUCIR, CON SUS RESPECTIVOS PLASTICOS TERMOSELLADOS DESTINADOS A TESORERIA MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 9889005-K | DIAZ ACUÑA LUIS AURELIO | 2.705 | 30/07/2015 | $ 97.200 | DEVOLUCION DE DINERO, POR SERVICIO DE GASTO CIVIL. | |
| 8436798-2 | IBERTTI TOLEDO ELSA SOLVEIG | 2.704 | 30/07/2015 | $ 120.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE TALLER DE REIKI, RELAJACION , BIOENERGIA, POR EL MES DE JUNIO DE 2015.- | |
| 76399072-9 | SOC. GONZALEZ TOLEDO LTDA. | 2.703 | 30/07/2015 | $ 6.500.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO CAMION EXTRACTOR DE LODO, TIRANA 2015 | |
| 76399072-9 | SOC. GONZALEZ TOLEDO LTDA. | 2.702 | 30/07/2015 | $ 1.968.022 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE CAMION EXTRACTOR DE LODO | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 2.701 | 30/07/2015 | $ 3.306.141 | PAGO DE DIETA DE CONCEJALES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 77225200-5 | ARRENDADORA DE VEHICULOS | 2.700 | 30/07/2015 | $ 72.881 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD PAGO PERMISO DE CIRCULACION | |
| 76385815-4 | INGENIERIA MANTENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 2.699 | 30/07/2015 | $ 8.962.745 | ESTADO DE PAGO n° 2 OBRA DENOMINADA " REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR" | |
| 76385815-4 | INGENIERIA MANTENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 2.698 | 30/07/2015 | $ 10.257.875 | ESTADO DE PAGO N° 1 CANCELA SALDO $10.257.875 " OBRA DENOMINADA REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.697 | 29/07/2015 | $ 5.000.000 | ENTREGA APORTE DE SUBVENCION DE SALUD. AÑO 2015. | |
| 18896513-K | VALDES RIOS GUSTAVO ALBERTO | 2.696 | 29/07/2015 | $ 80.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 2.695 | 29/07/2015 | $ 50.000 | SERVICIO DE INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN ACTVIDADES | |
| 77916450-0 | SOCIEDAD CONTRUCTORA E INGENERIA IPLA LTDA. | 2.694 | 29/07/2015 | $ 12.126.100 | PRESTACION DE SERVICIOS MOVIMIENTO DE TIERRA POR LIMPIEZA Y DESPEJE DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE MAMIÑAS, PARCA Y QUIPISCA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE LLUVIAS. | |
| 14362557-5 | POBLETE PEREZ CECILIA | 2.693 | 29/07/2015 | $ 213.597 | REMUNERACION MES MAYO 2015 5 DÍAS | |
| 12596503-2 | DIAZ CASTRO ALVARO | 2.692 | 29/07/2015 | $ 500.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 10775389-3 | DIAZ PIZARRO OMAR ANTONIO | 2.691 | 29/07/2015 | $ 270.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 2.690 | 29/07/2015 | $ 394.664 | ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CARABINEROS TIRANA 2015 | |
| 6463968-4 | PONCE ESCOBAR JOSE OSVALDO | 2.689 | 29/07/2015 | $ 814.089 | SERVICIO DE ESTERILIZACION | |
| 17097288-0 | CUYUL APABLAZA ERIC | 2.688 | 29/07/2015 | $ 585.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 8889646-7 | SILVA TOLOSA LILIANA | 2.687 | 29/07/2015 | $ 279.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 8790261-7 | LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA | 2.686 | 29/07/2015 | $ 340.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 12438812-0 | BELTRAND BAEZ JUAN FRANCISCO | 2.685 | 29/07/2015 | $ 135.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.684 | 29/07/2015 | $ 1.962.631 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO A EMERGENCIA (CATASTROFE TERREMOTO AÑO 2014). | |
| 92580000-7 | EMPRESA NAC.DE TELECOMUNICACIONES S.A..- | 2.683 | 29/07/2015 | $ 1.303.713 | SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA PUBLICA 306 BC1 POZO ALMONTE. | |
| 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 2.682 | 29/07/2015 | $ 428.400 | SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO JUNIO 2015 | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 2.681 | 29/07/2015 | $ 2.984.468 | SEGUROS DEPENDENCIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, JULIO 2015. | |
| 15437892-8 | OLIVA VERA JONATHAN ABRAHAM | 2.680 | 28/07/2015 | $ 1.200.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 4046228-7 | HERRERA AROS LUIS ARISTIDES | 2.679 | 28/07/2015 | $ 150.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 8938265-3 | VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN | 2.678 | 28/07/2015 | $ 130.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 2.677 | 28/07/2015 | $ 648.122 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 18900207-6 | MEDINA PARDO OSCAR GUILLERMO | 2.676 | 28/07/2015 | $ 110.000 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 10067731-8 | ESPINOSA CORREA JUAN ANTONIO | 2.675 | 29/07/2015 | $ 140.000 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 8026071-7 | CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO | 2.674 | 28/07/2015 | $ 1.092.484 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DÍAS 03, 04, 05, 06, 07/08/2015 AL 100% DIA 08/08/2015 AL 40% ASISTEN A " XII CONGRESO DE MUNICIPALIDADES" | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 2.673 | 28/07/2015 | $ 29.691 | ADQUISICION DE 05 PENDRIVE DE 08 GB | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 2.672 | 28/07/2015 | $ 918.665 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 18721622-2 | DIAZ CORTES JOSE | 2.671 | 28/07/2015 | $ 160.000 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 16646323-8 | ORELLANA MORAGA CRISTOBAL ALEJANDRO | 2.670 | 28/07/2015 | $ 150.000 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 19434697-2 | BUSTOS MOSCOSO RODRIGO | 2.669 | 28/07/2015 | $ 50.000 | SERVICIO DE ALUMNO EN PRACTICA MES DE JUNIO 2015. | |
| 65042041-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA | 2.668 | 28/07/2015 | $ 210.640 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015 | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 2.667 | 28/07/2015 | $ 6.876.342 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | |
| 10775389-3 | DIAZ PIZARRO OMAR ANTONIO | 2.666 | 28/07/2015 | $ 70.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.665 | 28/07/2015 | $ 123.700 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE LETREROS DE ESTACIONAMIENTO Y EN LA MANTENCION DE SEÑALES INSTALADAS EN FESTIVIDAD TIRANA 2015.-. | |
| 10197443-K | ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER | 2.664 | 28/07/2015 | $ 70.000 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 12612630-1 | SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE | 2.663 | 28/07/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERCIONES MES JULIO 2015 | |
| 15002576-1 | RAMIREZ NAVEAS CRISTIAN | 2.662 | 28/07/2015 | $ 800.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 2.661 | 28/07/2015 | $ 6.287.745 | SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 2.660 | 28/07/2015 | $ 129.710 | ADQUISICION DE 20 UNIDADES DE TALONARIOS DE REMATES FERIA COMERCIAL TIRANA 2015.- | |
| 15694101-8 | CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA | 2.659 | 28/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 17800894-3 | HORMAZABAL CAMILO PAULA ANDREA DEL PILAR | 2.658 | 28/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015 | |
| 15012517-0 | HOYOS HOYOS CELIA | 2.657 | 27/07/2015 | $ 400.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 16865690-4 | VIDELA PEREZ DAYANA ESTEFANIA | 2.656 | 27/07/2015 | $ 350.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 16101286-6 | GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA | 2.655 | 27/07/2015 | $ 350.000 | REMUNERACION MES DE JULIO 2015. | |
| 12937678-3 | ESTICA ESTEBAN ELIZABETH PABLINA | 2.654 | 27/07/2015 | $ 350.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 13026666-5 | ORDENES ABARCA ESTEBAN ALEJANDRO | 2.653 | 27/07/2015 | $ 108.000 | REVALIDA CHEQUE CADUCADO N°3886029, SR. ESTEBAN ORDENES ABARCA. | |
| 16056118-1 | LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN | 2.652 | 27/07/2015 | $ 600.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 16591835-5 | DURAN CISTERNAS NATALIA | 2.651 | 27/07/2015 | $ 946.620 | REMUNERACION MES JULIO 2015. COORDINADORA SENDA PREVIENE. | |
| 16408295-4 | BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE | 2.650 | 27/07/2015 | $ 450.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 16326628-8 | NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH | 2.649 | 27/07/2015 | $ 310.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 17509948-4 | PERALTA OLGUIN NICOLE | 2.648 | 27/07/2015 | $ 300.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 19433138-K | MARTINEZ CAMILO CHARLOTTE | 2.647 | 27/07/2015 | $ 400.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 18125977-9 | AGUILAR CARREÑO ANA ESTER | 2.646 | 27/07/2015 | $ 400.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.645 | 27/07/2015 | $ 88.157.129 | REMES DE CAMPAÑA DE INVIERNO, REMESA APORTE PERCAPITA, MES DE JULIO 2015. | |
| 8026071-7 | CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO | 2.644 | 27/07/2015 | $ 161.848 | VIATICOS COMISIÓN SERVICIO LA TIRANA 2015. DIAS 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19/07/2015 AL 40%. | |
| 13865331-5 | BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN | 2.643 | 27/07/2015 | $ 450.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 7589420-1 | CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO | 2.642 | 27/07/2015 | $ 513.100 | VIATICOS COMISIÓN SERVICIO SANTIAGO DE CHILE. CURSO CAPACITACIÓN. | |
| 12836662-8 | CASTRO GOMEZ OLGA SOFIA | 2.641 | 27/07/2015 | $ 225.764 | VIATICOS COMISIÓN SERVICIO SANTIAGO DE CHILE. CURSO CAPACITACIÓN. | |
| 18173151-6 | GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA | 2.640 | 27/07/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 16865749-8 | ARAYA VALDIVIA DANIELA | 2.639 | 27/07/2015 | $ 823.500 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 16594331-7 | RIVERA CERVELLINO FRANCISCO | 2.638 | 27/07/2015 | $ 823.500 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 2.637 | 27/07/2015 | $ 400.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 2.636 | 27/07/2015 | $ 820.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 16592888-1 | NAVARRO SEPULVEDA MARGARITA | 2.635 | 27/07/2015 | $ 720.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015. | |
| 15684099-8 | BARRAZA AHUMADA PRISCILLA ALEJANDRA | 2.634 | 27/07/2015 | $ 765.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015 PROFESIONAL PROGRAMA EL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM. | |
| 13364147-5 | NUÑEZ PÉREZ ALFREDO | 2.633 | 27/07/2015 | $ 792.000 | REMUNERACION MES JULIO 2015 COORDINADOR PROGRAMA EL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM. | |
| 15553025-1 | ABARZUA RIVERA OSCAR RUBEN | 2.632 | 24/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.631 | 29/07/2015 | $ 5.003.500 | PLANILLA REMUNERACIONES MES JULIO 2015, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 17876924-3 | LAZO ARRAÑO CAMILO IGNACIO | 2.630 | 24/07/2015 | $ 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 12208966-5 | ROJAS BACQUE DORIS | 2.629 | 24/07/2015 | $ 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 16704561-8 | VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO | 2.628 | 24/07/2015 | $ 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 6459659-4 | MANZO RANJEL GERMAN | 2.627 | 24/07/2015 | $ 100.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 12213772-4 | VEGA TABALI MAURICIO | 2.626 | 24/07/2015 | $ 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 9375181-7 | DIAZ DIAZ HUMBERTO | 2.625 | 24/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 12436443-4 | CASTILLO CRUZ JAVIER | 2.624 | 24/07/2015 | $ 550.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 15925125-K | FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO | 2.623 | 24/07/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.622 | 28/07/2015 | $ 18.585.906 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015, PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO. | |
| 12171012-9 | IRIARTE FLORES ANA MARIA | 2.621 | 24/07/2015 | $ 23.000 | AYUDA SOCIAL A LA SRA ANA IRIARTE FLORES PARA CUBRIR EXAMENES MEDICOS | |
| 12836662-8 | CASTRO GOMEZ OLGA SOFIA | 2.620 | 24/07/2015 | $ 120.000 | FONDO A RENDIR GASTOS INHERENTES COMISIÓN DE SERVICIO. (LOCOMOCIÓN) | |
| 15687036-6 | NEIRA TAPIA ALFREDO ALEJANDRO | 2.619 | 24/07/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 12613351-0 | PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA | 2.618 | 24/07/2015 | $ 850.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 18630805-0 | DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA | 2.617 | 24/07/2015 | $ 310.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 18896915-1 | AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID | 2.616 | 24/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 2.615 | 24/07/2015 | $ 1.846.666 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO TACNA PERU PARTICIPACIÓN EN PASANTIA DE SUSTENTABILIDAD DE RECURSOS HIDRICOS, ESCASEZ DE AGUA Y TRATAMIENTO RESIDUAL DOMICILIARIO APLICADO A ÁREAS VERDES. DIAS 27, 28, 29, 31, 31 JULIO 2015 Y 01, 02/08/2015 AL 100% INTERNAC | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 2.614 | 24/07/2015 | $ 700.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 17915670-9 | MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS | 2.613 | 24/07/2015 | $ 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 2.612 | 24/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 17430247-2 | ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO | 2.611 | 24/07/2015 | $ 700.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 14104807-4 | DIAZ GONZALEZ ROSA | 2.610 | 24/07/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 15684687-2 | GOMEZ MAMANI ELSA MARINA | 2.609 | 24/07/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 17431755-0 | AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO | 2.608 | 24/07/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 12611717-5 | JULIE A. MERY CAYO. | 2.607 | 24/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 15037393-K | PINTO RAMIREZ NADIA | 2.606 | 24/07/2015 | $ 850.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 10869860-8 | ROJAS NUÑEZ ERIC | 2.605 | 24/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES ME JULIO 2015 | |
| 15010566-8 | GALLARDO CAYO ANGELA CAROLA | 2.604 | 24/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 16041465-0 | MUÑOZ GONZALES CECILIA | 2.603 | 24/07/2015 | $ 1.000.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 9874358-8 | ARIAS GARCIA LUIS HUMBERTO | 2.602 | 24/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA YOHANA LLARELLA | 2.601 | 24/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 13532865-0 | TABALI CLIFF MACARENNA | 2.600 | 24/07/2015 | $ 550.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 2.599 | 24/07/2015 | $ 700.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| NULO | NULO | 2.598 | NULO | NULO | NULO | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 2.597 | 24/07/2015 | $ 810.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015. | |
| 12834079-3 | ZUÑIGA PEREZ INGRID CAROL | 2.596 | 23/07/2015 | $ 4.500.000 | INFORME II , ETAPA 3 ESTUDIO ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL PERIODO 2015-2020 AVANCE NRO 02 30% | |
| 16552353-9 | PICON IRIARTE ABRAM ISAC | 2.595 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 18860998-8 | TRONCOSO CARVAJAL CAMILA | 2.594 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 16865221-6 | ORO JULIO GELSON AARON | 2.593 | 23/07/2015 | $ 44.331 | VIATICOS COMISIÓN LA TIRANA 2015 08 al 10/07/2015 al 40%. | |
| 13491226-K | ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA | 2.592 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 15902501-2 | VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE | 2.591 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 7112701-K | CERDA ALAMOS ENRIQUE | 2.590 | 23/07/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIOS POR REMPLAZO CUIDADOR CAMPING CHANAVALLITA, POR UN PERIODO DE 05 DIAS. | |
| 76218641-1 | EDUPLAYS LTDA. | 2.589 | 23/07/2015 | $ 279.137 | ADQ. DE MATERIALES DESTINADOS A PROGRAMA PRODESAL | |
| 19179225-4 | ROJAS ESTAY ROCIO | 2.588 | 23/07/2015 | $ 27.882 | COMISIÓN DE SERVICIO 06 y 17 /11/2014. | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 2.587 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 76000416-2 | SOC. DE TRASNPORTE JR LTDA. | 2.586 | 23/07/2015 | $ 2.082.500 | SERV. DE ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA LA TIRANA | |
| 15925217-5 | BEZAMA BEZAMA KAREN AIDA | 2.585 | 23/07/2015 | $ 928.607 | PAGO DE REMUNERACIONE MES JULIO 2015 | |
| 17337840-8 | PAIVA BUGUEÑO EDUARDO | 2.584 | 23/07/2015 | $ 715.990 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 14222854-8 | RODRIGUEZ HUERTA KARLA | 2.583 | 23/07/2015 | $ 428.754 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 17182416-8 | TICUNA CHALLAPA MILENA | 2.582 | 23/07/2015 | $ 348.728 | PAGO DE REMNERACION MES JULIO 2015 | |
| 14526048-5 | FLORES SOLIS FANNY ADRIANA | 2.581 | 23/07/2015 | $ 432.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 15925030-K | MILLA BUSTILLOS NATHALIE INES | 2.580 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015 | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 2.579 | 23/07/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 16865776-5 | SOTO REJAS PAOLA CATALINA | 2.578 | 23/07/2015 | $ 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO | 2.577 | 23/07/2015 | $ 700.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 2.576 | 23/07/2015 | $ 750.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 10805466-2 | PEREZ ORTIZ RUBEN ANIBAL | 2.575 | 23/07/2015 | $ 198.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO TIRANA 2015 | |
| 16594041-5 | MONTOYA ROJAS RAUL ALVARO LORENZO | 2.574 | 23/07/2015 | $ 715.990 | PAGO DE REMUNERACIONE MES JULIO 2015, COMO PSICOLOGIA DE LA OFICINA E PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA | |
| 13869801-7 | BARRIONUEVO GONZALEZ VIRNA MARISEL | 2.573 | 23/07/2015 | $ 310.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 17431992-8 | LOPEZ LOPEZ NATHALY | 2.572 | 23/07/2015 | $ 360.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 18263913-3 | BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA | 2.571 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2015 | |
| 13357850-1 | PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA | 2.570 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015 | |
| 17094643-K | GALVEZ GALVEZ GRACIELA | 2.569 | 23/07/2015 | $ 750.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015 | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO WARI-INTI | 2.568 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 14135811-1 | BUSTAMANTE ARANCIBIA VALERIA | 2.567 | 23/07/2015 | $ 742.120 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.566 | 23/07/2015 | $ 3.650.146 | REMUNERACION MES JULIO 2015, PERSONAL HONORARIOS SUMA ALZADA. | |
| 14108643-K | ENCINA SOTO JULIA MARCELA | 2.565 | 23/07/2015 | $ 765.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 2.564 | 23/07/2015 | $ 500.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 16332096-7 | OLIVOS RETAMALES CECILIA | 2.563 | 23/07/2015 | $ 850.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES ED JULIO 2015 | |
| 9889005-K | DIAZ ACUÑA LUIS AURELIO | 2.562 | 23/07/2015 | $ 445.086 | VIATICOS COMISIÓN SERVICIO SANTIAGO ASISTEN REUNIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MINISTERIO DE SALUD, SUBDERE, BANCO ESTADO Y OTRAS ENTIDADES. DÍAS 23 AL 26 /07/2015 AL 100% DIA 27/07/2015 AL 40% | |
| 18004618-6 | LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS | 2.561 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 4980705-8 | ARENAS MEDINA OMAR | 2.560 | 23/07/2015 | $ 900.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.559 | 23/07/2015 | $ 30.000 | ADQ. DE 50 METROS DE CORDEL 8MM. ALGODON CAMION FOTON | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.558 | 23/07/2015 | $ 111.580 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL DEPTO. ASEO Y ORNATO.- | |
| 18897301-9 | ESCOBAR SOTO VALESKA | 2.557 | 23/07/2015 | $ 255.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015 | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 2.556 | 23/07/2015 | $ 700.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015 | |
| 18165017-6 | MAMANI MAMANI YESSICA | 2.555 | 23/07/2015 | $ 432.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015 | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA | 2.554 | 23/07/2015 | $ 850.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015 | |
| 17965993-K | MANQUE TAPIA YOSELYN | 2.553 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2015 | |
| 19177244-K | PEREIRA MUÑOZ KARLA KAMILA | 2.552 | 23/07/2015 | $ 360.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015 | |
| 15106712-3 | VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE | 2.551 | 23/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.550 | 23/07/2015 | $ 20.062.697 | REMUNERACION JULIO 2015, PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.549 | 22/07/2015 | $ 210.575 | CANCELA VIATICOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015. | |
| 3882439-2 | ARESTEGUI FARFAN TOMAS GUILLERMO | 2.548 | 22/07/2015 | $ 350.000 | SERVICIO DE CONFECCIÓN DE CRISTO EN FIBRA Y CRUZ DE PINO OREGON PARA SER INSTALADO EN EL PRIMER ENCUENTRO DE BAILES EN LA FIESTA RELIGIOSA TIRANA 2015 | |
| NULO | NULO | 2.547 | NULO | NULO | NULO | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 2.546 | 22/07/2015 | $ 59.500 | ADQ DE 50 RECARGAS DE AGUA PURA DESTINADA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 10510425-1 | VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL | 2.545 | 22/07/2015 | $ 295.560 | VIATICOS COMISIÓN SERVICIO DIAS: ENERO 2015 06, 09, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29. FEBRERO 2015 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14. MARZO 2015 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 15 Y 17. | |
| 19101366-2 | MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES | 2.544 | 22/07/2015 | $ 100.000 | PAGO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIOS. | |
| 76058391-K | COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL | 2.543 | 22/07/2015 | $ 642.600 | ADQUISICION DE 1 AIRE ACONDICIONADO DESTINADO A LA OFICINA DE DIRECCION DE OBRAS. | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 2.542 | 22/07/2015 | $ 134.600 | PRESTACION DE SERVICIOS DE RECARGA DE GAS. | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.541 | 21/07/2015 | $ 68.000 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.540 | 21/07/2015 | $ 17.600 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICO COPLAS DE PVC Y OTROS. | |
| 6395241-9 | ORTIZ TORO ISABEL | 2.539 | 21/07/2015 | $ 110.000 | PREST. SS. LAVADO DE 40 MANTELES Y 40 CAMINOS DE MESA | |
| 16324922-7 | CORTES PLAZA ALEXIS ANTONIO | 2.538 | 21/07/2015 | $ 1.530.000 | PRESTACION DE SSERVICIO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO TIRANA 2015 | |
| 15007070-8 | MORALES ROJAS JENNY ANDREA | 2.537 | 21/07/2015 | $ 12.648.692 | SERVICIO COBRANZA DE USO DE SUELO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y SERVICIO DE RECAUDADORE. TIRANA 2015. | |
| 15020468-2 | MURA GONZALEZ ULISES GALINDO | 2.536 | 20/07/2015 | $ 133.000 | CANCELA FINIQUITO A DON ULISES MURA GONALEZ | |
| 9723138-9 | OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO | 2.535 | 20/07/2015 | $ 101.300 | CANCELA FINIQUITO A DON CARLOS OTAEGUI ARAYA | |
| 10775389-3 | DIAZ PIZARRO OMAR ANTONIO | 2.534 | 20/07/2015 | $ 9.170 | CANCELA FINIQUITO A DON OMAR DIAZ PIZARRO | |
| 7267275-5 | VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO | 2.533 | 20/07/2015 | $ 126.700 | CANCELA FINIQUITO A DON GUILLERMO VEGA GARCIA | |
| 13224630-0 | CARVAJAL ROJAS SEGUNDO VICENTE | 2.532 | 20/07/2015 | $ 6.670 | CANCELA FINIQUITO A DON SEGUNDO CARVAJAL ROJAS | |
| 18373202-1 | PEREZ GUERRERO KAINY KUTTY | 2.531 | 20/07/2015 | $ 124.770 | CANCELA FINIQUITO A DON KAINY PEREZ CACERES | |
| 15504136-6 | ARIAS CALFUAL CARLOS JULIO | 2.530 | 20/07/2015 | $ 190.000 | CANCELA FINIQUITO A DON CARLOS ARIAS CALFUAL | |
| 19101366-2 | MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES | 2.529 | 20/07/2015 | $ 5.300 | CANCELA FINIQUITO A DON FELIPE MUJICA CASTAÑEDA | |
| 15082516-4 | CAMILO MARCHANT ROBERTO JESUS | 2.528 | 20/07/2015 | $ 70.610 | CANCELA FINIQUITO A DON ROBERTO CAMILO MARCHANT | |
| 18900207-6 | MEDINA PARDO OSCAR GUILLERMO | 2.527 | 20/07/2015 | $ 101.330 | CANCELA FINIQUITO A DON OSCAR MEDINA PARDO | |
| 17799737-4 | ALFARO POBLETE CRISTIAN ANDRES | 2.526 | 20/07/2015 | $ 101.330 | CANCELA FINIQUITO A DON CRISTIAN ALFARO POBLETE | |
| 16865221-6 | ORO JULIO GELSON AARON | 2.525 | 20/07/2015 | $ 5.330 | CANCELA FINIQUITO A DON GELSON ORO JULIO | |
| 7243376-9 | TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN | 2.524 | 20/07/2015 | $ 101.330 | CANCELA FINIQUITO A DON JOSE TAPIA SOTO | |
| 10595029-2 | PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN | 2.523 | 20/07/2015 | $ 174.170 | CANCELA FINIQUITO AL SR. JOSE PEREZ SAAVEDRA | |
| 17499594-K | VALDIVIA ACUÑA MICHAEL ANDRES | 2.522 | 20/07/2015 | $ 6.700 | CANCELA FINIQUITO AL SR. MICHAEL VALDIVIA ACUÑA | |
| 8305816-1 | CASTRO HUANCHICAY JUAN ANDRES | 2.521 | 20/07/2015 | $ 101.330 | CANCELA FINIQUITO A DON JUAN CASTRO HUANCHICAY | |
| 10067731-8 | ESPINOSA CORREA JUAN ANTONIO | 2.520 | 20/07/2015 | $ 126.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR. JUAN ESPINOSA CORREA | |
| 16057682-0 | BUSTOS ARENAS JUAN ANTONIO | 2.519 | 20/07/2015 | $ 58.270 | CANCELA FINIQUITO AL SR. JUAN BUSTOS ARENAS | |
| 5440469-7 | MEDINA RIVERA LUIS GUILLERMO | 2.518 | 20/07/2015 | $ 99.750 | CANCELA FINIQUITO A DON LUIS MEDINA RIVERA | |
| 18898829-6 | HENRIQUEZ CARDENAS JOEL ISAIAS | 2.517 | 20/07/2015 | $ 126.700 | CANCELA FINIQUITO AL SR. JOEL HENRIQUEZ CARDENAS | |
| 19178410-3 | DIAZ ARAYA IAN MARCELO | 2.516 | 20/07/2015 | $ 92.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR. IAN DIAZ ARAYA | |
| 10001216-2 | ESTICA SILVA NELSON EDDY | 2.515 | 20/07/2015 | $ 76.670 | CANCELA FINIQUITO A DON NELSON ESTICA SILVA | |
| 18896513-K | VALDES RIOS GUSTAVO ALBERTO | 2.514 | 20/07/2015 | $ 126.700 | CANCELA FINIQUITO AL SR. GUSTAVO VALDES | |
| 19181008-2 | PENCHULEF CONDORI CRISTHOFER HERNAN | 2.513 | 20/07/2015 | $ 92.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR. CRISTOFER PENCHULEF CONDORI | |
| 8944937-5 | MATHEWS SALVATIERRA STANLEY RICARDO | 2.512 | 20/07/2015 | $ 126.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR. STANLEY MATHEWS SALVATIERRRA. | |
| 12835460-3 | VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE | 2.511 | 20/07/2015 | $ 9.830 | CANCELA FINIQUITO AL SR. PATRICIO VIDELA VIDELA | |
| 12419185-8 | CANALES CONTRERAS JUAN | 2.510 | 20/07/2015 | $ 69.330 | CANCELA FINIQUITO A DON JUAN CANALES CONTRERAS | |
| 8938265-3 | VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN | 2.509 | 20/07/2015 | $ 186.830 | CANCELA FINIQUITO AL SR. MARCELO VALLEJO QUIJON. | |
| 6108364-2 | VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO | 2.508 | 20/07/2015 | $ 164.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR. ROBERTO VIDELA CAMANQUE. | |
| 18721622-2 | DIAZ CORTES JOSE | 2.507 | 20/07/2015 | $ 121.000 | CANCELA FINIQUITO A DON JOSE DIAZ CORTES | |
| 16646323-8 | ORELLANA MORAGA CRISTOBAL ALEJANDRO | 2.506 | 20/07/2015 | $ 6.700 | CANCELA FINIQUITO AL SR CRISTOBAL ORELLANA | |
| 12797876-K | ASTORGA BRAVO LEANDRO | 2.505 | 20/07/2015 | $ 5.330 | CANCELA FINIQUITO A DON LEANDRO ASTORGA BRAVO | |
| 8835825-2 | OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE | 2.504 | 20/07/2015 | $ 100.000 | CANCELA FINIQUITO A DON JORGE OJEDA MORENO | |
| 24405548-6 | VARGAS MONTENEGRO JULIO | 2.503 | 20/07/2015 | $ 6.700 | CANCELA FINIQUITO A DON JULIO VARGAS MONTENEGRO | |
| 18441917-3 | TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO | 2.502 | 20/07/2015 | $ 34.000 | CANCELA FINIQUITO A DON JUAN TOLEDO LAZO | |
| 10197443-K | ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER | 2.501 | 20/07/2015 | $ 174.200 | CANCELA FINIQUITO DE DON RICARDO ALCAYAGA CORDOVA | |
| 17714134-8 | CASTILLO CASTILLO JUAN ANTONIO Y OTROS | 2.500 | 20/07/2015 | $ 1.879.200 | SERVICIO COBRANZA USO DE SUELO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR Y SERVICIO DE CAPATACES. | |
| 76398724-8 | TRANSPORTE, EVENTOS, SERVICIOS CRISTIAN GIOVANNY VEGA TORRES | 2.499 | 20/07/2015 | $ 120.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE 03 JUEGOS INFANTILES PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PREVENCION DEL CONSUMO DE GROGAS Y ALCOHOL | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 2.498 | 20/07/2015 | $ 595.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENLACE TRANSMISION EN VIVO TIRANA 2015 Y HABILITACION DE RED OBISPADO ACCESO PERIODISTA, AGUAS DEL ALTIPLANO Y SII TIRANA 2015 | |
| 7086565-3 | VERA JOFRE RUBEN | 2.497 | 20/07/2015 | $ 150.000 | SERVICIO ARTISTICO DEL GRUPO FOLCLORICO KURI MARKA | |
| 96689310-9 | TRANSBANK | 2.496 | 20/07/2015 | $ 350.680 | PRESTACION DE SERVICIO POR COBRO DE RECAUDACION DE CUENTAS TRANSBANK DURANTE EL MES DE ABRIL 2015 (DEBITO) Y ABRIL 2015 (CREDITO) | |
| 12937691-0 | ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE | 2.495 | 20/07/2015 | $ 441.737 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. | |
| 11840618-4 | URREA AGUILERA ELIAN | 2.494 | 20/07/2015 | $ 384.416 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 | |
| 12419179-3 | CAMILO CORTES CATERIN VANESSA | 2.493 | 20/07/2015 | $ 152.965 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. | |
| 16240537-3 | ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL | 2.492 | 20/07/2015 | $ 68.817 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 2.491 | 20/07/2015 | $ 40.000 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. | |
| NULO | NULO | 2.490 | NULO | NULO | NULO | |
| 19539075-4 | HURTADO FLORES KIMBERLY | 2.489 | 20/07/2015 | $ 117.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA TIRANA 2015 | |
| 19493022-4 | RIVERA PACHECO JOSE | 2.488 | 20/07/2015 | $ 117.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA TIRANA 2015 | |
| 15878044-5 | TOLEDO ACUÑA ALDO | 2.487 | 20/07/2015 | $ 117.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ENTREGA DE INFORMACION TURISTICA TIRANA 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.486 | 18/07/2015 | $ 236.436 | VIATICOS COMISION SERVICIO LA TIRANA 2015. DIAS 13, 14, 15, 16, 17, 18/07/2015 AL 100%. DIAS 19/07/2015 AL 40%. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.485 | 18/07/2015 | $ 236.436 | VIATICOS COMISIÓN SERVICIO LA TIRANA 2015. 13, 14, 15, 16, 17, 18/07/2015 AL 100% 19/07/2015 AL 40%. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.484 | 16/07/2015 | $ 42.349.258 | PLANILLA DE REMUNERACIONES JULIO 2015, PERSONAL PLANTA. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.483 | 16/07/2015 | $ 28.431.476 | PLANILLA DE REMUNERACIONES JULIO 2015, PERSONAL CONTRATA. | |
| 16057682-0 | BUSTOS ARENAS JUAN ANTONIO | 2.482 | 15/07/2015 | $ 384.209 | VIATICOS COMISIÓN LA TIRANA 2015. DIA 09/07/2015 AL 40%. DIAS 10-19/07/2015 AL 100% | |
| 10178735-4 | MURGA GONZALEZ JOSE LUIS | 2.481 | 15/07/2015 | $ 150.000 | PAGO DE VIATICOS SRA JOSE MURGA GONZALEZ, PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA. | |
| 17799001-9 | ROMAN LOBOS RODRIGO ANTONIO | 2.480 | 15/07/2015 | $ 177.324 | CANCELA VIATICOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015 DESDE EL DIA 8 AL 19 DE JULIO 2015 AL 40% OBS. CANCELA 50% RESTANTE DEL VIATICO | |
| 7112701-K | CERDA ALAMOS ENRIQUE | 2.479 | 15/07/2015 | $ 108.000 | PRESTACIO DE SERVICIO EN REEMPLAZO CUIDADOR CAMPING DE CHANAVAYITA | |
| 18898829-6 | HENRIQUEZ CARDENAS JOEL ISAIAS | 2.478 | 14/07/2015 | $ 88.663 | VIATICO COMISIÓN SERVICIO LA TIRANA DÍAS 09, 10, 11, 12, 13 Y 14 DE JULIO DE 2015, AL 40%. | |
| 17557646-0 | VILCA LAZO FRANCISCO JAVIER | 2.477 | 14/07/2015 | $ 195.000 | PRACTICA PROFESIONAL PREVENCIÓN DE RIESGOS. MES MAYO 01-31/05/2015 $150.000. MES JUNIO 01-09/06/2015 $ 45.000. | |
| NULO | NULO | 2.476 | NULO | NULO | NULO | |
| 4861799-9 | VERGARA MIRANDA JUAN JOSÉ | 2.475 | 14/07/2015 | $ 1.653.501 | ADQUISICIÓN REPUESTOS MINIBUS NEW H12.5 MOD.D4BH AÑO 2009 Y MINIBUS HY STAREX 2.5 MOD D4CB 2008. | |
| 18721622-2 | DIAZ CORTES JOSE | 2.474 | 14/07/2015 | $ 354.650 | COMETIDO DE SERVICIO TIRANA 2015. DIAS 08 AL 19 DE JULIO DE 2015 AL 40% | |
| NULO | NULO | 2.473 | NULO | NULO | NULO | |
| 77674290-2 | CONST.E INMOB.PEREZ Y FLORES | 2.472 | 14/07/2015 | $ 28.947.824 | ABONA FACTURA n° 715 DEL SEGUNDO ESTADO DE PAGO, CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA "REPARACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE" | |
| 76080488-6 | CONSTRUCTORA AMK LTDA | 2.471 | 14/07/2015 | $ 27.764.925 | ESTADO DE PAGO N° 2 OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL J.VV. LAS DUNAS, POZO ALMONTE | |
| 16865221-6 | ORO JULIO GELSON AARON | 2.470 | 14/07/2015 | $ 265.988 | COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2015. DIAS 11 AL 19 DE JULIO DEL 2015 AL 40%. | |
| 6952200-9 | FA AGUILERA EMA | 2.469 | 13/07/2015 | $ 4.100.000 | PAGO DE ANTICIPO TRABAJADORES EN PROGRAMA DE EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2015. | |
| 7112701-K | CERDA ALAMOS ENRIQUE | 2.468 | 13/07/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN REEEMPLAZO DE CUIDADOR CAMPING CHANAVAYITA | |
| 7176694-2 | AGUIRRE AGUIRRE VERONICA | 2.467 | 13/07/2015 | $ 1.000.000 | ENTREGA SUBVENCION CRUZ ROJA, AÑO 2015 | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 2.466 | 13/07/2015 | $ 21.249.830 | CANCELA 2do ESTADO DE PAGO POR INTALACION FERIA PROVISORIA LA TIRANA | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2.465 | 12/07/2015 | $ 10.816.413 | CANCELA RETENCION DE 10% PERSONAL HONORARIOS Y RETENCION IMPUESTO UNICO, MES DE JUNIO 2015 | |
| 10595029-2 | PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN Y OTROS | 2.464 | 11/07/2015 | $ 7.580.000 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2015. 08 AL 18/07/2015 AL 100% 19/07/2015 AL 40% OBS. SE CANCELA 50% RESTANTE DEL VIATICO. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.463 | 11/07/2015 | $ 4.422.075 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2015. 08 AL 18/07/2015 AL 100% 19/07/2015 AL 40% OBS. SE CANCELA 50% RESTANTE DEL VIATICO. | |
| 10160318-0 | VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH Y OTROS | 2.462 | 11/07/2015 | $ 4.422.075 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2015. 08 AL 18/07/2015 AL 100% 19/07/2015 AL 40% OBS. SE CANCELA 50% RESTANTE DEL VIATICO. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.461 | 11/07/2015 | $ 6.616.782 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO LOCALIDAD DE LA TIRANA FESTIVIDAD 2015. DESDE EL DIA 08/18 DE JULIO AL 100%, DIA 19 DE JULIO AL 40%. OBS. SR. DAVID ZAMBRANO CARO 10/07/2015 AL 40%, 11/07/2015 AL 18/07/2015 AL 100%, 19/07/2015 AL 40%. SR. ALEXIS ZENTE | |
| 9347838-K | BARRAZA CASTILLO PATRICIA EUGENIA Y OTROS | 2.460 | 11/07/2015 | $ 2.573.703 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO LOCALIDAD DE LA TIRANA FESTIVIDAD 2015. DESDE EL DÍA 08 AL 18 DE JULIO AL 100% Y EL DÍA 19 DE JULIO AL 40%. OBS. SE CANCELA EL 50% RESTANTE DEL VÍATICO. | |
| 9343002-6 | CACERES BACIAN OSCAR BRADY | 2.459 | 11/07/2015 | $ 233.973 | VIATICO TIRANA DESDE EL 08/07/2015AL 19/07/2015, AL SR. OSCAR CÁCERES BACIÁN. OBS. SE CANCELA 50 % RESTANTE VIATICO. | |
| 15805343-8 | BARRERA BARRERA RODRIGO | 2.458 | 11/07/2015 | $ 210.575 | CANCELA VIATICOS FESTIVIDAD TIRANA 2015. OBS. SE CANCELA EL 50% RESTANTE DEL VIATICO. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.457 | 11/07/2015 | $ 6.833.664 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO LOCALIDAD DE LA TIRANA FESTIVIDAD 2015. DESDE EL DIA 08 AL 18 DE JULIO AL 100%, DIA 19 DE JULIO AL 40%. OBS. SRA. DIRCE LEMUS GALVEZ 08 AL 19/07/2015 AL 40%. | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 2.456 | 10/07/2015 | $ 282.400 | ADQ DE 04 PASAJES PARA PARTICIPANTES Y APODERADOS QUE ASISTEN AL CONCURSO NACIONAL DE CUECA LOS NOGALES | |
| 79649140-K | AUTOMOTORES GILDEMEISTER LTDA. | 2.455 | 10/07/2015 | $ 288.467 | SERVICIO MANT. MECÁNICA CAMIONETA MUNICIPAL PLACA FXJZ-94 | |
| 10094689-0 | DELGADO CAMPILLAY RUBERLINDA | 2.454 | 10/07/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO LOGISTICA Y OTROS EN FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015 | |
| 17799001-9 | ROMAN LOBOS RODRIGO ANTONIO | 2.453 | 10/07/2015 | $ 177.326 | CANCELA VIATICOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015 DESDE EL DIA 08 AL 19 DE JULIO AL 40% RESOLUCION n° 1679/ CANCELA VIATICOS | |
| 17799737-4 | ALFARO POBLETE CRISTIAN ANDRES | 2.452 | 10/07/2015 | $ 210.577 | CANCELA VIATICOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015. DESDE EL DIA 08 AL 18 DE JULIO AL 100%, DIA 19 DE JULIO AL 40% RESOLUCION N° 1678/ CALCULO DE VIATICOS. | |
| 79948840-K | COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA | 2.451 | 10/07/2015 | $ 297.500 | ADQ DE 01 MAQUINA CONTADORA DE BILLETES DESTINADA A TESORERIA MUNICIPAL | |
| 10055128-4 | GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO | 2.450 | 09/07/2015 | $ 1.903.534 | REGULARIZACIÓN REMUNERACIONES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015 , PATRICIO GARATE. | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.449 | 09/07/2015 | $ 166.600 | ADQ DE 20 ALMUERZOS PARA CONMEMORACION TERREMOTO 2014 | |
| 11817031-8 | HURTADO NACCARINO MARCELO | 2.448 | 09/07/2015 | $ 50.000 | SERVICIO DE ANIMACION EN HOMENAJE A LA SRA DEL CARMEN DE LA TIRANA AÑO 2015 | |
| 13950494-1 | MUÑOZ MALDONADO RENATO EMILIO | 2.447 | 09/07/2015 | $ 10.332.000 | EJECUCIÓN PROPUESTA " MEJORAMIENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN. | |
| 5005493-4 | BUSTOS IZARRAULDE SYLVIA | 2.446 | 09/07/2015 | $ 129.943 | ADQ DE 04 TONER HP 1006 PARA OFICINA DE ARQUITECTURA | |
| 61531000-K | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | 2.445 | 09/07/2015 | $ 2.815.000 | DEVOLUCION DE FONDOS, PROGRAMA SENCE. | |
| 92475000-6 | KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 2.444 | 09/07/2015 | $ 855.598 | ADQ DE BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES | |
| 15928682-7 | NOVA NOVA CARLA | 2.443 | 09/07/2015 | $ 1.980.000 | CANCELA SERVICIO DE DISEÑO, PARA CENTRO INTEGRAL REHABILITACION, 1ER. ESTADO DE PAGO. | |
| 91502000-3 | SALINAS Y FABRES S.A. | 2.442 | 09/07/2015 | $ 4.324.000 | ADQ DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 2.441 | 09/07/2015 | $ 21.249.830 | CANCELA 1er ESTADO DE PAGO, POR LA INSTALACIÓN PROVISORIA Y COMPLEMENTARIAS FERIA FESTIVIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 2.440 | 09/07/2015 | $ 2.649.665 | SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015 | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 2.439 | 09/07/2015 | $ 6.199.923 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 2.438 | 09/07/2015 | $ 1.350.000 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO DE 22 MAYO 2015 HASTA EL 22 JUNIO 2015 | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.437 | 09/07/2015 | $ 130.900 | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.436 | 09/07/2015 | $ 297.500 | SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS DESTINANDA A REUNION EN LA TIRANA | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.435 | 09/07/2015 | $ 238.000 | SERVICIO DE COFFE PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 2.434 | 08/07/2015 | $ 5.570.295 | CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS Y ÁREAS VERDES COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 11858297-7 | SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO | 2.433 | 08/07/2015 | $ 60.000 | FONDO A RENDIR PARA ADQUERIR TARJETA PARA TELEFONO MOVIL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LA TIRANA 2015 | |
| 18899995-6 | BARRAZA CHOLELE FELIPE | 2.432 | 08/07/2015 | $ 299.000 | SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES Y OTROS | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 2.431 | 08/07/2015 | $ 2.984.468 | SEGUROS DEPENDENCIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, JUNIO 2015. | |
| 9343002-6 | CACERES BACIAN OSCAR BRADY | 2.430 | 08/07/2015 | $ 233.974 | CANCELA VIATICO A LA TIRANA DESDE EL 08/07/2015 AL 19/07/2015, AL SR. OSCAR CACERES | |
| 15805343-8 | BARRERA BARRERA RODRIGO | 2.429 | 08/07/2015 | $ 210.577 | CANCELA VIATICOS FESTIVIDAD TIRANA 2015. DESDE EL DIA 08 AL 18 DE JULIO AL 100%, DIA 19 DE JULIO AL 40% | |
| 9899932-9 | TOBAR NAVARRO XIMENA CRISTINA | 2.428 | 08/07/2015 | $ 200.000 | AYUDA SOCIAL SRA. XIMENA TOBAR NAVARRO | |
| 17431997-9 | DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ Y OTROS | 2.427 | 07/07/2015 | $ 6.725.048 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO LOCALIDAD DE LA TIRANA FESTIVIDAD 2015. DESDE EL DÍA 08 AL 18 DE JULIO AL 100%, DÍA 19 DE JULIO AL 40%. OBS. SRA. DIRSE LEMUS GALVEZ 8 AL 19/07/2015 AL 40%. | |
| 4687599-0 | VERGARA VERGARA SERGIO ANTONIO Y OTROS | 2.426 | 07/07/2015 | $ 16.425.006 | CANCELA VIATICOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2015. DESDE EL DIA 08 AL 18 DE JULIO AL 100%, DIA 19 DE JULIO AL 40% RESOLUCION N° 1677/ CALCULO DE VIATICOS. | |
| 4934336-1 | VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL | 2.425 | 07/07/2015 | $ 22.800 | ADQUISICION DE TIMBRE ATOMATICO 4 CM. DIAMETRO, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DEL FOSIS (FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL) | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO Y OTROS | 2.424 | 07/07/2015 | $ 6.616.809 | VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO LOCALIDAD DE LA TIRANA FESTIVIDAD 2015. DESDE EL DÍA 08 AL 18 DE JULIO AL 100%, DÍA 19 DE JULIO AL 40%. SR. DAVID ZAMBRANO CARO // 10/07/ AL 40%, 11 AL 18/07/ AL 100% , 19/07/ AL 40%. SR. ALEXIS ZENTENO B.// 11AL 18/07/ | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 2.423 | 07/07/2015 | $ 1.554.884 | ADQ. DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIAL. | |
| 16199520-7 | VILLANUEVA CARVAJAL RAFAEL DANIEL Y OTROS | 2.422 | 07/07/2015 | $ 2.573.714 | VIATICOS COMISION DE SERVICIO LOCALIDAD DE LA TIRANA FESTIVIDAD 2015. DESDE EL DIA 08 AL 18 DE JULIO AL 100% Y EL DIA 19 DE JULIO AL 40%. SE CANCELA EL 50% DEL TOTAL DEL COMETIDO. | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 2.421 | 07/07/2015 | $ 90.000 | ADQUISICION DE 45 UN. RECARGA DE AGUA PURA 20 LITROS | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.420 | 07/07/2015 | $ 7.098.680 | ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 2.419 | 07/07/2015 | $ 54.000 | ADQUISICION DE PASAJES PARA AYUDA SOCIAL | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 2.418 | 07/07/2015 | $ 7.825.440 | ADQUISICION 6.000 METROS CUBICOS DE AGUA POTABLE TIRANA 2015 | |
| 61109000-5 | DEFENSA CIVIL | 2.417 | 07/07/2015 | $ 1.500.000 | SUBENCION DEFENSA CIVIL SERVICIO TIRANA 2015 | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.416 | 07/07/2015 | $ 197.800 | ADQUISICION MATERIALES AYUDA SOCIAL | |
| 12438812-0 | BELTRAND BAEZ JUAN FRANCISCO | 2.415 | 06/07/2015 | $ 135.000 | REMUNERACION MES JUNIO 2015. | |
| 6459659-4 | MANZO RANJEL GERMAN | 2.414 | 06/07/2015 | $ 100.000 | REMUNERACION MES JUNIO 2015. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.413 | 06/07/2015 | $ 4.793.530 | BONO ESCOLARIDAD. | |
| 7065462-8 | POBLETE CANO JUAN CARLOS | 2.412 | 06/07/2015 | $ 101.180 | ADQUISICION DE MUEBLE PARA ARCHIVO PARA LA OFICINA DE DIDECO. | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.411 | 06/07/2015 | $ 1.896.197 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.410 | 06/07/2015 | $ 5.888.582 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. | |
| 17915670-9 | MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS | 2.409 | 06/07/2015 | $ 309.471 | REMUNERACIÓN MES JUNIO 2015. | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 2.408 | 06/07/2015 | $ 89.250 | ADQ. DE 03 UN. ROLLO DE TELAS BLANCO, AZUL Y ROJO. | |
| 12441087-8 | RAMAYO DELGADO ISABEL DEL CARMEN | 2.407 | 06/07/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS FIESTA TIRANA 2015 Y OTROS VARIOS. | |
| 17097288-0 | CUYUL APABLAZA ERIC | 2.406 | 06/07/2015 | $ 585.000 | REMUNERACIÓN ENCARGADO SALA DE MUSCULATURA, GIMNASIO TECHADO Y CANCHA RAYUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2.405 | 06/07/2015 | $ 196.920 | MULTAS TAG MES JUNIO 2015. | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 2.404 | 06/07/2015 | $ 324.275 | ADQUISICION DE TALONARIOS PARA CARABINEROS TIRANA 2015. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2.403 | 06/07/2015 | $ 167.380 | PAGO MULTA LEY DE ALCOHOLES JUNIO 2015. | |
| 7743208-6 | RIOS ROJAS DAGOBERTO | 2.402 | 06/07/2015 | $ 916.300 | ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA DONACION | |
| 4397752-0 | CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO | 2.401 | 06/07/2015 | $ 475.000 | PASAJES COLECTIVOS PAMPA Y MAR MES DE JUNIO 2015 | |
| 10595029-2 | PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN | 2.400 | 03/07/2015 | $ 50.000 | PAGO DE VIATICOS SR JOSÉ PEREZ SAAVEDRA, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 10202544-K | CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA | 2.399 | 03/07/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA UNIDAD DE ESTACIONAMIENTO TIRANA 2015 Y OTROS | |
| 9723138-9 | OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO | 2.398 | 03/07/2015 | $ 10.000 | PAGO DE VIATICOS SR CARLOS OTAEGUI ARAYA, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 13009773-1 | ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO | 2.397 | 03/07/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENIR A FIN DE ADQUIRIR MATERIALES PARA TRABAJOS OPERATIVOS Y LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2015 | |
| 24405548-6 | VARGAS MONTENEGRO JULIO | 2.396 | 03/07/2015 | $ 80.000 | PAGO DE VIATICOS SR JULIO VARGAS MONTENEGRO, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 10067731-8 | ESPINOSA CORREA JUAN ANTONIO | 2.395 | 03/07/2015 | $ 40.000 | CANCELA VIATICOS SR. JUAN ESPINOZA CORREA, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 17431997-9 | DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ | 2.394 | 03/07/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE FINANCIAR INSUMOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDAD ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES A DIDECO | |
| 15504136-6 | ARIAS CALFUAL CARLOS JULIO | 2.393 | 03/07/2015 | $ 120.000 | PAGO DE VIATICOS, SR. CARLOS ARIAS CALFUAL, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 12835460-3 | VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE | 2.392 | 03/07/2015 | $ 20.000 | PAGO DE VIATICOS SR PATRICIO VIDELA VIDELA. | |
| 16056376-1 | SOTO IBACACHE JOSE | 2.391 | 03/07/2015 | $ 130.000 | PAGO DE VIATICOS SR JOSE SOTO IBACACHE, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 18441917-3 | TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO | 2.390 | 03/07/2015 | $ 70.000 | PAGO DE VIATICOS SR JUAN TOLEDO LAZO, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 9443936-1 | SOTO MORALES MARCELINO | 2.389 | 03/07/2015 | $ 120.000 | PAGO DE VIATICOS SR. MARCELINO SOTO MORALES, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 8489171-1 | BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS | 2.388 | 03/07/2015 | $ 250.000 | PAGO DE VIATICOS SR JUAN BUSTOS ELIZONDO, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 10775389-3 | DIAZ PIZARRO OMAR ANTONIO | 2.387 | 03/07/2015 | $ 370.000 | PAGO DE VIATICOS, SR OMAR DIAZ PIZARRO, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| NULO | NULO | 2.386 | NULO | NULO | NULO | |
| 18896513-K | VALDES RIOS GUSTAVO ALBERTO | 2.385 | 03/07/2015 | $ 10.000 | PAGO DE VIATICOS SR GUSTAVO VALDES RIOS, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 14222854-8 | RODRIGUEZ HUERTA KARLA | 2.384 | 03/07/2015 | $ 428.754 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, COMO EDUCADORA COMUNITARIA OPD SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE | |
| 12419185-8 | CANALES CONTRERAS JUAN | 2.383 | 03/07/2015 | $ 140.000 | PAGO DE VIATICOS, SR. JUAN CANALES CONTRERAS, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 16594041-5 | MONTOYA ROJAS RAUL ALVARO LORENZO | 2.382 | 03/07/2015 | $ 715.990 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, COMO PSICOLOGO OPD SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE | |
| 10197443-K | ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER | 2.381 | 03/07/2015 | $ 70.000 | PAGO DE VIATICOS SR RICARDO ALCAYAGA CORDOVA, PERSONAL CONTRATACION DIRECTA. | |
| 8938265-3 | VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN | 2.380 | 03/07/2015 | $ 10.000 | PAGO DE VIATICOS SR MARCELO VALLEJO QUIJÓN, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 15020468-2 | MURA GONZALEZ ULISES GALINDO | 2.379 | 03/07/2015 | $ 240.000 | PAGO DE VIATICOS Sr. ULISES MURA GONZALEZ, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 12170159-6 | LEMUS HUENCHUAL MARCELO | 2.378 | 03/07/2015 | $ 240.000 | PAGO DE VIATICOS, MARCELO LEMUS HUENCHUAL, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 5242812-2 | PARADA CANDIA JOSE | 2.377 | 03/07/2015 | $ 30.000 | PAGO DE VIATICOS, SR. JOSE PARADA CANDIA, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 15009965-K | LOPEZ GARCIA JONATAHAN | 2.376 | 03/07/2015 | $ 120.000 | PAGO DE VIATICOS, SR. JONATHAN LÓPEZ GARCÍA, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 18898829-6 | HENRIQUEZ CARDENAS JOEL ISAIAS | 2.375 | 03/07/2015 | $ 10.000 | PAGO DE VIATICOS SR. JOEL HENRÍQUEZ CÁRDENAS, CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 17499594-K | VALDIVIA ACUÑA MICHAEL ANDRES | 2.374 | 03/07/2015 | $ 20.000 | PAGO DE VIATICOS, SR. MICHAEL VALDIVIA, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 7267275-5 | VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO | 2.373 | 03/07/2015 | $ 250.000 | PAGO DE VIATICOS SR. GUILLERMO VEGA GARCÍA, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 18006739-6 | URIBE AGUILAR LUIS ALEJANDRO | 2.372 | 03/07/2015 | $ 110.000 | PAGO DE VIATICOS, SR LUIS URIBE AGUILAR, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 6108364-2 | VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO | 2.371 | 03/07/2015 | $ 340.000 | PAGO DE VIATICOS, SR. ROBERTO VIDELA CAIMANQUE, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 11344522-K | GONZALEZ MANRIQUEZ ROBERTO | 2.370 | 03/07/2015 | $ 410.000 | PAGO DE VIATICOS, SR. ROBERTO GONZÁLEZ MANRIQUEZ, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 7243376-9 | TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN | 2.369 | 03/07/2015 | $ 80.000 | PAGO DE VIATICOS, SR. JOSÉ TAPIA SOTO, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 10746821-8 | FLORES CORTES MANUEL | 2.368 | 03/07/2015 | $ 270.000 | PAGO DE VIATICOS SR. MANUEL FLORES CORTES, CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 2.367 | 03/07/2015 | $ 488.785 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, SERVICIOS CONTABLES OPD | |
| 17182416-8 | TICUNA CHALLAPA MILENA | 2.366 | 03/07/2015 | $ 348.728 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, COMO SECRETARIA OPD SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE | |
| 17337840-8 | PAIVA BUGUEÑO EDUARDO | 2.365 | 03/07/2015 | $ 715.990 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, COMO TRABAJADOR SOCIAL OPD SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE | |
| 89912300-K | ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT | 2.364 | 03/07/2015 | $ 1.577.940 | ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA I.MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 15925217-5 | BEZAMA BEZAMA KAREN AIDA | 2.363 | 03/07/2015 | $ 928.607 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, COMO COORDINADORA OPD SEMBRANDO FUTURO | |
| 69266010-2 | ASOCIACION MUNICIPALIDADES RURALES | 2.362 | 03/07/2015 | $ 4.000.000 | CANCELA CUOTAS ASOCIATIVAS 2014 - 2015, MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2015, ADEMÁS DE CUOTA EXTRAORDINARIA 2015. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2.361 | 03/07/2015 | $ 7.036.516 | CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 2.360 | 03/07/2015 | $ 864.264 | ADQ DE PASAJES AEREOS COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA NATHALIE MILLA BUSTILLOS Y DON HECTOR PLAZA BARRAZA | |
| 93635000-3 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A. | 2.359 | 03/07/2015 | $ 877.768 | ADQ DE MATERIALES PARA PISCINA MUNICIPAL | |
| 13865526-1 | TAPIA CARMONA ROSA GRACIELA | 2.358 | 03/07/2015 | $ 117.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE CONTANTE PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.357 | 03/07/2015 | $ 95.200 | ADQ DE 03 TORTAS PARA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDADES Y OTROS | |
| 13052931-3 | ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA | 2.356 | 03/07/2015 | $ 213.447 | PAGO DE VIATICOS | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.355 | 03/07/2015 | $ 25.755.856 | PAGO PREVISIONALES MES JUNIO 2015. | |
| 12612647-6 | CASTRO QUISPE SAMUEL DAMIAN | 2.354 | 02/07/2015 | $ 130.000 | PASAJES COLECTIVOS CHUBBASCO MES DE JUNIO 2015 | |
| 76406208-6 | SS DE MANTENCION Y OBRAS MENORES FRANCISCO CUEVAS PERALT | 2.353 | 02/07/2015 | $ 2.380.000 | ADQ DE 01 STEADYCAM PROFESIONAL PARA CANAL Y RADIO MUNICIPAL | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 2.352 | 02/07/2015 | $ 214.200 | ADQ DE UTENSILIOS DE CORONACON Y BANDAS DE REINADO PARA CARNAVAL DE POZO ALMONTE AÑO 2015 | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.351 | 02/07/2015 | $ 348.750 | ADQ DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE ASEO Y ORNATO | |
| 12582968-6 | TAPIA NUÑEZ ANGELICA | 2.350 | 02/07/2015 | $ 116.000 | SERVICIO DE EMPASTES 05 IMGRESOS MES DE MARZO Y 24 DECRETOS DE PAGOS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 5474780-2 | BENAVIDES GATICA BENJAMIN ISAIAS | 2.349 | 02/07/2015 | $ 158.596 | DIAS TRABAJADOS ABRIL 2015, BENJAMIN BENAVIDES GATICA. | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 2.348 | 02/07/2015 | $ 37.892 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2015 | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 2.347 | 02/07/2015 | $ 418.166 | ADQ DE INSUMOS VARIOS | |
| 77685630-4 | AGRICOLA TERRA LIMITADA | 2.346 | 02/07/2015 | $ 636.650 | ADQ DE INSUMOS AGRICOLAS | |
| 14108617-0 | CACERES CACERES MANUEL ALBERTO | 2.345 | 02/07/2015 | $ 130.000 | SERVICIO ILUMINACIÓN BASICA CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE, JUNIO 2015. | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 2.344 | 02/07/2015 | $ 768.396 | ADQ. DE PASAJES AEREOS PARA CONCEJALES | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 2.343 | 02/07/2015 | $ 4.165.000 | SERVICIO ARRIENDO GRUPO GENERADOR DE 500 KVA INSONORO | |
| 6395241-9 | ORTIZ TORO ISABEL | 2.342 | 02/07/2015 | $ 108.000 | SERVICIO LAVADO MANTELES, CORTINAS, BANDERAS Y VARIOS, SALA DE ARTES ESCÉNICAS Y CULTURALES. MES MAYO 2015 | |
| 11609689-7 | CONTRERAS JIMENEZ MARCIA ANDREA | 2.341 | 02/07/2015 | $ 8.999.999 | SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES JUNIO 2015 | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.340 | 01/07/2015 | $ 238.000 | ADQ DE 01 COCTEL PARA 50 PERSONAS | |
| 76694050-1 | EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A | 2.339 | 01/07/2015 | $ 297.500 | SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO "SALUDO ANIVERSARIO LONGINO DE IQUIQUE" | |
| 53017980-K | SUC. RAMON MATUS LIZARDI | 2.338 | 01/07/2015 | $ 126.500 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | |
| 76278435-1 | LINO TOLEDO PEREZ E.I.R.L | 2.337 | 01/07/2015 | $ 270.000 | ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y DIFUSION PROYECTO FONDEPORTE 2015 | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 2.336 | 01/07/2015 | $ 19.000 | ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS 15 KG. | |
| 76278435-1 | LINO TOLEDO PEREZ E.I.R.L | 2.335 | 01/07/2015 | $ 415.000 | ADQ DE PREMIOS DE BABY FUTBOL COPA GLORIAS NAVALES | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 2.334 | 01/07/2015 | $ 852.272 | ADQUISICION DE TKT AEREOS | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 2.333 | 01/07/2015 | $ 4.584.510 | ADQUISICION DE 1995 MT3 DE AGUA, DESTINADOS A PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 2.332 | 01/07/2015 | $ 750.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| NULO | NULO | 2.331 | NULO | NULO | NULO | |
| 18262886-7 | MALDONADO MARIN DARLET YANIRA | 2.330 | 01/07/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 12596503-2 | DIAZ CASTRO ALVARO | 2.329 | 01/07/2015 | $ 500.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 8341426-K | ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO | 2.328 | 01/07/2015 | $ 387.369 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 15679703-0 | SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN | 2.327 | 01/07/2015 | $ 570.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 10433025-8 | CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN | 2.326 | 01/07/2015 | $ 570.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 2.325 | 01/07/2015 | $ 21.048.318 | ESTADO DE PAGO Nº02, OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA MILENIUM, POZO ALMONTE ". | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.324 | 01/07/2015 | $ 8.387.605 | REMESA EXTRAORDINARIA, PROGRAMA APS, SECTOR SALUD. | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 2.323 | 01/07/2015 | $ 20.032.036 | ESTADO DE PAGO Nº 2, OBRA DENOMINADA" MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA 2000, POZO ALMONTE". | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.322 | 01/07/2015 | $ 18.055.809 | REMESA APORTE PERCAPITA REFORZAMIENTO MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2015, A ESTABLECIMIENTOS CORMUDESPA. | |
| 18164997-6 | MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA | 2.321 | 30/06/2015 | $ 279.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA | 2.320 | 30/06/2015 | $ 376.141 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 2.319 | 30/06/2015 | $ 18.000 | ADQUISICIÓN DE ANIMALES, PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, FOSIS. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.318 | 30/06/2015 | $ 14.567.807 | PAGO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.317 | 30/06/2015 | $ 1.927.010 | ADQUISICIÓN INSUMOS PARA PRODUCCIÓN, PROGRAMA AUTOCONSUMO FONDO SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, FOSIS. | |
| 16135416-3 | ZAMORA ALQUINTA FRANCISCO ANDRES | 2.316 | 30/06/2015 | $ 200.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.315 | 30/06/2015 | $ 114.000 | ADQ DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA PRODESAL | |
| 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 2.314 | 30/06/2015 | $ 1.285.200 | SERVICIO DE ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO MESES DE NOVIEMBRE DEL 2014, ENERO Y MARZO 2015 | |
| 76276399-0 | COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA | 2.313 | 30/06/2015 | $ 99.210 | ADQ DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE PRODESAL | |
| 76431116-7 | PAULA MIRANDA CORTES CONSULTORIA ASESORIAS E.I.R.L | 2.312 | 30/06/2015 | $ 420.000 | ADQ DE INSUMOS AGRICOLA PARA EL PROGRAMA PRODESAL | |
| 13009435-K | CARDENAS PARDO YASMINA | 2.311 | 30/06/2015 | $ 168.160 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. | |
| 16866617-9 | JARA MALDONADO INGRID | 2.310 | 30/06/2015 | $ 84.000 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. | |
| 11725390-2 | ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA | 2.309 | 30/06/2015 | $ 119.418 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. | |
| 18896915-1 | AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID | 2.308 | 30/06/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 4904695-2 | CARLOS MAMANI ROSA | 2.307 | 30/06/2015 | $ 280.000 | ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE JUNIO 2015 | |
| 17431755-0 | AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO | 2.306 | 26/06/2015 | $ 593.684 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 14104807-4 | DIAZ GONZALEZ ROSA | 2.305 | 26/06/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 15684687-2 | GOMEZ MAMANI ELSA MARINA | 2.304 | 26/06/2015 | $ 603.158 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 2.303 | 26/06/2015 | $ 78.900 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA AUTOCONSUMO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL FOSIS. | |
| 76261899-0 | SOCIEDAD WARMI LTDA. | 2.302 | 26/06/2015 | $ 130.900 | SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON DE EVENTOS PARA SEMINARIO DE ASOCIATIVIDAD PARA 70 USUARIOS DEL PROGRAMA | |
| 76261899-0 | SOCIEDAD WARMI LTDA. | 2.301 | 26/06/2015 | $ 1.124.550 | SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO DE ASOCIATIVIDAD PARA 70 USUARIOS DEL PROGRAMA | |
| 15012517-0 | HOYOS HOYOS CELIA | 2.300 | 26/06/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 7968496-1 | MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES | 2.299 | 26/06/2015 | $ 82.100 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10510425-1 | VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL | 2.298 | 26/06/2015 | $ 336.610 | PAGO DE VIATICOS | |
| 11616589-9 | ROBLES CASTILLO OSVALDO ANTONIO | 2.297 | 26/06/2015 | $ 193.625 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16865690-4 | VIDELA PEREZ DAYANA ESTEFANIA | 2.296 | 26/06/2015 | $ 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 12937678-3 | ESTICA ESTEBAN ELIZABETH PABLINA | 2.295 | 26/06/2015 | $ 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 16101286-6 | GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA | 2.294 | 26/06/2015 | $ 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 5889024-3 | MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO | 2.293 | 26/06/2015 | $ 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 13419023-K | IGLESIAS LEIVA CARLOS FERNANDO | 2.292 | 26/06/2015 | $ 1.070.048 | ADQUISICIÓN DE 01 CONEJERA 02 CAJONERAS PROGRAMA AUTOCONSUMO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, FOSIS. | |
| 13419023-K | IGLESIAS LEIVA CARLOS FERNANDO | 2.291 | 26/06/2015 | $ 1.786.785 | ADQUISICIÓN 7 HORNOS DE BARRO PROGRAMA AUTOCONSUMO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL, FOSIS. | |
| 7062686-1 | RAMIREZ GAMBOA NANCY VERONICA | 2.290 | 26/06/2015 | $ 9.816.516 | INDEMNIZACIÓN COR CARGO FISCAL 395 UF, A LA SRA. NANCY RAMIREZ GAMBOA. | |
| 7095016-2 | ZAMBRANO VALENCIA EVA | 2.289 | 26/06/2015 | $ 9.816.516 | INDEMNIZACIÓN COR CARGO FISCAL 395 UF, A LA SRA. EVA ZAMBRANO VALENCIA. | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 2.288 | 26/06/2015 | $ 46.000 | ADQ DE CILINDRO DE GAS DE 15 KG | |
| 7870750-K | NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE | 2.287 | 26/06/2015 | $ 599.998 | PAGO DE REMUNERACIONES MES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2015 | |
| 18252524-3 | MARTINEZ MORALES ESTEFANY | 2.286 | 26/06/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 8889646-7 | SILVA TOLOSA LILIANA | 2.285 | 26/06/2015 | $ 295.157 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 13012724-K | OLIVARES HIDALGO NILO ALEJANDRO | 2.284 | 26/06/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE FINANCIAR GASTOS INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | |
| 17430247-2 | ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO | 2.283 | 26/06/2015 | $ 788.431 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 SE DESCUENTA ARRIENDO PIEZA MUNICIPAL MES MAYO Y JUNIO DE 2015 Y CUOTA REPOSICION EQUIPOS TELEFONICOS | |
| 18125977-9 | AGUILAR CARREÑO ANA ESTER | 2.282 | 26/06/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 6395241-9 | ORTIZ TORO ISABEL | 2.281 | 26/06/2015 | $ 99.000 | SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAJE Y ALFOMBRA ALCALDIA, OFICINA DE PARTES, DAF | |
| 12436443-4 | CASTILLO CRUZ JAVIER | 2.280 | 26/06/2015 | $ 651.304 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 17876924-3 | LAZO ARRAÑO CAMILO IGNACIO | 2.279 | 26/06/2015 | $ 341.043 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 12213772-4 | VEGA TABALI MAURICIO | 2.278 | 26/06/2015 | $ 355.527 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 9375181-7 | DIAZ DIAZ HUMBERTO | 2.277 | 26/06/2015 | $ 410.525 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 16408295-4 | BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE | 2.276 | 26/06/2015 | $ 471.319 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 12208966-5 | ROJAS BACQUE DORIS | 2.275 | 26/06/2015 | $ 361.054 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 15553025-1 | ABARZUA RIVERA OSCAR RUBEN | 2.274 | 26/06/2015 | $ 467.363 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO | |
| 16704561-8 | VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO | 2.273 | 26/06/2015 | $ 322.100 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 17509948-4 | PERALTA OLGUIN NICOLE | 2.272 | 26/06/2015 | $ 304.735 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 15925125-K | FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO | 2.271 | 26/06/2015 | $ 653.688 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 12612630-1 | SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE | 2.270 | 26/06/2015 | $ 704.218 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 22679479-4 | CAMATA LAZARO GONZALO | 2.269 | 26/06/2015 | $ 120.000 | PAGO ALUMNO EN PRACTICA MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC | 2.268 | 26/06/2015 | $ 2.583.000 | CANCELA BOLETA ELECTRONICA N° 186921 POR ADQUISICION 4688 LT. DIESEL CON CARGA A PROGRAMA CHCC | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 2.267 | 26/06/2015 | $ 31.000 | ADQ DE CINTAS PARA OKIDATA 320-320 | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.266 | 26/06/2015 | $ 101.536.216 | APORTE PERCAPITA, SECTOR SALUD, CORMUDESPA | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 2.265 | 26/06/2015 | $ 4.095.936 | CANCELA DIETA MES DE JUNIO 2015, 15.6 UTM (VALOR UTM JUNIO $ 43.760) | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.264 | 26/06/2015 | $ 257.984 | CANCELA FACTURA N°3032, CORRESPONDIENTE A MATERILES E INSUMOS, PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO. | |
| 15687036-6 | NEIRA TAPIA ALFREDO ALEJANDRO | 2.263 | 26/06/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 16056118-1 | LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN | 2.262 | 26/06/2015 | $ 707.376 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 14526048-5 | FLORES SOLIS FANNY ADRIANA | 2.261 | 26/06/2015 | $ 482.015 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 17431489-6 | ROJAS PALMA BELEN ALEJANDRA | 2.260 | 26/06/2015 | $ 139.650 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 79612590-K | PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. | 2.259 | 25/06/2015 | $ 1.500.660 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS UTENSILIOS DE COCINA, PROGRAMA AUTOCONSUMO, FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL FOSIS. | |
| 79612590-K | PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA. | 2.258 | 25/06/2015 | $ 6.143.780 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO, DESTINADO A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, FOSIS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.257 | 25/06/2015 | $ 12.146.254 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA, PROGRAMA HABITABILIDAD DEL FONDE DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS. | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 2.256 | 25/06/2015 | $ 250.000 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA FONDO DE INVERSIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL DEL CHILE CRECE CONTIGO. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.255 | 25/06/2015 | $ 22.066.882 | REMUNERACION MES JUNIO 2015, PERSONAL GENERACION DE EMPLEO. | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 2.254 | 25/06/2015 | $ 500.000 | ADQUISICIÓN MATERIAL DIDÁCTICO, PROGRAMA FONDE DE INVERSIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL DEL CHILE CRECE CONTIGO. | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 2.253 | 25/06/2015 | $ 500.000 | ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DEL CHILE CRECE CONTIGO. | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 2.252 | 25/06/2015 | $ 700.000 | ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO. | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 2.251 | 25/06/2015 | $ 600.000 | AQUISICIÓN EQUIPAMIENTO AUDIO VISUAL, PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO. | |
| 16552353-9 | PICON IRIARTE ABRAM ISAC | 2.250 | 25/06/2015 | $ 452.627 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 18262488-8 | VERA VILCA ARACELI | 2.249 | 25/06/2015 | $ 966.667 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, SERVICIOS PEDAGOGICOS, APOYO ADMINISTRATIVO | |
| 15010566-8 | GALLARDO CAYO ANGELA CAROLA | 2.248 | 25/06/2015 | $ 456.837 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 19177244-K | PEREIRA MUÑOZ KARLA KAMILA | 2.247 | 25/06/2015 | $ 363.789 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA | 2.246 | 25/06/2015 | $ 863.421 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 15266063-4 | POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA | 2.245 | 25/06/2015 | $ 952.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 2.244 | 25/06/2015 | $ 170.389 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9116559-7 | HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN | 2.243 | 25/06/2015 | $ 583.000 | SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2015 | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.242 | 25/06/2015 | $ 2.168.775 | APORTE PERCAPITA SECTOR SALUD CUOTA ÚNICA CONVENIO DE REFUERZO CONSULTORIOS SEGÚN RES. EXENTA NRO 843/29.05.2014. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.241 | 25/06/2015 | $ 22.933 | PERMISO DE CIRCULACION PLACA UNICA XT 4431-6. | |
| 16865776-5 | SOTO REJAS PAOLA CATALINA | 2.240 | 25/06/2015 | $ 311.050 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO DE 2015 | |
| 15106712-3 | VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE | 2.239 | 25/06/2015 | $ 423.156 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 15437892-8 | OLIVA VERA JONATHAN | 2.238 | 25/06/2015 | $ 1.200.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 13357850-1 | PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA | 2.237 | 25/06/2015 | $ 444.207 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 8790261-7 | LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA | 2.236 | 25/06/2015 | $ 343.948 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2015 | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 2.235 | 25/06/2015 | $ 709.520 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 15002576-1 | RAMIREZ NAVEAS CRISTIAN | 2.234 | 25/06/2015 | $ 879.994 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 15925030-K | MILLA BUSTILLOS NATHALIE INES | 2.233 | 25/06/2015 | $ 412.630 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 16593828-3 | MAMANI VILCA MARCELA RUTH | 2.232 | 25/06/2015 | $ 773.684 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 2.231 | 25/06/2015 | $ 700.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 4046228-7 | HERRERA AROS LUIS ARISTIDES | 2.230 | 25/06/2015 | $ 150.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 17628414-5 | MAMANI CHALLAPA RAQUEL ELIDA | 2.229 | 25/06/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 12613351-0 | PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA | 2.228 | 25/06/2015 | $ 876.843 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 79638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA. | 2.227 | 25/06/2015 | $ 371.280 | SERVICIO DE ADQUISICION DE 6.000 UNIDADES DE PERMISO CIRCULACION | |
| 15902501-2 | VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE | 2.226 | 25/06/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 19433138-K | MARTINEZ CAMILO CHARLOTTE | 2.225 | 25/06/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 13532865-0 | TABALI CLIFF MACARENNA | 2.224 | 25/06/2015 | $ 567.366 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 2.223 | 25/06/2015 | $ 946.426 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 10869860-8 | ROJAS NUÑEZ ERIC | 2.222 | 25/06/2015 | $ 429.471 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 13364147-5 | NUÑEZ PÉREZ ALFREDO | 2.221 | 25/06/2015 | $ 792.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, COMO COORDINADOR PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION DEL SERNAM | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 2.220 | 25/06/2015 | $ 333.331 | SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO SEGUNDO LLAMADO A REMATE PUESTOS DE LA TIRANA AÑO 2015 | |
| 15684099-8 | BARRAZA AHUMADA PRISCILLA ALEJANDRA | 2.219 | 25/06/2015 | $ 765.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA EL BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION SERNAM | |
| 14135811-1 | BUSTAMANTE ARANCIBIA VALERIA | 2.218 | 25/06/2015 | $ 742.120 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, APOYO FAMILIAR PROGRAMA PSICOSOCIAL | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 2.217 | 25/06/2015 | $ 304.315 | SERVICIO DE LLAMADO A CONTRATACION PERSONAL PRODESAL | |
| 12611717-5 | JULIE A. MERY CAYO. | 2.216 | 24/06/2015 | $ 427.366 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 2.215 | 24/06/2015 | $ 435.786 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 18165017-6 | MAMANI MAMANI YESSICA | 2.214 | 24/06/2015 | $ 443.367 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MES MAYO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.213 | 24/06/2015 | $ 3.654.167 | REMUNERACION MES JUNIO 2015, PERSONAL HONORARIOS SUMA ALZADA. | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.212 | 24/06/2015 | $ 51.000 | ADQ DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.211 | 24/06/2015 | $ 78.500 | ADQ DE CANDADOS PARA PROTEGER HERRAMIENTAS EN DIFERENTES PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 2.210 | 24/06/2015 | $ 6.287.745 | SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015 | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO WARI-INTI | 2.209 | 24/06/2015 | $ 465.259 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 13865331-5 | BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN | 2.208 | 24/06/2015 | $ 473.688 | SERVICIO ADMINISTRATIVO MES JUNIO 2015. | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 2.207 | 24/06/2015 | $ 500.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 2758705-4 | CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN | 2.206 | 24/06/2015 | $ 150.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 18860998-8 | TRONCOSO CARVAJAL CAMILA | 2.205 | 24/06/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 15037393-K | PINTO RAMIREZ NADIA | 2.204 | 24/06/2015 | $ 917.190 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 16332096-7 | OLIVOS RETAMALES CECILIA | 2.203 | 24/06/2015 | $ 876.843 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MES MAYO 2015 | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 2.202 | 24/06/2015 | $ 966.727 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 19179416-8 | VARGAS BUSTOS BRANDON ALEXANDER | 2.201 | 24/06/2015 | $ 252.316 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2015 | |
| 17431992-8 | LOPEZ LOPEZ NATHALY | 2.200 | 24/06/2015 | $ 371.367 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2015 | |
| 9874358-8 | ARIAS GARCIA LUIS HUMBERTO | 2.199 | 24/06/2015 | $ 484.204 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2015 | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 2.198 | 24/06/2015 | $ 660.004 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2015 | |
| 16041465-0 | MUÑOZ GONZALES CECILIA | 2.197 | 24/06/2015 | $ 1.073.685 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2015 | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 2.196 | 24/06/2015 | $ 414.735 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2015 | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 2.195 | 24/06/2015 | $ 766.323 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO HORAS EXTRAS MES MAYO DE 2015 | |
| 13869801-7 | BARRIONUEVO GONZALEZ VIRNA MARISEL | 2.194 | 24/06/2015 | $ 324.685 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2015 | |
| 18897301-9 | ESCOBAR SOTO VALESKA | 2.193 | 24/06/2015 | $ 255.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 2.192 | 24/06/2015 | $ 700.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 76342527-4 | EKOS INVERSIONES LIMITADA | 2.191 | 24/06/2015 | $ 160.000 | ADQ DE ESTAMPADOS EN VINILO PARA PERSONAL DE ESTACIONAMIENTO DE LA TIRANA 2015 | |
| 13491226-K | ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA | 2.190 | 24/06/2015 | $ 423.156 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 18004618-6 | LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS | 2.189 | 24/06/2015 | $ 410.525 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 17965993-K | MANQUE TAPIA YOSELYN | 2.188 | 24/06/2015 | $ 410.525 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 18263913-3 | BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA | 2.187 | 24/06/2015 | $ 397.894 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 17800894-3 | HORMAZABAL CAMILO PAULA | 2.186 | 24/06/2015 | $ 414.735 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 15684849-2 | ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA | 2.185 | 24/06/2015 | $ 164.911 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 16592888-1 | NAVARRO SEPULVEDA MARGARITA | 2.184 | 24/06/2015 | $ 788.218 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 2.183 | 24/06/2015 | $ 429.471 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 18173151-6 | GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA | 2.182 | 24/06/2015 | $ 663.162 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 14108643-K | ENCINA SOTO JULIA MARCELA | 2.181 | 24/06/2015 | $ 793.186 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 18630805-0 | DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA | 2.180 | 24/06/2015 | $ 318.158 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO Y HORAS EXTRAS MAYO 2015 | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO | 2.179 | 24/06/2015 | $ 700.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 17094643-K | GALVEZ GALVEZ GRACIELA | 2.178 | 24/06/2015 | $ 750.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, COMO COORDINADORA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.177 | 24/06/2015 | $ 100.000 | ADQUISICION DE 04 CALZADOS DE SEGURIDAD | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.176 | 24/06/2015 | $ 68.000 | ADQ DE 10 LITROS DE ACEITE 2 TIEMPOS | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.175 | 24/06/2015 | $ 119.200 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLE COMERCIO | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.174 | 24/06/2015 | $ 8.000 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACION OFICINA INFORMACIONES | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.173 | 24/06/2015 | $ 48.500 | ADQUISICION DE 10 CABALLETES DE 2 MTS | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 2.172 | 24/06/2015 | $ 1.431.118 | ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MESONES | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.171 | 24/06/2015 | $ 1.488.300 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION CAMPING CHANAVAYITA | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 2.170 | 24/06/2015 | $ 2.730.336 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPEDENCIAS MUNICIPALES | |
| 15739792-3 | SARMIENTO OCHARAN YURI | 2.169 | 24/06/2015 | $ 730.944 | PAGO DE APORTE DIRECTO IMPA ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2015 APORTE DIRECTO SENDA (DIFERENCIA) ENERO, FEBRERO, MARZO ABRIL 2015 | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 2.168 | 24/06/2015 | $ 1.027.565 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PERSONAL MUNICIPAL | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 2.167 | 24/06/2015 | $ 802.910 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.166 | 24/06/2015 | $ 171.400 | ADQ DE MATERIALES PARA ESTRUCTORA DE ESTANQUE DE AGUA | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.165 | 24/06/2015 | $ 47.130 | ADQ DE 200 LIJAS Y 05 GUANTES PARA SOLDADORES | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.164 | 24/06/2015 | $ 46.500 | ADQ DE TUBOS FLUORESCENTES Y AMPOLLETAS PARA DEPENDENCIAS | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.163 | 24/06/2015 | $ 15.000 | ADQ DE 100 LIJAS DE MADERA PARA REPARACION DEPENDENCIAS | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.162 | 24/06/2015 | $ 414.220 | ADQ DE MATERIALES PARA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.161 | 24/06/2015 | $ 431.100 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.160 | 24/06/2015 | $ 170.000 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION OFICINAS CONCEJALES | |
| 12362366-5 | SOTO PEREZ MARCELO | 2.159 | 24/06/2015 | $ 4.284.000 | ADQ DE SANTOLINAS (PLANTAS) PARA PROGRAMA GENERACION EMPLEO | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.158 | 24/06/2015 | $ 428.400 | SERVICIO CONFECCIÓN COFFE REUNION AMPLIADO JUNTA DE VECINOS NRO 01. | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.157 | 24/06/2015 | $ 1.068.202 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLAZA EL PAMPINO | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.156 | 24/06/2015 | $ 561.561 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.155 | 24/06/2015 | $ 206.718 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CIERRE REJAS PLAZA EL PAMPINO | |
| 16324922-7 | CORTES PLAZA ALEXIS ANTONIO | 2.154 | 24/06/2015 | $ 42.667 | CANCELA FINIQUITO SR. ALEXIS CORTÉS PLAZA | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.153 | 24/06/2015 | $ 2.272.375 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACIONES PLAZA EL PAMPINO | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.152 | 24/06/2015 | $ 639.965 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLAZA EL PAMPINO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.151 | 24/06/2015 | $ 184.041 | ADQUISICION DE FONDOS DE ALUMINIO PARA DONACION A IGLESIA CATOLICA | |
| 96689970-0 | CINTEGRAL | 2.150 | 24/06/2015 | $ 383.846 | ADQUISICION DE TONER PARA OFICINA E FOMENTO PRODUCTIVO | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.149 | 23/06/2015 | $ 423.640 | ADQUISICIÓN DE DULCES VARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.148 | 23/06/2015 | $ 18.846.237 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2015, PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO. | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 2.147 | 23/06/2015 | $ 6.837.066 | CANCELA BONO ASEO A LA EMPRESA BELKIS DELGADO | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 2.146 | 23/06/2015 | $ 4.273.164 | CANCELA BONO ASEO A LA EMPRESA HUMBERTO CAUTIN CAQUEO. | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 2.145 | 23/06/2015 | $ 5.127.804 | CANCELA BONO ASEO, EMPRESALUCAS TORRES | |
| 16619489-K | ARAYA PALMA CONSTANSA | 2.144 | 23/06/2015 | $ 1.185.790 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL, DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 15664673-3 | VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER | 2.143 | 23/06/2015 | $ 1.185.790 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015, COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 2.142 | 23/06/2015 | $ 5.313.554 | SERVICIO UP GRADE CENTRAL TELEFÓNICA PLAN MINUTOS, CABLEADO, SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADO IMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. | |
| 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 2.141 | 23/06/2015 | $ 5.281.557 | SERVICIO INTERNET, HOSTING LICITADOS Y SERVICIO UPGRADE CENTRAL TELEFÓNICA PLAN MINUTO Y CABLEADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. | |
| 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 2.140 | 23/06/2015 | $ 5.253.395 | SERVICIO INTERNET, HOSTING LICITADO Y CENTRAL TELEFÓNICA IMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | |
| 16594331-7 | RIVERA CERVELLINO FRANCISCO | 2.139 | 23/06/2015 | $ 823.500 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 16865749-8 | ARAYA VALDIVIA DANIELA | 2.138 | 23/06/2015 | $ 823.500 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 15694101-8 | CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA | 2.137 | 23/06/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 4980705-8 | ARENAS MEDINA OMAR | 2.136 | 23/06/2015 | $ 900.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 16326628-8 | NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH | 2.135 | 25/06/2015 | $ 310.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 9051576-4 | RAMIREZ PEREZ GUILLERMO | 2.134 | 23/06/2015 | $ 360.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2015 | |
| 22679479-4 | CAMATA LAZARO GONZALO | 2.133 | 23/06/2015 | $ 185.323 | ALUMNO EN PRACTICA MES DE ABRIL DE 2015, ALUMNO EN PRACTICA MES DE MAYO DE 2015 | |
| 76439812-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA | 2.132 | 23/06/2015 | $ 2.000.000 | ADQ DE 01 EVENTO PIROTECNICO FIESTA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 76372798-K | ASESORIAS JAIME JARA SANDOVAL E.I.R.L. | 2.131 | 23/06/2015 | $ 1.300.000 | CONSULTORIA EN TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELO PARA PROYECTO "CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION POZO ALMONTE" | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 2.130 | 23/06/2015 | $ 35.208.525 | REALIZA TRASPASO DE RECURSOS POR UN MONTO DE $ 35.208.525.- CORRESPONDONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2014, DEL BONO DE ZONA EXTREMAS PARA EL PERSONAL DE EDUCACIÓN, CORMUDESPA. | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.129 | 23/06/2015 | $ 49.980 | ADQUISICION DE DULCES PARA TALLER DE AUTOCONSUMO | |
| 60506000-5 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | 2.128 | 23/06/2015 | $ 2.500.000 | ENTREGA SUBVENCION A LA POLICIA INVESTIGACIONES DE CHILE, FESTIVIDAD TIRANA AÑO 2015. | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 2.127 | 23/06/2015 | $ 19.155.815 | SERVICIO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA POZO ALMONTE | |
| 50407110-3 | CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS | 2.126 | 23/06/2015 | $ 119.000 | ADQ. DE MATERIALES STOCK DE BODEGA MUNICIPAL | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.125 | 23/06/2015 | $ 100.000 | ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS DEL PROGRAMA DE AUTOCONSUMO | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 2.124 | 23/06/2015 | $ 1.636.816 | ADQ. DE PASAJES AEREOS | |
| 78178530-K | ROLAND VORWERK Y CIA LTDA | 2.123 | 23/06/2015 | $ 891.316 | ADQ DE TINTAS PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL | |
| 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 2.122 | 23/06/2015 | $ 428.400 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE EQUIPOS PSICOTECNICO MES DE MAYO 2015 | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 2.121 | 23/06/2015 | $ 7.141.854 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES E MAYO 2015 | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 2.120 | 22/06/2015 | $ 376.500 | ADQUISICION DE BIBERES PARA CEREMONIA SOLEMNE CORRESPONDIENTE AL ANIVERSARIO 43 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 13866783-9 | ALVAREZ CAMAÑO PABLO | 2.119 | 22/06/2015 | $ 90.000 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE TALLER DE HABITABILIDAD | |
| 96683120-0 | COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA | 2.118 | 22/06/2015 | $ 916.300 | ADQUISICION DE RC INTERNACIONAL PARA VEHICULO | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.117 | 22/06/2015 | $ 72.000 | ADQ DE CARRO (LLEGUA DE 20 KG) PARA USO DE BODEGA | |
| 19178748-K | SERRANO ROJAS DESMON | 2.116 | 22/06/2015 | $ 50.000 | SERVICIO ALUMNO EN PRACTICA MES DE MAYO DE 2015 | |
| 19181166-6 | BACIAN MAMANI PERLA FRANCISCA | 2.115 | 22/06/2015 | $ 50.000 | SERVICIO DE ALUMNO EN PRACTICA MES DE MAYO DE 2015 | |
| 19434697-2 | BUSTOS MOSCOSO RODRIGO | 2.114 | 22/06/2015 | $ 50.000 | SERVICIO DE ALUMNO EN PRACTICA MES DE MAYO DE 2015 | |
| 10483783-2 | LOPEZ SOTO LUIS MARCOS | 2.113 | 22/06/2015 | $ 657.720 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE INSUMOS PARA EL DEPTO DE ASEO Y ORNATO Y SERVICIOS | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.112 | 22/06/2015 | $ 100.000 | ADQ DE 01 COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS PARA EL PROGRAMA DE HABITABILIDAD | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.111 | 26/06/2015 | $ 19.335.466 | PLANILLA REMUNERACIONES MES JUNIO 2015, CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 76218641-1 | EDUPLAYS LTDA. | 2.110 | 19/06/2015 | $ 456.829 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.109 | 19/06/2015 | $ 946.381 | ADQ DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA STOCK DE BODEGA | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 2.108 | 19/06/2015 | $ 59.500 | ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 2.107 | 19/06/2015 | $ 154.700 | ADQ DE CATERING PARA GRUPO BAHIA CAVANCHA | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 2.106 | 19/06/2015 | $ 46.000 | ADQ DE CARGA DE GAS | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 2.105 | 19/06/2015 | $ 1.720.562 | ADQ DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE ASEO EN LA TIRANA 2014 | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.104 | 19/06/2015 | $ 5.113.825 | ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA LA COMUNA | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 2.103 | 19/06/2015 | $ 126.000 | ADQ DE COTILLON VARIOS PARA ACTIVIDADES Y OTROS | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 2.102 | 19/06/2015 | $ 76.000 | ADQ DE RECARGA DE GAS15 KG | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 2.101 | 19/06/2015 | $ 868.700 | ADQ DE TOLDOS TIPO ARAÑAS PARA FERIA LAS PULGAS DE POZO ALMONTE | |
| 99583830-3 | TAMARUGAL S.A. | 2.100 | 19/06/2015 | $ 2.631.352 | ADQ DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 2.099 | 19/06/2015 | $ 165.000 | ADQ DE 110 PITOS DE ARBITRO PARA SER DONADO A JUNTAS DE VECINO PADRE HURTADO | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 2.098 | 19/06/2015 | $ 641.831 | SERVICIO DE INSLATACION FISICA DE RED PARA CANAL MUNICIPAL | |
| 6656654-4 | CARRASCO GAMBOA FRANCISCA BEATRIZ | 2.097 | 16/06/2015 | $ 200.000 | AYUDA SOCIAL SRA XIMENA TOBAR NAVARRO. | |
| 16164677-6 | VIDELA CABELLO SERGIO EMILIO | 2.096 | 19/06/2015 | $ 526.500 | SERVICIOS PRESTADOS PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR, SEGUN DECRETO 713, CUOTA 2 | |
| 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 2.095 | 19/06/2015 | $ 428.400 | SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO ABRIL 2015 | |
| 9889005-K | DIAZ ACUÑA LUIS AURELIO | 2.094 | 19/06/2015 | $ 121.387 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A FIN DE ASISTIR A REUNIONCON SUBDERE | |
| 77674290-2 | CONST.E INMOB.PEREZ Y FLORES | 2.093 | 19/06/2015 | $ 28.288.964 | ABONA FACTURA N° 715 DEL SEGUNDO ESTADO DE PAGO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA " REPARACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE" | |
| 16240537-3 | ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL | 2.092 | 19/06/2015 | $ 68.817 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. | |
| 12937691-0 | ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE | 2.091 | 19/06/2015 | $ 512.137 | RETENCIÓN JUDICIAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. | |
| 12419179-3 | CAMILO CORTES CATERIN VANESSA | 2.090 | 19/06/2015 | $ 152.965 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. | |
| 11840618-4 | URREA AGUILERA ELIAN | 2.089 | 19/06/2015 | $ 384.416 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 2.088 | 19/06/2015 | $ 40.000 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. | |
| NULO | NULO | 2.087 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 2.086 | NULO | NULO | NULO | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 2.085 | 18/06/2015 | $ 273.121 | CANCELA VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 18 AL 23 DE JUNIO, AL SR. FERNANDO MUÑOZ CACERES, ALCALDE DE POZO ALMONTE. | |
| 12396683-K | PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES | 2.084 | 18/06/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE REALIZAR COMPRAS DE INSUMOS VARIOS PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2015, IMPREVISTOS Y EMERGENCIAS | |
| 14105971-8 | AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO | 2.083 | 17/06/2015 | $ 250.000 | SERVICIO BANDA INSTRUMENTAL FIESTA RELIGIOSA SAGRADO CORAZON. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.082 | 18/06/2015 | $ 38.767.795 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES JUNIO 2015, PERSONAL PLANTA. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.081 | 17/06/2015 | $ 28.665.211 | PLANILLA DE REMUNERACIONES JUNIO 2015, PERSONAL CONTRATA. | |
| 12161418-9 | CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA | 2.080 | 17/06/2015 | $ 192.383 | PAGO DE VIATICOS | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 2.079 | 17/06/2015 | $ 4.799.368 | SERVICIOS AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ÁREAS VERDES Y GRIFOS DE COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 17095515-3 | LOPEZ MAMANI ALEX ANDRES | 2.078 | 16/06/2015 | $ 119.952 | ADQ DE 63 SACOS DE GUANO NO AVICOLA PARA PARCELA DEMOSTRATIVA DEL PROGRAMA | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.077 | 16/06/2015 | $ 385.500 | ADQ DE MATERIALES PARA EL TALLER DE SOLDADURA | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 2.076 | 16/06/2015 | $ 23.000 | ADQUISICION DE UN CILINDRO DE GAS DE 15 KILOS | |
| 50407110-3 | CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS | 2.075 | 16/06/2015 | $ 105.000 | ADQ. DE RESMAS PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL. | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 2.074 | 16/06/2015 | $ 137.302 | ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.073 | 16/06/2015 | $ 47.700 | ADQ DE 03 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVO | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.072 | 16/06/2015 | $ 110.750 | ADQ DE MATERIALES PARA TALLER DE SOLDADURA | |
| 8355208-5 | ZAPATA PRADENAS PATRICIA | 2.071 | 16/06/2015 | $ 53.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE CORTINAS Y OTROS | |
| 96683120-0 | COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA | 2.070 | 15/06/2015 | $ 75.000 | PAGO SE SEGURO VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE WL 78-42 | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS | 2.069 | 23/06/2015 | $ 420.000 | ADQ. ALMUERZO PARA 70 PERSONAS, REUNION AGRICULTORES, PROG. PRODESAL | |
| NULO | NULO | 2.068 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 2.067 | NULO | NULO | NULO | |
| 96678350-8 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A | 2.066 | 15/06/2015 | $ 1.672.675 | ADQUISICIONES DE 03 COMPUTADORES PARA ABASTECIMIENTO | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 2.065 | 12/06/2015 | $ 22.050 | ADQ. INSUMOS PARA CTIV. 18 CHICO. | |
| 70285100-9 | MUTUAL DE SEGURIDAD CCH.C. | 2.064 | 12/06/2015 | $ 124.282 | PAGO DIFERENCIA COTIZACIÓN MUTUAL CCHC, MES ABRIL 2015. | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.063 | 12/06/2015 | $ 122.800 | ADQ. MATERIALES PARA HERMOSAMIENTO EN CALLE COMERCIO | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.062 | 12/06/2015 | $ 184.250 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA EN MAMIÑA Y MACAYA.- | |
| 76439812-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA | 2.061 | 12/06/2015 | $ 2.000.000 | ADQ DE 01 EVENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA CELEBRACION RELIGIOSA SAN ISIDRO DE LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 76439812-2 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANIBAL Y COMPAÑIA LTDA | 2.060 | 11/06/2015 | $ 4.400.001 | SERVICIO DE EVENTO PIROTECNICO PARA CELEBRACION RELIGIOSA PENTECOSTE Y OCTAVA DE PENTECOSTE DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 2.059 | 11/06/2015 | $ 1.084.786 | ADQ DE BEBIDAS Y OTROS PARA DESFILE EN HONOR GLORIAS NAVALES 2015 | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2.058 | 11/06/2015 | $ 14.176.225 | CANCELA RETENCIÓN DE IMPUESTO UNICO Y RETENCIÓN DE 10% IMPUESTO. | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 2.057 | 11/06/2015 | $ 59.976 | ADQ DE 60 JUGOS DESTIADOS A DESFILE DE GLORIAS NAVALES 2015 | |
| 18899995-6 | BARRAZA CHOLELE FELIPE | 2.056 | 11/06/2015 | $ 431.000 | SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES Y OTROS | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 2.055 | 11/06/2015 | $ 888.930 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO | |
| 17430039-9 | FERNANDEZ GODOY GHARYL MATHEW | 2.054 | 11/06/2015 | $ 1.300.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE TALLER DE CAPACITACION COMPETENCIAS PARENTALES DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE CHILE CRECE CONTIGO | |
| 76162059-2 | DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA | 2.053 | 11/06/2015 | $ 749.700 | ADQ DE 01 CAMARA CANON PARA DEPTO DE RELACIONES PUBLICAS | |
| 16056118-1 | LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN | 2.052 | 11/06/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE ANIMACION EN EVENTO JUVENIL | |
| 18899995-6 | BARRAZA CHOLELE FELIPE | 2.051 | 11/06/2015 | $ 120.000 | ADQ DE 150 ROSAS PARA CELEBRACION DIA DE LAS MADRES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 16865221-6 | ORO JULIO GELSON AARON | 2.050 | 11/06/2015 | $ 200.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 8109886-7 | DINA BENVIDES BRITO | 2.049 | 11/06/2015 | $ 315.350 | ADQ DE TINTAS PARA LA DIDECO | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.048 | 11/06/2015 | $ 40.496 | ADQ DE MATERIALES PARA JUEGOS POLULARES AÑO 2014 | |
| 8109886-7 | DINA BENVIDES BRITO | 2.047 | 11/06/2015 | $ 315.350 | ADQ DE TONER PARA LA DIDECO | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 2.046 | 11/06/2015 | $ 21.702.013 | SERVICIO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 9889005-K | DIAZ ACUÑA LUIS AURELIO | 2.045 | 11/06/2015 | $ 306.909 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE TICKET AEREO DEVOLUCION DE DINERO , POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE | |
| 8026071-7 | CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO | 2.044 | 11/06/2015 | $ 171.965 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A FIN DE PARTICIPAR EN ENCUENTRO DE PRESIDENTES DE CAPITULOS REGIONALES | |
| 92475000-6 | KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 2.043 | 11/06/2015 | $ 269.510 | ADQ. DE VALVULAS PARA CAMION RECOLECTOR PAT.BPWJ-57 I.M.P.A. | |
| 92475000-6 | KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 2.042 | 11/06/2015 | $ 404.706 | ADQ. DE REPUESTOS PARA EL CAMION TOLVA DE LA I.M.P.A. | |
| 16594331-7 | RIVERA CERVELLINO FRANCISCO | 2.041 | 10/06/2015 | $ 664.113 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015, COMO TRABAJADOR SOCIAL DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO DE SENDA | |
| 15739792-3 | SARMIENTO OCHARAN YURI | 2.040 | 10/06/2015 | $ 771.232 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015, COMO PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA SENDA PREVIENE | |
| 12582968-6 | TAPIA NUÑEZ ANGELICA | 2.039 | 10/06/2015 | $ 116.000 | SERVICIO DE EMPASTES DE DECRETOS DE PAGOS E INGRESOS | |
| 50407110-3 | NERILDA CHAVEZ PEREZ | 2.038 | 10/06/2015 | $ 105.000 | ADQ DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA | |
| 4934336-1 | VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL | 2.037 | 10/06/2015 | $ 22.800 | ADQ DE TIMBRE AUTOMATICO CON FECHADOR | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 2.036 | 10/06/2015 | $ 279.000 | ADQ DE 300 CHURRASCOS PARA ACTIVIDAD FERIA MUJERES EMPRENDEDORAS DE POZO ALMONTE | |
| 79638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA. | 2.035 | 10/06/2015 | $ 1.695.393 | ADQ DE FORMULARIOS, AFICHES Y DIPTICOS DESTINADOS A DEPARTAMENTOS VARIOS | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 2.034 | 10/06/2015 | $ 335.082 | CANCELA VIATICO A TACNA SR. ESTEBAN ZUÑIGA, DIAS 11,12,13 Y 14 JUNIO. | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 2.033 | 10/06/2015 | $ 4.284.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE BOMBAS, SISTEMA DE REPARACION DE ENGANCHE, LIMPIEZA DE CAMARAS EN GENERAL Y REPARACION DE ELECTRICIDAD DEL SISTEMA DE ELEVACION DE AGUA DE LA PLANTA ELEVADORA DE LAS VILLAS 2000 Y MILENIUM DE POZO ALMONTE | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 2.032 | 10/06/2015 | $ 600.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ, PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA COMISION DE SERVICIO A TACNA. | |
| 16203757-9 | TELLO ESPINOZA MAKOLY | 2.031 | 10/06/2015 | $ 172.550 | ADQ DE TORTAS Y EMPANADAS PARA ACTIVIDADES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 2.030 | 10/06/2015 | $ 2.649.665 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICIION FINAL EN MAMIÑÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO 2015 | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 2.029 | 10/06/2015 | $ 375.790 | PAGO DE REMUNERACIONE MES DE MAYO Y HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 76058391-K | COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL | 2.028 | 09/06/2015 | $ 690.200 | ADQ. E INSTAL. AIRE ACONDICIONADO OF. RENTA | |
| 77847430-1 | SOCIEDAD MOBILIARIA URBANO LIMITADA | 2.027 | 09/06/2015 | $ 19.986.400 | ABONA FACTURA N °1615 PARA EQUIPAMIENTO PLAZA ACTIVA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 78421630-6 | SOC. PROYECTOS Y SERV. DE ING. LTDA | 2.026 | 09/06/2015 | $ 17.624.256 | CANCELA 10° ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA "HABILITACIÓN EDIFICIO PULPERIA SALITRERA SANTIAGO HUMBERSTONE" | |
| 4904695-2 | CARLOS MAMANI ROSA | 2.025 | 09/06/2015 | $ 280.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE MAYO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 2.024 | 09/06/2015 | $ 18.772.666 | REALIZA TRASPASO DESDE CUENTA OPD A CUENTA JUZGADO POLICIA LOCAL, SEGUN ORD. N°30 TESORERIA MUNICIPAL. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2.023 | 09/06/2015 | $ 13.800.626 | CANCELA FCM MES DE MAYO DE 2015 | |
| 16203757-9 | TELLO ESPINOZA MAKOLY | 2.022 | 09/06/2015 | $ 1.338.750 | ADQ DE 1500 EMPANADAS DE PINO DESTINADAS A DESFILE GLORIAS NAVALES EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE | |
| 18721622-2 | JOSE DIAZ CORTES | 2.021 | 08/06/2015 | $ 108.000 | SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA | |
| 18721622-2 | JOSE DIAZ CORTES | 2.020 | 08/06/2015 | $ 108.000 | SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA DEPENDENCIAS TIRANA | |
| 8341426-K | ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO | 2.019 | 08/06/2015 | $ 400.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015 | |
| 76385815-4 | INGENIERIA MANTENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 2.018 | 08/06/2015 | $ 13.978.632 | ESTADO DE PAGO N° 1 ABONA 13.978632 "OBRA DENOMINADA "REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR" | |
| 4153601-2 | NANCYY ECHEVERRIA MALDONADO | 2.017 | 08/06/2015 | $ 41.101 | ADQ DE 210 VASOS DESECHABLES Y OTROS | |
| 16865749-8 | ARAYA VALDIVIA DANIELA | 2.016 | 09/06/2015 | $ 531.288 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. (20 DÍAS TRABAJADOS) | |
| 10011411-9 | CHOQUE GARCIA LILIANA | 2.015 | 08/06/2015 | $ 80.000 | ADQ DE COCTEL DE DULCES DE QUINUA PARA 50 PERSONAS TALLER CON MESA DE ARTESANAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 13709533-5 | GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA | 2.014 | 08/06/2015 | $ 310.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015 | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 2.013 | 08/06/2015 | $ 428.400 | ADQ DE 2000 UNIDADES DE PERMISO DE CIRCULACION PARA STOCK DE LA TESORERIA MUNICIPAL | |
| 76216692-5 | SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA | 2.012 | 08/06/2015 | $ 559.538 | ADQ DE EQUIPO DE RED PARA OFICINA DE ASEO Y ORNATO 01 PICOSTATION 2 HP 2.4 GHZ Y 02 NANOBEAM 5GHZ | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 2.011 | 08/06/2015 | $ 2.984.468 | SEGUROS DEPENDENCIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPALES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, MAYO 2015. | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.010 | 08/06/2015 | $ 77.300 | ADQ DE MATERIALES PARA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 2.009 | 08/06/2015 | $ 71.400 | ADQ DE MATERIALES PARA ARREGLO DE EX CAMPAMENTO DON GUILLERMO | |
| 61603000-0 | FONASA | 2.008 | 08/06/2015 | $ 97.109 | PAGO COTIZACIONES MES MARZO 2015. FUNCIONARIO STANLEY MATHEWS RUT 8944937-5 | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 2.007 | 08/06/2015 | $ 6.800 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA | |
| 5310454-1 | JUAN GONZALEZ LEANDRO | 2.006 | 08/06/2015 | $ 125.818 | PRESTACION DE SERVICIO EN FOTOCOPIADO | |
| 60806000-6 | CASA DE_MONEDA DE CHILE | 2.005 | 08/06/2015 | $ 803.250 | ADQUISICIÓN 500 UNIDADES PLÁSTICOS TERMOSELLADOS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2.004 | 08/06/2015 | $ 153.495.056 | CANCELA GIROS NO PERCIBIDOS POR SII, AÑOS 2014. | |
| 50407110-3 | CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS | 2.003 | 08/06/2015 | $ 119.000 | ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL | |
| 76367430-4 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITADA | 2.002 | 08/06/2015 | $ 949.777 | DEUDA AÑO ANTERIOR ADQUISICION DE 02 COMPUTADORES CONTABILIDAD. | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 2.001 | 08/06/2015 | $ 1.555.400 | ADQ DE COCTEL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES | |
| 61002000-3 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 2.000 | 08/06/2015 | $ 67.168 | CANCELA MULTA DE TRANSITO NO PAGADAS | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.999 | 08/06/2015 | $ 28.139.807 | PAGOS PREVISIONALES MES MAYO 2015. | |
| 11090479-7 | BRUNILDA ELGADO CAMPILLAY | 1.998 | 05/06/2015 | $ 23.800 | ADQ DE 01 TORTA PARA ACTIVIDADES | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 1.997 | 05/06/2015 | $ 325.000 | ADQ DE RESMAS CARTA Y OFICIO PARA STOCK DE BODEGA | |
| 4397752-0 | CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO | 1.996 | 05/06/2015 | $ 435.000 | PASAJES COLECTIVOS PAMPA Y MAR MES ABRIL Y MAYO 2015 | |
| 12612647-6 | CASTRO QUISPE SAMUEL DAMIAN | 1.995 | 05/06/2015 | $ 130.000 | PASAJES COLECTIVOS CHUBBASCO MES DE MAYO 2015 | |
| NULO | NULO | 1.994 | 05/06/2015 | NULO | NULO | |
| 17964459-2 | IBACETA ELGUETA DANIEL | 1.993 | 05/06/2015 | $ 60.000 | PREST DE SS EN SHOW PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE 2015 | |
| NULO | NULO | 1.992 | NULO | NULO | NULO | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 1.991 | 04/06/2015 | $ 96.900 | SERVICIO DE COCTEL PARA PRESENTACION DE TITO BELTRAN | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 1.990 | 04/06/2015 | $ 222.983 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 1.989 | 04/06/2015 | $ 114.800 | ADQ DE MERCADERIAS VARIAS PARA REUNION DE MESA DE INANCIA Y REUNION EN OFICINA DE OPD | |
| 76070657-4 | NEKELMA MARIELA AGUIRRE COHAILA IMPORT. Y EXPORT. E.I.R.L. | 1.988 | 04/06/2015 | $ 77.350 | ADQUISICIÓN DE PARABRISAS PARA CAMIÓN ELECTRICO placa unica xt-4431 | |
| 61942100-0 | CENTRO DE ESDUCACION Y TRABAO GENDARMERIA DE CHILE | 1.987 | 04/06/2015 | $ 82.500 | ADQ DE COLACIONES Y OTROS | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 1.986 | 04/06/2015 | $ 5.371.280 | SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE FEBRERO Y CONFECCION DE SEÑALETICAS DE TRANSITO | |
| 76080488-6 | CONSTRUCTORA AMK LTDA | 1.985 | 04/06/2015 | $ 15.250.255 | ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJ.VV. LAS DUNAS, POZO ALMONTE" | |
| 12995052-8 | MATAMALA IGOR CLAUDIO EDEL | 1.984 | 04/06/2015 | $ 720.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015 | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 1.983 | 04/06/2015 | $ 6.199.923 | SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES MAYO 2015 | |
| 18173151-6 | GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA | 1.982 | 04/06/2015 | $ 666.320 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DE ABRIL | |
| 9889005-K | DIAZ ACUÑA LUIS AURELIO | 1.981 | 04/06/2015 | $ 350.538 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA PERU A FIN DE REALIZAR RETIRO Y TRASLADO DE IMAGENES RELIGIOSAS Y ACCESORIOS ADICIONALES | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 1.980 | 04/06/2015 | $ 291.675 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA PERU A FIN DE REALIZAR RETIRO Y TRASLADO DE IMAGENES RELIGIOSAS Y ACCESORIOS ADICIONALES | |
| 12834079-3 | ZUÑIGA PEREZ INGRID CAROL | 1.979 | 04/06/2015 | $ 4.500.000 | CANCELA FACTURA N°59, CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO "ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 2015-2020", AVANCE 30%. | |
| 76387743-4 | EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L | 1.978 | 03/06/2015 | $ 36.774.456 | CANCELA SALTO TOTAL DE LA FACTURA N° 18 ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA DENOMINADA " REPARACION DE COMEDORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS INTERNAD, LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ DE POZO ALMONTE" | |
| 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR) | 1.977 | 03/06/2015 | $ 4.132.607 | SERVICIO TELEFONÍA MOVIL MES MARZO Y ABRIL 2015 CONTRATO NRO 25022591 FACTURAS NRO 385558149 Y 38703570. | |
| 17097288-0 | CUYUL APABLAZA ERIC | 1.976 | 03/06/2015 | $ 585.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015 | |
| 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR) | 1.975 | 03/06/2015 | $ 1.628.405 | SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL MARZO 2015. CONTRATO NRO 436452 FACTURAS NRO 38520955 MES MARZO Y 38665631 MES ABRIL 2015. | |
| 10433025-8 | CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN | 1.974 | 03/06/2015 | $ 1.140.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015 | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 1.973 | 03/06/2015 | $ 2.700.000 | SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DIALISIS MES MARZO Y ABRIL 2015 | |
| 11609689-7 | CONTRERAS JIMENEZ MARCIA ANDREA | 1.972 | 03/06/2015 | $ 8.999.999 | SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIASMUNICIPALES MES MAYO 2015 | |
| 8026071-7 | CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO | 1.971 | 03/06/2015 | $ 678.584 | DIETA CONCEJAL MES MAYO 2015. | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 1.970 | 02/06/2015 | $ 174.702 | SERVICIO TELEFONICO LINEA FIJA 2422106 ASOC. MUNI. RURALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014, ENERO 2015. | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 1.969 | 02/06/2015 | $ 592.193 | SERVICIO TELÉFONO FIJO LINEA 57-2407200/ LLAMADAS A CELULARES QUE NO ESTÁN CONTEMPLADAS EN CONTRATO CENTRAL LLAMADOS, CORRESPONDIENTES A MES DE MARZO Y ABRIL DE 2015. | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 1.968 | 02/06/2015 | $ 48.159 | SERVICIO TELEFONIA FIJA LINEA 52752008 UBICADA EN FOMENTO PRODUCTIVO, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2015. | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 1.967 | 02/06/2015 | $ 168.789 | SERVICIO TELEFONIA LOCAL 2751742 GUARDIA LA TIRANA, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2014, ENERO 2015. | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS | 1.966 | 02/06/2015 | $ 121.387 | PAGO DE VIATICOS A VISVIRI, COMUNA GENERAL LAGOS A FIN DE PARTICIPAR EN ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES | |
| 10160318-0 | VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH | 1.965 | 02/06/2015 | $ 9.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9277976-9 | CACERES BACIAN RAUL IRENIO | 1.964 | 02/06/2015 | $ 98.514 | PAGO DE VIATICOS | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.963 | 02/06/2015 | $ 98.450 | ADQ DE MATERIALES PARA PLAZA EL PAMPINO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 1.962 | 02/06/2015 | $ 161.507 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 1.961 | 02/06/2015 | $ 1.367.048 | ADQ DE PLANCHAS DE TRUPAN PARA CONFECCION DE TARIMAS | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.960 | 02/06/2015 | $ 12.916.632 | PAGOS A TERCEROS MES MAYO 2015, | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.959 | 02/06/2015 | $ 173.992 | MULTAS DEL TRÁNSITO RMNP MES MAYO 2015. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.958 | 02/06/2015 | $ 160.399 | PAGOS MULTAS LEY DE ALCOHOL MES MAYO 2015. | |
| 15266063-4 | GIOVANA POVEDA PEMPELFORT | 1.957 | 01/06/2015 | $ 952.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DISTINTAS LOCALIDADES | |
| 76694050-1 | EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A | 1.956 | 01/06/2015 | $ 133.280 | SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE REAVALUO BIENES Y RAICES NO AGRICOLAS | |
| 15002576-1 | RAMIREZ NAVEAS CRISTIAN | 1.955 | 01/06/2015 | $ 896.835 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO Y HORAS EXTRAS MES ABRIL 2015 | |
| NULO | NULO | 1.954 | NULO | NULO | NULO | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 1.953 | 01/06/2015 | $ 8.387.965 | ESTADO DE PAGO N° 1, OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA MILENIUM POZO ALMONTE | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 1.952 | 01/06/2015 | $ 7.446.986 | ESTADO DE PAGO N °1 OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL VILLA 2000 POZO ALMONTE" | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 1.951 | 01/06/2015 | $ 18.363.840 | REMESA REFORZAMIENTO MUNICIPAL. | |
| 96689310-9 | TRANSBANK | 1.950 | 01/06/2015 | $ 967.804 | CANCELA PAGO DE TRANSBANK MES DE MAYO Y ABRIL 2015 (DEBITO) | |
| 19734638-8 | AGUIRRE LOPEZ JAVIERA | 1.949 | 01/06/2015 | $ 308.676 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2015 | |
| 18262488-8 | VERA VILCA ARACELI | 1.948 | 01/06/2015 | $ 966.667 | PAGO REMUNERACIONES MES DE MAYO 2015 | |
| 15012517-0 | HOYOS HOYOS CELIA | 1.947 | 29/05/2015 | $ 400.000 | PAGO MONITORA TALLER CONFECCION BUZOS JARDIN CHINITA, MES DE MAYO 2015 | |
| 15685707-6 | CORTES AGUIRRE NATHALY | 1.946 | 29/05/2015 | $ 385.000 | REMUNERACIÓN PRÁCTICA PROFESIONAL MARZO 20 DÍAS TRABAJADOS $100.000 ABRIL 29 DIAS TRABAJADOS $145.000 MAYO 28 DÍAS TRABAJADOS $ 140.000 | |
| 10156116-K | HENRIQUEZ JOFRE RICARDO | 1.945 | 29/05/2015 | $ 3.600.000 | DISEÑO MULTICANCHA Y OBRAS ANEXAS PARA COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 1.944 | 29/05/2015 | $ 238.000 | ADQ DE EMPADAS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA ATLETISMO POSTA DESIERTO FLORIDO | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 1.943 | 29/05/2015 | $ 4.586.105 | ADQ DE 1.995 M3 DE AGUA PILON PARA PERSONAL DE DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.942 | 29/05/2015 | $ 396.790 | ADQ DE BLOQUEADORES SOLARES, GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO Y ORNATO | |
| 14362557-5 | POBLETE PEREZ CECILIA | 1.941 | 29/05/2015 | $ 190.980 | PAGO REMUNERACIONESMES DE MAYO 2015.- | |
| 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC | 1.940 | 29/05/2015 | $ 5.000.000 | ADQ DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES | |
| 12596503-2 | DIAZ CASTRO ALVARO | 1.939 | 29/05/2015 | $ 500.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2015 | |
| 19179416-8 | VARGAS BUSTOS BRANDON ALEXANDER | 1.938 | 29/05/2015 | $ 547.219 | PAGO REMUNERACIONES MES MAYO Y HORAS EXTRAS MES ABRIL 2015 | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 1.937 | 29/05/2015 | $ 60.144.459 | TRANSFIERE PERCAPITA MES DE MAYO A CORMUDESPA. | |
| 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC | 1.936 | 29/05/2015 | $ 25.000.000 | ADQ DE COMBUSTIBLE PETROLEO PARA VEHICULOS Y GENERADORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA | 1.935 | 28/05/2015 | $ 391.579 | CANCELA REMUNERACION MES MAYO y HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2015 | |
| 17915670-9 | MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS | 1.934 | 28/05/2015 | $ 300.000 | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°51, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 2015. | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 1.933 | 28/05/2015 | $ 215.050 | ADQ DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES VARIAS | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 1.932 | 28/05/2015 | $ 1.614.786 | ADQ DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES EN TU BARRIO AÑO 2015 | |
| 15106712-3 | VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE | 1.931 | 28/05/2015 | $ 408.420 | CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 55, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 1.930 | 28/05/2015 | $ 2.712.100 | CANCELA FACTURAS Nos. 2566 Y 2564, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCIÓN. | |
| 16056118-1 | LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN | 1.929 | 28/05/2015 | $ 644.214 | PAGO REMUNERACIONES MES MAYO Y HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 17430338-K | VILLALON VILLALON ALEJANDRO LUIS | 1.928 | 28/05/2015 | $ 466.582 | PAGO REMUNERACIONES MES MAYO Y PAGO HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 1.927 | 28/05/2015 | $ 6.287.745 | SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y ISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERATIVO DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 1.926 | 28/05/2015 | $ 2.649.665 | PRESTACION DE SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE ABRIL 2015 | |
| 5889024-3 | MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO | 1.925 | 28/05/2015 | $ 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2015.- | |
| 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 1.924 | 28/05/2015 | $ 1.881.390 | ARRIENDO DE EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DURANTE LOS MESES ENERO, FEBRERO, OCTUBRE, DICIEMBRE 2014 Y FEBRERO 2015 | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 1.923 | 28/05/2015 | $ 801.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE COCTEL Y OTROS | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 1.922 | 28/05/2015 | $ 445.086 | CANCELA VIATICOS A SR. FERNANDO MUÑOZ CACERES Y SR. LUIS DIAZ ACUÑA, VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 29 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2015. | |
| 18125977-9 | AGUILAR CARREÑO ANA ESTER | 1.921 | 28/05/2015 | $ 400.000 | PAGO REMUNERACION MES MAYO 2015 | |
| 8241550-5 | VALDERRAMA OLCAY ALEJANDRINA | 1.920 | 28/05/2015 | $ 3.570.000 | ADQ DE ESCULTURA HOMENAJE A MUJER PAMPINA, UBICADA EN PLAZA EL PAMPINO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 1.919 | 28/05/2015 | $ 90.000 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN OFICINA DE PARTES | |
| 14413335-8 | SANDOVAL FIGUEROA CARLOS | 1.918 | 28/05/2015 | $ 157.971 | ADQ DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON, GRABADORA DE VOZ PARA DIDECO | |
| 15010566-8 | GALLARDO CAYO ANGELA CAROLA | 1.917 | 28/05/2015 | $ 461.047 | PAGO REMUNERACIONES MES MAYO Y HORAS EXTRAS MES ABRIL 2015 | |
| 76387743-4 | EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L | 1.916 | 25/05/2015 | $ 24.179.134 | ESTADO DE PAGO N° 3 OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION PLAZA PADRE HURTADO POZO ALMONTE" | |
| 96689310-9 | TRANSBANK | 1.915 | 28/05/2015 | $ 664.621 | PRESTACION DE SERVICIO TRANSBANK MES DE MARZO Y ABRIL 2015 (CREDITO) | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.914 | 28/05/2015 | $ 43.068 | PERMISO DE CIRCULACIÓN PLACA UNICA WL7842-2, PERTENECIENTE A ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE. | |
| 17430247-2 | ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO | 1.913 | 27/05/2015 | $ 711.053 | CANCELA REMUNERACION MES MAYO 2015, HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 17431992-8 | LOPEZ LOPEZ NATHALY | 1.912 | 27/05/2015 | $ 369.472 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO, HORAS ABRIL 2015 | |
| 12438812-0 | BELTRAND BAEZ JUAN FRANCISCO | 1.911 | 27/05/2015 | $ 135.000 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO 2015 | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO WARI-INTI | 1.910 | 27/05/2015 | $ 2.926.072 | CANCELA REMUNERACIÓN MES DE MAYO, HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2015 | |
| 71104900-2 | CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE | 1.909 | 27/05/2015 | $ 6.000.000 | ENTREGA SUBVENCIÓN AÑO 2015, CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE. | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 1.908 | 27/05/2015 | $ 1.341.781 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015 | |
| 17337840-8 | PAIVA BUGUEÑO EDUARDO | 1.907 | 27/05/2015 | $ 785.461 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015, COMO TRABAJADOR SOCIAL DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA OPD SEMBRANDO FUTURO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 15908454-K | KAREN CABELLO ZEPEDA | 1.906 | 27/05/2015 | $ 149.921 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015, COMO ABOGADA EN LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 17182416-8 | TICUNA CHALLAPA MILENA | 1.905 | 27/05/2015 | $ 419.539 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015, COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 14222854-8 | RODRIGUEZ HUERTA KARLA | 1.904 | 27/05/2015 | $ 499.564 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015, COMO EDUCADORA COMUNITARIA DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA OPD SEMBRANDO FUTURO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 16594041-5 | MONTOYA ROJAS RAUL ALVARO LORENZO | 1.903 | 27/05/2015 | $ 729.355 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015, COMO PSICOLOGO DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA | |
| 15925217-5 | BEZAMA BEZAMA KAREN AIDA | 1.902 | 27/05/2015 | $ 952.211 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO COMO COORDINADORA OPD SEMBRANDO FUTURO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 4046228-7 | HERRERA AROS LUIS ARISTIDES | 1.901 | 27/05/2015 | $ 6.147.566 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DE ABRIL DE 2015. | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 1.900 | 27/05/2015 | $ 59.000 | ADQ DE 01 RECARGA DE GAS DE 45 KG | |
| 13532865-0 | TABALI CLIFF MACARENNA | 1.899 | 27/05/2015 | $ 5.154.751 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 65042041-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA | 1.898 | 27/05/2015 | $ 379.150 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2015 | |
| 12613351-0 | PAUCAY ROQUE YICELA JUSTA | 1.897 | 27/05/2015 | $ 890.265 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 1.896 | 27/05/2015 | $ 119.000 | ADQ DE TELAS COLOR AZUL PARA OPERATIVO SOCIAL PLAZA CIUDADANA POZO ALMONTE | |
| 14106529-7 | AZOCAR SOTO GONZALO | 1.895 | 27/05/2015 | $ 811.620 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2015, COMO PROFESIONAL APOYO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE | |
| 13009435-K | CARDENAS PARDO YASMINA | 1.894 | 27/05/2015 | $ 168.160 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. | |
| 16866617-9 | JARA MALDONADO INGRID | 1.893 | 27/05/2015 | $ 84.000 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. | |
| 11725390-2 | ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA | 1.892 | 27/05/2015 | $ 119.418 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 1.891 | 27/05/2015 | $ 3.392.920 | DIETA CONCEJALES MES MAYO 2015. | |
| 9203790-8 | MUÑOZ JOHNSON ANA MARIA | 1.890 | 27/05/2015 | $ 357.000 | SERVICIO FUNERARIO A DON LUIS ROBLES CESPEDES Q.E.P.D. AYUDA SOCIAL | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 1.889 | 27/05/2015 | $ 6.199.923 | PRESTACION DE SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CALLES Y PLAZAS EN LA LOCALIDAD TIRANA Y HUAYCA MES DE OCTUBRE 2014 | |
| 77408760-5 | ETFARP ELECTRONICA LIMITADA | 1.888 | 27/05/2015 | $ 5.849.364 | CANCELA SALDO ESTADO DE PAGO NRO. 1, ESTADO DE PAGO 2, OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA BASICA DE MACAYA" | |
| 77408760-5 | ETFARP ELECTRONICA LIMITADA | 1.887 | 27/05/2015 | $ 7.558.322 | ESTADO DE PAGO n° 2 OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ECUELA BASICA DE HUATACONDO" | |
| 15684099-8 | BARRAZA AHUMADA PRISCILLA ALEJANDRA | 1.886 | 27/05/2015 | $ 688.500 | PAGO DE REMUNERACIONES COMO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCION DEL SERNAM MES DE MAYO DE 2015 | |
| 13364147-5 | NUÑEZ PÉREZ ALFREDO | 1.885 | 27/05/2015 | $ 739.200 | PAGO DE REMUNERACIONES COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA EL BUEN VIVIR DE LA REPRODUCCION DEL SERNAM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 | |
| 15664673-3 | VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER | 1.884 | 27/05/2015 | $ 1.185.790 | SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL, DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 16619489-K | ARAYA PALMA CONSTANSA | 1.883 | 27/05/2015 | $ 1.185.790 | SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO AL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL, PRODESAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.882 | 27/05/2015 | $ 22.149.164 | REMUNERACION MES MAYO 2015, PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO. | |
| 76443883-3 | SERVICIO CRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ MARAMBIO E.I.R.L | 1.881 | 27/05/2015 | $ 1.690.752 | GIRA CHEQUES CADUCADOS Nos. 3937717 Y 3751441, CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA SERVICIOS GOMEZ MARAMBIO E.I.R.L. | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 1.880 | 26/05/2015 | $ 55.003.610 | ESTADO DE PAGO N° 3 OBRA DENOMINADA " REPARACION Y MEJORAMIENTO LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ" | |
| 9051576-4 | RAMIREZ PEREZ GUILLERMO | 1.879 | 26/05/2015 | $ 360.000 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO 2015 | |
| 19177244-K | PEREIRA MUÑOZ KARLA KAMILA | 1.878 | 26/05/2015 | $ 1.245.791 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO 2015, HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 1.877 | 26/05/2015 | $ 1.260.307 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO Y HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 1.876 | 26/05/2015 | $ 959.215 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO Y HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 14526048-5 | FLORES SOLIS FANNY ADRIANA | 1.875 | 26/05/2015 | $ 2.763.758 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO 2015, PAGO DE HORAS EXTRAS MES ABRIL 2015 | |
| 15684099-8 | BARRAZA AHUMADA PRISCILLA ALEJANDRA | 1.874 | 26/05/2015 | $ 270.000 | COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE MAYO DE 2015. CAPACITACIÓN LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN. | |
| 13869801-7 | BARRIONUEVO GONZALEZ VIRNA MARISEL | 1.873 | 26/05/2015 | $ 1.095.481 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO Y HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 18897301-9 | ESCOBAR SOTO VALESKA | 1.872 | 26/05/2015 | $ 4.722.003 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO Y HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.871 | 26/05/2015 | $ 5.304.622 | REMUNERACION HONORARIOS SUMA ALZADA MES MAYO 2015. | |
| 17800894-3 | HORMAZABAL CAMILO PAULA | 1.870 | 26/05/2015 | $ 5.287.533 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO Y HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 1.869 | 26/05/2015 | $ 2.412.635 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO Y HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 17509948-4 | PERALTA OLGUIN NICOLE | 1.868 | 26/05/2015 | $ 4.865.778 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO Y HORAS EXTRAS ABRIL 2015 | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 1.867 | 26/05/2015 | $ 6.839.525 | SERVICIOS CONSUMO AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ÁREAS VERDES Y GRIFOS DE LA COMUNA POZO ALMONTE. PERÍODO FACTURACIÓN MARZO-ABRIL 2015. | |
| 19873560-4 | PEREZ GUERRERO CONNIE STEFANI | 1.866 | 26/05/2015 | $ 504.000 | CANCELA REMUNERACION MES MAYO 2015 | |
| 17094643-K | GALVEZ GALVEZ GRACIELA | 1.865 | 26/05/2015 | $ 746.052 | CANCELA PAGO DE REMUNERACIONES MES MAYO 2015 | |
| 17800210-4 | CANTILLANA BARANADOS RAPHAEL | 1.864 | 26/05/2015 | $ 683.788 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO 2015, COMO MONITOR Y APOYO PSICOSOCIAL, Y ASESOR FAMILIAR | |
| 14135811-1 | BUSTAMANTE ARANCIBIA VALERIA | 1.863 | 26/05/2015 | $ 742.120 | CANCELA REMUNERACION MES DE MAYO 2015. APOYO EN PSICOSOCIAL | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 1.862 | 26/05/2015 | $ 2.984.468 | SEGUROS DEPENDENCIAS Y VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, MES ABRIL 2015. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 1.861 | 26/05/2015 | $ 8.000.000 | SUBVENCION SALUD CORMUDESPA | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.860 | 25/05/2015 | $ 33.950 | ADQ DE MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS | |
| 76172234-4 | CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA | 1.859 | 25/05/2015 | $ 380.800 | PRESTACION DE SERVICIO EN BACKLINE FESTIVAL ROCK ALMONTE 2015 | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 1.858 | 25/05/2015 | $ 199.920 | ADQ DE 01 CRUZA CALLE PARA ENCUENTRO MUSICAL ROCK ALMONTE | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.857 | 25/05/2015 | $ 19.615.177 | ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DISTINTAS DEPENDENCIA | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.856 | 25/05/2015 | $ 200.000.000 | TRASPASO DE FONDOS POR $ 200.000.000.- DESDE LA CUENTA CORRIENTE N° 01309108554 "JUZGADO DE POLICIA LOCAL" DEL BANCO ESTADO, HACIA LA CUENTA CORRIENTE N° 01309108571 "ADMINISTRACIÓN DE FONDOS" DEL BANCO ESTADO. | |
| 9633707-8 | CANCINO GARRIDO JUAN | 1.855 | 25/05/2015 | $ 1.606.504 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE PASEO BARRIO ESTACION | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.854 | 25/05/2015 | $ 3.663.076 | AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA JUZGADO POLICIA LOCAL A CUENTA FONDO COMUN MUNICIPAL. | |
| 76182258-6 | COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA. | 1.853 | 25/05/2015 | $ 3.999.999 | ADQ DE POSTES PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 13640289-7 | CEBALLOS ROJAS CLAUDIO ANDRES | 1.852 | 25/05/2015 | $ 641.250 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA IMPRESION DE PLANOS, PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y PRODUCCION DE EVENTOS | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.851 | 25/05/2015 | $ 4.933.282 | ADQ DE MATERIALES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE OFICINA DE CONCEJALES | |
| 12836600-8 | AGUIRRE LAZO YENNY | 1.850 | 25/05/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE 30 MANTELES | |
| 12441087-8 | RAMAYO DELGADO ISABEL DEL CARMEN | 1.849 | 25/05/2015 | $ 600.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR, A LA SRA. ISABEL RAMAYO DELGADO, POR $ 600.000.- (MONTO MENOR A 15 U.T.M.) | |
| NULO | NULO | 1.848 | NULO | NULO | NULO | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.847 | 25/05/2015 | $ 20.179.221 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DEL 2015, CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 3671414-K | JORQUERA LARAYA JULIO | 1.846 | 22/05/2015 | $ 97.500 | ADQUISICION DE MINIS BEBIDAS PARA ACTIVIDAD EN LA HUAYCA | |
| 12396683-K | PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES | 1.845 | 22/05/2015 | $ 248.515 | PAGO DE VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CON EL FIN DE ARREGLO DE FAROLES DE PLAZA E INSTALACION DE REFLECTORES INSTALACION DE SEIS REFLECTORES Y LUCES DE COLORES EN FRONTIS DE LA IGLESIA Y CALLEJONES DEL PUEBLO | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 1.844 | 22/05/2015 | $ 178.500 | ADQ. DE COLACION PROGRAMA ADULTO MAYOR | |
| 15010566-8 | GALLARDO CAYO ANGELA CAROLA | 1.843 | 22/05/2015 | $ 10.105 | DEVOLUCION DE DINERO, CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS QUE SE GENERARON POR UN ACCIDENTE LABORAL DE UN FUNCIONARIO | |
| 8711850-9 | TAPIA LAGOS ALBERTO SERGIO | 1.842 | 22/05/2015 | $ 415.881 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIDECO. | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.841 | 22/05/2015 | $ 8.591.092 | ADQ. DE MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.840 | 22/05/2015 | $ 8.708.321 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE PUESTO FERIA TIRANA 2015 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.- | |
| 14105971-8 | AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO | 1.839 | 20/05/2015 | $ 700.000 | Cancela Serv. Artistico Banda Instrumental para Fiesta Religiosa Pentecostes | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.838 | 28/05/2015 | $ 19.690.755 | PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, MES MAYO/2015. | |
| NULO | NULO | 1.837 | NULO | NULO | NULO | |
| 18265367-5 | OLIVARES CONTRERAS FELIPE HUMBERTO | 1.836 | 20/05/2015 | $ 100.000 | SERVICIO CANTANTE DIA DE LA MADRE 8 DE MAYO | |
| 76354931-3 | CENTRO FORMACIÓN TÉC. CAROLINA SOLANGE TORRES SANDOVAL EIRL | 1.835 | 20/05/2015 | $ 4.800.000 | ADQUISICIÓN GIRA TÉCNICAPLANIFICACIÓN URBANA EN UN MUNICIPIO" DURANTE LOS DÍAS 24 AL 30 DE MAYO DE 2015, EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, BOLIVIA. ASISTEN LOS CONCEJALES, CRISTOBAL CABAÑA, LUÍS MARTÍNEZ, CYNTHIA VALDIVIA Y MARIA PALMA. | |
| 8341426-K | ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO | 1.834 | 20/05/2015 | $ 408.420 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 1.833 | 20/05/2015 | $ 59.600 | ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO ANTOFAGASTA- IQUIQUE Y DICEVERSAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 1.832 | 20/05/2015 | $ 1.717.369 | PAGO DE VIATICOS A SANTA CRUZ BOLIVIA A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE PLANIFICACION URBANA DE UN MUNICIPIO | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 1.831 | 20/05/2015 | $ 50.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION INHERENTES A LA COMISION DE SERVICIO A SANTA CRUZ - BOLIVIA | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 1.830 | 20/05/2015 | $ 952.794 | ADQUISICION DE TKT AEREOS IQUIQUE- SANTIAGO A DESTINADO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES | |
| 16566607-0 | CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO | 1.829 | 20/05/2015 | $ 246.846 | REMUNERACIÓN MES ABRIL 2015 (NUEVE DIAS). | |
| 76378411-8 | AYLEEN MUÑOZ CASTILLO E.I.R.L. | 1.828 | 20/05/2015 | $ 3.875.164 | ADQ. DE UNA CAMARA Y INTERCOMUNICADOR CANAL MUNICIPAL. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 1.827 | 19/05/2015 | $ 40.000.000 | TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. | |
| 19434697-2 | BUSTOS MOSCOSO RODRIGO | 1.826 | 19/05/2015 | $ 150.000 | PAGO ALUMNO EN PRACTICA DIAS TRABAJADOS DEL MES DE ABRIL Y DIAS DE MAYO 2015 | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 1.825 | 19/05/2015 | $ 7.682.182 | CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 1.824 | 19/05/2015 | $ 1.796.234 | CANCELA ESTADO DE PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES OBRA DENOMINADA "NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO GIMNASIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE" | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS | 1.823 | 19/05/2015 | $ 250.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS, ENCUENTRO MUSICAL ROCKALMONTE | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 1.822 | 19/05/2015 | $ 6.199.923 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE ABRIL 2015. | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 1.821 | 18/05/2015 | $ 57.000 | ADQ. 03 UNIDADES DE CARGA DE GAS DE 15 KILO | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.820 | 18/05/2015 | $ 126.000 | ADQ. DE MATERIALES PARA TRABAJOS.DE MARCACION VIAL Y SEÑALETICAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 76385815-4 | INGENIERIA MANTENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 1.819 | 18/05/2015 | $ 7.231.598 | ESTADO DE PAGO N°2, " MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PROFESORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA BASICA E MAMIÑA".- | |
| 8944937-5 | MATHEWS SALVATIERRA STANLEY RICARDO | 1.818 | 18/05/2015 | $ 404.841 | REGULARIZA REMUNERACION MES MARZO 2015, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 11840618-4 | URREA AGUILERA ELIAN | 1.817 | 18/05/2015 | $ 384.416 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. | |
| 12419179-3 | CAMILO CORTES CATERIN VANESSA | 1.816 | 18/05/2015 | $ 152.965 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. | |
| 12937691-0 | ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE | 1.815 | 18/05/2015 | $ 387.743 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 1.814 | 18/05/2015 | $ 40.000 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. | |
| 16240537-3 | ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL | 1.813 | 18/05/2015 | $ 68.817 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. | |
| 50407110-3 | CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS | 1.812 | 18/05/2015 | $ 448.000 | ADQ. DE MATERIALES PARA EL STOCK DE BODEGA, 35 RESMA CARTA OFFIX, 35 RESMA CARTA OFFIX, 35 RESMA DE OFICIO PAPERLINE, 35 REMA OFICIO PAPERLINE.- | |
| 16226581-4 | CARDENAS SANTOS JUAN CARLOS | 1.811 | 18/05/2015 | $ 2.142.000 | PREST. SS. EN LA REALIZACION DE TALLER PARA 25 PERSONAS, MANEJO RACTICO DE INVERNADERO PARA AGRICULTORES DEL PROGRMA PRODESAL. | |
| NULO | NULO | 1.810 | NULO | NULO | NULO | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.809 | 18/05/2015 | $ 100.000 | ADQUIICION DE MATRIALES DE ASEO VARIOS, PARA SER OCUPADOS EN EL INTERNADO DE P.A. PARAEL ALOJMIENTO DE LA AGRUPACION DE BAILE FOLCLORICO CHILENO BAFOCHI, PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL PAMPA Y SALITRE 2015. | |
| 7159957-4 | SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH | 1.808 | 18/05/2015 | $ 49.980 | ADQ. DE 300 UNIDADES DE DULCES, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CON LOS DIRIGENTES EN EL POBLADO ANDINO. | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 1.807 | 18/05/2015 | $ 5.000.000 | SS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 1.806 | 18/05/2015 | $ 428.400 | ADQ. 2000 UND. DE TARJETONES SECCION PERSONAL.- | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 1.805 | 18/05/2015 | $ 79.730 | ADQ. DULCES, REUNION COORDINACION ACTIVIDAD SEPT. | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.804 | 18/05/2015 | $ 98.500 | ADQ, DE MATERIALES PARA CONFECCION MOLDES DEMARCACION VIAL | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.803 | 18/05/2015 | $ 987.539.694 | TRANSFERENCIA DE FONDOS POR $ 987.539.694 DESDE LA CUENTA CORRIENTE N° 01309108546 FONDOS ORDINARIOS A CUENTA CORRIENTE N° 0130910008554 JUZGADO POLICÍA LOCAL. | |
| 14107536-5 | GARCIA LOPEZ PAOLA DEL CARMEN | 1.802 | 18/05/2015 | $ 146.422 | DEVOLUCION DE DINERO, POR CANCELACION COMUNICADO DE REMATE FERIA LA TIRANA 2015 | |
| 17557646-0 | VILCA LAZO FRANCISCO JAVIER | 1.801 | 18/05/2015 | $ 280.000 | ALUMNO EN PRACTICA EN PREVENCION DE RIESGOS DE LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA DE LA I.M.P.A., PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO Y ABRIL 2015 | |
| 60503000-9 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | 1.800 | 18/05/2015 | $ 1.000.000 | COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA CORREO DE P.A. | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.799 | 18/05/2015 | $ 119.000 | ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCION CONFECCION DE UN MUEBLE. | |
| 76070657-4 | NEKELMA MARIELA AGUIRRE COHAILA IMPORT. Y EXPORT. E.I.R.L. | 1.798 | 18/05/2015 | $ 77.350 | ADQUISICIÓN DE PARABRISAS PARA CAMIÓN ELECTRICO PLACA ÚNICA XT-4431. | |
| 78862380-1 | KOREA TRADING LTDA. | 1.797 | 18/05/2015 | $ 122.000 | ADQUISICIÓN DISCO DE PRENSA RODAMIENTO CAMION CISTERNA IMPA. | |
| 92475000-6 | KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 1.796 | 18/05/2015 | $ 127.981 | ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AIRE PARA CAMIÓN ALJIBE IMPA. | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.795 | 18/05/2015 | $ 122.000 | ADQ, MATERIALES CONFECCION MUEBLE EN BODEGA DAF. | |
| 92475000-6 | KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | 1.794 | 18/05/2015 | $ 44.009 | ADQUISICIÓN FILTRO PARA CAMIÓN ALJIBE IMPA. | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.793 | 18/05/2015 | $ 55.400 | CONFECCION DE MUEBLE EN LA BODEGA DE DAF. | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 1.792 | 18/05/2015 | $ 5.112.513 | PAGO DE VIATICOS A SANTA CRUZ BOLIVIA, A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE PLANIFICACION URBANA DE UN MUNICIPIO | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 1.791 | 15/05/2015 | $ 981.750 | ADQ. DE COCTEL DE ELITE PARA 150 PERSONAS, CUENTA PUBLICA MUNICIPAL. | |
| 12836885-K | GUERRA RAMIREZ FERNANDO RENE | 1.790 | 15/05/2015 | $ 108.000 | PREST. SERV. SHOW CELEBRACION DIA DE LA MADRE | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 1.789 | 15/05/2015 | $ 46.000 | ADQ. 02 GALVANOS CRISTAL GRANDE | |
| 18262488-8 | VERA VILCA ARACELI | 1.788 | 15/05/2015 | $ 354.440 | PAGO DE REMUNERACIONES DIAS TRABAJADOS MES DE ABRIL 2015 | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 1.787 | 15/05/2015 | $ 90.000 | ADQ. DE 45 CONTENEDORES DE AGUA PURIFICADA CAPAITADAD 20 LTS | |
| 8645112-3 | TAPIA FUENTES AMADOR ENRIQUE | 1.786 | 15/05/2015 | $ 402.290 | PAGO DE VIATICOS | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 1.785 | 15/05/2015 | $ 28.000 | RECARGA DE 14 BIDONES DE AGUA PURA 20 LTS. C.U. | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 1.784 | 15/05/2015 | $ 50.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION INHERENTE A LA COMISION DE SERVICIO A SANTA CRUZ - BOLIVIA A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE PLANIFICACION URBANA DE UN MUNICIPIO | |
| 15672494-7 | CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES | 1.783 | 15/05/2015 | $ 50.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACIN INHERENTE A LA COMISION DE SERVICIO A SANTA CRUZ - BOLIVIA A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE PLANIFICACION URBANA DE UN MUNICIPIO | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS | 1.782 | 15/05/2015 | $ 50.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION INHERENTE A LA COMISION DE SERVICIO A SANTA CRUZ - BOLIVIA A FIN DE PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE PLANIFICACIÓN URBANA DE UN MUNICIPIO | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 1.781 | 15/05/2015 | $ 195.279 | FOTOCOPIAS ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 1.780 | 15/05/2015 | $ 983.062 | PASAJES AEREOS CONCEJALES Y FUNCIONARIO MUNICIPAL | |
| 13357850-1 | PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA | 1.779 | 15/05/2015 | $ 85.318 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 1.778 | 15/05/2015 | $ 738.157 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.777 | 15/05/2015 | $ 28.513.021 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO/2015, PERSONAL CONTRATA. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.776 | 15/05/2015 | $ 50.000.000 | SE REALIZA TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS, DESDE CTA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS A CTA JUZGADO DE POLICIA LOCAL | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.775 | 15/05/2015 | $ 45.009.763 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MAYO/2015, PERSONAL PLANTA. | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 1.774 | 14/05/2015 | $ 120.000 | PRESTACION DE SERVCIIO EN DESAYUNO PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | |
| 15012517-0 | HOYOS HOYOS CELIA | 1.773 | 14/05/2015 | $ 50.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN CORTINAJE, MANTELERIA PARA CLUB DE ADULTO MAYOR | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 1.772 | 14/05/2015 | $ 7.140.000 | INSTALACION DE RAMADAS FIESTAS PATRIAS | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.771 | 14/05/2015 | $ 450.787 | DEUDA TESORERIA GENERAL | |
| 96930490-2 | GUEMAC SA | 1.770 | 14/05/2015 | $ 293.930 | ADQ DE 01 NOTEBOOK MARCA HP COLOR NEGRO PARA OFICINA DE OPD CHEQUE EBE DE SALIR A NOMBRE DE FACTORING SECURITY S.A RUT 96.655.860-1 | |
| 6395241-9 | ORTIZ TORO ISABEL | 1.769 | 14/05/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE MANTELES Y OTROS | |
| 8355208-5 | ZAPATA PRADENAS PATRICIA | 1.768 | 14/05/2015 | $ 110.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE CORTINAS Y ALFOMBRAS | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 1.767 | 14/05/2015 | $ 103.160 | ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA REALIZACION DE TALLERES DE HABILITACION LABORAL | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 1.766 | 14/05/2015 | $ 114.700 | ADQ DE MATERIALES PARA OFICINA DEL PROGRAMA DE MUER JEFA DE HOGAR | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 1.765 | 14/05/2015 | $ 41.500 | ADQ DE 130 PLIEGOS DE PAPEL CELOFAN Y 5 ROLLOS DE CINTA REGALO, PARA CELEBRACION PASCUA DE RESURRECCION | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 1.764 | 14/05/2015 | $ 123.760 | ADQ DE FORMULARIOS PARA DIRECCION DE TRANSITO | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 1.763 | 14/05/2015 | $ 68.500 | ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIONN DEL PROGRAMA VINCULADOS | |
| 72858600-1 | ELECMAMIÑA | 1.762 | 14/05/2015 | $ 4.995.491 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA DURANTE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2012 | |
| 15435420-4 | DIAZ AMPARO IVONNE BELEN | 1.761 | 14/05/2015 | $ 978.732 | ADQ 02 PARLANTES WHAFEDALE ACTIVO Y 02 PEDESTALES Y CABLES PARA SER UTILIZADOS EN PISCINA MUNICIPAL | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 1.760 | 14/05/2015 | $ 17.826.200 | CANCELA FACTURA N°682, POR EVENTO AÑO NUEVO REALIZADO EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD. | |
| 53317698-4 | SUCESION ALFREDO EDUARDO LOPEZ HUAYLLANE | 1.759 | 13/05/2015 | $ 90.610 | ADQ DE INSUMOS PARA REUNION DE ALCALDIA CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE LA SRA LAURA LOPEZ ZAMBRA RUT 13.916.752-K | |
| 65615890-5 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS TURISTICOS | 1.758 | 13/05/2015 | $ 550.000 | CANCELA CUOTA ASOCIACION MUNICIPIOS TURISTICOS | |
| 76080488-6 | CONSTRUCTORA AMK LTDA | 1.757 | 13/05/2015 | $ 10.000.000 | ESTADO DE PAGO N° 1 REPARACION SALA DE EVENTOS EDDY SOTO BENAVIDES, POZO ALMONTE | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.756 | 13/05/2015 | $ 371.102 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE INMEDICIONES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 1.755 | 13/05/2015 | $ 20.687.065 | SERVICIO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 1.754 | 13/05/2015 | $ 2.452.791 | ADQ DE PASAJES DESDE IQUIQUE A SANTA CRUZ IDA Y VUELTA PARA ASISTIR A PARTICIPAR EN LA FERIA EXPOCRUZ 014,Y 04 PASAJES AEREOS DESDE IQUIQUE - COYHAUQUE Y VICEVERSA PARA ASISTIR A CURSO DENOMINADO EXAMENES SICO-SENSOMETRICO | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.753 | 13/05/2015 | $ 184.285 | ADQ DE MATERIALES Y OTROS | |
| 8355208-5 | ZAPATA PRADENAS PATRICIA | 1.752 | 13/05/2015 | $ 26.000 | PRESTACION EN SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAJE Y ALFOMBRAS DE OFICINA DE PARTE | |
| 6289459-8 | VILLANUEVA MIRANDA PEDRO GUILLERMO | 1.751 | 13/05/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN RETIRO DE ESCOMBROS CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 12212095-3 | BRAVO APALA ERNESTO | 1.750 | 13/05/2015 | $ 110.000 | ADQ DE 20 POLERAS PARA DIFUSION DEL CONCIERTO ROCK ALMONTE | |
| 6853727-4 | ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO | 1.749 | 13/05/2015 | $ 86.674 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 9871261-5 | ESTAY CORTES JOHN ALEXIS | 1.748 | 13/05/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE AMPLIFICACION | |
| 7095016-2 | ZAMBRANO VALENCIA EVA | 1.747 | 12/05/2015 | $ 21.994.951 | CANCELA INDEMNIZACION A SRA. EVA ZAMBRANO VALENCIA, ACOGIDA A LA LEY 20649 | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 1.746 | 12/05/2015 | $ 10.006.540 | PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CONSUMO PÚBLICO, GRIFOS COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 8341426-K | ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO | 1.745 | 12/05/2015 | $ 385.264 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2015 | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 1.744 | 12/05/2015 | $ 245.625 | SERVICIO TELEFÓNICO LÍNEA FIJA NRO 2752008, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015. | |
| 11816432-6 | MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA | 1.743 | 12/05/2015 | $ 36.348 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL PLANTA | |
| 65481210-1 | CENTRO DE PADRES ESC.MAMIÑA | 1.742 | 12/05/2015 | $ 100.000 | ENTREGA SUBVENCION AL CENTRO DE PADRES MAMIÑA AÑO 2014 | |
| 70285100-9 | MUTUAL DE SEGURIDAD CCH.C. | 1.741 | 12/05/2015 | $ 383.066 | PAGO DIFERENCIAS COTIZACION MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC | |
| 80559400-4 | FERRETRIA LONZA Y CIA. LTDA. | 1.740 | 12/05/2015 | $ 400.459 | ADQ DE DISPENSADORES Y OTROS | |
| 16408295-4 | BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE | 1.739 | 12/05/2015 | $ 40.000 | SERVICIO DE ANIMACIONDE ROCK ALMONTE | |
| 10988920-2 | PALACIOS CESPEDES JOSE ANTONIO | 1.738 | 12/05/2015 | $ 45.000 | PRESTACIONN DE SERVICIO DE ORIENTACION Y CAPACITACION DE USO DE EXTINTORES Y PRIMEROS AUXILIOS A ADULTOS MAYORES DE LA TIRANA Y LA HUAYCA | |
| 7062686-1 | RAMIREZ GAMBOA NANCY VERONICA | 1.737 | 12/05/2015 | $ 9.608.126 | CANCELA INDEMNIZACION SRA. NANCY RAMIREZ GAMBOA, POR CONCEPTO DE RETIRO VOLUNTARIO, LEY 20.649, AÑO 2015. | |
| 6842419-4 | VALLE ARAYA MARIA BERNARDINA | 1.736 | 12/05/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE CONFECCION DE ENCINTADOS Y RECUERDOS PARA JUNTAS DE VECINOS DE MAMIÑA | |
| 6289459-8 | VILLANUEVA MIRANDA PEDRO GUILLERMO | 1.735 | 12/05/2015 | $ 40.500 | PRESTACION DE SERVICIO POR ARREGLO SOMBREADERO EN FRONTIS PISCINA MUNICIPAL | |
| 76315975-2 | DIGITAL COLOURS SPA | 1.734 | 12/05/2015 | $ 154.700 | ADQ DE 2000 TARJETAS DE PRESENTACION | |
| 12161418-9 | CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA | 1.733 | 12/05/2015 | $ 349.593 | SALDO DE FONDO A RENDIR A FIN DE FINANCIAR GASTOS INHERENTES A LA ALCALDIA | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 1.732 | 12/05/2015 | $ 178.500 | COMPRA DE BARROS LUCO Y BABIDAS PARA ACTVIDAD EN PISCINA MUNICIPAL | |
| 12439553-4 | GANGA GANGA JACQUELINE DEL CARMEN | 1.731 | 12/05/2015 | $ 14.850 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES TIRANA | |
| 14366307-8 | ORTEGA CUELLO RUBEN | 1.730 | 12/05/2015 | $ 14.850 | PRESTACION DE SERVICIO EN BARRIDO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES TIRANA | |
| 8026071-7 | CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO | 1.729 | 12/05/2015 | $ 674.544 | DIETA MES ABRIL 2015. | |
| 5514556-3 | ARAYA MORALES GUILLERMO BENJAMIN | 1.728 | 12/05/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN RETIRO DE ESCOMBROS, LIMPIEZA DE CAMINOS PARA OPERATIVO REALIZADO EN SECTOR SANTA EMILIA NORTE LOCALIDAD DE LA TIRANA | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.727 | 12/05/2015 | $ 21.601.179 | CANCELA PAGO FONDO COMUN MES ABRIL. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.726 | 12/05/2015 | $ 548.025 | CANCELA MULTAS TAG NO PAGADAS. | |
| 15915926-4 | VALENCIA FAUNDEZ JORGE | 1.725 | 12/05/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE ALBITRAJE EN CAMPEONATO DE BABY FUTBOL | |
| 8355208-5 | ZAPATA PRADENAS PATRICIA | 1.724 | 12/05/2015 | $ 110.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE CORTINAJE Y ALFOMBRAS | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.723 | 11/05/2015 | $ 12.891.476 | PAGO A TERCEROS, MES ABRIL 2015, DESCUENTOS REALIZADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES. | |
| 76080488-6 | CONSTRUCTORA AMK LTDA | 1.722 | 11/05/2015 | $ 5.368.275 | CANCELA SALDO DE FACTURA N°68, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°02, REPOSICIÓN ACERAS CALLE COMERCIO, COMUNA DE POZO ALMONTE". | |
| 18988782-5 | TOBAR NAVARRO CLAUDIA ANDREA | 1.721 | 08/05/2015 | $ 17.450 | PAGO RETROACTIVO CARGA FAMILIAR DESDE MES DE MAYO A SEPTIEMBRE DE 2014, PARA LA FUNCIONARIA CLAUDIA TOBAR, PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.720 | 08/05/2015 | $ 174.924 | CANCELA RETENCION 10% HONORARIOS, FONDOS O.P.D. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.719 | 08/05/2015 | $ 989.360 | CANCELA RETENCION DE 10% DE HONORARIOS, ADMINISTRACION DE FONDOS. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.718 | 08/05/2015 | $ 19.730.563 | CANCELA RETENCION DE 10% IMPUESTO HONORARIOS, Y RETENCION IMPUESTO UNICO. | |
| 14105280-2 | MIRANDA CARTES PAULA | 1.717 | 08/05/2015 | $ 113.400 | SERVICIO DE ORNAMENTACION TEMATICA ALTIPLANO Y MEJORAMIENTO EN LAS AREAS VERDES EN PASEO PEATONAL | |
| 76387743-4 | EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L | 1.716 | 08/05/2015 | $ 9.947.085 | CANCELA SALDO PRIMER ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION DE PLAZA PADRE HURTADO | |
| 6459659-4 | MANZO RANJEL GERMAN | 1.715 | 08/05/2015 | $ 79.998 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 14752563-K | CRUZ FLORES MELANIA | 1.714 | 08/05/2015 | $ 300.000 | PAGOS DE PREMIOS CARNAVAL 2015 CENTRO ED MADRES VICTORIA | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.713 | 08/05/2015 | $ 211.885.067 | TRASPASA FONDOS DESDE CUENTA BANCO ORDINARIO A CUENTA BANCO JUZGADO POLICIA LOCAL. | |
| 4397752-0 | CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO | 1.712 | 08/05/2015 | $ 747.500 | PASAJES COLECTIVOS PAMPA Y MAR MES DE ABRIL 2015 | |
| 12612647-6 | CASTRO QUISPE SAMUEL DAMIAN | 1.711 | 08/05/2015 | $ 155.000 | PASAJES COLECTIVOS CHUBBASCO MES DE ABRIL 2015 | |
| 96929390-0 | SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED | 1.710 | 07/05/2015 | $ 23.606.176 | PAGOS PREVISIONALES MES ABRIL 2015. | |
| 9051576-4 | RAMIREZ PEREZ GUILLERMO | 1.709 | 07/05/2015 | $ 277.255 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015, HORAS EXTRAS ENERO Y FEBRERO DE 2015 | |
| NULO | NULO | 1.708 | NULO | NULO | NULO | |
| 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC | 1.707 | 07/05/2015 | $ 25.000.000 | ADQ DE CONBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICPALES | |
| 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC | 1.706 | 07/05/2015 | $ 5.000.000 | ADQ DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES | |
| 76387743-4 | EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L | 1.705 | 07/05/2015 | $ 16.563.907 | ESTADO DE PAGO N° 2 " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA ALCALTARILLADO PARTICULAR POBLADO ANDINO COMUNA DE POZO ALMONTE" | |
| 72858600-1 | ELECMAMIÑA | 1.704 | 07/05/2015 | $ 6.466.802 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA DURANTE LOS MESES ENERO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2012 | |
| 19101366-2 | MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES | 1.703 | 07/05/2015 | $ 602.578 | PAGO DE VIATICOS A LA LOCALIDAD DE HUATACONDO, PAGO DE VIATICOS A LA LOCALIDAD DE PARCA APAGO DE VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MACAYA | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 1.702 | 07/05/2015 | $ 6.287.745 | SERVIICO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROCESOS INORMATICOS Y OTROS SIMILARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 16594041-5 | MONTOYA ROJAS RAUL ALVARO LORENZO | 1.701 | 07/05/2015 | $ 415.433 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015, COMO PSICOLOGO DE LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA | |
| 15925217-5 | BEZAMA BEZAMA KAREN AIDA | 1.700 | 07/05/2015 | $ 905.004 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015, COMO COORDINADORA OFICINA DE PROTECCION DE LA INFANCIA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 9916782-3 | MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER | 1.699 | 07/05/2015 | $ 420.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 65486240-0 | CENTRO DE MADRES ANGELA DE GUAGAMA | 1.698 | 06/05/2015 | $ 100.000 | ENTREGA SUBVENCION A CENTRO DE MADRES ANGELA DE GUAGAMA | |
| 65579210-4 | CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA EL P | 1.697 | 06/05/2015 | $ 100.000 | ENTREGA SUBVENCION AÑO 2015 PARA CLUB DE RAYUELA EL PAMPINO | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.696 | 06/05/2015 | $ 160.623 | ADQ DE MATERIALES PARA OBRAS EN MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 1.695 | 06/05/2015 | $ 507.851 | ADQUISICIÓN 270 BEBIDAS CCU 1.5 LTS. 114 CAJAS BARRAS DE CEREAL 20 UNIDADES ACTIVIDAD PASCUA DE RESURRECCIÓN AÑO 2015 | |
| 15684849-2 | ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA | 1.694 | 06/05/2015 | $ 44.331 | PAGO DE VIATICOS | |
| 8355208-5 | ZAPATA PRADENAS PATRICIA | 1.693 | 06/05/2015 | $ 110.000 | SERVICIO LAVADO DE CORTINAS Y ALFOMBRAS OFICINA DE PARTES. | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 1.692 | 06/05/2015 | $ 6.287.745 | SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2015 | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.691 | 06/05/2015 | $ 1.555.580 | ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CAMPING ANATIÑA, ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DEL PARQUE DEL NIÑO COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 76016081-4 | INGENERIA Y MAESTRANZA DEL NORTE S.A | 1.690 | 06/05/2015 | $ 1.072.190 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS MUNICIPALES | |
| 65012809-5 | CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MÁS PROGRESO | 1.689 | 06/05/2015 | $ 250.000 | SEMINARIO DESASTRES NATURALES ¿CÓMO ENFRENTAR LA EMERGENCIA DESDE LA GESTIÓN MUNICIPAL?, DICTADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DÍAS 06, 07 Y 08 DE MAYO DE 2015, ASISTE LA CONCEJAL SRA. CYNTHIA VALDIVIA ARAYA. | |
| 9116559-7 | HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN | 1.688 | 05/05/2015 | $ 583.000 | SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN HUATACONDO MES DE MARZO 2014 | |
| 76281507-9 | INVERSIONES VISION LIGHTING SPA | 1.687 | 05/05/2015 | $ 10.000.000 | CANCELA FACTURA N°45, CORRESPONDEINTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION, FESTIVAL EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO WARI-INTI | 1.686 | 05/05/2015 | $ 484.024 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2015 | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 1.685 | 05/05/2015 | $ 35.520 | DEVOLUCION DE DINERO | |
| 4804491-3 | GONZALEZ GONZALEZ ENSO ARNOLDO | 1.684 | 05/05/2015 | $ 1.300.000 | CANCELA INSCRIPCIONES DE MZ D Y E CON RESPECTIVOS LOTES, POBLACION LAS DUNAS. | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.683 | 05/05/2015 | $ 876.445 | ADQ DE MATERIALES PARA PISCINA MUNICIPAL COMUNA POZO ALMONTE, ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.682 | 05/05/2015 | $ 3.029.102 | ADQ DE VENTANAS Y PUERTA PARA OFICINA DE INFORMACIONES,ADQ DE MACETEROS PARA PLAZA EL PAMPINO | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 1.681 | 05/05/2015 | $ 121.387 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGOA FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO DESASTRES NATURALES DICTADO POR LA CORPORACION MAS PROGRESO | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 1.680 | 05/05/2015 | $ 60.000 | AUTORIZA UN FONDO A RENDIR POR LA SUMA DE $ 60.000.- A LA CONCEJAL PAOLA VALDIVIA PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA COMISION DE SERVICIO. | |
| 76387743-4 | EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L | 1.679 | 05/05/2015 | $ 79.868.436 | ESTADO DE PAGO N° 1 " REPARACION DE COMEDORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS INTERNADO, LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ DE POZO ALMONTE" SE ABONA FACTURA N° 00018, POR $ 116.642.892.- S | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 1.678 | 05/05/2015 | $ 4.284.000 | PREST DE SS EN ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE BCI FACTORING S.A RUT 96.720.830-2 | |
| 77916450-0 | SOCIEDAD CONTRUCTORA E INGENERIA IPLA LTDA. | 1.677 | 05/05/2015 | $ 4.046.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 CAMION PARA LA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA AÑO 2014, PARA SERVICIO DE ASEO | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.676 | 05/05/2015 | $ 530.400 | ADQ DE MATERIALES Y OTROS | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 1.675 | 05/05/2015 | $ 357.000 | ADQ DE 12 UNID DE TELA DE COLOR CAFE Y BEIGE PARA ORNAMENTACION ACTIVIDAD MUNICIPAL. | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 1.674 | 05/05/2015 | $ 19.992.000 | PRESTACION DE SS GRUPO LOS KJARKAS, CALICHAL Y KIRQUI-WAYRA EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE CELEBRACIÓN DE LOS 131 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA COMUNA. CHEQUE DEBE SALIR A NOMBRE DE BCI | |
| 12091960-1 | KUMAR THADANI RAVI | 1.673 | 05/05/2015 | $ 6.000.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRANSMISION WED Y SERVICIO STREAMING EN VIVODE EXPO MAMIÑA AÑO 2015 | |
| NULO | NULO | 1.672 | NULO | NULO | NULO | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 1.671 | 05/05/2015 | $ 2.008.798 | SERVICIO TELEFONÍA FIJA LINEA CENTRAL 2-407200, POR CONCEPTO LLAMADOS CELULARES, LINEAS 600, RURALES (LAS CUALES NO ESTÁN INCLUÍDAS EN CONVENIO CENTRAL TELEFÓNICA IMPA). | |
| 16135416-3 | ZAMORA ALQUINTA FRANCISCO ANDRES | 1.670 | 05/05/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 1.669 | 05/05/2015 | $ 428.400 | ADQ DE TALONARIOS PARA TRANSITO | |
| NULO | NULO | 1.668 | NULO | NULO | NULO | |
| 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR) | 1.667 | 05/05/2015 | $ 6.909.682 | SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL IMPA. FACTURA NRO. 38123009 (PERÍODO MES DICIEMBRE2014) FACTURA NRO.38270319 (PERÍODO MES ENERO 2015) FACTURA N RO38415507 (PERÍODO MES FEBRERO 2015) | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.666 | 05/05/2015 | $ 150.904 | CANCELA MULTAS DE LEY DE AlCOHOLES. | |
| 11609689-7 | CONTRERAS JIMENEZ MARCIA ANDREA | 1.665 | 05/05/2015 | $ 8.999.999 | SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES ABRIL 2015 | |
| 12170003-4 | CHAMBE CONDORE MARIA MARILU | 1.664 | 05/05/2015 | $ 386.750 | ADQ DE 50 DESAYUNOS Y 50 ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES VERANO ADULTO MAYOR AÑO 2015 | |
| 8690542-6 | OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA | 1.663 | 04/05/2015 | $ 856.819 | ADQ DE INSUMOS PARA DESAYUNO CELEBRACION DIA DE LA MUJER DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 76172234-4 | CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA | 1.662 | 04/05/2015 | $ 428.400 | PRESTACION DE SERVICIO DE SONIDO EN FESTIVAL ROCK ALMONTE 2015 | |
| 14104807-4 | DIAZ GONZALEZ ROSA | 1.661 | 04/05/2015 | $ 50.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN REGISTRO FOTOGRAFICO FESTIVAL ROCK ALMONTE | |
| NULO | NULO | 1.660 | NULO | NULO | NULO | |
| 76277347-3 | SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA EMPRES | 1.659 | 04/05/2015 | $ 1.904.000 | ARRIENDO DE 02 CAMA BAJAS PARA FOMENTO PRODUCTIVO | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS | 1.658 | 04/05/2015 | $ 300.000 | ADQ DE COCTEL PARA 50 PERSONAS DESTINADA A CAMPEONATO DE FUTBOL CALLE | |
| 16203757-9 | TELLO ESPINOZA MAKOLY | 1.657 | 04/05/2015 | $ 113.050 | ADQ DE TORTAS PARA ADULTOS MAYORES Y JUNTA DE VECINOS | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 1.656 | 04/05/2015 | $ 1.737.500 | ADQ DE UTILES ESCOLARES PARA MENORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 4325801-K | ILAJA MIRANDA LIDIA | 1.655 | 04/05/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE FINIQUITOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 1.654 | 04/05/2015 | $ 35.000 | ADQ DE PORTA ESTANDARTE CONPEDESTAL METALICO | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 1.653 | 04/05/2015 | $ 416.500 | ADQ DE BIDONES DE AGUA PURA PARA PERSONAL DE ASEO EN FESIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014 | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 1.652 | 04/05/2015 | $ 407.158 | PRESTACION DE SERVICIO EN FOTOCOPIADO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 1.651 | 04/05/2015 | $ 292.720 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y REPARACION DE PLOTTER EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 76210028-2 | COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L | 1.650 | 04/05/2015 | $ 2.243.721 | ADQ DE TINETAS DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA PASOS PEATONALES Y LINEASDE DETENCION Y OTROS | |
| 4904695-2 | CARLOS MAMANI ROSA | 1.649 | 04/05/2015 | $ 280.000 | ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE ABRIL 2015 | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 1.648 | 04/05/2015 | $ 61.000 | ADQ DE RECARGA DE GAS | |
| 76227481-7 | COMERCIAL CAMILA SPA | 1.647 | 04/05/2015 | $ 952.595 | ADQ DE HERRAMIENTAS DESTINADAS A TALLER MECANICO | |
| 96678350-8 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A | 1.646 | 04/05/2015 | $ 475.278 | ADQ DE 01 NOTEBOOK Y 01 IMPRESORA BROTHER LASER PARA EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LA IEP FOSIS | |
| 8355208-5 | ZAPATA PRADENAS PATRICIA | 1.645 | 04/05/2015 | $ 108.000 | SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAJE Y ALFOMBRAS DE ALCALDIA | |
| 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 1.644 | 04/05/2015 | $ 7.980.601 | SERVICIO CENTRAL TELEFÓNICA IMPA, PLAN DE MINUTOS Y CABLEADO DE VOZ. | |
| 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 1.643 | 04/05/2015 | $ 7.820.094 | SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE 2014, ENERO Y FEBRERO 2015. | |
| 53317698-4 | SUCESION ALFREDO EDUARDO LOPEZ HUAYLLANE | 1.642 | 04/05/2015 | $ 36.000 | ADQ DE BEBIDAS DE 3 LITROS PARA ACTIVIDADES, CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE LAURA LOPEZ ZAMBRA RUT 13.916.752-K | |
| 10483783-2 | LOPEZ SOTO LUIS MARCOS | 1.641 | 04/05/2015 | $ 652.485 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPTO DE ASEO Y ORNATO | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 1.640 | 04/05/2015 | $ 119.000 | ADQ DE COLACIONES PARA PASACALLE CARNAVAL AÑO 2015 | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 1.639 | 04/05/2015 | $ 119.000 | ADQ DE COLACIONES CIERRE CARNAVAL AÑO 2015 | |
| 76172234-4 | CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA | 1.638 | 04/05/2015 | $ 321.300 | PRESTACION DE SERVICIO EN ILUMINACION FESTIVAL ROCK POZO ALMONTE 2015 | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 1.637 | 04/05/2015 | $ 119.000 | ADQ DE 500 FORMULARIOS DE INGRESO MUNICIPALES PAPEL BOND | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 1.636 | 04/05/2015 | $ 127.687 | ADQ DE 290 COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE FIESTA RELIGIOSA | |
| 15012517-0 | HOYOS HOYOS CELIA | 1.635 | 04/05/2015 | $ 1.785.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 18373144-0 | MAGAÑA ROJAS LUCIANO LUIS | 1.634 | 04/05/2015 | $ 199.998 | PAGO DE REMUNERACIONES. CORRESPONDIENTE DESDE EL 17 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2015 | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 1.633 | 04/05/2015 | $ 420.000 | ADQ DE 70 RESMAS DE PAPEL CARTA Y 60 RESMA DE OFICIO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL | |
| 15170642-8 | MOSCOSO SANHUEZA LUIS HERNAN | 1.632 | 04/05/2015 | $ 1.584.175 | SERVICIOS FUNERARIOS PARA AYUDA SOCIALES | |
| 77649450-K | ASMEN LTDA | 1.631 | 04/05/2015 | $ 660.000 | CURSO DE CAPACITACION PLAN DE ASEGRAMIENTO DE LA CALIDAD PARA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION ASISTEN LAS SRTAS CECILIA MUÑOZ GONZALEZ Y YICELA PAUCAY ROQUE | |
| 7159957-4 | SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH | 1.630 | 04/05/2015 | $ 59.500 | ADQ DE DULCES PARA ACTIVIDADES EN POBLADO ANDINO | |
| 12806535-0 | PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO | 1.629 | 04/05/2015 | $ 176.450 | ADQ DE SHORT, CALZAS, POLERAS PARA ESCUELA DE ATLETISMO | |
| 15437892-8 | OLIVA VERA JONATHAN | 1.628 | 30/04/2015 | $ 773.332 | REMUNERACION MES ABRIL 2015. | |
| 9810940-4 | GONZALEZ RONCAL ADOLFO ENRIQUE | 1.627 | 30/04/2015 | $ 3.400.000 | COMPLEMENTARIA N°01 HONORARIOS SUMA ALZADA | |
| 15672494-7 | CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES | 1.626 | 30/04/2015 | $ 3.372.720 | DIETA MES ABRIL 2015, CORRESPONDIENTE A CONCEJALES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE. | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 1.625 | 30/04/2015 | $ 6.475.849 | CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALETICA EN FUERTE BAQUEDANO, Y SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2014 | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA | 1.624 | 30/04/2015 | $ 400.000 | REMUNERACIÓN MES ABRIL 2015. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 1.623 | 30/04/2015 | $ 142.368.072 | TRANSFERENCIA PERCÁPITA SECTOR SALUD MES ABRIL 2015. | |
| 13009435-K | CARDENAS PARDO YASMINA | 1.622 | 29/04/2015 | $ 168.160 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. CUENTA AHORRO NRO 01365671172 | |
| 11725390-2 | ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA | 1.621 | 29/04/2015 | $ 119.418 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. | |
| 16866617-9 | JARA MALDONADO INGRID | 1.620 | 29/04/2015 | $ 84.000 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. | |
| 15664673-3 | VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER | 1.619 | 29/04/2015 | $ 1.555.190 | PAGO DE REMUNERACIONES, PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL, PRODESAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ADEMAS SE CANCELA BONOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DEL AÑO EN CURSO | |
| 16619489-K | ARAYA PALMA CONSTANSA | 1.618 | 29/04/2015 | $ 1.555.190 | PAGO DE REMUNERACIONES PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL, PRODESAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ADEMAS SE CANCELA BONOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES A MARZO Y ABRIL DEL AÑO EN CURSO | |
| 14362557-5 | POBLETE PEREZ CECILIA | 1.617 | 29/04/2015 | $ 1.693.700 | PAGO DE REMUNERACIONES JEFE TECNICOEN EL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL PRODESAL, ADEMAS SE CANCELA BONOS DE MOVILIZACION CORRESPONDIENTES A MARZO Y ABRIL DEL AÑO EN CURSO | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.616 | 29/04/2015 | $ 23.340.733 | REMUNERACION MES ABRIL 2015, PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO. ADJ/CONTRATO HONORARIO SR. IBACACHE, HERRADA. | |
| 5889024-3 | MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO | 1.615 | 29/04/2015 | $ 1.743.195 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2015 | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 1.614 | 29/04/2015 | $ 831.336 | ADQ DE PASAJES PARA AYUDA SOCIAL Y SRES CONCEJALES, FUNCIONARIAS | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.613 | 29/04/2015 | $ 6.931.113 | ADQ DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PLAZA PAMPINO | |
| 12362366-5 | SOTO PEREZ MARCELO | 1.612 | 29/04/2015 | $ 6.902.000 | ADQ DE PLANTAS PARA PLAZA EL PAMPINO DE POZO ALMONTE, CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LTDA RUT 96.657.890-4 | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 1.611 | 29/04/2015 | $ 2.066.311 | REMUNERACIÓN MES ABRIL 2015. | |
| 10497576-3 | VICENCIO CAVIERES SANDRA | 1.610 | 29/04/2015 | $ 654.500 | AYUDA SOCIAL A PERSONAL NATURAL | |
| 76387743-4 | EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L | 1.609 | 29/04/2015 | $ 7.496.225 | CANCELA FACTURA N° 7 "DENOMINADA CONSTRUCCION ACERAS, DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 18164997-6 | MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA | 1.608 | 28/04/2015 | $ 752.678 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO 2015 | |
| 18630805-0 | DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA | 1.607 | 28/04/2015 | $ 1.353.002 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2015 | |
| 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR) | 1.606 | 28/04/2015 | $ 3.241.093 | SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE. CLIENTES NRO. 25022591 FACTURA 28484453 PERIODO DICIEMBRE 2014. CLIENTE NRO. 436452. FACTURA 38084385 PERÍODO DICIEMBRE 2014 FACTURA 38230811 PERÍODO ENERO 2015 FACTURA 38377224 PERÍO | |
| 14198093-9 | CANCINO PLAZA CHRISTIAN | 1.605 | 28/04/2015 | $ 570.361 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 12611717-5 | JULIE A. MERY CAYO. | 1.604 | 28/04/2015 | $ 3.959.731 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.603 | 28/04/2015 | $ 4.189.383 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.602 | 28/04/2015 | $ 110.000.000 | TRASPASO DE FONDOS POR $110.000.000.- DESDE LA CUENTA CORRIENTE N°01309108571 "ADMINISTRACION DE FONDOS" DEL BANCO ESTADO, HACIA LA CUENTA CORRIENTE N° 01309108546 "FONDOS ORDINARIOS", DEL BANCO ESTADO. | |
| 15266063-4 | POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA | 1.601 | 28/04/2015 | $ 952.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 | |
| 19734638-8 | AGUIRRE LOPEZ JAVIERA | 1.600 | 27/04/2015 | $ 4.948.292 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO | |
| 79638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA. | 1.599 | 27/04/2015 | $ 324.870 | ADQ DE 7.000 VOLANTES DE ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 1.598 | 27/04/2015 | $ 100.000 | ADQ DE 50 RECARGAS DE AGUA PURA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 16203757-9 | TELLO ESPINOZA MAKOLY | 1.597 | 27/04/2015 | $ 178.500 | ADQ DE EMPANADAS Y CHAPARRITAS PARA ACTIVIDADES INAGURACION SEDE SOCIAL SANTA ANA | |
| 17337840-8 | PAIVA BUGUEÑO EDUARDO | 1.596 | 27/04/2015 | $ 669.307 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 15739792-3 | SARMIENTO OCHARAN YURI | 1.595 | 27/04/2015 | $ 587.280 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015, COMO PROFESIONAL DE APOYO AL PROGRAMA SENDA PREVIENE | |
| 6289459-8 | VILLANUEVA MIRANDA PEDRO GUILLERMO | 1.594 | 27/04/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN PODA DE ARBOLES EN CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA | |
| 15037393-K | PINTO RAMIREZ NADIA | 1.593 | 27/04/2015 | $ 59.108 | PAGO DE VIATICOS | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 1.592 | 27/04/2015 | $ 2.984.468 | SEGUROS DE DEPENDENCIAS Y VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE MARZO 2015 | |
| 12208966-5 | ROJAS BACQUE DORIS | 1.591 | 27/04/2015 | $ 5.369.167 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL Y HORAS EXTRAS MARZO DE 2015 | |
| 14108643-K | ENCINA SOTO JULIA MARCELA | 1.590 | 27/04/2015 | $ 3.029.372 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO | |
| 19873560-4 | PEREZ GUERRERO CONNIE STEFANI | 1.589 | 27/04/2015 | $ 504.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015, COMO APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA PRODESAL | |
| 17800210-4 | CANTILLANA BARANADOS RAPHAEL | 1.588 | 27/04/2015 | $ 680.746 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 1.587 | 27/04/2015 | $ 2.984.468 | SEGUROS DEPENDENCIAS Y VEHIULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES FEBRERO 2015 | |
| 14135811-1 | BUSTAMANTE ARANCIBIA VALERIA | 1.586 | 27/04/2015 | $ 742.120 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015, COMO APOYO PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES DE FOSIS | |
| 17094643-K | GALVEZ GALVEZ GRACIELA | 1.585 | 27/04/2015 | $ 738.157 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015, APORTE MUNICIPAL COORDINADORA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO | 1.584 | 27/04/2015 | $ 700.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015, ENCARGADO PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR MUJER ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO | |
| 14106529-7 | AZOCAR SOTO GONZALO | 1.583 | 27/04/2015 | $ 938.347 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015, CANCELA DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 1.582 | 27/04/2015 | $ 755.797 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015, COMO PERSONAL CONTABLE SENDA, ADMINISTRATIVO HABITABILIDAD, COORDINADOR CHILE CRECE CONTIGO | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 1.581 | 27/04/2015 | $ 465.182 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 15908454-K | KAREN CABELLO ZEPEDA | 1.580 | 27/04/2015 | $ 514.999 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 17182416-8 | TICUNA CHALLAPA MILENA | 1.579 | 27/04/2015 | $ 323.414 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 14222854-8 | RODRIGUEZ HUERTA KARLA | 1.578 | 27/04/2015 | $ 405.150 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 16164677-6 | VIDELA CABELLO SERGIO EMILIO | 1.577 | 27/04/2015 | $ 526.500 | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR SEGUN DECRETO 713, MES DE ABRIL DE 2015 | |
| 16592888-1 | NAVARRO SEPULVEDA MARGARITA | 1.576 | 27/04/2015 | $ 3.656.419 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ABRIL Y HORAS EXTRAS MARZO DE 2015 | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 1.575 | 27/04/2015 | $ 6.228.072 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ABRIL Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.574 | 27/04/2015 | $ 2.014.350 | REMUNERACIÓN MES ABRIL 2015, PERSONAL HONORARIO SUMA ALZADA. | |
| 18897301-9 | ESCOBAR SOTO VALESKA | 1.573 | 27/04/2015 | $ 8.335.262 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ABRIL Y HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.572 | 29/04/2015 | $ 21.248.221 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ABRIL AÑO 2015, PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 18262200-1 | SILVA CHAVEZ LIROY NAIN | 1.571 | 24/04/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE JARDINERIA Y PODA DE ARBOLES AREAS VERDES EN DIFERENTES PUEBLOS Y EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 76763490-0 | SOCIEDAD COMERCIAL ATAE SERVICIOS LTDA | 1.570 | 24/04/2015 | $ 101.150 | PRESTACION DE SERVICIOS POR RE-INSTALACION DE ANEXOS. | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 1.569 | 24/04/2015 | $ 112.455 | ADQ DE COLACIONES PARA CAMPAÑA VERANO SENDA AÑO 2015 | |
| NULO | NULO | 1.568 | NULO | NULO | NULO | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 1.567 | 24/04/2015 | $ 6.978.813 | PAGO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2015 | |
| 7968496-1 | MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES | 1.566 | 23/04/2015 | $ 98.515 | COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE VISVIRI, LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE ABRIL DE 2015, TRASLADO CONCEJAL SR. LUÍS MARTÍNEZ BARRIOS, QUIEN ASISTE A REUNIÓN DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES RURALES. | |
| 76096400-K | MEGADAT COMPUTACION LTDA | 1.565 | 23/04/2015 | $ 3.712.800 | ADQ DE CARTUCHOS DE TINT HP DE EPSON DESTINADO A STOCK BODEGA | |
| 12937691-0 | ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE | 1.564 | 23/04/2015 | $ 242.615 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 1.563 | 23/04/2015 | $ 40.000 | RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015. | |
| 16240537-3 | ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL | 1.562 | 23/04/2015 | $ 68.817 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. | |
| 12419179-3 | CAMILO CORTES CATERIN VANESSA | 1.561 | 23/04/2015 | $ 152.965 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. | |
| 11840618-4 | URREA AGUILERA ELIAN | 1.560 | 23/04/2015 | $ 384.416 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.559 | 23/04/2015 | $ 19.609.174 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2015, PERSONAL CORRESPONDIENTE A CÓDIGO DEL TRABAJO. | |
| 76068574-7 | MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. | 1.558 | 23/04/2015 | $ 712.092 | ADQ DE 01 HP ELITEBOOK 840 G1 CORE PARA OFICINA OGANIZACIONES COMUNITARIAS, CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE PRIMUS CAPITAL SPA RUT 76.360.977-4 | |
| 15010127-1 | CALABACERO BUSTOS ROBERTO ANIBAL | 1.557 | 23/04/2015 | $ 113.400 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ORNAMENTACION TEMATICA ALTIPLANO Y MEJORAMIENTO EN LAS AREAS VERDES PASEO PEATONAL | |
| 13688881-1 | QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL EUGENIO | 1.556 | 23/04/2015 | $ 305.830 | ADQ DE 40 LIBROS DE ACTA DE 400 FOLIO C/U Y 10 LIBRO ASISTENCIA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD, CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 6358942 | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 1.555 | 23/04/2015 | $ 6.199.923 | PRESTACION DE SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MARZO 2015 | |
| 79638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA. | 1.554 | 22/04/2015 | $ 1.019.372 | ADQ DE TALONARIOS PARA COBRO DE ESTACIONAMIENTOS FESTIVIDAD DE LA TIRANA AÑO 2014 | |
| 76309485-5 | IMPORTADORA ANDRES MALDONADO LAGOS E.I.R.L. | 1.553 | 22/04/2015 | $ 97.699 | ADQ DE 09 EXTINTORES PARA MATENCIONES Y 02 RECARGAS DE EXTINTORES | |
| 11852741-0 | JAIDA MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 1.552 | 22/04/2015 | $ 1.200.000 | AYUDA SOCIAL AL SR. MIGUEL JAIDA SUBSIDIO NRO. 65 DE DIDECO. | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 1.551 | 22/04/2015 | $ 2.649.665 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES MARZO 2015 | |
| 96670840-9 | DIMERC S.A | 1.550 | 22/04/2015 | $ 2.466.739 | ADQ DE HOJAS DE OFICIO Y CARTA PARA STOCK DE BODEGA | |
| 76182258-6 | COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA. | 1.549 | 22/04/2015 | $ 1.433.831 | ADQ DE BUZOS Y POLERAS DESTINADO A ASOCIACION DE FUTBOL POZO ALMONTE | |
| 79702500-3 | SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA | 1.548 | 22/04/2015 | $ 631.243 | ADQ DE IMPRESORAS Y SILLON EJECUTIVO PARA DEPTO DE DIDECO DEPOSITAR A CUENTA CORRIENTE N° 1000407-1 BANCO BICE CUENTA CORRIENTE N° 62900068579 BANCO ESTADO | |
| 76218641-1 | EDUPLAYS LTDA. | 1.547 | 22/04/2015 | $ 1.128.883 | ADQ DE TABLAS SKATE Y OTROS SIMILARES DESTINADOS COMO PREMIOS EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD | |
| 99583830-3 | TAMARUGAL S.A. | 1.546 | 22/04/2015 | $ 2.493.621 | ADQ DE MATERIALES PARA PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS | |
| 99583830-3 | TAMARUGAL S.A. | 1.545 | 22/04/2015 | $ 2.404.324 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE JORNADA ALTERNA | |
| 99583830-3 | TAMARUGAL S.A. | 1.544 | 22/04/2015 | $ 2.452.007 | ADQ DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACIONES DE JARDINERAS ACCESO NORTE DE POZO ALMONTE | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 1.543 | 22/04/2015 | $ 792.000 | ADQ DE IMPLEMENTCION DEPORTIVA, PREMIOS Y OTROS | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 1.542 | 21/04/2015 | $ 4.704.153 | ADQ DE 2050 BOTAS NAVIDEÑAS, 252 BEBIDAS 250CC, 450 BEB. 2 L | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.541 | 21/04/2015 | $ 905.004 | TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES, SEGUN OFICIO N°15/2015, TESORERIA MUNICIPAL. | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 1.540 | 21/04/2015 | $ 4.079.796 | ADQ DE 240 CAJAS FAMILIARES | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 1.539 | 21/04/2015 | $ 2.647.833 | ADQ DE 03 CAJAS DE POLLO, 1150 PANES DE PASCUA Y OTROS | |
| 7506408-K | TORREJON MANCILLA TOMAS MANUEL | 1.538 | 21/04/2015 | $ 1.195.000 | REGULACION EN SERVICIO DE TRAMITACION DE ATESTADOS ELECTRICO Y OTROS | |
| 76267765-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES FERROL | 1.537 | 21/04/2015 | $ 1.011.479 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE | |
| 76267765-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES FERROL | 1.536 | 21/04/2015 | $ 860.703 | ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN DIVERSOS LUGARES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 1.535 | 21/04/2015 | $ 59.108 | PAGO DE VIATICOS | |
| 4325801-K | ILAJA MIRANDA LIDIA | 1.534 | 21/04/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECION DE FINIQUITOS PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS | |
| 16408295-4 | BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE | 1.533 | 21/04/2015 | $ 27.882 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12161418-9 | CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA | 1.532 | 21/04/2015 | $ 481.682 | DEVOLUCION DE DINERO | |
| 76182258-6 | COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA. | 1.531 | 21/04/2015 | $ 1.436.866 | DEUDA EXIGIBLE AÑO 2014 COMERCIAL CASTRO, ADQ. DE PAR DE ZAPATOS DE FUTBAL | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 1.530 | 20/04/2015 | $ 1.908.355 | ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA | |
| 12396683-K | PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES | 1.529 | 20/04/2015 | $ 152.954 | DEVOLUCION DE DINERO, POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA VEHICULOS | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 1.528 | 20/04/2015 | $ 605.922 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 1.527 | 20/04/2015 | $ 416.500 | ADQ DE 02 LETREROS E PINO OREGON CON VIDRIO PARA GIMNASIO TECHADO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 1.526 | 20/04/2015 | $ 29.750 | ADQ DE GALVANO CON INYECION LASER SOBRE ACRILICO | |
| 18165017-6 | MAMANI MAMANI YESSICA | 1.525 | 20/04/2015 | $ 73.049 | PAGO DE VIATICOS | |
| 18896915-1 | AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID | 1.524 | 20/04/2015 | $ 124.201 | PAGO HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2015 | |
| 16674739-2 | LAGOS CHAVEZ DANIELA | 1.523 | 20/04/2015 | $ 478.295 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 1.522 | 20/04/2015 | $ 906.780 | ADQ DE DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRIA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 1.521 | 20/04/2015 | $ 1.591.744 | ADQ DE MATERIALES DE ASEO Y OTROS | |
| 9454737-7 | ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ | 1.520 | 20/04/2015 | $ 1.648.448 | ADQ DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DE AREAS VERDES | |
| 6633241-1 | GONZALEZ VEDIA ORLANDO ERMOGENES | 1.519 | 20/04/2015 | $ 119.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA TRASLADO DE SPRINTER DESDE HUMBERTONE A POZO ALMONTE | |
| 53317698-4 | SUCESION ALFREDO EDUARDO LOPEZ HUAYLLANE | 1.518 | 17/04/2015 | $ 587.330 | ADQUISICIÓN DE PAN Y OTROS, PARA DELEGACIONES DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB 15, COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO, REUNION DE PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, ACTIVIDADES VARIOS. | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 1.517 | 17/04/2015 | $ 141.618 | CANCELA Viaticos AL SR. Jose Muñoz Caceres, ALCALDE DE POZO ALMONTE, SEGUN RESOLUCIONES Nos. 1067 y1066. | |
| 12170159-6 | LEMUS HUENCHUAL MARCELO | 1.516 | 17/04/2015 | $ 40.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO LOGISTICO EN ACTIVIDADES FESTIVAL PAMPA Y SALITRE Y CARNAVAL AÑO 2015 | |
| 18262200-1 | SILVA CHAVEZ LIROY NAIN | 1.515 | 17/04/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN JARDINERIA Y PODA DE ARBOLES EN DISTINTAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE | |
| 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 1.514 | 16/04/2015 | $ 2.049.180 | ARRIENDO DE EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DURANTE LOS MESES DE MARZO, MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014 | |
| 13640289-7 | CEBALLOS ROJAS CLAUDIO ANDRES | 1.513 | 16/04/2015 | $ 641.250 | ARQUITECTO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EN POZO ALMONTE. | |
| 19435186-0 | CACERES CAMILO FRANCISCO JAVIER | 1.512 | 16/04/2015 | $ 250.000 | ENTREGA AYUDA ECONOMICA AL SR. FRANCISCO CACERES/PARA SOLVENTAR GASTO MENSUAL. | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 1.511 | 16/04/2015 | $ 20.687.065 | SERVICIO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 78359230-4 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA | 1.510 | 16/04/2015 | $ 1.109.329 | ADQ DE 90 CARTUCHOS DE TINTAS HP PARA RECINTOS MUNICIPALES (stock de bodega) | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 1.509 | 16/04/2015 | $ 1.873.179 | ADQ DE 1000 BOTAS NAVIDEÑAS | |
| 9889005-K | DIAZ ACUÑA LUIS AURELIO | 1.508 | 16/04/2015 | $ 648.600 | ENTREGA FONDO A RENDIR POR $ 648.600.- CORRESPONDIENTE A 15 U.T.M. (UTM MES DE ABRIL $ 43.240.-) | |
| 76045742-6 | BADEX SPA | 1.507 | 16/04/2015 | $ 514.080 | ADQ DE 3000 CARPETAS COLGANTES PARA DEPTO DE TRANSITO | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 1.506 | 16/04/2015 | $ 822.116 | ADQ DE AVISO SALUDO ANIVERSARIO Y AVISO DE PUBLICACION EDICION ESPECIAL | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 1.505 | 16/04/2015 | $ 2.464.078 | ADQ DE 4 PASAJES AEREOS DESDE IQUIQUE- SANTIAGO Y VICEVERSA. ADQ DE PASAJES AEREOS PARA SRA CONCEJAL Y FUNCIONARIA | |
| 79668570-0 | JASA MUÑOZ E.I.R.L | 1.504 | 16/04/2015 | $ 4.693.324 | ADQ DE INSUMOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES ( STOCK DE BODEGA) | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.503 | 15/04/2015 | $ 19.342.347 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ABRIL 2015, PERSONAL CONTRATA. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.502 | 15/04/2015 | $ 30.543.505 | PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA, MES ABRIL DE 2015. | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 1.501 | 15/04/2015 | $ 696.880 | ADQ DE MATERIALES PARA EMERGENCIA Y OTROS | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 1.500 | 15/04/2015 | $ 921.672 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN DISTINTO DEPARTAMENTOS | |
| 12582968-6 | TAPIA NUÑEZ ANGELICA | 1.499 | 15/04/2015 | $ 115.988 | SERVICIO DE EMPASTES DE 21 DECRETOS DE PAGOS MES DE NOVIEMBRE DE 2014 Y 8 INGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 1.498 | 15/04/2015 | $ 200.000 | ADQ DE AGUA PURAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 1.497 | 15/04/2015 | $ 116.000 | ADQ DE 02 RECARGAS DE GAS DE 45 KILOS PARA CAMPAMENTOS FAMILIARES CHANAVAYITA AÑO 2015 | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 1.496 | 15/04/2015 | $ 261.550 | ADQ DE MATERIALES PARA OFICINA ADULTO MAYOR,ADQ DE MATERIALES PARA OFICINA DE ADQUISICIONES, ADQ DE PAPEL CONTINUO PARA OFICINA DE PERSONAL | |
| 10023456-4 | MAMANI LUCAS SYLVIA DEL CARMEN | 1.495 | 15/04/2015 | $ 707.596 | PAGO DE VIATICOS A AREQUIPA TACNA PERU A OBJETO DE APOYAR Y GUIAR A FAMILIAS DE LA TIRANA A UN VIAJE DE COMUNIDAD EDUCATIVA CON 35 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 1.494 | 15/04/2015 | $ 119.000 | ADQ DE TALONARIO DE ORDEN DE COMPRA | |
| 10582198-0 | MARABOLI PARRA CRISTIAN | 1.493 | 15/04/2015 | $ 90.000 | ADQ DE CONFECCION DE 50 LETREROS EN MADERA TALLADA | |
| NULO | 1.492 | NULO | NULO | NULO | |
| 77637890-9 | PROVEEDORA Y SERV.VIDAL LTDA | 1.491 | 15/04/2015 | $ 4.137.630 | ADQ DE MESAS, SILLAS EJECUTIVAS PARA SALA DE CONCEJO | |
| 76032149-4 | COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L. | 1.490 | 15/04/2015 | $ 3.094.000 | ADQ DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PLAZA EL PAMPINO | |
| NULO | NULO | 1.489 | NULO | NULO | NULO | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 1.488 | 15/04/2015 | $ 342.815 | PAGO DE VIATICOS A TACNA PERU A FIN DE EFECTUAR COMPRA DE TARJETAS FESTIVAL VERANO 2014 | |
| 10001216-2 | ESTICA SILVA NELSON EDDY | 1.487 | 15/04/2015 | $ 320.000 | PAGO DE VIATICOS, PERSONAL CONTRATACION DIRECTA, COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA PARA LA REPARACION DE LAS INMEDIACIONES MUNICIPALES, COLOCACION DE PUERTAS Y OTROS. | |
| 76171754-5 | BIOXCELL MEDICAL SUPPLINES & CLINICAL EQUIPMENT S.P.A | 1.486 | 15/04/2015 | $ 2.116.789 | ADQ DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL | |
| 6034657-7 | CATALAN PEÑALOZA TRANSITO | 1.485 | 15/04/2015 | $ 20.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12835460-3 | VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE | 1.484 | 15/04/2015 | $ 10.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 76392528-5 | EDICIONES Y CONSULTERIAS JUAN VASQUEZ TRIGO E.I.R.L | 1.483 | 15/04/2015 | $ 3.570.000 | ADQ DE 100 LIBROS REFERENTES A LA HISTORIA DE HUMBERTONE | |
| 8355208-5 | ZAPATA PRADENAS PATRICIA | 1.482 | 15/04/2015 | $ 60.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS EN SECPLAC | |
| 14108617-0 | CACERES CACERES MANUEL ALBERTO | 1.481 | 14/04/2015 | $ 1.449.420 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDADES TERMINO DE VERANO AÑO 2015 | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 1.480 | 14/04/2015 | $ 61.960 | PAGO DE VIATICOS | |
| 99147000-K | BCI SEGUROS GENERALES S.A | 1.479 | 14/04/2015 | $ 12.000 | CANCELA POLIZA DE Seguro Vehiculos | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 1.478 | 14/04/2015 | $ 2.979.807 | CANCELA FACTURAS NROS. 1143464, 1143465, 1143466, 1143467, 1143468, 1143469, 1143470, 1143471, 1143472, 1143474, 1143475, 1143476, CORRESPONDIENTE, A LAS PRIMAS Y SEGUROS DE VEHICULOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALIES. | |
| 18860998-8 | TRONCOSO CARVAJAL CAMILA | 1.477 | 14/04/2015 | $ 13.941 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12612647-6 | CASTRO QUISPE SAMUEL DAMIAN | 1.476 | 14/04/2015 | $ 180.000 | PASAJES COLECTIVOS CHUBBASCO MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 | |
| 76172234-4 | CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA | 1.475 | 14/04/2015 | $ 595.000 | CANCELA FACTURA N°170, CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO, REALIZADO EN FERIA COSTUMBRISTA, | |
| NULO | NULO | 1.474 | NULO | NULO | NULO | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 1.473 | 13/04/2015 | $ 29.554 | PAGO DE VIATICOS | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 1.472 | 13/04/2015 | $ 927.534 | ADQ DE MATERIALE DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL | |
| 99147000-K | BCI SEGUROS GENERALES S.A | 1.471 | 13/04/2015 | $ 134.000 | cancela Seguros de Vehiculos municipales | |
| 76387743-4 | EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L | 1.470 | 14/04/2015 | $ 4.000.000 | ABONO DE $ 4.000.000.- A FACTURA N°0001, CORRESPONDIENTE AL 1ER ESTADO DE PAGO CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PADRE HURTADO, SALDO PENDIENTE $ 9.947.085.- | |
| 13709533-5 | GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA | 1.469 | 13/04/2015 | $ 70.541 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15683925-6 | ALBORNOZ OLIVARES YOMARIE | 1.468 | 13/04/2015 | $ 45.779 | PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 1.467 | 13/04/2015 | $ 3.067.880 | ADQ DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.466 | 13/04/2015 | $ 3.893.189 | CANCELA RETENCION DE 10%, CORRESPONDIENTE A FONDOS ORDINARIOS. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.465 | 13/04/2015 | $ 51.687 | CANCELA RETENCION DE 10% DE IMPUESTO, CORRESPONDIENTE A FONDOS OPD. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.464 | 13/04/2015 | $ 167.800 | CANCELA RETENCION DE 10% IMPUESTO RETENIDO, FONDOS ADMINISTRACIÓN | |
| 12835460-3 | VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE | 1.463 | 13/04/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN GASFITERIA Y REPARACIONES DE PLAZAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA | 1.462 | 13/04/2015 | $ 29.554 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10869860-8 | ROJAS NUÑEZ ERIC | 1.461 | 13/04/2015 | $ 199.493 | PAGO DE VIATICOS | |
| 17094643-K | GALVEZ GALVEZ GRACIELA | 1.460 | 13/04/2015 | $ 529.758 | PAGO DE VIATICOS | |
| 19734020-7 | GONZALEZ ORTIZ MAYLIN DEL CARMEN | 1.459 | 10/04/2015 | $ 38.341 | PAGO ALUMNA EN PRACTICA MES DE MARZO DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.458 | 10/04/2015 | $ 90.000.000 | TRASPASO DE FONDOS POR $ 90.000.000.- DESDE LA CUENTA CORRIENTE NRO. °01309108571 "ADMINISTRACIÓN DE FONDOS" DEL BANCO ESTADO, HACIA LA CUENTA CORRIENTE NRO. 01309108546 "FONDOS ORDINARIOS", DEL BANCO ESTADO. | |
| 16326628-8 | NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH | 1.457 | 10/04/2015 | $ 13.941 | PAGO DE VIATICOS | |
| 17430247-2 | ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO | 1.456 | 10/04/2015 | $ 88.663 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12618928-1 | JOFRE ROJAS JUAN CARLOS | 1.455 | 10/04/2015 | $ 110.526 | APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES. | |
| 12618928-1 | JOFRE ROJAS JUAN CARLOS | 1.454 | 10/04/2015 | $ 110.526 | APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES. | |
| 17964459-2 | IBACETA ELGUETA DANIEL | 1.453 | 09/04/2015 | $ 270.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 15002255-K | MARABOLI ILLESCA SALOMON | 1.452 | 09/04/2015 | $ 540.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 16552353-9 | PICON IRIARTE ABRAM ISAC | 1.451 | 09/04/2015 | $ 13.941 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16592888-1 | NAVARRO SEPULVEDA MARGARITA | 1.450 | 09/04/2015 | $ 27.882 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 1.449 | 09/04/2015 | $ 14.777 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16332096-7 | OLIVOS RETAMALES CECILIA | 1.448 | 09/04/2015 | $ 73.885 | PAGO DE VIATICOS | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 1.447 | 09/04/2015 | $ 14.777 | PAGO DE VIATICOS | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 1.446 | 09/04/2015 | $ 14.777 | PAGO DE VIATICOS | |
| 7095016-2 | ZAMBRANO VALENCIA EVA | 1.445 | 09/04/2015 | $ 97.720 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 1.444 | 09/04/2015 | $ 191.637 | PAGO DE VIATICOS A TACNA PERU | |
| NULO | NULO | 1.443 | NULO | NULO | NULO | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 1.442 | 09/04/2015 | $ 750.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE FINANCIAR GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION Y OTROS, DE VIAJE A LA CIUDAD DE TACNA PERU | |
| 16552353-9 | PICON IRIARTE ABRAM ISAC | 1.441 | 09/04/2015 | $ 191.637 | PAGO DE VIATICOS A TACNA PERU | |
| 15584310-1 | CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA | 1.440 | 09/04/2015 | $ 212.930 | PAGO DE VIATICOS A TACNA PERU | |
| 17620460-5 | CASTILLO QUIROZ EDINSON BERNABE | 1.439 | 09/04/2015 | $ 425.860 | PAGO DE VIATICOS A TACNA PERU | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.438 | 09/04/2015 | $ 3.031.511 | ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA PISCINA MUNICIPAL | |
| 76172234-4 | CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA | 1.437 | 09/04/2015 | $ 2.975.000 | SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO ESCENARIO FINTDAZ | |
| 17798446-9 | HERRADA LEMUS HECTOR | 1.436 | 09/04/2015 | $ 310.965 | REMUNERACION MES MARZO COMPLEMENTARIA 01. Sres. Jorquera y Herrada. | |
| 18005454-5 | MERIDA MUÑOZ FRANCO | 1.435 | 09/04/2015 | $ 101.030 | PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 1.434 | 09/04/2015 | $ 132.994 | PAGO DE VIATICOS | |
| 17509948-4 | PERALTA OLGUIN NICOLE | 1.433 | 09/04/2015 | $ 14.777 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15925125-K | FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO | 1.432 | 09/04/2015 | $ 112.364 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 1.431 | 09/04/2015 | $ 1.975.400 | ADQUISICION DE COLACIONES PARA FESTIVAL INTERNACIONAL PAMPA Y SALITRE 2015 Y CARNAVAL PAMPINO 2015 | |
| 53317698-4 | SUCESION ALFREDO EDUARDO LOPEZ HUAYLLANE | 1.430 | 09/04/2015 | $ 587.330 | ADQ DE PAN Y OTROS, PARA DELEGACIONES DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB 15 COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO, REUNION DE PLANIFICACION DE PROTECCION CIVIL, ACTIVIDADES VARIAS | |
| 12612630-1 | SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE | 1.429 | 09/04/2015 | $ 28.718 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16704561-8 | VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO | 1.428 | 09/04/2015 | $ 44.331 | PAGO DE VIATICOS | |
| 18005454-5 | MERIDA MUÑOZ FRANCO | 1.427 | 09/04/2015 | $ 146.378 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9375181-7 | DIAZ DIAZ HUMBERTO | 1.426 | 09/04/2015 | $ 14.777 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12436443-4 | CASTILLO CRUZ JAVIER | 1.425 | 09/04/2015 | $ 99.259 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12613351-0 | YICELA PAUCAY ROQUE | 1.424 | 09/04/2015 | $ 141.918 | PAGO DE VIATICOS | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 1.423 | 08/04/2015 | $ 3.213.000 | SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 240 PERSONAS POR 06 DIAS CAMPAMENTOS FAMILIARES CHANAVAYITA 2015 | |
| 18373550-0 | GALLOSO RAMOS JHOSTIN ALEXIS | 1.422 | 08/04/2015 | $ 14.777 | PAGO DE VIATICOS | |
| 18173151-6 | GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA | 1.421 | 08/04/2015 | $ 174.817 | PAGO DE VIATICOS | |
| 6853727-4 | ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO | 1.420 | 08/04/2015 | $ 100.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 9899932-9 | TOBAR NAVARRO XIMENA CRISTINA | 1.419 | 08/04/2015 | $ 500.000 | AYUDA SOCIAL A PERSONA NATURAL. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE: YASNA VALENZUELA VÁSQUEZ, CÉDULA DE IDENTIDAD NRO 13.183.815-3. | |
| 6459659-4 | MANZO RANJEL GERMAN | 1.418 | 08/04/2015 | $ 82.277 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 17431992-8 | LOPEZ LOPEZ NATHALY | 1.417 | 08/04/2015 | $ 43.495 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16566607-0 | CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO | 1.416 | 08/04/2015 | $ 44.331 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15694101-8 | CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA | 1.415 | 08/04/2015 | $ 70.541 | PAGO DE VIATICOS | |
| 17800894-3 | HORMAZABAL CAMILO PAULA | 1.414 | 08/04/2015 | $ 73.049 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA | 1.413 | 08/04/2015 | $ 86.990 | PAGO DE VIATICOS | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO WARI-INTI | 1.412 | 08/04/2015 | $ 437.891 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.411 | 08/04/2015 | $ 13.899.149 | PAGO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO WARI-INTI | 1.410 | 08/04/2015 | $ 14.777 | PAGO DE VIATICOS | |
| 18441917-3 | TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO | 1.409 | 08/04/2015 | $ 300.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 1.408 | 08/04/2015 | $ 73.049 | PAGO DE VIATICOS | |
| 18004618-6 | LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS | 1.407 | 08/04/2015 | $ 13.941 | PAGO DE VIATICOS | |
| 8690542-6 | OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA | 1.406 | 07/04/2015 | $ 3.051.131 | CANCELA FACTURA N°638, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MERCADERIA PARA CAMPAMENTOS FAMILIARES DE CHANAVAYITA 2015. | |
| 11609689-7 | CONTRERAS JIMENEZ MARCIA ANDREA | 1.405 | 07/04/2015 | $ 8.999.999 | SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES MARZO 2015 | |
| 9277976-9 | CACERES BACIAN RAUL IRENIO | 1.404 | 07/04/2015 | $ 179.680 | PAGO DE VIATICOS | |
| 96929390-0 | SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED | 1.403 | 07/04/2015 | $ 26.927.406 | PAGOS PREVISIONALES MES MARZO 2015, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PLANTA, CONTRATA, CÓDIGO DEL TRABAJO, CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 71104900-2 | CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE | 1.402 | 07/04/2015 | $ 2.000.000 | SUBVENCION AÑO 2015, BOMBEROS DE POZO ALMONTE | |
| 10055128-4 | GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO | 1.401 | 07/04/2015 | $ 16.600 | DEVOLUCION DE DINERO, POR CONCEPTO DE MOVILIZACION | |
| 15672494-7 | CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES | 1.400 | 07/04/2015 | $ 32.430 | DEVOLUCION DE DINERO, POR CONCEPTO DE MOVILIZACION | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.399 | 07/04/2015 | $ 1.452.376 | CANCELA Multas TAG Marzo. | |
| 96689310-9 | TRANSBANK | 1.398 | 07/04/2015 | $ 158.759 | PRESTACION DE SERVICIO TRANSBANK DEBITO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2014 | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.397 | 07/04/2015 | $ 156.697.005 | FONDO COMUN MES DE MARZO. | |
| 10055128-4 | GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO | 1.396 | 06/04/2015 | $ 283.234 | PAGO DE VIATICOS | |
| 17800210-4 | CANTILLANA BARANADOS RAPHAEL | 1.395 | 06/04/2015 | $ 490.936 | PAGO DE REMUNERACIONES DIAS DE FEBRERO Y SUELDO MES DE MARZO DE 2015 | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 1.394 | 06/04/2015 | $ 1.532.064 | PAGO DE VIATICOS A AREQUIPA - PERU, A FIN DE EFECTUAR TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA CIUDAD DE AREQUIPA PERU A SOCIAS CENTRO DE MADRES SANTA TERESA | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 1.393 | 06/04/2015 | $ 46.470 | PAGO DE VIATICOS | |
| 19180597-6 | GARCIA CAYO ALAN ANDRES | 1.392 | 06/04/2015 | $ 26.672 | CANCELA DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO, COMO ALUMNO EN PRACTICA | |
| 17430338-K | VILLALON VILLALON ALEJANDRO LUIS | 1.391 | 06/04/2015 | $ 104.227 | PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.390 | 06/04/2015 | $ 121.190 | Multas ley de alcoholes/Pozo Almonte | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.389 | 06/04/2015 | $ 21.694.946 | TRASPASO DE FONDOS DESDE FONDOS ORDINARIOS A FONDOS COMUN MUNICIPAL POR $ 21.694.946.- | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 1.388 | 06/04/2015 | $ 3.988.444 | ADQ DE 1.995 MTS 3 DE AGUA, DESTINADO A DIFERENTES LOCALIDADES DE POZO ALMONTE | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 1.387 | 06/04/2015 | $ 4.586.105 | ADQ DE 1.995 M3 DE AGUA PILON PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 4397752-0 | CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO | 1.386 | 06/04/2015 | $ 660.000 | PASAJES COLECTIVOS PAMPA Y MAR MES DE MARZO 2015 | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 1.385 | 06/04/2015 | $ 500.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOSINHERENTES EN PAGOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y OTROS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AREQUIPA - PERU A FIN DE TRASLADAR A SOCIOS DE CENTRO DE MADRES | |
| 13532865-0 | TABALI CLIFF MACARENNA | 1.384 | 06/04/2015 | $ 59.108 | PAGO DE VIATICOS | |
| 8889646-7 | SILVA TOLOSA LILIANA | 1.383 | 06/04/2015 | $ 103.440 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16593828-3 | MAMANI VILCA MARCELA RUTH | 1.382 | 06/04/2015 | $ 88.663 | PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO, CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACION DE LA TRANSPARENCIA ACTIVA | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 1.381 | 06/04/2015 | $ 961.934 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO 2015 | |
| 12717972-7 | IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN | 1.380 | 02/04/2015 | $ 197.030 | PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE DIEGO DE ALMAGRO. | |
| 15526748-8 | ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO | 1.379 | 02/04/2015 | $ 395.606 | CANCELA COMETIDOS DE SERVICIO AL SR. ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ, | |
| 10595029-2 | PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN | 1.378 | 02/04/2015 | $ 50.000 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | |
| 4904695-2 | CARLOS MAMANI ROSA | 1.377 | 02/04/2015 | $ 280.000 | PRESTACION DE SS DE ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE MARZO 2015 | |
| 9116559-7 | HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN | 1.376 | 02/04/2015 | $ 583.000 | SERVICIO DE RECOLECION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN HUATACONDO MES DE MARZO 2014 | |
| 14135811-1 | BUSTAMANTE ARANCIBIA VALERIA | 1.375 | 01/04/2015 | $ 222.637 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 15010451-3 | CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE | 1.374 | 01/04/2015 | $ 240.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 15035286-K | GALLARDO CEPEDA PATRICIA | 1.373 | 01/04/2015 | $ 73.885 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12611717-5 | JULIE A. MERY CAYO. | 1.372 | 01/04/2015 | $ 56.600 | PAGO DE VIATICOS | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 1.371 | 01/04/2015 | $ 146.935 | PAGO DE VIATICOS | |
| 18263913-3 | BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA | 1.370 | 01/04/2015 | $ 101.767 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15082516-4 | CAMILO MARCHANT ROBERTO JESUS | 1.369 | 01/04/2015 | $ 279.231 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2015 CONTRATACIÓN DIRECTA. (COMPLEMENTARIA 01) | |
| 16041465-0 | MUÑOZ GONZALES CECILIA | 1.368 | 01/04/2015 | $ 71.801 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16566607-0 | CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO | 1.367 | 01/04/2015 | $ 13.941 | PAGO DE VIATICOS | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 1.366 | 01/04/2015 | $ 351.869 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA | 1.365 | 01/04/2015 | $ 43.495 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16593828-3 | MAMANI VILCA MARCELA RUTH | 1.364 | 01/04/2015 | $ 70.541 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15037393-K | PINTO RAMIREZ NADIA | 1.363 | 01/04/2015 | $ 55.764 | PAGO DE VIATICOS | |
| 16332096-7 | OLIVOS RETAMALES CECILIA | 1.362 | 01/04/2015 | $ 168.128 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 1.361 | 01/04/2015 | $ 156.695 | PAGO DE VIATICOS | |
| 9874358-8 | ARIAS GARCIA LUIS HUMBERTO | 1.360 | 01/04/2015 | $ 386.666 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 15924438-5 | DELGADO DELGADO CINTHIA | 1.359 | 01/04/2015 | $ 500.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRA. CINTHIA DELGADO DELGADO | |
| 17723963-1 | GUZMAN HEREDIA PEDRO DAVID | 1.358 | 01/04/2015 | $ 120.370 | CANCELA SUELDO MES DE MARZO, SR.PEDRO GUZMAN HEREDIA | |
| 12596503-2 | DIAZ CASTRO ALVARO | 1.357 | 01/04/2015 | $ 1.583.199 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 1.356 | 01/04/2015 | $ 60.000 | ADQ 01 PASAJE A LA CIUDAD DE POZO ALMONTE A SANTIAGO Y VICEVERSA AYUDA SOCIAL A LA SRA ELBS CARRASCO GAMBOA | |
| 8489171-1 | BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS | 1.355 | 01/04/2015 | $ 50.000 | CANCELA FINIQUITO A DON JUAN BUSTOS ELIZONDO | |
| 15009965-K | LOPEZ GARCIA JONATAHAN | 1.354 | 01/04/2015 | $ 40.000 | CANCELA FINIQUITO A DON JONATHAN LOPEZ GARCIA | |
| 18006739-6 | URIBE AGUILAR LUIS ALEJANDRO | 1.353 | 01/04/2015 | $ 46.700 | CANCELA FINIQUITO A DON LUIS URIBE AGUILAR | |
| 8944937-5 | MATHEWS SALVATIERRA STANLEY RICARDO | 1.352 | 01/04/2015 | $ 46.700 | CANCELA FINIQUITO A DON STANLEY MATHEWS SALVATIERRA | |
| 6034657-7 | CATALAN PEÑALOZA TRANSITO | 1.351 | 01/04/2015 | $ 90.000 | CANCELA FINIQUITO A DON TRANSITO CATALAN PEÑALOZA. | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 1.350 | 01/04/2015 | $ 1.350.000 | SERVICIO DE TRASLADO A PACIENTES DE DIALISIS DE LA COMUNA POZO ALMONTE MES MARZO 2015 | |
| 12396683-K | PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES | 1.349 | 01/04/2015 | $ 729.565 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15266063-4 | POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA | 1.348 | 31/03/2015 | $ 952.000 | SS DE ARRIENDO DE FURGON PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES MES MARZO 2015 | |
| 5889024-3 | MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO Y OTROS | 1.347 | 31/03/2015 | $ 727.366 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.346 | 31/03/2015 | $ 66.281 | CANCELA Permiso Cirulación Vehiculo PATENTE FWLP91-5 | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 1.345 | 31/03/2015 | $ 6.287.745 | PREST DE SS DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMA COMPUTACIONALES MES DE FEBRERO 2015 | |
| 18262200-1 | SILVA CHAVEZ LIROY NAIN | 1.344 | 31/03/2015 | $ 216.000 | PREST DE SS EN JARDINERIA Y PODA DE ARBOLES | |
| 10767848-4 | BAEZA COVARRUBIAS ROSA | 1.343 | 31/03/2015 | $ 4.300.000 | ADQ DE 01 EVENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES CELEBRACION ANIVERSARIO N° 44 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 18165017-6 | MAMANI MAMANI YESSICA | 1.342 | 31/03/2015 | $ 472.921 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 11725390-2 | ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA | 1.341 | 31/03/2015 | $ 119.418 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. | |
| 13009435-K | CARDENAS PARDO YASMINA | 1.340 | 31/03/2015 | $ 168.160 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. | |
| 76172234-4 | CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA | 1.339 | 31/03/2015 | $ 595.000 | SS DE ILUMINACION Y SONIDO FESTIVAL EL DESIERTO CANTA 2015 | |
| 16866617-9 | JARA MALDONADO INGRID | 1.338 | 31/03/2015 | $ 84.000 | RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE MES MARZO 2015. | |
| 76172234-4 | CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA | 1.337 | 31/03/2015 | $ 952.000 | SS DE ILUMINACION Y SONIDO PASACALLES CARNAVAL POZO ALMONTE | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.336 | 31/03/2015 | $ 3.166.539 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTROS | |
| 13415848-4 | CALDERON CALDERON PAULINA | 1.335 | 31/03/2015 | $ 50.000 | PAGOS DE PREMIOS TERCER LUGAR FESTIVAL EL DESIERTO CANTA LA TIRANA 2015 | |
| 19737105-6 | ARANDA ZUBIETA CAMILA | 1.334 | 31/03/2015 | $ 100.000 | PAGO DE PREMIOS SEGUNDO LUGAR FESTIVAL EL DESIERTO CANTA L TIRANA 2015 | |
| 10406721-2 | LOPEZ VALDIVIA MARIA ELENA | 1.333 | 31/03/2015 | $ 150.000 | PAGO DE PREMIOS PRIMER LUGAR FESTIVAL EL DESIERTO CANTA LA TIRANA 2015 | |
| 12836610-5 | LOPEZ LOPEZ VICTOR MOISES | 1.332 | 31/03/2015 | $ 300.000 | PAGOS DE PREMIOS CARNAVAL JUNTA DE VECINOS N° 21 " VILLA MILENIUM" | |
| 9249367-9 | SALAZAR CALIZAYA GLORIA | 1.331 | 31/03/2015 | $ 300.000 | PAGOS DE PREMIOS CARNAVAL 2015, JUNTA DE VECINOS N° 10 FUERZA SOLIDARIA | |
| 6853964-1 | ARROYO ESTAÑARO SANDRA MARIA | 1.330 | 31/03/2015 | $ 300.000 | PAGOS PREMIOS CARNAVAL 2015 CLUB ADULTO MAYOR AGUILAS BLANCA | |
| 9927265-1 | CORTES ARAYA RICARDO ANTONIO | 1.329 | 31/03/2015 | $ 300.000 | PAGOS DE PREMIOS CARNAVAL 2015, CLUB DE HUASO SOCIAL Y DEPORTIVO " RENACER DE LA PAMPA" | |
| 14752563-K | CRUZ FLORES MELANIA | 1.328 | 31/03/2015 | $ 300.000 | PAGOS DE PREMIOS CARNAVAL 2015 CENTRO ED MADRES VICTORIA | |
| 9361003-2 | OSSANDON LOPEZ JUANA | 1.327 | 31/03/2015 | $ 300.000 | PAGOS PREMIOS CARNAVAL 2015, CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO " ESCUELA DE ATLETISMO MIS PRIMEROS PASOS" | |
| 16271267-5 | CARO ORTIZ AIDA FRANCISCA | 1.326 | 31/03/2015 | $ 750.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 13916752-K | LOPEZ ZAMBRA LAURA JUDITH | 1.325 | 31/03/2015 | $ 300.000 | PAGOS PREMIOS CARNAVAL 2015 CONJUNTO FOLKLORICO ALMA Y CORAZON DE LA CUECA UNIDOS POR LA DANZA | |
| 16199534-7 | TICUNA QUISPE GUILLERMO HERNAN | 1.324 | 31/03/2015 | $ 300.000 | PAGOS PREMIOS CARNAVAL 2015 ASOC INDIGENA MULTIETNICA VILLA LA PAMPA | |
| 12836629-6 | MOSCOSO MOLLO IVAN IDAN | 1.323 | 31/03/2015 | $ 300.000 | PAGOS DE PREMIOS CARNAVAL 2015 JUNTA DE VECINOS LAS QUINTAS | |
| 5242812-2 | PARADA CANDIA JOSE Y OTROS | 1.322 | 18/03/2015 | $ 4.420.000 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA | |
| 15684849-2 | ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA | 1.321 | 31/03/2015 | $ 408.420 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.320 | 31/03/2015 | $ 4.954.205 | REMUNERACIÓN MARZO 2015, PERSONAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SUMA ALZADA. | |
| 10981883-6 | CUBILLOS QUEZADA JORGE | 1.319 | 31/03/2015 | $ 680.000 | PRESTacion DE Seervcio FUNERARIO AL SR MARCOS RODRIGUEZ R . Q.E.P.D | |
| 19178750-1 | DIAZ PAEZ ARIEL | 1.318 | 31/03/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS EN ACTIVIDADES DIA DE LA MUJER DE POZO ALMONTE | |
| 18372772-9 | AQUEVEQUE MONTOLLA LUIS | 1.317 | 31/03/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDADES DE VERANO EN TU BARRIO 2015 | |
| 18372772-9 | AQUEVEQUE MONTOLLA LUIS | 1.316 | 31/03/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DEL DIA DE LA MUJER | |
| 14108617-0 | CACERES CACERES MANUEL ALBERTO | 1.315 | 31/03/2015 | $ 214.200 | PREST DE SS EN AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | |
| 8355208-5 | ZAPATA PRADENAS PATRICIA | 1.314 | 31/03/2015 | $ 35.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS Y ALFOMBRAS | |
| 8938265-3 | VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN | 1.313 | 31/03/2015 | $ 65.000 | PREST DE SS EN MARCACION DE POSTA PARA ACT DIA DE LA MUJER | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 1.312 | 31/03/2015 | $ 122.969.221 | APORTE PERCAPITA, REFORZAMIENTO LEYES, REFORZAMIENTO PROGRAMAS, MARZO 2015. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 1.311 | 31/03/2015 | $ 3.504.456 | APORTE BONO TRATO USUARIO SECTOR SALUD $ 3.504.456 | |
| 18721622-2 | DIAZ CORTES JOSE | 1.310 | 31/03/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN INSTALACION ELECTRICA DEPENDENCIAS TIRANA | |
| 9443936-1 | SOTO MORALES MARCELINO | 1.309 | 31/03/2015 | $ 84.600 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO PARA EL RETIRO DE ESCOMBROS | |
| 18721622-2 | DIAZ CORTES JOSE | 1.308 | 31/03/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN INTALACION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD HUAYCA | |
| 19178750-1 | DIAZ PAEZ ARIEL | 1.307 | 31/03/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DE VERANO EN TU BARRIO 2015 | |
| 12937678-3 | ESTICA ESTEBAN ELIZABETH PABLINA Y OTROS | 1.306 | 31/03/2015 | $ 629.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 76342527-4 | EKOS INVERSIONES LIMITADA | 1.305 | 31/03/2015 | $ 47.600 | ADQ DE CORTINAS PARA CASETA DE TURISMO | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS | 1.304 | 31/03/2015 | $ 1.193.845 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 18263913-3 | BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA | 1.303 | 31/03/2015 | $ 408.420 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 16101286-6 | GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA | 1.302 | 31/03/2015 | $ 350.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN Y OTROS | 1.301 | 31/03/2015 | $ 2.036.005 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.300 | 30/03/2015 | $ 23.218.736 | REMUNERACION MES MARZO 2015, CORRESPONDIENTE A PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO. | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 1.299 | 30/03/2015 | $ 6.632.214 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO POZO ALMONTE, FEBRERO 2015. | |
| 65042041-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA | 1.298 | 30/03/2015 | $ 375.100 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE LA TIRANA, FEBRERO DE 2015 | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER Y OTROS | 1.297 | 30/03/2015 | $ 813.158 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 10351736-2 | CAMILO PAICHO ROMMIE JUDITH Y OTROS | 1.296 | 30/03/2015 | $ 219.902 | PAGO DE VIATICOS A SANTIAGO | |
| 14549999-2 | SALAS CALDERON ROSA ELVIRA | 1.295 | 30/03/2015 | $ 100.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 1.294 | 30/03/2015 | $ 7.040.624 | BONO ESCOLARIDAD, CORMUDESPA | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 1.293 | 30/03/2015 | $ 34.116.646 | BONO ZONAS EXTREMAS A LA EDUCACIÓN, 1ER TRIMESTRE 2015 $ 34.116.646.- | |
| 15002576-1 | RAMIREZ NAVEAS CRISTIAN Y OTROS | 1.292 | 30/03/2015 | $ 2.585.003 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 10869860-8 | ROJAS NUÑEZ ERIC Y OTROS | 1.291 | 30/03/2015 | $ 2.912.669 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 6885916-6 | GUERRERO ARANDA RUBEN Y OTROS | 1.290 | 30/03/2015 | $ 2.371.317 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 10582198-0 | MARABOLI PARRA CRISTIAN | 1.289 | 30/03/2015 | $ 540.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 1.288 | 30/03/2015 | $ 610.512 | CANCELA COMETICO A SALTA ARGENTINA | |
| 6853727-4 | ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO Y OTROS | 1.287 | 30/03/2015 | $ 2.331.920 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 13865331-5 | BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN | 1.286 | 30/03/2015 | $ 473.688 | REMUNERACION MES MARZO 2015. | |
| 12717972-7 | IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN | 1.285 | 30/03/2015 | $ 1.000.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. ROSAURO IBACACHE QUIROZ. | |
| NULO | 1.284 | | | NULO | |
| 14526048-5 | FLORES SOLIS FANNY ADRIANA Y OTROS | 1.283 | 30/03/2015 | $ 1.532.576 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA | 1.282 | 30/03/2015 | $ 410.525 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.281 | 30/03/2015 | $ 462.146 | CANCELA PERMISOS Permisos Circulación Vehiculos Municipales. | |
| 18896915-1 | AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID | 1.280 | 30/03/2015 | $ 505.255 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 16865690-4 | VIDELA PEREZ DAYANA ESTEFANIA | 1.279 | 30/03/2015 | $ 350.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 14362557-5 | POBLETE PEREZ CECILIA Y OTROS | 1.278 | 30/03/2015 | $ 2.587.680 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 8790261-7 | LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA Y OTROS | 1.277 | 30/03/2015 | $ 3.725.611 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO 2015 | |
| 7754357-0 | CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO Y OTROS | 1.276 | 30/03/2015 | $ 4.031.166 | CORRESPONDIENTE A DIETA DE CONCEJALES MES MARZO 2015 | |
| 2758705-4 | CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN Y OTROS | 1.275 | 30/03/2015 | $ 2.834.726 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL Y OTROS | 1.274 | 30/03/2015 | $ 2.742.100 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 9375181-7 | DIAZ DIAZ HUMBERTO Y OTROS | 1.273 | 30/03/2015 | $ 3.223.662 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 12612630-1 | SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE Y OTROS | 1.272 | 30/03/2015 | $ 4.256.040 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| NULO | 1.271 | | | NULO | |
| 10087168-8 | ARCE SERON MARCELA ORIANA Y OTROS | 1.270 | 27/03/2015 | $ 2.402.636 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 7518262-7 | HERRERA ESPINOZA MARIO Y OTROS | 1.269 | 27/03/2015 | $ 992.622 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 12613351-0 | YICELA PAUCAY ROQUE | 1.268 | 27/03/2015 | $ 921.582 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 1.267 | 27/03/2015 | $ 2.651.085 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS FEBRERO DE 2015 | |
| 16326628-8 | NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH Y OTROS | 1.266 | 27/03/2015 | $ 616.736 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA Y OTROS | 1.265 | 27/03/2015 | $ 1.218.947 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA Y OTROS | 1.264 | 27/03/2015 | $ 3.012.839 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 10433025-8 | CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN Y OTROS | 1.263 | 27/03/2015 | $ 1.140.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 14104807-4 | DIAZ GONZALEZ ROSA Y OTROS | 1.262 | 27/03/2015 | $ 1.793.685 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015, Y HORA SEXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN Y OTROS | 1.261 | 27/03/2015 | $ 1.780.066 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 15908454-K | KAREN CABELLO ZEPEDA | 1.260 | 27/03/2015 | $ 514.999 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 14222854-8 | RODRIGUEZ HUERTA KARLA | 1.259 | 27/03/2015 | $ 405.150 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 17337840-8 | PAIVA BUGUEÑO EDUARDO | 1.258 | 27/03/2015 | $ 692.387 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 17182416-8 | TICUNA CHALLAPA MILENA | 1.257 | 27/03/2015 | $ 318.281 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 1.256 | 27/03/2015 | $ 1.000.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRA. ROSA AHUMADA, PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO. | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS Y OTROS | 1.255 | 27/03/2015 | $ 3.121.979 | PAGO DE VIATICOS A SALTA ARGENTINA, A FIN DE PARTICIPAR EN EL 17 TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL INFANTIL "LOS SANTITOS" 2015 | |
| 7589420-1 | CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO Y OTROS | 1.254 | 27/03/2015 | $ 1.356.694 | CANCELA VIATICOS A SALTA ARGENTINA | |
| 14198093-9 | CANCINO PLAZA CHRISTIAN Y OTROS | 1.253 | 27/03/2015 | $ 611.100 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 19873560-4 | PEREZ GUERRERO CONNIE STEFANI | 1.252 | 27/03/2015 | $ 504.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.251 | 25/03/2015 | $ 19.684.676 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO 2015, PERSONAL CORRESPONDIENTE A CONTRATACIÓN DIRECTA. | |
| 17431997-9 | DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ | 1.250 | 27/03/2015 | $ 905.004 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 1.249 | 27/03/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR PARA FINANCIAR INSUMOS VARIOS. | |
| 96689310-9 | TRANSBANK | 1.248 | 27/03/2015 | $ 97.084 | PREATACION DE SERVICIO TRANSBANK MES DE FEBRERO 2015 | |
| 15686268-1 | JIMENEZ CARRASCO CLAUDIA ANDREA | 1.247 | 27/03/2015 | $ 688.500 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 14106529-7 | AZOCAR SOTO GONZALO | 1.246 | 27/03/2015 | $ 811.620 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 15739792-3 | SARMIENTO OCHARAN YURI | 1.245 | 27/03/2015 | $ 577.859 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO | 1.244 | 27/03/2015 | $ 700.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 | |
| 17094643-K | GALVEZ GALVEZ GRACIELA | 1.243 | 27/03/2015 | $ 750.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015. - | |
| 12161418-9 | CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA | 1.242 | 27/03/2015 | $ 70.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO A SALTA - ARGENTINA | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 1.241 | 27/03/2015 | $ 70.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE FINANCIAR GASTOS DE MOVILIZACIONPOR COMETIDO A SALTA - ARGENTINA | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 1.240 | 27/03/2015 | $ 304.000 | ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ACTIVIDADES DE FUTBOL | |
| 10351736-2 | CAMILO PAICHO ROMMIE JUDITH | 1.239 | 26/03/2015 | $ 94.798 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10665173-6 | LEMA PALAPE MARCELA YOLANDA | 1.238 | 26/03/2015 | $ 832.000 | SS DE 80 CENAS PARA PREMIACION A LA TRAYECTORIA DE DIRIGENTE SOCILES Y COUNITARIOS POZO ALMONTE | |
| 15004854-0 | GUACUCANO MAMANI EVA JACQUELINE | 1.237 | 26/03/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA ADQUISICION DE COMPUTADOR Y TINTAS PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO | |
| 15023223-6 | BARRIONUEVO GONZALEZ VIOLETA GRACE | 1.236 | 26/03/2015 | $ 140.000 | AYUDA SOCIAL A LA SRA VIOLETA BARRIONUEVO GONZALEZ PARA LA ADQ DE PROTESIS | |
| 12161418-9 | CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA | 1.235 | 26/03/2015 | $ 2.000.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE FINANCIAR GASTOS INHERENTES AL CAMPEONATO DE TORNEO INTERNACIONAL DE FUTBOL INFANTIL EN LA CIUDAD DE SALTA - ARGENTINA Y OTROS | |
| 13052931-3 | ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA | 1.234 | 26/03/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR, CON EL FIN DE FINANCIAR MATERIALES PARA LA CONFECCION DE MUEBLES, INSUMOS DE OFICINA Y OTROS PARA LA OFICINA DE SECPLAC | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.233 | 25/03/2015 | $ 19.859.142 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES MARZO 2015, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO. | |
| 12438872-4 | ZENTENO PRADO ALBERTO | 1.232 | 25/03/2015 | $ 119.000 | PRESTA DE SERVICIO DE FUMUGACION AYUDA SOCIAL | |
| 12161418-9 | CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA | 1.231 | 25/03/2015 | $ 646.020 | ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRA. OLAYA CAMILO, SE ENTREGAN 15 UTM ($646.020.) | |
| 6289459-8 | VILLANUEVA MIRANDA PEDRO GUILLERMO | 1.230 | 25/03/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN RETIRO DE ESCOMBROS EN ESTADIO MUNICIPAL DE LA TIRANA | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 1.229 | 24/03/2015 | $ 66.019.820 | ESTADO DE PAGO N° 2 " REPARACION Y MEJORMIENTO LICEO ALCALDE SERGIO GONZALE GUTIERREZ" | |
| 11452474-3 | MARTEL SANDOVAL MARLET | 1.228 | 24/03/2015 | $ 260.000 | AYUDA SOCIAL A LA SRA JOHANNA CABRERA BRIONES PARA CUBRIR GASTOS DE ARRIENDO | |
| 8690542-6 | OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA | 1.227 | 24/03/2015 | $ 1.564.850 | ADQ DE PAN DE PASCUA Y OTROS CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE INCOFIN S.A CUENTA CORRIENTE 0-082-0006373-3 | |
| 8690542-6 | OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA | 1.226 | 24/03/2015 | $ 8.478.750 | ADQ DE ALIEMENTOS Y OTROS CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE INCOFIN S.A CUENTA CORRIENTE 0-082-0006373-3 BANCO SANTANDER | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.225 | 24/03/2015 | $ 2.390.929 | CANCELA FOLIOS Nos. 1015589 Y 20381, CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DE MULTAS. | |
| 69266010-2 | ASOCIACION MUNICIPALIDADES RURALES | 1.224 | 24/03/2015 | $ 2.500.000 | ABONO PAGO DE CUOTAS ASOCIADAS DEL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014 | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 1.223 | 24/03/2015 | $ 2.403.800 | CANCELA FACTURA N°165, POR REALIZACIÓN DE COCTEL, LANZAMIENTO FESTIVAL, GALA DE FESTIVAL Y ANIVERSARIO COMUNA. | |
| 77674290-2 | CONST.E INMOB.PEREZ Y FLORES | 1.222 | 23/03/2015 | $ 131.707.009 | ESTADO DE PAGO N° 1 " REPARACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR" | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 1.221 | 23/03/2015 | $ 3.999.999 | PREST DE SS REPARACION DE PASADORES DEL PIN, DEL BALDE Y RETIRO DEL TRINEO Y REPARCION DE LA MQUINARIA PESADA BULLOER MUNICIPAL CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE EUROCAPITAL S. | |
| 76228563-0 | COMERC. Y SS INTEGRALES LUIS ALBERTO SANTA MARIA MUÑOZ EIRL | 1.220 | 23/03/2015 | $ 892.446 | ADQ DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE RADIO SANTA LAURA | |
| 14242290-5 | ESPINOZA GONZALES JOSE LUIS | 1.219 | 23/03/2015 | $ 116.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB-15 " COPA FLAVIO RODRIGUE LILLO 2015" | |
| 13641194-2 | REYES HENRIQUEZ JORGE IGNACIO Y OTROS | 1.218 | 23/03/2015 | $ 737.623 | PAGO DE VIATICOS, PERSONAL A CONTRATA | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 1.217 | 23/03/2015 | $ 250.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO Y OTROS | |
| 14470245-K | AHUMADA GAJARDO GUILLERMO ENRIQUE | 1.216 | 23/03/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA ADQUISICION DE COMPUTADORES Y OTROS | |
| 76000416-2 | SOC. DE TRASNPORTE JR LTDA. | 1.215 | 23/03/2015 | $ 2.082.500 | ARRIENDO DE VEHICULOS DESTINADO A INSTALACION, DESARME Y REPOSICION DE POSTES DE CALLES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 76281507-9 | INVERSIONES VISION LIGHTING SPA | 1.214 | 23/03/2015 | $ 3.213.000 | PREST DE SS DE GRUPOS GENERADORES | |
| NULO | 1.213 | | | NULO | |
| 10999534-7 | BERRIOS BOZZO DANIELA | 1.212 | 23/03/2015 | $ 300.000 | SS DE PRDUCCION DE TEATRO Y DANZA FINTDAZ POZO ALMONTE | |
| 11613573-6 | MAMANI CAQUEO LIDIA | 1.211 | 23/03/2015 | $ 297.500 | ADQ DE 05 PENDONES | |
| 9116559-7 | HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN | 1.210 | 23/03/2015 | $ 583.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ME ENERO 2015 | |
| 9116559-7 | HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN | 1.209 | 23/03/2015 | $ 583.000 | PRESTACION DE SERVICO EN RECOLECION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES FEBRERO 2015 | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 1.208 | 23/03/2015 | $ 2.649.665 | PRESTACION DE SERVICIO EN RESIDUOS DOMICILIARIOS MES FEBRERO 2015 | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 1.207 | 23/03/2015 | $ 5.000.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES NOVIEMBRE 2014 | |
| 10433025-8 | CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN | 1.206 | 20/03/2015 | $ 273.379 | COMISIÓN DE SERVICIO LOCALIDAD OLMUE, LOS DÍAS 20 AL 26 DE MARZO DEL 2015. | |
| 12937691-0 | ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE | 1.205 | 20/03/2015 | $ 396.279 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. | |
| 11840618-4 | URREA AGUILERA ELIAN | 1.204 | 20/03/2015 | $ 384.416 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. | |
| 12419179-3 | CAMILO CORTES CATERIN VANESSA | 1.203 | 20/03/2015 | $ 184.495 | RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. | |
| 16240537-3 | ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL | 1.202 | 20/03/2015 | $ 68.817 | RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 1.201 | 20/03/2015 | $ 40.000 | RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015. | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS | 1.200 | 20/03/2015 | $ 390.027 | VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE TACNA PERU, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDAD POR MOTIVO DE INVITACION REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE PICA | |
| 69010400-8 | MUNICIPALIDAD DE PICA | 1.199 | 20/03/2015 | $ 50.525 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE PICA, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 6633241-1 | GONZALEZ VEDIA ORLANDO ERMOGENES | 1.198 | 20/03/2015 | $ 400.000 | SS DE REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES | |
| 69040100-2 | I.MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | 1.197 | 20/03/2015 | $ 43.042 | PAGO PERMISOS DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 69073100-2 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO | 1.196 | 20/03/2015 | $ 43.042 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 69255600-3 | MUNICIPALIDAD DE VITACURA | 1.195 | 20/03/2015 | $ 79.204 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE VITACURA, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 69010100-9 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA | 1.194 | 20/03/2015 | $ 141.148 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE ARICA, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 | |
| 77043300-2 | CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA | 1.193 | 20/03/2015 | $ 700.000 | ADQ 02 SEMINARIOS FISCALIZACION INTEGRAL GESTION MUNICIPAL | |
| 69250500-K | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | 1.192 | 20/03/2015 | $ 131.078 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 69255300-4 | MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE | 1.191 | 20/03/2015 | $ 44.294 | PAGO PERMISOS DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 69071400-0 | MUNICIPALIDAD DE LAMPA | 1.190 | 20/03/2015 | $ 435.703 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE LAMPA, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 69071200-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA | 1.189 | 20/03/2015 | $ 134.686 | PAGO PERMISOS DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE RENCA, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 1.188 | 20/03/2015 | $ 5.658.688 | ADQ DE PASAJES AEREOS. | |
| 69020200-K | MUNICIPALIDAD DE CALAMA | 1.187 | 20/03/2015 | $ 495.364 | PAGO PERMISO DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE CALAMA, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 69010300-1 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | 1.186 | 20/03/2015 | $ 749.489 | PAGO PERMISOS DE CIRCULACION MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE, ENTRE LOS MESES DE ENEROP A NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 | |
| 69265100-6 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | 1.185 | 20/03/2015 | $ 495.125 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, ENTRE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 78421630-6 | SOC. PROYECTOS Y SERV. DE ING. LTDA | 1.184 | 20/03/2015 | $ 25.426.939 | CANCELA FACTURA N°2012 DE 02/02/15/ CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N°09 DE OBRA DENOMINADA "HABILITACION EDIFICIO PULPERIA SALITRERA HUMBERSTONE" | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 1.183 | 20/03/2015 | $ 2.984.468 | CANCELA FACTURAS, CORRESPONDIENTE A SEGUROS DE DEPENDENCIAS Y VEHICULOS MUNICIPALES. | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 1.182 | 20/03/2015 | $ 266.761 | COMISIÓN DE SERVICIO, A LA CIUDAD DE TACNA PERU, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDAD POR MOTIVO DE INVITACION REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE TACNA | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS | 1.181 | 20/03/2015 | $ 390.027 | VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO, ALA CIUDAD DE TACNA PERU, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDAD POR MOTIVO DE INVITACION REALIZADA POR LA MUNICIPALIDAD DE TACNA | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 1.180 | 20/03/2015 | $ 50.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO FISCALIZACION INTEGRAL DE LA GESTION MUNICIPAL | |
| 15672494-7 | CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES | 1.179 | 20/03/2015 | $ 50.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOSDE MOVILIZACION INHERENTES A LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO FISCALIZACION INTEGRAL DE LA GESTION MUNICIPAL | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 1.178 | 20/03/2015 | $ 323.699 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CON EL MOTIVO DE PARTICIPAR EN SEMINARIO FISCALIZACION INTEGRAL DE LA GESTION MUNICIPAL | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 1.177 | 20/03/2015 | $ 171.965 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A FIN DE ASISTIR A REUNION GUBERNAMENTAL | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 1.176 | 20/03/2015 | $ 374.277 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLMUE, CON EL MOTIVO DE PARTICIPAR EN ACTIVIDAD DEL ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA | |
| 15672494-7 | CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES | 1.175 | 20/03/2015 | $ 323.699 | PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CON EL MOTIVO DE PARTICIPAR EN SEMINARIO FISCALIZACION INTEGRAL DE LA GESTION MUNICIPAL | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS | 1.174 | 20/03/2015 | $ 40.000 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS MOVILIZACIÓN INHERENTE A COMISIÓN DE SERVICIO A TACNA -PERÚ. LOS DÍAS 20, 21, 22 Y 23 DE MARZO DE 2015. | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 1.173 | 20/03/2015 | $ 40.000 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE MOVILILZACIÓN INHERENTE A LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERÚ. DIAS 20, 21 Y 22 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. | |
| 18125977-9 | AGUILAR CARREÑO ANA ESTER | 1.172 | 19/03/2015 | $ 41.823 | PAGO DE VIATICOS | |
| 8645112-3 | TAPIA FUENTES AMADOR ENRIQUE | 1.171 | 19/03/2015 | $ 464.700 | PAGO DE VIATICOS | |
| 12618928-1 | JOFRE ROJAS JUAN CARLOS | 1.170 | 19/03/2015 | $ 72.832 | PAGO DE VIATICOS | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH Y OTROS | 1.169 | 19/03/2015 | $ 546.758 | PAGO DE VIATICOS A LA QUINTA REGION OLMUE, CON EL FIN DE ACOMPAÑAR AL CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA DE LA TIRANA | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO Y OTROS | 1.168 | 19/03/2015 | $ 607.510 | PAGO DE VIATICOS A OLMUE, CON EL FIN DE TRASLADAR A CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA A DICHA CIUDAD | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 1.167 | 19/03/2015 | $ 750.000 | FONDO A RENDIR CON EL FIN DE FINANCIAR GASTOS DE VIAJE A LA QUINTA REGION | |
| 10767848-4 | BAEZA COVARRUBIAS ROSA | 1.166 | 19/03/2015 | $ 4.300.000 | ADQ DE FUEGOS ARTIFICIALES CELEBRACION AÑO NUEVO 2015 | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 1.165 | 19/03/2015 | $ 300.000 | FONDO A RENDIR A FIN DESOLVENTAR GASTOS INHERENTES EN PAGOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y OTROS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OLMUE, A FIN DE TRASLADAR A CLUB ADULTO MAYOR | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 1.164 | 19/03/2015 | $ 750.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A LA QUINTA REGION | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.163 | 19/03/2015 | $ 2.917.315 | ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CASA DE VIEJO PASCUERO | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.162 | 19/03/2015 | $ 5.497.030 | ADQ DE MATERIALES CONSTRUCCION DE PUESTOS ARTESANALES | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.161 | 19/03/2015 | $ 8.763.128 | ADQ DE MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALESA, DQ DE 15 POSTES PARA RAMADAS MES SEPTIEMBRE 2014 ,ADQ DE FOTOCELDAS DE 100 W, ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALE Y OTROS | |
| 10767848-4 | BAEZA COVARRUBIAS ROSA | 1.160 | 19/03/2015 | $ 2.000.000 | ADQ DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS RELIGIOSAS EPIFANIA DEL SEÑOR EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA | |
| 10057525-6 | DORCA ISABEL CASTRO VILLCA | 1.159 | 19/03/2015 | $ 196.000 | ADQ DE CAJAS FAMILIAR PARA JUEGOS POPULARES AÑO 2014 | |
| 6395241-9 | ORTIZ TORO ISABEL | 1.158 | 19/03/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN LAVADO DE MANTELES, TOALLAS, CARPETAS Y OTROS | |
| 12836662-8 | CASTRO GOMEZ OLGA SOFIA Y OTROS | 1.157 | 18/03/2015 | $ 93.869 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15924438-5 | DELGADO DELGADO CINTHIA Y OTROS | 1.156 | 18/03/2015 | $ 100.931 | PAGO DE VIATICOS | |
| 19180957-2 | LOPEZ BARRIONUEVO VICTOR MANUEL | 1.155 | 18/03/2015 | $ 170.000 | PAGO REMUNERACIONES MARZO | |
| 7976283-0 | TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS | 1.154 | 18/03/2015 | $ 120.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 5440469-7 | MEDINA RIVERA LUIS GUILLERMO | 1.153 | 18/03/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS DE APOYO EN TRABAJOS DE REPARACION DE POZO DE AGUA PARA EL REGADIO EN AREAS VERDES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 1.152 | 18/03/2015 | $ 18.449.770 | SERVICIO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/FEBRERO 2015. | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 1.151 | 18/03/2015 | $ 285.600 | ADQ DE 12 GRABADOS EN INYECCION LASER PARA AGRADECIMIENTOS PARA EMPRESAS COLABORADORAS FESTIVAL PAMPA Y SALITRE AÑO 2015 | |
| 76763490-0 | SOCIEDAD COMERCIAL ATAE SERVICIOS LTDA | 1.150 | 18/03/2015 | $ 101.150 | PREST DE SS POR REPARACION PUNTOS TELEFONICOS ANEXOS 290 Y 217 | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 1.149 | 17/03/2015 | $ 19.992.000 | PREST DE SS GRUPO LOS KJARKAS, CALICHAL Y KIRQUI-WAYRA EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE CELEBRACION DE LOS 131 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA COMUNA CHAQUE DEBE DE SALIR A | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.148 | 17/03/2015 | $ 32.256.634 | PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015. | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 1.147 | 17/03/2015 | $ 4.284.000 | PREST DE SS EN ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE BCI FACTORING S.A RUT 96.720.830-2 | |
| 7189267-0 | MUNIZAGA ELIZALDE SERGIO Y OTROS | 1.146 | 17/03/2015 | $ 243.000 | PAGO DE VIATICOS, PERSONAL GENERACION DE EMPLEO | |
| 6005918-7 | ZAPATA HURTADO MARGARITA AURORA | 1.145 | 17/03/2015 | $ 190.860 | CANCELA VIATICOS, PERSONAL PLANTA | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.144 | 17/03/2015 | $ 40.862.242 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2015 PLANTA | |
| 10483830-8 | JARA SANDOVAL JAIME | 1.143 | 17/03/2015 | $ 3.100.000 | CANCELA SALDO DECRETO DE PAGO N °3963/2014 PRESTACION DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA AMPLIACION DE PROYECTOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 24 LLAMADO LA TIRANA | |
| NULO | 1.142 | | | NULO | |
| 15915926-4 | VALENCIA FAUNDEZ JORGE | 1.141 | 17/03/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE ARBITRAJE EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (FUTBOL, BASQUETBOL Y OTROS) | |
| 5117365-1 | ARAVIRE FLORES JUAN DE DIOS | 1.140 | 17/03/2015 | $ 70.000 | PRESTACION DE SERVICIOS TRABAJOS EN PLAZAS Y CALLES DE MACAYA | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS | 1.139 | 17/03/2015 | $ 254.436 | CANCELA VIATICOS | |
| 11816432-6 | MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA | 1.138 | 17/03/2015 | $ 40.462 | CANCELA VIATICOS | |
| 7589420-1 | CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO Y OTROS | 1.137 | 17/03/2015 | $ 2.974.637 | CANCELA VIATICOS, PERSONAL A CONTRATA | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 1.136 | 17/03/2015 | $ 430.899 | ADQ DE TELAS, CREDENCIALES, ZAPATOS Y CARPETAS COLGANTES PARA DEPARTAMENTOS | |
| 5880839-3 | AVALOS PIZARRO GUILLERMO FERNANDO Y OTROS | 1.135 | 17/03/2015 | $ 690.000 | CANCELA VIATICOS, PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | |
| 60109000-7 | FOSIS | 1.134 | 17/03/2015 | $ 1.746.877 | DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO UTILIZADOS DE LOS PROGRAMAS ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL FOSIS Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS. | |
| 60503000-9 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | 1.133 | 17/03/2015 | $ 1.000.000 | ADQ DE ESTAMPILLAS PARA CORREO DE CHILE | |
| 19734020-7 | GONZALEZ ORTIZ MAYLIN DEL CARMEN | 1.132 | 17/03/2015 | $ 50.000 | CANCELA ALUMNA EN PRACTICA MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 15683925-6 | ALBORNOZ OLIVARES YOMARIE | 1.131 | 17/03/2015 | $ 329.996 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2015 CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 73051300-3 | FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA | 1.130 | 17/03/2015 | $ 2.200.000 | ENTREGA APORTE AL A EJECUCION DEL PROGRAMA SS PAIS AÑO 2014 | |
| 6672429-8 | PEREZ TRONCOSO JORGE REINALDO | 1.129 | 16/03/2015 | $ 170.000 | PAGO DE VIATICOS | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 1.128 | 16/03/2015 | $ 115.103 | DEVOLUCION DE DINERO CON EL FIN DE CANCELAR AVISO NECROLOGICO (MADRE DE FUNCIONARIO MUNICIPAL DON LUIS LOPEZ SOTO) | |
| 10214448-1 | CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE | 1.127 | 16/03/2015 | $ 646.020 | FONDO A RENDIR A FIN DE ADQUIRIR MATERIALES Y OTROS PARA EL DEPTO DE TRANSITO MUNICIPAL | |
| 13865331-5 | BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN | 1.126 | 16/03/2015 | $ 43.495 | PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 16357497-7 | PLAZA BARRAZA HECTOR FRANCISCO | 1.125 | 16/03/2015 | $ 1.800.000 | AYUDA SOCIAL PARA ADQUISICION DE PASAJES | |
| 10214448-1 | CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE Y OTROS | 1.124 | 13/03/2015 | $ 8.000.000 | CORRESPONDIENTE A BONOS PARA PERSONAL MUNICIPAL AÑO 2015 | |
| 76378416-9 | AYLEE YISEL MUÑOZ CASTILLO E.I.R.L. | 1.123 | 13/03/2015 | $ 6.776.574 | CANCELA FACTURA 007, ESTADO DE PAGO 02 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECA PUBLICA LA TIRANA", POZO ALMONTE. | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 1.122 | 13/03/2015 | $ 1.780.393 | ADQ DE INSUMOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 1.121 | 13/03/2015 | $ 199.920 | ADQ DE 01 CRUZA CALLES PARA CARNAL DE POZO ALMONTE 2015 | |
| 15672494-7 | CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES | 1.120 | 13/03/2015 | $ 67.000 | DEVOLUCION DE DINERO | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 1.119 | 13/03/2015 | $ 53.450 | DEVOLUCION DE DINERO | |
| 15685937-0 | DIAZ BARRAZA PAULINA | 1.118 | 13/03/2015 | $ 189.594 | CANCELA VIATICOS | |
| 15174603-9 | SEPULVEDA AREVALO RAUL | 1.117 | 13/03/2015 | $ 1.000.000 | PREST DE SS EN GRUPO MUSICAL Y SU TRAVESIA PARA CARNAVAL DE POZO ALMONTE AÑO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.116 | 12/03/2015 | $ 17.732.067 | TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS JUZGADO POLICIA LOCAL A CUENTA ORDINARIOS BANCO ESTADO | |
| 8341426-K | ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO | 1.115 | 12/03/2015 | $ 391.579 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 13867325-1 | CAPETILLO MATHEWS JEANETTE | 1.114 | 12/03/2015 | $ 380.000 | AYUDA SOCIAL A LA SRA JEANETTE CAPETILLO MATHEWS PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICAMENTOS | |
| 13866585-2 | OLATE PALMA MONICA MAGDALENA | 1.113 | 12/03/2015 | $ 400.000 | AYUDA SOCIAL A LA SRA LEONOR MUÑOZ RAMIREZ PARA CUBRIR GASTOS DE ARRIENDO | |
| 77814080-2 | INMUNDODIAGNOSTICO LTDA | 1.112 | 12/03/2015 | $ 3.337.950 | ADQ DE IMPLEMENTOS PARA MANTENCION DE PISCINAS POZO ALMONTE | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.111 | 12/03/2015 | $ 2.095.623 | TRASPASO DE FONDOS ENTRE CTA. ORDINARIO BANCO INTERNACIONAL A CTA JUZGADO POLICIA LOCAL BANCO ESTADO. | |
| 12210629-2 | BAEZA MONTES CECILIA | 1.110 | 12/03/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS EN APOYO PINTADO DE STAND POBLADO DE MAMIÑA | |
| 12596503-2 | DIAZ CASTRO ALVARO | 1.109 | 12/03/2015 | $ 150.000 | PREST DE SS EN RESTAURACION Y PINTADO STAND POBLADO MAMIÑA | |
| 10189992-6 | CORDOVA HECTOR | 1.108 | 12/03/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS EN VELADA BOXERIL EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 1.107 | 12/03/2015 | $ 80.000 | ADQ DE 40 RESPOSICIONES DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS | |
| 78359230-4 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA | 1.106 | 12/03/2015 | $ 568.108 | ADQ DE 01 IMPRESORA Y TINTAS | |
| 79638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA. | 1.105 | 12/03/2015 | $ 307.020 | ADQ POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2000 FOLLETOS DE 21 x 21 CMS | |
| 76385815-4 | INGENIERIA MANTENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA | 1.104 | 12/03/2015 | $ 39.841.303 | ESTADO DE PAGO N° 1, " MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PROFESORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA BASICA DE MAMIÑA" | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 1.103 | 12/03/2015 | $ 2.816.489 | ADQ DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO ANATIÑA | |
| 76266888-2 | SOC. COMERC. Y DISTRIBIDORA DE PROD. QUIMICOS MOCAVA LTDA | 1.102 | 12/03/2015 | $ 3.927.000 | ADQ DE BARANDAS PARA PISCINAS MUNICIPALES | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.101 | 12/03/2015 | $ 740.602 | CANCELA RETENCION DE 10% IMPUESTO, FONDOS EN ADMINISTRACION | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.100 | 12/03/2015 | $ 725.753 | CANCELA RETENCION IMPUESTO UNICO. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.099 | 12/03/2015 | $ 17.732.067 | CANCELA RETENCION DE 10% IMPUESTO, FONDOS ORDINARIOS. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.098 | 12/03/2015 | $ 199.524 | CANCELA RETENCION DE IMPUESTO 10% FONDOS OPD | |
| 10483830-8 | JARA SANDOVAL JAIME | 1.097 | 12/03/2015 | $ 2.200.000 | PREST DE SS PARA LA CONFECCION DE CALICATAS Y ESTUDIO DE ANALISIS Y MECANICA DE SUELO PARA PROYECTO PAVIMENTACION PARTICIPATIVOS 24 LLAMDO LA TIRANA | |
| 76443883-3 | SERVICIO CRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ MARAMBIO E.I.R.L | 1.096 | 12/03/2015 | $ 929.152 | PREST DE SS EN ARRIENDO DE CAMION VOLTEO PARA RETIRO DE ARENA, RAMAS Y ESCOMBROS EN LA CAMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 11511867-6 | LEIVA CARVAJAL ALEX RAUL | 1.095 | 12/03/2015 | $ 547.400 | PREST DE SS EN TRASLADO Y ARRIENDO DE CAMION 3/4 Y OTROS | |
| 2758705-4 | CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN | 1.094 | 11/03/2015 | $ 150.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 53317698-4 | SUCESION ALFREDO EDUARDO LOPEZ HUAYLLANE | 1.093 | 11/03/2015 | $ 367.520 | ADQ DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES Y OTROS CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE LA SRA LAURA LOPEZ ZAMBRA RUT 13.916.752-K | |
| 9916782-3 | MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER | 1.092 | 11/03/2015 | $ 240.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 14108617-0 | CACERES CACERES MANUEL ALBERTO | 1.091 | 11/03/2015 | $ 4.165.000 | SS DE PRODUCTORA DE EVENTOS DESTINADA A OPERATIVOS RECREACIONALES QUE SE REALIZARA EN DIFERENTES POBLACIONES DE LA CIUDAD POZO ALMONTE | |
| 79638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA. | 1.090 | 11/03/2015 | $ 108.442 | ADQ DE 04 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DESTINADA A ABASTECIMIENTO | |
| 76088501-0 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA MESETA LIMITADA | 1.089 | 11/03/2015 | $ 396.000 | ADQUISICION DE 600 REGALOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 9945974-3 | ORO CHANDIA DAVID DANIEL | 1.088 | 11/03/2015 | $ 452.926 | PAGO DE VIATICOS | |
| 18630811-5 | CHOQUE CHOQUE ALEX RODY | 1.087 | 11/03/2015 | $ 48.598 | DEVOLUCION DE DINERO | |
| 9310318-1 | CONTRERAS MALDONADO GUILLERMO | 1.086 | 11/03/2015 | $ 500.000 | SERVICIO DE PRESENTACION DE BANDA INSTRUMENTAL WIRACOCHA | |
| 10023456-4 | MAMANI LUCAS SYLVIA DEL CARMEN | 1.085 | 11/03/2015 | $ 640.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE FINANCIAR INSUMOS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | |
| 81826800-9 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES | 1.084 | 11/03/2015 | $ 70.000 | ADQ DE 40 CUPOS PAA ENTREDA A CENTRO RECREACIONAL DE LA HUYCA PARA REALIZAR DEBATE INTERCOMUNAL DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE | |
| 15693329-5 | BELAUNDE MUÑOZ VICTOR | 1.083 | 11/03/2015 | $ 270.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 17430338-K | VILLALON VILLALON ALEJANDRO LUIS | 1.082 | 10/03/2015 | $ 199.493 | CANCELA VIATICOS A CHANAVAYITA | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 1.081 | 10/03/2015 | $ 6.199.923 | SS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES FEBRERO 2015 | |
| 76315975-2 | DIGITAL COLOURS SPA | 1.080 | 10/03/2015 | $ 261.800 | ADQ DE 2000 TARJETAS DE NAVIDAD AÑO 2014 CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE BANPRO FACTORING RUT 76.163.106-3 | |
| 10595029-2 | PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN | 1.079 | 10/03/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN LA REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL | |
| 16865221-6 | ORO JULIO GELSON AARON | 1.078 | 10/03/2015 | $ 41.147 | PREST DE SS EN REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL POZO ALMONTE | |
| 18373202-1 | PEREZ GUERRERO KAINY KUTTY | 1.077 | 10/03/2015 | $ 89.450 | PREST DE SS EN LA REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE | |
| 9144472-0 | ARAYA OSORIO BERTA ESMERALDA | 1.076 | 10/03/2015 | $ 85.750 | PREST DE SS EN ASEO Y LIMPIEZA DE PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE | |
| 9723138-9 | OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO | 1.075 | 10/03/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN LA REPARACION Y MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE | |
| 16865221-6 | ORO JULIO GELSON AARON | 1.074 | 10/03/2015 | $ 40.000 | PREST DE SS EN RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA Y OTROS | |
| 12835460-3 | VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE | 1.073 | 10/03/2015 | $ 108.000 | PRES DE SS EN REPARACION DE MATRIZ EN VILLA MILENIUM DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 12835460-3 | VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE | 1.072 | 10/03/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN REPARACION DE ALCANTARILLADO EN COMPLEJO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 1.071 | 10/03/2015 | $ 187.264 | CANCELA SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA | |
| NULO | 1.070 | | | NULO | |
| 77408760-5 | ETFARP ELECTRONICA LIMITADA | 1.069 | 10/03/2015 | $ 32.119.551 | estado de pago n° 1 " normalizacion electrica y obras complementarias escuela basica de macaya" | |
| 76080488-6 | CONSTRUCTORA AMK LTDA | 1.068 | 10/03/2015 | $ 14.493.671 | estado de pago n° 2 "reposicion aceras calle comercio, comuna de pozo almonte" | |
| 77408760-5 | ETFARP ELECTRONICA LIMITADA | 1.067 | 10/03/2015 | $ 39.331.861 | NORMALIZACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESCUELA BASICA DE HUATACONDO ESTADO DE PAGO N° 1 | |
| 6531718-4 | PIZARRO LEON RICARDO | 1.066 | 10/03/2015 | $ 215.200 | PREST DE SS DE REPARACION DE NEUMATICOS MAQUINARIAS PESADAS | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 1.065 | 09/03/2015 | $ 16.049.435 | Pago consumo agua potable grifod | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 1.064 | 09/03/2015 | $ 17.824.900 | SERVICIO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE, PERÍODO DICIEMBRE 2014/ENERO 2015. | |
| 12717972-7 | IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN Y OTROS | 1.063 | 09/03/2015 | $ 1.929.255 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE PINTADOS. | |
| 15020468-2 | MURA GONZALEZ ULISES GALINDO | 1.062 | 09/03/2015 | $ 190.000 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PINTADOS, A FIN DE REALIZAR TRABAJOS | |
| 14549999-2 | SALAS CALDERON ROSA ELVIRA | 1.061 | 09/03/2015 | $ 646.020 | FONDO A RENDIR CON EL FIN DE FINANCIAR GASTOS INHERENTES A LA UNIDAD DE CONTROL 15 UTM (MARZO) X 43.068= $ 646.020 | |
| 10741675-7 | CARRASCO DE LA CARRERA PAULO ANDRES | 1.060 | 06/03/2015 | $ 3.800.000 | SS PROFESIONALES DE INGENERIA PROYECTO PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 24 LLAMADO LA TIRANA | |
| 76387743-4 | EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L | 1.059 | 06/03/2015 | $ 23.448.025 | CANCELA FACTURA N°003, CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE PAGO N°02, POR LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN PLAZA PADRE HURTADO, COMUNA DE POZO ALMONTE". | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 1.058 | 06/03/2015 | $ 429.590 | ADQ DE 500 PORTA CREDENCIALES PLASTICAS PARA ACTIVIDADES | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 1.057 | 06/03/2015 | $ 285.600 | ADQ DE 12 GALVANOS GRABADOS LASER EN ACRILICOS | |
| 9275346-8 | DEVIA CACERES JUAN FRANCISCO | 1.056 | 06/03/2015 | $ 110.000 | PREST DE SS DE ARBITRAJE DE BOXEO PROFESIONAL | |
| 12717972-7 | IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN | 1.055 | 06/03/2015 | $ 194.241 | CANCELA VIATICOS | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 1.054 | 06/03/2015 | $ 1.820.700 | SERVICIO DE ALIMENTACION A 34 PERSONAS DEL GRUPO BAFOCHI CANCELA SALDO DEL DECRETO DE PAGO N° 930 | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 1.053 | 06/03/2015 | $ 1.642.000 | CANCELA FACTURA N°035, POR LA ADQUISICION DE 600 COLACIONES Y 600 BEBIDAS, PARA EL CAMPEONATO COPA INTEGRACIÓN ENTRETIEMPO DEPORTIVO. | |
| 12612564-K | MARAMBIO FLORES ROSSANA | 1.052 | 05/03/2015 | $ 175.000 | Pago de remuneración mes de Febrero de 2014 Generacion de Empleo | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 1.051 | 05/03/2015 | $ 20.203.388 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA PARA PISCINA MUNICIPAL | |
| 18900276-9 | MOSCOSO MERCADO CLAUDIA | 1.050 | 05/03/2015 | $ 63.144 | CANCELA HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2015 | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 1.049 | 05/03/2015 | $ 7.540.924 | SS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, Y CONFECCION E INSTALACION DE LOMILLOS DE TORO E INTALACION DE SEÑALETICAS | |
| 72223100-7 | GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA | 1.048 | 05/03/2015 | $ 8.927.500 | CORRESPONDIENTE AL A DEUDA DE PROYETOS DEL 2% DE CULTURA Y DEPORTES | |
| 12438617-9 | ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO | 1.047 | 05/03/2015 | $ 323.699 | CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE SOSTENER REUNION CON LA SRA MINISTRA DEL MINVU, MINISTRO DE BIENES NACIONALES Y EN LA SUBDERE | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.046 | 05/03/2015 | $ 343.825 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES FEBRERO 2015 | |
| 10946932-7 | JAQUE QUIÑONES MILEN LUZ | 1.045 | 05/03/2015 | $ 500.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE REALIZAR COMPRAS DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA DIRECCION DE OBRAS | |
| 13009773-1 | ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO | 1.044 | 05/03/2015 | $ 646.020 | FONDO A RENDIR A FIN DE ADQUIRIR COMPUTADORES E IMPRESORA PARA LA UNIDAD DE PERMISOS DE CIRCULACION, DIRECCION DE TRANSITO 15 UTM MES DE MARZO X $43.068= $646.020 | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.043 | 05/03/2015 | $ 215.120 | PAGOS DE MULTAS TAG MES FEBRERO 2015 | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 1.042 | 05/03/2015 | $ 1.350.000 | SS DE TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS MES FEBRERO 2015 | |
| 4397752-0 | CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO | 1.041 | 05/03/2015 | $ 345.000 | TAXI CILECTIVOS PAMPA Y MAR MES FEBRERO 2015 | |
| 11609689-7 | MARCIA CONTRERAS Jiménez | 1.040 | 05/03/2015 | 8,999,999 | SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.039 | 04/03/2015 | $ 10.606.180 | CANCELA Fondo Comun Municipal CORRESPONDIENTE AL mes DE Febrero 2015 | |
| 12312647-5 | SAMUEL CASTRO QUISPE | 1.038 | 04/03/2015 | $ 285.000 | PASAJES COLECTIVOS CHUBBASCOS MES ENERO Y FEBRERO DE 2015 | |
| 17096819-0 | VILCHES TICONA YESENIA | 1.037 | 04/03/2015 | $ 58.333 | Pago de remuneraciones mes de Febrero de 2015 | |
| 13214188-6 | ZENTENO BENAVIDES ALEXIS | 1.036 | 04/03/2015 | $ 150.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO | |
| 13214188-6 | ZENTENO BENAVIDES ALEXIS | 1.035 | 04/03/2015 | $ 323.699 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A FIN DE SOSTENER REUNION CON LA SRA MINISTRA DEL MINVU, MINISTRA DE BIENES NACIONALES Y EN LA SUBDERE | |
| 4904695-2 | CARLOS MAMANI ROSA | 1.034 | 04/03/2015 | $ 280.000 | SERVICIO ARRIENDO INMUEBLE MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 15584310-1 | CARRIZO APABLAZA JENNIFFER | 1.033 | 04/03/2015 | $ 646.020 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA FUNCION DE DIDECO Y AYUDAS SOCIALES | |
| 15266063-4 | POVEDA PEMPELFORT GIOVANNA | 1.032 | 04/03/2015 | $ 952.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE PERSONAL ENERO DE 2015 | |
| 15010451-3 | CAQUEO AGUIRRE RAUL | 1.031 | 04/03/2015 | $ 240.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS | 1.030 | 04/03/2015 | $ 4.746.910 | SERVICIO DE REPARACION DE FOSAS SEPTICAS VARILLADO DE RED Y OTROS | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA | 1.029 | 04/03/2015 | $ 285.576 | COMPRA DE TABLET TV Y OTROS | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA | 1.028 | 04/03/2015 | $ 88.655 | ADQUISICION DE 50 PELOTAS DE GOMA GRANDE PARA ACTIVIDAD EN PARQUE DEL NIÑO | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA | 1.027 | 03/03/2015 | $ 2.118.200 | PRESTACION DE SERVICIOS, EN ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS A EXPO MAMIÑA | |
| 24405548-6 | VARGAS MONTENEGRO JULIO | 1.026 | 03/03/2015 | $ 166.670 | PAGO FINIQUITO TRABAJADOR | |
| 83017500-8 | I.MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1.025 | 03/03/2015 | $ 11.057.047 | PAGO A TERCEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 19179536-9 | BERNARDO MAMANI Y OTROS | 1.024 | 03/03/2015 | $ 964.198 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 19734726-0 | JANEREE OLIVARES GODOY Y OTROS | 1.023 | 03/03/2015 | $ 100.000 | CANCELA SERVICIOS DE ALUMNAS EN PRACTICAS MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 76257513-2 | MACO S.A | 1.022 | 03/03/2015 | $ 417.220 | SERVICIO DE MANTENCION MECANICA 1500 HORAS A CAMION MUNICIPAL | |
| 15526748-8 | ESTEBAN ZUÑIGA Y OTROS | 1.021 | 03/03/2015 | $ 109.952 | CANCELA DIFERENCIA DE VIATICOS DIAS 5 Y 6 DE ENERO LOS CUALES FUERON CANCELADOS AL 40 % EN DP 686, CORRESPONDIENDO AL 100 % | |
| 96929390-0 | SERVICIO DE ADMINISTRACION PREVISIONAL PREVIRED | 1.020 | 03/03/2015 | $ 23.462.500 | PAGOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2015, PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, CONTRATACION DIRECTA | |
| 18164997-6 | MOSCOSO ESTEBAN MABELYN | 1.019 | 03/03/2015 | $ 279.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 15011215-K | MARGARITA MUENAS PARRA Y OTROS | 1.018 | 03/03/2015 | $ 1.050.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 5889024-3 | MALDONADO DURAN FREDDY | 1.017 | 03/03/2015 | $ 360.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 15694101-8 | CARTAGENA PEZOA VALESKA | 1.016 | 03/03/2015 | $ 400.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 76139508-4 | INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LTDA | 1.015 | 02/03/2015 | $ 1.016.331 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA RAMADAS POR FIESTAS PATRIAS 2014 | |
| 10160318-0 | VASQUEZ ALCAINO WANDA | 1.014 | 02/03/2015 | $ 110.000 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LAVADO DE CORTINAS SALA DE SESION Y OTROS | |
| 16057099-7 | ARAYA CASTILLO MARIA | 1.013 | 02/03/2015 | $ 360.000 | SERVICIO DE ARRIENDO COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA JUANA BUGUEÑO CARVAJAL | |
| 12435783-7 | PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO Y OTROS | 1.012 | 02/03/2015 | $ 810.000 | CANCELA BONO CONVENIO FICHA DE PROTECCION SOCIAL AÑO 2014 | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS | 1.011 | 02/03/2015 | $ 146.436 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 15584310-1 | CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA | 1.010 | 02/03/2015 | $ 489.762 | DEVOLUCION DE DINERO | |
| 6853727-4 | ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO Y OTROS | 1.009 | 02/03/2015 | $ 930.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 8835825-2 | OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE | 1.008 | 02/03/2015 | $ 70.000 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE CALAMA, A FIN DE TRASLADAR CAMION ALZA HOMBRE PARA REALIZAR MANTENCION | |
| 18181470-5 | ZAMORANO QUINTEROS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1.007 | 02/03/2015 | $ 305.074 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2015 Codigo | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1.006 | 02/03/2015 | $ 3.364.169 | Cancela aviso Avisos de Recibo Tesorería Nros. 17902, 1088603565, 523167584, 523167524, 110886585, 1478658 y 1011228. | |
| 16865776-5 | SOTO REJAS PAOLA CATALINA | 1.005 | 02/03/2015 | $ 296.842 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 10353281-7 | MARTINEZ FUENTES PATRICIO | 1.004 | 02/03/2015 | $ 1.600.000 | Pago remuneración mes de Febrero de 2015 Honorarios | |
| 18441917-3 | TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO | 1.003 | 02/03/2015 | $ 220.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 12396683-K | PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES | 1.002 | 02/03/2015 | $ 139.563 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE CALAMA POR MANTENCION DEL CAMION ALZA HOMBRE | |
| NULO | 1.001 | | | NULO | |
| 12836600-8 | AGUIRRE LAZO YENNY | 1.000 | 27/02/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS TEAM VERANO 2015 | |
| 13866232-2 | GONZALEZ SALAZAR JUDITH YONA | 999 | 27/02/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS TEAM VERANO 2015 | |
| 8341426-K | ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO | 998 | 27/02/2015 | $ 808.420 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 10087168-8 | ARCE SERON MARCELA ORIANA | 997 | 27/02/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS TEAM VERANO 2015 | |
| 19178589-4 | CABELLO LAZARO CAROLINA | 996 | 27/02/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS TEAM VERANO 2015 | |
| 10494148-6 | MIGUEL MORALES ROCHA | 995 | 27/02/2015 | $ 2.308.600 | ADQ DE PASTO PARA PLAZA EL PAMPINO | |
| 18162381-0 | CAMUS MEDINA JANIRA | 994 | 27/02/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS TEAM VERANO 2015 | |
| 9628028-9 | YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA | 993 | 27/02/2015 | $ 1.000.000 | FONDO A RENDIER PARA PAGO COMBUSTIBLE, PEAJE Y OTROS POR COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OVALLE A FIN DE TRASLADAR CLUB ADULTO MAYOR. | |
| 17730908-7 | ZUÑIGA INOSTROZA ROMINA | 992 | 27/02/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS TEAM VERANO 2015 | |
| 18264322-K | TICUNA LAFERTTE MELISSA | 991 | 27/02/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS TEAM VERANO | |
| 13491226-K | ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA | 990 | 27/02/2015 | $ 429.471 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 989 | 27/02/2015 | $ 44.280 | ADQ DE JABONES, CLORO GEL, BOLSAS DE BASURAS, Y OTROS. | |
| 65033276-8 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA | 988 | 27/02/2015 | $ 592.065 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CHANAVAYITA MES ENERO 2015 | |
| 65033276-8 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA | 987 | 27/02/2015 | $ 40.990 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMPING CHANAVAYITA MES NOVIEMBRE 2014 | |
| 65033276-8 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA | 986 | 27/02/2015 | $ 108.060 | CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMPING CHANAVAYITA MES DICIEMBRE 2014 | |
| NULO | NULO | 985 | NULO | NULO | NULO | |
| 18896915-1 | AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID | 984 | 27/02/2015 | $ 400.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 10869860-8 | ROJAS NUÑEZ ERIC | 983 | 27/02/2015 | $ 400.000 | REMUNERACION MES FEBRERO 2015. | |
| 12806535-0 | PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO | 982 | 27/02/2015 | $ 60.000 | ADQ DE JUEGOS DE COPAS ( 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR). | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 981 | 27/02/2015 | $ 63.257.697 | ESTADO DE PAGO N° 1 "REPARACION Y MEJORAMIENTO LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ" | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 980 | 27/02/2015 | $ 65.500 | ADQ DE 01 TINETA LATEX BLANCO, 06 BROCHAS 1 1/2 Y OTROS | |
| 12806535-0 | PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO | 979 | 27/02/2015 | $ 180.000 | ADQ DE 04 PAR DE ZAPATILLAS DE BOX | |
| 18900207-6 | MEDINA PARDO OSCAR GUILLERMO | 978 | 27/02/2015 | $ 140.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 12806535-0 | PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO | 977 | 27/02/2015 | $ 87.430 | ADQ DE 07 PROTECTOR GENITAL, 07 BUCALES, 07 VENDAS | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 976 | 27/02/2015 | $ 23.200 | ADQ DE 04 SACOS DE PINTACAL | |
| 8026071-7 | CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO | 975 | 27/02/2015 | $ 242.774 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE CAMIÑA CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO | |
| 17620460-5 | CASTILLO QUIROZ EDINSON BERNABE | 974 | 27/02/2015 | $ 243.498 | CANCELA VIATICOS | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 973 | 27/02/2015 | $ 1.761.766 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 972 | 27/02/2015 | $ 900.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE Y OTROS A LA CIUDAD DE TONGOY | |
| 10510425-1 | VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL | 971 | 27/02/2015 | $ 200.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE ADQUIRIR COMBUSTIBLE PARA EMERGENCIA | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 970 | 27/02/2015 | $ 900.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE Y OTROS, A LA CIUDAD DE TONGOY | |
| 13008528-8 | BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO | 969 | 27/02/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES EN SU COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y OTROS | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 968 | 27/02/2015 | $ 65.235.048 | PERCÁPITA SECTOR SALUD. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 967 | 27/02/2015 | $ 23.420.556 | REMESA PERCÁPITA SECTOR SALUD. | |
| 14625227-3 | TORRES HUINCACHE CAROLINA VICTORIA | 966 | 27/02/2015 | $ 3.711.015 | CONSTRUCCION DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE | |
| 4929564-2 | GARATE FIGUEROA LUIS | 965 | 26/02/2015 | $ 128.889 | PREST DE SS DE ARBITRAJE DE BASQUETBOL POZO ALMOTE | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 964 | 26/02/2015 | $ 719.719 | ADQ DE 360 M3 DE PILON PARA ACT EN TU BARRIO | |
| 9633707-8 | CANCINO GARRIDO JUAN | 963 | 26/02/2015 | $ 2.073.182 | ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS | |
| 16057521-2 | CARRILLO CORONA KARINA | 962 | 26/02/2015 | $ 116.000 | PREST DE SS MESA DE CONTROL CAMPEONATO BASQUETBOL | |
| 13028369-1 | PARDO TORRES FABIOLA | 961 | 26/02/2015 | $ 116.000 | PREST DE SS MESA DE CONTROL CAMPEONATO BASQUETBOL | |
| 16865541-K | FREIRE ACEVEDO VICTOR | 960 | 26/02/2015 | $ 116.000 | PREST DE SS DE ARBITRAJE DE BASQUETBOL POZO ALMONTE | |
| 17799331-K | CASTILLO CARDENAS FELIPE | 959 | 26/02/2015 | $ 56.000 | PREST DE SS DE ARBITRAJE DE BASQUETBOL POZO ALMONTE | |
| 10248741-9 | SOTO MARTINEZ GLORIA | 958 | 26/02/2015 | $ 1.189.191 | ADQ DE 280 MEDALLAS | |
| 8690542-6 | OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA | 957 | 26/02/2015 | $ 6.410.365 | ADQ DE MERCADERIA PARA CAMPEONATO INTERNACIONAL | |
| 12806535-0 | PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO | 956 | 26/02/2015 | $ 239.500 | ADQ 10 BALONES DE FUTBOL MITRE CALCIO, 04 BAL. BABY PENALTY | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 955 | 26/02/2015 | $ 315.350 | ADQ DE 500 GALLETAS, JUGOS, CEREALES BAR | |
| 76694050-1 | EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A | 954 | 26/02/2015 | $ 1.428.000 | PUBLICACION DE CUARTILLA ANIVERSARIO NRO 44 DE LA COMUNA EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE EUROCAPITAL S.A | |
| 76275804-0 | SERGIO BUGUEÑO BUGUEÑO CENTRO DE LLAMADOS E.I.R.L | 953 | 26/02/2015 | $ 63.000 | ADQ DE 2100 FOTOCOPIAS | |
| 16866617-9 | JARA MALDONADO INGRID | 952 | 26/02/2015 | $ 84.000 | RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. | |
| 13009435-K | CARDENAS PARDO YASMINA | 951 | 26/02/2015 | $ 168.160 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. | |
| 11725390-2 | ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA | 950 | 26/02/2015 | $ 119.418 | RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015. | |
| 19180597-6 | GARCIA CAYO ALAN ANDRES | 949 | 26/02/2015 | $ 50.000 | CANCELA PRACTICA PROFESIONAL | |
| 19436255-2 | ESTEBAN APALA JUDITH CARMEN | 948 | 26/02/2015 | $ 50.000 | PREST DE SS DE ALUMNO EN PRACTICA MES FEBRERO 2015 | |
| 9375181-7 | DIAZ DIAZ HUMBERTO | 947 | 26/02/2015 | $ 50.000 | PREST DE SS LOCUCION RADIO SANTA LAURA | |
| 18897301-9 | ESCOBAR SOTO VALESKA | 946 | 26/02/2015 | $ 100.000 | CANCELA ALUMNO EN PRACTICA MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 4046228-7 | HERRERA AROS LUIS ARISTIDES | 945 | 26/02/2015 | $ 550.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 944 | 26/02/2015 | $ 100.000 | ADQ DE MATERIALES DE OFICINA | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 943 | 26/02/2015 | $ 239.000 | ADQ DE MATERIALES DE OFICINA | |
| 6459659-4 | MANZO RANJEL GERMAN | 942 | 26/02/2015 | $ 483.332 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 76217217-8 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIMITADA | 941 | 26/02/2015 | $ 119.000 | adquisicion de toner brother tn-450 para el programa de prodesal | |
| 9116559-7 | HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN | 940 | 26/02/2015 | $ 1.071.000 | PREST DE SS EN RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y OTROS | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 939 | 26/02/2015 | $ 57.358 | ADQ DE MATERIALES PARA ESCRITORIOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD | |
| 6992155-8 | OLIVOS CARRASCO MARCOS NELSON | 938 | 26/02/2015 | $ 966.653 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2015 | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 937 | 26/02/2015 | $ 138.379 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO | |
| 15687036-6 | NEIRA TAPIA ALFREDO ALEJANDRO | 936 | 26/02/2015 | $ 1.050.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 15012517-0 | HOYOS HOYOS CELIA | 935 | 26/02/2015 | $ 300.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 12441087-8 | RAMAYO DELGADO ISABEL DEL CARMEN | 934 | 26/02/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR A DOÑA ISABEL RAMAYO DELGADO | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 933 | 26/02/2015 | $ 89.250 | ADQ DE 50 AVE MAYO PARA GRUPO BAILABLE RELIGIOSO | |
| 12435783-7 | PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO | 932 | 26/02/2015 | $ 1.236.666 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 15684849-2 | ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA | 931 | 26/02/2015 | $ 408.420 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 930 | 26/02/2015 | $ 1.820.700 | SS DE ALIMENTACION A 34 PERSONAS DEL GRUPO BAFOCHI DESDE EL 11 AL 17 DE FEBRERO 2015 CANCELA EL 50% DE LA FACTURA N° 164 | |
| 16349303-9 | PINEDA RIVERA MARIA JOSE | 929 | 26/02/2015 | $ 773.684 | CANCELA REMUNERAQCIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 10202544-K | CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA | 928 | 26/02/2015 | $ 300.000 | FONDO A RENDIR A DOÑA MARINA CASTRO CARLO | |
| 18900276-9 | MOSCOSO MERCADO CLAUDIA | 927 | 26/02/2015 | $ 300.000 | CANCELA REMUNERACIONE MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 926 | 26/02/2015 | $ 398.266 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TONGOY ACOMPAÑANDO A ADULTOS MAYORES DE MAMIÑA Y LA TIRANA DESDE EL 26 DE FEBRERO HASTA EL 03 DE MARZO 2015 ASISTEN LAS FUNCIONARIAS DOÑA ROSA AHUMADA GAJARDO, Y DOÑA CLAUDIA ROJAS PLAZA | |
| 14198093-9 | CANCINO PLAZA CHRISTIAN | 925 | 26/02/2015 | $ 604.667 | CANCELA REMUNERACIONES ME DE FEBRERO DE 2015 | |
| 7754357-0 | CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO | 924 | 26/02/2015 | $ 3.803.410 | PAGO DIETA DE CONCEJALES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 923 | 26/02/2015 | $ 716.380 | ADQ DE 150 BEBIDAS 1/2 Y 2000 MINI BEBIDAS A DESFILE | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 922 | 26/02/2015 | $ 2.720.573 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 921 | 26/02/2015 | $ 4.434.301 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRA ENERO 2015 | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 920 | 26/02/2015 | $ 4.816.199 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 919 | 26/02/2015 | $ 2.867.119 | Pago de remuneraión mes de Febero 2015 Honorarios Suma Alzada | |
| 12208966-5 | ROJAS BACQUE DORIS | 918 | 26/02/2015 | $ 3.119.990 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO 2015 | |
| 6459659-4 | MANZO RANJEL GERMAN | 917 | 26/02/2015 | $ 2.747.342 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO 2015 | |
| 76275804-0 | SERGIO BUGUEÑO BUGUEÑO CENTRO DE LLAMADOS E.I.R.L | 916 | 25/02/2015 | $ 75.000 | ADQ DE 50 ANILLADOS PARA OFICINA DE CULTURA | |
| 17337840-8 | PAIVA BUGUEÑO EDUARDO | 915 | 25/02/2015 | $ 692.387 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 14222854-8 | RODRIGUEZ HUERTA KARLA | 914 | 25/02/2015 | $ 405.150 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 17182416-8 | TICUNA CHALLAPA MILENA | 913 | 25/02/2015 | $ 318.281 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 15908454-K | KAREN CABELLO ZEPEDA | 912 | 25/02/2015 | $ 514.999 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 78991510-5 | JORGE OSORIO Y COMPAĄIA LTDA. | 911 | 25/02/2015 | $ 332.724 | ADQ DE MUEBLES DE OFICINA | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 910 | 25/02/2015 | $ 1.690.411 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 13026666-5 | ORDENES ABARCA ESTEBAN ALEJANDRO | 909 | 25/02/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN DICTAR TALLER PRACTICO DE MANEJO | |
| 14104807-4 | DIAZ GONZALEZ ROSA | 908 | 25/02/2015 | $ 1.720.972 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 77381770-7 | VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. | 907 | 25/02/2015 | $ 360.000 | INSCRIPCION SEMINARIO LEY DE TRANSITO CIUDDAD DE SANTIAGO | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 906 | 25/02/2015 | $ 2.851.126 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 15011215-K | MUENAS PARRA MARGARITA | 905 | 25/02/2015 | $ 300.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 10433025-8 | CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN | 904 | 25/02/2015 | $ 2.065.109 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 903 | 25/02/2015 | $ 96.900 | ADQ DE COCTEL PARA PRESENTACION PROYECTO ORQUESTA INFANTIL | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA | 902 | 25/02/2015 | $ 1.505.060 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 76275804-0 | SERGIO BUGUEÑO BUGUEÑO CENTRO DE LLAMADOS E.I.R.L | 901 | 25/02/2015 | $ 114.800 | ADQ DE 35 RESMA DE HOJA DE OFICIO PARA STOCK DE BODEGA | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 900 | 25/02/2015 | $ 2.433.179 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 899 | 25/02/2015 | $ 3.683.457 | CANCELA REMUNERACIONES ME DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 898 | 25/02/2015 | $ 59.100 | SS DE COCTEL DESTINADO A REUNIONES | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 897 | 25/02/2015 | $ 70.000 | ADQ DE EMPANADAS DEST CELEBRACION FIESTAS PATRIAS | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 896 | 25/02/2015 | $ 32.700 | ADQ DE QUESOS ACEITUNAS, GALLETAS SURTIDAS Y PAPAS FRITAS | |
| 10087168-8 | ARCE SERON MARCELA ORIANA | 895 | 25/02/2015 | $ 640.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2015 | |
| 76182258-6 | COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA. | 894 | 25/02/2015 | $ 208.964 | ADQ DE PENDRIVE Y DISCO DUROS | |
| 16056118-1 | LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN | 893 | 25/02/2015 | $ 783.170 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO 2015 | |
| 9051576-4 | RAMIREZ PEREZ GUILLERMO | 892 | 25/02/2015 | $ 2.269.498 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS ENERO DE 2015 | |
| 7065462-8 | POBLETE CANO JUAN CARLOS | 891 | 25/02/2015 | $ 127.616 | ADQ DE SILLA PARA OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 890 | 25/02/2015 | $ 80.000 | SS DE COMPRA DE GAS DE 45 Y 15 KILOS | |
| 4305479-1 | ACEVEDO DIAZ BENEDICTA | 889 | 25/02/2015 | $ 63.000 | ADQ DERECARGA DE GAS DE 45 KILOS | |
| 16591551-8 | VELIZ LOPEZ WILSON ISAIAS | 888 | 25/02/2015 | $ 635.993 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO Y FEBRERO 2015 | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 887 | 25/02/2015 | $ 85.200 | ADQ DE EMPANADAS Y OTROS | |
| 17430484-K | ESPINOZA CAQUEO PABLO ALEJANDRO | 886 | 25/02/2015 | $ 600.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. - | |
| 12613351-0 | YICELA PAUCAY ROQUE | 885 | 25/02/2015 | $ 903.686 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO Y HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2015 | |
| 15739792-3 | SARMIENTO OCHARAN YURI | 884 | 25/02/2015 | $ 1.323.410 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 14362557-5 | POBLETE PEREZ CECILIA | 883 | 25/02/2015 | $ 2.585.060 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO Y OTROS | 882 | 25/02/2015 | $ 1.450.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 17431997-9 | DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ | 881 | 25/02/2015 | $ 905.004 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2015, COMO COORDINADORA EN LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 880 | 25/02/2015 | $ 120.300 | ADQ DE AGUAS MINERALES, BEBIDAS Y GALLETAS | |
| 76275804-0 | SERGIO BUGUEÑO BUGUEÑO CENTRO DE LLAMADOS E.I.R.L | 879 | 25/02/2015 | $ 75.000 | ADQ DE FOTOCOPIAS | |
| 76067194-0 | SOCIEDAD MILTELEC COMPAÑIA LIMITADA | 878 | 25/02/2015 | $ 1.007.763 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | |
| 89912300-K | ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT | 877 | 25/02/2015 | $ 121.975 | ADQ DE 01 IMPRESORA 8600 | |
| 76045742-6 | BADEX SPA | 876 | 25/02/2015 | $ 264.513 | ADQ DE 120 ARCHIVADORES TAMAÑO. OFICIO Y 8000 FUNDAS TAMAÑO OFICIO | |
| 10582198-0 | MARABOLI PARRA CRISTIAN | 875 | 25/02/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS EN LA CONFECCION E IMPRESION 01 LETRERO DE MADERA | |
| 76275804-0 | SERGIO BUGUEÑO BUGUEÑO CENTRO DE LLAMADOS E.I.R.L | 874 | 25/02/2015 | $ 60.000 | ADQ DE 50 ANILLADOS DE 50 PAGINAS CAD UNO | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 873 | 25/02/2015 | $ 65.410 | ADQ DE BEBIDAS AZUCAR Y OTROS | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 872 | 25/02/2015 | $ 81.200 | ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 871 | 25/02/2015 | $ 400.000 | CORRESPONDE AL PAGO DE VIVERES | |
| 11613573-6 | MAMANI CAQUEO LIDIA | 870 | 25/02/2015 | $ 297.500 | ADQ DE 05 PENDONES | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 869 | 25/02/2015 | $ 93.100 | ADQ DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | |
| 10718389-2 | SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL | 868 | 25/02/2015 | $ 54.447 | ADQ DE MATERUALES PARA TALLER DE PINTURAS | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 867 | 25/02/2015 | $ 123.500 | ADQ DE MATERIALES DE OFICINA | |
| 76138845-2 | INGENORT LTDA. | 866 | 25/02/2015 | $ 45.000 | COMPRA DE 300 HELADOS DE AGUA PARA EL DIA DEL NIÑO | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 865 | 25/02/2015 | $ 142.752 | ADQ DE FOTOCOPIADO Y REPARACION DE PLOTTER | |
| 76342527-4 | EKOS INVERSIONES LIMITADA | 864 | 25/02/2015 | $ 119.000 | ENTREGA Donación de Poleras. | |
| 77381770-7 | VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. | 863 | 25/02/2015 | $ 280.000 | CURSO DE CAPACITACION DE PERMISOS DE CIRCULACION 2014 ASISTEN LA SRA GEORGINA CHAVEZ, Y DON MARCELO ARAYA RAMOS | |
| 13282251-4 | BAHAMONDES LARA RUTH | 862 | 25/02/2015 | $ 116.000 | PREST DE SS DE ASEO EN EL INTERNADO LCEO C-12 CAMPEONATO | |
| 10625026-K | PINO GONZALEZ ANDRES FERNANDO | 861 | 25/02/2015 | $ 50.500 | PRESTACION DE SS EN DISEÑADOR GRAFICO PARA CRUZA DE CALLE | |
| 76186785-7 | NOVOVET | 860 | 25/02/2015 | $ 273.344 | ADQ CORRESPONDE .A LA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA | |
| 11202341-0 | NANCY RAMOS BUCAREY | 859 | 25/02/2015 | $ 50.000 | PREST DE SS DE LAV.DE ROPA DEP. PETOS, POLERAS DE BOX, ETC. | |
| 77532540-2 | SOC. COM. ARIVAR LTDA. | 858 | 25/02/2015 | $ 90.450 | SS DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS | |
| 15000621-K | NEGRETE FARFAN ALVARO ANDRES | 857 | 25/02/2015 | $ 120.000 | PREST. DE SS EN GRUPO FOLCLORICO COMPLICES DE LA CUECA | |
| 77965620-9 | IMPORTADORA Y ALIMENTOS ICB FOOD SERVICE LTDA | 856 | 25/02/2015 | $ 3.599.560 | ADQ DE 156 NCAJAS DE PANES DE PASCUA PARA ADULTOS MAYORES | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 855 | 25/02/2015 | $ 78.000 | ADQ DE 03 GALVANOS DE CRISTAL Y GRABACION | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 854 | 25/02/2015 | $ 58.400 | ADQ DE GALVANOS | |
| 17043119-7 | BRANAS LIBERONA NICOLAS | 853 | 25/02/2015 | $ 108.000 | SERVICIO DE MONITOR DE TALLER DE SLICKINE | |
| 10999534-7 | BERRIOS BOZZO DANIELA | 852 | 25/02/2015 | $ 300.000 | SS DE PRODUCCION PARA FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA FINTDAZ | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 851 | 25/02/2015 | $ 52.193 | CACELA PAGO DE SS DE FOTOCOPIA | |
| 10011411-9 | CHOQUE GARCIA LILIANA | 850 | 25/02/2015 | $ 35.700 | ADQ DE 20 POTES DE DULCES ARTESANALESNDENQUINUA PARA ACTIVIDADES | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 849 | 25/02/2015 | $ 120.000 | ADQ DE 02 MALLAS DE CAJON | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 848 | 25/02/2015 | $ 84.085 | CANCELA SS DE FOTOCOPIAS | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 847 | 25/02/2015 | $ 113.550 | ADQ DE FOTOCOPIADO | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 846 | 25/02/2015 | $ 120.000 | ADQ DE 04 MEDALLAS DE BABY FUTBOL | |
| 7648784-7 | LEIVA PEREZ GRECIA DEL CARMEN | 845 | 25/02/2015 | $ 120.000 | ADQ DE COFFE PARA 70 PERSONAL DEL PROGRAMA | |
| 77687190-7 | SOC.SANCHEZ LABARCA LTDA | 844 | 25/02/2015 | $ 177.310 | ADQ DE 01 IMPRESORA | |
| 4882616-4 | RIOS PONTONY CARLOS | 843 | 25/02/2015 | $ 339.150 | SERVICIO DE DESRATIZACION EN CENTRO DE ARTES ESCENICAS | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 842 | 25/02/2015 | $ 104.720 | ADQ DE MALLAS Y BALON PARA DEPORTIVO VIEJOS CRACK | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 841 | 25/02/2015 | $ 100.000 | ADQ DE MEDALLAS | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 840 | 25/02/2015 | $ 124.950 | ADQ DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE DEMARCACION VIAL Y PINTADO DE PASOS PEATONALES | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 839 | 25/02/2015 | $ 107.500 | ADQ DE AGUAS CON Y SIN GAS, BEBIDAS DE 3 L, Y JUGOS PARA ACT | |
| 76174812-2 | MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L | 838 | 25/02/2015 | $ 247.520 | ADQ DE 200 BLOQUEADORES SOLARES PARA STOCK DE BODEGA | |
| 76398724-8 | TRANSPORTE, EVENTOS, SERVICIOS CRISTIAN GIOVANNY VEGA TORRES | 837 | 25/02/2015 | $ 248.499 | PREST DE SS DE ILUMINACION PARA ENCENDIDO DE ARBOL DE PASCUA | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 836 | 25/02/2015 | $ 18.203.231 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2015 contratacion directa | |
| 12806535-0 | PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO | 835 | 25/02/2015 | $ 119.920 | ADQ DE ARTICULOS DEPORTIVOS | |
| 12438276-9 | VEGA LOPEZ MARIA | 834 | 25/02/2015 | $ 100.000 | ADQ DE LAVADO 200 FRAZADAS EN INTERNADO C-12 CAMPEONATO SUB-15 "COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO 2015 | |
| 77630820-K | COMERCIAL RED OFFICE SEGUNDA REGION LIMITADA | 833 | 25/02/2015 | $ 364.388 | ADQ DE TONER HP, SOLICITADOS POR DEP TESORERIA MUNICIPAL | |
| 76219321-3 | DIFUSION GRAFICA LTDA | 832 | 25/02/2015 | $ 285.600 | ADQ DE TARJETAS DE PRESTACION | |
| 5904793-0 | ARAYA CUELLO FELIPE JESUS | 831 | 25/02/2015 | $ 320.000 | PREST DE SS DE REPARACION DE FOSAS SEPTICAS EN EL CAMPING | |
| 5904793-0 | ARAYA CUELLO FELIPE JESUS | 830 | 25/02/2015 | $ 200.000 | PREST SS DE REPARACION DE 2 BOMBAS EN CAMPING MUNICIPAL | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 829 | 25/02/2015 | $ 262.200 | ADQ DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE ESCENARIO | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 828 | 25/02/2015 | $ 16.660 | ADQDE TARJETAS DE PRESENTACION | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 827 | 25/02/2015 | $ 285.600 | ADQ DE 12 GALVANOS GRABADOS EN LASER ACRILICOS | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 826 | 25/02/2015 | $ 297.500 | ADQ DE 50 AGENDAS 2015 PARA SER ENTREGADAS A PROTOCOLO REG | |
| 11936428-0 | HUERTA CASTILLO ROBINSON | 825 | 25/02/2015 | $ 47.600 | HOSPEDAJE PARA 4 EXPOSITORES | |
| 11936428-0 | HUERTA CASTILLO ROBINSON | 824 | 25/02/2015 | $ 53.550 | CANCELA PAGO POR PREST DE SS DE ALOJAMIENTO POR 03 IA | |
| 11936428-0 | HUERTA CASTILLO ROBINSON | 823 | 25/02/2015 | $ 386.750 | SS DE ALOJAMIENTO EQUIPO TECNICO TVN PROG. FRUTOS DEL PAIS | |
| 12806535-0 | PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO | 822 | 25/02/2015 | $ 125.000 | ADQ DE 01 TROFEO PRIMER LUGAR Y 50 MEDALLAS | |
| 12806535-0 | PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO | 821 | 25/02/2015 | $ 111.500 | DEUDA 2013 COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 820 | 25/02/2015 | $ 394.000 | PAGO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 819 | 25/02/2015 | $ 70.000 | ADQ DE 100 EMPANADAS DE PINO | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 818 | 25/02/2015 | $ 160.000 | ADQ DE 03 MASTILES DE PINO OREGON, DEST. ACT. MUNICIPALES | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 817 | 25/02/2015 | $ 96.900 | ADQDE COCTEL PARA 50 PERSONAS ACT BABY FUTBOL | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 816 | 25/02/2015 | $ 22.104.567 | REMUNERACION MES FEBRERO 2015, PERSONAL CORRESPONDIENTE A PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO. | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 815 | 25/02/2015 | $ 282.000 | COCTEL PARA 100 PERSONAS INAGURACION BIBLIOTECA DE LA TIRANA | |
| 8625129-9 | FRIAS CUBILLOS WARNER | 814 | 25/02/2015 | $ 178.500 | ADQ DE 50 AFICHES A TODO COLOR PARA EL PROGRAMA | |
| 61942100-0 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 813 | 25/02/2015 | $ 100.000 | ADQ DE 50 COLACIONES PARA OPERATIVO EN LA LOC. DE LA HUAYCA | |
| 76210028-2 | COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L | 812 | 25/02/2015 | $ 3.204.075 | ADQ DE 75 CONTENEDORES DE BASURA | |
| 76276381-8 | ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L | 811 | 25/02/2015 | $ 43.200 | ADD DE VARIADOS | |
| 13026666-5 | ORDENES ABARCA ESTEBAN ALEJANDRO | 810 | 25/02/2015 | $ 63.000 | PREST DE SS DE TALLER DE MANEJO DE FLORES EN LA TIRANA | |
| 13865331-5 | BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN | 809 | 25/02/2015 | $ 492.638 | REMUNERACION MES FEBRERO 2015. | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 808 | 25/02/2015 | $ 39.364.835 | APORTE REMESA PERCAPITA SERVICIO DE SALUD | |
| 8679909-K | AHUMADA VILDOZO SERGIO LORENZO | 807 | 25/02/2015 | $ 645.375 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES EN COMPRA DE COMPUTADOR PARA LA DIRECCION DE OBRAS Y OTROS | |
| 9115331-9 | ROJAS MUÑOZ JORGE ALBERTO | 806 | 25/02/2015 | $ 1.128.120 | SS REST. TARJETA MADREDE TRANSMISOR, ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA RADIO SANTA LAURA. | |
| 12003628-9 | ZAMBRANO CARO DAVID LENON | 805 | 25/02/2015 | $ 245.428 | CANCELA VIATICOS | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 804 | 25/02/2015 | $ 1.215.020 | CANCELA VIATICOSA LA CIUDAD DE OVALLE, A FIN DE TRASLADAR A CLUB ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA A DICHA CIUDAD | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 803 | 25/02/2015 | $ 900.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSTIBLES, PEAJES Y OTROS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OVALLE, A FIN DE TRASLADAR ADULTO MAYOR | |
| 9628028-9 | YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA | 802 | 25/02/2015 | $ 200.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES EN PAGOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y OTROS POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OVALLE, A FIN DE TRASLADAR A CLUB ADULTO MAYOR | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 801 | 24/02/2015 | $ 66.750 | ADQ DE MATERIALES PARA CENTRO DE ARTES ESCENICAS | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 800 | 24/02/2015 | $ 19.197.487 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2015 código del trabajo | |
| 76139508-4 | INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA | 799 | 24/02/2015 | $ 713.691 | ADQ DE MATERIALES PARA RAMADAS 2014 | |
| 10582198-0 | MARABOLI PARRA CRISTIAN | 798 | 24/02/2015 | $ 360.000 | SERVICIO DE GRABADO DE 30 GALVANOS PARA FESTIVAL INTERNACIONAL PAMPA Y SALITRE 2015 | |
| 7159957-4 | SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH | 797 | 24/02/2015 | $ 35.700 | ADQ DE 01 TORTA GRANDE | |
| 7159957-4 | SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH | 796 | 24/02/2015 | $ 190.400 | ADQ POR EMPANADAS DE PINO | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS | 795 | 23/02/2015 | $ 1.785.000 | ADQ DE ALIMENTOS PARA 200 PERSONAS | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS | 794 | 23/02/2015 | $ 981.750 | ADQ DE CENA PARA 150 PERSONAS FINAZALIZACION CAMPEONATO | |
| 16056376-1 | SOTO IBACACHE JOSE | 793 | 23/02/2015 | $ 50.000 | CANCELA VIATICOS A CHANAVAYITA, COMO APOYO EMERGENCIA POR CAMPAMENTOS FAMILIARES DE VERANO 2015 | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 792 | 23/02/2015 | $ 323.699 | CANCELA VIATICOS A LA CUARTA REGION, CON ADULTOS MAYORES DE LAS LOCALIDADES DE MAMIÑA Y LA TIRANA | |
| 7834353-2 | MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO | 791 | 23/02/2015 | $ 321.300 | ADQ DE 100 CHURRASCO | |
| 7834353-2 | MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO | 790 | 23/02/2015 | $ 416.500 | ADQ 02 COFFE BREAK PARA TALLER DIRIGIENTE | |
| 7834353-2 | MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO | 789 | 23/02/2015 | $ 416.500 | ADQ DE 02 COFFE BREAK PARA TALLERES DE DIRIGIENTES | |
| 7834353-2 | MAMANI CHOQUE EPIFANIO CIRIACO | 788 | 23/02/2015 | $ 535.500 | ADQ DE 01 COFFE BREAK PARA LA CULTURA ANDINA | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 787 | 23/02/2015 | $ 5.325.093 | SERVICIOS DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO Y OPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 7518262-7 | HERRERA ESPINOZA MARIO | 786 | 23/02/2015 | $ 240.000 | PREST DE SS COMO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 785 | 23/02/2015 | $ 5.325.093 | SS DE MANTENCION DE EQUIPO Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS ADMINISTRACION Y OPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015 | |
| 7554460-K | MARMOR ABARCA JAIME | 784 | 23/02/2015 | $ 621.662 | ADQ DE 30 FORMULÑARIOS CONTINUO MILLANTUE AUTOCOPIATIVO | |
| 14935324-0 | EUNICE ROJAS BLANCA | 783 | 23/02/2015 | $ 2.869.090 | SS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS | |
| 76172234-4 | CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA | 782 | 23/02/2015 | $ 178.500 | PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 781 | 23/02/2015 | $ 295.000 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA | |
| 7506408-K | TORREJON MANCILLA TOMAS MANUEL | 780 | 23/02/2015 | $ 2.952.000 | PREST DE SS EN ATESTADO ARBOL DE NAVIDAD | |
| 76277347-3 | SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA EMPRES | 779 | 23/02/2015 | $ 285.600 | SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA TRABAJOS SECTOR LA NORIA | |
| 76367408-8 | SERVICIO DE CAPACITACION Y CONSULTORIA ANDEN AUSTRAL LTDA | 778 | 23/02/2015 | $ 380.000 | INSCRIPCION DE SEMINARIO " REMOCION DE ALCALDE Y CONCEJALES POR ABANDONO DE DEBERES Y FALTA A LA PROBIDAD ASISTE DON CRISTOBAL CABAÑA ARAYA | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 777 | 23/02/2015 | $ 100.000 | ADQ DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 16349748-4 | PEREZ PAEZ JORGE LUIS | 776 | 23/02/2015 | $ 80.000 | PREST DE SS COMO COORDINADOR Y JURADO EN CAMPEONATO SKATE | |
| 16105448-8 | ALAMOS MORALES CHRISTOPHER | 775 | 23/02/2015 | $ 50.000 | PREST DE SS EN BREAK DANCE EN PLAZA DE ARMAS | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 774 | 23/02/2015 | $ 301.070 | CANCELA PAGO DE CENA DE FIN DE AÑO UNION COMUNAL, ADQUISICION DE 150 EMPANADAS, ADQ DE 01 TORTA PARA 30 PERSONASADQ DE 01 TORTA Y BEBIDAS | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 773 | 23/02/2015 | $ 60.000 | ADQ DE 30 BIDONES DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA, PARA OFICINA DE DIDECO | |
| 16704561-8 | VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO | 772 | 23/02/2015 | $ 177.326 | CANCELA Viaticos A DOÑA Nicol Peralta Y DON Franco Vasquez, QUIENES REALIZARAN COMETIDO EN LA LOCALIDAD DE Mamiña | |
| 76047937-3 | COMERCIAL CLAUDIA PAOLA LOPEZ GOMEZ E.I.R.L | 771 | 23/02/2015 | $ 196.350 | ADQ DE 01 BICICLETA BASICA DESTINADA AL CAMPING LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 76096400-K | MEGADAT COMPUTACION LTDA | 770 | 23/02/2015 | $ 558.780 | ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS | |
| 8625129-9 | FRIAS CUBILLOS WARNER | 769 | 23/02/2015 | $ 357.000 | REALIZAR DIFUSION PUBLICITARIA DEL FESTIVAL JALLALLA | |
| 8625129-9 | FRIAS CUBILLOS WARNER | 768 | 23/02/2015 | $ 214.200 | ADQ DE 01 LIENZO CRUZA CALLES Y ADQUISICION DE LIENZO 5X1 | |
| 8625129-9 | FRIAS CUBILLOS WARNER | 767 | 23/02/2015 | $ 226.100 | ADQ DE 50 AFICHES PARA ACT "DIA DE LA MUSICA" ADQ DE LIENZO PARA CRUZADACALLE "DIA DE LA MUSICA" | |
| 14387038-3 | HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY | 766 | 23/02/2015 | $ 222.947 | ADQ DE TINTAS PARA IMPRESORA HP8600 | |
| 78359230-4 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA | 765 | 23/02/2015 | $ 231.943 | ADQ TONER NEGRO | |
| 89912300-K | ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT | 764 | 23/02/2015 | $ 65.450 | ADQ DE 01 MEMORIA SD SANDISKULTRA 64 GB PARA CAMARA FOTOGRAFICA | |
| 76231176-3 | PEDRO ROMERO CONCHA | 763 | 23/02/2015 | $ 100.000 | ADQ DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 11466824-9 | SCIARAFFIA VEGA CANIO ANTONIO | 762 | 20/02/2015 | $ 500.000 | SS DE SHOW DE HALLOWEEN | |
| 9143287-0 | ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL | 761 | 20/02/2015 | $ 98.515 | Cometido Sr. Carlos Escobar Riveros a la localidad de Chanavayita , los dias 20, 21 y 22 Febrero de 2015. | |
| 15672494-7 | CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES | 760 | 20/02/2015 | $ 424.855 | ENTREGA Viatico AL Concejal SR. CRISTOBAL Cabaña, QUIEN PARTICIPARA EN SEMINARIO EN LA CIUDAD DE VALDIVIA, LOS DIAS 22 FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2015. | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 759 | 20/02/2015 | $ 100.000 | AYUDA SOCIAL PASAJES DE TRANSPORTE COMETA | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 758 | 20/02/2015 | $ 7.275.027 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL ES DE ENERO 2015 | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS | 757 | 20/02/2015 | $ 773.500 | ADQ. DE COCTEL PARA INAGURACION DE CAMPEONATOADQ DE COLACIONES | |
| 8051671-1 | GUTIERREZ HUERTA RAFAEL RUBEN | 756 | 20/02/2015 | $ 78.000 | PREST DE SS DE ASEO EN EL CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA | |
| 11840618-4 | URREA AGUILERA ELIAN | 755 | 20/02/2015 | $ 384.416 | RETENCION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 12419179-3 | CAMILO CORTES CATERIN VANESSA | 754 | 20/02/2015 | $ 152.965 | RETENCION JUDICIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 753 | 20/02/2015 | $ 40.000 | RETENCION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 | |
| 12937691-0 | ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE | 752 | 20/02/2015 | $ 352.287 | RETENCION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 12855613-3 | COFRE GRAZZIE INGRID | 751 | 20/02/2015 | $ 76.000 | ADQ DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD | |
| 16240537-3 | ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL | 750 | 20/02/2015 | $ 68.817 | RETENCION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 | |
| 9295518-4 | BALLESTERO PALTA MARIO | 749 | 20/02/2015 | $ 80.000 | PREST DE SS DEARAMADO Y DESARME DE RING BOXEO | |
| NULO | NULO | 748 | NULO | NULO | NULO | |
| 8854075-1 | VILLAROEL MEDINA CHARLES | 747 | 20/02/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS DE VELADA EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE | |
| 1248419-4 | MARTINEZ DIAZ SARA | 746 | 20/02/2015 | $ 2.082.500 | SERVICIO DE VIEJITO PASCUERO PARA PRESENTARSE EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA ENCENDIDOS ARBOLES DE PASCUA. | |
| 96689310-9 | TRANSBANK | 745 | 20/02/2015 | $ 531.432 | PRESTACION DE SERVICIO TRANSBANK MES ENERO 2015 (CREDITO) PREST DE SS DE COBRO TRASNSBANK (DEBITO) DURANTE LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 (DEBITO) | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 744 | 19/02/2015 | $ 198.904 | SS DE PUBLICACION DIARIO | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 743 | 19/02/2015 | $ 310.877 | LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PRODESAL | |
| 9116559-7 | HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN | 742 | 19/02/2015 | $ 119.000 | SS DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 741 | 19/02/2015 | $ 104.772 | SERVICIO NECROLOGICO | |
| 7695706-1 | LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN | 740 | 19/02/2015 | $ 201.598 | ADQ DE MATERIALES PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | |
| 12312647-5 | CASTRO QUISPE SAMUEL | 739 | 19/02/2015 | $ 143.600 | PASAJES COLECTIVOS BUBBASCO MES DE DICIEMBRE 2014 | |
| 18262200-1 | SILVA CHAVEZ LIROY NAIN | 738 | 19/02/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN JARDINERRIA Y PODA DE ARBOLES EN AREAS VERDES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 19493022-4 | RIVERA PACHECO JOSE | 737 | 19/02/2015 | $ 108.000 | PREST DE SERVICIO EN JARDINERIA Y PODA DE ARBOLES AREAS VERDES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 76378416-9 | AYLEE YISEL MUÑOZ CASTILLO E.I.R.L. | 736 | 18/02/2015 | $ 27.106.299 | MEJORAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA EL EMPLAZAMIENTO DEFIITIVO BIBLIOTECA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, ESTADO DE PAGO N° 1 | |
| 76570350-6 | DIMACOFI NEGOCIOS AVANZADOS S.A | 735 | 18/02/2015 | $ 24.782 | ADQ DE PENDON ROLLER TELA PVC | |
| 16728349-7 | MAMANI CASTRO ELSA LAURA | 734 | 18/02/2015 | $ 209.115 | CANCELA VIATICOS | |
| 16756847-5 | REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO | 733 | 18/02/2015 | $ 100.000 | SS DE APOYO DE COORDINACION DE DELEGACIONES EXTRANJERAS CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB 15 COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO 2015 | |
| 13411546-7 | ZUÑIGA MAULEN RENAC JUVENAL | 732 | 18/02/2015 | $ 55.764 | CANCELA VIATICOS | |
| 4325801-K | ILAJA MIRANDA LIDIA | 731 | 18/02/2015 | $ 100.000 | PREST DE SS EN EFECTUAR TRAMITES DE CANCELACION FINIQUITOS | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 730 | 18/02/2015 | $ 195.174 | CANCELA VIATICOS | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 729 | 18/02/2015 | $ 13.941 | CANCELA VIATICOS | |
| 15693329-5 | BELAUNDE MUÑOZ VICTOR | 728 | 18/02/2015 | $ 280.000 | CANCELA REMUNERACIONES, COMO AYUDANTE TECNICO DE FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 | |
| 76407127-1 | COMERCIAL ACOPLAS LTDA | 727 | 18/02/2015 | $ 516.163 | ADQ DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA REPARACION DE BAÑOS | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 726 | 18/02/2015 | $ 22.457.159 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2015 contrata | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 725 | 18/02/2015 | $ 39.572.195 | TRASAPASA FONDOS POR $ 39.572.195.- DESDE CUENTA FONDOS TRASFERENCIAS PROGRAMAS SOCIALES HACIA FONDOS ORDINARIOS. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 724 | 17/02/2015 | $ 32.479.442 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2015 | |
| 15010451-3 | CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE | 723 | 17/02/2015 | $ 240.000 | CANCELA PAGO MES DE ENERO 2015 | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA | 722 | 17/02/2015 | $ 264.879 | CANCELA VIATICOS | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 721 | 17/02/2015 | $ 378.970 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA | |
| 7968496-1 | MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES Y OTROS | 720 | 17/02/2015 | $ 208.515 | CANCELA VIATICOS A CHANAVAYITA | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 719 | 17/02/2015 | $ 66.539.167 | REMESA PERCAPITA SECTOR SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. | |
| NULO | NULO | 718 | NULO | NULO | NULO | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 717 | 16/02/2015 | $ 263.038 | SERVICIOS DE FOTOCOPIADO | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 716 | 16/02/2015 | $ 3.867.500 | PREST DE SS ARRIENDO E INSTALACION Y RETIRO DE ESTRUCTURA Y ENGRAPADO PARA FERIA NAVIDEÑA AL AÑO 2014 | |
| 9707149-7 | HERNANDEZ RIVAS AMALIA | 715 | 16/02/2015 | $ 157.199 | ADQ DE MATERIALES PARA OFICINA DE SECPLAC | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 714 | 16/02/2015 | $ 140.000 | ADQ DE PASAJES DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE VALPARAISO Y VICEVERSA AYUDA SOCIAL A LA SRA JULIA AGUILERA GALVEZ Y EL SRA CARLOS RETAMALES MUÑOZ | |
| 65042041-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA | 713 | 16/02/2015 | $ 167.000 | subsidio de agua potable rural mes de diciembre 2014 de la localidad tirana | |
| 4904695-2 | CARLOS MAMANI ROSA | 712 | 16/02/2015 | $ 280.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS | 711 | 16/02/2015 | $ 571.200 | ADQ DE ALMUERZOS Y CENAS | |
| 76443883-3 | SERVICIO CRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ MARAMBIO E.I.R.L | 710 | 16/02/2015 | $ 761.600 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION VOLTEO PARA RETIROS DE ESCOMBROS Y OTROS | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 709 | 16/02/2015 | $ 8.790.480 | CANCELA RETENCIÓN DE 10% IMPUESTO HONORARIOS, IMPUESTO SUELDO UNICO Y RETENCIÓN IVA TERCEROS. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 708 | 16/02/2015 | $ 353.634 | CANCELA RETENCIÓN DE 10% DE IMPUESTO DE LOS HONORARIOS DEL MES DE ENERO DE 2015. | |
| 13866232-2 | GONZALEZ SALAZAR JUDITH YONA | 707 | 16/02/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE TEAM VERANO 2015 CAMPEONATO INTERNACIONAL FUTBOL | |
| 13866232-2 | GONZALEZ SALAZAR JUDITH YONA | 706 | 16/02/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE TEAN VERANO 2015 ACTIVIDAD CAMPEONATO COPA ENTRETIEMPO DEPORTIVO | |
| 5223173-6 | GAJARDO ESCOBAR PEDRO | 705 | 16/02/2015 | $ 18.000.000 | PAGO SERVICIO BALLET FOLCLORICO DE CHILE FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2015, DESDE EL DÍA 11 AL 16 DE FEBRERO DE 2015. | |
| 21156755-4 | PEREYRA MARIA JIMENA | 704 | 16/02/2015 | $ 7.000.000 | PAGO SERVICIO ANIMACIÓN FESTIVAL PAMPA Y SALITRE DESDE EL DÍA 10 AL 16 DE FEBRERO DE 2015. | |
| 16203757-9 | TELLO ESPINOZA MAKOLY | 703 | 13/02/2015 | $ 69.020 | ADQUISION DE TORTAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES | |
| 9889452-7 | FIGUEROA ZURITA MITZI DEL PILAR | 702 | 13/02/2015 | $ 11.000.000 | PAGO SERVICIO PRODUCCIÓN ARTISTICA PRESENT. FRANCO EL GORILA, FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2015, DIA 13/02/2015. | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 701 | 13/02/2015 | $ 357.000 | ADQ DE 12 UNID DE TELA DE COLOR CAFE Y BEIGE PARA ORNAMENTAC | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 700 | 13/02/2015 | $ 19.831.939 | PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLEM GRIFOS, AREAS VERDES, Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO DICIEMBRE 2014 ENERO 201 | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 699 | 13/02/2015 | $ 83.538 | ADQ DE 180 VAVUCELAS CHICAS | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 698 | 13/02/2015 | $ 178.143 | ADQUISICION DE PENDRIVE 8 GB | |
| 13009773-1 | ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO | 697 | 13/02/2015 | $ 400.000 | FONDO A RENDIR POR $400.000 (CUATROCIENTOS MIL PESOS) GASTOS EN SECCIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y OTROS. | |
| 15584310-1 | CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA | 696 | 13/02/2015 | $ 645.375 | FONDO A RENDIR 15 U.T.M. (43.068*15) GASTOS INHERENTES A LA FUNCIÓN DIDECO, AYUDAS SOCIALES. | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 695 | 13/02/2015 | $ 2.600.000 | ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRA. ROSA AHUMADA GAJARDO Y A LA SRA. CLAUDIA ROJAS PLAZA, CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN, PARA EN ACTIVIDAD PARA EL ADULTO MAYOR, EN LA CIUDAD DE AREQUIPA - PERU | |
| 9628028-9 | YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA | 694 | 13/02/2015 | $ 400.000 | fondo a rendir por gastos inherentes a la comisión de servico | |
| 7589420-1 | CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO | 693 | 13/02/2015 | $ 1.444.142 | CANCELA PAGAO DE VIATICOS AL EXTRANJERO AL PERSONAL DE CONTRATA. | |
| 18900311-0 | GUITIERREZ LOPEZ ALBERTO | 692 | 13/02/2015 | $ 241.667 | REMUNERACION MES ENERO 2015 ALBERTO GUTIERREZ (COMPLEMENTARIA 1) GENERACIÓN DE EMPLEO | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 691 | 13/02/2015 | $ 4.112.640 | SS DE ARRIENDO DE GRUPO GENERADOR DESTINADO A ILUMINACION EMERGENCIA EN EL PUEBLO DE HUATACONDO | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 690 | 13/02/2015 | $ 868.770 | VIATICO AL EXTRANJERO CONCEJAL MARIA PALMA BUSTOS | |
| 96674960-1 | LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A | 689 | 13/02/2015 | $ 3.126.060 | ADQ DE 05 COMPUTADORES PARA CANAL Y 01 PARA CONCEJO MUNICIPAL | |
| 11376285-3 | DELGADO CAMPILLAY GUILLERMO GASTON | 688 | 13/02/2015 | $ 307.400 | DEVOLUCION DE DINERO A DON GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | |
| 14198093-9 | CANCINO PLAZA CHRISTIAN | 687 | 13/02/2015 | $ 595.017 | CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nos. 53, 54 Y 55, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ENERO DE 2015. | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 686 | 12/02/2015 | $ 222.567 | CANCELA VIATICOS POR Comisión Servicio AL SR. Esteban Zuñiga Muñoz Y AL SR. Jose Muñoz Caceres | |
| 10067731-8 | ESPINOZA CORREA JUAN | 685 | 13/02/2015 | $ 200.000 | VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO LOCALIDAD DE CHANAVAYITA LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, A FIN DE REALIZAR REPARACIONES EN EL CAMPING MUNICIPAL, PARA PROGRAMA CAMPAMENTOS DE VERANO 2015 | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 684 | 12/02/2015 | $ 1.302.362 | COMETIDO DE SERVICIO A TACNA-AREQUIPA-PERU CON EL FIN DE ACOMPAÑAR A CLUB DE ADILTO MAYOR DE LA HUAYCA Y PARCA LAS FUNCIONARIAS DOÑA CLAUDIA ROJAS PLAZA, Y DOÑA ROSA AHUMADA GAJARDO | |
| 8026071-7 | CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO | 683 | 13/02/2015 | $ 673.889 | CANCELA DIETA AL SR CONCEJAL MARIO CALLASAYA | |
| NULO | NULO | 682 | NULO | NULO | NULO | |
| 10087168-8 | ARCE SERON MARCELA ORIANA | 681 | 12/02/2015 | $ 340.000 | MONITORA PARA TALLER DE AEROBICA DEL PROGRAMA NUESTRO NORTE | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 680 | 12/02/2015 | $ 121.550 | ADQ DE COMESTIBLE Y UTILES DE ASEO PARA DEPTO ASEO-ORNATO | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 679 | 12/02/2015 | $ 482.500 | ADQ MAQUINA FUMIGADORA | |
| 93635000-3 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A. | 678 | 12/02/2015 | $ 201.348 | ADQ DE DE AMPOLLETAS PARA EL MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO | |
| 16271267-5 | CARO ORTIZ AIDA FRANCISCA | 677 | 12/02/2015 | $ 750.000 | CANCELA PAGO PREST DE SS A LA SRA AIDA CARO ORTIZ | |
| 76309485-5 | IMPORTADORA ANDRES MALDONADO LAGOS E.I.R.L. | 676 | 12/02/2015 | $ 533.715 | ADQ DE EXTINTORES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 7147451-8 | CASTILLO SANCHEZ LUCIA DEL ROSARIO | 675 | 12/02/2015 | $ 116.000 | PREST DE SS DE ASEO EN EL INTERNADO C-12 | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 674 | 12/02/2015 | $ 2.649.665 | CANCELA PREST DE SS DE RECOLECCION DE BASURAS | |
| NULO | NULO | 673 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 672 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 671 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 670 | NULO | NULO | NULO | |
| 13224630-0 | CARVAJAL ROJAS SEGUNDO VICENTE | 669 | 11/02/2015 | $ 183.300 | FINIQUITO TRABAJADOR. | |
| 16646323-8 | ORELLANA MORAGA CRISTOBAL ALEJANDRO | 668 | 11/02/2015 | $ 183.300 | FINIQUITO TRABAJADOR. | |
| 10087168-8 | ARCE SERON MARCELA ORIANA | 667 | 11/02/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE TEAM VERANO 2015 ACTIVIDAD CAMPEONATO COPA ENTRETIEMPO | |
| 15012517-0 | HOYOS HOYOS CELIA | 666 | 11/02/2015 | $ 300.000 | REMUNERACION MES ENERO 2015 | |
| NULO | NULO | 665 | NULO | NULO | NULO | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 664 | 11/02/2015 | $ 19.785.690 | SERVICIO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA POZO ALMONTE. | |
| 7968496-1 | MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES | 663 | 11/02/2015 | $ 200.000 | ENTREGA UN FONDO A RENDIR POR $ 200.000.- A LA SRA. LILIAN MARTINEZ, PARA GASTOS DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO. | |
| 2758705-4 | CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN | 662 | 11/02/2015 | $ 150.000 | CANCELA PAGO MES DE ENERO 2015 , PROGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL FUNCION A DESARROLLAR ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA ASOC DE MUNICIPIOS RURALES DE TARAPACA. | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 661 | 11/02/2015 | $ 4.026.777 | NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO GIMNASIO MUNICIPAL POZO ALMONTE | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 660 | 11/02/2015 | $ 465.182 | CANCELA BOLETA N°98, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA OPD. | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 659 | 11/02/2015 | $ 822.699 | CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS SENDA, APOYO CONTABLE DIDECO. | |
| NULO | NULO | 658 | NULO | NULO | NULO | |
| 10582198-0 | MARABOLI PARRA CRISTIAN | 657 | 11/02/2015 | $ 240.000 | CANCELA PAGO MES DE ENERO 2015 | |
| NULO | NULO | 656 | NULO | NULO | NULO | |
| 9916782-3 | MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER | 655 | 11/02/2015 | $ 240.000 | CANCELA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | |
| NULO | NULO | 654 | NULO | NULO | NULO | |
| 8831466-2 | HIDALGO MARTINEZ BRUNO CARLOS | 653 | 12/02/2015 | $ 3.819.945 | SERVICIO DE REPARACION CORTINAS METALICAS EN MERCADO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE | |
| 7518262-7 | HERRERA ESPINOZA MARIO | 652 | 11/02/2015 | $ 350.000 | CANCELA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | |
| 15924438-5 | DELGADO DELGADO CINTHIA | 651 | 16/02/2015 | $ 97.587 | CANCELA VIATICOS | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 650 | 10/02/2015 | $ 202.300 | ADQ DE 20 COLACIONESADQUISICION DE 50 COLACIONES PARA ACT ADULTO MAYORADQ DE DULCES VARIOS | |
| NULO | NULO | 649 | NULO | NULO | NULO | |
| 19734020-7 | GONZALEZ ORTIZ MAYLIN DEL CARMEN | 648 | 10/02/2015 | $ 55.000 | PAGO DE ALUMNO EN PRACTICA EN LA DIRECCION DE OBRAS, DEPTO. PROGRAMA G. DE EMPLEO Y C. DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 | |
| 18900276-9 | MOSCOSO MERCADO CLAUDIA | 647 | 10/02/2015 | $ 260.000 | REMUNERACION MES ENERO 2015, SERVICIO PARAMÉDICO PISCINA MUNICIPAL. | |
| 17620460-5 | CASTILLO QUIROZ EDINSON BERNABE | 646 | 10/02/2015 | $ 98.515 | CANCELA Viatico AL SR. Edison Castillo Quiroz, A LA LOCALIDAD DE PARCA, LOS DIAS 10,11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014. | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 645 | 10/02/2015 | $ 807.555 | CANCELA PAGO DE FACTURAS POR SS DE COCTELCANCELA PAGO FACTURA POR SS DE COCTELCANCELA FACTURA POR SS DE COCTELCANCELA PAGO POR SS DE COCTELCANCELA FACTURA POR SS DE COCTEL | |
| 9871261-5 | ESTAY CORTES JOHN ALEXIS | 644 | 10/02/2015 | $ 108.000 | CANCELA PREST DE SS DE AMPLIFICACION INTERMEDIA DE APOYO: 02 PARLANTES, 02 PEDESTALES, 01 MESA, 01 MICROFONO INALAMBRICO. ACT MUNICIPALES POR TODO EL MES DE FEBRERO. | |
| 16705993-7 | RIVERA FERRAZ NICOLE | 643 | 10/02/2015 | $ 1.600.000 | REMUNERACION MES ENERO 2015. | |
| 15020468-2 | MURA GONZALEZ ULISES GALINDO | 642 | 10/02/2015 | $ 50.000 | CANCELA VIATICO AL SR ULISES MURA | |
| 6885916-6 | GUERRERO ARANDA RUBEN | 641 | 10/02/2015 | $ 240.000 | CANCELA PREST DE SS COMO MONITOR DE BOXEO, MES DE ENERO 2015 | |
| NULO | NULO | 640 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 639 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 638 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 637 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 636 | NULO | NULO | NULO | |
| 4397752-0 | CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO | 635 | 09/02/2015 | $ 537.500 | PASAJES COLECTIVO PAMPA Y MAR MES ENERO 2015 | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 634 | 09/02/2015 | $ 1.280.440 | CANCELA FACTURA N°110908, POR PUBLICACIÓN DE AVISO DE PUBLICIDAD, ANIVERSARIO DE POZO ALMONTE. | |
| 17430247-2 | ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO | 633 | 09/02/2015 | $ 223.056 | CANCELA VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 632 | 09/02/2015 | $ 297.500 | SS DE COCTEL PARA CERTIFICACION DE CURSO DE COMPUTACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER | |
| 77993040-8 | SOCIEDAD ESTUDIOS PARA LA CAPACITACION, ASESORIA Y MEJOR. LT | 631 | 09/02/2015 | $ 1.180.000 | SEMINARIO DE CAPACITACION DESTINADOS A LOS CONCEJALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| NULO | NULO | 630 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 629 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 628 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 627 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 626 | NULO | NULO | NULO | |
| 11511867-6 | LEIVA CARVAJAL ALEX RAUL | 625 | 09/02/2015 | $ 279.650 | PREST DE SS DE ARRIENDO D CAMION Y TRASLADOS Y OTROS | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS | 624 | 09/02/2015 | $ 90.000 | ENTREGA UN FONDO A RENDIR, A LOS CONCEJALES SR. LUIS MARTINEZ BARRIOS Y SRA. CINTHIA VALDIVIA ARAYA, | |
| NULO | NULO | 623 | NULO | NULO | NULO | |
| 8150340-0 | MARTINEZ BARRIOS LUIS | 622 | 09/02/2015 | $ 1.724.006 | CANCELA VIATICO INTERNACIONAL A LOS CONCEJALES, SR. LUIS MARTINEZ BARRIOS Y SRA. CINTHIA VALDIVIA ARAYA, QUIENES ASISTIRAN AL SEMINARIO "LIDERAZGO Y ORATORIA CLAVES PARA LA GESTIÓN EFECTIVA, PATRIMONIO, URBANISMO Y TURISMO", EN LA CIUDAD DE TACNA - PERU, | |
| 18264322-K | TICUNA LAFERTTE MELISSA | 621 | 09/02/2015 | $ 100.000 | SS DE TEAM VERANO 2015 ACT CAMPEONATO COPA ENTRETIEMPO | |
| 18162381-0 | CAMUS MEDINA JANIRA | 620 | 09/02/2015 | $ 100.000 | SS TEAM VERANO 2015 CAMPEONATO COPA ENTRETIEMPO DEPORTIVO | |
| 17730908-7 | ZUÑIGA INOSTROZA ROMINA | 619 | 09/02/2015 | $ 100.000 | SS DE TEAM VERANO 2015 ACT CAMPEONATO FUTBOL INTERNACIONAL | |
| 10087168-8 | ARCE SERON MARCELA ORIANA | 618 | 09/02/2015 | $ 100.000 | SS TEAM VERANO 2015 ACT CAMPEONATO FUTBOL INTERNACIONAL | |
| 18264322-K | TICUNA LAFERTTE MELISSA | 617 | 09/02/2015 | $ 100.000 | SS TEAM VERANO 2015 ACT CAMPEONATO FUTBOL INTERNACIONAL | |
| 18162381-0 | CAMUS MEDINA JANIRA | 616 | 09/02/2015 | $ 100.000 | SS TEAM VERANO 2015 ACT CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL | |
| NULO | NULO | 615 | NULO | NULO | NULO | |
| 15902501-2 | VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE | 614 | 09/02/2015 | $ 400.000 | REMUNERACION MES ENERO 2015. | |
| 19178589-4 | CABELLO LAZARO CAROLINA | 613 | 09/02/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE TEAM VERANO 2015 ACT CAMPEONATO FUTBOL INTERNACIONAL | |
| NULO | NULO | 612 | NULO | NULO | NULO | |
| 9051576-4 | RAMIREZ PEREZ GUILLERMO | 611 | 06/02/2015 | $ 116.000 | CANCELA PRESTACION DE SS DE ARBITRAJE DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB-15 COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO 2015. | |
| 9051576-4 | RAMIREZ PEREZ GUILLERMO | 610 | 06/02/2015 | $ 116.000 | CANCELA PREST DE SS DE ARBITRAJE CAMPEONATO INTERNACIONAL | |
| NULO | NULO | 609 | NULO | NULO | NULO | |
| 14242290-5 | ESPINOZA GONZALES JOSE LUIS | 608 | 06/02/2015 | $ 116.000 | CANCELA PRESTACION DE SS DE ARBITRAJE DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB-15 COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO 2015. | |
| 14242290-5 | ESPINOZA GONZALES JOSE LUIS | 607 | 06/02/2015 | $ 116.000 | PREST DE SS DE ARBITRAJE DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB 15COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO 2015. | |
| 4780331-4 | ROJAS PRIETO HECTOR | 606 | 06/02/2015 | $ 116.000 | PRESTACION DE SS EN EL INTERNADO C-12 DE POZO ALMONTE | |
| 12608868-K | ANDRADE FUENTE PAMELA | 605 | 06/02/2015 | $ 116.000 | PREST DE SERVICIOS DE ASEO EN EL INTERNADO C-12 | |
| 15915926-4 | VALENCIA FAUNDEZ JORGE | 604 | 06/02/2015 | $ 116.000 | PRESTACION DE SS DE ARBITRAJE DEL CAMPEONATO INETERNACIONAL | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 603 | 06/02/2015 | $ 4.188.800 | ADQ DE 55 DE TINTA HP 8600 DESTINADA A STOCK DE BODEGA | |
| NULO | NULO | 602 | NULO | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 601 | NULO | NULO | NULO | |
| 96534940-5 | HDI SEGUROS S.A | 600 | 06/02/2015 | $ 2.984.468 | CANCELA POLIZA DE Seguros Dependencias y Vehiculos IMPA. | |
| 16411672-7 | MUNIZAGA RIVERO JAEL | 599 | 06/02/2015 | $ 116.000 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CAMPEONATO INTERNACIONAL SUB 15 "COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO" | |
| NULO | NULO | 598 | NULO | NULO | NULO | |
| 10160318-0 | VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH | 597 | 06/02/2015 | $ 117.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE CORTINAS Y OTROS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 11202341-0 | NANCY RAMOS BUCAREY | 596 | 06/02/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA | |
| 9414960-6 | UGALDE HERRERA EUGENIA DEL CARMEN | 595 | 06/02/2015 | $ 40.000 | PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS AYUDA SOCIAL A LA SRA EUGENIA UGALDE HERRERA | |
| 12612602-6 | LOPEZ LOPEZ NANCY | 594 | 06/02/2015 | $ 128.000 | ADQ DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO "ENSURE " AYUDA SOCIAL A LA SRA NANCY LOPEZ LOPEZ | |
| 16593676-0 | JARA MALDONADO NATHALY ANDREA | 593 | 06/02/2015 | $ 200.000 | CUBRIR GASTOS DE ESTADIA Y ALIMENTACION AYUDA SOCIAL A LA SRA NATHALY JARA MALDONADO | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 592 | 06/02/2015 | $ 12.179.127 | PAGO DESCUENTOS A TERCEROS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES ENERO 2015. | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 591 | 06/02/2015 | $ 273.420 | ADQ DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MUEBLE DAF | |
| 18004991-6 | MUÑOZ CHAVEZ LUIS | 590 | 06/02/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN JARDINERIA Y PODA DE ARBOLES EN AREAS VERDES | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 589 | 06/02/2015 | $ 3.203.908 | ADQ DE MATERIALES PARA PUESTOS DE ARTESANIA | |
| NULO | NULO | 588 | NULO | NULO | NULO | |
| 76002471-6 | DINSE E.I.R.L | 587 | 06/02/2015 | $ 225.493 | ADQ DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE SOMBREADO | |
| NULO | NULO | 586 | NULO | NULO | NULO | |
| 10433025-8 | CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN | 585 | 05/02/2015 | $ 570.000 | CANCELA SS PRESTADOS EN EL MES DE ENERO | |
| NULO | NULO | 584 | NULO | NULO | NULO | |
| 15266063-4 | POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA | 583 | 05/02/2015 | $ 952.000 | SS DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE PERSONAS EN LAS DIVERSAS ACT DE LA I MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 582 | 05/02/2015 | $ 255.850 | ADQ DE 10 FORMULARIOS DE NOTIFICACIONES | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 581 | 05/02/2015 | $ 428.400 | ADQ DE 40 TALONARIOS DE SALIDAD DE VEHICULOS EXTERNA DE 50/4, AUTOCOPIATIVO Y FOLIADAS DESTINADAOS AL DEPTO DE ASEO-ORANTO, Y SS, | |
| 6633241-1 | GONZALEZ VEDIA ORLANDO ERMOGENES | 580 | 05/02/2015 | $ 400.000 | SS DE REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINAR | |
| 53317698-4 | SUCESION ALFREDO EDUARDO LOPEZ HUAYLLANE | 579 | 05/02/2015 | $ 106.100 | ADQ DE COLACIONES VARIAS EL DEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE LA SRA LAURA LOPEZ ZAMBRA RUT 13916.752-K | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 578 | 05/02/2015 | $ 2.649.665 | SS DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESUDIOS, LIMPIEZA DE CALLES, Y PLAZAS PUBLICAS , DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA , COMUNA DE POZO ALMONTE, | |
| 96929390-0 | SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED | 577 | 05/02/2015 | $ 23.074.737 | PAGOS PREVISIONALES MES ENERO 2015. | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 576 | 05/02/2015 | $ 5.000.000 | SS DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPOTE DE RESUDIOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, COMUNA DE POZO ALMONTE, | |
| 15679703-0 | SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN | 575 | 05/02/2015 | $ 570.000 | CANCELA PAGO MES DE ENERO, POR SS PRESTADOS | |
| 16756847-5 | REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO | 574 | 05/02/2015 | $ 729.477 | CANCELA PAGO MES DE ENERO AL SR VICTOR REBOLLEDO KINESIOLOGO | |
| 4046228-7 | HERRERA AROS LUIS ARISTIDES | 573 | 05/02/2015 | $ 150.000 | CANCELA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO AL SR LUIS ARIS | |
| NULO | NULO | 572 | NULO | NULO | NULO | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 571 | 05/02/2015 | $ 789.474 | CANCELA BOLETA HONORARIO A LA SRA MARCELA MENARES LILLO | |
| 12841800-8 | GODOY ORTIZ RAQUEL | 570 | 05/02/2015 | $ 129.494 | CANCELA VIATICOS A SRA. RAQUEL GODOY, PERSONAL CONTRATA | |
| NULO | NULO | 569 | NULO | NULO | NULO | |
| 61980170-9 | SENDA | 568 | 05/02/2015 | $ 635.715 | CANCELA DEVOLUCIÓN DE FONDOS PROGRAMA SENDA PREVIENE Y PROGRAMA SENDA CHIPE AÑO 2014 | |
| 5067949-7 | MARDONES PEÑALOZA IRMA | 567 | 05/02/2015 | $ 2.400.000 | CANCELA ADELANTO DE 06 MESES DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN BALAMACEDA 258. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 566 | 05/02/2015 | $ 1.920.456 | FONDO COMUN MUNICIPAL MES ENERO 2015 | |
| 6412392-0 | MAMANI AYAVIRE ANTONIO | 565 | 05/02/2015 | $ 300.000 | REMUNERACION MES DE ENERO 2015 G. EMPLEO | |
| 12214026-1 | OYARZUN GONZALEZ VINKA | 564 | 05/02/2015 | $ 600.000 | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2015 G. EMPLEO | |
| 11609689-7 | CONTRERAS JIMENEZ MARCIA ANDREA | 563 | 05/02/2015 | $ 8.999.999 | SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | 562 | 04/02/2015 | $ 2.059.105 | CANCELA FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS TELEFONICOS DE LA MUNICIPALIDAD. | |
| 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC | 561 | 04/02/2015 | $ 25.000.000 | ADQ DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPO GENERADORES DE LOS PUEBLOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 560 | 04/02/2015 | $ 15.585.302 | Cancela Facturas Nos 3541919-3541920-3548435-3548436-3554717-3554718, correspondiente a los servicios de Internet. | |
| NULO | NULO | 559 | NULO | NULO | NULO | |
| 87845500-2 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR) | 558 | 04/02/2015 | $ 6.213.095 | Cancela Facturas Facturas Nos. 37977424-28471851-22427-37379498-37336337, correspondiente al servicio de telefonia movil. | |
| 18896915-1 | AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID | 557 | 04/02/2015 | $ 400.000 | REMUNERACION ENERO 2015. | |
| 99520000-7 | CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC | 556 | 04/02/2015 | $ 25.000.000 | ADQ DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES | |
| 72858600-1 | ELECMAMIÑA | 555 | 04/02/2015 | $ 6.313.244 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONCEPTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 | |
| 16351651-9 | RIVERA CASTRO RODRIGO | 554 | 04/02/2015 | $ 23.800 | ADQ DE ESTAMPADO DE POLERAS DE COMBATE PARA BOXEO | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 553 | 04/02/2015 | $ 773.500 | SS DE MONTAJE DE ESTRUCTURA CON CARPA TIPO CAPILLA PARA CELEBRACION DE LA OCTAVA DE SAN LORENZO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE EL CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE BCI FACTORING S.A RUT 96.720.830-2 | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 552 | 04/02/2015 | $ 81.200 | ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPTO ABASTECIMIENTO | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 551 | 04/02/2015 | $ 125.000 | ADQ DE INSUMOS PARA LIBRERIA ESCUELA DE DIRIGENTES | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 550 | 04/02/2015 | $ 47.200 | ADQ DE MATERIALES PARA OFICINA DEPTO ADQUISICIONES | |
| 13009674-3 | JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO | 549 | 04/02/2015 | $ 108.000 | ADQ DE 06 AGENDAS GRABADAS | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 548 | 04/02/2015 | $ 2.753.806 | pago por devolucion de retenciones obras denominada " construccion sombreado multicancha de la huayca, comuna de pozo almonte" el cheque debe de salir a nombre de eurocapital s.a rut 77.383.970-0 | |
| 10981883-6 | CUBILLOS QUEZADA JORGE | 547 | 04/02/2015 | $ 840.000 | SERVICIO FUNERARIO A DON ANDRES VICENCIO C Q.E.P.D. CUENTA 203121644 ITAU | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS | 546 | 04/02/2015 | $ 196.000 | SS PARA ACTO DE CIERRE DE LA VELADA TEATRAL | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS | 545 | 04/02/2015 | $ 250.000 | ADQ DE COCKTAIL PARA 50 PERSONAS PARA CEREMONIA DE TALLERES DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD | |
| 11466441-3 | SOTO MORALES JORGE ORLANDO | 544 | 04/02/2015 | $ 598.878 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2015 contratación | |
| 9416892-9 | VERDEJO OLIVA YASMIN | 543 | 04/02/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICO primera premiacion a la trayaectoria de dirigente comunitario depoitar a cuenta rut | |
| 9416892-9 | VERDEJO OLIVA YASMIN | 542 | 04/02/2015 | $ 100.000 | PRESTacion DE Servicio COMO CANTANTE PARA ACTividad MUNICIPAL | |
| 13356362-8 | DIAZ MOLLO HECTOR RODRIGO | 541 | 04/02/2015 | $ 1.547.000 | SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION CELEBRACION DIA DE LA MUSICA | |
| 60107000-6 | SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER | 540 | 03/02/2015 | $ 280.135 | DEVOLUCIÓN DE FONDOS PROGRAMA SERNAM,. | |
| 77649450-K | ASMEN LTDA | 539 | 03/02/2015 | $ 270.000 | CURSO DENOMINADO HERRAMIENTAS DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCION ASISTE LA SRA YICELA PAUCAY ROQUE CUENTA CORRIENTE N° 041-02444-03 BANCO DE CHILE | |
| 18264048-4 | ORTIZ ALVAREZ MIRKO JEAN | 538 | 03/02/2015 | $ 2.500.000 | CUBRIR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION EN EL PAIS VACO-ESPAÑA AL SR. MIRKO ORTIZ ALVAREZ | |
| 10510425-1 | VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL | 537 | 03/02/2015 | $ 500.000 | FONDO A RENDIR A DON ROBERTO VIDELA VASQUEZ | |
| 15924438-5 | DELGADO DELGADO CINTHIA | 536 | 03/02/2015 | $ 500.000 | FONDO A RENDIR A LA DOÑA CINTHIA DELGADO DELGADO | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 535 | 03/02/2015 | $ 80.000 | ADQ DE 02 PASAJES A COPIAPO Y VICEVERSA AYUDA SOCIAL A LA SRA ANGELICA CORNEJO ALFARO | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 534 | 03/02/2015 | $ 6.199.923 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN LA TIRANA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO 2015 | |
| 13709533-5 | GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA | 533 | 03/02/2015 | $ 301.298 | CANCELA REMUNERACIONES MES ENERO DE 2015 Y PAGOS DE HORA EXTRAS MES DICIEMBRE 2014 | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 532 | 03/02/2015 | $ 1.350.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DICIEMBRE 2014 | |
| 79534260-5 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 531 | 03/02/2015 | $ 2.887.416 | CANCELA FACTURAS Nos. 31032, 32961, 33105, 33628, 33886, 34118, 33385, POR LA ADQUISICIÓN DE Detectores y Calibración boquillas y arriendo equipos | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 530 | 03/02/2015 | $ 420.000 | SERVICIO DE TRASLADO DE AGRUPACION DE AGRICULTORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE HACIA MEJILLONES, Y PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE DIRIGENTES COMUNITARIOS PARA LA PARTICIPACION DE PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL 2015 DESDE PARCA A POZO ALMONTE Y POSTERI | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 529 | 03/02/2015 | $ 66.250.568 | APORTE REMESA PERCAPITA CORMUDESPA | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 528 | 03/02/2015 | $ 1.493.581 | APORTE REMESA PERCAPITA CORMUDESPA | |
| 15683925-6 | ALBORNOZ OLIVARES YOMARIE | 527 | 03/02/2015 | $ 108.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN FISCALIZACION Y PERMISOS Y PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES, ALCOHOLES Y MICROEMPRESAS FAMILIARES | |
| 18371334-5 | VELIZ LOPEZ GERMAN WILSON | 526 | 03/02/2015 | $ 60.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN COMPLEJO DEPORTIVO LA TIRANA | |
| 15727825-8 | SARAVIA JORQUERA RAUL ARNALDO | 525 | 03/02/2015 | $ 110.000 | PREST DE SERVICIOS EN MANTENCION EN EL ESTADIO MUNICIPAL TIRANA | |
| 19178672-6 | BARAHONA BALBOA LORETO TAMARA | 524 | 03/02/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIO TEMA VERANO 2015 EN CAMPEONATO COPA ENTRETIEMPO DEPORTIVO | |
| 17730908-7 | ZUÑIGA INOSTROZA ROMINA | 523 | 03/02/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIO TEAM VERANO 2015 EN CAMPEONATO COPA ENTRETIEMPO DEPORTIVO | |
| 19178589-4 | CABELLO LAZARO CAROLINA | 522 | 03/02/2015 | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIO TEAM VERANO 2015 EN CAMPEONATO COPA ENTRETIEMPO DEPOSTIVO | |
| 5242812-2 | PARADA CANDIA JOSE | 521 | 03/02/2015 | $ 98.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR JOSE PARADA CANDIA | |
| 6395241-9 | ORTIZ TORO ISABEL | 520 | 03/02/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN LAVADO DE MANTELES , TOALLAS, CARPETAS Y OTRO | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 519 | 02/02/2015 | $ 654.412 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO WARI-INTI | 518 | 02/02/2015 | $ 439.997 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 517 | 02/02/2015 | $ 14.994.000 | PREST DE SS EN SHOW PARA RAMDAS DESDE EL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2014 EL CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE BCI FACTORY S.A RUT 96.720.830-2 | |
| 76287853-4 | COMERCIAL AGUSTIN LTDA | 516 | 02/02/2015 | $ 2.010.510 | ADQ DE 20 CONTENEDORES DE BASURA | |
| 76084861-1 | COMERCIALIZADORA F Y M LTDA. | 515 | 02/02/2015 | $ 2.856.000 | SERVICIO DE ARRIENDO DE 20 BAÑOS PARA RAMADAS AÑO 2014 EL CHEQUE DEBE DE SALIR A NOMBRE DE BCI FACTORY S.A RUT 96.720.830-2 | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA | 514 | 02/02/2015 | $ 444.207 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 17431997-9 | DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ | 513 | 02/02/2015 | $ 890.716 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, COMO COORDINADORA EN LA OFICINA DE PREOTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA | |
| NULO | NULO | 512 | NULO | NULO | NULO | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 511 | 02/02/2015 | $ 9.471.031 | NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO GIMNASIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE | |
| 12596503-2 | DIAZ CASTRO ALVARO | 510 | 02/02/2015 | $ 481.579 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 18986517-1 | CORTES PIZARRO ALLISON | 509 | 02/02/2015 | $ 40.008 | CANCELA PRACTICA PROFESIONAL MES DE ENERO DE 2015 | |
| 9051576-4 | RAMIREZ PEREZ GUILLERMO | 508 | 02/02/2015 | $ 360.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015. | |
| 17337840-8 | PAIVA BUGUEÑO EDUARDO | 507 | 02/02/2015 | $ 692.387 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO | 506 | 02/02/2015 | $ 700.000 | PAGO REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, COMO ENCARGADO LABORAL PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR MUJER ASOCIATIVIDAD EMPRENDIMIENTO | |
| 18164997-6 | MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA | 505 | 02/02/2015 | $ 279.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 76969190-1 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL | 504 | 02/02/2015 | $ 5.325.093 | SERVICIO DE MANTENCIO DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES DE SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y ORPERACION DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES MES NOVIEMBRE 2014 | |
| 77186150-4 | COMERCIAL ALIAGRO LTDA | 503 | 02/02/2015 | $ 714.424 | ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS | |
| 9116559-7 | HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN | 502 | 02/02/2015 | $ 583.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZA, DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO MES DE DICIEMRBE 2014 | |
| 12836600-8 | AGUIRRE LAZO YENNY | 501 | 22/01/2015 | $ 108.000 | ADQ DE CONFECCION DE 30 MANTELES DE TELA | |
| 12435783-7 | PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO | 500 | 14/01/2015 | $ 903.686 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS DICIEMBRE DE 2014 | |
| 14106100-3 | SILVA GONZALEZ CRISTOPHER | 499 | 12/01/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN RETIRO DE ESCOMBROS EN RECINTOS MUNICIPALES | |
| 14106100-3 | SILVA GONZALEZ CRISTOPHER | 498 | 12/01/2015 | $ 63.000 | PREST DE SS EN LIMPIEZA DE CAMPING LOS PINOS, EN RECINTO MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 497 | 12/01/2015 | $ 79.135 | ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A LIENZO | |
| 15684849-2 | ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA | 496 | 09/01/2015 | $ 410.525 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 495 | 09/01/2015 | $ 415.310 | CANCELA PAGO CORRESPONDIENTE AL EQUIPO DEPORTIVO | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 494 | 09/01/2015 | $ 124.950 | ADQ DE COLACIONES PARA CAMPAÑA DE VERANO SENDA PREVIENE | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 493 | 22/01/2015 | $ 124.950 | adq de colaciones para campañas de verano senda previene | |
| 16101286-6 | GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA | 492 | 26/01/2015 | $ 700.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 491 | 15/01/2015 | $ 100.555 | ADQ DE COLACIONES A JOVENES DEPORTISTAS | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 490 | 09/01/2015 | $ 37.485 | ADQ DE 14 CHURRASCO PALTA Y 14 MINIS BEBIDAS PARA AGRICULTOR | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 489 | 14/01/2015 | $ 224.910 | ADQ DE 90 CHURRASCO Y 90 BEBIDAS DE 500 CC | |
| 16056118-1 | LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN | 488 | | $ 745.273 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 15672494-7 | CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES | 487 | | $ 374.277 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE RANCAGUA, LOCALIDAD DE CODEGUA CON EL MOTIVO DE PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL SENIOR SUB 45, SEGUN INVITACION REALIZADA | |
| 19256912-5 | CORTES CACERES STHEFANIE | 486 | 09/01/2015 | $ 75.000 | CANCELA PAGO DE ALUMNAS EN PRACTICA MES DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2014 | |
| 19734726-0 | OLIVARES GODOY JANEREE | 485 | 13/01/2015 | $ 75.000 | CANCELA PAGO DE ALUMNAS EN PRACTICA MES DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 | |
| 19436255-2 | ESTEBAN APALA JUDITH CARMEN | 484 | | $ 83.333 | CANCELA PAGO DE ALUMNAS EN PRACTICA MES DE DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015 | |
| 19179225-4 | ROJAS ESTAY ROCIO | 483 | | $ 303.679 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 14526048-5 | FLORES SOLIS FANNY ADRIANA | 482 | 13/01/2015 | $ 516.116 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 76080488-6 | CONSTRUCTORA AMK LTDA | 481 | 30/01/2015 | $ 14.443.321 | ESTADO DE PAGO NRO 1 REPARACION DE CALLES COMERCIO, COMUNA POZO ALMONTE | |
| 76080488-6 | CONSTRUCTORA AMK LTDA | 480 | 30/01/2015 | $ 21.025.657 | ESTADO DE PAGO NRO2, MEJORAMIENTODE SS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE ESCUELAS BASICAS DE POZO ALMONTE | |
| 16593828-3 | MAMANI VILCA MARCELA RUTH | 479 | 30/01/2015 | $ 773.684 | CACNELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 15893716-6 | SALINAS GRANADOS ELEAZAR | 478 | 09/01/2015 | $ 700.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 17509948-4 | PERALTA OLGUIN NICOLE | 477 | 08/01/2015 | $ 582.622 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 17182416-8 | TICUNA CHALLAPA MILENA | 476 | | $ 319.992 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 15908454-K | KAREN CABELLO ZEPEDA | 475 | | $ 514.999 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 14222854-8 | RODRIGUEZ HUERTA KARLA | 474 | 14/01/2015 | $ 405.150 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 15009802-5 | SAN MARTIN FAUNDE KATHERINE DEL CARMEN | 473 | 08/01/2015 | $ 692.387 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 18897301-9 | ESCOBAR SOTO VALESKA | 472 | 09/01/2015 | $ 100.000 | CANCELA PRACTICA PROFESIONAL | |
| 14362557-5 | POBLETE PEREZ CECILIA | 471 | 14/01/2015 | $ 3.585.060 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, PROFESIONALES DE APOYO PROGRAMA PRODESAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 17094643-K | GALVEZ GALVEZ GRACIELA | 470 | 15/01/2015 | $ 746.052 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR Y MUJER ASOCIATIVA Y EMPRENDIMIENTO | |
| 8889646-7 | SILVA TOLOSA LILIANA | 469 | 09/01/2015 | $ 1.102.171 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 13357850-1 | PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA | 468 | 09/01/2015 | $ 1.324.043 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 12611717-5 | JULIE A. MERY CAYO. | 467 | 12/01/2015 | $ 1.326.304 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 14182758-8 | LEIVA TOLOSA MARIA | 466 | 09/01/2015 | $ 904.420 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 15037393-K | PINTO RAMIREZ NADIA | 465 | | $ 2.308.449 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA | 464 | | $ 1.188.678 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 12208966-5 | ROJAS BACQUE DORIS | 463 | | $ 1.565.784 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 Y HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 17431755-0 | AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO | 462 | 09/01/2015 | $ 603.158 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 Y HORAS EXTRAS DICIEMBRE DE 2014 | |
| 16210205-2 | TORRES GODOY SUSAN MARLENE | 461 | 09/01/2015 | $ 27.882 | CANCELA VIATICOS | |
| 19734638-8 | AGUIRRE LOPEZ JAVIERA | 460 | 29/01/2015 | $ 75.000 | CANCELA PAGO DE ALUMNO EN PRACTICA MES DICIEMBRE 2014 | |
| 11599673-8 | VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA | 459 | 26/01/2015 | $ 171.965 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CON EL MOTIVO DE PARTICIPAR EN CEREMONIA Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO Y ACTIVIDADES DE LA EXPO MAMIÑA | |
| 8596288-4 | LEMUS GALVEZ DIRCE DEL CARMEN | 458 | 22/01/2015 | $ 279.126 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 457 | 21/01/2015 | $ 125.607 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA | |
| 18263913-3 | BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA | 456 | 14/01/2015 | $ 125.607 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CON EL FIN DE ENTREGAR PERMISOS Y FISCALIZACIONES DE PERMISOS Y PATENTES EN LA ACTIVIDAD EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 16704561-8 | VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO | 455 | | $ 768.418 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE RANCAGUA, CON EL FIN DE CUBRIS ACTIVIDAD PARTICIPACION DE FUTBOL DE POZO ALMONTE EN CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL SENIOR SUB 45 | |
| 5117365-1 | ARAVIRE FLORES JUAN DE DIOS | 454 | 29/01/2015 | $ 70.000 | SERVICIO EN TRABAJOS EN SECTOR PLAZA Y CALLES (MACAYA) | |
| 12438617-9 | ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO | 453 | 12/01/2015 | $ 515.895 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, A FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE LA EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 13009435-K | CARDENAS PARDO YASMINA | 452 | 12/01/2015 | $ 168.160 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. | |
| 11725390-2 | ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA | 451 | 12/01/2015 | $ 119.418 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 450 | | $ 4.306.683 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 17431992-8 | LOPEZ LOPEZ NATHALY | 449 | | $ 344.840 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 448 | | $ 937.899 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 447 | 21/01/2015 | $ 2.323.222 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 13491226-K | ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA | 446 | 15/01/2015 | $ 1.208.945 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 12348813-K | AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER | 445 | 12/01/2015 | $ 2.287.347 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 12612630-1 | SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE | 444 | | $ 688.427 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 9375181-7 | DIAZ DIAZ HUMBERTO | 443 | | $ 3.340.004 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015, HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2014 | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 442 | 30/01/2015 | $ 2.493.519 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 441 | 26/01/2015 | $ 3.268.687 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015. - | |
| 12613351-0 | YICELA PAUCAY ROQUE | 440 | 13/01/2015 | $ 903.686 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 15739792-3 | SARMIENTO OCHARAN YURI Y OTROS | 439 | 12/01/2015 | $ 1.233.417 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2015 | |
| 7229523-4 | LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO | 438 | 12/01/2015 | $ 600.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES EN PAGOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y OTROS | |
| 3110289-8 | SEGOVIA QUEL0PANA MARIA | 437 | 07/01/2015 | $ 267.750 | ADQ DE EMPASTE DE DECRETOS PAGOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE E INGRESOS AÑO 2014 | |
| 13491226-K | ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA | 436 | | $ 13.941 | PAGO DE VIATICOS | |
| 13491226-K | ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA | 435 | 07/01/2015 | $ 125.607 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA CON EL FIN DE APOYAR EN ACTIVIDADES EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 434 | 12/01/2015 | $ 376.821 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, A FIN DE APOYAR EN ACTIVIDADES DE EMERGENCIA Y COORDINACION DE EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 8889646-7 | SILVA TOLOSA LILIANA | 433 | 15/01/2015 | $ 446.112 | CANCELA VIATICOS | |
| 7754357-0 | CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO | 432 | | $ 3.369.445 | DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 431 | 26/01/2015 | $ 4.685.490 | REMUNERACIÓN MES ENERO 2015, PERSONAL CORRESPONDIENTE A HONORARIOS SUMA ALZADA. | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 430 | 13/01/2015 | $ 3.695.194 | ADQ DE PASAJES AEREOS PARA PERSONAL MUNICIPAL | |
| 14530684-1 | ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR | 429 | 13/01/2015 | $ 13.941 | CANCELA VIATICOS | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 428 | 12/01/2015 | $ 838.210 | ADQ DE 02 PASAJES AEREOS DESDE IQUIQUE-SANTIAGO Y VICEVERSA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DON HUMBERTO UGRINOVIC Y DON ALVARO ROJAS | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 427 | | $ 217.466 | ADQUISICION DE PASAJES SANTIAGO IQUIQUE Y VICEVERSA PARA RELATOR EN CURSO DE CAPACITACION OMIL Y EN JORNADA OMIL POZO ALMONTE | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 426 | | $ 1.076.694 | ADQ DE PASAJES AEREOS DESDE IQUIQUE - SANTIAGO Y VICEVERSA CON EL FIN DE REALIZAR DIFERENTES MINISTERIOS, EN LA SUBDERE Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | |
| 3792421-0 | CISTERNAS CORNEJO GLADYS | 425 | 13/01/2015 | $ 1.497.290 | ADQ DE 03 PASAJES AEREOS DESDE IQUIQUE CONCEPCION Y VICEVERSA PARA ASISTER A CURSO DE CAPACITACION LAS FUNCIONARIAS MARCIA ROJAS, PAOLA GARCIA, SYLVIA BAUTISTA | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 424 | 29/01/2015 | $ 35.212.988 | BONO ZONAS EXTREMAS ART. 29 Y 30 LEY 20.313, CORMUDESPA | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 423 | 15/01/2015 | $ 19.222.329 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO/2015, CORRESPONDIENTE A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO. | |
| 7229523-4 | LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO | 422 | 14/01/2015 | $ 1.182.182 | PAGO DE VIATICOS A RANCAGUA, LOCALIDAD DE COLEGUA, A FIN DE LLEVAR A LA DELEGACION DEPORTIVA DE FUTBOL NACIONAL DE SENIOR MAYOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 17430247-2 | ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO | 421 | 14/01/2015 | $ 125.607 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CON EL FIN DE REALIZAR PLAN COMUNAL DE PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS POR EL DESARROLLO DE EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 79649140-K | AUTOMOTORES GILDEMEISTER LTDA. | 420 | 12/01/2015 | $ 683.050 | SERVICIO DE MANTENCION DE CAMIONETA MUNICIPAL PLACA PATENTE FXJZ-94 | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 419 | 12/01/2015 | $ 376.821 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CON EL FIN DE APOYO LOGISTICOA LA EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 17915670-9 | MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS | 418 | | $ 125.607 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA 2015, CON EL FIN DE CUBRIR LA ACTIVIDAD EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 15924438-5 | DELGADO DELGADO CINTHIA | 417 | 21/01/2015 | $ 125.607 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, A FIN DE PRESTAR APOYO LOGISTICO A LA EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 18370655-1 | DELGADO MARTINEZ AYLEEN LILIAN | 416 | | $ 100.000 | PRESTACION DE SERVICIO TEAM VERANO 2015 | |
| 12436443-4 | CASTILLO CRUZ JAVIER | 415 | | $ 598.479 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CON EL FIN DE CUBRIR ACTIVIDAD DE EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 15020468-2 | MURA GONZALEZ ULISES GALINDO | 414 | | $ 133.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR ULISES MURA GONZALEZ | |
| 6034657-7 | CATALAN PEÑALOZA TRANSITO | 413 | 30/01/2015 | $ 166.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR TRANSITO CATALAN PEÑALOZA | |
| 9375181-7 | DIAZ DIAZ HUMBERTO | 412 | 30/01/2015 | $ 251.214 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CON EL FIN DE CUBRIR ACTIVIDAD DE EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 19179536-9 | MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO | 411 | 30/01/2015 | $ 69.705 | CANCELA VIATICOS | |
| 8944937-5 | MATHEWS SALVATIERRA STANLEY RICARDO | 410 | 30/01/2015 | $ 166.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR STANLEY MATHEWS SALVATIERRA | |
| 4687599-0 | VERGARA VERGARA SERGIO ANTONIO | 409 | 12/01/2015 | $ 100.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR SERGIO VERGARA VERGARA | |
| NULO | NULO | 408 | | NULO | NULO | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 407 | 05/01/2015 | $ 376.500 | ADQ DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | |
| 6108364-2 | VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO | 406 | 08/01/2015 | $ 216.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR ROBERTO VIDELA CAIMANQUE | |
| 11344522-K | GONZALEZ MANRIQUEZ ROBERTO | 405 | 09/01/2015 | $ 98.667 | CANCELA FINIQUITO AL SR ROBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ. | |
| 7976283-0 | TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS | 404 | 21/01/2015 | $ 166.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR RICARDO TAPIA PATIÑO | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 403 | 12/01/2015 | $ 29.500 | ADQ DE SERVILLETAS Y OTROS | |
| 10197443-K | ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER | 402 | 07/01/2015 | $ 229.167 | CANCELA FINIQUITO AL SR RICARDO ALCAYAGA CORDOVA | |
| 53317698-4 | SUCESION ALFREDO EDUARDO LOPEZ HUAYLLANE | 401 | 30/01/2015 | $ 420.000 | ADQ DE BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL AÑO NUEVO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE. EL CHEQUE DEBE SALIR AL NOMBRE DE LA SRA LAURA LOPEZ ZAMBRA REPRESENTANTE LEGAL | |
| 7479378-9 | SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE | 400 | 29/01/2015 | $ 333.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR PEDRO SAN MARTIN DIAZ | |
| 18900207-6 | MEDINA PARDO OSCAR GUILLERMO | 399 | 29/01/2015 | $ 98.667 | CANCELA FINIQUITO AL SR OSCAR MEDINA PARDO | |
| 15553025-1 | ABARZUA RIVERA OSCAR RUBEN | 398 | 29/01/2015 | $ 133.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR OSCAR ABARZUA RIVERA | |
| NULO | NULO | 397 | | NULO | NULO | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 396 | 28/01/2015 | $ 100.849 | ADQ DE COMPRA DE BEBIDAS Y OTROS | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 395 | 27/01/2015 | $ 78.400 | ADQ DE COMPRA DE POLLOS (SUPER POLLOS) | |
| 17499594-K | VALDIVIA ACUÑA MICHAEL ANDRES | 394 | 27/01/2015 | $ 166.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR MICHAEL VALDIVIA ACUÑA | |
| 8938265-3 | VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN | 393 | 26/01/2015 | $ 166.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR MARCELO VALLEJO QUIJON | |
| 10746821-8 | FLORES CORTES MANUEL | 392 | 26/01/2015 | $ 98.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR MANUEL FLORES CORTES | |
| 18006739-6 | URIBE AGUILAR LUIS ALEJANDRO | 391 | 22/01/2015 | $ 166.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR LUIS URIBE AGUILAR | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 390 | 22/01/2015 | $ 41.100 | ADQ DE COMPRAS DE 210 VASOS DESECHABLES | |
| 5440469-7 | MEDINA RIVERA LUIS GUILLERMO | 389 | 22/01/2015 | $ 131.250 | CANCELA FINIQUITO AL SR LUIS MEDINA RIVERA | |
| 12797876-K | ASTORGA BRAVO LEANDRO | 388 | 21/01/2015 | $ 133.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR LEANDRO ASTORGA BRAVO | |
| 18373202-1 | PEREZ GUERRERO KAINY KUTTY | 387 | 21/01/2015 | $ 133.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR KAINY PEREZ GUERRERO | |
| 4153601-2 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 386 | 21/01/2015 | $ 33.900 | ADQ DE PAQUETES DE SERVILLETAS Y 600 VASOS TERMICOS | |
| 18441917-3 | TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO | 385 | 21/01/2015 | $ 166.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR JUAN TOLEDO LAZO | |
| 10067731-8 | ESPINOZA CORREA JUAN | 384 | 21/01/2015 | $ 166.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR JUAN ESPINOZA CORREA | |
| 10767848-4 | BAEZA COVARRUBIAS ROSA | 383 | 21/01/2015 | $ 2.000.000 | ADQ DE 01 EVENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A SANTA LUCIA DE PARCA | |
| 8489171-1 | BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS | 382 | 21/01/2015 | $ 6.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR JUAN BUSTOS ELIZONDO | |
| 8305816-1 | CASTRO HUANCHICAY JUAN ANDRES | 381 | 21/01/2015 | $ 133.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR JUAN CASTRO HUANCHICAY | |
| 12836600-8 | AGUIRRE LAZO YENNY | 380 | 20/01/2015 | $ 108.000 | SERVICIO DE REPARACION DE DISFRAZ DE MASCOTA MUNICIPAL | |
| 7243376-9 | TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN | 379 | 20/01/2015 | $ 133.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR JOSE TAPIA SOTO | |
| 16056376-1 | SOTO IBACACHE JOSE | 378 | 16/01/2015 | $ 160.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR JOSE SOTO IBACACHE | |
| 10595029-2 | PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN | 377 | 15/01/2015 | $ 9.170 | CANCELA FINIQUITO AL SR JOSE PEREZ SAAVEDRA | |
| 10178735-4 | MURGA GONZALEZ JOSE LUIS | 376 | 15/01/2015 | $ 98.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR JOSE MURGA GONZALEZ | |
| 8835825-2 | OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE | 375 | 12/01/2015 | $ 6.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR JORGE OJEDA MORENO | |
| 15009965-K | LOPEZ GARCIA JONATAHAN | 374 | 30/01/2015 | $ 98.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR JONATHAN LOPEZ GARCIA | |
| 18898829-6 | HENRIQUEZ CARDENAS JOEL ISAIAS | 373 | 30/01/2015 | $ 166.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR JOEL HENRIQUEZ CARDENAS | |
| 18896513-K | VALDES RIOS GUSTAVO ALBERTO | 372 | 29/01/2015 | $ 166.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR GUSTAVO VALDES RIOS | |
| 16865221-6 | ORO JULIO GELSON AARON | 371 | 29/01/2015 | $ 85.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR GELSON ORO JULIO | |
| 19101366-2 | MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES | 370 | 29/01/2015 | $ 133.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR FELIPE MUJICA CASTAÑEDA | |
| NULO | NULO | 369 | | NULO | NULO | |
| 9723138-9 | OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO | 368 | 29/01/2015 | $ 133.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR CARLOS OTAEGUI ARAYA | |
| 17799737-4 | ALFARO POBLETE CRISTIAN ANDRES | 367 | 29/01/2015 | $ 80.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR CRISTIAN ALFARO POBLETE | |
| 15504136-6 | ARIAS CALFUAL CARLOS JULIO | 366 | 28/01/2015 | $ 6.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR CARLOS ARIAS CALFUAL | |
| 9144472-0 | ARAYA OSORIO BERTA ESMERALDA | 365 | 28/01/2015 | $ 131.250 | FINIQUITO DE LA SRA BERTA ARAYA OSORIO | |
| 12613351-0 | YICELA PAUCAY ROQUE | 364 | 27/01/2015 | $ 125.607 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CON EL FIN DE REALIZAR COTIZACION DE MOBILIARIO URBANO, LUMINARIAS BALDOSAS, PARA PROYECTOS DE PLAZA DE ARMAS Y ACCESO NORTE | |
| 10746821-8 | FLORES CORTES MANUEL | 363 | 26/01/2015 | $ 300.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 16056118-1 | LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN | 362 | 26/01/2015 | $ 111.528 | CANCELA VIATICOS | |
| NULO | | 361 | NULO | | NULO | |
| 8026071-7 | CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO | 360 | 26/01/2015 | $ 171.965 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CON EL MOTIVO DE PARTICIPAR EN CEREMONIA Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL CARGO Y ACTIVIDADES DE LA EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 8026071-7 | CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO | 359 | 26/01/2015 | $ 121.387 | CANCELA VIATICOS A LA LOCALIDAD DE PICA, A FIN DE ASISTIR A INVITACION DE CELEBRACION DE LA CREACION DE LA COMUNA | |
| 12797876-K | ASTORGA BRAVO LEANDRO | 358 | 26/01/2015 | $ 320.000 | PAGO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A MAMIÑA POR INSTALACION ELECTRICA A FERIA CULTURAL POR EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 12396683-K | PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES | 357 | 26/01/2015 | $ 303.755 | PAGO DE VIATICOS COMISION DE SERVICIO A MAMIÑA POR INSTALACION ELECTRICA A FERIA CULTURAL POR EXPO MAMIÑA 2015 | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 356 | 26/01/2015 | $ 126.000 | ADQ DE 04 PASAJES DE IDA A CHAÑARAL Y 3 DE REGRESO AYUDA SOCIAL A LA SRA MARISOL CARVAJAL VERGARA | |
| 10055128-4 | GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO | 355 | 23/01/2015 | $ 270.639 | PAGO VIATICO COMISÓN DE SERVICIO. | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 354 | 23/01/2015 | $ 70.000 | ADQ DE PASAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VICEVERSA AYUDA SOCIAL A LA SRA TEXIA RIVERA SANTANDER | |
| 5904793-0 | ARAYA CUELLO FELIPE JESUS | 353 | 22/01/2015 | $ 150.000 | SS EN LA REPARACION DE POZO SEPTICO UBICADO EN CAMPING MUNICIPALDE LA COMUNA | |
| 16728349-7 | MAMANI CASTRO ELSA LAURA | 352 | 22/01/2015 | $ 220.150 | CANCELA FACTURAS 04Y 05 CORRESP A ADQ SILVOAGROPECUARIAS, EN EL POGRAMA AUTOCONSUMO 2013. | |
| 6827391-9 | ROJAS RIVERA ORIELA | 351 | 21/01/2015 | $ 432.208 | ADQ DE PAN DE PASCUA | |
| 7159957-4 | SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH | 350 | 21/01/2015 | $ 214.200 | ADQUISICION DE 150 EMPANADAS DE PINO Y 150 BEBIDAS | |
| 76276381-8 | ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L | 349 | 21/01/2015 | $ 114.800 | ADQ DE 35 RESMAS DE HOJAS DE OFICIO PARA STOCK DE BODEGA | |
| 96930490-2 | GUEMAC SA | 348 | 21/01/2015 | $ 558.705 | ADQ DE 01 COMPUTADOR PARA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 347 | 21/01/2015 | $ 1.350.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DIALISIS DE LA COMUNA | |
| 8109886-7 | BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA | 346 | 21/01/2015 | $ 341.292 | ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA | |
| 8341426-K | ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO | 345 | 21/01/2015 | $ 13.941 | CANCELA VIATICOS | |
| 8341426-K | ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO | 344 | 21/01/2015 | $ 40.000 | CANCELA AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2014 | |
| 76387743-4 | EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L | 343 | 21/01/2015 | $ 13.689.590 | ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA DENOMINADA "REPOSICION Y MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO PARTICULAR POBLADO ANDINO, COMUNA DE POZO ALMONTE" | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 342 | 20/01/2015 | $ 230.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE BANDA INSTRUMENTAL A LA CIUDAD DE IQUIQUE HASTA LA LOCALIDAD DE PARCA PARA ASISTER A ENCENDIDO DE ARBOL DE PASCUA | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 341 | 20/01/2015 | $ 95.200 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE SPRINTER PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE CANAL MUNICIPAL Y RELACIONES PUBLICAS PARA ASISTIR A ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDEÑO | |
| 14242290-5 | ESPINOZA GONZALES JOSE LUIS | 340 | 20/01/2015 | $ 116.000 | SERVICIO DE ARBITRO CAMPEONATO FUTBOL CALLE 2015 COPA DENIS LOO | |
| 9051576-4 | RAMIREZ PEREZ GUILLERMO | 339 | 19/01/2015 | $ 116.000 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARBITRO EN CAMPIONATO DENIS LOO | |
| 71497400-9 | CORMUDESPA | 338 | 19/01/2015 | $ 40.770.000 | BONO ESPECIAL VACACIONES LEY 20.799, ART. 26 | |
| 8477731-5 | CORNEJO ALFARO ANGELICA ERCIRA | 337 | 19/01/2015 | $ 116.000 | SERVICIO DE MESA DE TURNO EN CAMPEONATO FUTBOL CALLE 2015 DENIS | |
| 9628028-9 | YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA | 336 | 16/01/2015 | $ 508.995 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE TRASLADAR EN CONJUNTO FOLCLORICO HUARA - HUARA, PARA PARTICIPAR EN EL 43 AVO ENCUENTRO EN LA COMUNA DE SAN BERNARDO | |
| 15923711-7 | BUGUEÑO BUGUEÑO MIGUEL ALEJANDRO | 335 | 15/01/2015 | $ 108.000 | PREST.EN CONFECCION DE MURAL EN SKATE PLAZA Y PARQUE DEL NIÑO | |
| 15010127-1 | CALABACERO BUSTOS ROBERTO ANIBAL | 334 | 15/01/2015 | $ 73.638 | SS DE TALLER PRACTICO DE IMPLEMENTACION DE LILIUM, POLACAS Y CLAVEL PARA AGRICULTORES DEL PROGRAMA | |
| 15010127-1 | CALABACERO BUSTOS ROBERTO ANIBAL | 333 | 15/01/2015 | $ 108.000 | CANCELACION DE TALLER DE USO Y MANEJO DEL INVERNADERO | |
| 79638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA. | 332 | 15/01/2015 | $ 2.820.979 | ADQ DE 215 METROS LINEALES EN TELA Y PENDONES, 264 METROS LINEALES EN TELA DE PVC EQUIVALENTE A GIGANTOGRAFIA UTILIZADOS EN FIESTA DE LA TIRANA AÑO 2014 | |
| 15010127-1 | CALABACERO BUSTOS ROBERTO ANIBAL | 331 | 15/01/2015 | $ 108.000 | CANCELACION DE TALLER DE USO Y MANEJO DE FLORES INVERNADERO EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA. | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 330 | 15/01/2015 | $ 16.525.830 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO/2015 CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DIRECTA. | |
| 10497576-3 | VICENCIO CAVIERES SANDRA | 329 | 14/01/2015 | $ 236.997 | CANCELA VIATICOS | |
| 17431992-8 | LOPEZ LOPEZ NATHALY | 328 | 12/01/2015 | $ 69.705 | CANCELA VIATICOS | |
| 16055788-5 | OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA | 327 | 12/01/2015 | $ 278.820 | CANCELA VIATICOS | |
| 10110252-1 | ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO | 326 | 30/01/2015 | $ 55.764 | CANCELA VIATICOS | |
| 12611717-5 | JULIE A. MERY CAYO. | 325 | 30/01/2015 | $ 41.823 | CANCELA VIATICOS | |
| 10746086-1 | ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH | 324 | 29/01/2015 | $ 334.584 | CANCELA VIATICOS | |
| 17431489-6 | ROJAS PALMA BELEN ALEJANDRA | 323 | 29/01/2015 | $ 41.823 | CANCELA VIATICOS | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 322 | 29/01/2015 | $ 292.761 | CANCELA VIATICOS | |
| 13532865-0 | TABALI CLIFF MACARENNA | 321 | 29/01/2015 | $ 69.705 | CANCELA VIATICOS | |
| NULO | NULO | 320 | | NULO | NULO | |
| 16332096-7 | OLIVOS RETAMALES CECILIA | 319 | 27/01/2015 | $ 250.938 | CANCELA VIATICOS | |
| 15037393-K | PINTO RAMIREZ NADIA | 318 | 26/01/2015 | $ 334.584 | CANCELA VIATICOS | |
| 18860998-8 | TRONCOSO CARVAJAL CAMILA | 317 | 26/01/2015 | $ 181.233 | CANCELA VIATICOS | |
| 15598064-8 | CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA | 316 | 26/01/2015 | $ 139.410 | CANCELA VIATICOS | |
| 14104807-4 | DIAZ GONZALEZ ROSA | 315 | 26/01/2015 | $ 41.823 | CANCELA VIATICOS | |
| 17431755-0 | AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO | 314 | 26/01/2015 | $ 27.882 | CANCELA VIATICOS | |
| 15684687-2 | GOMEZ MAMANI ELSA MARINA | 313 | 26/01/2015 | $ 69.705 | CANCELA VIATICOS | |
| 15684849-2 | ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA | 312 | 22/01/2015 | $ 83.646 | CANCELA VIATICOS | |
| 13709533-5 | GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA | 311 | 22/01/2015 | $ 27.882 | CANCELA VIATICOS | |
| 16041465-0 | MUÑOZ GONZALES CECILIA | 310 | 21/01/2015 | $ 120.242 | CANCELA VIATICOS | |
| 13411546-7 | ZUÑIGA MAULEN RENAC JUVENAL | 309 | 21/01/2015 | $ 69.705 | CANCELA VIATICOS | |
| 16592888-1 | NAVARRO SEPULVEDA MARGARITA | 308 | 21/01/2015 | $ 125.469 | CANCELA VIATICOS | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 307 | 21/01/2015 | $ 223.056 | CANCELA VIATICOS | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 306 | 21/01/2015 | $ 83.646 | CANCELA VIATICOS | |
| 16552353-9 | PICON IRIARTE ABRAM ISAC | 305 | NULO | $ 41.823 | CANCELA VIATICOS | |
| 12613351-0 | YICELA PAUCAY ROQUE | 304 | 21/01/2015 | $ 250.938 | CANCELA VIATICOS | |
| 17431997-9 | DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ | 303 | 21/01/2015 | $ 306.702 | CANCELA VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 15035286-K | GALLARDO CEPEDA PATRICIA | 302 | 20/01/2015 | $ 27.882 | CANCELA VIATICOS | |
| 7377109-9 | CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA | 301 | 20/01/2015 | $ 111.528 | CANCELA VIATICOS | |
| 12419191-2 | LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO | 300 | 19/01/2015 | $ 97.587 | CANCELA VIATICOS | |
| 16728349-7 | MAMANI CASTRO ELSA LAURA | 299 | 19/01/2015 | $ 223.056 | CANCELA VIATICOS | |
| 16593828-3 | MAMANI VILCA MARCELA RUTH | 298 | 16/01/2015 | $ 69.705 | CANCELA VIATICOS | |
| 16566607-0 | CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO | 297 | 15/01/2015 | $ 223.056 | CANCELA VIATICOS | |
| 15694101-8 | CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA | 296 | 15/01/2015 | $ 153.351 | CANCELA VIATICOS | |
| 17800894-3 | HORMAZABAL CAMILO PAULA | 295 | 15/01/2015 | $ 97.587 | CANCELA VIATICOS | |
| 18004618-6 | LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS | 294 | 15/01/2015 | $ 125.469 | CANCELA VIATICOS | |
| 10202544-K | CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA | 293 | 14/01/2015 | $ 63.818 | CANCELA VIATICOS | |
| NULO | NULO | 292 | | NULO | NULO | |
| 13414380-0 | ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN | 291 | 12/01/2015 | $ 271.849 | CANCELA VIATICOS | |
| 18165017-6 | MAMANI MAMANI YESSICA | 290 | 30/01/2015 | $ 41.823 | CANCELA VIATICOS | |
| 10668488-K | MENARES LILLO MARCELA FERNANDA | 289 | 30/01/2015 | $ 111.528 | CANCELA VIATICOS | |
| 17800565-0 | SILVA CHAVEZ LUIS | 288 | 30/01/2015 | $ 280.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 89912300-K | ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT | 287 | 29/01/2015 | $ 363.876 | ADQ DE 06 TONER HP 80 NEGRO M401DN | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 286 | 29/01/2015 | $ 19.869.077 | REMUNERACION MES ENERO 2015, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO. | |
| 53017980-K | SUC. RAMON MATUS LIZARDI | 285 | 29/01/2015 | $ 121.050 | PREST DE SS DE FOTOCOPIADO DE PLANOS | |
| NULO | NULO | 284 | | NULO | NULO | |
| 6463968-4 | PONCE ESCOBAR JOSE OSVALDO | 283 | 28/01/2015 | $ 113.400 | PREST DE SS EN ESTERILIZACION DE MASCOTAS EN POZO ALMONTE | |
| 7065462-8 | POBLETE CANO JUAN CARLOS | 282 | 26/01/2015 | $ 678.074 | ADQ DE ELECTRODOMESTICOS PARA SALA DE INTERVENCION | |
| 96669540-4 | INTERGRADE S.A | 281 | 26/01/2015 | $ 760.197 | ADQ DE 03 IMPRESORAS OKIDATA PARA DPTO DE ABASTECIMIENTO | |
| 4934336-1 | VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL | 280 | 26/01/2015 | $ 125.800 | ADQ DE 06 TIMBRES AUTOMATICOS | |
| 76217217-8 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIMITADA | 279 | 26/01/2015 | $ 111.146 | ADQ DE TINTAS PARA IMPRESORA HP8600 | |
| 76525840-5 | NOTEBOOK CENTER | 278 | 26/01/2015 | $ 943.968 | ADQ DE UN COMPUTADOR DESTINADO A ARQ MUNICIPAL POR FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE INCOFIN S.A | |
| 8625129-9 | FRIAS CUBILLOS WARNER | 277 | 26/01/2015 | $ 416.500 | ADQUISICION DE 100 LIBRETAS CON LOGO PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES JEFAS DE HOGAR | |
| 6827391-9 | ROJAS RIVERA ORIELA | 276 | 22/01/2015 | $ 155.000 | adq de 100 botas navideñas | |
| 76265514-4 | GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO HOTELERA EIRL | 275 | 22/01/2015 | $ 47.600 | ARRIENDO DE SALON PARA EVENTO ENCUENTRO EMPRESARIAL INTERCOM | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 274 | 22/01/2015 | $ 14.732 | SS DE FOTOCOPIADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 83614800-2 | ARIZTIA COMERCIAL LTDA | 273 | 21/01/2015 | $ 790.202 | SS DE ALIMENTACION | |
| 5310454-1 | GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO. | 272 | 21/01/2015 | $ 225.933 | PREST DE SS DE FOTOCOPIADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 12226883-7 | GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS | 271 | 21/01/2015 | $ 496.300 | ADQ DE TROFEOS, ADQ DE GALVANOS DE MADERA, ADQ DE 01 BOLSO DE MOLTEN VOLEIBOL, ADQ DE 04 MALLAS BABY FUTBOL. | |
| 6482639-5 | CESPEDES BARRAZA LEONIDAS | 270 | 21/01/2015 | $ 154.700 | ADQ DE ALMUERZOS PARA ACT EXPO JOVEN Y OTROS | |
| 84295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 269 | 21/01/2015 | $ 198.904 | CORRESPONDE A LA PUBLICACION DE AVISO NECROLOGICO | |
| 16728349-7 | MAMANI CASTRO ELSA LAURA | 268 | 21/01/2015 | $ 34.100 | ADQ DE FARDOS DE ALFALFA | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 267 | 21/01/2015 | $ 8.550.312 | NOMRMALIZACION SISTEMA ELECTRICO GIMNASIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE EUROCAPITAL S.A. | |
| 9633707-8 | CANCINO GARRIDO JUAN | 266 | 21/01/2015 | $ 661.878 | ACCESORIOS ELECTRICOS/DEPENDENCIAS TIRANA | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 265 | 20/01/2015 | $ 273.121 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE OVALLECON EL MOTIVO DE PARTICIPAR EN CEREMONIA Y ACTIVIDADES CAMPEONATO DE BOXEO | |
| 10107591-5 | PEÑA CARRASCO ISABEL MARGARITA | 264 | 20/01/2015 | $ 47.600 | ADQ DE REGALOS PARA TURISMO | |
| 69070200-2 | MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | 263 | 20/01/2015 | $ 21.152 | CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE LAS MULTAS TAG, PERIODO AGOSTO Y NOVIEMBRE 2014 | |
| 69072000-0 | MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA | 262 | 19/01/2015 | $ 21.152 | CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE LAS MULTAS TAG, PERIODO AGOSTO Y NOVIEMBRE 2014 | |
| 69070300-9 | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | 261 | 19/01/2015 | $ 21.152 | CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE LAS MULTAS TAG, PERIODO AGOSTO Y NOVIEMBRE 2014 | |
| 69070800-0 | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL | 260 | 16/01/2015 | $ 21.152 | CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE LAS MULTAS TAG, PERIODO AGOSTO Y NOVIEMBRE 2014 | |
| 69072700-5 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | 259 | 15/01/2015 | $ 21.110 | CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE LAS MULTAS TAG, PERIODO AGOSTO Y NOVIEMBRE 2014 | |
| 69255100-1 | MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO | 258 | 15/01/2015 | $ 42.304 | CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE LAS MULTAS TAG, PERIODO AGOSTO Y NOVIEMBRE 2014 | |
| 17509948-4 | PERALTA OLGUIN NICOLE | 257 | 15/01/2015 | $ 398.986 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE OVALLE, CON EL FIN DE CUBRIR CAMPEONATO DE BOXEO CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 256 | 15/01/2015 | $ 150.000 | FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES EN SU COMETIDO A LA CIUDAD DE OVALLE Y OTROS | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 255 | 14/01/2015 | $ 221.659 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE OVALLE, A FIN DE ACOMPAÑAR AL PERSONAL DE BOXEO MUNICIPAL PARA EL CAMPEONATO, REPRESENTANDO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 12612630-1 | SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE | 254 | 12/01/2015 | $ 199.493 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE OVALLE, CON EL FIN DE ASISTIR AL CAMPEONATO DE BOXEO COMO ENCARGADO DE LA DELEGACION DE DICHA ACTIVIDAD | |
| 76342527-4 | EKOS INVERSIONES LIMITADA | 253 | | $ 99.960 | ADQ DE 08 POLERAS DE PIQUE ROJAS BORDADAS | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 252 | 30/01/2015 | $ 222.543 | CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A FIN DE ASISTIR A REUNION CON TVN PROGRAMA FRUTOS DEL PAIS Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL CARGO | |
| 76283016-7 | TRANSPORTE CHINCOLITO LIMITADA | 251 | 29/01/2015 | $ 190.400 | PREST DE SS EN ARRIENDO DE CAMION 3/4 PARA REALIZAR LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS | |
| 8625129-9 | FRIAS CUBILLOS WARNER | 250 | 29/01/2015 | $ 235.620 | ADQ DE 09 GALVANOS DE VIDRIO CON LOGO Y TEXTO | |
| 18264322-K | TICUNA LAFERTTE MELISSA | 249 | 29/01/2015 | $ 100.000 | SERVICIO TEAM VERANO 2015 CAMPEONATO FUTBOL CALLE | |
| 19178672-6 | BARAHONA BALBOA LORETO TAMARA | 248 | 29/01/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE TEAM VERANO 2015 CAMPEONATO FUTBOL CALLE | |
| 19178589-4 | CABELLO LAZARO CAROLINA | 247 | 27/01/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE TEAM VERANO 2015 CAMPEONATO FUTBOL CALLE | |
| 10087168-8 | ARCE SERON MARCELA ORIANA | 246 | 26/01/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE TEAM VERANO 2015 CAMPEONATO FUTBOL CALLE | |
| 17730908-7 | ZUÑIGA INOSTROZA ROMINA | 245 | 23/01/2015 | $ 100.000 | SERVICIO TEAM VERANO 2015 CAMPEONATO FUTBOL CALLE | |
| 13866232-2 | GONZALEZ SALAZAR JUDITH YONA | 244 | 22/01/2015 | $ 100.000 | SERVICIO DE TEAM VERANO 2015 CAMPEONATO FUTBOL CALLE | |
| 7968496-1 | MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES | 243 | 21/01/2015 | $ 200.000 | ENTREGA UN FONDO A RENDIR POR LA SUMA DE $ 200.000.- A LA SRA. LILIAN MARTINEZ BAUTISTA, CONTRATA AUXIILAR GRADO 17. | |
| 11840618-4 | URREA AGUILERA ELIAN | 242 | 21/01/2015 | $ 384.416 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. | |
| 12419179-3 | CAMILO CORTES CATERIN VANESSA | 241 | 21/01/2015 | $ 152.965 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. | |
| 12937691-0 | ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE | 240 | 21/01/2015 | $ 451.122 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. | |
| 16240537-3 | ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL | 239 | 21/01/2015 | $ 68.817 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 238 | 21/01/2015 | $ 40.000 | RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015. | |
| 7754357-0 | CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO | 237 | 19/01/2015 | $ 2.021.664 | PAGO DE ASIGNACION ADICIONAL A LOS CONCEJALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 236 | 15/01/2015 | $ 5.000.000 | traspasa fondos por $ 5.000.000.- entre cuenta Fondos Juzgado Policia Local a Fondos Ordinarios. | |
| 14105971-8 | AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO | 235 | 15/01/2015 | $ 400.000 | SS DE BANDA INSTRUMENTAL EN EL POBLADO DE HUATACONDO | |
| 6791402-3 | AMAYA BARRAZA LUIS | 234 | 15/01/2015 | $ 234.670 | CANCELA FINIQUITO SR LUIS AMAYA BARRAZA | |
| 12441087-8 | RAMAYO DELGADO ISABEL DEL CARMEN | 233 | 13/01/2015 | $ 600.000 | entrega fondo a rendir por $ 600.000.- a la Sra. Isabel Ramayo Delgado, para adquirir escritorios y otros insumos varios. | |
| 8231116-5 | NORAMBUENA FUENTEALBA JOSE MIGUEL | 232 | 13/01/2015 | $ 234.670 | CANCELA FINIQUITO SR JOSE NORAMBUENA FUENTEALBA | |
| 12396976-6 | MADRID PEREZ VIVIANA VALERIA | 231 | 09/01/2015 | $ 221.300 | CANCELA FINIQUITO SRA VIVIANA MADRID PEREZ | |
| 8115966-1 | CASTILLO ROJAS VIRGILIO ANTONIO | 230 | 05/01/2015 | $ 160.000 | CANCELA FINIQUITO SR VIRGILIO CASTILLO ROJAS | |
| 9559377-1 | CONTRERAS GUAJARDO SOLEDAD PAULINA | 229 | 29/01/2015 | $ 187.500 | CANCELA FINIQUITO SRA SOLEDAD CONTRERAS GUAJARDO | |
| 7995098-K | DELGADO CAMPILLAY SANDRA GRICEL | 228 | 29/01/2015 | $ 275.000 | CANCELA FINIQUITO SRA SANDRA DELGADO CAMPILLAY | |
| 7423835-1 | PARRA RODRIGUEZ ROXANA | 227 | 26/01/2015 | $ 275.000 | CANCELA FINIQUITO SRA ROXANA PARRA RODRIGUEZ | |
| 10944115-5 | BOLIVAR SALAMANCA ROSA ESTER | 226 | 26/01/2015 | $ 221.330 | CANCELA FINIQUITO SRA ROSA BOLIVAR SALAMANCA | |
| 16480073-3 | GURREA MATUS RODRIGO ANDRES | 225 | 22/01/2015 | $ 367.275 | CANCELA FINIQUITO SR RODRIGO GURREA MATUS | |
| 7504464-K | ROJAS FLORES REBECA | 224 | 21/01/2015 | $ 234.670 | CANCELA FINIQUITO SRA REBECA ROJAS FLORES | |
| 6475207-3 | BARRAZA CODOCEDO RAUL DEL TRANSITO | 223 | 20/01/2015 | $ 83.100 | CANCELA FINIQUITO SR RAUL BARRAZA CODOCEO | |
| 16134196-7 | RIVERA ARCE RAUL | 222 | 12/01/2015 | $ 155.520 | CANCELA FINIQUITO SR RAUL RIVERA ARCE | |
| 15727825-8 | SARAVIA JORQUERA RAUL ARNALDO | 221 | 21/01/2015 | $ 170.670 | CANCELA FINIQUITO SR RAUL SARAVIA JORQUERA | |
| 8051671-1 | GUTIERREZ HUERTA RAFAEL RUBEN | 220 | 27/01/2015 | $ 256.670 | CACNELA FINIQUITO SR RAFAEL GUTIERREZ HUERTA | |
| 16199520-7 | VILLANUEVA CARVAJAL RAFAEL DANIEL | 219 | 23/01/2015 | $ 344.670 | CANCELA FINIQUITO SR RAFAEL VILLANUEVA CARVAJAL | |
| 6289459-8 | VILLANUEVA MIRANDA PEDRO GUILLERMO | 218 | 29/01/2015 | $ 581.250 | CANCELA FINIQUITO SR PEDRO VILLANUEVA MIRANDA | |
| 8500721-1 | CONTRERAS LANCHINI PATRICIO | 217 | 29/01/2015 | $ 203.125 | CANCELA FINIQUITO SR PATRICIO CONTRERAS LANCHINI | |
| 9347838-K | BARRAZA CASTILLO PATRICIA EUGENIA | 216 | 26/01/2015 | $ 311.670 | CANCELA FINIQUITO SRA PATRICIA BARRAZA CASTILLO | |
| 5985828-9 | MEJIAS FAUNDES NELSON DEL CARMEN | 215 | 15/01/2015 | $ 412.500 | CANCELA FINIQUITO SR NELSON MEJIAS | |
| 7944928-8 | MARIN PIÑONES MODESTO ANTONIO | 214 | 15/01/2015 | $ 412.500 | CANCELA FINIQUITO AL SR MODESTO MARIN PIÑONES | |
| 13414508-0 | BRAVO LAZO MARIA VIRGINIA | 213 | 26/01/2015 | $ 140.000 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA MARIA BRAVO LAZO | |
| 5927876-2 | CASTRO MARTINEZ MARIA | 212 | 26/01/2015 | $ 234.670 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA MARIA CASTRO MARTINEZ | |
| 4883926-6 | APABLAZA MORALES LUIS HUMBERTO | 211 | 28/01/2015 | $ 234.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR LUIS APABLAZA MORALES | |
| 6143572-7 | MUÑOZ VALENZUELA LUIS ALBERTO | 210 | 26/01/2015 | $ 365.625 | CANCELA FINIQUITO AL SR LUIS MUÑOZ VALENZUELA | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 209 | 21/01/2015 | $ 2.124.150 | ADQ DE 1.050 LITROS DE CHOCOLATE CALIENTE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | |
| 11360445-K | CARRASCO BUSTOS LETICIA DEL CARMEN | 208 | 16/01/2015 | $ 77.300 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA LETICIA CARRASCO BUSTOS | |
| 18372141-0 | OYANADEL FUENZALIDA KATHYUSCA ANDREA | 207 | 30/01/2015 | $ 208.000 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA KATHYUSCA OYANADEL FUENZALIDA | |
| 12435783-7 | PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO | 206 | 28/01/2015 | $ 780.696 | PAGO DE VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS | |
| 6853727-4 | ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO | 205 | 26/01/2015 | $ 248.060 | CANCELA FINIQUITO AL SR JUAN ROJAS CORTES. | |
| 17094898-K | OYANADEL BENAVIDES JUAN ALBERTO | 204 | 21/01/2015 | $ 221.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR JUAN OYANADEL BENAVIDES | |
| 10768618-5 | HIDALGO CHAVEZ JUAN RAUL | 203 | 20/01/2015 | $ 412.500 | CANCELA FINIQUITO AL SR JUAN HIDALGO CHAVEZ | |
| 6672429-8 | PEREZ TRONCOSO JORGE REINALDO | 202 | 30/01/2015 | $ 355.667 | CANCELA FINIQUITO AL SR JORGE PEREZ TRONCOSO | |
| 11466441-3 | SOTO MORALES JORGE ORLANDO | 201 | 29/01/2015 | $ 208.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR JORGE SOTO MORALES | |
| 8434498-2 | QUINZACARA BRUNA IBAR PATRICIO | 200 | 29/01/2015 | $ 253.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR IBAR QUINZACARA BRUNA | |
| 6311881-8 | REQUENA DONOSO GUSTAVO PATRICIO | 199 | 26/01/2015 | $ 160.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR GUSTAVO REQUENA DONOSO | |
| 5880839-3 | AVALOS PIZARRO GUILLERMO FERNANDO | 198 | 26/01/2015 | $ 221.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR GUILLERMO AVALOS PIZARRO | |
| 9249367-9 | SALAZAR CALIZAYA GLORIA | 197 | 26/01/2015 | $ 140.000 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA GLORIA SALAZAR CALISAYA | |
| 9566676-0 | PALMA HERRERA GERMAN ANTONIO | 196 | 15/01/2015 | $ 238.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR GERMAN PALMA HERRERA | |
| 8442896-5 | GUTIERREZ HUERTA FERNANDO | 195 | 15/01/2015 | $ 234.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR FERNANDO GUTIERREZ HUERTA | |
| 12836600-8 | AGUIRRE LAZO YENNY | 194 | 12/01/2015 | $ 160.000 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA YENNY AGUIRRE LAZO | |
| 7184937-6 | ARRIAGADA CASTRO ALDO | 193 | 12/01/2015 | $ 234.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR ALDO ARRIEGADA CASTRO | |
| 16324922-7 | CORTES PLAZA ALEXIS ANTONIO | 192 | 08/01/2015 | $ 41.280 | CANCELA FINIQUITO AL SR ALEXIS CORTES PLAZA | |
| 9945974-3 | ORO CHANDIA DAVID DANIEL | 191 | 15/01/2015 | $ 317.544 | CANCELA VIATICOS | |
| 16352063-K | PIÑONES ROJAS ALEXIS | 190 | 09/01/2015 | $ 163.950 | CACELA FINIQUITO AL SR ALEXIS PIÑONES ROJAS | |
| 18896915-1 | AGUIRRE ARAYA ANGEL DAVID | 189 | 29/01/2015 | $ 215.570 | CANCELA FINIQUITO AL SR ANGEL AGUIRRE ARAYA | |
| 13215639-5 | MAMANI LUCAS ANTONIO JUAN | 188 | 21/01/2015 | $ 198.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR ANTONIO MAMANI LUCAS | |
| 13780023-3 | SANCHEZ CABRERA ARIANA ELIZABETH | 187 | 19/01/2015 | $ 24.000 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA ARIANA SANCHEZ CABRERA | |
| 16592644-7 | ROJAS MARTEL ARIEL ALEJANDRO | 186 | 22/01/2015 | $ 56.850 | CANCELA FINIQUITO AL SR ARIEL ROJAS MARTEL | |
| 10507814-5 | DAZA ALVAREZ BRENDA | 185 | 29/01/2015 | $ 234.670 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA BRENDA DAZA ALVAREZ | |
| 11466296-8 | GAETE FA CARLA PATRICIA | 184 | 28/01/2015 | $ 173.300 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA CARLA GAETE FA. | |
| 18005514-2 | JAIÑA MORALES CARLA ANDREA | 183 | 26/01/2015 | $ 208.000 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA CARLA JAIÑA MORALES | |
| 18988782-5 | TOBAR NAVARRO CLAUDIA ANDREA | 182 | 26/01/2015 | $ 160.000 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA CLAUDIA TOBAR NAVARRO | |
| 13009565-8 | VADULLI CASTILLO CLAUDIA ALEJANDRA | 181 | 21/01/2015 | $ 234.870 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA CLAUDIA VADULLI CASTILLO | |
| 9281334-7 | SOTO MORALES DANIEL MARTIN | 180 | 21/01/2015 | $ 203.125 | CANCELA FINIQUITO AL SR DANIEL SOTO MORALES | |
| 5345124-1 | AYMANI GONZALEZ FELIX | 179 | 21/01/2015 | $ 412.500 | CANCELA FINIQUITO AL SR FELIX AYMANI GONZALEZ | |
| 8527273-K | ROJAS OSORIO FERNANDO | 178 | 20/01/2015 | $ 256.670 | CANCELA FINIQUITO AL SR FERNANDO ROJAS OSORIO | |
| 8226070-6 | MONTECINOS CARRASCO FIDEL ANTONIO | 177 | 19/01/2015 | $ 163.950 | CANCELA FINIQUITO AL SR FIDEL MONTECINOS CARRASCO | |
| 8835825-2 | OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE | 176 | 16/01/2015 | $ 198.515 | CANCELA VIATICOS A CHANAVAYITA | |
| 9379674-8 | CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO | 175 | 15/01/2015 | $ 3.814.916 | ESTADO DE PAGO N° 3 CONSTRUCCION DE SEDE JJ.VV. POBLACION SAN JOSE OBRERO, COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 9379674-8 | CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO | 174 | 15/01/2015 | $ 4.183.601 | ESTADO DE PAGO N° 3 " CONSTRUCCION DE SEDE SOCIAL JJ.VV. SANTA ANA, COMUNA DE POZO ALMONTE" | |
| 8944937-5 | MATHEWS SALVATIERRA STANLEY RICARDO | 173 | | $ 110.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 17797447-1 | CLERY CASTRO RUBEN ALEJANDRO | 172 | 30/01/2015 | $ 72.000 | CANCELA FINIQUITO AL SR RUBEN CLERY CASTRO | |
| 15553025-1 | ABARZUA RIVERA OSCAR RUBEN | 171 | 28/01/2015 | $ 80.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 11466440-5 | LOPEZ MIRANDA NORA DEL CARMEN | 170 | 28/01/2015 | $ 67.520 | CANCELA FINIQUITO A LA SRA NORA LOPEZ MIRANDA | |
| 7589420-1 | CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO | 169 | 26/01/2015 | $ 255.584 | CANCELA VIATICOS | |
| 6876087-9 | TAPIA LOPEZ MIRIAM DEL CARMEN | 168 | 16/01/2015 | $ 360.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 167 | 15/01/2015 | $ 27.090.503 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO/2015 PERSONAL CONTRATA. | |
| 6876087-9 | TAPIA LOPEZ MIRIAM DEL CARMEN | 166 | 12/01/2015 | $ 360.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 10178735-4 | MURGA GONZALEZ JOSE LUIS | 165 | 22/01/2015 | $ 200.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 9379674-8 | CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO | 164 | 14/01/2015 | $ 37.022.815 | ESTADO DE PAGO N° 2 " MEJORAMIENTO CANAL Y RADIO MUNICIPAL, COMUNA DE POZO ALMONTE" | |
| 11816432-6 | MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA | 163 | 12/01/2015 | $ 647.970 | ENTREGA FONDO A RENDIR POR $ 647.970.- CORRESPONDIENTE A 15 UTM (VALOR UTM MES DE ENERO $ 43.198.-) | |
| 17431052-1 | ALCAYAGA BRAS HUMBERTO FELIX | 162 | 12/01/2015 | $ 173.330 | CANCELA FINIQUITO AL SR HUMBERTO ALCAYAGA BRAZ | |
| 16674739-2 | LAGOS CHAVEZ DANIELA | 161 | 12/01/2015 | $ 647.970 | ENTREGA FONDO A RENDIR POR $ 647.970.- CORRESPONDIENTE A 15 UTM (VALOR UTM $ 43.198.-), | |
| 18265422-1 | ALCAYAGA BRAZ GARY | 160 | 09/01/2015 | $ 163.950 | CANCELA FINIQUITO GARY ALCAYAGA BRAZ | |
| 76188249-K | REVIAL EIRL | 159 | 29/01/2015 | $ 71.400 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA 4X4 PARA VISITAS DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR | |
| 7243376-9 | TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN | 158 | 26/01/2015 | $ 480.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 18900207-6 | MEDINA PARDO OSCAR GUILLERMO | 157 | 26/01/2015 | $ 200.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 16056376-1 | SOTO IBACACHE JOSE | 156 | 22/01/2015 | $ 200.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 155 | 21/01/2015 | $ 35.769.555 | PLANILLA DE REMUNERACIONES MES ENERO/2015 PERSONAL PLANTA. | |
| 7695706-1 | LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN | 154 | 15/01/2015 | $ 532.775 | ADQ DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD | |
| 4325801-K | ILAJA MIRANDA LIDIA | 153 | 14/01/2015 | $ 100.000 | CONFECCION DE FINIQUITOS DEL CODIGO DEL TRABAJO NRO 16492, NRO DE SOLICITUD 43067, | |
| 16210205-2 | TORRES GODOY SUSAN MARLENE | 152 | 13/01/2015 | $ 60.004 | CANCELA HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 151 | 13/01/2015 | $ 120.000 | ADQ DE 01 COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES | |
| 76458900-9 | SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRA LTDA | 150 | 05/01/2015 | $ 594.524 | ADQ DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA OF DE FISCALIZACION | |
| 15002649-0 | ORTIZ ALVAREZ PRISCILA CATHIA | 149 | 16/01/2015 | $ 60.000 | SS EN PREPARACION DE CHOCOLATES EN DISTINTAS LOCALIDADES | |
| 7995098-K | DELGADO CAMPILLAY SANDRA GRICEL | 148 | 26/01/2015 | $ 116.550 | PREST DE SS EN ANIMACION EN LA LOCALIDAD DE PARCA | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 147 | 21/01/2015 | $ 416.500 | ADQ DE DULCES VARIOS | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 146 | 16/01/2015 | $ 428.400 | ADQ DE 02 COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS DESTINADAS ACTIVIDAD TALLERES GESTION PUBLICA. | |
| 18263913-3 | BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA | 145 | | $ 111.528 | CANCELA VIATICOS | |
| 7507924-9 | THOMPSON ROJAS ENRIQUE | 144 | 13/01/2015 | $ 98.670 | PAGO FINIQUITO TRABAJADOR. | |
| NULO | NULO | 143 | | NULO | NULO | |
| 15619267-8 | BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA | 142 | 29/01/2015 | $ 278.820 | CANCELA VIATICOS | |
| NULO | NULO | 141 | | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 140 | | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 139 | | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 138 | | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 137 | | NULO | NULO | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 136 | 15/01/2015 | $ 4.026.778 | NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO GIMNASIO MUNICIPAL POZO ALMONTE SE ABONA NUEVAMENTE LA $4.026.778 CORRESPONDIENTE AL 25% | |
| 12612630-1 | SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE | 135 | | $ 167.292 | CANCELA VIATICOS | |
| 78939710-4 | LA HUMANITARIA LIMITADA | 134 | 12/01/2015 | $ 570.000 | SERVICIOS FUNERARIOS DON PEDRO MATAMALA PEREZ QEPD | |
| 8442896-5 | GUTIERREZ HUERTA FERNANDO | 133 | 15/01/2015 | $ 60.000 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EN RECINTOS MUNICIPALES | |
| 7930285-6 | QUIROGA VARGAS FRANCISCA | 132 | 26/01/2015 | $ 270.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 131 | 13/01/2015 | $ 368.000 | ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 130 | 12/01/2015 | $ 120.000 | ADQ DE DULCES VARIOS | |
| 8527273-K | ROJAS OSORIO FERNANDO | 129 | 12/01/2015 | $ 263.330 | CANCELA VIATICOS FESTIVIDAD TIRANA 2014 | |
| 11090479-7 | DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA | 128 | 30/01/2015 | $ 119.000 | ADQ DE 03 TORTAS PARA ACTIVIDAD DE JUNTAS DE VECINOS | |
| 19180597-6 | GARCIA CAYO ALAN ANDRES | 127 | 26/01/2015 | $ 23.338 | CANCELA DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 126 | 26/01/2015 | $ 66.750 | ADQ DE MATERIALES PARA CENTRO DE ARTES ESCENICAS | |
| 17915670-9 | MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS | 125 | 26/01/2015 | $ 146.378 | CANCELA VIATICOS | |
| 12618928-1 | JOFRE ROJAS JUAN CARLOS | 124 | 20/01/2015 | $ 178.987 | PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 123 | | $ 20.000 | CANCELA AGUINALDO DE NAVIDAD | |
| 10542037-4 | RODRIGUEZ MENARES HUGO | 122 | | $ 180.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 11858297-7 | SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO | 121 | | $ 480.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014 | |
| 60503000-9 | EMPRESA CORREOS DE CHILE | 120 | | $ 1.000.000 | ADQ DE ESTAMPILLAS PARA CORREO DE POZO ALMONTE | |
| 6527042-0 | CUADRO VALDES ISABEL | 119 | 14/01/2015 | $ 583.333 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 15620344-0 | RIOS LOBOS MARTA ROSA | 118 | | $ 480.000 | CANCELA REMUENRACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014 CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014 | |
| 17965993-K | MANQUE TAPIA YOSELYN | 117 | | $ 250.938 | PAGO DE VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 5558480-K | COLLAO ALVAREZ CARLOS SEGUNDO | 116 | | $ 360.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 115 | | $ 54.400 | ADQ DE 32 PALOS DE PINO BRUTO PARA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO | |
| NULO | NULO | 114 | | NULO | NULO | |
| 10582198-0 | MARABOLI PARRA CRISTIAN | 113 | 30/01/2015 | $ 240.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 6813644-K | VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO | 112 | 29/01/2015 | $ 819.363 | CANCELA COMETIDOS A SANTIAGO A FIN DE COTIZAR MOBILIARIO URBANO, LUMINARIAS, BALDOSAS Y OTROS PARA PROYECTOS PLAZA DE ARMAS Y ACCESO NORTE | |
| 7159957-4 | SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH | 111 | 29/01/2015 | $ 66.640 | ADQ DE EMPANADAS PARA ACT DE LA SEMANA DEL SALITRE | |
| 6945516-6 | TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO | 110 | 29/01/2015 | $ 11.200 | ADQ DE CANDADOS | |
| 76006679-6 | SOCIEDAD MART CEIND LTDA | 109 | 26/01/2015 | $ 357.000 | SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO "PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZAS URBANAS" | |
| 15684838-7 | SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO | 108 | 26/01/2015 | $ 16.419 | CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, A FIN DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL AL AEROPUERTO DE IQUIQUE POR VIAJE DE FUNCIONARIOS A CHONCHI | |
| 10746821-8 | FLORES CORTES MANUEL | 107 | 26/01/2015 | $ 310.000 | PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| NULO | NULO | 106 | 21/01/2015 | | NULO | |
| 16210205-2 | TORRES GODOY SUSAN MARLENE | 105 | 21/01/2015 | $ 262.122 | CANCELA HORAS EXTRAS MESES, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014 | |
| 76215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 104 | 21/01/2015 | $ 6.960.028 | PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. | |
| 16210205-2 | TORRES GODOY SUSAN MARLENE | 103 | 21/01/2015 | $ 167.292 | CANCELA VIATICOS | |
| 13709533-5 | GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA | 102 | 21/01/2015 | $ 167.292 | CANCELA VIATICOS | |
| 15009965-K | LOPEZ GARCIA JONATAHAN | 101 | 21/01/2015 | $ 230.000 | PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 6005918-7 | ZAPATA HURTADO MARGARITA AURORA | 100 | 20/01/2015 | $ 2.174.126 | CANCELA VIATICOS | |
| 9443936-1 | SOTO MORALES MARCELINO | 99 | 19/01/2015 | $ 250.000 | PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 6664941-5 | ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO | 98 | 15/01/2015 | $ 564.832 | CANCELA VIATICOS PERSONAL A CONTRATA | |
| 6672429-8 | PEREZ TRONCOSO JORGE REINALDO | 97 | 15/01/2015 | $ 1.360.000 | CANCELA VIATICOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | |
| 14549999-2 | SALAS CALDERON ROSA ELVIRA Y OTROS | 96 | 15/01/2015 | $ 1.504.573 | CANCELA VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS | |
| 8149127-5 | CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO | 95 | 15/01/2015 | $ 2.649.665 | PREST DE SS EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DE LA LOCALIADAD DE MAMIÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE 2014 | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 94 | 15/01/2015 | $ 50.000 | ADQ DE PASAJE DESDE POZ ALMONTE HASTA LA CIUDAD DE LA SERENA Y VICEVERSA, PARA LA SRA CLAYR SANZ AYUDA SOCIAL | |
| 18373202-1 | PEREZ GUERRERO KAINY KUTTY | 93 | 15/01/2015 | $ 60.000 | PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 95896000-K | TRANSPORTES COMETA S.A. | 92 | 15/01/2015 | $ 70.000 | ADQ DE PASAJES PARA LA SRTA CECILIA PEREZ OLMOS AYUDA SOCIAL | |
| 19101366-2 | MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES | 91 | 15/01/2015 | $ 140.000 | PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 9143287-0 | ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL | 90 | 15/01/2015 | $ 1.796.840 | CANCELA VIATICOS PERSONAL A CONTRATA | |
| 76139508-4 | INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA | 89 | 14/01/2015 | $ 713.691 | ADQ DE MATERIALES PARA RAMADAS AÑO 2014 | |
| 12797876-K | ASTORGA BRAVO LEANDRO | 88 | 14/01/2015 | $ 270.000 | CANCELA VIATICOS A COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS | |
| 12396683-K | PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES | 87 | 14/01/2015 | $ 170.386 | CANCELA VIATICOS A COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS | |
| 16558832-0 | MIRANDA CORTES SEBASTIAN ANTONIO | 86 | 14/01/2015 | $ 180.000 | CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS, PROGRAMA SERNAM CUMPLIMIENTO DE METAS. | |
| 15805343-8 | BARRERA BARRERA RODRIGO | 85 | 14/01/2015 | $ 171.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 5242812-2 | PARADA CANDIA JOSE | 84 | 14/01/2015 | $ 140.000 | PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 9343002-6 | CACERES BACIAN OSCAR BRADY | 83 | 14/01/2015 | $ 1.357.312 | CANCELA VIATICOS PERSONAL A CONTRATA | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 82 | 14/01/2015 | $ 150.702 | CANCELA MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES, A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 81 | 13/01/2015 | $ 16.090.356 | CANCELA RETENCION 10% HONORARIOS Y IMPUESTO UNICO, FONDOS ORDINARIOS. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 80 | 13/01/2015 | $ 589.308 | CANCELA RETENCIÓN 10%, CORRESPONDIENTE A RETENCIONES FONDOS ADMINISTRACIÓN | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 79 | 13/01/2015 | $ 395.609 | CANCELA RETENCIÓN 10%, CORRESPONDIENTE A FONDOS OPD | |
| 7479378-9 | SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE | 78 | 13/01/2015 | $ 130.000 | PAGO VIATICOS COMISIONES DE SERVICIO. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 77 | NULO | $ 1.328.250 | CANCELA RETENCION DEL 10%, CUENTA PROGRAMAS SOCIALES | |
| 9379674-8 | CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO | 76 | NULO | $ 780.045 | SE CANCELA ESTADO DE PAGO NRO 04, CONSTRUCCION SEDE CENTRO DE MADRESSANTA TERESITA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA. | |
| 7337203-8 | CHOLELE CAMACHO BERNARDA | 75 | 13/01/2015 | $ 540.000 | SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES Y BUQUET DE FLORES Y OTROS | |
| 7756960-K | PALMA BUSTOS MARIA ISABEL | 74 | 13/01/2015 | $ 520.728 | CANCELA VIATICOS | |
| 16203757-9 | TELLO ESPINOZA MAKOLY | 73 | 13/01/2015 | $ 147.100 | ADQ DE EMPANADAS PARA ACTIVIDAD DE FUTBOL | |
| 6813644-K | VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO | 72 | 13/01/2015 | $ 2.610.560 | CANCELA VIATICOS PERSONAL A PLANTA | |
| 14549999-2 | SALAS CALDERON ROSA ELVIRA | 71 | 13/01/2015 | $ 324.462 | CANCELA VIATICOS | |
| 13865331-5 | BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN | 70 | 13/01/2015 | $ 27.882 | PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO. | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 69 | 13/01/2015 | $ 123.760 | ADQ DE EMPASTE DE SENTENCIAS AÑO 2013 | |
| 80559400-4 | FERRETRIA LONZA Y CIA. LTDA. | 68 | 13/01/2015 | $ 3.482.945 | ADQ DE MATERIALES PARA CAMPING MUNICIPAL | |
| 17620460-5 | CASTILLO QUIROZ EDINSON BERNABE | 67 | 13/01/2015 | $ 170.390 | CANCELA VIATICOS | |
| 7229523-4 | LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO | 66 | 13/01/2015 | $ 2.389.875 | CANCELA VIATICOS NACIONALES A LOS FUNCIONARIOS QUE ASISTIRAN A CURSO DE CAPACITACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHONCHI, LOS DIAS 13,14,15,16 Y 17 DE ENERO DE 2015. | |
| 4397752-0 | CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO | 65 | 13/01/2015 | $ 500.000 | PASAJES COLECTUVOS PAMPA Y MAR MES DICIEMBRE 2014 | |
| 76261899-0 | SOCIEDAD WARMI LTDA. | 64 | 12/01/2015 | $ 71.400 | CANCELA FACTURA NRO. 154, POR LA ADQ. DE 01 DESAYUNO COFFE BREAK, PARA EL PROGRAMA IEF SOCIO LABORAL FOSIS | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 63 | 12/01/2015 | $ 1.165.010 | ADQ DE 1.100 EMPANADAS PARA DESFILE HONOR A LOS N° 131, ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA NUEVA POBLACION DE POZO ALMONTE. | |
| 10433025-8 | CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN | 62 | 12/01/2015 | $ 570.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 17430484-K | ESPINOZA CAQUEO PABLO ALEJANDRO | 61 | 12/01/2015 | $ 300.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 15619267-8 | BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA | 60 | 12/01/2015 | $ 505.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 12855613-3 | COFRE GRAZZIE INGRID | 59 | 12/01/2015 | $ 249.900 | ADQN DE 300 COMPLETOS DESTINADOS A ACT DEL DIA DEL NIÑOS 201, LOCALIDAD DE LA TIRANA. | |
| 15009737-1 | VILLALOBOS URIBE GISELA | 58 | 12/01/2015 | $ 315.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 15009829-7 | BRICEÑO CHAVEZ AYLIN | 57 | 09/01/2015 | $ 1.206.065 | ADQ DE COLACIONES PARA DEFILE DE HONOR A LOS 131 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA NUEVA POBLACION DE POZO ALMONTE. | |
| 10783656-K | SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO | 56 | 09/01/2015 | $ 600.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 7870750-K | NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE | 55 | 09/01/2015 | $ 120.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 8341426-K | ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO | 54 | 09/01/2015 | $ 381.054 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 7914778-8 | TAPIA VALDIVIESO ALDA NANCY | 53 | 09/01/2015 | $ 270.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 52 | 08/01/2015 | $ 2.345.882 | ESTADO DE ´PAGO, POR DEVOLUCION DE RETENCIONES, OBRA NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BASICA F-97, COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 15679703-0 | SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN | 51 | 08/01/2015 | $ 570.000 | CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 4451578-4 | CASTILLO CASTILLO FERNANDO | 50 | 07/01/2015 | $ 55.000 | ADQ. PARA CUBRIR EXAMEN MEDICO AL SR FERNANDO CASTILLO CASTILLO , AYUDA SOCIAL | |
| NULO | NULO | 49 | 42011 | NULO | NULO | |
| NULO | NULO | 48 | 42011 | NULO | NULO | |
| 12773728-2 | GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO | 47 | 07/01/2015 | $ 1.351.802 | SS DE TRASLADO Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS ESCAVADORAS | |
| 12574651-9 | MAMANI MAMANI JUSTINA | 46 | 07/01/2015 | $ 215.200 | SS DE ARRIENDO DE CAMABAJA Y ARRIENDO DE GRUA | |
| 16271267-5 | CARO ORTIZ AIDA FRANCISCA | 45 | 07/01/2015 | $ 80.000 | ACT POR CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIOANRIO MUNICIPAL | |
| 6395241-9 | ORTIZ TORO ISABEL | 44 | 07/01/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN LAVADO DE MANTELES Y OTROS MES DICIEMBRE 2014 | |
| 77383970-0 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A. | 43 | 07/01/2015 | $ 1.768.091 | CANCELA DIFERENCIA DE FACTURA : 835 POR SERVICIO , MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR LICEO E INTERNADO SERGIO GONZALEZ | |
| 6931475-9 | TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON | 42 | 07/01/2015 | $ 6.199.923 | PREST DE SS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LIMPIEZAS DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION EN LA TIRANA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 | |
| 10449438-2 | OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES | 41 | 22/01/2015 | $ 400.000 | PREST DE SS DE ARRIENDO DE FURGON PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA Y JARDIN DE LA LOCALIAD DE COLONIA AGRICOLAS DE PINTADOS MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 12797876-K | ASTORGA BRAVO LEANDRO | 40 | 05/01/2015 | $ 250.000 | CANCELA VIATICOS | |
| 7886427-3 | BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN | 39 | 28/01/2015 | $ 108.000 | PREST DE SS EN ANIMACION DE NIÑOS EN FUERTE BAQUEDANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE POR ACTIVIDAD MUNICIPAL | |
| 22989688-1 | CASAS TINTAYA ELMER JOSE | 38 | 22/01/2015 | $ 400.000 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE VEHICULO, PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2014 | |
| 10449438-2 | OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES | 37 | | $ 400.000 | PREST DE SS DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES Y JARDINES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS MES NOVIEMBRE 2014 | |
| 15266063-4 | POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA | 36 | | $ 952.000 | SS DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD | |
| 91502000-3 | SALINAS Y FABRES S.A. | 35 | 28/01/2015 | $ 441.000 | ADQ DE NEUMATICOS 159/75-R16C, MODELO 856,08PR MARCA KUMBO | |
| 4904695-2 | CARLOS MAMANI ROSA | 34 | 28/01/2015 | $ 280.000 | ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE DICIEMBRE 2014 | |
| 5067949-7 | MARDONES PEÑALOZA IRMA | 33 | 23/01/2015 | $ 400.000 | ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 | |
| 18006456-7 | DELGADO OLATE BELKIS ROMINA | 32 | | $ 5.000.000 | SS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 | |
| 77589450-4 | VIZCAYA S.A. | 31 | | $ 853.636 | SERVICIO DE MANTENCION DE MECANICA DE 03 CAMIONETAS MUNICIPALES PLACAS PATENTE FWLP-89, FWLP-90 Y FWLP-91 | |
| 96689310-9 | TRANSBANK | 30 | | $ 103.703 | PRESTACION DE SERVICIOS EN TRANSBANK DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 | |
| 15584310-1 | CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA | 29 | 19/01/2015 | $ 730.130 | DEVOLUCION DE DINERO A SRA. JENNIFER CARRIZO APABLAZA | |
| 76342527-4 | EKOS INVERSIONES LIMITADA | 28 | | $ 290.955 | CANCELA FACTURA N°0059, POR LA COMPRA DE ROPA INSTITUCIONAL, AL PROGRAMA SENDA PREVIENE,. | |
| 13674793-2 | TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA | 27 | | $ 1.356.492 | ENTERGA VIATICO INTERNACIONAL A LOS FUNCIONARIOS CINTHIA DELGADO, MARGARITA NAVARRO, SYLVIA TAGLE, ABRAM PICON, EN COMETIDO A LA CIUDAD DE TACNA - PERU LOS DIAS 09, 10 Y 11 ENERO DE 2015. | |
| 12161156-2 | HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO | 26 | | $ 4.123.350 | CANCELA FACTURA N° 026, POR LA COMPRA DE BOLSAS DE DULCES SURTIDOS, PARA NAVIDAD AÑO 2014. | |
| 6311015-9 | FLORES VASQUEZ IVAN DEL ROSARIO | 25 | 09/01/2015 | $ 1.200.000 | CANCELA FACTURA N° 1249, POR EL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PESEBRE NAVIDEÑO AÑO 2014, | |
| 13867488-6 | CORTES GUERRA ALBERTO OSVALDO | 24 | | $ 360.000 | CANCELA SERVICIO DE ANIMACIÓN VIEJO PASCUERO/ NAVIDAD AÑO 2014 | |
| 96541870-9 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. | 23 | 09/01/2015 | $ 20.846.900 | PAGO SERVICIO ELECTRICO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE. | |
| 12612598-4 | MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO | 22 | 14/01/2015 | $ 121.387 | CANCELA VIATICO AL SR. JOSE MUÑOZ CACERES, QUIEN ASISTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 09,10, Y 11 ENERO 2015. | |
| 15687166-4 | TAPIA MORFI LEONEL | 21 | 13/01/2015 | $ 1.427.734 | CANCELA REMUNERACIOENS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014. RETENCION JUDICIAL SRA. CAROLINA GONZALEZ PARRA, RUT N° 15.924.392-3, POR UN VALOR DE $ 120.000.- POR MES. | |
| 76045742-6 | BADEX SPA | 20 | | $ 224.177 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE. | |
| 78093720-3 | NCS AMERICAN COPAR.CHILE LTDA | 19 | 30/01/2015 | $ 590.000 | CANCELA COMPRA DE 04 SILLONES Y UN LIBRERO PARA USO DE LA OFICINA SENDA-PREVIENE . | |
| 5005493-4 | BUSTOS IZARRAULDE SYLVIA | 18 | 29/01/2015 | $ 420.070 | CANCELA COMPRAS DE TINTAS HP 950, PARA USO DE OFICINA SENDA-PREVIENE. | |
| 15009737-1 | VILLALOBOS URIBE GISELA | 17 | 29/01/2015 | $ 225.000 | PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO OBRA DE TEATRO BAD BEHAVIOR ,PARA ACTIVIDAD DE AUTOCUIDADO ENMARCADO EN EL TERMINO DEL TRABAJO DE LOS PROFESORES DE LOS COLEGIOS CHIPE. | |
| 10209486-7 | CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN | 16 | 26/01/2015 | $ 126.000 | ADQUISICION POR 200 COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA. | |
| 13528299-5 | MAMANI CHALLAPA PATRICIO | 15 | 26/01/2015 | $ 768.599 | PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ARRIEND0 DE VEHICULO PARA EL PROGRAM,A INGRESO ETICO FAMILIAR DEL FOSIS. | |
| 52002890-0 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L. | 14 | NULO | $ 49.980 | COMPRA DE 20 TALONARIOS DE CONSTANCIA | |
| 7159957-4 | SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH | 13 | 15/01/2015 | $ 120.000 | ADQUISICION POR LA COMPRA DE COCKTAIL PARA CIERRE CURSO DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. | |
| 15610781-6 | SANTANDER NUÑEZ JOSE GUILLERMO | 12 | 13/01/2015 | $ 540.000 | CANCELA SERVICIO DE BANDA INSTRUMENTAL, EN ACTIVIDAD MUNICIPAL PASCUA DE LOS NEGROS. | |
| 15617522-6 | NUÑEZ CARES ANDREA | 11 | 13/01/2015 | $ 180.000 | PRESCTACION DE SERVICIOS Y OTROS | |
| 76276381-8 | ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L | 10 | 28/01/2015 | $ 258.400 | CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL ETICO FAMILIAR FOSIS 2014. | |
| 76265514-4 | GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO HOTELERA EIRL | 9 | 12/01/2015 | $ 261.800 | ADQUISICION POR CONCEPTO DEL ARRIENDO DEL SALON Y SERVICIO DE COFFE PARA 40 PERSONAS, PARA EL PROGRAMA SENDA-PREVIENE. | |
| 15009737-1 | VILLALOBOS URIBE GISELA | 8 | 09/01/2015 | $ 225.000 | PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO OBRA DE TEATRO ¨ BAD BEHAVIOR ¨ , CIERRE PROGRAMA DE PREVENCION AUDIOVISUAL, ESCUELA DE LA TIRANA. | |
| 96678350-8 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A | 7 | 09/01/2015 | $ 475.278 | CANCELA COMPUTADOR E IMPRESORA PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL DE LA IEF FOSIS 2014. | |
| 14577526-4 | UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES | 6 | 12/01/2015 | $ 647.970 | FONDO A RENDIR GASTOS ANUALES INHERENTES EN LA ALCALDÍA Y OTROS. | |
| 65042041-1 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA | 5 | 13/01/2015 | $ 164.600 | PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014. | |
| 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 4 | 21/01/2015 | $ 1.825.582 | FCM MES DE DICIEMBRE 2014 | |
| 11609689-7 | CONTRERAS JIMENEZ MARCIA ANDREA | 3 | 15/01/2015 | $ 8.999.999 | SS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DICIEMBRE 2014 | |
| 96929390-0 | SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED | 2 | 13/01/2015 | $ 28.940.074 | PAGOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE 2014 | |
| 83017500-8 | MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 1 | 09/01/2015 | $ 13.613.452 | PAGOS DE DESCUENTOS A TERCEROS DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DICIEMBRE 2014 | |
