GobiernoTransparente - Decretos de Pagos

RUT	NOMBRE	DECRETO	FECHA	MONTO	DESCRIPCION
	NULO	4.202		NULO	NULO
	NULO	4.201		NULO	NULO
15009737-1	VILLALOBOS URIBE GISELA	4.200	31/12/2014	225.000	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO OBRA DE TEATRO "BAD BEHAVIOR", CIERRE PROGRAMA DE PREVENCIÓN AUDIOVISUAL, ESCUELA LA TIRANA.
	NULO	4.199		NULO	NULO
	NULO	4.198		NULO	NULO
10067731-8	ESPINOZA CORREA JUAN	4.197	30/12/2014	82.500	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
	NULO	4.196		NULO	NULO
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO	4.195	30/12/2014	494.737	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
	NULO	4194		NULO	NULO
	NULO	4.193		NULO	NULO
	NULO	4.192		NULO	NULO
15011215-K	MUENAS PARRA MARGARITA	4.191	30/12/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
6807224-7	CORREA MORI ANA MARIA	4.190	30/12/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
15010451-3	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	4.189	30/12/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
9916782-3	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	4.188	30/12/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
	NULO	4.187		NULO	NULO
	NULO	4.186		NULO	NULO
71497400-9	CORMUDESPA	4.185	30/12/2014	8.357.216	SUBVENCION APORTE SALUD.
18004991-6	MUÑOZ CHAVEZ LUIS	4.184	30/12/2014	63.000	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO.
16865690-4	VIDELA PEREZ DAYANA ESTEFANIA	4.183	30/12/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
12995052-8	MATAMALA IGOR CLAUDIO EDEL	4.182	30/12/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
76387743-4	EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L	4.181	30/12/2014	39.983.346	CANCELA ESTADO DE PAGO N°01 CONSTRUCCION DE ACERAS, LOCALIDAD DE POZO ALMONTE, COMUNA DE POZO ALMONTE
71497400-9	CORMUDESPA	4.180	30/12/2014	44.175.950	APORTE REMESA PERCÁPITA SERVICIO SALUD DICIEMBRE DE 2014.
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO	4.179	30/12/2014	4.043.334	CANCELA DIETA DE CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DE 2014
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	4.178	29/12/2014	16.735.311	MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR LICEO E INTERNADO SERGIO GONZALEZ
18897301-9	ESCOBAR SOTO VALESKA	4.177	29/12/2014	61.669	CANCELA MES DE DICIEMBRE COMO ALUMNO EN PRACTICA CANCELA DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
14106100-3	SILVA GONZALEZ CRISTOPHER	4.176	29/12/2014	376.087	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2014 CODIGO DEL TRABAJO
10497576-3	VICENCIO CAVIERES SANDRA	4.175	29/12/2014	391.666	PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	4.174	29/12/2014	475.278	CANCELA COMPUTADOR E IMPRESORA PARA PROGRAMA PSICOSOCIAL DE LA IEF FOIS 2014.
	NULO	4.173		NULO	NULO
4108988-1	SANTANDER GOMEZ JOSE VICENTE	4.172	29/12/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
6719870-0	VERA JOFRE UBERLINDA	4.171	29/12/2014	360.000	CANCELA REMUENRACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	4.170	29/12/2014	400.000	CANCELA TRASLADO DE ESTUDIANTES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
11816432-6	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	4.169	29/12/2014	508.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
13415265-6	BARAHONA CONTRERAS MANUEL	4.168	29/12/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
6459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	4.167	29/12/2014	100.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
16271267-5	CARO ORTIZ AIDA FRANCISCA	4.166	29/12/2014	750.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	4.165	29/12/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
6459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	4.164	29/12/2014	40.000	CANCELA AGUINALDO NAVIDAD
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	4.163	29/12/2014	246.858	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, COMO APOYO ADMINISTRATIVO
14198093-9	CANCINO PLAZA CHRISTIAN	4.162	29/12/2014	592.250	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
16450974-5	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	4.161	29/12/2014	783.270	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
15739792-3	SARMIENTO OCHARAN YURI	4.160	29/12/2014	731.700	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	4.159	29/12/2014	393.750	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014, COMO COORDINADOR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	4.158	29/12/2014	465.182	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	4.157	29/12/2014	306.451	CANCELA REMUNERACIONES COMO APOYO CONTABLE SENDA MES DE DICIEMBRE DE 2014
17182416-8	TICUNA CHALLAPA MILENA	4.156	29/12/2014	316.570	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
14222854-8	RODRIGUEZ HUERTA KARLA	4.155	29/12/2014	405.150	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
15908454-K	KAREN CABELLO ZEPEDA	4.154	29/12/2014	514.999	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
15009802-5	SAN MARTIN FAUNDE KATHERINE DEL CARMEN	4.153	29/12/2014	688.743	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
17337840-8	PAIVA BUGUEÑO EDUARDO	4.152	29/12/2014	692.387	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	4.151	29/12/2014	340.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
17431997-9	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	4.150	29/12/2014	900.241	CANCELA REMUENRACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014, COMO COORDINADORA EN LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
71497400-9	CORMUDESPA	4.149	26/12/2014	81.868.940	REMESA PERCÁPITA SECTOR SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	4.148	26/12/2014	21.661.938	REMUNERACION MES DICIEMBRE DE 2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO.
13009435-K	CARDENAS PARDO YASMINA	4.147	26/12/2014	168.160	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
11725390-2	ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA	4.146	26/12/2014	119.418	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
19179536-9	MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO	4.145	24/12/2014	40.000	CANCELA AGUINALDO NAVIDAD
19179536-9	MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO	4.144	24/12/2014	425.262	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
13008528-8	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	4.143	24/12/2014	2.705.367	CANCELA REMUENRACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
8790261-7	LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA	4.142	24/12/2014	1.963.350	CANCELA REMUENRACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	4.141	24/12/2014	2.554.461	CANCELA REMUENRACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
13865331-5	BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN	4.140	24/12/2014	3.507.418	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
13709533-5	GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA	4.139	24/12/2014	3.794.402	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
2758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	4.138	24/12/2014	1.971.595	CANCELA REMUENRACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
	NULO	4.137		NULO	NULO
6885916-6	GUERRERO ARANDA RUBEN	4.136	24/12/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
14362557-5	POBLETE PEREZ CECILIA	4.135	24/12/2014	1.218.150	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014, COMO JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL
76203616-9	COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LTDA.	4.134	24/12/2014	215.125	ADQ DE CAMARAS DIGITALES
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	4.133	24/12/2014	700.114	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014, COMO ASESOR PSICOSOCIAL I E F Y PUENTE
15664673-3	VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER	4.132	24/12/2014	1.087.380	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014, COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
16619489-K	ARAYA PALMA CONSTANSA	4.131	24/12/2014	1.087.380	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014, COMO PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
76203616-9	COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LTDA.	4.130	24/12/2014	324.715	ADQ DE 01 PROYECTOR EPSON DESTINADO A DIDECO
79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	4.129	24/12/2014	1.660.050	ADQ 2500 BOLSAS ECOLOGICAS
17359870-K	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	4.128	24/12/2014	210.001	CANCELA 09 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, COMO ENCARGADA HABILITACION LABORAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	4.127	24/12/2014	746.052	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE COMO COORDINADORA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
16558832-0	MIRANDA CORTES SEBASTIAN	4.126	24/12/2014	863.334	CANCELA DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE COMO ENCARGADO LABORAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
15002255-K	MARABOLI ILLESCA SALOMON	4.125	24/12/2014	630.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014. -
76096400-K	MEGADAT COMPUTACION LTDA	4.124	24/12/2014	558.780	ARTICULOS DE OFICINA Y OTROS
18164997-6	MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA	4.123	24/12/2014	40.000	CANCELA AGUINALDO NAVIDAD
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	4.122	24/12/2014	4.147.177	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
5889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	4.121	24/12/2014	2.603.927	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
6736740-5	ACUÑA MUÑOZ GRACIELA	4.120	24/12/2014	3.604.893	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE PERSONAL A HONORARIOS
12208966-5	ROJAS BACQUE DORIS	4.119	24/12/2014	2.862.627	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
4046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	4.118	23/12/2014	2.113.148	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014. -
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	4.117	23/12/2014	454.732	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
16056118-1	LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN	4.116	29/12/2014	694.743	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
7886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	4.115	23/12/2014	2.683.213	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
14104807-4	DIAZ GONZALEZ ROSA	4.114	23/12/2014	2.084.738	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	4.113	23/12/2014	2.255.213	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	4.112	23/12/2014	1.608.076	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
7518262-7	HERRERA ESPINOZA MARIO	4.111	23/12/2014	1.591.059	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	4.110	23/12/2014	1.873.759	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
14182758-8	LEIVA TOLOSA MARIA Y OTROS	4.109	23/12/2014	926.519	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	4.108	23/12/2014	1.481.317	CANCELA REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2014
16076612-3	CONTRERAS FUENTES LUIS	4.107	23/12/2014	362.466	CANCELA VIATICOS LUIS CONTRERAS FUENTES
65187860-8	JTA.VEC.N 18-SANTA ANA	4.106	23/12/2014	100.000	ENTREGA SUBVENCION A LA JUNTA DE VECINOS NRO. 18, AÑO 2014, POR $ 100.000.-
65061236-1	CENTRO SOC Y CULT RENACER ANDINO	4.105	23/12/2014	100.000	ENTREGA SUBVENCION A CENTRO CULTURAL RENACER ANDINO, POR $ 100.000.-
6395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	4.104	23/12/2014	100.000	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAJE
13742370-7	JARA HOYOS SANDRA ISABEL	4.103	23/12/2014	357.000	ADQUISICION POR COMPRAS DE COLACIONES PARA ACT. ADULT. MAYOR
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	4.102	23/12/2014	19.559.294	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO.
3110289-8	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	4.101	23/12/2014	428.400	ADQUISICION POR SERIVICIOS DE 80 EMPASTES
4904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	4.100	23/12/2014	280.000	PAGO ARRIENDO INMUEBLE MES DE NOVIEMBRE 2014
2758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	4.099	23/12/2014	240.000	CANCELA AGUINALDO DE NAVIDAD PERSONAL A HONORARIOS
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	4.098	23/12/2014	7.589.061	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAZAS Y GRIFOS COMUNA DE POZO ALMONTE
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	4.097	22/12/2014	17.495.071	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2014 contratacion directa
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	4.096	22/12/2014	154.700	ADQ DE 50 BARROS LUCOS Y 50 BEBIDAS
71497400-9	CORMUDESPA	4.095	22/12/2014	37.773.461	BONIFICACIÓN AL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN, DICIEMBRE 2014.
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	4.094	22/12/2014	123.760	ADQ DE COLACIONES PARA GRUPO INVITADO DE FERIA COSTUMBRISTA
71497400-9	CORMUDESPA	4.093	22/12/2014	120.697.357	APORTE DE BONO ESPECIAL LEY n° 20.799, ART. 25 Y AGUINALDO DE NAVIDAD 2014, CORMUDESPA
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	4.092	22/12/2014	123.760	ADQ DE COLACION CORO MISA SEMANA DEL SALITRE
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	4.091	22/12/2014	123.760	ADQ DE COLACIONES PARA VELADAS TEATRAL Y BANDA SEMANA SALITR
4046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	4.090	22/12/2014	2.420.000	CANCELA AGUINALDO DE NAVIDAD
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	4.089	22/12/2014	4.636.423	REMUNERACION MES DICIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL SUMA ALZADA.
7159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	4.088	22/12/2014	85.680	ADQUISICION POR EMPANADAS DE PINO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA
7159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	4.087	22/12/2014	76.160	ADQUISICION DE EMPANADAS DE PINO PARA ACTIVIDADES MUNICIP.
	NULO	4.086		NULO	NULO
	NULO	4.085		NULO	NULO
	NULO	4084		NULO	NULO
18372608-0	PAPUZINSKY MADRID STEFANIE	4.083	22/12/2014	40.000	AGUINALDO NAVIDAD 2014 HONORARIOS SUMA ALZADA
76261899-0	SOCIEDAD WARMI LTDA.	4.082	19/12/2014	184.450	ADQUISICIONES POR ARRIENDO DE SALON TERRAZA U COFFE PARA TALLER IEF DENOMINADA, COMPARTIENDO MIS SUEÑOS.
12419185-8	CANALES CONTRERAS JUAN	4.081	19/12/2014	250.000	CANCELA VIATICOS SR JUAN CANALES
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	4.080	19/12/2014	75.000	ADQUISICION POR COMPRAS DE 150 BEBIDAS MINI COCA-COLA,PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO, DEL PROGRAMA SENDA-PREVIENE.
76265514-4	GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO HOTELERA EIRL	4.079	19/12/2014	261.800	ADQUISICION POR CONCEPTO DEL ARRIENDO DE SALON Y SERVICIO DE COFFE PARA 40 PERSONA, PARA EL PROGRAMA SENDA-PREVIENE.
76261899-0	SOCIEDAD WARMI LTDA.	4.078	19/12/2014	166.600	ADQUISICION DE 40 ALMUERZO PARA PROGRAMA IEF COMPARTIENDO UN SUEÑO DIDECO
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	4.077	19/12/2014	126.400	ADQUISICION POR LA COMPRA DE 170 COLACIONES Y 2 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS. PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO NRO. 15 ORGANIZADA POR OPD.
8690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	4.076	19/12/2014	416.173	ADQUISICION POR COMPRAS DE 25 CAJAS NAVIDEÑAS PARA CELEBRACION NAVIDEÑA CON USUARIOS DE OPD
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	4.075	19/12/2014	5.000.000	CANCELA FACTURA NRO. 46 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN F. BAQUEDANO Y AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA.
	NULO	4.074		NULO	NULO
14470245-K	AHUMADA GAJARDO GUILLERMO ENRIQUE	4.073	18/12/2014	647.970	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. GUILLERMO AHUMADA, POR UN VALOR DE 15 UTM, PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA BODEGA MUNICIPAL. (VALOR UTM DIC. $ 43.198.-)
10353281-7	MARTINEZ FUENTES PATRICIO	4.072	18/12/2014	20.000	PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	4.071	18/12/2014	140.000	AGUINALDO NAVIDAD 2014 HONORARIO SUMA ALZADA
90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	4.070	18/12/2014	139.862	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS S.A.
90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	4.069	18/12/2014	139.862	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS S.A.
83056100-5	ERNESTO GANDOLFO E HIJOS Y CIA LTDA.	4.068	18/12/2014	94.980	Adquisicion por compras de zapatillas para el programa I.E.F. del acompañamiento sociolaboral del FOSIS 2014
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	4.067	18/12/2014	5.108.678	PAGO SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2014.
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	4.066	18/12/2014	6.924.727	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE
83056100-5	ERNESTO GANDOLFO E HIJOS Y CIA LTDA.	4.065	18/12/2014	74.990	ADQUISICION POR COMPRA DE UN PAR DE ZAPATILLAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA I.E.F. ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL FOSIS.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	4.064	18/12/2014	3.013.156	AGUINALDO NAVIDAD 2014 CODIGO DEL TRABAJO
11840618-4	URREA AGUILERA ELIAN	4.063	18/12/2014	384.416	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	4.062	18/12/2014	152.965	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	4.061	18/12/2014	556.662	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
16240537-3	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	4.060	18/12/2014	68.817	RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
7756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	4.059	18/12/2014	40.000	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	4.058	18/12/2014	1.880.000	Aguinaldo Navidad Contratación 2014
83056100-5	ERNESTO GANDOLFO E HIJOS Y CIA LTDA.	4.057	18/12/2014	94.980	Adquisicion por compras de zapatillas para el programa I.E.F. del acompañamiento sociolaboral del fosis 2014.
76276381-8	ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L	4.056	18/12/2014	258.400	CANCELA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL ETICO FAMILIAR FOSIS 2014.
4451578-4	CASTILLO CASTILLO FERNANDO	4.055	17/12/2014	3.320.000	AGUINALDO NAVIDAD 2014, PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO.
	NULO	4.054		NULO	NULO
	NULO	4.053		NULO	NULO
	NULO	4.052		NULO	NULO
	NULO	4.051		NULO	NULO
	NULO	4.050		NULO	NULO
10483783-2	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	4.049	16/12/2014	647.970	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. MARCOS LOPEZ, POR UN MONTO DE 15 UTM, A FIN DE CUBRIR GASTOS DE INSUMOS PARA ASEO Y ORNATO. (VALOR UTM DICIEMBRE $ 43.198)
12161418-9	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	4.048	16/12/2014	358.450	ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRA. OLAYA CAMILO, POR $ 358.450.-, A FIN DE CUBRIR GASTOS INHERENTES A OFICINA DE ALCALDIA.
16674739-2	LAGOS CHAVEZ DANIELA	4.047	16/12/2014	647.970	ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRTA. DANIELA LAGOS CHAVEZ, POR UN MONTO DE 15 UTM, A FIN DE CUBRIR GASTOS INHERENTES A ACTIVIDADES DE DIDECO. (UTM DIC. $ 43.198.-)
14625227-3	TORRES HUINCACHE CAROLINA VICTORIA	4.046	16/12/2014	2.770.320	CANCELA FACTURA N° 454, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PARA BIBLIOTECA PUBLICA LA TIRANA, POZO ALMONTE, CON RECURSOS DE APORTES PECUNIARIOS PROPIOS
16552353-9	PICON IRIARTE ABRAM ISAC	4.045	16/12/2014	117.000	PREST DE SS EN ORNAMENTACION DE ARBOLES DE NAVIDAD
16593828-3	MAMANI VILCA MARCELA RUTH	4.044	16/12/2014	97.587	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO MARCELA MAMANI VILCA
6807224-7	CORREA MORI ANA MARIA	4.043	16/12/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
17799001-9	ROMAN LOBOS RODRIGO ANTONIO	4.042	16/12/2014	250.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	4.041	16/12/2014	66.801	CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE ARICA
53317698-4	SUCESION ALFREDO EDUARDO LOPEZ HUAYLLANE	4.040	16/12/2014	214.000	ADQ DE AGUAS MINERALES Y BEBIDAS, VASOS DE PLASTICO EL CHEQUE DEBE DE SALIR AL NOMBRE DE LA SRA LAURA LOPEZ ZAMBRA REPRESENTANTE LEGAL
	NULO	4.039		NULO	NULO
90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	4.038	16/12/2014	455.933	SS DE TELEFONO FIJO DEPENDENCIA FOMENTO PRODUCTIVO
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	4.037	16/12/2014	70.000	ADQUISICION DE 02 PASAJES POZO ALMONTE SANTIAGO VICEVERSA, AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MERCEDES FUENTES ZAMORANO
4804491-3	GONZALEZ GONZALEZ ENSO ARNOLDO	4.036	16/12/2014	88.000	INSCRIPCION DE 02 ESCRITURAS DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
4804491-3	GONZALEZ GONZALEZ ENSO ARNOLDO	4.035	16/12/2014	88.000	PREST DE SS EN LA INSCRIPCION DE DOS SITIOS INTEGRAL
	NULO	4.034		NULO	NULO
65481210-1	CENTRO DE PADRES ESC.MAMIÑA	4.033	15/12/2014	100.000	ENTREGA SUBVENCION ALCENTRO DE PADRES DE MAMIÑA AÑO 2014
	NULO	4.032		NULO	NULO
65024249-1	CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO AMANECER	4.031	15/12/2014	100.000	ENTREGA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO CULTURAL AMANECER AÑO 2014
	NULO	4.030		NULO	NULO
65025652-2	CENTRO DE MADRE ESPERANZA	4029	15/12/2014	100.000	ENTREGA SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA AÑO 2014
65480490-7	SANTA_CENTRO DE MADRES SANTA TERESA DE LOS ANDES DE LA TIRAN	4.028	15/12/2014	100.000	ENTREGA SUBVENCION CENTRO DE MADRE TERESA DE LOS ANDES AÑO 2014
75976760-8	ASOCIACION REMAR CHILE	4.027	15/12/2014	500.000	ENTREGA SUBVENCIÓN A REMAR AÑO 2014
11613169-2	VARGAS ESCOBAR NORMA EUGENIA	4.026	15/12/2014	76.344	CANCELA VIATICOS SRA NORMA VARGAS ESCOBAR CANCELA VIATICOS SRA VERONICA MOLINA VERDEJO
10783656-K	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	4.025	15/12/2014	600.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	4.024	15/12/2014	16.252.829	SERVICIO ELECTRICO MES NOVIEMBRE 2014, CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA POZO ALMONTE.
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	4.023	15/12/2014	455.291	REALIZA DEVOLUCION DE DINERO AL SR. FERNANDO MUÑOZ CACERES
9566676-0	PALMA HERRERA GERMAN ANTONIO	4.022	15/12/2014	520.000	CANCELA VIATICOS SR GERMAN PALMA HERRERA.
	NULO	4.021		NULO	NULO
76080488-6	CONSTRUCTORA AMK LTDA	4.020	15/12/2014	14.017.278	ESTADO DE PAGO N° 1 " MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR DE ESCUELAS BASICAS DE POZO ALMONTE"
13366207-3	NUÑEZ APABLAZA JUAN	4.019	15/12/2014	126.000	CANCELA VIATICOS SR CRISTIAN ALFARO POBLETE CANCELA VIATICOS SR JUAN NUÑEZ APABLAZA
	NULO	4.018		NULO	NULO
6232531-3	DELICIA DEL CARMEN REJAS PINTO	4.017	15/12/2014	1.950.000	SERVICIO DE ALIMENTACION
14602293-6	MARCA ARO JUAN	4.016	15/12/2014	2.504.400	SERVICIO DE ALIMENTACION
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	4.015	15/12/2014	50.290.725	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 12/2014 contrata
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	4.014	15/12/2014	60.123.349	CANCELA PLANILLA DE SUELDOS PERSONAL DE PLANTA, MES DE DICIEMBRE DE 2014
18721622-2	DIAZ CORTES JOSE	4.013	15/12/2014	115.200	PREST DE SS EN MANTENCION ELECTRICA , EN ALUMBRADO PUBLICO Y APOYO NAVIDEÑO
16865221-6	ORO JULIO GELSON AARON	4.012	15/12/2014	115.200	PREST DE SS EN MANTENCION ELECTRICA , EN ALUMBRADO PUBLICO Y APOYO NAVIDEÑO
	NULO	4.011		NULO	NULO
	NULO	4.010		NULO	NULO
	NULO	4.009		NULO	NULO
9343002-6	CACERES BACIAN OSCAR BRADY	4.008	15/12/2014	16.110	PREST DE SS POR INSLATACION DE FERIA VERANO AÑO 2014
	NULO	4.007		NULO	NULO
	NULO	4.006		NULO	NULO
	NULO	4.005		NULO	NULO
	NULO	4.004		NULO	NULO
	NULO	4003		NULO	NULO
6431290-1	SEMBLER PINO WILLIAMS	4.002	12/12/2014	100.000	PREST DE SS EN LA PRESENTACION DE CORO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
	NULO	4.001		NULO	NULO
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER	4.000	29/12/2014	585.522	CANCELA VIATICOS SR EDWIN LOPEZ PAVEZ CANCELA VIATICOS SR GUILLERMO AHUMADA GAJARDO CANCELA VIATICOS SRA ROSA AHUMADA GAJARDO
9945974-3	ORO CHANDIA DAVID DANIEL	3.999	12/12/2014	690.482	CANCELA VIATICOS SR DAVID ORO CHANDIA CANCELA VIATICOS SR LUIS SILVA CHAVEZ
71497400-9	CORMUDESPA	3.998	12/12/2014	12.421.875	ENTREGA REMESA SECTOR SALUD, A LA CORMUDESPA
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.997	12/12/2014	13.629.827	CANCELA RETENCION DE 10% SOBRE FONDOS ORDINARIOS Y SOBRE IMPUESTO UNICO
10582198-0	MARABOLI PARRA CRISTIAN	3.996	12/12/2014	400.000	ENTREGA Aporte Economico AL SR. Cristian Maraboli Parra.
12312647-5	CASTRO QUISPE SAMUEL	3.995	12/12/2014	190.900	TAXIS COLECTIVOS CHUBBASCO MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.994	12/12/2014	182.387	CANCELA RETENCION DE 10% IMPUESTO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS CON FONDOS A OPD
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.993	12/12/2014	548.626	CANCELA RETENCION DE 10% IMPUESTO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS CANCELADOS CON FONDOS DE ADMINISTRACION.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.992	11/12/2014	238.000	ADQ DE COCTEL PARA INAGURACION DE MAUSOLEO DE CLUB ADULTO MAYOR DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA
12170003-4	CAHAMBE CONDORE MARIA MARILU	3.991	11/12/2014	120.000	ADQ DE 240 CAMBUCHOS DE PALOMITAS
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	3.990	11/12/2014	6.081.878	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y BIENES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014
17974547-K	MALDONADO LEON ELIAS SIUMAN	3.989	11/12/2014	650.580	CANCELA VIATICOS SR ELIAS MALDONADO LEON
7866834-2	CABEZAS BARAHONA MARIA INES	3.988	11/12/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
12170159-6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	3.987	11/12/2014	420.000	CANCELA VIATICOS SR MARCELO LEMUS HUENCHUAL
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	3.986	11/12/2014	457.925	CANCELA VIATICOS SR JOSE MUÑOZ CACERES CANCELA VIATICOS SR ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ
	NULO	3.985		NULO	NULO
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.984	11/12/2014	1.041.250	PREST SS DE ALMUERZO PARA DELEGACION DE BAILES RELIGIOSOS
	NULO	3.983		NULO	NULO
	NULO	3.982		NULO	NULO
10160318-0	VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH	3.981	11/12/2014	110.000	PRESTACION DE SERVICIOS ASEO DEPENDENCIA DE LA TIRANA
18165017-6	MAMANI MAMANI YESSICA	3.980	11/12/2014	30.000	CANCELA VIATICOS YESSICA MAMANI MAMANI
10160318-0	VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH	3.979	11/12/2014	100.000	PREST. DE SS DE LAVADO DE CORTINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL
18898829-6	HENRIQUEZ CARDENAS JOEL ISAIAS	3.978	11/12/2014	100.000	CANCELA VIATICOS SR JOEL HENRIQUEZ CARDENAS
	NULO	3.977		NULO	NULO
14222854-8	RODRIGUEZ HUERTA KARLA	3.976	11/12/2014	390.226	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
	NULO	3975		NULO	NULO
71497400-9	CORMUDESPA	3.974	11/12/2014	7.084.330	APORTE BONO TRATO USUARIO, ENVIADO POR EL SERVICIO DE SALUD DE IQUIQUE A CORMUDESPA
96683120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA	3.973	11/12/2014	22.000	PAGO PENTA SECURITY A CAMION MARCA FREIGHTLINER MODELO FL80 AÑO 1999
87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	3.972	10/12/2014	15.183.109	TELEFONOS MOVILES Y BANDA ANCHA
8109886-7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	3.971	10/12/2014	424.830	ADQ DE 70 AGENDAS CON LOGO MUNICIPAL
76398724-8	TRANSPORTE, EVENTOS, SERVICIOS CRISTIAN GIOVANNY VEGA TORRES	3.970	10/12/2014	279.650	ADQUISICON DE SERVICIO SHOW INFANTIL (JUEGOS INFLABLES, DISFRACES, ANIMACION ENTRE OTROS) POR ANIVERSARIO N° 15 FIRMA INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS (A) ADOLECENTES
87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	3.969	10/12/2014	1.391.578	CANCELA LAS FACTURAS Nos 28430936 Y 28447196, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE EQUIPOS MOVILES.
15106712-3	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	3.968	10/12/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.967	10/12/2014	107.100	ADQ DE 50 AVE MAYO PARA ACTIVIDADES FERIA EXPO JOVEN
13866585-2	OLATE PALMA MONICA MAGDALENA	3.966	10/12/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOSDE ASEO EN OFICINA DE HUMBERTONE
8109886-7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	3.965	10/12/2014	273.966	ADQ DE UTILES VARIOS DESTINADO A FOMENTO PRODUCTIVO
6931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	3.964	10/12/2014	6.199.923	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOSEN EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
10483830-8	JARA SANDOVAL JAIME	3.963	10/12/2014	1.000.000	ABONO DE 1.000.000 POR PREST DE SERVICIO DE TOPOGRAFIA PARA LA AMPLIACION DE PROYECTOS PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 24 LLAMADO LA TIRANA
15002993-7	LARA LEON GUILLERMO ENRIQUE	3.962	10/12/2014	442.222	PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDAD TEATRAL SEMANA DEL SALITRE
6633241-1	GONZALEZ VEDIA ORLANDO ERMOGENES	3.961	10/12/2014	400.000	SERVICIOS DE REPARACION DE NEUMATICOS Y MAQUINARIAS PESADAS
	NULO	3.960		NULO	NULO
4397752-0	CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO	3.959	10/12/2014	637.500	PASAJES TAXIS COLECTIVOS PAMPA Y MAR MES NOVIEMBRE 2014.
18373550-0	GALLOSO RAMOS JHOSTIN ALEXIS	3.958	10/12/2014	125.469	CANCELA VIATICOS JHOSTIN GALLOSO RAMOS
18896513-K	VALDES RIOS GUSTAVO ALBERTO	3.957	10/12/2014	90.000	CANCELA VIATICOS GUSTAVO VALDES RIOS
71104900-2	CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE	3.956	10/12/2014	2.000.000	ENTREGA SUBVENCIÓN AL CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE, POR UN MONTO DE $ 2.000.000.-
10572564-7	PADILLA PORTALES RICARDO	3.955	09/12/2014	111.600	PRESTACION DE SERVICIO DE SHOW POR CELEBRACION DEL DIA DE LA PREVENCION EN COLEGIO DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA COMUNA DE POZO ALMONTE
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	3.954	09/12/2014	952.000	PREST DE SS DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.953	09/12/2014	119.000	ADQ DE DULCES VARIOS
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.952	09/12/2014	120.000	ADQ DE DULCES VARIOS
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.951	09/12/2014	297.500	ADQ DE COCTEL PARA 50 PERSONAS
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.950	09/12/2014	238.000	SS DE CATERING PARA 60 PERSONAS POR ACT DEL DIA DE LA MUSICA
17797447-1	CLERY CASTRO RUBEN ALEJANDRO	3.949	09/12/2014	80.000	PREST DE SS DE ASEO EN RECINTO MUNICIPAL
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	3.948	09/12/2014	107.100	ADQ DE 40 BARROS LUCOS Y 40 BEBIDAS MINI
76276381-8	ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L	3.947	09/12/2014	223.300	ADQ DE 35 RESMAS HOJAS DE OFICIO Y 35 CARTAS PARA STOCK DE BODEGA
61942100-0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	3.946	09/12/2014	187.600	DEUDA 2013 SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
61942100-0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	3.945	09/12/2014	75.000	DEUDA 2013 ADQ. SANDWICH DESTINADO A ACTIVIDADES MUNICIPALES
16199520-7	VILLANUEVA CARVAJAL RAFAEL DANIEL	3.944	09/12/2014	115.200	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	3.943	09/12/2014	324.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
10126335-5	BRITO ESPINOZA MARCELO	3.942	05/12/2014	60.000	PREST DE SS EN LABORES DE SEGURIDAD Y RESGUARDO EN EVENTO ARTISTICO DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA COMUNA DE POZO ALMONTE
13224630-0	CARVAJAL ROJAS SEGUNDO VICENTE	3.941	05/12/2014	115.200	PREST DE SS EN APOYO POR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
15504136-6	ARIAS CALFUAL CARLOS JULIO	3.940	05/12/2014	115.200	PREST DE SS EN APOYO POR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
7976283-0	TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS	3.939	05/12/2014	115.200	PREST DE SS EN APOYO POR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
10595029-2	PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN	3.938	05/12/2014	115.200	PREST DE SS EN APOYO POR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
9723138-9	OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO	3.937	05/12/2014	115.200	PREST DE SS EN APOYO POR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
8938265-3	VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN	3.936	05/12/2014	115.200	PREST DE SS EN APOYO POR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
18373202-1	PEREZ GUERRERO KAINY KUTTY	3.935	05/12/2014	115.200	PREST DE SS EN APOYO POR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
12797876-K	ASTORGA BRAVO LEANDRO	3.934	05/12/2014	115.200	PREST DE SS EN APOYO POR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
10067731-8	ESPINOZA CORREA JUAN	3.933	05/12/2014	115.200	PREST DE SS EN APOYO POR ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
76278096-8	GUIDO BUGUEÑO BUGUEÑO Y ABARROTES EIRL	3.932	05/12/2014	416.500	ADQ DE 1400 CHOCOLATES PARA CELEBRACION DE HALLOWEEN
7062686-1	RAMIREZ GAMBOA NANCY VERONICA Y OTROS	3.931	29/12/2014	988.318	CANCELA VIATICOS
11613169-2	VARGAS ESCOBAR NORMA EUGENIA	3.930	05/12/2014	133.602	CANCELA VIATICOS
14549999-2	SALAS CALDERON ROSA ELVIRA	3.929	05/12/2014	250.000	ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRTA. ROSA SALAS CALDERON, PARA COSTEAR GASTOS COMISION A CIUDAD DE SANTIAGO.
15727825-8	SARAVIA JORQUERA RAUL ARNALDO	3.928	05/12/2014	110.000	PRESTACION DE SS EN MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL
14104807-4	DIAZ GONZALEZ ROSA	3.927	05/12/2014	209.115	CANCELA VIATICOS
9628028-9	YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA	3.926	05/12/2014	232.350	CANCELA VIATICOS
15020468-2	MURA GONZALEZ ULISES GALINDO	3.925	05/12/2014	130.000	CANCELA VIATICOS
6664941-5	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO	3.924	29/12/2014	1.571.682	CANCELA VIATICOS
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	3.923	05/12/2014	1.350.000	CANCELA FACTURA N°079, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DESDE EL 22 OCTUBRE HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.922	05/12/2014	2.374.285	CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
	NULO	3921		NULO	NULO
15011215-K	MUENAS PARRA MARGARITA	3.920	05/12/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
7914778-8	TAPIA VALDIVIESO ALDA NANCY	3.919	05/12/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
15009737-1	VILLALOBOS URIBE GISELA	3.918	05/12/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
13532865-0	TABALI CLIFF MACARENNA	3.917	05/12/2014	63.677	CANCELA HORAS EXTRAS MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO DE 2014
16408295-4	BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE	3.916	05/12/2014	118.496	CANCELA VIATICOS
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	3.915	05/12/2014	96.000	ADQUISICION DE PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA
6395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	3.914	05/12/2014	100.000	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAJE
79752200-7	INSTITUTO CHILENO BELGA CEDORA	3.913	05/12/2014	640.000	CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "CONTRALORIA Y MUNICIPALES MITOS Y REALIDADES"
7968496-1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	3.912	05/12/2014	464.698	CANCELA VIATICOS SRA LILIAN MARTINEZ BAUTISTA
11609689-7	CONTRERAS JIMENEZ MARCIA ANDREA	3.911	05/12/2014	8.999.999	PREST SS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014
18125977-9	AGUILAR CARREÑO ANA ESTER	3.910	05/12/2014	250.936	CANCELA VIATICOS ANA AGUILAR CARREÑO
8596288-4	LEMUS GALVEZ DIRCE DEL CARMEN	3.909	05/12/2014	433.720	CANCELA VIATICOS SRA DIRCE LEMUS GALVEZ
10946932-7	JAQUE QUIÑONES MILEN LUZ	3.908	05/12/2014	154.900	CANCELA VIATICOS SRA MILEN JAQUE QUIÑONES
	NULO	3.907		NULO	NULO
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.906	05/12/2014	34.520	ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
13008305-6	SILVA FA LUIS ANTONIO	3.905	05/12/2014	526.660	CANCELA VIATICOS SR LUIS SILVA FA
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.904	05/12/2014	76.000	ADQUISICIÓN DE BOMBAS MANUALES EXTRACCION DE COMBUSTIBLE
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.903	05/12/2014	105.050	ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	3.902	04/12/2014	360.000	CANCELA REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE 2014
16351116-9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	3.901	04/12/2014	249.999	CANCELA REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE 2014
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	3.900	04/12/2014	456.000	ADQUISICION DE 228 ALMUERZOS
	NULO	3.899		NULO	NULO
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	3.898	04/12/2014	258.000	SERVICIO DE CHOCOLATES Y OTROS
13950494-1	MUÑOZ MALDONADO RENATO EMILIO	3.897	04/12/2014	11.954.250	ESTADO DE PAGO N° 3 "CONTRATISTA DE PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION"
16041465-0	MUÑOZ GONZALES CECILIA	3.896	04/12/2014	360.000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°61, POR LA PRESTACION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE A MODIFICACIONES EN PROYECTOS FRIL AÑO 2014
16756847-5	REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO	3.895	04/12/2014	722.108	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CANCELA HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE 2014
7229523-4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	3.894	04/12/2014	424.896	CANCELA VIATICOS SR. NARCISO LOPEZ Y ROBERTO VIDELA, QUIENES ASISTIR EN COMISION DE SERVICIO A TACNA - PERU, LOS DIAS 07,08 Y 09 DICIEMBRE.
7968496-1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	3.893	04/12/2014	212.448	CANCELA VIATICOS INTERNACIONAL, A LA SRA. LILIAN MARTINEZ, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TACNA PERU, LOS DIAS 05,06, Y 07 DICIEMBRE
15924438-5	DELGADO DELGADO CINTHIA	3.892	04/12/2014	107.368	PAGO DE DIFERENCIAS HORAS EXTRAS OCTUBRE DE 2014
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	3.891	04/12/2014	23.022.206	PAGOS PREVISIONALES
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.890	04/12/2014	13.078.193	PAGO DESCUENTO A TERCEROS
6108364-2	VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO	3.889	04/12/2014	130.000	CANCELA PAGO DE VIATICOS DE SERVICIO, ROBERTO VIDELA CAIMANQUE.
10175607-6	ORTIZ HIDALGO LUISA	3.888	04/12/2014	40.000	CANCELA SERVICIOS ARTISTICO A LA SRA. LUISA ORTIZ HIDALGO, ACTIVIDAD EN PUEBLO DE LA TIRANA.
12003628-9	ZAMBRANO CARO DAVID LENON	3.887	04/12/2014	57.258	CANCELA VIATICOS AL SR. DAVID ZAMBRANO CARO.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.886	04/12/2014	940.342	CANCELA MULTA DE LEY DE ALCOHOLES, POR UN MONTO DE $ 940.342.-
	NULO	3.885		NULO	NULO
22685063-5	COLQUE GUILLERMO JUANA	3.884	04/12/2014	960.000	ENTREGA UN APORTE ECONOMICO A LA SRA. JUANA COLQUE. PARA COSTEAR TRASLADO DE ALUMNOS QUIENES ASISTEN A ESCUELA ESPECIAL JACARANDA EN PICA.
14549999-2	SALAS CALDERON ROSA ELVIRA	3.883	04/12/2014	466.971	CANCEALA VIATICOS NACIONALES A SRA. ROSA SALAS Y SRA. EVA GUACUCANO, QUIENES ASISTIRAN A CAPACITACIÓN EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
6664941-5	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO	3.882	04/12/2014	1.414.932	ENTREGA VIATICO INTERNACIONAL AL SR. PABLO ROJAS, SR. GUILLERMO DELGADO, QUIENES REALIZARAN TRASLADOS A LA CIUDAD DE AREQUIPA - PERU, LOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14 Y 15 DICIEMBRE.
8442896-5	GUTIERREZ HUERTA FERNANDO	3.881	04/12/2014	60.000	PREST. SS EN ASEO EN RECINTOS MUNICIPALES
7653216-8	FLORES LOPEZ MYRIAM	3.880	04/12/2014	260.000	AYUDA SOCIAL A LA SRA YASNA ROBLES JIMENEZ PARA CUBRIR ARRIENDO MAS MES DE GARANTIA
4325801-K	ILAJA MIRANDA LIDIA	3.879	03/12/2014	100.000	PREST DE SS DE CONFECCION DE FINIQUITOS PARA PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO
16756847-5	REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO	3.878	03/12/2014	100.000	PREST DE SS COMO COORDINADOR EN LAS ACT DEPORTIVAS Y CULTURALES DURANTE LA SEMANA DEL SALITRE
	NULO	3.877		NULO	NULO
	NULO	3.876		NULO	NULO
5310454-1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	3.875	03/12/2014	208.709	PRES. DE SS DE FOTOCOPIADO
	NULO	3.874		NULO	NULO
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	3.873	03/12/2014	39.750	ADQ DE MERCADERIA PARA REALIZACION DE TALLER DE HABILITACION LABORAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	3.872	03/12/2014	102.960	ADQ DE MERCADERIA PARA REALIZAR TALLER DE HABILITACION LABORAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	3.871	03/12/2014	10.403.045	ESTADO DE PAGO N° 1 DE MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR LICEO E INTERNADO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ DE POZO ALMONTE
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	3.870	03/12/2014	60.000	ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRA. CYNTHIA VALDIVIA ARAYA
19178672-6	BARAHONA BALBOA LORETO TAMARA	3.869	03/12/2014	118.496	CANCELA VIATICOS
18371334-5	VELIZ LOPEZ GERMAN WILSON	3.868	03/12/2014	146.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR SR GERMAN VELIZ LOPEZ
8341426-K	ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO	3.867	03/12/2014	816.840	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014 CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
12836610-5	LOPEZ LOPEZ VICTOR MOISES	3.866	03/12/2014	278.820	CANCELA VIATICOS SR VICTOR LOPEZ LOPEZ
14182758-8	LEIVA TOLOSA MARIA	3.865	03/12/2014	371.823	CANCELA VIATICOS SRA MARIA LEIVA TOLOSA CANCELA VIATICOOS SR CRISTOBAL ORELLANA
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	3.864	03/12/2014	123.920	CANCELA VIATICOS SRA CATERIN CAMILO CORTES
15004854-0	GUACUCANO MAMANI EVA JACQUELINE	3.863	03/12/2014	250.000	ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRA. EVA GUACUCANO MAMANI, PARA RELIZAR GASTOS SEGUN RESOLUCION.
14549999-2	SALAS CALDERON ROSA ELVIRA	3.862	03/12/2014	250.000	ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRTA. ROSA SALAS CALDERON.
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	3.861	03/12/2014	229.032	COMETIDOS A LOS CONCEJALES CYNTHIA VALDIVIA Y CRISTOBAL CABAÑA, JORNADA DE TRABAJO EN MUNICIPALIDADES RURALES.
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	3.860	03/12/2014	1.758.000	SS DE EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A CELEBRACION RELIGIOSA SAN LORENZO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	3.859	03/12/2014	2.000.000	ADQ DE 01 EVENTO PIROTECNICO EN CELEBRACION RELIGIOSA ORACION POR CHILE PUEBLO DE LA TIRANA
15672494-7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	3.858	03/12/2014	60.000	ENTREGA UN FONDO A RENDIR AL SR. CRISTOBAL CABAÑA, CONCEJAL POZO ALMONTE,
76002471-6	DINSE E.I.R.L	3.857	03/12/2014	1.180.218	ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION DE CALLE BLAMACEDA
	NULO	3.856		NULO	NULO
15009829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN	3.855	03/12/2014	839.021	ADQ CAJAS DE JUGOS Y MINIS GALLETAS
13008528-8	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	3.854	03/12/2014	647.970	ENTREGA SALDO AL SR. OSCAR BRICEÑO CORRESPONDIENTE, A FONDO A RENDIR
6842419-4	VALLE ARAYA MARIA BERNARDINA	3.853	03/12/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	3.852	03/12/2014	209.946	CANCELA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION CON DIRECTOR DE BALLET BAFOCHI
15504136-6	ARIAS CALFUAL CARLOS JULIO	3.851	02/12/2014	110.000	CANCELA VIATICOS SR CARLOS ARIAS CALFUAL
8645112-3	TAPIA FUENTES AMADOR ENRIQUE	3.850	02/12/2014	449.210	CANCELA VIATICOS SR AMADOR TAPIA FUENTES CANCELA VIATICOS SRA RAQUEL GODOY ORTIZ
7870750-K	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	3.849	02/12/2014	120.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
	NULO	3.848		NULO	NULO
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	3.847	02/12/2014	5.000.000	PRESTACION DE SERIVICIOS EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS JUNIO
5067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	3.846	02/12/2014	400.000	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE NOVIEMBRE 2014
10542037-4	RODRIGUEZ MENARES HUGO	3.845	02/12/2014	180.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
8690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	3.844	02/12/2014	3.213.000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CUECA AUTOCTONA, ADQUISICION DE COMPRA DE 100 PLATOS DE CALPURKA
6853727-4	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO	3.843	01/12/2014	100.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
6719870-0	VERA JOFRE UBERLINDA	3.842	01/12/2014	1.593.684	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	3.841	01/12/2014	40.000	ADQUISICION DE 02 PASAJES DE IDA Y VUELTA POZO ALMONTE Y VALLENAR
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	3.840	01/12/2014	70.000	ADQUISICION DE 01 PASAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMO AYUDA SOCIAL
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	3.839	01/12/2014	75.000	ADQUISICION DE 03 PASAJES DE IDA Y VUELTA POZO ALMONTE SERENA
13008528-8	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	3.838	01/12/2014	200.000	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. OSCAR BRICEÑO, A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA COMISION DE SERVICIO.
60908000-0	JUNAEB	3.837	01/12/2014	2.325.234	AUTORIZASE EL REINTEGRO DE FONDOS A LA JUNTA NACIONACIONA DE AUXILIOS ESCOLAR Y BECAS, REGION DE TARAPACA, POR LA SUMA DE $ 2.325.234.-, CONVENIO CAMPAMENTOS DE VERANO AÑO 2014.
71497400-9	CORMUDESPA	3.836	01/12/2014	71.625.741	REMESA PERCAPITA SECTOR SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
	NULO	3.835		NULO	NULO
17761880-2	ZAMORA VALDES MELANY SOFIA	3.834	01/12/2014	150.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, COMO ALUMNA EN PRACTICA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE
7930285-6	QUIROGA VARGAS FRANCISCA	3.833	01/12/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
6826097-3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	3.832	01/12/2014	193.794	CANCELA DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
5558480-K	COLLAO ALVAREZ CARLOS SEGUNDO	3.831	01/12/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
10433025-8	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	3.830	01/12/2014	2.190.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
16450974-5	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	3.829	01/12/2014	783.270	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
6827391-9	ROJAS RIVERA ORIELA	3.828	01/12/2014	432.208	ADQUISICIÓN DE PAN DE PASCUA
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	3.827	01/12/2014	285.000	SERVICIO DE TRASLADO DE AGRICULTORES Y ARRIENDO DE MINI BUS
13742370-7	JARA HOYOS SANDRA ISABEL	3.826	01/12/2014	227.100	CANCELA SERVICIOS DE COCTEL PARA 50 PERSONAS, PARA ASISTENTES A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO CON PROFESORES DEL COLEGIO BASICO DE POZO ALMONTE, ASISTENTES A LA JORNADA DE CIERRE DE COMPETENCIAS PREVENTIVAS EN EL COLEGIO BASICO DE POZO ALMONTE
11725390-2	ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA	3.825	28/11/2014	113.623	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
13009435-K	CARDENAS PARDO YASMINA	3.824	28/11/2014	48.000	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014
76068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	3.823	28/11/2014	528.855	ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS HP-8600 CANCELAR A PRIMIUS CAPITAL SPA. RUT 76.360.977-4
18164997-6	MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA	3.822	28/11/2014	279.000	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2014
10026829-9	CHOQUE GARCIA GREGORIO PABLINO	3.821	28/11/2014	2.321.999	ADQ DE AGUA DE REGADIO DE AREAS VERDES
6736740-5	ACUÑA MUÑOZ GRACIELA	3.820	28/11/2014	360.000	PAGO DE REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE 2014
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	3.819	28/11/2014	2.836.998	SE ABONA $ 2.836.998.- A LA FACTURA N°011 POR $ 4.188.800, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO Y ARRIENDO DE MAQUINARIA EXCAVADORA AL PUEBLO DE HUATACONDO, POZO ALMONTE.
16041465-0	MUÑOZ GONZALES CECILIA	3.818	28/11/2014	1.210.527	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014 Y PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE OCUBRE 2014
99530930-0	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	3.817	28/11/2014	2.998.535	CONSTRUCCIONES,ASESORIAS E INVERSIONES MONTSERRAT S.A "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL JJ.VV LAS QUINTAS POZO ALMONTE" CANCELA RETENCION
15619267-8	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	3.816	28/11/2014	571.442	PAGO DE REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, Y PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE 2014
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	3.815	28/11/2014	267.750	ADQ DE TALONARIOS PARA SALIDAS DE VEHICULOS
6863299-4	VELIZ REYES ROSA LUCINDA	3.814	28/11/2014	233.333	REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE DE 2014
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	3.813	28/11/2014	112.500	ADQ DE 75 MEDALLAS CON GRABADOS
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	3.812	28/11/2014	4.026.778	SE ABONA EL 25% D ELA FACTURA NRO. 811, CORRESPONDIENTE A LA MORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO, GIMNASIO POZO ALMONTE SE ABONA EN DP3605 $4.026.778, SE ABONA NUEVAMENTE $ 4.026.778.-, CORRESPONDIENTE AL 25%
17430247-2	ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO	3.811	27/11/2014	614.314	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
8109886-7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	3.810	27/11/2014	423.997	COMPRA DE 700 BOLSAS DE DULCES Y 40 CALABAZAS
9116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	3.809	27/11/2014	119.000	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.808	27/11/2014	71.400	ADQUISICION DE DULCES VARIOS
7159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	3.807	27/11/2014	95.200	ADQUISICION DE 70 CHURRASCO PARA AGRICULTORES
7886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	3.806	27/11/2014	108.000	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMAS INFLABLES
12806535-0	PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO	3.805	27/11/2014	75.920	ADQUISICIÓN 04 CASCOS PARA BICICLETA 04 PARES DE GUANTES
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	3.804	27/11/2014	100.000	SERVICIO DE TALLER DE HABILIDADES PARA EL EMPRENDIMIENTO
10107591-5	PEÑA CARRASCO ISABEL MARGARITA	3.803	27/11/2014	47.600	ADQUISICION DE REGALOS PARA TURISMO
7337203-8	CHOLELE CAMACHO BERNARDA	3.802	27/11/2014	120.000	ADQUISICION DE COMPRAS DE ARREGLOS FLORALES
76276381-8	ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L	3.801	27/11/2014	114.800	ADQUISICION DE 35 RESMAS DE HOJAS DE OFICIO PARA STOCK DE BODEGA
13867060-0	FERNANDEZ VACARISAS RAFAEL MARCELO	3.800	27/11/2014	294.310	CANCELA VIATICOS DEL PERSONAL DE CONTRATA, AL SR. RAFAEL FERNANDEZ Y SRA. PAOLA GARCIA.
12435783-7	PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO	3.799	27/11/2014	90.000	SERVICIO DE SHOW INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA
6463968-4	PONCE ESCOBAR JOSE OSVALDO	3.798	27/11/2014	113.400	PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTERILIZACION DE MASCOTAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	3.797	27/11/2014	34.100	ADQUISICION DE FARDOS DE ALFALFA
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	3.796	27/11/2014	30.940	ADQUISICION DE 10 BARROS LUCO Y 10 BEBIDAS 1/2
11202341-0	NANCY RAMOS BUCAREY	3.795	27/11/2014	50.000	SERVICIO DE LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA
12806535-0	PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO	3.794	27/11/2014	111.300	ADQUISICION DE 7 BALONES DALPONTE DE BABY FUTBOL
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	3.793	27/11/2014	154.700	ADQUISICION DE BARROS LUCOS Y BEBIDAS PARA CLUB DE CUECA
5889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	3.792	27/11/2014	240.000	CANCELA REMUENERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
14577526-4	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	3.791	27/11/2014	641.550	ENTREGA UN FONDO A RENDIR AL SR. HUMBERTO UGRINOVIC, POR UN MONTO DE $ 641.550.- CORRESPONDIENTE A 15 UTM.
830581-1	CASTRO HUANCHICAY JUAN ANDRES	3.790	27/11/2014	1.050.000	CANCELA COMETIDOS A FUNCIONARIOS QUE REALIZARAN ARREGLOS DE PLAZA E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES, EN LA LOCALIDAD DE PINTADOS, LOS DIAS 27,28,29,30 NOV. 01,02,03,04,05 Y 07 DIC.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.789	26/11/2014	100.000.000	TRASPASO DE FONDOS ENTRE LA CUENTA FONDOS ADMINISTRACION A FONDOS ORDINARIOS POR $ 100.000.000.-
71238300-3	FUNDACION TELETON	3.788	26/11/2014	1.000.000	ENTREGA APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE A LA FUNDACIÓN TELETON.
6853964-1	ARROYO ESTAÑARO SANDRA MARIA	3.787	26/11/2014	100.000	ENTREGA SUBVENCION AÑO 2014, AL CLUB ADULTO MAYOR AGUILAS BLANCAS
5914494-4	GONZALEZ GONZALEZ SIMON DEL CARMEN	3.786	26/11/2014	100.000	ENTREGA SUBVENCION AÑO 2014, AL CLUB DE RAYUELA EL PAMPINO
75758700-9	CLUB DEPORT.TERMAS DE_MAMIÑA	3.785	26/11/2014	100.000	ENTREGA SUBVENCION AÑO 2014, AL CLUB DEPORTIVO MAMIÑA
65482760-5	CLUB DEPORTIVO TAMARUGAL	3.784	26/11/2014	100.000	ENTREGA SUBVENCION 2014/ AL CLUB DEPORTIVO TAMARUGAL
15739792-3	SARMIENTO OCHARAN YURI	3.783	26/11/2014	731.700	CANCELA REMUENRACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, COMO APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE
7518262-7	HERRERA ESPINOZA MARIO	3.782	26/11/2014	2.073.581	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA Y OTROS	3.781	26/11/2014	343.548	CANCELA VIATICOS A LOS CONCEJALES CYNTHIA VALDIVIA Y CRISTOBAL CABAÑA, CORRESPONDIENTE A REUNION CON POBLADORES DE PARCA, MAMIÑA, HUAYCA Y LA TIRANA.
13532865-0	TABALI CLIFF MACARENNA	3.780	26/11/2014	613.677	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO	3.779	26/11/2014	740.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.778	26/11/2014	21.838.011	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2014 G. EMPLEO
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	3.777	26/11/2014	600.000	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. JOSE FERNANDO MUÑOZ CACERES, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
15526748-8	ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO	3.776	26/11/2014	400.048	CANCELA VIATICO AL EXTRANJERO AL SR. ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ, DIAS 27,28,29,30 NOVIEMBRE Y 01 DICIEMBRE
17432716-5	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	3.775	26/11/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
8835825-2	OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE	3.774	26/11/2014	240.000	CANCELA VIATICOS AL SR. JORGE OJEDA.
9916782-3	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	3.773	26/11/2014	590.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
13008528-8	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	3.772	26/11/2014	808.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014. -
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.771	26/11/2014	131.894	CANCELA PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL, PATENTE TD4616-6
14526048-5	FLORES SOLIS FANNY ADRIANA	3.770	26/11/2014	2.216.236	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
12611717-5	JULIE A. MERY CAYO.	3.769	26/11/2014	5.539.330	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	3.768	26/11/2014	385.701	ADQ DE MERCADERIAS Y OTROS
12618928-1	JOFRE ROJAS JUAN CARLOS	3.767	26/11/2014	103.064	CANCELA VIATICOS AL SR. JUAN JOFRE
15739792-3	SARMIENTO OCHARAN YURI	3.766	26/11/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014, COMO APOYO PROFESIONAL PROGRAMA SENDA PREVIENE
4046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	3.765	26/11/2014	390.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
11816432-6	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	3.764	26/11/2014	958.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
16101286-6	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA	3.763	26/11/2014	700.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
7189267-0	MUNIZAGA ELIZALDE SERGIO	3.762	26/11/2014	150.000	CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nos 54, 18, 9646, 25, 86, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	3.761	26/11/2014	204.650	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA
10043108-4	CAUTIN CAQUEO GUDELIA	3.760	26/11/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ATENCION DE AUTORIDADES
21817109-5	HAIPING CHEN	3.759	26/11/2014	78.800	SERVICIO DE ALIMENTACION Y ATENCION VARIAS
12436728-K	GAZZO FABREGA JUAN MARCELO	3.758	26/11/2014	70.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN PRESENTACION ARTISTICA
8544166-3	QUISPE MAMANI JOSÉ	3.757	26/11/2014	71.400	ADQUISICION DE 01 CHANCHO PARA FOMENTO PRODUCTIVO
76156599-0	CONSULTORIAS, ASESORIAS, CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN	3.756	25/11/2014	295.000	ADQ DE 01 INSCRIPCION PARA CURSO REMOCION DE ALCALDE-CONCEJALES
12348502-5	CARDENAS PARDO KATTIZA BRICEIDA	3.755	25/11/2014	4.304.729	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014. -
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	3.754	25/11/2014	2.247.500	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
6527042-0	CUADRO VALDES ISABEL	3.753	25/11/2014	2.507.112	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.752	25/11/2014	4.728.228	PAGO DE REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE 2014 DE HONORARIO SUMA ALZADA
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	3.751	25/11/2014	3.511.549	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014. -
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER	3.750	25/11/2014	3.902.556	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014. -
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	3.749	25/11/2014	2.888.788	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
7886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	3.748	25/11/2014	4.923.908	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014. -
17431992-8	LOPEZ LOPEZ NATHALY	3.747	25/11/2014	672.938	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	3.746	25/11/2014	963.479	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES OCTUBRE DE 2014
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	3.745	25/11/2014	1.190.385	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	3.744	25/11/2014	726.840	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
13415265-6	BARAHONA CONTRERAS MANUEL	3.743	25/11/2014	1.649.218	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
6885916-6	GUERRERO ARANDA RUBEN	3.742	25/11/2014	1.274.743	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
2758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	3.741	25/11/2014	3.600.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014. -
6459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	3.740	25/11/2014	5.130.142	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE OCTUBRE DE 2014
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	3.739	25/11/2014	600.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
15584310-1	CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA	3.738	25/11/2014	641.550	FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS RELACIONADOS FESTIVIDAD COMUNAL NAVIDAD 2014 (15 UTM VALOR $42.770)
14362557-5	POBLETE PEREZ CECILIA	3.737	25/11/2014	3.392.910	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
8679909-K	AHUMADA VILDOZO SERGIO LORENZO	3.736	25/11/2014	600.000	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. SERGIO AHUMADA VILDOSO, POR UN MONTO DE $ 600.000.- PESOS, PARA CUBRIR GASTOS DE PASAJES, MOVILIZACIÓN Y OTROS.
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	3.735	25/11/2014	746.052	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, COMO COORDINADORA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	3.734	25/11/2014	696.429	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CDOMO ASESOR FAMILIAR DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR Y PUENTE.
14198093-9	CANCINO PLAZA CHRISTIAN	3.733	25/11/2014	611.100	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
10353281-7	MARTINEZ FUENTES PATRICIO	3.732	25/11/2014	146.008	CANCELA VIATICO AL SR. PATRICIO MARTINES, EL CUAL ASISTIRA A CURSO EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN LOS DIAS 25,26,27 Y 28 NOVIEMBRE DE 2014.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	3.731	25/11/2014	700.201	CANCELA REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2014, COMO APOYO CONTABLE SENDA, COORDINADOR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
7062686-1	RAMIREZ GAMBOA NANCY VERONICA	3.730	25/11/2014	92.938	CANCELA VIATICO A LA SRA. NANCY RAMIREZ GAMBOA, A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 26,27 Y 28 NOVIEMBRE DE 2014.
6813644-K	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO	3.729	25/11/2014	343.548	CANCELA COMETIDO SERGIO AHUMADA, GUIDO VALDIVIA Y OSCAR BRICEÑO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 26,27 Y 28 NOVIEMBRE DE 2014.
8625129-9	FRIAS CUBILLOS WARNER	3.728	25/11/2014	416.500	ADQ DE CARPETAS, AFICHES Y TRIPTICOS
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO	3.727	25/11/2014	4.003.272	CANCELA DIETA DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DE 2014
6232531-3	DELICIA DEL CARMEN REJAS PINTO	3.726	25/11/2014	1.950.000	SERVICIO DE ALIMENTACION
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	3.725	25/11/2014	2.850.000	SERVICIO DE ALIMENTACION
14602293-6	MARCA ARO JUAN	3.724	25/11/2014	2.504.400	SERVICIO DE ALIMENTACION
83614800-2	ARIZTIA COMERCIAL LTDA	3.723	25/11/2014	790.202	SERVICIO DE ALIMENTACION
76219321-3	DIFUSION GRAFICA LTDA	3.722	24/11/2014	285.600	ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION
7695706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	3.721	24/11/2014	201.598	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIA
76037116-5	INVERSIONES INTERACTIVA S.A.	3.720	24/11/2014	3.191.580	ADQUISICIÓN DE 30 REFLECTORES LED PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.719	24/11/2014	18.219.524	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2014 CONTRATACION DIRECTA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.718	24/11/2014	19.532.554	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 11/2014 CODIGO DEL TRABAJO
6395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	3.717	24/11/2014	108.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO DE MANTELES Y OTROS
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	3.716	24/11/2014	393.750	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE, COMO COORDINADOR PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
15685937-0	DIAZ BARRAZA PAULINA	3.715	24/11/2014	125.469	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO
7866834-2	CABEZAS BARAHONA MARIA INES	3.714	24/11/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
9277976-9	CACERES BACIAN RAUL IRENIO	3.713	21/11/2014	294.310	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO RAUL CACERES BACIAN.
11816432-6	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	3.712	21/11/2014	3.047.999	CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nos. 62 Y 79, CORRESPONDIIENTE A SERVICIOS PROFESIONALES, MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014.
17431997-9	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	3.711	21/11/2014	573.169	CANCELA DIAS TRABAJADOS COMO COORDINADORA DE LA OFICINA PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA OPD, COMUNA DE POZO ALMONTE, DESDE EL 13 DE OCTUBRE DE 2014. -
6020350-4	REVECO PEÑA MARIO ENRIQUE	3.710	21/11/2014	30.000	DEVOLUCIÓN DE DINERO A SR. MARIO REVECO PEÑA.
	NULO	3.709		NULO	NULO
69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	3.708	21/11/2014	360.000	PAGO INSCRIPCIÓN SEMINARIO CONCEJALES I M P A.
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR	3.707	21/11/2014	100.000	PAGO SERVICIO DE ORNAMENTACION EN TELA MANTELERIA, CUBIERTA DE SILLAS, DECORACIÓN AMBIENTE.
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR	3.706	21/11/2014	100.000	PAGO SERVICIO ORNAMENTACION TELAS ACTIVIDAD I.M.P.A.
8026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	3.705	20/11/2014	70.000	FONDO A RENDIR PARA GASTOS INHERENTES COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	3.704	20/11/2014	16.077.329	PAGO SERVICIO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE.
60503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	3.703	20/11/2014	1.000.000	ADQUISICION DE ESTAMPILLAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE
8679909-K	AHUMADA VILDOZO SERGIO LORENZO	3.702	20/11/2014	641.550	FONDO A RENDIR A FIN DE CUBRIR GASTOS INHERENTES A LA DIRECCION DE OBRAS POR 15 UTM $ 641.550. -
6771607-8	CORVALAN LLANOS NANCY	3.701	20/11/2014	250.000	PAGO MES DE OCTUBRE 2014
7589420-1	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	3.700	20/11/2014	416.594	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO SRES. JUAN CASTILLO BARRIOS Y JUAN YAÑEZ ABARCA, CIUDAD DE TACNA PERÚ, DESDE EL DÍA 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2014.
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	3.699	20/11/2014	6.686.780	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AREAS VERDES Y GRIFOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO	3.698	20/11/2014	70.000	FONDO A RENDIR PARA: GASTOS INHERENTES A COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO	3.697	20/11/2014	610.752	VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO CONCEJALES SRES. GERMAN CHOQUE GARCÍA, MARIO CALLASAYA FUNES, CIUDAD DE VIÑA DEL MAR DESDE EL DÍA 23 AL 29/11/2014. "ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES, LAS REFORMAS QUE SE IMPLEMENTARÁN EN CHILE".
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	3.696	20/11/2014	6.026.959	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014
	NULO	3.695		NULO	NULO
71497400-9	CORMUDESPA	3.694	19/11/2014	35.212.988	DEPOSITO DIRECTO, CORRESPONDIENTE A ZONAS EXTREMAS
9486475-5	RODRIGUEZ MAYA NORMA	3.693	19/11/2014	192.000	SERVICIO MONITORA TALLER TEJIDO
8109886-7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	3.692	19/11/2014	357.000	ADQUSICION DE PERFUMES, PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD
76088501-0	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MESETA LIMITADA	3.691	19/11/2014	1.211.328	ADQUISICION DE 1728 BOTAS NAVIDEÑAS DE CARTON GRANDE, PARA REGALOS NAVIDEÑOS
96877800-5	IMPORT Y EXPORT GRAN AMERICA S.A.	3.690	19/11/2014	864.000	ADQUISICION DE 432 ALBUNES PARA NIÑAS, REGALOS NAVIDEÑOS AÑO 2014
3110289-8	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	3.689	18/11/2014	433.755	SERVICIO EMPASTE DECRETOS DE PAGO MARIA SEGOVIA QUELOPANA.
4904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	3.688	18/11/2014	280.000	SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE MES DE OCTUBRE DE 2014
65033276-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA	3.687	18/11/2014	159.000	CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMPING DE CHANAVAYITA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE
16593088-6	HIDALGO ARAYA CESAR	3.686	18/11/2014	80.000	TALLER DE ZUMBA Y ANIMACION, ENCUENTRO COMUNAL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR POZO ALMONTE
14098867-7	ALCOTA CONTRERAS PAMELA	3.685	18/11/2014	100.000	TALLER DESARROLLO PERSONAL, ENFOCADO A GENERO Y EMPODERAMIENTO A USUARIAS DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
14581723-4	PONCE DE LEON LIZARRAGA OSCAR	3.684	18/11/2014	357.000	ADQUISICION DE 500 VASOS DE JUGO DE PIÑA CON HELADO
12003628-9	ZAMBRANO CARO DAVID LENON	3.683	17/11/2014	1.650.000	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE 2014
76387743-4	EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L	3.682	17/11/2014	13.947.085	CANCELA FACTURA N°01, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PADRE HURTADO, DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SE CANCELA EL 50% $ 13.947.085.-
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	3.681	17/11/2014	350.000	FONDO RENDIR. GASTOS INHERENTES COMISIÓN DE SERVICIO SANTIAGO. DIAS 18 AL 20/11/2014 ASISTE A JORNADA PRESENCIAL Y CEREMONI INAUGURAL DE DIPLOMADO EN GESTIÓN DE CALIDAD.
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	3.680	17/11/2014	114.516	VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO PATRICIO GARATE CASTRO, ASISTE A JORNADA PRESENCIAL Y CEREMONIA INAUGURAL DIPLOMADO EN GESTIÓN DE CALIDAD DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE EN CONJUNTO CON SUBDERE. SANTIAGO DIAS 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.
8109886-7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	3.679	17/11/2014	297.500	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD DE LA 6TA MUESTRA DE CUECA AUTOCTONA
8109886-7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	3.678	17/11/2014	107.100	ADQUISICION DE 02 SILLONES EJECUTIVOS PARA OFICINA DE ABASTECIMIENTO
8149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	3.677	17/11/2014	2.649.665	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES OCTUBRE 2014
10351736-2	CAMILO PAICHO ROMMIE JUDITH	3.676	17/11/2014	46.470	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO ROMMIE CAMILO PAICHO.
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE	3.675	17/11/2014	209.115	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO YICELA PAUCAY ROQUE
71497400-9	CORMUDESPA	3.674	17/11/2014	16.010.112	REMESA SECTOR SALUD, MES DE NOVIEMBRE 2014
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	3.673	17/11/2014	310.877	LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PRODESAL
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	3.672	17/11/2014	198.904	CORRESPONDE A LA PUBLICACION DE AVISO NECROLOGICO
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	3.671	17/11/2014	360.000	SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO LA ESTRELLA
	NULO	3.670		NULO	NULO
	NULO	3.669		NULO	NULO
16593828-3	MAMANI VILCA MARCELA RUTH	3.668	17/11/2014	97.587	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO MARCELA MAMANI VILCA.
7589420-1	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	3.667	17/11/2014	294.308	VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO JUAN CASTILLO BARRIOS.
16054820-7	YORI ROJAS JONATHAN DARWIN	3.666	17/11/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE GRUPO MUSICAL
15925125-K	FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO	3.665	17/11/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE GRUPO MUSICAL LOCKTOR
15685452-2	SANTANDER TAPIA CHRISTOPHER	3.664	17/11/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN GRUPO MUSICAL LOS LOKOS DE AKA
11840618-4	URREA AGUILERA ELIAN	3.663	14/11/2014	365.762	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	3.662	14/11/2014	145.542	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	3.661	14/11/2014	329.022	RETENCIÓN JUDICIAL MES NOVIEMBRE DE 2014.
16240537-3	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	3.660	14/11/2014	65.478	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.
7756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	3.659	14/11/2014	40.000	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014.
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	3.658	14/11/2014	113.400	PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO DE ALFOMBRAS Y OTROS
76449380-K	FABRICA MOISES	3.657	13/11/2014	1.450.953	ADQUISICIÓN DE ROPA PARA PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO Y CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
13357850-1	PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA	3.656	13/11/2014	181.233	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO WILDA PEREZ SAAVEDRA
5641941-1	GALLARDO SOTO ERASMO DEL CARMEN	3.655	13/11/2014	180.000	REMUNERACION MES DE OCTUBRE 2014 G.E.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.654	13/11/2014	30.617.528	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2014 PLANTA
7506408-K	TORREJON MANCILLA TOMAS MANUEL	3.653	13/11/2014	990.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN TRAMITACION DE ATESTADO PARA 50 PUESTOS
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.652	13/11/2014	20.110.609	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2014, PERSONAL CONTRATA.
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	3.651	13/11/2014	1.147.930	ADQUISICION DE COLACIONES Y OTROS
96957890-5	MOULINSART S.A	3.650	13/11/2014	1.383.494	ADQUISICION DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL DE CONTRATACION
10783656-K	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	3.649	13/11/2014	600.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
7229523-4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	3.648	13/11/2014	123.920	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO NARCISO LOPEZ SOTO.
9945974-3	ORO CHANDIA DAVID DANIEL	3.647	13/11/2014	123.920	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO DAVID ORO CHANDÍA.
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	3.646	13/11/2014	3.012.396	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS Y OTROS, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALBERGUE POR TERREMOTO MES DE ABRIL
	NULO	3.645		NULO	NULO
10160318-0	VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH	3.644	13/11/2014	30.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN LAVADO DE CORTINAJES Y OTROS
10160318-0	VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH	3.643	13/11/2014	113.400	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE LA TIRANA
10625026-K	PINO GONZALEZ ANDRES FERNANDO	3.642	13/11/2014	50.500	PRESTACION DE SERVICIOS EN DISEÑO GRAFICO POR FIESTAS PATRIAS
76002471-6	DINSE E.I.R.L	3.641	12/11/2014	1.485.120	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEPTO DIDECO
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	3.640	12/11/2014	68.544	ADQUISICION DE 32 BARROS LUCOS PARA AGRICULTORES
71497400-9	CORMUDESPA	3.639	12/11/2014	10.000.000	ENTREGA SUBVENCION SALUD, MES DE OCTUBRE/SE ENTREGAN $ 10.000.000.- DE LOS $ 20.000.000.- SOLICITADOS.
71497400-9	CORMUDESPA	3.638	12/11/2014	7.005.983	ENTREGA SUBVENCION MES DE OCTUBRE
10625026-K	PINO GONZALEZ ANDRES FERNANDO	3.637	12/11/2014	50.500	PRESTACION DE SERVICIOS EN DISEÑADOR GRAFICO PARA CRUZA DE CALLE
15000621-K	NEGRETE FARFAN ALVARO ANDRES	3.636	12/11/2014	108.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN GRUPO FOLFLORICO "COMPLICES DE LA CUECA"
13865893-7	ROMERO GONZALEZ CHRISTIAN	3.635	12/11/2014	108.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN SHOW DE DANZAS CHINAS
18055123-9	SANTANA CORTES MICHAEL	3.634	12/11/2014	25.000	REMUNERACION MES DE OCTUBRE GENERACION DE EMPLEO
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.633	12/11/2014	126.000	ADUISICION DE DULCES VARIOS
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.632	12/11/2014	89.250	ADQUISICION DE 50 AVE MAYO PARA GRUPO BAILE RELIGIOSO
6842419-4	VALLE ARAYA MARIA BERNARDINA	3.631	12/11/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
11466824-9	SCIARAFFIA VEGA CANIO ANTONIO	3.630	12/11/2014	500.000	SERVICIO DE SHOW DE HALLOWEEN
76218641-1	EDUPLAYS LTDA.	3.629	12/11/2014	872.627	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASAS MUNICIPALES. -
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.628	12/11/2014	13.425.139	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO UNICO Y IMPUESTO 10% DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTES A FONDOS ORDINARIOS, MES DE OCTUBRE.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.627	12/11/2014	305.379	CANCELA RETENCIÓN DE IMPUESTO 10% A LOS HONORARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMAS FONDOS ADMINISTRACION, MES DE OCTUBRE.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.626	12/11/2014	291.183	CANCELA RETENCIÓN DE IMPUESTO 10% A LOS HONORARIOS QUE PRESTARON SERVICIOS EN PROGRAMA OPD, MES DE OCTUBRE.
12717972-7	IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN	3.625	12/11/2014	300.000	FONDO A RENDIR PARA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y OTROS.
7159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	3.624	11/11/2014	559.348	SERVICIO DE COFFE PARA 30 PERSONAS, ADQUISICION DE 04 QUEQUES, SERVICIOS DE 01 COCTEL PARA ENCUENTRO DE CUECA AUTOCTONA
11376285-3	DELGADO CAMPILLAY GUILLERMO GASTON	3.623	11/11/2014	178.134	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY.
7589420-1	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	3.622	11/11/2014	340.772	VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO JUAN CASTILLO BARRIOS Y JUAN YAÑEZ ABARCA, CIUDAD DE SANTIAGO TRASLADO DELEGACIÓN A ENCUENTRO DEPORTIVO CON EX JUGADORES PROFESIONALES DEL COLO COLO. DESDE EL DÍA 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2014.
15739792-3	SARMIENTO OCHARAN YURI	3.621	11/11/2014	1.193.400	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014
15584310-1	CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA	3.620	11/11/2014	641.550	FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS RELACIONADOS FESTIVIDAD COMUNAL NAVIDAD 2014 (15 UTM VALOR $ 42.770)
6876087-9	TAPIA LOPEZ MIRIAM DEL CARMEN	3.619	11/11/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	3.618	11/11/2014	1.298.052	CONFECCION E INSLATACION DE SEÑALETICA DE TRANSITO Y OTROS
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.617	11/11/2014	778.000	ADQUISICION DE DULCES VARIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, ADQUISICION DE CATERING PARA 50 PERSONAS, ADQUISICION DE COCTEL PARA 100 PERSONAS
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.616	11/11/2014	1.908.760	ADQUISICION DE SERVICIO DE COCTEL ELITE PARA 200 PERSONAS, ADQUISICION DE CENA PARA 100 PERSONAS INAGUARACION SEDE SOCIAL N°1, ADQ DE CATERING BASICO PARA 20 PERS. CELEBRACION DIA DEL NIÑO
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.615	11/11/2014	474.375	ADQUISICIÓN DE SANDWICH PARA TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, ADQUISICION DE COCTEL PARA 100 PERSONAS
93635000-3	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	3.614	11/11/2014	971.587	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y OTROS
16203757-9	TELLO ESPINOZA MAKOLY	3.613	11/11/2014	4.206.650	ADQ DE COMPRA DE 5000 EMPANADAS DE PINO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES
70574900-0	FUNDACION INTEGRA	3.612	11/11/2014	3.000.000	ENTREGA SUBVENCION, A FUNDACION INTEGRA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.611	11/11/2014	20.000.000	TRASPASO DE FONDOS
96689310-9	TRANSBANK	3.610	11/11/2014	76.352	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSBANK MES DE OCTUBRE 2014
15924438-5	DELGADO DELGADO CINTHIA	3.609	10/11/2014	97.585	PAGO DE VIATICOS
76217217-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIMITADA	3.608	10/11/2014	105.672	ADQUISICION DE 10 TINTAS HP PARA USO EN PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, FONDOS SERNAM
6807224-7	CORREA MORI ANA MARIA	3.607	10/11/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
10449438-2	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	3.606	10/11/2014	400.000	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO PARA ESTUDIANTES MES OCTUBRE 2014
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	3.605	10/11/2014	4.026.778	SE ABONA EL 25% D ELA FACTURA N°811, CORRESPONDIENTE A LA MORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO, GIMNASIO POZO ALMONTE $ 4.026.778
4397752-0	CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO	3.604	10/11/2014	727.500	PASAJES TAXIS COLECTIVOS PAMPA Y MAR MES OCTUBRE 2014
12312647-5	CASTRO QUISPE SAMUEL	3.603	10/11/2014	266.800	PASAJES TAXIS COLECTIVOS CHUBBASCO MES OCTUBRE
15106712-3	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	3.602	10/11/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
12161418-9	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	3.601	10/11/2014	201.370	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO OLAYA CAMILO MARCHANT
10542037-4	RODRIGUEZ MENARES HUGO	3.600	10/11/2014	180.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
76374597-K	HECTOR IVAN ESCOBAR ALVEAL	3.599	10/11/2014	920.727	ADQUISICION DE AMPOLLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
	NULO	3598		NULO	NULO
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	3.597	10/11/2014	400.000	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA Y NIÑOS DEL JARDIN INFANTIL DEL SECTOR NORTE DE LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014
16408295-4	BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE	3.596	07/11/2014	306.694	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL DÍA 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014.
15923711-7	BUGUEÑO BUGUEÑO MIGUEL ALEJANDRO	3.595	07/11/2014	108.000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°9644, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PINTADO DE MURAL EN LICEO SERGIO CANALES.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.594	07/11/2014	30.000.000	TRASPASO DE FONDOS POR $ 30.000.000.- DESDE LA CUENTA FONDOS ADMINISTRACIÓN HACIA LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS.
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN NICASIO	3.593	07/11/2014	661.924	CANCELA DIETA DE CONCEJAL MES DE OCTUBRE DE 2014
10483783-2	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	3.592	06/11/2014	641.550	ENTREGA FONDO A RENDIR, AL SR. MARCOS LOPEZ POR UN MONTO DE 15 UTM, A FIN DE CUBRIR GASTOS DE INSUMOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO. (VALOR UTM NOVIEMBRE $ 42.770.-)
12717972-7	IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN	3.591	06/11/2014	299.369	CANCELA VIATICO INTERNACIONAL AL SR. ROSAURO IBACACHE, LOS DIAS 06 DE NOVIEMBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LA CIUDAD DE TACNA - PERU.
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	3.590	06/11/2014	359.741	VIATICO FERNANDO MUÑOZ A TACNA
8109886-7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	3.589	06/11/2014	892.500	ADQ DE 30 TOLDOS TIPO ARAÑA PARA FERIA FORTUNATA DE LA HUAYCA
73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	3.588	06/11/2014	165.000	INSCRIPCION PARA JORNADA DE ESTUDIOS Y CAPACITACION AL INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL ASISTE DON MARIO REVECO PEÑA
11858297-7	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO	3.587	06/11/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15727825-8	SARAVIA JORQUERA RAUL ARNALDO	3.586	06/11/2014	110.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL TIRANA
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	3.585	06/11/2014	104.772	SERVICIO NECROLOGICO
76265514-4	GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO HOTELERA EIRL	3.584	06/11/2014	47.600	ARRIENDO DE SALON PARA EVENTO ENCUENTRO EMPRESARIAL INTERCOM
13009674-3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	3.583	06/11/2014	108.000	ADQUISICION DE 06 AGENDAS GRABADAS
	NULO	3.582		NULO	NULO
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	3.581	06/11/2014	83.538	ADQ DE 180 VUVUCELAS CHICAS
89912300-K	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT	3.580	06/11/2014	65.450	ADQ DE 01 MEMORIA SD SANDISK ULTRA 64 GB PARA CAMARA FOTOGRAFICA
9116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	3.579	06/11/2014	150.000	SERVICIO TRASLADO CLUB ADULTO MAYOR DESDE HUATACONDO
7870750-K	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	3.578	06/11/2014	120.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
77993040-8	SOCIEDAD ESTUDIOS PARA LA CAPACITACION, ASESORIA Y MEJOR. LT	3.577	06/11/2014	3.430.000	INSCRIPCION DE SEMINARIO
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	3.576	06/11/2014	65.410	ADQUISICION DE BEBIDAS, AZUCAR Y OTROS
7721054-7	JACHURA COLLAO INES	3.575	06/11/2014	75.000	PAGO DE REMUNERACION MES DE OCTUBRE DE 2014
5310454-1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	3.574	06/11/2014	74.280	CORRESPONDE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO
15010127-1	CALABACERO BUSTOS ROBERTO ANIBAL	3.573	06/11/2014	108.000	CANCELACION DE TALLER DE USO DE MANEJO DE FLORES BAJO INVERNADERO
15010127-1	CALABACERO BUSTOS ROBERTO ANIBAL	3.572	06/11/2014	108.000	CANCELACION DE TALLER DE USO Y MANEJO DEL INVERNADERO
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.571	06/11/2014	92.400	ADQ DE MATERIALES PARA REPARACIONES CHANAVAYITA
76763490-0	SOCIEDAD COMERCIAL ATAE SERVICIOS LTDA	3.570	06/11/2014	107.100	PRESTACION DE SERVICIOS EN REPOSICION DE 3 PUNTOS EN OFICINAS
4305479-1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	3.569	06/11/2014	38.000	ADQ DE 02 RECARGAS DE GAS 15 KG
13009674-3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	3.568	06/11/2014	58.500	ADQ DE 45 ARCHIVADORES OFICIO
4305479-1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	3.567	06/11/2014	38.000	ADQ 02 RECARGAS DE GAS DE 15 KG
4305479-1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	3.566	06/11/2014	99.000	ADQ 01 RECARGA DE GAS DE 45 KG Y 02 CARGAS DE 15 KG
4305479-1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	3.565	06/11/2014	122.000	ADQ 02 RECARGAS DE GAS DE 45 KG
6395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	3.564	06/11/2014	108.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE LAVADO DE MANTELES, TOALLAS, CARPETAS Y OTROS
17430024-0	MAMANI CHALLAPA GLORIA CELIA	3.563	06/11/2014	86.842	PAGO DE REMUNERACION MES DE OCTUBRE GENERACION DE EMPLEO
15923711-7	BUGUEÑO BUGUEÑO MIGUEL ALEJANDRO	3.562	06/11/2014	108.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CREACION DE MURAL EN EL EXTERIOR LICEO C-12
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.561	06/11/2014	12.318.326	PAGO DESCUENTO A TERCEROS
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	3.560	06/11/2014	27.156.813	PAGOS PREVISIONALES OCTUBRE 2014.
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	3.559	05/11/2014	267.204	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO.
16351116-9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	3.558	05/11/2014	249.999	REMUNERACION MES OCTUBRE 2014.
8026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	3.557	05/11/2014	190.860	VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO MARIO CALLASAYA FUNES, ASISTE A REUNIÓN CON DIRECTORIO NACIONAL DE CONCEJALES DE CHILE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL DÍA 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
12161418-9	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	3.556	05/11/2014	641.550	FONDO A RENDIR POR $ 15 UTM (NOV). PARA GASTOS INHERENTES A OFICINA ALCALDÍA.
10746821-8	FLORES CORTES MANUEL	3.555	05/11/2014	300.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO MANUEL FLORES GARCIA.
8109886-7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	3.554	05/11/2014	126.259	ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO Y CONSUMO PARA EL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
8109886-7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	3.553	05/11/2014	125.545	ADQUSICION DE MERCADERIA PARA REALIZACION DE TALLER DE HABILITACION LABORAL DEL PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR
9242506-1	RAMOS RIVERA MARCELINO JAIME	3.552	05/11/2014	107.100	ADQ DE 06 ACRILICOS PARA MICROFONOS
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.551	05/11/2014	10.562.628	CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2014.
12435783-7	PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO	3.550	05/11/2014	378.000	SS DE SHOW DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA
8026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	3.549	04/11/2014	661.924	PAGO DIETA DE CONCEJAL MES DE OCTUBRE DE 2014
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.548	04/11/2014	1.320.653	MULTA LEY DE ALCOHOLES
12836610-5	LOPEZ LOPEZ VICTOR MOISES	3.547	04/11/2014	247.840	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO VICTOR LOPEZ LOPEZ.
65061489-5	CONFRATERNIDAD DE RESIDENTES EXTRANJEROS PAH	3.546	04/11/2014	100.000	SUBVENCION AÑO 2014, CONFRATERNIDAD DE RESIDENTES EXTRANJEROS
65030919-7	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL INTI PHAXSI	3.545	04/11/2014	100.000	SUBVENCION AÑO 2014, JARDIN INFANTIL INTI PHAXI
65882120-2	JUNTA DE VECINOS Nº 23 POBLACION BUEN RETIRO	3.544	04/11/2014	100.000	SUBVENCION 2014 JUNTA DE VECIONOS BUEN RETIRO
65855330-5	CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA	3.543	04/11/2014	100.000	SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	3.542	04/11/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
	NULO	3.541		NULO	NULO
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	3.540	04/11/2014	324.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
7914778-8	TAPIA VALDIVIESO ALDA NANCY	3.539	04/11/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15012517-0	HOYOS HOYOS CELIA	3.538	04/11/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	3.537	04/11/2014	108.290	ADQ DE 13 CONTENEDORES DE AGUA PURIFICADA
6698225-4	HENRRIQUEZ VILLA EDUARDO	3.536	04/11/2014	737.800	ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	3.535	04/11/2014	123.000	ADQ DE 01 JUEGO DE MALLAS FUTBOL, 10 PARES DE MALLAS BASQUETBOL, 19 PARES DE MEDIAS
8625129-9	FRIAS CUBILLOS WARNER	3.534	04/11/2014	261.800	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL
18900207-6	MEDINA PARDO OSCAR GUILLERMO	3.533	04/11/2014	340.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO OSCAR MEDINA PARDO.
76398724-8	TRANSPORTE, EVENTOS, SERVICIOS CRISTIAN GIOVANNY VEGA TORRES	3.532	04/11/2014	249.950	ADQUISICION DE EMPANADAS Y MOTE CON HUESILLOS
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	3.531	04/11/2014	1.118.600	ADQ DE FARDOS, SACOS DE AFRECHO, SACOS DE PELLET Y SACO MAIZ
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	3.530	04/11/2014	110.000	COMPRA DE ANIMALES (CABRITOS)
6736740-5	ACUÑA MUÑOZ GRACIELA	3.529	04/11/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	3.528	03/11/2014	1.734.031	CANCELA DIFERENCIA HORAS EXTRAS TIRANA 2014
9916782-3	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	3.527	03/11/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
7337203-8	CHOLELE CAMACHO BERNARDA	3.526	05/11/2014	1.195.000	SS DE ARREGLOS FLORALES Y BUQUET DE FLORES Y OTROS
76000416-2	SOC. DE TRASNPORTE JR LTDA.	3.525	03/11/2014	2.082.500	SS DE ARRIENDO EN TRASLADO DE GRUA PARA TRABAJOS EN TERRENO
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	3.524	03/11/2014	5.325.093	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACIONES DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES CORREPSONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014
16326628-8	NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH	3.523	03/11/2014	83.646	CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO
76378416-9	AYLEE YISEL MUÑOZ CASTILLO E.I.R.L.	3.522	03/11/2014	1.310.904	SS DE REPOSICION DE TECHUMBRE EN OFICINAS
5067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	3.521	03/11/2014	400.000	ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2014
18896648-9	HORMAZABAL CAMILO GUSTAVO ANDRES	3.520	03/11/2014	173.335	CANCELA DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014
18868744-K	GONZALEZ CACERES DANIEL ELIAS	3.519	03/11/2014	173.335	CANCELA DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014
7518262-7	HERRERA ESPINOZA MARIO	3.518	03/11/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014, COMO MONITOR DE ESCUELA DE FUTBOL
7518262-7	HERRERA ESPINOZA MARIO	3.517	03/11/2014	480.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014, COMO MONITOR ESCUELA DE FUTBOL FEMENINO
15787254-0	GALVEZ ARCE JOSE LUIS	3.516	03/11/2014	14.200	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR JOSE GALVEZ ARCE
5889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	3.515	30/10/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	3.514	30/10/2014	1.350.000	PREST SS EN EL TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2014
10665173-6	LEMA PALAPE MARCELA YOLANDA	3.513	30/10/2014	2.088.000	CANCELA FACTURA, CORRESPONDIENTE, A LA ADQUISICION DE 120 CENAS, PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL EN EL COMPLEJO LOS ANDES LA HUAYCA.
13468338-4	ORELLANA MATURANA ELIANA	3.512	30/10/2014	50.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CUENTA CUENTOS
13867313-8	TORRES MEJIAS YAMILET DEL CARMEN	3.511	30/10/2014	150.000	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE CONSULTORIO SALUD POZO ALMONTE, EMITIDO A NOBRE DE LA TESORERA SRTA. YAMILET DEL CARMEN TORRES MEJIAS.
2758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	3.510	30/10/2014	150.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO	3.509	30/10/2014	500.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15010451-3	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	3.508	30/10/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	3.507	30/10/2014	5.877.023	CANCELA FACTURAS Nos. 1097685 Y 1088486, CORRESPONDIENTE A LAS POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y BIENES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014.
17509948-4	PERALTA OLGUIN NICOLE	3.506	30/10/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
7930285-6	QUIROGA VARGAS FRANCISCA	3.505	30/10/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
5558480-K	COLLAO ALVAREZ CARLOS SEGUNDO	3.504	30/10/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
17432716-5	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	3.503	30/10/2014	163.303	CANCELA DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2014
17431997-9	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	3.502	30/10/2014	292.105	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
6719870-0	VERA JOFRE UBERLINDA	3.501	30/10/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15009737-1	VILLALOBOS URIBE GISELA	3.500	30/10/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
13009435-K	CARDENAS PARDO YASMINA	3.499	30/10/2014	160.000	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.
11725390-2	ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA	3.498	30/10/2014	113.623	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.
11466440-5	LOPEZ MIRANDA NORA DEL CARMEN	3.497	29/10/2014	177.758	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2014 codigo del trabajo
15664673-3	VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER	3.496	29/10/2014	1.087.380	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
16619489-K	ARAYA PALMA CONSTANSA	3.495	29/10/2014	1.087.380	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
14362557-5	POBLETE PEREZ CECILIA	3.494	29/10/2014	1.218.150	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
17761880-2	ZAMORA VALDES MELANY SOFIA	3.493	29/10/2014	150.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014, COMO PRACTICANTE EN PSICOLOGIA COMUNITARIA DEL PROGRAMA SENDA - PREVIENE
18173151-6	GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA	3.492	29/10/2014	596.842	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
17430484-K	ESPINOZA CAQUEO PABLO ALEJANDRO	3.491	29/10/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15687166-4	TAPIA MORFI LEONEL	3.490	29/10/2014	886.500	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014 RETENCION JUDICIAL SRA CAROLINA GONZALEZ PARRA, RUT N°15.924.392-3, POR UN VALOR DE $120.000. -
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	3.489	29/10/2014	9.050.597	CANCELA DIFERENCIA DE ESTADO DE PAGO N°01, FACTURA N°492,
16450974-5	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	3.488	29/10/2014	783.270	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15693329-5	BELAUNDE MUÑOZ VICTOR	3.487	29/10/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15619267-8	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	3.486	29/10/2014	523.604	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16056118-1	LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN	3.485	29/10/2014	707.376	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	3.484	29/10/2014	954.952	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	3.483	29/10/2014	751.585	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
13985388-1	FREZ ROBLES CRISTIAN	3.482	29/10/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
12995052-8	MATAMALA IGOR CLAUDIO EDEL	3.481	29/10/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
7914778-8	TAPIA VALDIVIESO ALDA NANCY	3.480	29/10/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
15002255-K	MARABOLI ILLESCA SALOMON	3.479	29/10/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
13415265-6	BARAHONA CONTRERAS MANUEL	3.478	29/10/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
17964459-2	IBACETA ELGUETA DANIEL	3.477	29/10/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15011215-K	MUENAS PARRA MARGARITA	3.476	29/10/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
16271267-5	CARO ORTIZ AIDA FRANCISCA	3.475	29/10/2014	750.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15739792-3	SARMIENTO OCHARAN YURI	3.474	29/10/2014	1.463.400	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2014
19179536-9	MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO	3.473	29/10/2014	450.523	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
16326628-8	NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH	3.472	29/10/2014	310.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
71497400-9	CORMUDESPA	3.471	29/10/2014	60.176.415	REMESA PERCAPITA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014
13214188-6	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS	3.470	29/10/2014	69.478	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE FECBRERO DE 2014
6459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	3.469	29/10/2014	100.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
13866105-9	VIDELA PEREIRA CAROLINA	3.468	29/10/2014	591.668	REMUNERACIÓN MES DE OCTUBRE GENERACIÓN DE EMPLEO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.467	29/10/2014	100.000.000	REALIZA TRASPASO DE FONDOS POR UN MONTO DE $ 100.000.000.- DESDE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS, BANCO INTERNACIONAL A FONDOS ORDINARIOS DE BANCO ESTADO.
10668488-K	MENARES LILLO MARCELA FERNANDA	3.466	28/10/2014	765.789	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
7589420-1	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	3.465	28/10/2014	170.386	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CALAMA DESDE EL DIA 29 DE OCTUBRE HASTA EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2014, TRASLADO GANADORES DE LA CUECA REGIONAL, PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO NACIONAL.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.464	28/10/2014	20.875.614	REMUNERACION MES OCTUBRE 2014, PROGRAMA GENERACIÓN DE EMPLEO.
7756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	3.463	28/10/2014	2.647.696	CANCELA DIETA DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE DE 2014
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	3.462	28/10/2014	399.992	CANCELA FACTURA POR LA ADQUISCION DE 16 GALVANOS, PARA RECONOCIMIENTO AÑOS DE SERVICIO, FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
6020350-4	REVECO PEÑA MARIO ENRIQUE	3.461	28/10/2014	209.946	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIO MARIO REVECO PEÑA, A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL CUAL ASISTE A SEMINARIO DENOMINADO "JORNADA DE ESTUDIO Y CAPACITACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL".
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR	3.460	28/10/2014	678.821	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	3.459	28/10/2014	428.768	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	3.458	28/10/2014	340.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
16756847-5	REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO	3.457	28/10/2014	700.000	CANCELA REMUENRACIONES MES DE 0CTUBRE DE 2014
8889646-7	SILVA TOLOSA LILIANA	3.456	28/10/2014	285.369	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
	NULO	3.455		NULO	NULO
17182416-8	TICUNA CHALLAPA MILENA	3.454	28/10/2014	292.874	CANCELA REMUENRACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
18630805-0	DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA	3.453	28/10/2014	329.580	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
14182758-8	LEIVA TOLOSA MARIA	3.452	28/10/2014	281.473	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
13674793-2	TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA	3.451	28/10/2014	906.310	CANCELA REMUENRACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
16592888-1	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	3.450	28/10/2014	901.915	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
16552353-9	PICON IRIARTE ABRAM ISAC	3.449	28/10/2014	517.885	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
7886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	3.448	28/10/2014	412.797	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
4046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	3.447	28/10/2014	150.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
8790261-7	LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA	3.446	28/10/2014	255.263	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
17359870-K	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	3.445	27/10/2014	700.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014, COMO ENCARGADA HABILITACION LABORAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	3.444	27/10/2014	750.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014, COMO COORDINADORA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
15684849-2	ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA	3.443	27/10/2014	406.315	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
15908454-K	KAREN CABELLO ZEPEDA	3.442	27/10/2014	514.999	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15009802-5	SAN MARTIN FAUNDE KATHERINE DEL CARMEN	3.441	27/10/2014	671.974	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
14222854-8	RODRIGUEZ HUERTA KARLA	3.440	27/10/2014	365.491	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.439	27/10/2014	4.721.729	REMUNERACION MES DE OCTUBRE 2014 HONORARIOS SUMA ALZADA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.438	27/10/2014	18.127.465	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2014 CONTRATACION DIRECTA
18373550-0	GALLOSO RAMOS JHOSTIN ALEXIS	3.437	27/10/2014	423.156	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
18125977-9	AGUILAR CARREÑO ANA ESTER	3.436	27/10/2014	421.051	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	3.435	27/10/2014	942.960	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
14198093-9	CANCINO PLAZA CHRISTIAN	3.434	27/10/2014	591.800	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
16566607-0	CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO	3.433	27/10/2014	781.061	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16865690-4	VIDELA PEREZ DAYANA	3.432	27/10/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
16591790-1	MURA GONZALEZ JAQUELINE GLADYS	3.431	27/10/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
16101286-6	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA	3.430	27/10/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
17432716-5	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	3.429	27/10/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE	3.428	27/10/2014	903.686	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
16076612-3	CONTRERAS FUENTES LUIS	3.427	27/10/2014	36.846	CANCELA MHORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.426	27/10/2014	20.614.925	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2014 Coódigo del trabajo
7866834-2	CABEZAS BARAHONA MARIA INES	3.425	27/10/2014	540.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO Y MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. -
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	3.424	27/10/2014	6.374.419	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
71497400-9	CORMUDESPA	3.423	27/10/2014	23.803.270	INGRESO DEPOSITO DIRECTO, CORRESPONDIENTE A AUTO SUBSIDIO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	3.422	27/10/2014	220.650	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014
16055788-5	OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA	3.421	27/10/2014	412.630	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
16210205-2	TORRES GODOY SUSAN MARLENE	3.420	27/10/2014	618.949	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
15902501-2	VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE	3.419	27/10/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	3.418	27/10/2014	673.707	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
13709533-5	GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA	3.417	27/10/2014	303.201	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
17431992-8	LOPEZ LOPEZ NATHALY	3.416	27/10/2014	283.502	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
16865776-5	SOTO REJAS PAOLA CATALINA	3.415	27/10/2014	314.207	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
15106712-3	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	3.414	27/10/2014	421.051	CANCELA REMUENRACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
60806000-6	CASA DE_MONEDA DE CHILE	3.413	27/10/2014	2.142.000	ADQUIERE 1500 UNIDADES DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SU PLASTICOS TERMOSELLADOS, A LA CASA DE MONEDA DE CHILE.
12435783-7	PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO	3.412	27/10/2014	876.843	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
6527042-0	CUADRO VALDES ISABEL	3.411	27/10/2014	714.739	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014
10291120-2	ESPINOZA GIMENEZ JUAN RENE	3.410	27/10/2014	40.000	PREST DE SERVICIOS EN EL TRASLADO DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA A IQUIQUE, SECTOR AGUADA
15925030-K	MILLA BUSTILLOS NATHALIE INES	3.409	27/10/2014	226.667	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
18262886-7	MALDONADO MARIN DARLET YANIRA	3.408	27/10/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
16705993-7	RIVERA FERRAZ NICOLE	3.407	27/10/2014	239.999	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
18252524-3	MARTINEZ MORALES ESTEFANY	3.406	27/10/2014	239.999	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
13357850-1	PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA	3.405	24/10/2014	421.051	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
17800179-5	HINOJOSA VELAS JORGE JOSE LORENZO	3.404	24/10/2014	550.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014.
17430247-2	ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO	3.403	24/10/2014	736.845	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014.
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	3.402	24/10/2014	421.051	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014.
12348502-5	CARDENAS PARDO KATTIZA BRICEIDA	3.401	24/10/2014	120.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014.
19433055-3	PEREZ GONZALEZ QUIMBERLEE YENDERLIN	3.400	24/10/2014	359.212	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
6885916-6	GUERRERO ARANDA RUBEN	3.399	24/10/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014.
17431489-6	ROJAS PALMA BELEN ALEJANDRA	3.398	24/10/2014	414.735	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPIEMBRE 2014.
12612630-1	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	3.397	24/10/2014	704.218	CANCELA REMUENRACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE 2014.
10582198-0	MARABOLI PARRA CRISTIAN	3.396	24/10/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014.
10433025-8	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	3.395	24/10/2014	570.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014.
76499000-5	INST.DES.Y.CAPACITACION LTDA	3.394	24/10/2014	330.000	INSCRIPCION PARA SEMINARIO DE NORMAS RELEVANTES EN MATERIA DE LOS JUZGADOS DE POLICIA LOCAL ASISTE EL SR. NILO OLIVARES HIDALGO
15679703-0	SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN	3.393	24/10/2014	570.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014.
14470245-K	AHUMADA GAJARDO GUILLERMO ENRIQUE	3.392	24/10/2014	202.104	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE 2014.
18005454-5	MERIDA MUÑOZ FRANCO	3.391	24/10/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014.
13865331-5	BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN	3.390	24/10/2014	471.319	PAGO REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.
9375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	3.389	24/10/2014	435.786	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
17915670-9	MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS	3.388	24/10/2014	333.150	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE 2014. -
17876924-3	LAZO ARRAÑO CAMILO IGNACIO	3.387	24/10/2014	318.943	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
12436443-4	CASTILLO CRUZ JAVIER	3.386	24/10/2014	599.205	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
16408295-4	BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE	3.385	24/10/2014	518.695	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
16704561-8	VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO	3.384	24/10/2014	344.200	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
19179225-4	ROJAS ESTAY ROCIO	3.383	24/10/2014	326.836	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
12213772-4	VEGA TABALI MAURICIO	3.382	24/10/2014	368.423	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
14526048-5	FLORES SOLIS FANNY ADRIANA	3.381	24/10/2014	463.828	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
16041465-0	MUÑOZ GONZALES CECILIA	3.380	24/10/2014	1.036.842	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
15925125-K	FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO	3.379	24/10/2014	671.585	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
18164997-6	MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA	3.378	24/10/2014	279.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
10746086-1	ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH	3.377	24/10/2014	350.057	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
4108988-1	SANTANDER GOMEZ JOSE VICENTE	3.376	24/10/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
17628414-5	MAMANI CHALLAPA RAQUEL ELIDA	3.375	24/10/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15694101-8	CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA	3.374	24/10/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
6826097-3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	3.373	24/10/2014	306.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	3.372	24/10/2014	600.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
18263913-3	BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA	3.371	24/10/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	3.370	24/10/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
14577526-4	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	3.369	24/10/2014	700.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
16593828-3	MAMANI VILCA MARCELA RUTH	3.368	24/10/2014	907.896	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
15035286-K	GALLARDO CEPEDA PATRICIA	3.367	24/10/2014	323.053	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
18165017-6	MAMANI MAMANI YESSICA	3.366	24/10/2014	459.281	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER	3.365	24/10/2014	521.053	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
18004618-6	LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS	3.364	24/10/2014	303.157	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
14104807-4	DIAZ GONZALEZ ROSA	3.363	24/10/2014	593.684	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15684687-2	GOMEZ MAMANI ELSA MARINA	3.362	24/10/2014	584.210	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
17965993-K	MANQUE TAPIA YOSELYN	3.361	24/10/2014	439.996	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
18860998-8	TRONCOSO CARVAJAL CAMILA	3.360	24/10/2014	317.364	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE DE 2014
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	3.359	24/10/2014	935.004	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE 2014
17800894-3	HORMAZABAL CAMILO PAULA	3.358	24/10/2014	410.525	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
12611717-5	JULIE A. MERY CAYO.	3.357	24/10/2014	467.363	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE
17431755-0	AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO	3.356	24/10/2014	596.842	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
15037393-K	PINTO RAMIREZ NADIA	3.355	24/10/2014	935.004	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE
16332096-7	OLIVOS RETAMALES CECILIA	3.354	24/10/2014	921.582	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE
10746086-1	ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH	3.353	24/10/2014	229.738	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE
13869801-7	BARRIONUEVO GONZALEZ VIRNA MARISEL	3.352	24/10/2014	329.037	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE
13532865-0	TABALI CLIFF MACARENNA	3.351	24/10/2014	552.894	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE Y HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE
13214188-6	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS	3.350	24/10/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2014
73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	3.349	24/10/2014	165.000	INSCRIPCION PARA JORNADA DE ESTUDIOS Y CAPACITACION AL INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL ASISTE DON MARIO REVECO PEÑA
7968496-1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	3.348	24/10/2014	278.820	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO SRA. LILIAN MARTINEZ BAUTISTA.
8658165-5	VEGA TABALI JORGE EMILIO	3.347	24/10/2014	220.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO SR. JORGE VEGA TABALI.
8630964-5	SANTANDER VEAS BETTY GLORIA	3.346	24/10/2014	200.000	APORTE ECONOMICO A FIN DE COMPRAR IMPRESORA E INSUMOS DE IMPRESION
19433138-K	MARTINEZ CAMILO CHARLOTTE	3.345	24/10/2014	200.000	APORTE ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, CURSO CUARTO MEDIO HC DEL LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ
15805343-8	BARRERA BARRERA RODRIGO	3.344	24/10/2014	270.000	PAGO VIATICOS SR. RODRIGO BARRERA BARRERA GENERACION DE EMPLEO.
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	3.343	24/10/2014	636.465	ENTREGA UN FONDO A RENDIR POR LA SUMA DE $ 636.465, AL SR. JOSE MUÑOZ CACERES, A FIN DE SOLVENTAR GASTOS EN RETIRO Y CONFECCION DE IMAGENES RELIGIOSAS.
	NULO	3.342		NULO	NULO
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	3.341	24/10/2014	2.425.000	REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL ESTADIO LA TIRANA
10595029-2	PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN	3.340	24/10/2014	105.000	PREST. SS EN ARRIENDO DE TALADRO PERCUTOR PARA REPARACIONES
19180325-6	VILCHES CERPA ANGELA CATALINA	3.339	23/10/2014	44.000	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR SRA ANGELA VILCHES CERPA.
15684838-7	SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO	3.338	23/10/2014	297.276	CANCELA VIATICO INTERNACIONAL AL SR. EDDY SOTO CAMPUSANO, A FIN QUE REALICE COMETIDO EN LA CIUDAD DE TACNA PERU.
19100716-6	RANTUL IBARRA JORDAN WILSON	3.337	23/10/2014	108.900	FINIQUITO TRABAJADOR SR. JORDAN RANTUL IBARRA
17472490-3	GONZALEZ SILVA OMAR DAVID	3.336	23/10/2014	181.300	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR SR. OMAR GONZÁLEZ SILVA
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN	3.335	23/10/2014	2.705.140	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE TACNA PERU DESDE EL DIA 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014. ASISTE A SEMINARIO "ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, PROYECTO FONDEVE, ÁREAS VERDES, TURISMO"
8026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	3.334	23/10/2014	40.000	FONDO A RENDIR GASTOS INHERENTES COMISIÓN DE SERVICIO TACNA PERU DESDE EL DIA 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN	3.333	23/10/2014	40.000	FONDO A RENDIR GASTOS INHERENTES COMISIÓN DE SERVICIO TACNA PERU DESDE EL DIA 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.
7756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	3.332	23/10/2014	40.000	FONDO A RENDIR GASTOS INHERENTES COMISIÓN DE SERVICIO A TACNA PERU DESDE EL DIA 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.
8150340-0	MARTINEZ BARRIOS LUIS	3.331	23/10/2014	40.000	FONDO A RENDIR GASTOS INHERENTES COMISION DE SERVICIO TACNA-PERU DESDE 26 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014.
10746086-1	ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH	3.330	23/10/2014	120.000	SS DE ANIMACION EB JORNADA VICTIMIZACION FAMILIAR CON APODERADO Y DOCENTES EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	3.329	23/10/2014	120.000	ADQUISICION DE BLOCK DE ORDENES DE COMPRA
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	3.328	27/10/2014	445.179	ADQUISICION DE TALONARIOS Y OTROS,ADQ DE PENDON PARA COMPETENCIA DE SKATE PARKA ADQ. 370 TARJETAS DE CONTROL RELOJ
76663200-9	IMPORT. Y EXPORT. AMERICANAS LTDA	3.327	23/10/2014	7.447.440	CANCELA LA ADQUISICION DE JUGUETES, REGALOS Y BOLSAS DE NAVIDEÑAS, DESTINADOS A NIÑOS Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, POR MOTIVO DE CELEBRACION NAVIDEÑA AÑO 2014.
96877800-5	IMPORT Y EXPORT GRAN AMERICA S.A.	3.326	23/10/2014	2.594.830	CANCELA LA ADQUISICION DE JUGUETES, REGALOS Y BOLSAS DE NAVIDEÑAS, DESTINADOS A NIÑOS Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, POR MOTIVO DE CELEBRACION NAVIDEÑA AÑO 2014.
76088501-0	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MESETA LIMITADA	3.325	23/10/2014	4.013.942	CANCELA LA ADQUISICION DE JUGUETES, REGALOS Y BOLSAS DE NAVIDEÑAS, DESTINADOS A NIÑOS Y ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, POR MOTIVO DE CELEBRACION NAVIDEÑA AÑO 2014.
78184980-4	IMPORT.SHANGHAI SOUTH	3.324	23/10/2014	2.489.216	CANCELA LA ADQUISICIONDE LUCES Y ADORNOS, DESTINADOS A DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO, CASA PASCUERO, PESEBRE Y CALLE COMERCIO, DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, NAVIDAD AÑO 2014
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	3.323	22/10/2014	17.340.100	PAGO SERVICIO CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMUNA DE POZO ALMONTE.
14470245-K	AHUMADA GAJARDO GUILLERMO ENRIQUE	3.322	22/10/2014	333.441	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2014 CONTRATA
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	3.321	22/10/2014	293.930	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
76396051-K	ORIENTA ASESORIAS Y CONSULTORIAS LIMITADA	3.320	22/10/2014	899.000	CANCELA FACTURA N°01/ DE 16/10/2014, CORRESPONDIENTE A LA REALIZACIÓN DE TALLER DE DESARROLLO PERSONAL DENOMINADO FUERZA MUJER DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOSIS SOCIOLABORAL.
10510287-9	ARNAUS CAYAZAYA MERVYN MICHEL	3.319	22/10/2014	59.500	SS DE REVISION UN EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION HF VERTEX
7870750-K	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	3.318	22/10/2014	120.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	3.317	22/10/2014	346.317	ADQUISICIÓN PUBLICACION EN DIARIO
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	3.316	22/10/2014	1.133.048	SS DE PUBLICACIÓN DE LLAMADO A CONCURSO .ADQ DE AVISO SALUDO ANIVERSARIO Y AVISO DE PUBLICIDAD EDICION ESPECIAL
12835434-4	CALISAYA VENEGAS ALEJANDRA	3.315	22/10/2014	600.000	CANCELA AYUDA SOCIAL A FIN DE CUBRIR GASTOS DE ARRIENDO DE INMUEBLE MAS MES DE GARANTIA
76182258-6	COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA.	3.314	22/10/2014	3.197.471	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO (PROG. GENERACION DE EMPLEO), ADQUISICION DE TAMBORES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
	NULO	3.313		NULO	NULO
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	3.312	21/10/2014	358.954	CANCELA PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TACNA - PERU, A FIN DE TRAMITAR IMAGENES RELIGIOSAS DE SANTA CECELIA.
12161418-9	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	3.311	21/10/2014	581.936	COMETIDO DE SERVICIO A TACNA- PERU A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO ADMINISTRACION MUNICIPAL PROYECTOS FONDEVE, AREAS VERDES, TURISMO.
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	3.310	21/10/2014	1.397.642	COMETIDO DE SERVICIO A TACNA- PERU A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO ADMINISTRACION MUNICIPAL PROYECTOS FONDEVE, AREAS VERDES, TURISMO.
15672494-7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	3.309	21/10/2014	45.000	FONDO A RENDIR A FIN DE CUBRIR GASTOS INHERENTES AL COMETIDO DE SERVICIO. -
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	3.308	21/10/2014	45.000	FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES AL COMETIDO DE SERVICIO.
12161418-9	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	3.307	21/10/2014	45.000	FONDO A RENDIR A FIN DE CUBRIR GASTOS INHERENTES A LA COMISION DE SERVICIO
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	3.306	21/10/2014	952.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE PERSONAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2014. -
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	3.305	21/10/2014	400.000	PRESTACION DE SERVICIOS, EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA Y NIÑOS DEL JARDIN INFANTIL DEL SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014. -
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	3.304	21/10/2014	13.468.890	ESTADO DE PAGO N°02 "CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES ACCESO NORTE POZO ALMONTE"
76342527-4	EKOS INVERSIONES LIMITADA	3.303	21/10/2014	83.300	ADQ. 02 BUZOS COMPLETOS CON 01 LOGO INCLUIDO 04 POLERAS CON 01 LOGO
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	3.302	20/10/2014	11.357.300	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, AREAS VERDES Y PLAZAS, COMUNA DE POZO ALMONTE Y CUOTA N° 10 CONVENIO 10/10
9443936-1	SOTO MORALES MARCELINO	3.301	20/10/2014	200.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO MARCELINO SOTO MORALES.
8051671-1	GUTIERREZ HUERTA RAFAEL RUBEN	3.300	20/10/2014	60.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EN RECINTO MUNICIPAL CAMPING LOS PINOS
8231116-5	NORAMBUENA FUENTEALBA JOSE MIGUEL	3.299	20/10/2014	60.000	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN RECINTO MUNICIPAL CAMPING LOS PINOS
12419185-8	CANALES CONTRERAS JUAN	3.298	20/10/2014	120.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO JUAN CANALES CONTRERAS.
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	3.297	20/10/2014	6.374.419	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE
71497400-9	CORMUDESPA	3.296	20/10/2014	11.922.071	MEJORAMIENTO GESTION MUNICIPAL LEY 20723
16056376-1	SOTO IBACACHE JOSE	3.295	20/10/2014	200.000	VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO JOSE SOTO IBACACHE.
11344522-K	GONZALEZ MANRIQUEZ ROBERTO	3.294	20/10/2014	190.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO ROBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ.
13224630-0	CARVAJAL ROJAS SEGUNDO VICENTE	3.293	20/10/2014	180.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO SEGUNDO CARVAJAL ROJAS
10197443-K	ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER	3.292	20/10/2014	120.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN SERVICIO RICARDO ALCAYAGA CORDOVA.
10067731-8	ESPINOZA CORREA JUAN	3.291	20/10/2014	150.000	PAGO COMISIÓN SERVICIOS JUAN ESPINOZA CORREA
17499594-K	VALDIVIA ACUÑA MICHAEL ANDRES	3.290	20/10/2014	200.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO MICHAEL VALDIVIA ACUÑA
15584310-1	CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA	3.289	20/10/2014	141.083	ENTREGA SALDO DE FONDO A RENDIR POR GASTOS INHERENTES A LA FUNCION DE DIDECO.
10775389-3	DIAZ PIZARRO OMAR ANTONIO	3.288	20/10/2014	130.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO OMAR DIAZ PIZARRO.
12835460-3	VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE	3.287	20/10/2014	190.000	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO PATRICIO VIDELA VIDELA.
16865221-6	ORO JULIO GELSON AARON	3.286	20/10/2014	150.000	PAGO VIATICO CONTRATACIÓN DIRECTA, GERSON ORO JULIO.
8835825-2	OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE	3.285	15/10/2014	210.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO JORGE OJEDA MORENO.
7243376-9	TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN	3.284	20/10/2014	340.000	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA.
12797876-K	ASTORGA BRAVO LEANDRO	3.283	20/10/2014	100.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO LEANDRO ASTORGA BRAVO.
7976283-0	TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS	3.282	20/10/2014	140.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO RICARDO TAPIA PATIÑO.
8938265-3	VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN	3.281	20/10/2014	160.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO MARCELO VALLEJOS QUIJÓN.
15009965-K	LOPEZ GARCIA JONATAHAN	3.280	20/10/2014	220.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO JONATHAN LOPEZ GARCÍA.
8305816-1	CASTRO HUANCHICAY JUAN ANDRES	3.279	20/10/2014	150.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO JUAN CASTRO HUANCHICAY.
18373202-1	PEREZ GUERRERO KAINY KUTTY	3.278	20/10/2014	130.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO KAYNI PEREZ GUERRERO.
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	3.277	20/10/2014	2.581.650	UPGRADE CENTRAL TELEFONICA, PLAN MINUTOS Y CABLEADO
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	3.276	20/10/2014	2.586.064	SS UPGRADE CENTRAL TELEFONICA, PLAN MINUTOS Y CABLEADO
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	3.275	20/10/2014	2.552.157	SS DE INTERNET Y HOSTING LICITADOS CORRESPONDIENTE A JULIO
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	3.274	20/10/2014	2.556.521	SS DE INTERNET Y HOSTING LICITADOS CORRESPONDIENTE A AGOSTO
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	3.273	17/10/2014	24.500	DEVOLUCION DE DINERO
3110289-8	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	3.272	17/10/2014	321.300	PAGO EMPASTE DECRETOS DE PAGO MESES MAYO Y JUNIO 2014.
77906760-2	TEXTIL EL ALAM LTDA	3.271	17/10/2014	1.677.900	adq de ropa para personal de servicio de aseo tirana 2014
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	3.270	17/10/2014	178.143	ADQUISICIÓN DE PENDRIVES 8 GB
93654000-7	QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	3.269	17/10/2014	1.392.300	ADQ DE TINETAS PARA DEMARCACION
8754243-2	SANDOVAL VASQUEZ ELIGIO MOISES	3.268	17/10/2014	250.000	PREST. SS EN GRUPO MUSICAL DJ MOISES Y SU ILUCION TROPICAL
9628028-9	YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA	3.267	16/10/2014	500.000	FONDO A RENDIR PARA GASTOS INHERENTES COMISIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE QUILLOTA DESDE EL DIA 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2014.
9628028-9	YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA	3.266	16/10/2014	247.834	VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO JUAN YAÑEZ ABARCA, CIUDAD DE QUILLOTA DESDE EL DIA 20 HASTA EL 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. TRASLADO PROGRAMA DESARROLLO LOCAL.
65301200-4	ASOCIACION DE FUTBOL POZO ALMONTE	3.265	16/10/2014	1.250.000	CANCELA APORTE A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE CAMPEONATOS DE FUTBOL TODO COMPETIDOR
16051373-K	VEGA MONTERO DANIELA CRISTINA	3.264	16/10/2014	600.000	CANCELA APORTE A FIN DE SOLVENTAR GASTOS EN PASAJES Y ESTADIA DEL MENOR MATIAS BAEZ VEGA QUIEN PARTICIPARA EN CAMPEONATO EN ECUADOR
19872051-8	MUÑOZ VARGAS CHRISTOPHER	3.263	16/10/2014	500.000	CANCELA APORTE A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO SUD AMERICANO A REALIZARSE DURANTE EL MES DE OCTUBRE EN ECUADOR
65050557-3	ONG LA RUTA SOLAR	3.262	16/10/2014	500.000	CANCELA APORTE A LA ONG LA RUTA SOLAR, PARA FINANCIAMIENTO DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA CARRERA SOLAR DE ATACAMA
79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	3.261	16/10/2014	4.441.600	ADQ DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A FESTIVIDAD RELIGIOSA
92475000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	3.260	16/10/2014	934.619	PRADQ DE REPUESTOS PARA CAMION TOLVA NUEVO
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.259	16/10/2014	248.450	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS
76217217-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIMITADA	3.258	16/10/2014	111.146	ADQ DE TINTAS PARA IMPRESORA HP8600
13009674-3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	3.257	16/10/2014	49.550	ADQ DE MATERIALES PARA OFICINA
6827391-9	ROJAS RIVERA ORIELA	3.256	16/10/2014	155.000	ADQUISICIÓN DE 100 BOTAS NAVIDEÑAS
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.255	16/10/2014	363.000	ADQ DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.254	16/10/2014	144.100	ADQ DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE TOLDOS
	NULO	3253		NULO	NULO
6395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	3.252	16/10/2014	1.000.000	CANCELA PREMIOS CONCURSO CAPITAL SEMILLA MUNICIPAL "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR"
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.251	16/10/2014	237.305	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.250	16/10/2014	836.550	ADQ. MATER.REPAR.CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL
7229523-4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	3.249	16/10/2014	500.000	FONDO A RENDIR GASTOS INHERENTES COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LOS ANDES DESDE LOS DÍAS 16 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014.
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.248	16/10/2014	431.950	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES PISCINA LOS PINO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION DEPENDENCIAS MUNI
8341426-K	ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO	3.247	16/10/2014	364.209	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	3.246	15/10/2014	200.000	FONDO A RENDIR COMISIÓN DE SERVICIO SANTIAGO DE CHILE. DESDE DIAS 16 AL 20/10/2014. GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN.
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	3.245	15/10/2014	209.946	VIATICO COMISION DE SERVICIO. CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL DIA 16 AL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2014. ACOMPAÑA GRUPO DE JÓVENES PEREGRINACIÓN "SANTA TERESA DE LOS ANDES"
19101366-2	MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES	3.244	15/10/2014	80.000	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO FELIPE MUJICA CASTAÑEDA.
19178432-4	MAMANI QUISPE DANIEL BASILIO	3.243	15/10/2014	50.000	CANCELA PRACTICA POR UN TIEMPO DE 119 HORAS DESDE 30 SEPTIEMBRE HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2014
6876087-9	TAPIA LOPEZ MIRIAM DEL CARMEN	3.242	15/10/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
78963680-K	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES LIMITADA	3.241	15/10/2014	999.600	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA HP8600
4934336-1	VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL	3.240	15/10/2014	125.800	ADQUISICION DE 06 TIMBRES AUTOMATICOS
76172234-4	CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA	3.239	15/10/2014	120.000	ACTIVIDADES COREOGRAFIAS DE ANTIGUAS CULTURAS
13742370-7	JARA HOYOS SANDRA ISABEL	3.238	15/10/2014	166.600	SERVICIO COCTEL PARA USUARIOS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
76525840-5	NOTEBOOK CENTER	3.237	15/10/2014	943.968	ADQ DE UN COMPUTADOR DESTINADO A ARQUITECTO MUNICIPAL POR FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE INCOFIN S.A
14105971-8	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	3.236	15/10/2014	500.000	SS DE BANDA INSTRUMENTAL PARA ACT. MUNICIPAL
13468338-4	ORELLANA MATURANA ELIANA	3.235	15/10/2014	100.000	PRESTACION DESERVICIOS DE ANIMACION Y OBRAS TEATRAL PARA NIÑOS EVENTOS
5242812-2	PARADA CANDIA JOSE	3.234	15/10/2014	220.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO JOSE PARADA CANDIA
15553025-1	ABARZUA RIVERA OSCAR RUBEN	3.233	15/10/2014	310.000	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO OSCAR ABARZUA RIVERA.
7229523-4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	3.232	15/10/2014	495.668	CANCELA VIATICOS COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LOS ANDES
15684838-7	SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO	3.231	15/10/2014	364.014	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO EDDY SOTO CAMPUSANO.
7267275-5	VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO	3.230	15/10/2014	90.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO GUILLERMO VEGA GARCIA.
76096400-K	MEGADAT COMPUTACION LTDA	3.229	15/10/2014	472.392	ADQ DE ESCRITORIO
18006739-6	URIBE AGUILAR LUIS ALEJANDRO	3.228	15/10/2014	130.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO LUIS URIBE AGUILAR.
11936428-0	HUERTA CASTILLO ROBINSON	3.227	15/10/2014	166.600	SERVICIO DE ALOJAMIENTO CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE 2014
76245434-3	TRANSPORTE AMANECER NORTE LIMITADA	3.226	15/10/2014	112.000	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA PURA
4934336-1	VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL	3.225	15/10/2014	17.800	ADQUISICIÓN TIMBRE AUTOMÁTICO
76250019-1	EFICIENCIA EN GESTION PROYECTOS LIMITADA	3.224	15/10/2014	367.922	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONES
16135416-3	ZAMORA ALQUINTA FRANCISCO ANDRES	3.223	15/10/2014	60.000	PREST SS EN ENCUESTA PARA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
7479378-9	SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE	3.222	15/10/2014	80.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO PEDRO SAN MARTIN.
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	3.221	15/10/2014	301.000	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PREMIACIÓN, ADQUISICION DE COPAS PARA LA LOCALIDAD DE HUATACONDO
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	3.220	15/10/2014	377.000	ADQUISICIÓN IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
7065462-8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	3.219	15/10/2014	678.074	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SALA DE INTERVENCION
10178735-4	MURGA GONZALEZ JOSE LUIS	3.218	15/10/2014	220.000	PAGO VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO JOSE MURGA GONZALEZ.
6807224-7	CORREA MORI ANA MARIA	3.217	15/10/2014	270.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
	NULO	3216		NULO	NULO
76950740-K	INACEX LTDA.	3.215	15/10/2014	160.000	CANCELA AYUDA SOCIAL A FIN DE CUBRIR CURSO DE CARGADOR FRONTAL DE SU HIJO
5891636-6	GOMEZ CAMPILLAY EDITH	3.214	15/10/2014	30.000	PRESTACION DE SERVICIOS, EN CURSO DE TECNICAS ARCILLAS
78114650-1	LECHENER Y CIA LTDA	3.213	15/10/2014	128.952	DEUDA 2013 ADQUISICION DE IMPRESORA
77558540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA	3.212	15/10/2014	247.595	ADQ DE MATERIALES PARA ACT. Y OPERATIVOS SOCIALES
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	3.211	15/10/2014	238.000	ADQ DE ALMUERZOS PARA LA 7TA VERSION DEL DIA AGRICULTOR
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	3.210	15/10/2014	250.000	COCTEL PARA 50 PERSONAS PARA CIERRE DE TALLER "SALON TANGO"
7450024-2	MONTERO DIAZ MARCELA JUANA	3.209	15/10/2014	80.800	SS DE ANILLADOS Y FOTOCOPIADO PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO
76398724-8	TRANSPORTE, EVENTOS, SERVICIOS CRISTIAN GIOVANNY VEGA TORRES	3.208	15/10/2014	369.855	SS DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y OTROS
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	3.207	15/10/2014	200.000	ADQUISICION DE REPOSICION DE AGUA PARA STOCK
16573897-7	FERNANDEZ VALENZUELA PAULINA	3.206	15/10/2014	54.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN ENCUESTA PARA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS
6463968-4	PONCE ESCOBAR JOSE OSVALDO	3.205	15/10/2014	113.400	PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTERILIZACION DE MASCOTAS
12312647-5	CASTRO QUISPE SAMUEL	3.204	15/10/2014	140.300	PAGO DE PASAJES COLECTIVOS CUBBASCO MES SEPTIEMBRE 2014
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	3.203	15/10/2014	250.000	ADQ DE COCTEL PARA 50 PERSONAS PARA CIERRE DE TALLER
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	3.202	15/10/2014	50.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN CLASES ESPECIALES DE AEROBICA
11817033-4	MESIAS TAPIA ARSENIO FRANCISCO	3.201	15/10/2014	378.000	ARRIENDO DE SILLAS PARA MISA ADULTO MAYOR
15924438-5	DELGADO DELGADO CINTHIA	3.200	14/10/2014	100.000	PREST. SS EN DESARME DE ORNAMENTACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES
16552353-9	PICON IRIARTE ABRAM ISAC	3.199	14/10/2014	100.000	PREST DE SS EN DESARME DE ORNAMENTACION DEL CAMPING MUNICIPAL
8658165-5	VEGA TABALI JORGE EMILIO	3.198	14/10/2014	334.600	FINIQUITO DE TRABAJADOR.
6853727-4	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO	3.197	14/10/2014	100.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
4397752-0	CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO	3.196	14/10/2014	577.500	SERVICIO DE PAGO COLECTIVOS PAMPA Y MAR
16240537-3	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	3.195	14/10/2014	65.478	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
7756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	3.194	14/10/2014	40.000	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	3.193	14/10/2014	464.474	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.
11840618-4	URREA AGUILERA ELIAN	3.192	14/10/2014	365.762	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	3.191	14/10/2014	145.542	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	3.190	14/10/2014	5.000.000	PREST SS EN RECOLECCION Y EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014
13415265-6	BARAHONA CONTRERAS MANUEL	3.189	14/10/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOS DE LA BANDA LOS SALOMONICOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DE LA OCJ
76172234-4	CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA	3.188	14/10/2014	420.000	SS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION
92475000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	3.187	14/10/2014	616.960	ADQ DE REPUESTOS PARA CAMION FOTON
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.186	13/10/2014	42.274.154	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2014 planta
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.185	13/10/2014	27.414.590	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2014 CONTRATA.
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.184	13/10/2014	325.700	ADQUISICIÓN DE PERFILES, ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIONES PISCINA LOS PINOS
6931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	3.183	13/10/2014	6.771.123	SS MANTENCION PLANTA ELEVADORA Y SS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DESDE EL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2014
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.182	13/10/2014	839.950	ADQUISICIÓN MATERIALES DE GASFITERIA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIONES INMUEBLE, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACION IMPA TIRANA
10449438-2	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	3.181	13/10/2014	400.000	SS DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA ESTUDIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	3.180	13/10/2014	25.000.000	ADQ DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.179	13/10/2014	385.970	MAT ASEO DEPENDENCIAS, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROTECCION OFICINA FOMENTO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACION BAÑOS CAMPING LA TIRANA
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.178	13/10/2014	118.100	ADQUISICIÓN MATERIALES REPARACIÓN DE BAÑOS MUNICIPALES, MATERIALES INSTALACIÓN CALEFONT CASA MUNICIPAL, ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
76342527-4	EKOS INVERSIONES LIMITADA	3.177	13/10/2014	2.915.500	ADQ DE POLERAS Y CHAQUETAS PARA EL PERSONAL DE DIDECO
11858297-7	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO	3.176	13/10/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE COMO MONITOR DE VOLEIBOL
12171012-9	IRIARTE FLORES ANA MARIA	3.175	13/10/2014	90.000	CANCELA AYUDA SOCIALA FIN DE CUBRIR CONVENIO EN EMPRESA AGUAS DEL ALTIPLANO
9022981-8	TORRES HIDALGO JOSE MISAEL	3.174	13/10/2014	71.630	AYUDA SOCIAL A FIN DE CUBRIR EXAMENES MEDICOS
16203757-9	TELLO ESPINOZA MAKOLY	3.173	13/10/2014	224.910	ADQUISICIÓN DE 270 EMPANADAS
8690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	3.172	13/10/2014	3.272.500	SS DE BANQUETERIA Y ALMUERZO PARA ACT DE ADULTO MAYOR
6395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	3.171	13/10/2014	108.000	PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES Y OTROS
	NULO	3.170		NULO	NULO
96689310-9	TRANSBANK	3.169	13/10/2014	170.132	CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION DE CUENTAS TRANSBANK DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2014
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR	3.168	10/10/2014	164.493	cometido de servicio a la localidad de tacna para realizar tramites de confección y retiro de estandarte de la delegaciond e la iglesia catolica
17430247-2	ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO	3.167	10/10/2014	1.123.803	CANCELA HORAS EXTRAS POR HABER TENIDO QUE ASUMIR COMO ENCARGADO COMUNAL DE EMERGENCIA, DURANTE TERREMOTO DE 1 ERO DE ABRIL DEL 2014.
61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	3.166	10/10/2014	160.557	CANCELA MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, PERIODO DESDE EL 01/08/2014 AL 30/09/2014
96683120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA	3.165	10/10/2014	230.000	CANCELA SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES
80559400-4	FERRETRIA LONZA Y CIA. LTDA.	3.164	09/10/2014	1.395.410	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS
8149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	3.163	09/10/2014	2.649.665	PRESTACION DE SERVICIOS POR RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR	3.162	09/10/2014	100.000	PREST SS EN TRABAJO DE ORNAMENTACIÓN DE TELAS Y GLOBOFLEXIA
11852741-0	JAIDA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	3.161	09/10/2014	1.000.000	ENTREGA DE APORTE DE TIPO SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS
10214448-1	CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE	3.160	09/10/2014	500.000	FONDO A RENDIR PARA: ADQUSICIÓN DE MATERIALES PARA LA SECCIÓN DE LICENCIA.
93635000-3	ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A.	3.159	08/10/2014	1.205.059	MATERIALES DIVERSOS (DEUDA 2013)
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	3.158	08/10/2014	928.170	ADQUISICION DE COLACIONES VARIAS E INSUMOS VARIOS. -
8150340-0	MARTINEZ BARRIOS LUIS	3.157	08/10/2014	659.942	CANCELA DIETA DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER LTDA.	3.156	08/10/2014	270.342	SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA MUNICIPAL PLACA PATENTE FX JZ 94
7160043-2	LOWENSTEIN VASQUEZ ALEXANDER	3.155	08/10/2014	285.600	SERVICIO DE SANITIZACION TERRENO EN LOCALIDAD DE LA TIRANA
7160043-2	LOWENSTEIN VASQUEZ ALEXANDER	3.154	08/10/2014	285.600	PRESTACION DE SERVICIOS DE SANITIZACION
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	3.153	08/10/2014	1.350.000	PRESTACION DE SERVICIOS, TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DEDES EL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014
86771700-5	TURBODAL	3.152	08/10/2014	537.880	PRESTACION DE SERVICIOS, EN REPARACION DE TURBOCOMPRESOR
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.151	08/10/2014	482.500	ADQUISICION DE MAQUINA FUMIGADORA, ADQUISICION DE MATERIALES
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.150	08/10/2014	566.300	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA VEHICULOS, ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.149	08/10/2014	230.100	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	3.148	08/10/2014	496.300	ADQUISICION DE TROFEOS, ADQ DE GALVANOS DE MADERA, ADQ DE 01 BOLSO DE MOLTEN VELEIBOL, ADQ DE 01 BOLSO MOLTEN VOLEIBOL, ADQ DE 04 MALLAS DE BABY FUTBOL
13950494-1	MUÑOZ MALDONADO RENATO EMILIO	3.147	08/10/2014	9.780.750	ESTADO DE PAGO N°02 CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCION
3110289-8	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	3.146	08/10/2014	192.780	SERVICIO EMPASTE DECRETOS DE PAGO MESES MARZO, ABRIL, JULIO 2014
14198093-9	CANCINO PLAZA CHRISTIAN	3.145	08/10/2014	611.550	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
9116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	3.144	08/10/2014	583.000	PREST SS EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
4904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	3.143	07/10/2014	280.000	ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
15106712-3	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	3.142	07/10/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE COMO MONITORA DE COMPUTACION BASICA E INTERMEDIA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER
5447693-0	REYES GUACANTE MARIA	3.141	07/10/2014	90.000	SS DE LIMPIEZA Y ORNAMENTACIÓN DE EXPLANADA DE PLAZA Y SEDE SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA
	NULO	3.140		NULO	NULO
15620344-0	RIOS LOBOS MARTA ROSA	3.139	07/10/2014	240.000	CANCELA REMUENRACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
71497400-9	CORMUDESPA	3.138	07/10/2014	16.460.009	TRANSFERENCIA REMESA SECTOR SALUD, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	3.137	07/10/2014	424.298	CANCELA SERVICIO DE PUBLICACION POR REMATE DE ALCOHOLES
13357850-1	PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA Y OTROS	3.136	07/10/2014	152.469	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
6805657-8	CASTRO VILCHES CELSO NAZARIO	3.135	07/10/2014	300.000	ARRIENDO DE COMIONETA PORTER, POR CINCO DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2014 PARA MOVILIZACION DE USUARIOS A SESIONES DE TRABAJO
17761880-2	ZAMORA VALDES MELANY SOFIA	3.134	07/10/2014	250.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, COMO PRACTICANTE EN PSICOLOGIA COMUNITARIA EN EL PROGRAMA SENDA PREVIENE
9277976-9	CACERES BACIAN RAUL IRENIO	3.133	06/10/2014	185.880	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA
17430484-K	ESPINOZA CAQUEO PABLO ALEJANDRO	3.132	06/10/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
12611717-5	JULIE A. MERY CAYO.	3.131	06/10/2014	84.204	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2014
5558480-K	COLLAO ALVAREZ CARLOS SEGUNDO	3.130	06/10/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
72858600-1	ELECMAMIÑA	3.129	06/10/2014	6.678.230	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA
5067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	3.128	06/10/2014	400.000	PREST SS EN ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE SEPTIEMBRE
15009965-K	LOPEZ GARCIA JONATAHAN	3.127	06/10/2014	110.000	PREST DE SS EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
18900207-6	MEDINA PARDO OSCAR GUILLERMO	3.126	06/10/2014	110.000	PREST DE SS EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
12419185-8	CANALES CONTRERAS JUAN	3.125	06/10/2014	110.000	PREST DE SS EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
9443936-1	SOTO MORALES MARCELINO	3.124	06/10/2014	110.000	PREST DE SS EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
10178735-4	MURGA GONZALEZ JOSE LUIS	3.123	06/10/2014	110.000	PREST DE SS EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
16056376-1	SOTO IBACACHE JOSE	3.122	06/10/2014	110.000	PREST DE SS EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
76278096-8	GUIDO BUGUEÑO BUGUEÑO Y ABARROTES EIRL	3.121	06/10/2014	295.287	adquisicion de pan para albergue
15685937-0	DIAZ BARRAZA PAULINA	3.120	06/10/2014	97.587	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.119	06/10/2014	13.902.619	IMPUESTOS RETENIDOS MES SEPTIEMBRE 2014. -IMPUESTO ÚNICO SUELDOS - IMPUESTO FONDO ORDINARIO
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.118	06/10/2014	157.900	IMPUETOS RETENIDOS O.P.D., MES SEPTIEMBRE 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.117	06/10/2014	302.978	PAGO IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN DE FONDOS, MES SEPTIEMBRE 2014.
16756847-5	REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO	3.116	03/10/2014	789.986	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	3.115	03/10/2014	61.880	ADQ DE COLACIONES PARA BANDA POR ENCUENTRO INTERCULTURAL
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	3.114	03/10/2014	73.290	PAGO PREVISIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SR. CRISTIAN ALFARO POBLETE
17799737-4	ALFARO POBLETE CRISTIAN ANDRES	3.113	03/10/2014	324.380	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014
15012517-0	HOYOS HOYOS CELIA	3.112	03/10/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
6012613-5	VIVANCO ALVAREZ RAMON ISAAC	3.111	03/10/2014	546.000	ADQUISICIÓN DE EMPANADAS PARA DIFERENTES LOCALIDADES
4882616-4	RIOS PONTONY CARLOS	3.110	03/10/2014	71.400	ADQUISICIÓN SERVICIO DE DESINSECTACIÓN SECTOR PUEBLITO ARTESANAL
10175607-6	ORTIZ HIDALGO LUISA	3.109	03/10/2014	60.000	PRESTACION DE SERVICIO NUMERO ARTISTICO EN OPERATIVO LOCALIDAD DE MAMIÑA.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.108	03/10/2014	17.269.627	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2014
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	3.107	03/10/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.106	03/10/2014	100.000.000	TRASPASO DE FONDOS
12170159-6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	3.105	03/10/2014	230.000	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
14693108-1	CRUZ SANCHEZ MAXIMO	3.104	03/10/2014	20.632	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN INGRESO A ARCAS MUNICIPALES.
17792884-4	MOYA MARILLANCA JEAN MANUEL DE LA CRUZ	3.103	03/10/2014	100.000	PREST. SS PARA REALIZACIÓN DE HOYOS PARA PLANTAR ARBOLES
8754243-2	SANDOVAL VASQUEZ ELIGIO MOISES	3.102	03/10/2014	200.000	CORRESPONDE AL SS DE SHOW ARTISTICO
10783656-K	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	3.101	03/10/2014	600.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
6842419-4	VALLE ARAYA MARIA BERNARDINA	3.100	03/10/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	3.099	03/10/2014	324.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
6719870-0	VERA JOFRE UBERLINDA	3.098	03/10/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
9681880-7	GONZALEZ PINCHEIRA ROSA	3.097	03/10/2014	300.000	APORTE CON EL FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS Y OTROS.
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	3.096	03/10/2014	947.954	CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALETICAS
65061489-5	CONFRATERNIDAD DE RESIDENTES EXTRANJEROS PAH	3.095	03/10/2014	1.600.000	APORTE CONFRATERNIDAD DE RESIDENTES EXTRANJEROS, PARA SOLVENTAR GASTOS INEHERENTES A LA 4ta. MUESTRA GASTRONOMICA DE RESIDENTES EXTRANJEROS.
9454737-7	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	3.094	02/10/2014	1.231.650	ADQUISICIÓN DE 30 TOLDOS TIPO ARAÑA DE 3X3 MTS
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.093	02/10/2014	13.566.023	PAGOS DE DESCUENTOS A TERCEROS
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.092	02/10/2014	126.912	PAGO MULTAS TAG REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.091	02/10/2014	689.332	PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	3.090	02/10/2014	24.517.674	PAGOS PREVICIONALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
10067731-8	ESPINOZA CORREA JUAN	3.089	02/10/2014	110.000	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	3.088	01/10/2014	400.000	PREST SS DE TRASLADO DE ESTUDIANTES
	NULO	3.087		NULO	NULO
15007070-8	MORALES ROJAS JENNY ANDREA	3.086	01/10/2014	483.333	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014, COMPLEMENTARIA 2, GENERACIÓN DE EMPLEO.
16351480-K	BRAVO MARAMBIO JAIME ALEJANDRO	3.085	01/10/2014	72.283	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014, COMPLEMENTARIA CÓDIGO DEL TRABAJO.
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	3.084	01/10/2014	5.325.093	SS DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
6068448-0	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	3.083	01/10/2014	6.128.500	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
17620460-5	CASTILLO QUIROZ EDINSON BERNABE	3.082	01/10/2014	1.006.850	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
76533470-5	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PRODUCTOS CONGELADOS PROD	3.081	01/10/2014	2.220.429	CANCELA ADQUISICION DE DE PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE COLACIONES Y REFRIGERIOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE CARABINEROS DE LA SEGUNDA COMISARIA DE POZO ALMONTE
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	3.080	01/10/2014	5.990.039	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014. -
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	3.079	01/10/2014	167.500	CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	3.078	01/10/2014	840.015	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MESDE AGOSTO DE 2014
	NULO	3.077		NULO	NULO
12835460-3	VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE	3.076	01/10/2014	110.000	PREST DE SS DE APOYO ENTREGA DE AGUA DOMICILIARIA
	NULO	3.075		NULO	NULO
	NULO	3.074		NULO	NULO
	NULO	3.073		NULO	NULO
	NULO	3.072		NULO	NULO
7243376-9	TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN	3.071	01/10/2014	110.000	PREST DE SS DE APOYO ENTREGA DE AGUA DOMICILIARIA
	NULO	3070		NULO	NULO
19101366-2	MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES	3.069	01/10/2014	110.000	PREST SS DE APOYO EN ENTREGA DE AGUA DOMICILIARIA
10746821-8	FLORES CORTES MANUEL	3.068	01/10/2014	110.000	PREST SS EN APOYO EN LA ENTREGA AGUA DOMICILIARIA
15805343-8	BARRERA BARRERA RODRIGO	3.067	01/10/2014	110.000	PREST DE SS EN APOYO DE ENTREGA DE AGUA DOMICILIARIA
14594589-5	APALA AYAVIRI CARMEN	3.066	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
8225295-9	MAMANI GARCIA ALBERTINA	3.065	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
17430024-0	MAMANI CHALLAPA GLORIA CELIA	3.064	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
7577362-5	DIAZ NAVARRETE IRMA	3.063	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
11201960-K	ROJAS CHARCA ANTONIO	3.062	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
6250854-K	HUENTIAN GONZALEZ AGUSTINA	3.061	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
24206082-2	PARABA GUTIERREZ DELIA	3.060	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
71497400-9	CORMUDESPA	3.059	01/10/2014	4.617.272	SUBVENCION MUNICIPAL SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CORMUDESPA.
24270323-5	MONDRAGON JUAREZ SILVIA	3.058	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
12419194-7	GOMEZ AGURTO YOHANA	3.057	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
6826613-0	AGURTO SALAZAR MAGALY	3.056	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
8355208-5	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	3.055	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
22625919-8	MONDRAGON JUAREZ BETTY	3.054	01/10/2014	100.000	PREST.SS DE ASEO EN CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
11816477-6	RAMOS BUCAREY ILIA ISABEL	3.053	01/10/2014	100.000	PREST.SS DE ASEO EN CALLES PLAZAS Y RAMADAS
22625827-2	CANAZA CHAMBI CARMEN	3.052	01/10/2014	100.000	PREST. SS ASEO CALLES, PLAZAS Y RAMADAS
15010744-K	MAMANI CHALLAPA ROSA	3.051	01/10/2014	100.000	PREST.SS EN ASEO DE CALLES PLAZAS Y RAMADAS
10526481-K	MOSCOSO ESTEBAN NOLFA	3.050	01/10/2014	100.000	PREST.SS ASEO EN CALLES PLAZAS Y RAMADAS
22679475-1	LAZARO COPA TRIFONIA	3.049	01/10/2014	100.000	PREST. SS DE ASEO EN CALLES Y PLAZAS Y RAMADAS
7189267-0	MUNIZAGA ELIZALDE SERGIO	3.048	01/10/2014	100.000	PREST. SS DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA
7373961-6	TAPIA JOFRE IVONN DEL CARMEN	3.047	01/10/2014	100.000	PREST. SS DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA
9916782-3	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	3.046	01/10/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.045	01/10/2014	42.938	CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
4108988-1	SANTANDER GOMEZ JOSE VICENTE	3.044	01/10/2014	20.000	CANCELA AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2014
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	3.042	30/09/2014	3.359.405	CANCELA SEGUNDO BONO DE ASESOTRANSFERENCIA LEY 20744
8149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	3.041	30/09/2014	3.989.293	CANCELA SEGUNDO BONO DE ASESOTRANSFERENCIA LEY 20744
6931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	3.040	30/09/2014	3.359.405	CANCELA SEGUNDO BONO DE ASESOTRANSFERENCIA LEY 20744
8078613-1	LOPEZ VALDIVIA OSCAR	3.039	30/09/2014	42.000	PREST. SS DE RETIRO DE ESCOMBROS
15687166-4	TAPIA MORFI LEONEL	3.038	30/09/2014	802.914	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL, SERVICIO PROGRAMA SENDA PREVIENE RETENCION JUDICIAL RESPECTIVA SRA CAROLINA GONZALEZ PARRA, RUT N°15.924.392-3 MONTO $120.000.
16450974-5	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	3.037	30/09/2014	757.228	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL, SERVICIO PROGRAMA SENDA PREVIENE
6719870-0	VERA JOFRE UBERLINDA	3.036	30/09/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	3.035	30/09/2014	843.560	CANCELA PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	3.034	30/09/2014	100.000	FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN	3.033	30/09/2014	3.299.710	CANCELA DIETA DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
8560479-1	SEGURA VALENZUELA YERKO LENIN	3.032	30/09/2014	89.250	ADQUSICIÓN DE TEXTOS LEY DE ALCOHOLES, RENTAS MUNICIPALSE
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	3.031	30/09/2014	11.339.883	POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS Y BIENES MUNICIPALES
6736740-5	ACUÑA MUÑOZ GRACIELA	3.030	30/09/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	3.029	30/09/2014	66.801	COMETIDO SERVICIO A LA CUIDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A REUNION CON TECNICOS MUNICIPALES.
12717972-7	IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN	3.028	30/09/2014	503.422	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
15679703-0	SOLIS ZEPEDA RODRIGO IVAN	3.027	30/09/2014	570.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
10433025-8	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	3.026	30/09/2014	570.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
7930285-6	QUIROGA VARGAS FRANCISCA	3.025	30/09/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16865690-4	VIDELA PEREZ DAYANA	3.024	30/09/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16619489-K	ARAYA PALMA CONSTANSA	3.023	30/09/2014	1.087.380	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014
16619489-K	ARAYA PALMA CONSTANSA	3.022	30/09/2014	1.087.380	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
14362557-5	POBLETE PEREZ CECILIA	3.021	30/09/2014	1.218.150	CANCELA SERVICIOS DE HONORARIOS PROGRAMA PRODESAL MES DE SESEPTIEMBRE DE 2014
19179536-9	MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO	3.020	30/09/2014	400.000	CANELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
5242812-2	PARADA CANDIA JOSE	3.019	29/09/2014	210.000	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
6813644-K	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO	3.018	29/09/2014	1.183.332	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA
9375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	3.017	29/09/2014	250.787	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014
15693329-5	BELAUNDE MUÑOZ VICTOR	3.016	29/09/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
12995052-8	MATAMALA IGOR CLAUDIO EDEL	3.015	29/09/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	3.014	29/09/2014	376.141	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16756847-5	REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO	3.013	29/09/2014	681.577	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA DEL PILAR	3.012	29/09/2014	660.628	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014
4153601-2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	3.011	29/09/2014	121.550	OBL. FACT. 117478 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	3.010	29/09/2014	338.250	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION para reparacion de multicancha villa 2000
15010451-3	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	3.009	29/09/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	3.008	29/09/2014	490.000	SERVICIO DE TRASLADO DE POBLADORES, SERVICIO DE ARRIENDO DE ESPLINTER PARA TRASLADO DE AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA Y PARCA, HACIA LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, CON SU POSTERIOR RETORNO
13468338-4	ORELLANA MATURANA ELIANA	3.007	29/09/2014	50.000	PREST DE SS DE ANIMACION DE TITERES Y CUENTA CUENTOS
10746086-1	ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH	3.006	29/09/2014	108.000	APOYO DE ANIMACION CELEBRACION DIA DEL NIÑO
15908454-K	KAREN CABELLO ZEPEDA	3.005	29/09/2014	485.140	CANCELA REMUNERACIONE MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL CANCELA SERVICIO ABOGADA OPD SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
8354284-5	LOPEZ OYANADEL ANA MARIA	3.004	29/09/2014	60.000	ADQ DE PALOMINAS DE MAIZ CELEBRACION DIA DEL NIÑO
12435783-7	PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO	3.003	29/09/2014	875.353	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO
9400299-0	MARMIE IBARRONDO SERGIO JORGE RODRIGO	3.002	29/09/2014	108.000	SERVICIO DE ANIMACION DEPORTIVA
16552353-9	PICON IRIARTE ABRAM ISAC	3.001	29/09/2014	414.032	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO
16592888-1	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	3.000	29/09/2014	760.428	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO
14104807-4	DIAZ GONZALEZ ROSA	2.999	29/09/2014	511.578	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
18164997-6	MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA	2.998	29/09/2014	264.807	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
15684687-2	GOMEZ MAMANI ELSA MARINA	2.997	29/09/2014	492.629	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
17430247-2	ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO	2.996	29/09/2014	747.899	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
8889646-7	SILVA TOLOSA LILIANA	2.995	29/09/2014	302.501	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE, HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO
5889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	2.994	29/09/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
13985388-1	FREZ ROBLES CRISTIAN	2.993	29/09/2014	240.000	CANCELA REMUENRACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
8790261-7	LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA	2.992	29/09/2014	253.948	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
17800179-5	HINOJOSA VELAS JORGE JOSE LORENZO	2.991	29/09/2014	499.999	CANCELA REMUENRACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	2.990	29/09/2014	600.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	2.989	29/09/2014	448.417	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
18125977-9	AGUILAR CARREÑO ANA ESTER	2.988	29/09/2014	435.786	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
17431992-8	LOPEZ LOPEZ NATHALY	2.987	29/09/2014	329.920	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
15684849-2	ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA	2.986	29/09/2014	404.210	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
6459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	2.985	29/09/2014	100.000	CANCELA REMUENRACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
15011215-K	MUENAS PARRA MARGARITA	2.984	29/09/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
10668488-K	MENARES LILLO MARCELA FERNANDA	2.983	29/09/2014	789.474	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
7930285-6	QUIROGA VARGAS FRANCISCA	2.982	29/09/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014
5558480-K	COLLAO ALVAREZ CARLOS SEGUNDO	2.981	29/09/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014
6842419-4	VALLE ARAYA MARIA BERNARDINA	2.980	29/09/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	2.979	29/09/2014	856.896	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
18165017-6	MAMANI MAMANI YESSICA	2.978	29/09/2014	468.374	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO
78027120-5	DIPROLAB LTDA.	2.977	29/09/2014	744.464	TEST KIT ANALIZADORES CLORO DE PISCINA
10084343-9	TICUNA VERA EUGENIO	2.976	29/09/2014	54.400	ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO DEPTO ASEO Y ORNATO
	Nulo	2975		Nulo	Nulo
76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITADA	2.974	29/09/2014	949.777	ADQUISICION DE 2 COMPUTADORES DESTINADOS A DEPTO. CONTABILID
96669540-4	INTERGRADE S.A	2.973	29/09/2014	760.197	ADQ DE 03 IMPRESORAS OKIDATA PARA DEPTO DE ABASTECIMIENTO
76378416-9	AYLEE YISEL MUÑOZ CASTILLO E.I.R.L.	2.972	29/09/2014	905.596	REPARACION DE OFICINA Y BAÑOS MUNICIPALES (OFICINA SR ALCALDE, OFICINA ASESOR ALCALDE, OFICINA SECRETARIA SR ALCALDE, OFICINA DE PARTE, SALA DE ESPERA SR ALCALDE, OFICINA SECRETARIA CONCEJALES, BAÑO SR ALCALDE, Y BAÑO RECEPCION SR ALCALDE
24405548-6	VARGAS MONTENEGRO JULIO	2.971	29/09/2014	230.000	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
76387743-4	EMPRESA FREDDY ALBERTO CHOQUE CHOQUE E.I.R.L	2.970	29/09/2014	27.894.170	CONSTRUCCION DE PLAZA PADRE HURTADO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
76277347-3	SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA EMPRES	2.969	29/09/2014	380.800	SERVICIO ARRIENDO CAMION ALJIBE para la reparacion de calle sector la noria de la localidad de la huayca
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	2.968	29/09/2014	8.550.312	NORMALIZACIION SISTEMA ELECTRICO GIMNASIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE EUROCAPITAL S.A
81826800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	2.967	29/09/2014	70.000	ADQUISICION DE 40 CUPOS PARA ENTRADA A CENTRO RECREACIONAL LA HUAYCA PARA REALIZAR DEBATE INTERCOMUNAL DE ESTUDIANTES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE
8243573-5	VALENZUELA SANTANDER PABLINO JESUS	2.966	29/09/2014	450.000	REMUNERACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2014 GEERACIÓN DE EMPLEO
12170159-6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	2.965	29/09/2014	110.000	PREST. SS COMO APOYO EN LA ENTREGA DE AGUA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y LA HUAYCA, POZO ALMONTE SECTOR RAMADAS POR FIESTAS PATRIAS
14222854-8	RODRIGUEZ HUERTA KARLA	2.964	29/09/2014	328.031	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL CANCELA SERVICIO DE EDUCADORA COMUNITARIA OPD SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
15009802-5	SAN MARTIN FAUNDE KATHERINE DEL CARMEN	2.963	29/09/2014	643.770	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL CANCELA SERVICIO PSICOLOGA OPD SEMBRANDO FUTURO, POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	2.962	29/09/2014	10.664.433	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, AREAS VERDES Y PLAZAS COMUNA DE POZO ALMONTE Y CUOTA N° 09 CONVENIO AGUAS DE ALTIPLANO 9/10.
13709533-5	GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA	2.961	29/09/2014	286.613	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
6475207-3	BARRAZA CODOCEDO RAUL DEL TRANSITO	2.960	29/09/2014	232.293	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO, COMPLEMENTARIA.
14526048-5	FLORES SOLIS FANNY ADRIANA	2.959	29/09/2014	497.929	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
15035286-K	GALLARDO CEPEDA PATRICIA	2.958	29/09/2014	342.634	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
9375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	2.957	29/09/2014	400.000	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
18630805-0	DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA	2.956	29/09/2014	295.314	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
18005454-5	MERIDA MUÑOZ FRANCO	2.955	29/09/2014	300.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
16351116-9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	2.954	29/09/2014	249.999	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
7886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	2.953	29/09/2014	310.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
19179225-4	ROJAS ESTAY ROCIO	2.952	29/09/2014	300.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014
17182416-8	TICUNA CHALLAPA MILENA	2.951	29/09/2014	278.728	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL CANCELA SERVICIO SECRETARIA OPD SEMBRANDO FUTURO POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014
12436443-4	CASTILLO CRUZ JAVIER	2.950	29/09/2014	550.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014
12213772-4	VEGA TABALI MAURICIO	2.949	29/09/2014	350.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
15925125-K	FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO	2.948	29/09/2014	600.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
17432716-5	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	2.947	29/09/2014	607.779	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE APORTE MUNICIPAL CANCELA SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OPD SEMBRANDO FUTURO, POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
13674793-2	TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA	2.946	29/09/2014	904.870	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
17114862-6	SOLAR NAVARRETE CLAUDIA NICOLE	2.945	29/09/2014	762.336	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 COMO COORDINADORA OPD SEMBRANDO FUTURO, POZO ALMONTE
17431755-0	AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO	2.944	29/09/2014	587.368	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
17876924-3	LAZO ARRAÑO CAMILO IGNACIO	2.943	29/09/2014	300.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
17915670-9	MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS	2.942	29/09/2014	300.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
17965993-K	MANQUE TAPIA YOSELYN Y OTROS	2.941	29/09/2014	418.243	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS DE AGOSTO
2758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	2.940	29/09/2014	150.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	2.939	29/09/2014	340.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2014.
16704561-8	VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO	2.938	29/09/2014	300.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
16408295-4	BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE	2.937	29/09/2014	450.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014.
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	2.936	29/09/2014	663.157	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE DE 2014. COORDINADORA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
17359870-K	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	2.935	29/09/2014	688.946	REMUNERACIÓN MES SEPTIEMBRE ENCARGADA HABILITACIÓN LABORAL PROGRAMA DE LA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
15009737-1	VILLALOBOS URIBE GISELA	2.934	26/09/2014	315.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014. ENCARGADA TALLER TEATRO.
16271267-5	CARO ORTIZ AIDA FRANCISCA	2.933	26/09/2014	750.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014. DIRECTORA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL DE LA IMPA.
13532865-0	TABALI CLIFF MACARENNA	2.932	26/09/2014	550.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014. ADMINISTRATIVA OFICINA DE LA CULTURA IMPA
6826097-3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	2.931	26/09/2014	306.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014. ENCARGADO CAMPING LOS PINOS LA TIRANA.
16566607-0	CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO	2.930	26/09/2014	736.846	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS DE AGOSTO
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE	2.929	26/09/2014	852.984	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
13214188-6	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS	2.928	26/09/2014	350.000	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014. APOYO ADM DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES IMPA.
17800894-3	HORMAZABAL CAMILO PAULA	2.927	26/09/2014	423.156	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
15694101-8	CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA	2.926	26/09/2014	423.156	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	2.925	26/09/2014	152.691	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
18004618-6	LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS	2.924	26/09/2014	278.950	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
18263913-3	BAUTISTA MAMANI SYLVIA KAMILA	2.923	26/09/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16055788-5	OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA	2.922	29/09/2014	378.246	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
17431489-6	ROJAS PALMA BELEN ALEJANDRA	2.921	26/09/2014	349.474	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16593828-3	MAMANI VILCA MARCELA RUTH	2.920	26/09/2014	896.053	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS DE AGOSTO
12611717-5	JULIE A. MERY CAYO.	2.919	26/09/2014	484.204	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS MES AGOSTO
16041465-0	MUÑOZ GONZALES CECILIA	2.918	26/09/2014	1.147.369	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS DE AGOSTO
12348502-5	CARDENAS PARDO KATTIZA BRICEIDA	2.917	26/09/2014	112.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
17431997-9	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	2.916	26/09/2014	773.684	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS DE AGOSTO
15037393-K	PINTO RAMIREZ NADIA	2.915	26/09/2014	921.582	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
16332096-7	OLIVOS RETAMALES CECILIA	2.914	26/09/2014	912.634	CANCELA REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS AGOSTO
14182758-8	LEIVA TOLOSA MARIA	2.913	26/09/2014	300.626	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS DE AGOSTO
10746086-1	ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH	2.912	26/09/2014	234.475	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
13869801-7	BARRIONUEVO GONZALEZ VIRNA MARISEL	2.911	26/09/2014	332.843	CANCELA REMUNERACIONES MES DESEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MESDE AGOSTO
18173151-6	GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA	2.910	26/09/2014	596.842	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	2.909	26/09/2014	427.366	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS MES DE AGOSTO DE 2014
16865776-5	SOTO REJAS PAOLA CATALINA	2.908	29/09/2014	261.579	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO
15106712-3	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	2.907	26/09/2014	257.366	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS DE AGOSTO
13357850-1	PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA	2.906	26/09/2014	477.888	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS AGOSTO
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	2.905	26/09/2014	942.462	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014
18860998-8	TRONCOSO CARVAJAL CAMILA	2.904	26/09/2014	323.679	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014
16076612-3	CONTRERAS FUENTES LUIS	2.903	26/09/2014	810.538	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014
16056118-1	LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN	2.902	26/09/2014	609.475	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO DE 2014
14549999-2	SALAS CALDERON ROSA ELVIRA	2.901	26/09/2014	1.213.685	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE 2014 COMPLEMENTARIA
	Nulo	2900		Nulo	Nulo
	Blanco	2.899		Blanco	Blanco
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	2.898	26/09/2014	465.182	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
4046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	2.897	26/09/2014	150.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
15664673-3	VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER	2.896	26/09/2014	1.087.380	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16101286-6	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA	2.895	26/09/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	2.894	26/09/2014	306.451	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, COMO PERSONAL CONTABLE DE SENDA
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	2.893	26/09/2014	644.024	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, COMO ASESOR PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE
10449438-2	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	2.892	26/09/2014	400.000	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA Y JARDIN LOCALIDAD COLONIA PINTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
13009435-K	CARDENAS PARDO YASMINA	2.891	26/09/2014	160.000	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
11725390-2	ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA	2.890	26/09/2014	113.623	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
13641588-3	BARRIENTOS RAMIREZ LORENA ANDREA	2.889	26/09/2014	1.900.189	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS PARA COLACIONES
10057525-6	DORCA ISABEL CASTRO VILLCA	2.888	26/09/2014	763.600	ADQUISICION DE DULCES Y OTROS
76059103-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CARNES SUDAMERICANA S.A	2.887	26/09/2014	443.794	ADQUISICION DE PRODUCTOS UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE COLACIONES Y REFRIGERIOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE CARABINEROS
96934140-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SUDAMERICANA S.A	2.886	26/09/2014	1.500.879	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PREPARACION DE COLACIONES
15902501-2	VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE Y OTROS	2.885	25/09/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
13865331-5	BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN	2.884	25/09/2014	542.383	REMUNERACION MES SEPTIEMBRE 2014 HORAS EXTRAS AGOSTO 2014.
10746086-1	ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH	2.883	25/09/2014	350.057	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
17964459-2	IBACETA ELGUETA DANIEL	2.882	25/09/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
13415265-6	BARAHONA CONTRERAS MANUEL	2.881	25/09/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
15002255-K	MARABOLI ILLESCA SALOMON	2.880	25/09/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
6876087-9	TAPIA LOPEZ MIRIAM DEL CARMEN	2.879	25/09/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014
19178672-6	BARAHONA BALBOA LORETO TAMARA	2.878	25/09/2014	171.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014
19433055-3	PEREZ GONZALEZ QUIMBERLEE YENDERLIN	2.877	25/09/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
7589420-1	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	2.876	25/09/2014	108.428	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
16326628-8	NUÑEZ CERDA ELSA ELIZABETH	2.875	25/09/2014	310.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
18868744-K	GONZALEZ CACERES DANIEL ELIAS	2.874	25/09/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO	2.873	25/09/2014	500.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16210205-2	TORRES GODOY SUSAN MARLENE	2.872	25/09/2014	600.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
17628414-5	MAMANI CHALLAPA RAQUEL ELIDA	2.871	25/09/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
18896648-9	HORMAZABAL CAMILO GUSTAVO ANDRES	2.870	25/09/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.869	25/09/2014	21.166.327	REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE 2014, GENERACIÓN DE EMPLEO.
18262886-7	MALDONADO MARIN DARLET YANIRA	2.868	25/09/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
4108988-1	SANTANDER GOMEZ JOSE VICENTE	2.867	25/09/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
6885916-6	GUERRERO ARANDA RUBEN	2.866	25/09/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
7518262-7	HERRERA ESPINOZA MARIO	2.865	25/09/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
12612630-1	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	2.864	25/09/2014	694.743	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO
14470245-K	AHUMADA GAJARDO GUILLERMO ENRIQUE	2.863	25/09/2014	452.627	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS MES AGOSTO
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER	2.862	25/09/2014	576.317	PAGO REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS MES AGOSTO
15619267-8	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	2.861	25/09/2014	579.415	CANCELA REMUNERACIONES DE SEPTIEMBRE Y HORAS DE AGOSTO
18373550-0	GALLOSO RAMOS JHOSTIN ALEXIS	2.860	25/09/2014	402.105	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE Y HORAS EXTRAS MES DE AGOSTO
10582198-0	MARABOLI PARRA CRISTIAN	2.859	25/09/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE	2.858	25/09/2014	73.764	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
16591790-1	MURA GONZALEZ JAQUELINE GLADYS	2.857	25/09/2014	350.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
16674739-2	LAGOS CHAVEZ DANIELA	2.856	25/09/2014	528.787	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA Y CONTRATO HONORARIOS.
76218641-1	EDUPLAYS LTDA.	2.855	25/09/2014	407.000	ADQUISIICON DE MATERIALES PARA REPARACION DE CASA MUNICIPAL
76218641-1	EDUPLAYS LTDA.	2.854	25/09/2014	2.736.009	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2.853	25/09/2014	198.904	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DIARIO
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2.852	25/09/2014	281.128	SERVICIO DE PUBLICACION DIARIO
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2.851	25/09/2014	2.332.484	SERVICIO DE PUBLICACION EDICION ESPECIAL FIESTA LA TIRANA 2014
7366950-2	GUADALUPE GARRIDO ORTIZ	2.850	25/09/2014	200.000	AYUDA SOCIAL PARA ADQUISICION DE MERCADERIA PARA LA REALIZACION DE 150 PLATOS DE CALAPURKA, QUE SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS PEREGRINOS QUE ASISTIRAN A LA CELEBRACION DE LA LUZ
15039042-7	DEL CANTO VALENZUELA FRANCISCO	2.849	25/09/2014	300.000	AYUDA SOCIAL A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA, PARA ASISTIR AL CONGRTESO DE JOVENES 2014 DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
65085514-0	ASOCIACION DE FUTBOL SENIOR POZO ALMONTE	2.848	25/09/2014	4.000.000	AYUDA SOCIAL A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE REALIZACION DE CAMPEONATOS DE LA ASOCIACION DE FUTBOL SENIOR DE POZO ALMONTE
12618928-1	JOFRE ROJAS JUAN CARLOS	2.847	25/09/2014	68.710	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.846	24/09/2014	17.989.534	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA.
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	2.845	24/09/2014	114.516	PAGO VIATICOS SRA. CONCEJAL CYNTHIA VALDIVIA ARAYA.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.844	24/09/2014	4.729.730	REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE 2014, HONORARIOS SUMA ALZADA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.843	24/09/2014	18.935.915	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO,
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	2.842	24/09/2014	4.000.001	SERVICIO DE AVENTOS PIROTECNICOS DESTINADO A CELEBRACION RELIGIOSA ASUSUNCION DE LA VIRGEN DEL PUEBLO DE HUATACONDO
	Nulo	2841		Nulo	Nulo
76909170-K	AGM Y DIMAD SA	2.840	24/09/2014	94.130	ADQUISICION DE SILLON PARA ENCARGADA DE DIDECO
99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	2.839	24/09/2014	25.000.000	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS
5310454-1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2.838	24/09/2014	341.530	PAGO DE FOTOCOPIADO
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	2.837	24/09/2014	7.888.000	CANCELA PROYECTO DENOMINADO HABILITACION ALBERGUE PARA ZONAS AFECTADAS POR TERREMOTO
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	2.836	24/09/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
14577526-4	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	2.835	24/09/2014	700.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
10783656-K	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	2.834	24/09/2014	600.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014
6527042-0	CUADRO VALDES ISABEL	2.833	24/09/2014	700.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
17432716-5	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	2.832	24/09/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2014
15106712-3	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	2.831	24/09/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE agosto DE 2014
76216692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA	2.830	24/09/2014	995.744	ADQUISICION DE COMPUTADORES
3792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2.829	24/09/2014	736.890	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VICEVERSA
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2.828	24/09/2014	77.350	ADQUISICION DE 25 BARROS LUCOS Y 25 BEBIDAS
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2.827	24/09/2014	26.400	ADQ DE PINTURAS Y YESO PARA REPARACIONES OFICINA
13964232-5	ROJAS CORTES MAGALY	2.826	24/09/2014	2.127.363	COMPRA DE 04 MONITORES TACTILES HP
76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVOS HORIZONTE LIMITADA	2.825	24/09/2014	211.642	ADQ DE CAJA ACUSTICA ACTIVA TITAN
77646200-4	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL GYG THOMAS LIMITADA	2.824	24/09/2014	610.986	ADQ DE VESTIMENTA PARA PERSONAL MUNICIPAL DE ELECTRICIDAD
77066190-0	COMERCIAL FARMABIZA LTDA.	2.823	24/09/2014	36.980	ADQUISICION DE 02 FOTOPROTECTOR ISDIN
77906760-2	TEXTIL EL ALAM LTDA	2.822	24/09/2014	15.980	ADQUISICION DE 02 BLUSAS OXFORD CON LOGO TALLA L
83056100-5	ERNESTO GANDOLFO E HIJOS Y CIA LTDA.	2.821	24/09/2014	39.990	ADQUISICION DE 01 CALZADO
11816675-2	GALLEGOS SANTOS CLAUDIO	2.820	23/09/2014	360.000	SERVICIO ANIMACION CON MARIACHIS Y CANTANTES, MISA ADULTO MAYOR LA TIRANA 2014
76172234-4	CONTRERAS Y DAZA, PRODUCCIONES, SONIDO E ILUMINACION LTDA	2.819	23/09/2014	420.000	ARRIENDO DE ESCENARIO MECANO
8625129-9	FRIAS CUBILLOS WARNER	2.818	23/09/2014	107.100	COMPRA DE GIGANTOGRAFIA
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	2.817	23/09/2014	952.000	PREST SS ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE PERSONAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014
5310454-1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2.816	23/09/2014	93.377	SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	2.815	23/09/2014	39.270	ADQUISICIÓN COLACIONES ACTIVIDAD OFICINA DE LA MUJER
10819516-9	ROMERO CONCHA PEDRO TOMAS	2.814	23/09/2014	179.460	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, BIDONES Y REPOSICIONES DE AGUA PARA LA DIDECO
76167927-9	COMUNICACIONES EL SALITRE LTDA.	2.813	23/09/2014	833.000	SERVICIO DE PUBLICACION EN SUPLEMENTO DE FIN DE AÑO
76694050-1	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	2.812	23/09/2014	881.790	EDICION ESPECIAL ENTRE TAMARUGOS Y ALGARROBOS POR FAVOR EMITIR CHEQUE A EUROCAPITAL S.A
	Nulo	2.811		Nulo	Nulo
	Nulo	2.810		Nulo	Nulo
	Nulo	2.809		Nulo	Nulo
17430247-2	ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO	2.808	22/09/2014	48.793	VIATICOS COMETIDO IQUIQUE CURSO ONEMI. DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	2.807	22/09/2014	324.000	TALLER DE ADMINISTRACION CON NOCIONES BASICAS CONTABLES CORRESPONDSIENTE AL MES DE AGOSTO
5407621-5	DIAZ CONTRERAS AMELIA	2.806	22/09/2014	280.000	AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A PAGO DE ARRIENDO SEPT Y OCT
15010797-0	LOPEZ LOPEZ WLADIMIR SANTOS	2.805	22/09/2014	108.000	PREST. SS DE NOCHES ANCESTRAL INCLUYE BAILE TARKEADA Y 02 TELESCOPIOS
13468338-4	ORELLANA MATURANA ELIANA	2.804	22/09/2014	50.000	PREST.SS DE TITERES Y CUENTA CUENTOS
13468338-4	ORELLANA MATURANA ELIANA	2.803	22/09/2014	50.000	PREST. SS DE TITERES Y CUENTA CUENTOS
12435783-7	PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO	2.802	22/09/2014	180.095	CANCELA VIATICO INTERNACIONAL 100% DÍA 23/09/2014, Y VIATICO NACIONAL 40% EL 28/09/2014, A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA.
15000621-K	NEGRETE FARFAN ALVARO ANDRES	2.801	22/09/2014	108.000	PREST. SS POR PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO COMPLICES
5310454-1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2.800	22/09/2014	219.816	PRESTACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO
5310454-1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2.799	22/09/2014	111.883	SERVICIO DE FOTOCOPIADO
79752200-7	INSTITUTO CHILENO BELGA CEDORA	2.798	22/09/2014	340.000	CURSO DE CAPACITACION
19434082-6	VISTOSO SILVA ANGELY	2.797	22/09/2014	100.000	APORTE SOCIAL PARA MERCADERIA EN ACTIVIDAD RELIGIOSA DE SAN MIGUEL DE QUILLAGUA
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2.796	22/09/2014	119.770	ADQUISICIÓN INSUMOS PARA ATENCION DE PUBLICO EN EL DEPTO ASEO ORNATO Y SERVICIOS
76276381-8	ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L	2.795	22/09/2014	4.560	ADQUISICION DE INSUMOS Y VARIOS ACTIVIDADES DE MANUALIDADES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA.
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	2.794	22/09/2014	70.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN TRASLADO DE BANDA INSTRUMENTAL DESDE POZO ALMONTE A LA LOCALIDAD DE HUATACONDO
76378411-8	AYLEEN MUÑOZ CASTILLO E.I.R.L.	2.793	22/09/2014	404.600	ADQ DE 01 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO
9941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	2.792	22/09/2014	100.000	SERVICIOS DE LOCUCION EN PROGRAMA RADIAL, EN ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2.791	22/09/2014	115.430	ADQUISICION DE 10 BLOCK PARA SOLICITUDES DE PATENTES
5117365-1	ARAVIRE FLORES JUAN DE DIOS	2.790	17/09/2014	105.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO REPARACIÓN DE PLAZA LOCALIDAD MACAYA.
13357850-1	PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA	2.789	17/09/2014	600.000	AYUDA SOCIAL A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE BABHOYO- ECUADOR
71497400-9	CORMUDESPA	2.788	17/09/2014	81.419.044	CANCELA REMESA PERCAPITA SECTOR SALUD
71497400-9	CORMUDESPA	2.787	17/09/2014	6.712.107	REMESA EXTRAORDINARIA SECTOR SALUD
12312647-5	CASTRO QUISPE SAMUEL	2.786	17/09/2014	73.600	PASAJES TAXI COLECTIVOS CHUBBASCO
4397752-0	CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO	2.785	17/09/2014	512.900	PASAJES TAXI COLECTIVOS PAMPA Y MAR
11816432-6	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	2.784	17/09/2014	1.180.000	CANCELA ANTICIPO DE SUELDOS, A PERSONAL IDENTIFICADO EN RESOLUCION N°1807, DE 16/09/2014, PARA CANCELACION DE CUOTA DE UNIFORMES, Y CANCELACIÓN DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	2.783	17/09/2014	36.900.000	CANCELA SALDO OBRA DENOMINADA "HABILITACION AGUA POTABLE PARA ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO
3110289-8	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	2.782	17/09/2014	348.075	EMPASTES DECRETOS DE PAGO MES ENERO FEBRERO 2014.
14526048-5	FLORES SOLIS FANNY ADRIANA	2.781	16/09/2014	126.667	PAGO DE FINIQUITO TRABAJADOR.
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	2.780	16/09/2014	360.000	MONITORA TALLERES OFICINACOMUNAL DE LA MUJER Y ADULTO MAYOR
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	2.779	16/09/2014	1.600.000	EVENTO PIROTECNICO LOCALIDAD PARCA
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	2.778	16/09/2014	350.000	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA Y NIÑOS DEL JARDIN INFANTIL DEL SECTOR NORTE DE LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014
9941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	2.777	16/09/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOS, EN LOCUCION PROGRAMA RADIAL DESDE 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE EN ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
6531718-4	PIZARRO LEON RICARDO	2.776	16/09/2014	400.000	SERVICIO REPARACION DE NEUMATICOS MAQUINARIAS PESADAS Y VEHICULOS
9029521-7	VIVIANA PACHECO FUENZALIDA	2.775	16/09/2014	216.000	AYUDA SOCIAL SRA VIVIANA PACHECO, A FIN DE SOLVENTAR GASTOS PARA LA ADQUISICION DE INDUMENTARIA DE HUASO, PARA REALIZAR PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL FOLCLOR CHILENO
2758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	2.774	16/09/2014	60.000	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2014
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	2.773	16/09/2014	2.345.882	ESTADO DE PAGO, POR DEVOLUCION DE RETENCIONES, OBRA NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BASICA F-97, COMUNA DE POZO ALMONTE
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	2.772	16/09/2014	3.385.646	ESTADO DE PAGO, POR DEVOLUCION DE RETENCIONES OBRA AMPLIACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE SERVICIOS EN LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
11511867-6	LEIVA CARVAJAL ALEX RAUL	2.771	16/09/2014	719.950	SERV. TRASLADO ESCOMBROS/TIRANA
8658165-5	VEGA TABALI JORGE EMILIO	2.770	15/09/2014	860.000	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
13366207-3	NUÑEZ APABLAZA JUAN	2.769	15/09/2014	306.000	PAGO VIATICOS PERSONAL GENERACION DE EMPLEO
15035286-K	GALLARDO CEPEDA PATRICIA	2.768	15/09/2014	360.702	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
6826097-3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	2.767	15/09/2014	80.000	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2014, PERSONAL A HONORARIOS
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	2.766	15/09/2014	1.823.849	PAGO HORAS EXTRAS MES DE JULIO PERSONAL A HONORARIOS
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	2.765	15/09/2014	2.917.478	COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, CON MOTIVO DE REALIZAR GESTIONES PARA FESTIVAL DE VERANO PAMPA Y SALITRE.
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	2.764	15/09/2014	1.135.785	COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE SANTA CRUZ BOLIVIA, A FIN DE PARTICIPAR EN FERIA TURISTICA EXPO CRUZ 2014.
4046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	2.763	15/09/2014	1.520.000	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL A HONORARIOS
18005428-6	MAMANI CHOQUE EDGAR ELENO LEONARDO	2.762	15/09/2014	952.000	SS ARRIENDO CAMION TOLVA DE 14 M3 PARA REALIZAR TRASLADO
12574651-9	MAMANI MAMANI JUSTINA	2.761	15/09/2014	952.000	PREST. SERVICIOS ARRIENDO DE CAMION RAMPLA Y CAMION GRUA
70366400-8	SOC.PRO-AYUDA AL NI�O LEUCEM.	2.760	15/09/2014	300.000	CANCELA SUBVENCION AÑO 2014, SOCIEDAD PRO - AYUDA AL NIÑO LEUCEMICO SOPRANIL FILIAL IQUIQUE
65781300-1	CENTRO ENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA BASICA COLONIA	2.759	15/09/2014	100.000	CANCELA SUBVENCION AÑO 2014, CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA BASICA OASIS DEL DESIERTO
7886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	2.758	15/09/2014	30.000	CANCELA CONFECCION DE ENCINTADOS
10783656-K	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	2.757	15/09/2014	600.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2014
15012517-0	HOYOS HOYOS CELIA	2.756	15/09/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO COMO MONITORA OFICINA DE LA MUJER Y PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
9945974-3	ORO CHANDIA DAVID DANIEL	2.755	15/09/2014	320.780	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
9375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	2.754	15/09/2014	220.003	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2014
12611717-5	JULIE A. MERY CAYO.	2.753	15/09/2014	27.366	CANCELA HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE 2014
10154263-7	VALDES FIGUEROA CRISTIAN GUSTAVO	2.752	15/09/2014	1.270.176	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
15004854-0	GUACUCANO MAMANI EVA JACQUELINE	2.751	15/09/2014	70.960	PAGO VIATICOS
9723138-9	OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO	2.750	15/09/2014	840.000	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
15037393-K	PINTO RAMIREZ NADIA	2.749	15/09/2014	156.528	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
14549999-2	SALAS CALDERON ROSA ELVIRA	2.748	15/09/2014	62.237	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS SUMA ALZADA.
10178735-4	MURGA GONZALEZ JOSE LUIS	2.747	15/09/2014	347.000	PAGO VIATICOS PERSONAL GENERACION DE EMPLEO Y CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.746	12/09/2014	3.629.166	MATERIALES DE CONSTRUCCION CASETAS GUARDIAS
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.745	12/09/2014	1.078.620	ADQ MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DUCHAS CENTRO DE MADRES
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.744	12/09/2014	3.990.832	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REOARACION DE PLAZAS
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.743	12/09/2014	365.605	MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	2.742	12/09/2014	150.172	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
96689310-9	TRANSBANK	2.741	12/09/2014	1.266.670	SERVICIO COBRO RECAUDACION CUENTAS DE TRANSBANK MESES FEBRERO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014
10353281-7	MARTINEZ FUENTES PATRICIO	2.740	11/09/2014	140.000	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2014, PERSONAL SUMA ALZADA.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.739	11/09/2014	1.620.000	PAGO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2014 generación de empleo
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	2.738	11/09/2014	487.571	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	2.737	11/09/2014	145.542	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
11840618-4	URREA AGUILERA ELIAN	2.736	11/09/2014	365.762	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.
7756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	2.735	11/09/2014	40.000	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
16240537-3	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	2.734	11/09/2014	65.478	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014.
13052931-3	ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA	2.733	11/09/2014	600.000	FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS PARA LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, EN DIFERENTES PUEBLOS DE LA COMUNA Y OTRAS.
9628028-9	YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA	2.732	11/09/2014	913.906	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.731	11/09/2014	3.443.300	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2014 COD. DEL TRABAJO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.730	11/09/2014	960.000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2014 CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
9116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	2.729	11/09/2014	583.000	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA LOCALIDAD DE HUATACONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	2.728	10/09/2014	14.408.552	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE.
9143287-0	ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL	2.727	10/09/2014	805.480	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.726	10/09/2014	31.623.011	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014 CONTRATA.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.725	10/09/2014	39.758.891	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2014 planta
12548717-3	ALARCON MUÑOZ PABLO	2.724	12/09/2014	1.000.000	CANCELA CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EXAMENES SICOSENSOMETRICOS
76198693-7	MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A	2.723	10/09/2014	251.468	SERVICIO MANTENCION MECANICA CAMION MUNICIPAL
14182758-8	LEIVA TOLOSA MARIA	2.722	09/09/2014	125.469	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
7229523-4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	2.721	09/09/2014	131.662	COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE ARICA
17431997-9	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	2.720	10/09/2014	132.705	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
15619267-8	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	2.719	09/09/2014	331.936	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
12436443-4	CASTILLO CRUZ JAVIER	2.718	09/09/2014	306.694	COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE ARICA, CON EL FIN DE PARTICIPAR DE ACTIVIDAD CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA FUNCIONARIOS MUNICIPALES 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.717	09/09/2014	13.009.942	PAGO DE IMPUESTO UNICO DE SUELDOS Y RETENCION 10%, FONDOS ORDINARIOS MES DE AGOSTO
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.716	09/09/2014	943.000	PAGO DE RETENCIONES 10%, FONDOS DE PROGRAMAS SOCIALES
7062686-1	RAMIREZ GAMBOA NANCY VERONICA	2.715	09/09/2014	340.772	COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE ARICA, PARA ASISTIR A SEMINARIO DE LA ESTRUCTURA MUNICIPAL.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.714	09/09/2014	709.461	PAGO DE RETENCIONES 10%, FONDOS DE ADMINISTRACION
10214448-1	CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE	2.713	09/09/2014	11.000.000	ENTREGA APORTE BIENESTAR, PARA CANCELACIÓN BONOS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD.
	Nulo	2712		Nulo	Nulo
77993040-8	SOCIEDAD ESTUDIOS PARA LA CAPACITACION, ASESORIA Y MEJOR. LT	2.711	09/09/2014	490.000	CANCELA INSCRIPCION A SEMINARIO "LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SU IMPLICANCIA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL", TACNA - PERU.
12574788-4	CAMILO CORTES CAROL FABIOLA	2.710	09/09/2014	237.330	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANTA
10214448-1	CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE	2.709	08/09/2014	400.000	FONDO A RENDIR PARA: GASTOS INHERENTES A COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COYHAIQUE LOS DÍAS 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
16480073-3	GURREA MATUS RODRIGO ANDRES	2.708	08/09/2014	209.110	COMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE COYHAIQUE, PARA ASISTIR SEMINARIO.
10351736-2	CAMILO PAICHO ROMMIE JUDITH	2.707	08/09/2014	408.154	COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE TACNA, CON EL FIN DE GESTIONAR CONVENIOS.
7968496-1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	2.706	08/09/2014	1.506.009	COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE TACNA PARA ASISTIR A SEMINARIO.
7337203-8	CHOLELE CAMACHO BERNARDA	2.705	08/09/2014	757.890	ADQ. DE ARREGLOS FLORALES
96683120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA	2.704	08/09/2014	619.345	ADQ. DE UN RC INTERNACIONAL PARA VEHICULOS MUNICIPAL
15925030-K	MILLA BUSTILLOS NATHALIE INES	2.703	08/09/2014	200.000	APORTE SRA NATHALIE MILLA BUSTILLOS.
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN	2.702	08/09/2014	2.830.170	COMISION DE SERVICIO A LA CUIDAD DE TACNA POR SEMINARIO DENOMINADO "LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS".
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	2.701	08/09/2014	252.550	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA PURA
3792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2.700	08/09/2014	1.636.818	ADQ DE PASAJES AEREOS
65478870-7	CLUB A.M.EMILIA JUNOY-HUAYCA	2.699	08/09/2014	100.000	SUBV. CLUB ADULTO MAYOT LA HUAYCA EMILIA JUNOY
12441087-8	RAMAYO DELGADO ISABEL DEL CARMEN	2.698	08/09/2014	600.000	FONDO A RENDIR A FIN DE SOLVENTAR GASTOS DE ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE Y OTROS
	Nulo	2.697		Nulo	Nulo
5705223-6	CHAMORRO CONTRERAS MARIA	2.696	08/09/2014	1.590.000	APORTE A TERCEROS
13009773-1	ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO Y OTROS	2.695	08/09/2014	250.158	COMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE ARICA, A FIN DE REALIZAR COTIZACIONES PARA FIESTAS PATRIAS 2014.
92475000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2.694	08/09/2014	1.369.987	MANTENCION DE CAMION ALJIBE, CAMION VOLCA Y SORINTER
4153601-2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	2.693	08/09/2014	243.000	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS
8381107-2	CAYO HIDALGO JORGE OMAR	2.692	08/09/2014	675.881	PAGO COMETIDO A LA CUIDAD DE COYHAIQUE POR ASISTIR A CURSOCOMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE COYHAIQUECOMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE COYHAIQUE
8149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	2.691	08/09/2014	2.649.665	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA EN CALLES Y PLAZAS
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	2.690	10/09/2014	540.000	FABIAN DIAZ, CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2014.
11858297-7	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO	2.689	08/09/2014	240.000	MANUEL SEPULVEDA ; BN°88 CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
15684849-2	ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA	2.688	08/09/2014	119.646	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
6395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	2.687	08/09/2014	108.000	PREST. SE SERVICIO EN LANADO DE MANTELES, TOALLAS Y CARPETAS ETC
6853727-4	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO	2.686	08/09/2014	100.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	2.685	08/09/2014	5.325.093	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES
6931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2.684	08/09/2014	6.771.123	PREST. DE SERVICIO EN RECOLECCION DE BASURA LA TIRANA Y HUAYCA
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2.683	08/09/2014	1.487.500	500 COLACIONES DOMINGOS MES DE AGOSTO
12348502-5	CARDENAS PARDO KATTIZA BRICEIDA	2.682	12/09/2014	80.000	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014
7112701-K	CERDA ALAMOS ENRIQUE	2.681	08/09/2014	337.500	ENRIQUE CERDA ; BN°9609 CANCELA SS MANTENCION Y REPARACION
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	2.680	08/09/2014	250.000	ADQ. DE COCKTAIL PARA 50 PERSONAS
15685937-0	DIAZ BARRAZA PAULINA	2.679	08/09/2014	153.351	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
7968496-1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	2.678	08/09/2014	1.502.528	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
2665354-1	CAMPUSANO VELIZ JUAN	2.677	08/09/2014	1.000.000	APORTE A TERCEROS, JUAN CAMPUSANO VELIZ
78114650-1	LECHENER Y CIA LTDA	2.676	08/09/2014	1.197.378	ADQ. DE 02 TELEVISORES
76265514-4	GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO HOTELERA EIRL	2.675	08/09/2014	71.400	COMPRA DE 15 ALMUEREZOS
19178173-2	VASQUEZ MARTINEZ BASTIAN FELIPE	2.674	08/09/2014	106.664	PREST. DE SERVICIO CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS
16203757-9	TELLO ESPINOZA MAKOLY	2.673	08/09/2014	166.600	COMPRA DE 100 CHAPARRITAS Y 100 EMPANADAS
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	2.672	08/09/2014	113.400	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N67, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS.
14104807-4	DIAZ GONZALEZ ROSA Y OTROS	2.671	05/09/2014	55.764	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	2.670	05/09/2014	109.764	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
12717972-7	IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN	2.669	05/09/2014	456.618	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
76265514-4	GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO HOTELERA EIRL	2.668	05/09/2014	47.600	ARRIENDO DE SALON PARA EVENTOS
60503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	2.667	05/09/2014	1.000.000	COMPRA DE ESTAMPILLAS
76188249-K	REVIAL EIRL	2.666	05/09/2014	71.400	ARRIENDO DE CAMIONETA
77993040-8	SOCIEDAD ESTUDIOS PARA LA CAPACITACION, ASESORIA Y MEJOR. LT	2.665	05/09/2014	3.920.000	CURSO DE CAPACITACION ASESORIA Y MEJORAMIENTO LTDA.
	Nulo	2.664		Nulo	Nulo
76217217-8	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HL COMPUTACION LIMITADA	2.663	05/09/2014	105.672	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2.662	05/09/2014	117.810	ADQUISICION DE 60 CHURRASCOS Y 60 BEBIDAS MINI
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2.661	05/09/2014	185.640	COMPRA DE 30 BARROS LUCOS
76138845-2	INGENORT LTDA.	2.660	05/09/2014	45.000	COMPRA DE 300 HELADOS DE AGUA CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2014
96882140-7	MELMAN S.A.	2.659	05/09/2014	1.304.821	ADQ. DE 100 SILLAS COLOR AZUL PARA CEREMONIAS
12760847-4	FRANCISCO REYES OYARZO	2.658	12/09/2014	650.000	PREST. SERVICIO COMO DISC. JOCKEY DJ "DRUMMER"
4325801-K	ILAJA MIRANDA LIDIA	2.657	05/09/2014	100.000	PREST. DE SERVICIO CONFECCION DE FINIQUITOS COD. DE TRABAJO
96843130-7	KOMATSU CHILE S.A	2.656	05/09/2014	2.428.650	ADQ. REPUESTOS REPARACION CORGADOR FRONTAL
9277976-9	CACERES BACIAN RAUL IRENIO	2.655	05/09/2014	185.880	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA
7870750-K	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	2.654	12/09/2014	360.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2014
13009773-1	ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO	2.653	04/09/2014	145.764	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
3792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2.652	04/09/2014	3.695.194	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
12265616-0	ESCAIDA GONZALEZ KAREN	2.651	12/09/2014	575.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
15009737-1	VILLALOBOS URIBE GISELA	2.650	12/09/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES AGOSTO
10892383-0	MARDONES ROJAS HECTOR	2.649	12/09/2014	575.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
16756847-5	REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO	2.648	04/09/2014	100.000	CHARLA OCUPACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL PREVENCION DE LESION
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	2.647	04/09/2014	772.983	COMISION DE SERVICIO CUIDAD DE SANTIAGO, POR TRAMITES INSTITUCIONES PUBLICAS.
	Nulo	2646		Nulo	Nulo
6664941-5	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO	2.645	04/09/2014	820.968	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
76203616-9	COMERCIAL TECNOACCIONA & ASOCIADOS LTDA.	2.644	04/09/2014	324.175	ADQUISICIÓN DE VIDEO PROYECTOR EPSON VIIH430121
76398724-8	TRANSPORTE, EVENTOS, SERVICIOS CRISTIAN GIOVANNY VEGA TORRES	2.643	04/09/2014	253.000	ARRIENDO DE CAMAS ELASTICAS Y JUEGOS INFANTILES DIA DEL NIÑO ARRIENDO DE CAMAS ELASTICAS DESTINADAS DIA DEL NIÑO EN MAMIÑA
76080728-1	SOCIEDAD DE EMPRESA FUNERARIA OLIVARES LIMITADA	2.642	04/09/2014	595.000	SERVICIO FUNERARIO PARA SRA LETICIA SALGADO CISTERNAS QEPD
	Nulo	2641		Nulo	Nulo
9871261-5	ESTAY CORTES JOHN ALEXIS	2.640	04/09/2014	1.200.000	APORTE AL SR JHON ESTAY CORTES GASTOS BANDA DE GUERRA
18896561-K	BACIAN MOYO HECTOR JAVIER	2.639	03/09/2014	240.003	PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MES DE JUNIO, PERSONAL HONORARIOS.
6068448-0	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	2.638	03/09/2014	6.128.500	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
13008528-8	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	2.637	03/09/2014	634.560	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. OSCAR BRICEÑO MONTAÑO, POR LA CANTIDAD DE 15 UTM. VALOR UTM SEPTIEMBRE, 42.304
7062686-1	RAMIREZ GAMBOA NANCY VERONICA	2.636	03/09/2014	666.070	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.635	03/09/2014	6.250.567	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ; FORMULARIO N°10 PAGO FCM
6736740-5	ACUÑA MUÑOZ GRACIELA	2.634	03/09/2014	360.000	GRACIELA ACUÑA, BN01, REMUNERACIONES MES AGOSTO
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2.633	12/09/2014	120.000	ADQ. DE TROFEOS PARA JUNTA DE VECINO
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2.632	12/09/2014	240.000	ADQ. DE 60 MEDALLAS CON GRABADOS, ADQ. DE 60 MEDALLAS PARA PREMIACION
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2.631	12/09/2014	621.000	ADQ. GALVANOS CRISTAL FUNCIONARIOS EN SERVICIOS
	Nulo	2630		Nulo	Nulo
77589450-4	VIZCAYA S.A.	2.629	03/09/2014	1.383.971	SERVICIO DE MANTENCION MECANICA CAMIONETA MUNICIPALES
	Nulo	2628		Nulo	Nulo
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER	2.627	03/09/2014	128.646	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2.626	12/09/2014	120.000	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS
22679479-4	CAMATA LAZARO GONZALO	2.625	03/09/2014	50.000	CANCELA AL SR. GONZALO CAMATA LAZARO, EL DESCUENTO DE ANTICIPO, POR NO CORRESPONDER, POR UN MONTO DE $ 50.000.-
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2.624	03/09/2014	678.000	ADQUISICIÓN IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, ADQUISICIÓN DE MEDALLAS DE PREMIACIÓN, ADQUISICION DE COPAS PARA LA LOCALIDAD DE HUATACONDO
8341426-K	ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO	2.623	12/09/2014	400.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
4904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	2.622	03/09/2014	280.000	ARRIENDO DE INMUEBLES
5067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	2.621	03/09/2014	400.000	ARRIENDO DE INMUEBLES
15009829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN	2.620	03/09/2014	2.202.036	ADQUISICIÓN CAJAS MERCADERIAS AYUDA SOCIAL FAMILIAS POZO ALM
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	2.619	03/09/2014	4.000.001	EVENTO PIROTECNICO FESTIVIDAD RELIGIOSA PUEBLO DE MACAYA
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	2.618	02/09/2014	4.168.253	PAGO HORAS EXTRAS JULIO TIRANA 2014.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2.617	02/09/2014	272.510	ADQUISICIÓN DULCES PARA REUNIÓN DEPARTAMENTOADQUISICIÓN DULCES DESTINADOS ACTIVIDADES MUNICIPALESADQUISICIÓN DULCES REUNIÓN DE DEPARTAMENTO
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA Y OTROS	2.616	02/09/2014	236.992	PAGO VIATICOS A LA CUIDAD DE TALCA SEMINARIO
80559400-4	FERRETRIA LONZA Y CIA. LTDA.	2.615	02/09/2014	1.230.705	ADQUSICIÓN DE MATERIALES PARA CONFECCIONSE PORTONES
10202544-K	CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA Y OTROS	2.614	02/09/2014	402.740	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA
13009674-3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	2.613	02/09/2014	295.000	ADQUISICIÓN MATERIALES OFICINA
79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	2.612	02/09/2014	176.679	ADQUISICIÓN PENDON TELA PVC EXPO COMUNA 2014
53017980-K	SUC. RAMON MATUS LIZARDI	2.611	02/09/2014	79.420	ADQUISICÓN FOTOCOPIAS DE PLANOS
7267275-5	VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO	2.610	02/09/2014	20.943	PRESTACIÓN SERVICIO INSTALACIÓN FERIA VERANO AÑO 2014
61942100-0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	2.609	02/09/2014	100.000	ADQUISICIÓN COLACIONES PARA OPERATIVO
13742370-7	JARA HOYOS SANDRA ISABEL	2.608	02/09/2014	29.750	ADQUISICIÓN DE 01 TORTA PARA 40 PERSONAS ANIVERSARIO CLUB
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.607	02/09/2014	1.149.864	ADQ. MATERIALES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.606	02/09/2014	468.089	ADQ. MATERIALES PARA CONSTRUCCION JARDINERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BARANDAS
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.605	02/09/2014	792.020	ADQ. MATERIALES DE CONST. PINTADOS DE CRUCES Y ADQ. MATERIALES DE CONST. CRUZ DEL CALVARIO LA TIRANA 2014
10370093-0	PATRICIA AMAS TOLEDO	2.604	02/09/2014	401.625	SERVICIO DE COCKTAIL PARA 100 PERSONAS CENTRO DE ADULTO MAYOR
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.603	02/09/2014	1.929.491	ADQ. MATERIALES CONSTRUCCION CIERRE PLAZA EL PAMPINO Y ADQ. MATERIALES DE CONST. JUNTA DE VECINO MAMAIÑA
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2.602	02/09/2014	80.000	ADQ. DE MATERIALES PARA FIGURAS
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.601	02/09/2014	361.034	ADQ. DE EQUIPOS LED PARA EMERGENCIAS
76002471-6	DINSE E.I.R.L	2.600	02/09/2014	490.328	ADQ. MATERIALES DE CONST. PARA REJA PROTECCION JUNTA DE VECINO
76002471-6	DINSE E.I.R.L	2.599	02/09/2014	312.515	REPARACION BAÑOS CAMPING MUNICIPAL
10494148-6	MIGUEL MORALES ROCHA	2.598	02/09/2014	2.345.986	EQUIPOS PAEA PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO
15932192-4	AGUILAR JARA NATALIA JAVIERA	2.597	02/09/2014	162.000	PREST. DE SERVICIO EN LA OFICINA DE DIDECO
76080488-6	CONSTRUCTORA AMK LTDA	2.596	02/09/2014	2.375.000	CANCELA ESTADO DE PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES OBRA DENOMINADA "REPOSICION CIERRE PERIMETRAL Y HABILITACION DE BOVEDAS CEMENTERIO LA TIRANA
76277347-3	SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA EMPRES	2.595	02/09/2014	2.380.000	SERVICIO ARRIENDO DOS CAMIONES TOLVA
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2.594	02/09/2014	1.072.100	ADQUSICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS Y ADQ. MATERIALES PARA REP. BAÑOS DE ARTES ESCENICA
96995910-0	SENALIZACIONES VIALES S.A	2.593	02/09/2014	565.821	ADQ. LETREROS Y SEÑALES DE TRANSITO FESTIVIDAD TIRANA 2014
76266888-2	SOC. COMERC. Y DISTRIBIDORA DE PROD. QUIMICOS MOCAVA LTDA	2.592	02/09/2014	2.251.480	MATERIALES PARA MANTENCION DE LAS PISCINAS MUNICIPALES
76097264-9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERVICIOS VEINSER LIMITADA	2.591	02/09/2014	1.164.902	ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA DEPTO. ELECTRICO
77043300-2	CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA	2.590	02/09/2014	350.000	INSCRIPCION SEMINARIO DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
76267765-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES FERROL	2.589	02/09/2014	580.547	ADQUISICIONES DE MATERIALES AMPLIACION JORNADA ALTERNA
76694050-1	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	2.588	08/09/2014	99.960	SERVICIO PUBLICACIÓN DE AVISO PUBLICITARIO REEVALUO BIENES RAICES
50407110-3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	2.587	02/09/2014	64.000	ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO
8625129-9	FRIAS CUBILLOS WARNER	2.586	02/09/2014	357.000	ADQUISICION DE ROLLER DESTINADO A ACT. MUNICIPALES
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	2.585	02/09/2014	716.300	PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE CASETAS PARA RESGUARDO DE BARRERA
5587594-4	MARCHANT ARAYA PABLA	2.584	02/09/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2.583	02/09/2014	539.000	ADQ. COLACIONES ACTIVIDAD DIA SECRETARIA, ADQUISICIÓN DE 01 COCTEL PARA 100 PERSONAS
8355208-5	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	2.582	02/09/2014	30.000	SERV. LAVADO CORTINAS DIDECO
3792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2.581	02/09/2014	641.196	ADQUISICIÓN PASAJES AEREOS AYUDA SOCIALADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	2.580	02/09/2014	119.000	ADQUISICION DE COFFE PARA AGRICULTORES
96618080-3	OXIPUR SA	2.579	02/09/2014	257.000	ADQUISICIÓN CPAP PARA LA APNEA DEL SUEÑO
76080488-6	CONSTRUCTORA AMK LTDA	2.578	02/09/2014	3.201.100	SERVICIO REPARACIONES BAÑOS CAMPING MUNICIPAL
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	2.577	02/09/2014	410.000	SERVICO DE TRASLADO ADULTO MAYOR
	Nulo	2.576		Nulo	Nulo
	Nulo	2.575		Nulo	Nulo
16351810-4	JUAN ANTONIO ROJAS GONZALEZ	2.574	02/09/2014	1.428.000	ADQUISICION DE 6 BARRA ENTIVUELCO DESTIINADAS A CAMIONETA
	Nulo	2.573		Nulo	Nulo
91502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	2.572	02/09/2014	3.821.989	ADQUISICION DE NEUMATICOS
9633707-8	CANCINO GARRIDO JUAN	2.571	02/09/2014	2.746.758	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION DEPENDENCIAS
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	2.570	02/09/2014	952.000	SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE PERSONAS DIVERSAS
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.569	02/09/2014	21.110	PAGO MULTAS TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS, MES DE AGOSTO 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.568	02/09/2014	852.811	MULTA LEY ALCOHOLES PERIODO AGOSTO 2014.
69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2.567	02/09/2014	2.111.000	CANCELA DEUDA DE 50 UTM A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, VALOR UTM $42.220 X 50=2.111.000.
15908454-K	KAREN CABELLO ZEPEDA	2.566	02/09/2014	949.994	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
15009802-5	SAN MARTIN FAUNDE KATHERINE DEL CARMEN	2.565	02/09/2014	1.200.515	CANCELA REMUNERACIONES DE AGOSTO
17182416-8	TICUNA CHALLAPA MILENA	2.564	02/09/2014	907.348	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
71918300-K	UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE	2.563	02/09/2014	110.000	CANCELA INSCRIPCIÓN CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL, DESAFIOS PARA LA FORMACIÓN EN TRABAJO SOCIAL EN CONTEXTOS DE DEMANDAS SOCIALES, PARA EL EQUIPO COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR.
69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	2.562	02/09/2014	21.089	PAGO A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS TAG PERIODO MAYO-JULIO 2014.
69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	2.561	02/09/2014	21.026	PAGO A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS TAG PERIODO MAYO-JULIO 2014.
69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	2.560	02/09/2014	21.089	PAGO A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS TAG PERIODO MAYO-JULIO 2014.
14222854-8	RODRIGUEZ HUERTA KARLA	2.559	02/09/2014	795.832	CANCELA REMUNERACIONES MES AGOSTO
69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	2.558	02/09/2014	20.901	PAGO OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS TAG PERIODO MAYO-JULIO 2014.
69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	2.557	02/09/2014	104.881	PAGO A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS TAG PERIODO MAYO-JULIO 2014.
61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	2.556	02/09/2014	573.418	MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS PERIODO 01/05/2014 AL 31/07/2014.
17432716-5	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	2.555	05/09/2014	1.246.708	CANCELA REMUNERACIONES MES AGOSTO
17114862-6	SOLAR NAVARRETE CLAUDIA NICOLE	2.554	02/09/2014	935.963	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO COMO COORDINADORAEN LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
76378416-9	AYLEE YISEL MUÑOZ CASTILLO E.I.R.L.	2.553	01/09/2014	17.206.317	SERVICIO REPARACIÓN OFICINAS MUNICIPALES
76060895-5	RAYCOM COMUNICACIONES LIMITADA	2.552	01/09/2014	3.662.820	ADQUISICIÓN RADIOS PORTÁTILES EP 350 VHF 16 CANALES
18165017-6	MAMANI MAMANI YESSICA	2.551	01/09/2014	126.700	OBL. PAGO DE FINIQUITO.
77916450-0	SOCIEDAD CONTRUCTORA E INGENERIA IPLA LTDA.	2.550	01/09/2014	49.920.000	ESTADO DE PAGO UNICA TRANSFERENCIA OBRA DENOMINADA "HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DAÑADOS POR TERREMOTO LOCALIDAD DE MAMIÑA Y LA HUAYCA
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	2.549	01/09/2014	419.892	PAGO VIATICOS PLANTA
99533780-0	AMINORTE SA	2.548	01/09/2014	4.849.664	ADQUISICIÓN TINTAS STOCK BODEGA IMPA
96726970-0	CHILEMAT SPA	2.547	01/09/2014	577.055	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL ELECTRICO
10370093-0	PATRICIA AMAS TOLEDO	2.546	01/09/2014	1.785.000	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 200 PERSONAS
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2.545	08/09/2014	113.050	ADQUISICIÓN DULCES ACTIVIDADES DEPARTAMENTO REUNIÓN
3792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2.544	01/09/2014	428.386	ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
12835460-3	VIDELA VIDELA PATRICIO ENRIQUE	2.543	01/09/2014	94.190	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
3792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2.542	01/09/2014	217.466	ADQUISICIÓN DE PASAJES SANTIAGO IQUIQUE SANTIAGO
3792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2.541	01/09/2014	382.766	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	2.540	01/09/2014	13.004.677	ESTADO DE PAGO N°03 OBRA DENOMINADA "REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL ESTADIO LA TIRANA"
76139508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA	2.539	01/09/2014	1.885.674	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUM PUBL LA TIRAN
79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER LTDA.	2.538	03/09/2014	766.450	SERVICIO MANTENCIÓN DE GENERADOR DVAS 41OE ES 500 HORAS
4397752-0	CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO	2.537	01/09/2014	64.400	PAGO DE PASAJES CONVENIO TAXI PAMPA Y MAR
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	2.536	01/09/2014	20.960.620	ESTADO DE PAGO N°02 OBRA DENOMINADA "REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL ESTADIO LA TIRANA"
76267765-2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSIONES FERROL	2.535	01/09/2014	142.729	ADQUISICION DE AMPOLLETAS DESTINADA A ESTADIO MUNICIPAL
76398724-8	TRANSPORTE, EVENTOS, SERVICIOS CRISTIAN GIOVANNY VEGA TORRES	2.534	01/09/2014	416.500	SERVICIO ARRIENDO JUEGOS INFLABLES ACTIVIDAD DÍA DEL NIÑO 20
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	2.533	01/09/2014	350.000	SERVICIO ARRIENDO VEHICULO TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2.532	01/09/2014	219.555	ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN, ADQUISICIÓN DE 50 EMPANADAS DE PINO ACTIVIDAD PARCA, ADQUISICION DE CHURRASCOS PARA CELEBRACION DIA DEL AGRICULTOR
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	2.531	01/09/2014	100.000	AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL
91502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	2.530	01/09/2014	3.557.500	ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS DESTINADOS A CAMIONETAS MUNICIPALES
8690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	2.529	01/09/2014	1.071.000	SERVICIO DE COCTEL PARA 150 PERSONAS
76694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA	2.528	01/09/2014	1.227.128	ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	2.527	01/09/2014	4.112.640	SERVICIO ARRIENDO DE GRUPO GENERADOR
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.526	01/09/2014	12.429.314	DESCUENTOS A TERCEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2014.
10057525-6	DORCA ISABEL CASTRO VILLCA	2.525	01/09/2014	120.000	ADQUSICIÓN DE COLACIONES
76164861-6	SOC. COMERCIALIZADORA E INVERSIONES INSIGNIAS MILLED S.A.	2.524	01/09/2014	226.993	CREDENCIALES DE CUERO NEGRO CON PLACA MUNICIPAL METALICO PARA LOS SRES CONCEJALES
	Nulo	2.523		Nulo	Nulo
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	2.522	01/09/2014	368.900	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS INFORMATIVOS PARA LA FESTIVIDAD TIRANA AÑO 2014
8690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	2.521	01/09/2014	1.285.200	SERVICIO DE ALIMENTACION DESTINADO A PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA AÑO 2014
8690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	2.520	01/09/2014	2.979.522	ADQUISICION DE COLACIONES PARA PERSONAL DE ASEO TIRANA 2014
12836610-5	LOPEZ LOPEZ VICTOR MOISES	2.519	01/09/2014	340.780	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
8690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	2.518	01/09/2014	1.532.720	SERVICIO DE ALIMENTACION
13674793-2	TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA Y OTROS	2.517	01/09/2014	293.292	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	2.516	01/09/2014	25.663.770	PAGOS PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2014.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	2.515	01/09/2014	1.036.275	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO Y MONTOS RETROACTIVOS
12312647-5	CASTRO QUISPE SAMUEL	2.514	01/09/2014	11.500	PSGO DE PASAJES CONVENIO CHUBBASCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014
15584310-1	CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA	2.513	01/09/2014	621.804	ENTREGA FONDO A RENDIR POR 15 UTM A LA SRA. JENNIFER CARRIZO APABLAZA, POR GASTOS INHERENTES DE LAS ACTIVIDADES DE DIDECO. VALOR UTM 42304 X 15 = 634.560.- MENOS $ 12.756 SALDO POR RENDIR
15924371-0	GARCIA AMACHE BIANCA LORETO	2.512	01/09/2014	110.000	PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO A PERSONAL EN TEMAS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE
15924371-0	GARCIA AMACHE BIANCA LORETO	2.511	01/09/2014	110.000	PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO A PERSONAL EN TEMAS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE
8053179-6	MARTINEZ BARRIOS CARLOS ENRIQUE	2.510	01/09/2014	978.638	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATAPAGO VIATICOS PERSONA CONTRATAPAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATAPAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
	Nulo	2.509		Nulo	Nulo
15620344-0	RIOS LOBOS MARTA ROSA	2.508	01/09/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2014
16704561-8	VASQUEZ DIAZ FRANCO ANTONIO	2.507	01/09/2014	300.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
15620344-0	RIOS LOBOS MARTA ROSA	2.506	01/09/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
9277976-9	CACERES BACIAN RAUL IRENIO Y OTROS	2.505	01/09/2014	728.030	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA
11376285-3	DELGADO CAMPILLAY GUILLERMO GASTON Y OTROS	2.504	01/09/2014	1.080.852	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
18004618-6	LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS	2.503	01/09/2014	54.882	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO Y OTROS	2.502	01/09/2014	239.542	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	2.501	29/08/2014	395.789	CANCELA REMUNERACIONES MES AGOSTO
	NULO	2.500		NULO	NULO
8381107-2	CAYO HIDALGO JORGE OMAR	2.499	29/08/2014	95.430	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA
13865331-5	BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN	2.498	29/08/2014	242.201	PAGO VIATICOS PERSONAL A HONORARIOS
6459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	2.497	29/08/2014	100.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
9941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	2.496	29/08/2014	40.000	CANCELA SS COMO LOCUCION PROGR. RADIAL DE POZO ALMONTE
71497400-9	CORMUDESPA	2.495	29/08/2014	8.037.615	SUBVENCION APORTE SALUD
71497400-9	CORMUDESPA	2.494	29/08/2014	10.000.000	SUBVENCION APORTE SALUD
8645112-3	TAPIA FUENTES AMADOR ENRIQUE	2.493	29/08/2014	1.084.296	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
5889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	2.492	29/08/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES AGOSTO
15010451-3	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	2.491	29/08/2014	240.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2014
17431997-9	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	2.490	29/08/2014	714.473	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
17359870-K	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	2.489	29/08/2014	688.946	REMUNERACION MES DE AGOSTO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	2.488	29/08/2014	734.210	REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
6005918-7	ZAPATA HURTADO MARGARITA AURORA	2.487	29/08/2014	672.986	PAGO VIATICOS PERSONAL DE PLANTA
10351736-2	CAMILO PAICHO ROMMIE JUDITH Y OTROS	2.486	28/08/2014	92.940	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
10668488-K	MENARES LILLO MARCELA FERNANDA	2.485	28/08/2014	789.474	MARCELA MENARES ; BN°140 CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014.
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA	2.484	28/08/2014	207.349	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
11725390-2	ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA	2.483	28/08/2014	113.623	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.
13009435-K	CARDENAS PARDO YASMINA	2.482	28/08/2014	160.000	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.
10510425-1	VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL	2.481	28/08/2014	557.640	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA
	NULO	2.480		NULO	NULO
17431992-8	LOPEZ LOPEZ NATHALY	2.479	28/08/2014	321.631	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO
9249367-9	SALAZAR CALIZAYA GLORIA	2.478	28/08/2014	502.730	PAGO VIATICOS FESTIVIDAD TIRANA Y OTROS, CODIGO DEL TRABAJO
16865776-5	SOTO REJAS PAOLA CATALINA	2.477	28/08/2014	347.368	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014
18125977-9	AGUILAR CARREÑO ANA ESTER	2.476	28/08/2014	412.962	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014
13869801-7	BARRIONUEVO GONZALEZ VIRNA MARISEL	2.475	28/08/2014	55.490	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
18173151-6	GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA	2.474	28/08/2014	615.791	CANCELA REMUNERACIONES MES AGOSTO
	NULO	2.473		NULO	NULO
	NULO	2.472		NULO	NULO
	NULO	2.471		NULO	NULO
13468338-4	ORELLANA MATURANA ELIANA	2.470	28/08/2014	315.000	CANCELA REMUNERACIONES MES AGOSTO
	NULO	2.469		NULO	NULO
18125977-9	AGUILAR CARREÑO ANA ESTER	2.468	27/08/2014	39.465	PAGO HORAS EXTRAS MES DE NOVIEMBRE 2013
15684838-7	SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO	2.467	27/08/2014	759.010	PAGO VIATICOS PERSONAL A CONTRATA
		2.466	nulo		NULO
14362557-5	POBLETE PEREZ CECILIA	2.465	27/08/2014	1.218.150	PRESTACION DE SERVICIOS COMO JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	2.464	27/08/2014	448.417	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
	NULO	2.463		NULO	NULO
16566607-0	CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO	2.462	27/08/2014	652.100	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
12435783-7	PIZARRO ARCE ALFREDO MAURICIO	2.461	27/08/2014	835.088	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
	NULO	2.460		NULO	NULO
16674739-2	LAGOS CHAVEZ DANIELA	2.459	27/08/2014	106.190	PAGO DE HORAS MES DE JUNIO 2014
13009839-8	CAYO MORUNA HILARIO	2.458	27/08/2014	60.000	REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
16593828-3	MAMANI VILCA MARCELA RUTH	2.457	27/08/2014	825.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
15011215-K	MUENAS PARRA MARGARITA	2.456	27/08/2014	300.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
9941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	2.455	27/08/2014	100.000	prestacion de servicio de locucion de programa radial 15 al 17 de agosto del 2014
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN	2.454	27/08/2014	3.951.792	CANCELA DIETA DE CONCEJALES MES DE AGOSTO DE 2014. -
7267735-8	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO	2.453	27/08/2014	350.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
2758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	2.452	27/08/2014	150.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
7337203-8	CHOLELE CAMACHO BERNARDA	2.451	27/08/2014	190.400	ADQUISICIÓN ARREGLOS FLORALES GRANDES MISA ADULTO MAYOR
10819516-9	ROMERO CONCHA PEDRO TOMAS	2.450	27/08/2014	195.000	ADQUISICIÓN RECARGAS AGUA PURA
14198093-9	CANCINO PLAZA CHRISTIAN	2.449	27/08/2014	400.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
14182758-8	LEIVA TOLOSA MARIA	2.448	27/08/2014	281.473	REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
12612630-1	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	2.447	27/08/2014	701.059	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
16056118-1	LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN	2.446	27/08/2014	710.534	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
7886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	2.445	27/08/2014	783.839	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
17430247-2	ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO	2.444	27/08/2014	718.422	PAGO REMUNERCION MES DE AGOSTO 2014.
8889646-7	SILVA TOLOSA LILIANA	2.443	27/08/2014	1.827.700	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL A HONORARIOS
6885916-6	GUERRERO ARANDA RUBEN	2.442	27/08/2014	1.310.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL A HONORARIOS
16351116-9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	2.441	27/08/2014	249.999	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
15664673-3	VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER	2.440	27/08/2014	1.087.380	PAGO PERSONAL A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, APOYO TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL DE PRODESAL.
4046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	2.439	27/08/2014	150.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
16326628-8	ELSA NUÑEZ CERDA	2.438	27/08/2014	310.000	CANCELA MES DE AGOSTO 2014
13415265-6	BARAHONA CONTRERAS MANUEL	2.437	27/08/2014	945.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL A HONORARIOS
16210205-2	TORRES GODOY SUSAN MARLENE	2.436	27/08/2014	900.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL A HONORARIOS
10433025-8	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	2.435	27/08/2014	1.890.000	CANCELA REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL A HONORARIOS
13709533-5	GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA	2.434	27/08/2014	2.073.999	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014, PERSONAL HONORARIOS
71497400-9	CORMUDESPA	2.433	27/08/2014	105.108.953	REALIZA DEVOLUCION DE APORTE PERCAPITA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, A LA CORMUDESPA.
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	2.432	26/08/2014	10.428.144	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, AREAS VERDES COMUNA DE POZO ALMONTE Y CUOTA N° 8 DE 8/10 CONVENIO AGUAS DEL ALTIPLANO.
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	2.431	26/08/2014	1.064.058	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014, PERSONAL DE OFICINA DE TURISMO
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	2.430	26/08/2014	1.957.896	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014, PERSONAL HONORARIOS OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO
	NULO	2.429		NULO	NULO
	NULO	2.428		NULO	NULO
	NULO	2.427		NULO	NULO
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	2.426	26/08/2014	2.249.221	REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014, PERSONAL HONORARIOS
16332096-7	OLIVOS RETAMALES CECILIA	2.425	26/08/2014	854.473	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	2.424	26/08/2014	891.003	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
16450974-5	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	2.423	26/08/2014	783.270	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014, SERVICIO PROGRAMA SENDA PREVIENE
15902501-2	VELIZ VELIZ JOCELYN CATHERINE	2.422	26/08/2014	452.627	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
15694101-8	CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA	2.421	26/08/2014	397.894	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
18373550-0	GALLOSO RAMOS JHOSTIN ALEXIS	2.420	26/08/2014	412.630	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
16592888-1	MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA	2.419	28/08/2014	788.218	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
13674793-2	TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA	2.418	26/08/2014	914.941	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
15687166-4	TAPIA MORFI LEONEL	2.417	26/08/2014	886.500	REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014, RETENCION JUDICIAL RESPECTIVA. SRA. CAROLINA GONZALEZ PARRA RUT. 15.924.392-3 MONTO $ 120.000.-
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	2.416	26/08/2014	306.451	PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES CONVENIO SENDA PREVIENE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	2.415	26/08/2014	933.491	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASESOR PSICOSOCIAL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR Y PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
7995098-K	DELGADO CAMPILLAY SANDRA GRICEL	2.414	26/08/2014	80.000	adquisicion de servicios show infantil
8790261-7	LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA	2.413	26/08/2014	257.895	PAGO REMUNERACION MES AGOSTO 2014
15037393-K	PINTO RAMIREZ NADIA	2.412	26/08/2014	908.160	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
15035286-K	GALLARDO CEPEDA PATRICIA	2.411	26/08/2014	321.421	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
17800894-3	HORMAZABAL CAMILO PAULA	2.410	26/08/2014	406.315	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
13357850-1	PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA	2.409	26/08/2014	433.681	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
15684849-2	ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA	2.408	26/08/2014	421.051	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
65494730-9	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE CONSULTORIO	2.407	26/08/2014	150.000	ENTREGA SUBVENCION A LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL POZO ALMOTNE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
	NULO	2.406		NULO	NULO
17431489-6	ROJAS PALMA BELEN ALEJANDRA	2.405	26/08/2014	425.261	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	2.404	26/08/2014	414.735	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
7589420-1	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	2.403	26/08/2014	1.378.606	PAGO VIATICOS PERSONAL A CONTRATA
16055788-5	OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA	2.402	26/08/2014	400.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
15106712-3	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	2.401	26/08/2014	400.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
17431755-0	AGUILERA CONTRERAS DANIEL ANTONIO	2.400	26/08/2014	600.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
12161418-9	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	2.399	26/08/2014	309.800	PAGO VIATICOS PERSONAL PLANTA
14104807-4	DIAZ GONZALEZ ROSA	2.398	26/08/2014	581.052	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
18630805-0	DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA	2.397	26/08/2014	310.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
18164997-6	MOSCOSO ESTEBAN MABELYN MARCELA	2.396	27/08/2014	276.062	MABELYN MOSCOSO ; BN°99 CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
18004618-6	LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS	2.395	26/08/2014	300.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
16041465-0	MUÑOZ GONZALES CECILIA	2.394	26/08/2014	1.000.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
13214188-6	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS	2.393	26/08/2014	350.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
12348502-5	CARDENAS PARDO KATTIZA BRICEIDA	2.392	26/08/2014	120.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	2.391	26/08/2014	400.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
14577526-4	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	2.390	26/08/2014	700.000	CANCELA PAGO MES DE AGOSTO DE 2014
18896648-9	HORMAZABAL CAMILO GUSTAVO ANDRES	2.389	26/08/2014	400.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
15684687-2	GOMEZ MAMANI ELSA MARINA	2.388	26/08/2014	587.368	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
10582198-0	MARABOLI PARRA CRISTIAN	2.387	26/08/2014	240.000	CANCELA PAGO CORRESPONDIENTE MES AGOSTO
10449438-2	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	2.386	26/08/2014	400.000	SERVICIO ARRIENDO VEHICULO PARA ESTUDIANTES COLONIA DE PINTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
10449438-2	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	2.385	26/08/2014	400.000	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA ESTUDIANTES ESCUELA Y JARDINES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA DE PINTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
96691330-4	DICTUC S.A.	2.384	26/08/2014	6.137.480	SERVICIO DE MUESTREO AGUA POTABLE COMUNA DE POZO ALMONTE
9375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	2.383	26/08/2014	431.576	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
12213772-4	VEGA TABALI MAURICIO	2.382	26/08/2014	414.481	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
18005454-5	MERIDA MUÑOZ FRANCO	2.381	26/08/2014	329.993	PAGO REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2014
17915670-9	MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS	2.380	26/08/2014	410.502	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
15925125-K	FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO	2.379	26/08/2014	782.119	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
16408295-4	BRAVO LAZO JUAN JESUS BERNABE	2.378	26/08/2014	556.596	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
1236443-4	JAVIER CASTILLO CRUZ	2.377	26/08/2014	761.291	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.376	26/08/2014	5.844.212	REMUNERACION SUMA ALZADA MES AGOSTO 2014.
15928682-7	NOVA NOVA CARLA	2.375	26/08/2014	850.000	CANCELA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014
	NULO	2.374		NULO	NULO
	NULO	2.373		NULO	NULO
22685063-5	COLQUE GUILLERMO JUANA	2.372	26/08/2014	1.440.000	ENTRE UN APORTE ECONOMICO A LA SRA. JUANA COLQUE GUILLERMO,PARA CANCELAR TRASLADO DE NIÑOS A LA ESCUELA ESPECIAL JACARANDA, UBICACADA EN LA LOCALIDAD DE PICA.
4108988-1	SANTANDER GOMEZ JOSE VICENTE	2.371	26/08/2014	400.000	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
	NULO	2.370		NULO	NULO
18262886-7	MALDONADO MARIN DARLET YANIRA	2.369	26/08/2014	400.000	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
17628414-5	MAMANI CHALLAPA RAQUEL ELIDA	2.368	26/08/2014	400.000	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
6826097-3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	2.367	26/08/2014	306.000	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
	NULO	2.366		NULO	NULO
	NULO	2.365		NULO	NULO
	NULO	2.364		NULO	NULO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.363	25/08/2014	22.346.504	Remuneracion mes de Agosto 2014, Generación de Empleo
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	2.362	25/08/2014	340.000	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014 MONITORA
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO	2.361	25/08/2014	500.000	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	2.360	25/08/2014	600.000	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014
16756847-5	REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO	2.359	25/08/2014	700.000	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 20114
	NULO	2.358		NULO	NULO
	NULO	2.357		NULO	NULO
18868744-K	GONZALEZ CACERES DANIEL ELIAS	2.356	25/08/2014	400.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
	NULO	2.355		NULO	NULO
16101286-6	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA	2.354	25/08/2014	350.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
	NULO	2.353		NULO	NULO
16865690-4	VIDELA PEREZ DAYANA	2.352	25/08/2014	350.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
16591790-1	MURA GONZALEZ JAQUELINE GLADYS	2.351	25/08/2014	350.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
	NULO	2.350		NULO	NULO
6527042-0	CUADRO VALDES ISABEL	2.349	25/08/2014	700.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
	NULO	2.348		NULO	NULO
19433055-3	PEREZ GONZALEZ QUIMBERLEE YENDERLIN	2.347	25/08/2014	350.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
	NULO	2346		NULO	NULO
13532865-0	TABALI CLIFF MACARENNA	2.345	25/08/2014	550.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE	2.344	25/08/2014	850.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
13009839-8	CAYO MORUNA HILARIO	2.343	25/08/2014	120.001	remuneracion de junio y julio2014 generación de em�pleo
12611717-5	JULIE A. MERY CAYO.	2.342	25/08/2014	400.000	CANCELA MES DE AGOSTO DE 2014
	NULO	2.341		NULO	NULO
	NULO	2.340		NULO	NULO
	NULO	2.339		NULO	NULO
	NULO	2.338		NULO	NULO
	NULO	2.337		NULO	NULO
	NULO	2.336		NULO	NULO
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	2.335	25/08/2014	4.200.000	CANCELA EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A CELEBRACION RELIGIOSA EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE
	NULO	2.334		NULO	NULO
	NULO	2.333		NULO	NULO
	NULO	2.332		NULO	NULO
	NULO	2.331		NULO	NULO
	NULO	2.330		NULO	NULO
	NULO	2.329		NULO	NULO
	NULO	2.328		NULO	NULO
	NULO	2.327		NULO	NULO
	NULO	2.326		NULO	NULO
	NULO	2.325		NULO	NULO
7756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	2.324	25/08/2014	80.000	ENTREGA FONDO A RENDIR A LA CONCEJAL, SRA. MARIA PALMA BUSTOS, LA CUAL ASISTIRA A COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT.
	NULO	2.323		NULO	NULO
	NULO	2.322		NULO	NULO
	NULO	2.321		NULO	NULO
	NULO	2.320		NULO	NULO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.319	25/08/2014	19.559.217	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2014 contratacion directa
	NULO	2.318		NULO	NULO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.317	25/08/2014	20.520.284	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2014 codigo del trabajo
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	2.316	25/08/2014	210.600	PAGO DE AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	2.315	25/08/2014	6.178.460	PAGO DE AGUA POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
18441917-3	TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO	2.314	25/08/2014	40.000	PAGO VIATICOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
69072500-2	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2.313	25/08/2014	240.000	SEMINARIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CURSO DE CAPACITACION DICTADO EN LA CIUDAD DE PUERTO MOT, DURANTE LOS DIAS 27 ALA 30 DE AGOSTO DE 2014 ASISTEN LOS CONCEJALES DOÑA MARIA PALMA BUSTOS Y DON MARIO CALLASAYA FUNES
7243376-9	TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN	2.312	22/08/2014	43.120	FINIQUITO TRABAJADOR.
18441917-3	TOLEDO LAZO JUAN FELIPE IGNACIO	2.311	22/08/2014	110.800	FINIQUITO TRABAJADOR.
17797447-1	CLERY CASTRO RUBEN ALEJANDRO	2.310	22/08/2014	74.700	FINIQUITO TRABAJADOR.
	NULO	2.309		NULO	NULO
13865331-5	BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN	2.308	22/08/2014	630.958	PAGO REMUNERACION MES DE AGOSTO 2014 PAGO HORAS EXTRAS JULIO 2014
	NULO	2.307		NULO	NULO
	NULO	2.306		NULO	NULO
	NULO	2.305		NULO	NULO
	NULO	2.304		NULO	NULO
	NULO	2.303		NULO	NULO
	NULO	2.302		NULO	NULO
	NULO	2.301		NULO	NULO
76080488-6	CONSTRUCTORA AMK LTDA	2.300	22/08/2014	2.292.791	CANCELA ESTADO DE PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES, MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJ.VV N°01 POZO ALMONTE
11613169-2	VARGAS ESCOBAR NORMA EUGENIA	2.299	22/08/2014	17.177	PAGO VIATICOS PERSONAL HONORARIOS.
7886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	2.298	22/08/2014	130.536	PAGO HORAS EXTRAS MES DE ABRIL Y MAYO 2014.
13359097-8	PIZARRO CORTES JUAN CARLOS	2.297	22/08/2014	1.800.000	ENTREGA APORTE AL SR. CARLOS PIZARRO CORTES, QUIEN REALIZARA ACTIVIDAD OCTAVA DE SAN LORENZO EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE.
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	2.296	22/08/2014	261.800	CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON, CON EL FIN DE REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE ESTACIONAMIENTO, DURANTE LO FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2014
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	2.295	22/08/2014	792.069	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
9379674-8	CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO	2.294	22/08/2014	14.603.961	ABONO AL ESTADO DE PAGO N°01, MEJORAMIENTO CANAL Y RADIO MUNICIPAL COMUNA DE POZO ALMONTE
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	2.293	22/08/2014	2.317.225	ESTADO DE PAGO N°03, CONSTRUCCION ACERAS LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	2.292	22/08/2014	4.992.000	CANCELA ESTADO DE PAGO N°02, HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DAÑADOS POR TERREMOTO LOCALIDAD DE LA TIRANA
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	2.291	22/08/2014	4.992.000	CANCELA ESTADO DE PAGO N°02, HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DAÑADOS POR TERREMOTO LOCALIDAD DE POZO ALMONTE
9379674-8	CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO	2.290	22/08/2014	27.447.180	SE CANCELA ESTADO DE PAGO N°02, CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJ.VV SANTA ANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
9379674-8	CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO	2.289	22/08/2014	25.797.349	SE CANCELA ESTADO DE PAGO N°02, CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JJ.VV POBLACION SAN JOSE BRERO COMUNA DE POZO ALMONTE
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	2.288	22/08/2014	2.850.089	PAGO CONSTRUCCION ACERAS LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
8078613-1	LOPEZ VALDIVIA OSCAR	2.287	22/08/2014	108.000	PRESTACION ASEO EN EXPLANADA Y OPERATIVO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
16323237-5	BASCUR BENARDOS RICARDO ANDRES	2.286	22/08/2014	135.000	SERVICIO DE CAPACITACION Y TALLER EN GESTION OMIL
76047937-3	COMERCIAL CLAUDIA PAOLA LOPEZ GOMEZ E.I.R.L	2.285	22/08/2014	196.350	ADQUISICION DE 01 BICICLETA BASICA, DESTINADA PARA EL PERSONAL DEL CAMPING LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
4325801-K	ILAJA MIRANDA LIDIA	2.284	22/08/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN CONFECCION DE FINIQUITOS DE PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS
12855613-3	COFRE GRAZZIE INGRID	2.283	22/08/2014	70.000	SERVICIO EN REPARTO DE COMPLETOS EN ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA.
90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	2.282	22/08/2014	256.036	CANCELA FACTURA N°33674631, POR EL SERVICIOS DE TELEFONIA RED FIJA FOMENTO PRODUCTIVO
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	2.281	22/08/2014	7.663.868	CANCELA FACTURAS Nos. 3522763, 3522764, 3516358, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET Y HOSTING Y UPGRADE CENTRAL TELEFONICA
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	2.280	22/08/2014	252.550	ADQUISICIÓN DISPENSADORES Y RECARGA DE AGUA PURA.
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	2.279	21/08/2014	3.411.559	ESTADO DE PAGO NRO 04 OBRA DENOMINADA " NORMALIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ESCUELA BÁSICA F-97 COMUNA DE POZO ALMONTE"
15504136-6	ARIAS CALFUAL CARLOS JULIO	2.278	21/08/2014	94.190	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
7479378-9	SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE	2.277	21/08/2014	253.330	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
8938265-3	VALLEJO QUIJON MARCELO IVAN	2.276	21/08/2014	94.190	FINIQUITO TRABAJADOR.
9443936-1	SOTO MORALES MARCELINO	2.275	21/08/2014	122.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
10178735-4	MURGA GONZALEZ JOSE LUIS	2.274	21/08/2014	122.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
12419185-8	CANALES CONTRERAS JUAN	2.273	21/08/2014	122.700	FINIQUITO TRABAJADOR.
12170159-6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	2.272	21/08/2014	122.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR
11344522-K	GONZALEZ MANRIQUEZ ROBERTO	2.271	21/08/2014	122.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
10746821-8	FLORES CORTES MANUEL	2.270	21/08/2014	122.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
15009965-K	LOPEZ GARCIA JONATAHAN	2.269	21/08/2014	122.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
12210302-1	MESIAS SALINAS GUILLERMO	2.268	21/08/2014	43.000	FINIQUITO TRABAJADOR.
	NULO	2.267		NULO	NULO
15553025-1	ABARZUA RIVERA OSCAR	2.266	21/08/2014	40.000	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
18898829-6	HENRIQUEZ CARDENAS JOEL ISAIAS	2.265	21/08/2014	50.000	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
9144472-0	ARAYA OSORIO BERTA ESMERALDA	2.264	21/08/2014	73.000	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
5440469-7	MEDINA RIVERA LUIS GUILLERMO	2.263	21/08/2014	95.000	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
13006259-8	GONZALEZ NOCHES JOSE ALFREDO	2.262	21/08/2014	43.000	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
3792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	2.261	21/08/2014	420.000	ADQUISICION DE 06 PASAJES TERRESTRES IDA Y VUELTA DESDE POZO ALMONTE A VALPARAISO Y VICEVERSA.
7507924-9	THOMPSON ROJAS ENRIQUE	2.260	21/08/2014	61.300	FINIQUITO DE TRABAJO.
16056376-1	SOTO IBACACHE JOSE	2.259	21/08/2014	61.300	FINIQUITO DE TRABAJO.
19180957-2	LOPEZ BARRIONUEVO VICTOR MANUEL	2.258	21/08/2014	166.666	CANCELA DIAS TRABAJADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014.
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	2.257	21/08/2014	916.128	COMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE SANTIAGO CON MOTIVO DE REALIZAR TRAMITES EN DISTINTAS INSTITUCIONES PUBLICAS.
7756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	2.256	21/08/2014	515.322	COMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE PUERTO MONTT POR PARTICIPACION SEMINARIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, DICTADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.
9723138-9	OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO	2.255	21/08/2014	820.000	PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	2.254	21/08/2014	2.370.515	POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS Y BIENES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
15787254-0	GALVEZ ARCE JOSE LUIS	2.253	20/08/2014	61.300	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR
18900207-6	MEDINA PARDO OSCAR GUILLERMO	2.252	20/08/2014	61.300	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
5242812-2	PARADA CANDIA JOSE	2.251	20/08/2014	61.300	FINIQUITO DE TRABAJADOR.
7506408-K	TORREJON MANCILLA TOMAS MANUEL	2.250	20/08/2014	2.339.100	SERVICIO ATESTADO ELÉCTRICOS TIRANA 2014.
13482772-6	ULLOA STEFFENS CLAUDIO	2.249	20/08/2014	1.652.761	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIÓN CAMPING MUNICIPAL POZO ALMONTE.
19178410-3	DIAZ ARAYA IAN MARCELO Y OTROS	2.248	20/08/2014	191.996	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
6950133-8	RIVAS MONTOYA LUIS GALVARINO	2.247	20/08/2014	6.842.500	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN PROGRAMA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2014.
12420516-6	ARAYA OLIVARES ALEJANDRO ENRIQUE	2.246	20/08/2014	1.178.100	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2014.
14688532-2	SOTO AGUILAR WILSON	2.245	20/08/2014	1.309.000	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN RECOLECCION DE RESIDUOS FESTIVIDAD LA TIRANA 2014.
17096562-0	VIDELA RIVERA JOHN MARCOS	2.244	20/08/2014	2.618.000	SERVICIO ARRIENDO CAMI RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FESTIVIDAD LA TIRANA 2014.
13742198-4	CHOQUE GARCIA NORMA	2.243	20/08/2014	1.606.500	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2014.
6284072-2	ESPINOSA GUZMAN LUIS ALBERTO	2.242	19/08/2014	1.178.100	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2014.
18373202-1	PEREZ GUERRERO KAINY KUTTY	2.241	19/08/2014	40.000	OBL. PAGO DE FINIQUITO.
		2.240		NULO	NULO
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2.239	19/08/2014	399.840	ADQ DE 02 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA Y TRABAJO OFICINA DE ADQUISICIONES.
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2.238	19/08/2014	71.400	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DIDECO.
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2.237	19/08/2014	399.840	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS DEPTO ASEO Y ORNATO.
		2.236		NULO	NULO
		2.235		NULO	NULO
96689310-9	TRANSBANK	2.234	19/08/2014	1.542.320	SERVICIO COBRO POR RECAUDACION DE CUENTAS DEBITO TRANSBANK, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013 Y ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2014
	NULO	2.233		NULO	NULO
	NULO	2.232		NULO	NULO
	NULO	2.231		NULO	NULO
13950494-1	MUÑOZ MALDONADO RENATO EMILIO	2.230	19/08/2014	8.487.000	CANCELACIÓN SEGUNDO ESTADO DE PAGO : SERVICIO CORRESPONDIENTE A : CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN DE CATASTRO DE EDIFICACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DAÑADAS POR EL TERREMOTO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
76276381-8	ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L	2.229	19/08/2014	54.000	SERVICIO FOTOCOPIAS DEPARTAMENTO DE RENTAS.
	NULO	2228		NULO	NULO
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	2.227	19/08/2014	162.231	PAGO VIATICOS SR. ALCALDE I. MUNICIPALIDAD POZO ALMONTE.
76058391-K	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	2.226	19/08/2014	343.910	SERV. ARRIENDO GRUA PARA OPERATIVO RETIRO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE.
12797876-K	ASTORGA BRAVO LEANDRO	2.225	19/08/2014	67.977	HORAS LA TIRANA 2014 CONTRTACION DIRECTA
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	2.224	19/08/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN LAVADO DE CORTINAS
9941614-9	JUAN OLGUIN GALLARDO	2.223	19/08/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUCION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
7756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	2.222	19/08/2014	40.000	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.
16240537-3	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	2.221	19/08/2014	65.478	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
11840618-4	URREA AGUILERA ELIAN	2.220	19/08/2014	365.762	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	2.219	19/08/2014	145.542	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	2.218	19/08/2014	402.104	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014.
17430247-2	ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO	2.217	19/08/2014	110.803	PAGO HORAS EXTRAS JULIO 2014 LA TIRANA.
12612630-1	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	2.216	18/08/2014	153.347	VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO SANTIAGO ASISTE A CAPACITACIÓN SEMINARIO DE DEPORTE DESDE EL DÍA 19 AL 23 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO..
15010673-7	MAMANI TICUNA YOLANDA	2.215	18/08/2014	1.190.000	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE PARA ENTREGA AGUA POTABLE Y REGADÍO DE CALLES FIESTA TIRANA 2014.
76257572-8	TRANSPORTES TRANLIZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	2.214	18/08/2014	2.499.000	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE, ENTREGA AGUA POTABLE Y REGADÍO DE CALLES FESTIVIDAD LA TIRANA 2014.
76277347-3	SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA EMPRES	2.213	18/08/2014	3.213.000	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE PARA ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE FIESTA TIRANA 2014.
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA	2.212	18/08/2014	100.000	SERVICIO ORNAMENTACIÓN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA	2.211	18/08/2014	100.000	SERVICIO ARRIENDO DE FUNDAS DE SILLAS MANTELERÍA Y DECORACIÓN.
8243573-5	VALENZUELA SANTANDER PABLINO JESUS	2.210	18/08/2014	66.667	REMUNERACION MES DE JULIO 2014 GENERACION DE EMPLEO
17798018-8	HENRIQUEZ CARDENAS ABEL	2.209	18/08/2014	91.667	REMUNERACION MES DE JULIO 2014 GENERACION DE EMPLEO
19178173-2	VASQUEZ MARTINEZ BASTIAN FELIPE	2.208	18/08/2014	148.333	PAGO ALUMNOS EN PRACTICA MES JUNIO AÑO 2014. -
19101688-2	VEGA VISTOZO MAIRON	2.207	18/08/2014	31.673	PAGO ALUMNO PRACTICA MES JUNIO 2014 19 DIAS
16593549-7	MUÑOZ RAMIREZ LUIS ALFREDO	2.206	18/08/2014	43.000	OBL. PAGO DE FINIQUITO.
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	2.205	14/08/2014	2.827.877	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES, CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA: REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE PATIOS, MUROS EXTERIORES DE SALAS DE CLASES ESCUELA F-97 COMUNA DE POZO ALMONTE.
10483783-2	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	2.204	14/08/2014	759.010	PAGO VIATICO PERSONAL DE PLANTA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.203	14/08/2014	20.126.111	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2014 contrata
19101366-2	MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES	2.202	14/08/2014	101.300	FINIQUITO TRABAJADOR SR FELIPE MUJICA CASTAÑEDA.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.201	14/08/2014	31.470.377	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2014
15672494-7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	2.200	14/08/2014	80.000	FONDO A RENDIR PARA: -GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO. ASISTE A SEMINARIO DESDE EL DÍA 18 AL 24 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.
15672494-7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	2.199	14/08/2014	305.376	CANCELA VIATICO A LA CUIDAD DE SANTIAGO
5039139-6	ALQUINTA MARINOVIC IRENE	2.198	13/08/2014	119.000	CANCELA FACTURA N°1307, POR LA ADQUISICION DE STANDARTE, PARA LA OFICINA DE CULTURA.
69070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	2.197	13/08/2014	61.896	CANCELA MULTAS DE TRANSITO RMNP, CORRESPONDIENTES A LA MUNICIPALIDAD DE La Florida
69254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	2.196	13/08/2014	122.360	CANCELA MULTAS DE TRANSITO RMNP, CORRESPONDIENTES A LA MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL.
19178672-6	BARAHONA BALBOA LORETO TAMARA	2.195	13/08/2014	60.000	PRESTACION DE SERVICIOS CANAL DE TELEVISION
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	2.194	13/08/2014	113.000	CANCELA FACTURA N°005 DE 27/05/2014, POR LA COMPRA DE ANIMALES, PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO.
17432716-5	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	2.193	13/08/2014	300.000	REMUNERACION MES DE JULIO 2014, MONITORA DE DANZA URBANA
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2.192	13/08/2014	723.000	CANCELA FACTURAS NOS. 39408 Y 40744, POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
9941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	2.191	13/08/2014	100.000	SERVICIOS DE LOCUCION RADIAL
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	2.190	13/08/2014	50.000	PRESTACION DE SERVICIO REALIZANDO CLASES DE AEROBICA EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA
8150340-0	MARTINEZ BARRIOS LUIS	2.189	13/08/2014	152.688	PAGO VIATICOS CONCEJAL SR. LUIS MARTINEZ BARRIOS
7159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	2.188	13/08/2014	12.376	CANCELA FACTURA N°244, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS, CONVENIO PRODESAL.
8925465-5	ALCALDE SEPULVEDA JACQUELINE EUGENIA	2.187	13/08/2014	572.949	CANCELA LA FACTURA N°10150, DE FECHA 24/08/2013, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
76277347-3	SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA EMPRES	2.186	13/08/2014	357.000	CANCELA FACTURA N°18 POR SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA POR UN PERIODO DE TRES DIAS
16674739-2	LAGOS CHAVEZ DANIELA	2.185	13/08/2014	633.300	FONDO A RENDIR PARA: GASTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE DIDECO.
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	2.184	13/08/2014	34.569.500	SERVICIO DE INSTALACIÓN PROVISORIA Y COMPLEMENTARIOS FERIA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA.
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	2.183	13/08/2014	297.500	ADQUSICIÓN COCTEL PARA 100 PERSONAS ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CLAUSURA CAMPEONATO BABY FUTBOL.
5310454-1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	2.182	12/08/2014	42.233	OBL. FACT. 7631 DEUDA FLOTANTE AÑO 2013
77993040-8	SOCIEDAD ESTUDIOS PARA LA CAPACITACION, ASESORIA Y MEJOR. LT	2.181	12/08/2014	450.000	CAPACITACION MARIO CALLASAYA (concejal)
8109886-7	BENAVIDES BRITO DINA ERMELINDA	2.180	12/08/2014	2.231.250	2.500 COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO 2014 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
	NULO	2179		NULO	NULO
8386674-8	MOSCOSO GOMEZ AGUSTIN MARTIN	2.178	12/08/2014	1.785.000	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE TIRANA 2014.
10572564-7	PADILLA PORTALES RICARDO	2.177	12/08/2014	80.000	PRESTACIÓN SERVICIO TEATRO EN CUERDA OFICINA OCJ
10746086-1	ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH	2.176	12/08/2014	108.000	SERVICIO ANIMACIÓN ACTIVIDAD DÍA DEL NIÑO LOCALIDAD DE LA HUAYCA.
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	2.175	12/08/2014	119.770	ADQUISICIÓN INSUMOS DEPTO ASEO ORNATO Y SERVICIOS
15003376-4	MARTINEZ BERRIOS DANIEL	2.174	12/08/2014	100.000	SERVICIO PARRILLA Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN OFICINA COMUNAL JUVENIL
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2.173	12/08/2014	9.200	MAT. REPARACIONES
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	2.172	12/08/2014	196.350	COMPRA DE 500 TARJETAS RELOJ CONTROL
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2.171	12/08/2014	107.100	COLACIONES VIGILIA MACHAQ MARA
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2.170	12/08/2014	53.550	COLACIONES MUESTRA GASTRONOMICA
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2.169	12/08/2014	576.700	MAT. MANT. Y REPARA. DEPENDENCIAS
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2.168	12/08/2014	73.600	MAT.MANT. Y REPARA. DEPENDENCIAS
76058391-K	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	2.167	12/08/2014	859.180	INSUMOS COMPUTACIONALES
	NULO	2.166		NULO	NULO
8355208-5	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	2.165	12/08/2014	60.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LAVADO DE ALFOMBRAS EN SECPLAC
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2.164	12/08/2014	119.000	ADQUISICIÓN DULCES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	2.163	12/08/2014	5.325.093	SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES IMPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	2.162	12/08/2014	119.000	ADQUISICÓN DULCES DESTINADOS A REUNIÓN DEPARTAMENTO
6406970-5	COPA RAMOS FRANCISCO FERNANDO	2.161	12/08/2014	1.428.000	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN ALJIBE TIRANA 2014.
7267735-8	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO	2.160	12/08/2014	700.000	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS
15672494-7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	2.159	12/08/2014	95.430	CANCELA VIATICOS CONCEJAL SR. CRISTOBAL CABAÑA ARAYA
4904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	2.158	12/08/2014	280.000	PAGO ARRIENDO INMUEBLE MES JULIO 2014.
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	2.157	12/08/2014	14.314.900	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE.
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	2.156	12/08/2014	1.863.540	ADQUISICIÓN DE COLACIONES PERSONAL DE ESTACIONAMIENTO FIESTA
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	2.155	12/08/2014	1.600.000	EVENTO PIROTECNICO LOCALIDAD PARCA.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.154	12/08/2014	19.826.014	RETENCIÓN DE IMPUESTOS MES JULIO 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.153	12/08/2014	490.766	IMPUESTO RETENIDO MES DE JULIO 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.152	12/08/2014	386.112	IMPUESTO RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.151	12/08/2014	1.748.000	IMPUESTO RETENIDO MES DE JULIO 2014.
77906760-2	TEXTIL EL ALAM LTDA	2.150	12/08/2014	16.636	ADQUISICIÓN DE 02 BLUSAS OXFORD.
83056100-5	ERNESTO GANDOLFO E HIJOS Y CIA LTDA.	2.149	12/08/2014	39.990	ADQUISICIÓN 01 PAR DE ZAPATILLAS.
8984226-3	VILLALOBOS GUAJARDO ERNESTINA DEL CARMEN	2.148	12/08/2014	95.200	ADQUISICIÓN DE DULCES PARA ACTIVIDAD PRODESAL.
6945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	2.147	12/08/2014	105.200	MATERIALES PARA OPERATIVOS IMPA.
9633707-8	CANCINO GARRIDO JUAN	2.146	12/08/2014	661.878	ACCESORIOS ELECTRICOS/DEPENDECIAS TIRANA
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	2.145	12/08/2014	725.900	SERV. INSTA. ENLACE INTERNET/POZO ALMONTE Y LA TIRANA.
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	2.144	12/08/2014	785.519	CONFECCIÓN SEÑALÉTICAS DE TRÁNSITO NOR VIRAR, MANTENCIÓN REPARACIÓON CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS DE TRÁNSITO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS DE TRÁNSITO.
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	2.143	12/08/2014	952.000	ARRIENDO DE DE FURGON PARA TRASLADO DE PERSONAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
9116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	2.142	12/08/2014	583.000	SERV. RECOLECCION BASURA/HUATACONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
8149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	2.141	12/08/2014	2.649.665	SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA LOCALIDAD DE MAMIÑA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014.
13008305-6	SILVA FA LUIS ANTONIO	2.140	11/08/2014	101.300	OBL. PAGO DE FINIQUITOS.
8835825-2	OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE	2.139	11/08/2014	402.500	OBL. PAGO DE FINIQUITOS.
60103002-0	SERPLAC TARAPACA	2.138	11/08/2014	166.739	AUTORIZA REINTEGRO DE FONDOS A LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN I REGION, POR UN MONTO DE $ 166.739.- PESOS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 2013.
60103002-0	SERPLAC TARAPACA	2.137	11/08/2014	249.206	AUTORIZA REINTEGRO DE FONDOS A LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN I REGION, POR UN MONTO DE $ 249.206.- PESOS, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA HABITABILIDAD $ 129.356.- Y PROGRAMA AUTOCONSUMO $ 119.850.-
18263178-7	MENA NAVARRETE DANIELA	2.136	11/08/2014	40.000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°9374, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ENCUESTAS UNICAS FAMILIAR.
9945974-3	ORO CHANDIA DAVID DANIEL	2.135	06/08/2014	213.300	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
8889646-7	SILVA TOLOSA LILIANA	2.134	11/08/2014	794.095	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2014
5587594-4	MARCHANT ARAYA PABLA	2.133	11/08/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIOS EN LAVADO DE CORTINAJE
4397752-0	CUELLO YAÑEZ JOSE LINO SEGUNDO	2.132	06/08/2014	317.400	PAGO CONVENIO PASAJES COLECTIVOS LINEA PAMPA Y MAR.
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN	2.131	11/08/2014	305.376	PAGO VIATICOS TIRANA
12956022-3	CAMILO MARCHANT KATHERINE	2.130	12/08/2014	113.400	PRESTACION DE SERVICIO APOYO CELEBRACION DIA DEL NIÑO
	NULO	2.129		NULO	NULO
19431148-6	FLORES TICONA LUIS JONATHAN	2.128	11/08/2014	50.000	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA MES JUNIO 2014.
10419822-8	SOTO CARVAJAL JOSE LUIS	2.127	11/08/2014	50.000	SERVICIO ANIMACIÓN DESFILE HONOR GLORIAS NAVALES 2014
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.126	08/08/2014	7.844.343	CANCELA FACTURA N°s 2485 Y 2519, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS EN LOCALIDAD DE LA TIRANA Y MAMIÑA.
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.125	08/08/2014	1.547.904	CANCELA FACTURAS Nos 2517 Y 2515, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.124	08/08/2014	2.458.862	CANCELA FACTURA N°2516, CORRESPODIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION OFICINAS MUNICIPALES DE LA TIRANA.
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	2.123	08/08/2014	5.538.337	CANCELA FACTURA N° 2479, POR LA ADQUISICIO DE MATERIALES PARA REPARACIONES, POST TERREMOTO.
6395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	2.122	11/08/2014	108.000	SERVICIO LAVADO MANTELES TOALLAS CARPETAS ETC.
76274679-4	PRODUCTORA DE EVENTOS, CONSULTORIAS, SERVICIOS Y CAPACITACI	2.121	11/08/2014	3.164.186	SERVICIO SHOW INFANTIL CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
9400299-0	MARMIE IBARRONDO SERGIO JORGE RODRIGO	2.120	08/08/2014	108.000	SERVICIO ANIMACIÓN CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO 2014 MAMIÑA.
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	2.119	08/08/2014	9.144.030	PAGO SALDO PENDIENTE ESTADO DE PAGO NRO 01 OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO PARADEROS TAXIS COLECTIVOS INTERCOMUNALES DE POZO ALMONTE".
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	2.118	08/08/2014	990.000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°24, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA/REPARACIONES ZANJAS SANITARIAS VERTEDERO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE.
7229523-4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	2.117	08/08/2014	518.914	PAGO VIATICOS
9537559-6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	2.116	08/08/2014	4.849.250	ADQUISICIÓN COCTEL PARA 200 PERSONAS CEREMONIA MISA CAMPAÑA, ADQUISICIÓN 300 ALMUERZOS REUNIÓN COORDINACIÓN DE FIESTA TIRANA 2014.
6931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2.115	07/08/2014	6.771.123	SERVICIO DE ASEO RECOLECCIÓN BASURA
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	2.114	08/08/2014	776.006	SALDO PENDIENTE PAGO, ESTADO DE PAGO NRO 001 FACTURA NRO 19, OBRA " CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE".
7450024-2	MONTERO DIAZ MARCELA JUANA	2.113	07/08/2014	36.600	SERVICIO FOTOCOPIADO Y ANILLADO.
6463968-4	PONCE ESCOBAR JOSE OSVALDO	2.112	07/08/2014	110.000	SERVICIO ESTERILIZACIÓN MASCOTAS CIUDAD POZO ALMONTE.
5904793-0	ARAYA CUELLO FELIPE JESUS	2.111	07/08/2014	150.000	SERVICIO EN LA REPARACIÓN DE POZO SÉPTICO UBICADO EN CAMPING MUNICIPAL DE LA COMUNA.
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA	2.110	07/08/2014	3.133.946	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL HONORARIOS, CORESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.109	07/08/2014	663.089	PAGO DE HORAS EXTRAS LA TIRANA 2014 GENERACION DE EMPLEO
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	2.108	07/08/2014	104.772	SERVICIO AVISO NECROLOGICO DIARIO
9379674-8	CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO	2.107	07/08/2014	8.840.499	CANCELA SALDO ESTADO DE PAGO NRO 01 OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JJ VV POBLACIÓN SAN JOSE�OBRERO, COMUNA DE POZO ALMONTE.
9379674-8	CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO	2.106	07/08/2014	6.821.984	PAGO SALDO PENDIENTE ESTADO DE PAGO NRO 01, OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JJ VV SANTA ANA, COMUNA DE POZO ALMONTE"
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	2.105	07/08/2014	3.443.261	PAGO DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIOS EXTERIORES MERCADO MUNICIPAL, COMUNA DE POZO ALMONTE".
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	2.104	07/08/2014	2.753.806	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SOMBREADERO MULTICANCHA DE LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE"
11344522-K	GONZALEZ MANRIQUEZ ROBERTO	2.103	07/08/2014	228.976	PAGO DE HORAS EXTRAS LA TIRANA 2014 CONTRATACION DIRECTA
77383970-0	RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A.	2.102	07/08/2014	2.375.025	PAGO POR DEVOLUCION Y RETENCIONES OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO TECHADO POZO ALMONTE".
5067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	2.101	07/08/2014	400.000	PAGO ARRIENDO INMUEBLE MES DE JULIO 2014.
15584310-1	CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA	2.100	07/08/2014	619.398	FONDO A RENDIR.
10746086-1	ROJAS PLAZA CLAUDIA ELIZABETH	2.099	07/08/2014	198.365	PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.
13052931-3	ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA	2.098	07/08/2014	92.940	PAGO VIATICOS
11858297-7	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO	2.097	06/08/2014	240.000	REMUNERACION MES DE JULIO DEL 2014, PERSONAL HONORARIOS
76182258-6	COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA.	2.096	06/08/2014	2.647.750	ADQUISICIÓN AMPOLLETAS ALUMBRADO PÚBLICO COMUNA POZO ALMONTE.
12226883-7	GOMEZ CONTRERAS RIGOBERTO MATIAS	2.095	06/08/2014	398.000	ADQUISICIÓN EQUIPO DE FUTBOL 20 PIEZAS.
16351651-9	RIVERA CASTRO RODRIGO	2.094	06/08/2014	120.000	ADQUISICIÓN DE 20 POLERAS DRYFT COLOR CON ESTAMPADOS.
76378411-8	AYLEEN MUÑOZ CASTILLO E.I.R.L.	2.093	06/08/2014	4.079.320	ADQUISICIÓN EQUIPOS CANAL TELEVISION MUNICIPAL.
	NULO	2.092		NULO	NULO
6931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	2.091	06/08/2014	3.119.812	SERVICIO INSTALACIÓN DE 06 CENTROS DE CÁMARAS CON TAPAS CEMENTO, CONSTRUCCIÓN SOLUCIÓN SANITARIA EN VILLA LA PAMPA SITIO 06 POZO ALMOTNE, SERVICIO VARILLADO LIMPIEZA DE CÁMARAS, MOTOBOMBAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL.
19178672-6	BARAHONA BALBOA LORETO TAMARA	2.090	06/08/2014	90.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO CANAL TAMARUGAL TV.
76058391-K	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	2.089	06/08/2014	458.150	ADQUISICIÓN SIERRA ELÉCTRICA PARA CAMPING POZO ALMONTE.
10057525-6	DORCA ISABEL CASTRO VILLCA	2.088	06/08/2014	130.540	ADQUISICIÓN INSUMOS ATENCIÓN REUNIÓN Y ACTIVIDADES.
13356362-8	DIAZ MOLLO HECTOR RODRIGO	2.087	06/08/2014	178.500	SERVICIO ILUMINACIÓN ACTIVIDAD DIA DEL PADRE.
50407110-3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	2.086	06/08/2014	10.200	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA CARPETAS Y FUNDAS PLÁSTICAS.
76493820-8	IMPORTADORA INTERNACIONAL TECHNICS GRAPHICS LTDA	2.085	06/08/2014	267.691	ADQUISICIÓN TONER IMPRESORA.
12806535-0	PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO	2.084	06/08/2014	119.800	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DEPORTIVOS.
6034657-7	CATALAN PEÑALOZA TRANSITO	2.083	06/08/2014	227.000	OBL. PAGO DE FINIQUITOS.
4883926-6	APABLAZA MORALES LUIS HUMBERTO	2.082	06/08/2014	3.241.979	HORAS EXTRAS LA TIRANA 2014 CODIGO DE TRABAJO
65777430-8	CENTRO SOC.Y CULT.UNIV.DE TARAPACA	2.081	06/08/2014	2.500.000	SUBVENCION CENTRO CULTURAL TARAPACA A NOMBRE DEL PRESIDENTE SR. EMMANUEL TEBES CACERES
6853727-4	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO	2.080	06/08/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIO MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS
8026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	2.079	06/08/2014	80.000	FONDO A RENDIR PARA: GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN DE SERVICIO A SANTIAGO Y VALPARAÍSO.
15020468-2	MURA GONZALEZ ULISES GALINDO	2.078	06/08/2014	101.300	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR DR MURA GONZALEZ
10178735-4	MURGA GONZALEZ JOSE LUIS	2.077	06/08/2014	368.100	OBL. PAGO DE FINIQUITOS.
10746821-8	FLORES CORTES MANUEL	2.076	06/08/2014	368.100	OBL. PAGO DE FINIQUITOS.
9443936-1	SOTO MORALES MARCELINO	2.075	06/08/2014	424.100	OBL. PAGO DE FINIQUITOS.
	BLANCO	2.074			BLANCO
	BLANCO	2.073			BLANCO
7243376-9	TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN	2.072	06/08/2014	259.800	OBL. PAGO DE FINIQUITOS.
4687599-0	VERGARA VERGARA SERGIO ANTONIO	2.071	06/08/2014	440.600	OBL. PAGO DE FINIQUITOS.
	NULO	2.070		NULO	NULO
7267275-5	VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO	2.069	06/08/2014	302.400	OBL. PAGO DE FINIQUITOS.
	NULO	2.068		NULO	NULO
10197443-K	ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER	2.067	06/08/2014	348.400	FINIQUITO TRABAJADOR.
7386922-6	PERALTA ACEITUNO GUILLERMO ALFREDO	2.066	06/08/2014	109.250	FINIQUITO TRABAJADOR GUILLERMO PERALTA ACEITUNO.
	NULO	2.065		NULO	NULO
7976283-0	TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS	2.064	06/08/2014	228.300	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
8026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	2.063	06/08/2014	162.231	COMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE SANTIAGO Y VALPARAISO, LOS DIAS 07, 08, 09, Y 10 DE AGOSTO DEL 2014.
	NULO	2.062		NULO	NULO
12312647-5	CASTRO QUISPE SAMUEL	2.061	06/08/2014	94.300	PASAJE TAXI COLECTIVO CHUBBASCOS MES JULIO 2014.
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	2.060	06/08/2014	381.720	PAGO VIATICOS
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.059	06/08/2014	12.333.220	PAGOS A TERCEROS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2014
16646323-8	ORELLANA MORAGA CRISTOBAL ALEJANDRO	2.058	05/08/2014	24.111	HORAS EXTRAS LA TIRANA 2014 CONTRATACION DIRECTA
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	2.057	05/08/2014	6.258.356	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	2.056	05/08/2014	26.747.477	PAGO PREVISIONALES MES DE JULIO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	2.055	05/08/2014	4.105.614	PAGO DE HORAS EXTRAS LA TIRANA 2014 CONTRATACION DIRECTA
	NULO	2.054		NULO	nulo
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.053	05/08/2014	84.356	PAGO MULTAS TAG
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.052	05/08/2014	2.048.823	CANCELA MULTAS DE ALCOHOLES MES DE JULIO 2014
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2.051	05/08/2014	3.591.430	CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO 2014
8341426-K	ESPINOZA TOLEDO LUIS ALBERTO	2.050	05/08/2014	880.000	REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	2.049	04/08/2014	116.801	CANCELA VIATICO AL SR. PATRICIO GARATE CASTRO, QUIEN GENERARA COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA LOS DIAS 07 Y 08 DE AGOSTO, ADEMAS ENTREGA FONDO A RENDIR POR LA SUMA DE $ 50.000.-
8026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	2.048	05/08/2014	220.000	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN RESOLLUCION N° 1235
5891636-6	GOMEZ CAMPILLAY EDITH	2.047	04/08/2014	60.000	SERVICIO EN ASESORIA USO DE ARCILLA TALLER MANUALIDADES MUÑECA GIGANTE, INCLUYE MATERIALES ARCILLA PARA CONSTRUCCIONES DE LA BASE.
	NULO	2.046		NULO	NULO
77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA	2.045	04/08/2014	261.800	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA CAMION CISTERNA MUNICIPAL PLACA UNICA BKGT-95.
13742370-7	JARA HOYOS SANDRA ISABEL	2.044	04/08/2014	267.750	ADQUISICIÓN TORTAS CELEBRACIÓN DIA DE ADULTO MAYOR
11936428-0	HUERTA CASTILLO ROBINSON	2.043	04/08/2014	166.600	SERVICIO DE ALOJAMIENTO CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE 2014.
96843130-7	KOMATSU CHILE S.A	2.042	04/08/2014	326.080	DEUDA 2013, ADQ. REPUESTOS Y FILTROS BULLDOZER MUNICIPAL.
71497400-9	CORMUDESPA	2.041	04/08/2014	5.977.924	REINTEGRA A LA CORMUDESPA LA REMESA CORRESPONDEINTE A APORTE PROMOS 2014, POR UN MONTO DE $ 5.977.924.-
76277347-3	SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA EMPRES	2.040	04/08/2014	1.904.000	PRESTACION DE SERVICIO ARRIENDO CAMION CAMA BAJA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA A LOCALIDAD DE PINTADOS.
13867060-0	FERNANDEZ VACARISAS RAFAEL MARCELO	2.039	04/08/2014	162.946	CANCELA VIATICO INTERNACIONAL Y NACIONAL AL SR. RAFAEL FERNANDEZ, QUIEN ASISTIRA EN COMETIDO A LA CIUDAD DE TACNA - PERU, LOS DIAS 03,04 Y 05 DE AGOSTO DE 2014.
12836610-5	LOPEZ LOPEZ VICTOR MOISES	2.038	04/08/2014	250.000	ENTREGA PREMIO EN EFECTIVO AL 3ER LUGAR EN ACTIVIDAD "CARNAVAL PAMPINO 2014", PREMIO DE $ 250.000.-
7465549-1	NIEVAS ARAN VIANA ELIZABETH	2.037	04/08/2014	500.000	ENTREGA PREMIO EN EFECTIVO AL 2DO LUGAR EN ACTIVIDAD "CARNAVAL PAMPINO 2014", PREMIO DE $ 500.000.-
4305479-1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	2.036	04/08/2014	1.000.000	ENTREGA PREMIO EN EFECTIVO AL 1ER LUGAR EN ACTIVIDAD "CARNAVAL PAMPINO 2014", PREMIO DE $ 1.000.000.-
71497400-9	CORMUDESPA	2.035	04/08/2014	9.841.457	ENTREGA SUBVENCIÓN SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	2.034	04/08/2014	104.350	SUBSIDIO RURAL AGUA POTABLE, LA TIRANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
13009435-K	CARDENAS PARDO YASMINA	2.033	04/08/2014	160.000	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, MÁS CONCILIACIÓN DE ALIMENTOS ADEUDADOS.
3294724-7	CELIO NOVERO ANA	2.032	04/08/2014	2.318.120	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO.
4325801-K	ILAJA MIRANDA LIDIA	2.031	04/08/2014	100.000	PRESTACIÓN SERVICIO CONFECCIÓN DE FINIQUITOS PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO.
6068448-0	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	2.030	04/08/2014	6.128.500	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMUNA POZO ALMONTE.
11725390-2	ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA	2.029	04/08/2014	113.623	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTA AL MES DE JULIO DEL 2014.
9537559-6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	2.028	04/08/2014	2.382.856	ADQUISICIÓN ALMUERZO DE CLAUSURA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA.
8831466-2	HIDALGO MARTINEZ BRUNO CARLOS	2.027	04/08/2014	2.071.051	REPARACIÓN EMPALME INSTALACIÓN ELÉCTRICA MERCADO MUNICIPAL.
65033276-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA	2.026	04/08/2014	23.052	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	2.025	04/08/2014	205.000	TRASLADO DELEGACIÓN DEPORTIVA DE POZO ALMONTE SUB-15, PARA PARTICIPACIÓN CUADRANGULAR DE FUTBOL A LA CIUDAD DE ARICA Y POSTERIOR RETORNO.
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	2.024	04/08/2014	400.000	TRASLADO A LA CIUDAD DE CALAMA CON GRUPO ARTESANOS LA TIRANA, PARA ACTIVIDAD POR TRES DÍAS, CON POSTERIOR RETORNO.
9281334-7	SOTO MORALES DANIEL MARTIN	2.023	04/08/2014	46.875	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR, SR DANIEL SOTO MORALES.
5242812-2	PARADA CANDIA JOSE	2.022	04/08/2014	85.300	FINIQUITO TRABAJADOR, SR JOSE PARADA CANDIA.
11343339-6	TAPIA SOTO JOSE LUIS	2.021	04/08/2014	40.000	FINIQUITO TRABAJADOR, JOSE TAPIA SOTO.
15727825-8	SARAVIA JORQUERA RAUL ARNALDO	2.020	04/08/2014	43.372	CANCELA DIFERENCIA VIATICO TIRANA 2014
8500721-1	CONTRERAS LANCHINI PATRICIO	2.019	04/08/2014	46.875	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR SR PATRICIO CONTRERAS LANCHINI.
11360445-K	CARRASCO BUSTOS LETICIA DEL CARMEN	2.018	04/08/2014	40.000	FINIQUITO TRABAJADOR, SRA LETICIA CARRASCO.
8355208-5	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	2.017	04/08/2014	58.000	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAJE OFICINA ESTADIO MUNICIPAL.
6813644-K	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO	2.016	04/08/2014	486.693	CANCELA VIATICOS NACIONALES AL SR. OSCAR BRICEÑO, GUIDO VALDIVIA Y SR. SERGIO AHUMADA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DIAS 04,05,06 Y 07 DE AGOSTO.
8051671-1	GUTIERREZ HUERTA RAFAEL RUBEN	2.015	04/08/2014	44.000	FINIQUITO DE TRABAJO SR RAFAEL GUTIERREZ HUERTA.
18371978-5	ARAYA VARGAS PABLO IGNACIO	2.014	04/08/2014	85.800	FINIQUITO TRABAJADOR, PABLO ARAYA VARGAS.
16644719-4	AVILA DIAZ CLAUDIO ALEJANDRO	2.013	04/08/2014	2.700	FINIQUITO TRABAJADOR SR CLAUDIO AVILA DIAZ.
15664673-3	VALDEAVELLANO VALENZUELA FRANCISCO JAVIER	2.012	04/08/2014	1.087.380	PAGO PERSONAL A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, APOYO TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL DE PRODESAL.
4934404-K	MOSCOSO DAVALOS PEDRO AURELIO	2.011	04/08/2014	91.600	FINIQUITO TRABAJADOR PEDRO MOSCOSO DÁVALOS. POR FALLECIMIENTO FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA CONYUGE SRA.
	NULO	2.010	NULO		NULO
	NULO	2.009	NULO		NULO
8679909-K	AHUMADA VILDOZO SERGIO LORENZO	2.008	01/08/2014	150.000	ENTREGA FONDO A RENDIR POR $ 150.000.- AL SR. SERGIO AHUMADA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO
76342527-4	EKOS INVERSIONES LIMITADA	2.007	01/08/2014	9.662.800	ADQUISICIÓN VESTIMENTA FUNCIONARIOS MUNICIPALES FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2014.
6527042-0	CUADRO VALDES ISABEL	2.006	01/08/2014	2.200.000	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS
11616589-9	ROBLES CASTILLO OSVALDO ANTONIO	2.005	01/08/2014	120.711	HORAS EXTRAS LA TIRANA 2014
11616589-9	ROBLES CASTILLO OSVALDO ANTONIO	2.004	01/08/2014	474.287	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2014 contrata
13641194-2	REYES HENRIQUEZ JORGE IGNACIO	2.003	01/08/2014	100.000	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. JORGE REYES HENRIQUEZ, ADMINISTRATIVO GRADO 13°, POR $ 100.000.- PESOS, PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.
61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	2.002	01/08/2014	702.600	REINTEGRA FONDOS AL SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO, LA SUMA DE $ 702.600.- PESOS,, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2012.
9941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	2.001	01/08/2014	96.000	PRESTACION DE SERVICIOS COMO LOCUTOR PROGRAMA RADIAL, DESDE EL DIA 29 AL 31 DE JULIO DEL 2014, EN ACTIVIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
4872259-8	PADILLA THOMAS ROBERTO EDUARDO Y OTROS	2.000	31/07/2014	37.719.839	CANCELA SERVICIOS DE BARRENDEROS/TIRANA 2014
15684849-2	ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA	1.999	31/07/2014	400.000	PRESTACION DESERV. ADM. EN TESORERIA MES JULIO 2014
76198693-7	MACO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A	1.998	31/07/2014	306.783	CANCELA FACTURA N°53639, POR LA MANTENCION DEL CAMION "ALZA HOMBRE" PLACA FWKT-25.
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	1.997	31/07/2014	9.564.794	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AREAS VERDES, GRIFOS Y CUOTA SEPTIMA CONVENIO 7/10.
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA	1.996	30/07/2014	648.122	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014
13641194-2	REYES HENRIQUEZ JORGE IGNACIO	1.995	30/07/2014	170.386	PAGO COMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE VIÑA DEL MAR, CON EL FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "LA MUNICIPALIDAD DEL BICENTENARIO"
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	1.994	30/07/2014	916.128	PAGO COMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A REUNIONES CON INSTITUCIONES PUBLICAS.
15619267-8	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	1.993	30/07/2014	505.000	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS.
8078613-1	LOPEZ VALDIVIA OSCAR	1.992	30/07/2014	300.000	PAGO DE REMUNERACION MES DE JULIO GENERACION DE EMPLEO
	NULO	1.991		NULO	NULO
13173750-5	PEREZ SAAVEDRA CLAUDIA ALEJANDRA	1.990	30/07/2014	50.000	FINIQUITO TRABAJADOR. POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR, FAVOR EXTENDER CHEQUE A NOMBRE DEL CONYUGE SR. RAFAEL VILLANUEVA CARVAJAL CÉDULA DE IDENTIDAD NRO. 16.199.520-7
5889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO Y OTROS	1.989	30/07/2014	1.994.445	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS
18896561-K	BACIAN MOYO HECTOR JAVIER	1.988	30/07/2014	253.333	PAGO SERVICIO ADMINISTRATIVO MES DE JUNIO 2014, 19 DIAS TRABAJADOS
13415265-6	BARAHONA CONTRERAS MANUEL	1.987	30/07/2014	945.000	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014 PERSONAL HONORARIOS, MONITORES
15526748-8	ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO	1.986	30/07/2014	173.562	PAGO DE HORAS EXTRAS LA TIRANA 2014 ESTEBAN ZUÑIGA
14362557-5	POBLETE PEREZ CECILIA	1.985	30/07/2014	1.218.150	PRESTACION DE SERVICIO COMO JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1.984	29/07/2014	1.354.211	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL SUMA ALZADA LA TIRANA 2014
4451578-4	CASTILLO CASTILLO FERNANDO Y OTROS	1.983	29/07/2014	22.298.459	CANCELA SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, PERSONAL/GENERACION EMPLEO
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	1.982	29/07/2014	1.450.000	REMUNERACIÓN PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR MES DE JULIO 2014.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	1.981	29/07/2014	477.778	REMUNERACIÓN MES JULIO 2014 CORRESPONDIENTE A: SERVICIO PERSONAL APOYO CONTABLE DIDECO SERVICIO PERSONAL APOYO CONTABLE SENDA
15687166-4	TAPIA MORFI LEONEL	1.980	29/07/2014	886.500	REMUNERACION MES JULIO 2014, RETENCIÓN JUDICIAL RESPECTIVA. SRA. CAROLINA GONZÁLEZ PARRA RUT 15924392-3 MONTO$120.000.
2758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN Y OTROS	1.979	29/07/2014	1.822.223	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS
16450974-5	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	1.978	29/07/2014	783.270	REMUNERACION MES JULIO 2014 OMAR MUNDACA RODRÍGUEZ.
16594038-5	VARAS CARVAJAL PAULINA ISABEL	1.977	29/07/2014	731.700	REMUNERACIÓN MES JULIO 2014 PROGRAMA SENDA.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1.976	29/07/2014	20.004.624	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2014 codio del trabajo
71497400-9	CORMUDESPA	1.975	29/07/2014	81.238.257	REMESA PERCAPITA CORRESPONDIENTE SECTOR SALUD
71497400-9	CORMUDESPA	1.974	29/07/2014	4.668.000	SUBSIDIO DE ESCOLARIDAD
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	1.973	29/07/2014	666.774	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, LABORES COMO ASESOR PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA INGRESO ETICO FAMILIAR Y PROGRAMA PUENTE.
99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	1.972	29/07/2014	2.547.233	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL PARA EMERGENCIA TERREMOTO, MES DE ABRIL DEL 21014.
10582198-0	MARABOLI PARRA CRISTIAN	1.971	29/07/2014	240.000	REMUNERACION MES JULIO 2014 MONITOR TALLER JUDO.
6885916-6	GUERRERO ARANDA RUBEN Y OTROS	1.970	29/07/2014	4.505.926	PAGO REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, MES DE JULIO 2014, SRTA. JULIE MERY CAYO MES DE JUNIO U JULIO 2014
96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	1.969	29/07/2014	1.672.675	ADQUISICION DE COMPUTADORES OFICINA ADQUISICIONES IMPA.
76039234-0	JUAN DAVILA ELIZONDO SERVICIOS GRALES E.I.R.L	1.968	29/07/2014	2.676.903	SERVICIO MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA PLACA ÚNICA BPWJ-57.
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE	1.967	29/07/2014	1.700.000	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014.
4046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	1.966	28/07/2014	4.111.110	REMUNERACIÓN MES DE JULIO 2014. PERSONAL RADIO Y CANAL MUNICIPAL.
6950133-8	RIVAS MONTOYA LUIS GALVARINO	1.965	28/07/2014	3.480.750	SERVICIO ARRIENDO DE TRES CAMIONES DESTINADOS A RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LOCALIDAD DE LA TIRANA 2014.
99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	1.964	28/07/2014	27.000.000	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES E INSTITUCIONALES Y GRUPO GENERADOR DE LOS PUEBLOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	1.963	28/07/2014	1.960.000	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS.
10433025-8	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN	1.962	28/07/2014	2.280.000	PAGO REMUNERACION MESES DE JUNIO Y JULIO 2014, MONITORES DE FOLKLOR
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	1.961	28/07/2014	1.785.000	EVENTO PIROTECNICO FESTIVIDAD SAN PEDRO EN LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE.
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	1.960	28/07/2014	1.100.000	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS.
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN	1.959	28/07/2014	3.947.862	DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, 15,6 UTM (UTM JULIO $ 42.178)
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	1.958	28/07/2014	2.405.555	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO.
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	1.957	28/07/2014	1.610.000	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS OFICINA DE TURISMO
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	1.956	28/07/2014	1.300.000	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	1.955	28/07/2014	3.861.112	REMUNERACION PERSONAL OFICINA PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.
76344314-0	ERIK HORACIO JOPIA MUÑOZ E.I.R.L.	1.954	28/07/2014	15.307.970	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PERSONAL MUNICIPAL.
7886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	1.953	28/07/2014	4.777.777	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS RR.PP
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	1.952	28/07/2014	24.692.500	INSTALACIÓN PROVISORIA FERIA LA TIRANA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2014, LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE. TERCER ESTADO AL FINALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES DE LA TIRANA.
	NULO	1.951		NULO	NULO
10668488-K	MENARES LILLO MARCELA FERNANDA	1.950	28/07/2014	9.655.553	PAGO REMUNERACION MES DE JULIO 2014, PERSONAL HONORARIOS
13579658-1	SALAZAR BARRA ALICE CARMEN GLORIA	1.949	28/07/2014	1.243.038	ADQUISICIÓN VESTIMENTA PERSONAL ELECTRICOS IMPA. BCO BCI CTA CTE 868 15 831
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1.948	28/07/2014	5.199.628	REMUNERACION SUMA ALZADA MES JULIO 2014.
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	1.947	25/07/2014	600.000	REMUNERACION SERVICIO "APOYO AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE" CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	1.946	25/07/2014	2.475.788	PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS Y BIENES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.
15009829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN	1.945	25/07/2014	459.935	ADQUISICIÓN BEBIDAS PARA GLORIAS NAVALES 20 DE MAYO 2014.
6826097-3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO Y OTROS	1.944	25/07/2014	11.951.107	CANCELA SUELDOS PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, PAGO SR. BERNARDO MAMANI MES JUNIO Y JULIO 2014
9945974-3	ORO CHANDIA DAVID DANIEL Y OTROS	1.943	25/07/2014	242.938	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MACAYA POR TRABAJOS EN TERRENO.
	NULO	1.942		NULO	NULO
9941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	1.941	25/07/2014	100.000	PRESTACION SERVICIO LOCUCIÓN RADIAL DESDE 18 AL 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNA.
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	1.940	25/07/2014	117.810	ADQUISICIÓN COLACIONES ACTIVIDAD PATRIMONIO CULTURAL.
	NULO	1.939	25/07/2014	NULO	NULO
6005918-7	ZAPATA HURTADO MARGARITA AURORA Y OTROS	1.938	25/07/2014	8.191.561	PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL DE PLANTA TIRANA 2014
6664941-5	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO Y OTROS	1.937	25/07/2014	5.862.512	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL CONTRATA CORRESPONDIENTE A LA TIRANA 2014
13865331-5	BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN	1.936	25/07/2014	544.737	REMUNERACION MES JULIO 2014HORAS EXTRAS MES ABRIL Y MAYO 2014.
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	1.935	25/07/2014	12.300.000	OBRA DENOMINADA " HABILITACIÓN AGUA POTABLE PARA ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO"
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	1.934	25/07/2014	14.843.980	SERVICIO OPERACIONAL Y RESGUARDO DE BARRERAS MÓVILES EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2014, COMUNA DE POZO ALMONTE.
8630496-1	HENRIQUEZ OÑATE CLODOMIRO ALEJANDRO	1.933	25/07/2014	70.805	AYUDA SOCIAL SR CLODOMIRO ALEJANDRO HENRIQUEZ OÑATE.
12170679-2	PEREZ ALMENDARES JESSICA	1.932	25/07/2014	60.270	AYUDA SOCIAL SRA JESSICA PEREZ ALMENDARES
17797451-K	GONZALEZ NUÑEZ CAROL	1.931	25/07/2014	100.000	APORTE SRTA CAROL GONZALEZ NUÑEZ.
13034745-2	MAGAÑA QUINTEROS LUIS ERASMO	1.930	25/07/2014	1.000.000	APORTE AL SR. LUIS MAGAÑA QUINTEROS.
12832157-8	CONTRERAS HERRERA MANUEL DAVID	1.929	25/07/2014	101.150	ADQUISICIÓN LIENZO CRUZA CALLE ACTIVIDASD CARNAVAL PAMPINO 2014 .
10419822-8	SOTO CARVAJAL JOSE LUIS	1.928	25/07/2014	70.000	SERVICIO ANIMADOR CEREMONIA INAGURACIÓN MERCADO MUNICIPAL.
13865526-1	TAPIA CARMONA ROSA GRACIELA	1.927	25/07/2014	80.000	SERVICIO CANTANTE INAGURACIÓN MERCADO MUNICIPAL POZO ALMONTE.
6395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	1.926	25/07/2014	108.000	SERVICIO LAVADO DE TOALLAS, MANTELES CARPETAS
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1.925	24/07/2014	18.693.488	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2014 (LIQ. 0)
76342527-4	EKOS INVERSIONES LIMITADA	1.924	24/07/2014	743.750	ADQUISICIÓN 200 BUFANDAS DE MICROPOLAR EN DIFENTES COLORES, RECUERDO CLUB DE ANCIANOS DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE.
10026470-6	AGUIRRE MORALES DANIEL ANTONIO	1.923	24/07/2014	1.800.000	PAGO PERSONAL QUE PRESTO SERVICIO COMO AUXILIARES EN LA DISCRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL PUEBLO DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA 2014
19101688-2	VEGA VISTOZO MAIRON	1.922	24/07/2014	50.000	PAGO ALUMNO EN PRACTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
6863299-4	VELIZ REYES ROSA LUCINDA	1.921	24/07/2014	562.000	APORTE SRA ROSA LUCINDA VELIZ REYES.
15584310-1	CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA	1.920	24/07/2014	89.710	DEVOLUCION DE DINERO POR EXCEDENTE A FONDO A RENDIR
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	1.919	24/07/2014	195.270	PAGO DE HORAS EXTRAS MES SEPTIEMBRE 2013 -PAGO DE HORAS EXTRAS MES ENERO 2014
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	1.918	24/07/2014	342.463	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL HONORARIO MES MARZO 2014
76449380-K	FABRICA MOISES	1.917	24/07/2014	1.450.953	ADQUISICIÓN ROPA PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	1.916	24/07/2014	311.348	COMETIDO DE SERVICIO NACIONAL A LA CUIDAD DE ARICA E INTERNACIONAL A LA CUIDAD DE TACNA.
4804491-3	GONZALEZ GONZALEZ ENSO ARNOLDO	1.915	24/07/2014	66.000	SERVICIO INSCRIPCIÓN DOMINIO REPERTORIOS Y ANOTACIONES
12213772-4	VEGA TABALI MAURICIO Y OTROS	1.914	24/07/2014	387.081	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL DE HONORARIO PROGRAMA RADIO Y CANAL MUNICIPAL MES ABRIL 2014
69010400-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES	1.913	23/07/2014	5.528.571	CANCELA CUOTAS MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2013, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2014, ADEMAS DE CUOTAS EXTRAORDINARIAS. $ 500.000., $ 428.571, $ 600.000.-
6950133-8	RIVAS MONTOYA LUIS GALVARINO	1.912	23/07/2014	1.332.800	ARRIENDO CAMION TRASLADO DE MATERIALES, PROYECTO AGRÍCOLA MEJORAMIENTO DE REGADÍO Y ABONO DE TIERRA, DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE HACIA LA COLONIA DE PINTADOS.
71497400-9	CORMUDESPA	1.911	23/07/2014	15.543.797	APORTE REMESA PERCÁPITA SECTOR SALUD.
71497400-9	CORMUDESPA	1.910	23/07/2014	564.000	REMESA PERCÁPITA SECTOR SALUD.
9116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	1.909	23/07/2014	583.000	SERVICIO RECOLECCION BASURA LOCALIDAD HUATACONDO, MES JUNIO AÑO 2014.
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	1.908	24/07/2014	200.000	SERVICIO COCTEL 50 PERSONAS ACTIVADAD POBLADO ANDINO.
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	1.907	23/07/2014	5.325.093	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO 2014
9566676-0	PALMA HERRERA GERMAN ANTONIO	1.906	23/07/2014	160.000	VIATICOS CODIGO DEL TRABAJO.
16240537-3	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	1.905	23/07/2014	65.478	RETENCIÓN JUDICIAL MES JULIO 2014
7756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	1.904	23/07/2014	40.000	RETENCIÓN JUDICIAL MES JULIO 2014
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	1.903	23/07/2014	444.008	RETENCIÓN JUDICIAL MES JULIO 2014
11840618-4	URREA AGUILERA ELIAN	1.902	23/07/2014	370.112	RETENCIÓN JUDICIAL MES JULIO 2014
9454737-7	ANDRO DAVIS LAFUENTE FERNANDEZ	1.901	16/07/2014	2.221.956	ADQ. MATERIALES DE ASEO, DEST. CENTRO DE ARTES ESCENICAS.
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	1.900	23/07/2014	141.192	RETENCIÓN JUDICIAL MES JULIO 2014
99551740-K	E-SIGN S.A	1.899	22/07/2014	57.606	ADQUISICIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA.
9379674-8	CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO	1.898	22/07/2014	5.937.505	SERVICIO MEJORAMIENTO CENTRO ADULTO MAYOR DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
13640098-3	MUÑOZ RAMIREZ PATRICIO ANDRES	1.897	22/07/2014	58.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
19177982-7	TAMBLAY LABRA CRISTOPHER BERNARDO	1.896	22/07/2014	46.630	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR
3110289-8	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	1.895	22/07/2014	160.650	PRESTACION DE SERVICIO DE EMPASTES DE LOS INGRESOS DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014
13468338-4	ORELLANA MATURANA ELIANA	1.894	22/07/2014	315.000	ENCARGADA TALLER DE MANUALIDADES RESCATES PATRIMONIALES.
10783656-K	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	1.893	22/07/2014	600.000	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN RELACIONES COMUNITARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
15686507-9	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	1.892	22/07/2014	161.000	CANCELA TICKETS DE PASAJES DE COLECTIVOS CHUBBASCO, POR LOS SERVICIOS DE MOVILIZACION DE AYUDA SOCIAL Y FUNCIONARIOS.
8790207-2	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	1.891	22/07/2014	512.900	PASAJES CONVENIO COLECTIVO MES JUNIO 2014
5258849-9	VERA GUZMAN IRMA	1.890	21/07/2014	110.000	SERVICIO ASEO CAMPING LOS PINOS. PERÍODO 15 AL 30 DE JUNIO DEL 2014.
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	1.889	21/07/2014	654.500	ARRIENDO FURGÓN TRASLADO PERSONAL ENCARGADAS DE LIMPIEZA DE CALLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA AÑO 2014, DESDE POZO ALMONTE HACIA LA TIRANA CON POSTERIOR RETORNO.
12806535-0	PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO	1.888	21/07/2014	169.000	ADQUISICIÓN BALONES DE FUTBOL PARA PASTO SINTÉTICO.
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	1.887	21/07/2014	350.000	SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO TRASLADO ESTUDIANTES, NIÑOS JARDÍN LA TIRANA.
8026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	1.886	21/07/2014	590.652	COMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE TACANA/ PERU CONCEJAL MARIO CALLASAYA FUNES
8026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	1.885	21/07/2014	80.000	FONDO A RENDIR PARA: - SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN DE SERVICIO TACNA- PERU
13217209-9	QUIÑONES ANTIVILO FRANCISCO JAVIER	1.884	21/07/2014	688.668	PAGO HONORARIO MES DE JUNIO 2014.
76378411-8	AYLEEN MUÑOZ CASTILLO E.I.R.L.	1.883	19/07/2014	3.641.400	ADQUISICIÓN CAMARA PANASONIC, CANAL MUNICIPAL.
17800179-5	HINOJOSA VELAS JORGE JOSE LORENZO	1.882	19/07/2014	175.034	VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	1.881	19/07/2014	19.754.000	CANCELA FACTURA N°629, DE FECHA 13/07/2014, CORRESPONDIENTE AL 2DO. ESTADO DE PAGO, DE LA INSTALACIÓN DE LA FERIA PROVISORIA DE LA TIRANA 2014. - MULTA 10 UF X 02 DIAS RETRASO INSTAL. FUNCION. (2 UF X DIA) $ 240.521. - MULTA 10 UF X 05 SS.HH. MAL OPERAC
6931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	1.880	18/07/2014	3.828.944	SERVICIO EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN POBLADO DE LA TIRANA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS Y FOSAS SÉPTICAS DEL PUEBLO DE LA TIRANA.
6130475-4	VERGARA ASTORGA ANGELICA Y OTROS	1.879	18/07/2014	1.040.400	CANCELA PERSONAL QUE REALIZARON LABORES DE CAPATAZ EN SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO TIRANA 2014.
7405399-8	ROJAS ROJAS SYLVIA Y OTROS	1.878	18/07/2014	4.991.165	CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE, AL SERVICIO DE COBRANZA DE USOS DE SUELOS, FESTIVIDAD TIRANA 2014.
7384689-7	CORNEJO ROJAS FLOR Y OTROS	1.877	18/07/2014	4.915.740	CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE, AL SERVICIO DE COBRANZA DE USOS DE SUELOS, FESTIVIDAD TIRANA 2014.
	NULO	1.876		NULO	NULO
15684849-2	ROJAS PALMA ERIKA CAROLINA	1.875	18/07/2014	97.587	CANCELA VIATICOS PERSONAL HONORARIOS
17800565-	LUIS SILVA CHAVEZ	1874	18/07/2014	501864	cancela diferencia de finiquitos
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA Y OTROS	1.873	18/07/2014	757.054	CANCELA COMETIDO DE SERVICIO LOCALIDAD DE LA TIRANA, CONCEJAL CYNTHIA VALDIVIA ARAYA.
12453742-8	ASTUDILLO ENRIQUEZ IVAN Y OTROS	1.872	18/07/2014	750.000	Pago anticipo trabajadores en programa Extracción de Residuos Domiciliarios en Festividad Religiosa Tirana 2014.
15925125-K	FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO	1.871	18/07/2014	107.343	PAGO VIATICO 20% COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2014.
7786926-3	RAMOS SEGURA GLADYS	1.870	18/07/2014	1.400.000	PAGO ANTICIPO TRABAJADORES EN PROGRAMA EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2014.
6535040-8	MURA ALVAREZ ULISES ISRAEL Y OTROS	1.869	18/07/2014	1.342.001	PAGO DE ANTICIPO TRABAJADORES EN PROGRAMA EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2014.
9941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	1.868	18/07/2014	100.000	PRESTACION DE SERVICIO LOCUCIÓN PROGRAMA RADIAL 10 AL 13 JUL
4872259-8	PADILLA THOMAS ROBERTO EDUARDO Y OTROS	1.867	18/07/2014	1.400.000	PAGO DE ANTICIPO DE TRABAJADORES EN PROGRAMA EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2014.
5242812-2	PARADA CANDIA JOSE Y OTROS	1.866	17/07/2014	1.037.800	CANCELA DIFERENCIA 20% VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
76341593-7	OSCAR MIRANDA MUÑOZ IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA E.I.R.L.	1.865	17/07/2014	2.398.850	ADQUISICIÓN PERFILES 40X 40X2MM, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
18429752-3	BERMEDO BERMUDEZ DAVID MICHAEL	1.864	17/07/2014	386.156	PAGO VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANAPAGO VIATICO 20% COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2014
7267275-5	VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO Y OTROS	1.863	17/07/2014	1.141.580	CANCELA DIFERENCIA 20% VIATICO, FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN Y OTROS	1.862	17/07/2014	1.027.422	PAGO 20% VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2014.
11466224-0	SANCHEZ RAMIREZ JOSE JESUS	1.861	17/07/2014	3.780.000	CANCELA LA BOLETA DE HONORARIOS N°54, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISEÑOS GRAFICOS, PARA LIENZOS, VOLANTES, LETREROS, TARJETAS Y PLANOS, PARA LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2014.
13674793-2	TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA Y OTROS	1.860	17/07/2014	862.304	PAGO 20% VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2014.
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA Y OTROS	1.859	17/07/2014	862.304	PAGO 20% VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2014.
9723138-9	OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO	1.858	17/07/2014	103.780	CANCELA DIFERENCIA VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014.
8078613-1	LOPEZ VALDIVIA OSCAR	1.857	17/07/2014	100.000	SERVICIO CORTE Y PODA DE ARBOLES DURANTE EL MES DE JULIO 2014, EN LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA Y LA TIRANA.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1.856	17/07/2014	25.871.073	CANCELA SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, AL PERSONAL DE CONTRATA.
8026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	1.855	17/07/2014	295.833	CANCELA VIATICOS CONCEJAL COMUNA DE POZO ALMONTE.
96843130-7	KOMATSU CHILE S.A	1.854	17/07/2014	609.530	ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION CARGADOR FRONTAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
4687599-0	VERGARA VERGARA SERGIO ANTONIO	1.853	17/07/2014	1.037.800	CANCELA DIFERENCIA VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
14526048-5	FLORES SOLIS FANNY ADRIANA Y OTROS	1.852	17/07/2014	326.830	PAGO 20% VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2014.
6289459-8	VILLANUEVA MIRANDA PEDRO GUILLERMO	1.851	17/07/2014	340.200	PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO Y COORDINACION EN CAMPING BAILES RELIGIOSOS, EN FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014.
	BLANCO	1.850		BLANCO	BLANCO
5440469-7	MEDINA RIVERA LUIS GUILLERMO	1.849	16/07/2014	565.374	CANCELA DIFERENCIA VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
9375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO Y OTROS	1.848	16/07/2014	661.592	PAGO 20% VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2014.
	NULO	1.847		NULO	NULO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1.846	16/07/2014	200.000.000	AUTORIZACE, EL TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA DE BANCO INTERNACIONAL 12-6313124-00 FONDOS ORDINARIOS, HACIA LA CUENTA DE BANCO ESTADO 1309108546 FONDOS ORDINARIOS
	NULO	1.845		NULO	NULO
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	1.844	16/07/2014	471.240	ADQUISICIÓN -BLOCK LIQUIDACIONES DE SUELDO -RECIBOS DE DINERO
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	1.843	16/07/2014	399.840	ADQUISICIÓN TALONARIOS PLANILLA ADJ SITIOS, ADJUDICACIÓN MATERIAL DEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPALES.
	NULO	1.842		NULO	NULO
6005918-7	ZAPATA HURTADO MARGARITA AURORA Y OTROS	1.841	16/07/2014	3.354.360	CANCELA DIFERENCIA 20% VIATICO FESTVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, PERSONAL PLANTA.
6664941-5	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO Y OTROS	1.840	15/07/2014	3.417.344	CANCELA DIFERENCIA 20% VIATICOS PERSONAL CONTRATA, FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014.
4883926-6	APABLAZA MORALES LUIS HUMBERTO OTROS	1.839	15/07/2014	1.245.360	PAGO 20% VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CÓDIGO DEL TRABAJO.
6791402-3	AMAYA BARRAZA LUIS Y OTROS	1.838	15/07/2014	1.134.000	APOYO Y COORDINACION CAMPING BAILES RELIGIOSOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014.
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	1.837	15/07/2014	310.000	TRASLADO ADULTO MAYOR DESDE MAMIÑA Y PARCA -MACAYA - POZO ALMONTE. ACTIVIDAD FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2014.
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	1.836	15/07/2014	220.000	SERVICIO DE TRASLADO BANDA INSTRUMENTAL IQUIQUE MAMIÑA IQUIQUE, //SERVICIO TRASLADO 15 PERSONAS ESCUELA DE ATLETISMO POZO- IQUIQUE.
17432716-5	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	1.835	15/07/2014	300.000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°10, CORRESPONDIENTE A MONITOR DE DANZA URBANA, DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER.
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	1.834	15/07/2014	5.000.000	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN FUERTE BAQUEDANO Y AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA, COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
16203757-9	TELLO ESPINOZA MAKOLY	1.833	15/07/2014	71.400	ADQUISICIÓN DE DOS TORTAS PARA DONACIÓN A JARDINES INFANTILES.
17799001-9	ROMAN LOBOS RODRIGO ANTONIO	1.832	15/07/2014	156.139	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, PERSONAL GENERACION DE EMPLEO
	NULO	1.831		NULO	NULO
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	1.830	14/07/2014	7.719.033	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
76000416-2	SOC. DE TRASNPORTE JR LTDA.	1.829	14/07/2014	2.082.500	ARRIENDO CAMION GRUA PLUMA ALZA HOMBRE PARA TIRANA 2014
76277347-3	SERVICIOS Y TRANSPORTES LINA CONSTANCIA CHOQUE GARCIA EMPRES	1.828	14/07/2014	2.594.200	SERVICIO ARRIENDO CAMION ALJIBE PARA REGADIO Y REPARACIONES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, POR UN PERIODO DE 16 DIAS Y ARRIENDO DE CAMION BATEA POR UN PERIODO DE 09 DIAS.
60806000-6	CASA DE_MONEDA DE CHILE	1.827	14/07/2014	1.436.925	ADQUISICION DE 1.000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y 25 PLIEGOS DE REGISTRO COMUNAL DE CARROS DE ARRASTRE.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1.826	14/07/2014	41.972.856	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2014 planta
17800565-0	SILVA CHAVEZ LUIS Y OTROS	1.825	14/07/2014	312.278	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, PERSONAL GENERACION DE EMPLEO.
5440469-7	MEDINA RIVERA LUIS GUILLERMO	1.824	14/07/2014	415.122	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014.
19178672-6	BARAHONA BALBOA LORETO TAMARA Y OTROS	1.823	14/07/2014	524.169	CANCELA VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014.
16865221-6	ORO JULIO GELSON AARON	1.822	14/07/2014	315.989	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014.
13950494-1	MUÑOZ MALDONADO RENATO EMILIO	1.821	13/07/2014	7.245.000	CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN.
15727825-8	SARAVIA JORQUERA RAUL ARNALDO	1.820	12/07/2014	173.488	VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO LA TIRANA 2014
76096400-K	MEGADAT COMPUTACION LTDA	1.819	12/07/2014	591.787	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TINTAS, DESTINADOS A LA OFICINA CONTADOR DIDECO.
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	1.818	12/07/2014	537.350	ADQUISICIÓN MATERIALES VEHÍCULOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	1.817	12/07/2014	417.690	ADQUISICIÓN TAMBOR ACEITE MANTENCIÓN GRUPO ELECTRÓGENOS IMPA.
4965793-5	DELGADO BERRIOS IRMA	1.816	12/07/2014	95.000	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONFECCIÓN DE CORTINAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO.
65033276-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA	1.815	12/07/2014	16.500	AGUA POTABLE COMITE RURAL CHANAVAYITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.
76276381-8	ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L	1.814	12/07/2014	299.904	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS AL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DE LA MIDEPLAN.
17534963-4	RECABARREN MOLINA JUAN ANDRES	1.813	12/07/2014	757.911	ADQUISICIÓN DE SILLAS BOOFLEY R235 BRAZO FIJO.
12050706-0	VIDELA SANHUEZA MARIA JOSE	1.812	12/07/2014	30.000	SERVICIO DE CANTO EN ACTIVIDAD ENCENDIDO DE ARBOL NAVIDAD EN LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE.
79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	1.811	12/07/2014	548.007	ADQ. AFICHES, FLAYER Y CRUZA CALLES, DEST. ACT. EXPO MAMIÑA.
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	1.810	12/07/2014	990.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MAQUINARIAS CON OPERADOR PARA TRABAJO DE ZANJAS SANITARIAS EN EL VERTEDERO DE POZO ALMONTE- LA TIRANA.
	NULO	1.809		NULO	NULO
87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	1.808	12/07/2014	9.506.992	SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2014.
20250264-4	IBACACHE CAMILO NICKOLAS IGNACIO	1.807	12/07/2014	100.000	SERVICIO APOYO OFICINA TURISMO FIESTA RELIGIOSA TIRANA 2014
	NULO	1.806		NULO	NULO
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	1.805	11/07/2014	16.912.247	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	1.804	11/07/2014	5.036.667	SERVICIO TELEFÓNICO CENTRO DE LLAMADOS PLAN MINUTOS Y CABLEADO SERVICIO INTERNET MES DE MARZO 2014
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	1.803	11/07/2014	2.825.935	SERVICIO TELEFÓNICO CENTRAL PLAN MINUTOS Y CABLEADO SERVICIO INTERNET Y HOSTING LICITADOS
7695706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	1.802	11/07/2014	590.157	ADQUISICIÓN FOTOCOPIADORA DEPTO FOMENTO PRODUCTIVO IMPA.
17499594-K	VALDIVIA ACUÑA MICHAEL ANDRES Y OTROS	1.801	11/07/2014	1.232.977	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.800	11/07/2014	1.158.086	PAGO IMPUESTOS MES DE JUNIO 2014.
	NULO	1.799		NULO	NULO
12797876-K	ASTORGA BRAVO LEANDRO Y OTROS	1.798	11/07/2014	297.408	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.797	11/07/2014	10.097.368	PAGO IVA E IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.796	11/07/2014	386.112	PAGO 10% IMPUESTO RETENIDO SOBRE RENTAS MES JUNIO 2014.
7995098-K	DELGADO CAMPILLAY SANDRA GRICEL	1.795	11/07/2014	415.122	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014.
70672701-9	CRUZ ROJAS CHILENA	1.794	11/07/2014	500.000	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA AÑO 2014.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	1.793	10/07/2014	400.000	SERVICIO DE COCTEL CLUB ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS.
	NULO	1.792		NULO	NULO
7976283-0	TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS	1.791	10/07/2014	173.488	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014
9723138-9	OTAEGUI ARAYA CARLOS RODRIGO	1.790	10/07/2014	415.122	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	1.789	10/07/2014	6.253.450	CANCELA LA ADQUISICIÓN DE 5000 M3 DE AGUA POTABLE, DESTINADA AL ABASTECIMIENTO EN FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2014.
13009674-3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	1.788	09/07/2014	335.000	ADQUISICIÓN PREMIOS CEREMONIA CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER 2014.
79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	1.787	09/07/2014	668.377	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, TELA PVC CONFECCIÓN PENDONES.
10668488-K	MENARES LILLO MARCELA FERNANDA	1.786	09/07/2014	900.000	CANCELA BOLETAS DE HONORARIOS Nos 137 Y 138, CORRESPONDIENTE A SUELDOS DIAS DE MAYO Y MES DE JUNIO 2014
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	1.785	09/07/2014	120.000	SERVICIO COCTEL JARDÍN INFANTIL INTY PHAXSI.
7938776-2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	1.784	09/07/2014	9.321.984	ADQUISICIÓN NEUMÁTICOS CARGADOR FRONTAL KOMATSU 320 PLACA ÚNICA NRO BLVJ J-82.
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	1.783	09/07/2014	3.671.000	CANCELA FACTURA N°185, DE FECHA 09/06/2014, CORRESPONDIENTE A EVENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES, DESTINADAS A FESTIVIDAD RELIGIOSA SEÑOR DE MAMIÑA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE. CTA CORRIENTE 1300058139
	NULO	1.782		NULO	NULO
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO	1.781	09/07/2014	100.000	SERVICIO PINTADO DE MURAL WIRACOCHA EN EL POBLADO DE MAMIÑA.
11852741-0	JAIDA MUÑOZ MIGUEL ANGEL	1.780	09/07/2014	1.000.000	ENTREGA APORTE AL SR. MIGUEL JAIDA MUÑOZ, POR UN MONTO DE $ 1.000.000.-
71497400-9	CORMUDESPA	1.779	09/07/2014	4.000.000	REINTEGRO DE FONDOS A CORMUDESPA, DEPOSITADOS EN CTA. CTE. IMPA
71497400-9	CORMUDESPA	1.778	09/07/2014	40.000.000	REINTEGRO DE FONDOS A CORMUDESPA, DEPOSITADOS EN CTA. CTE. IMPA
76342527-4	EKOS INVERSIONES LIMITADA	1.777	08/07/2014	5.334.770	CANCELA FACTURA N°0029, DE FECHA 03/07/2014, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE VESTURIO PARA EL PERSONAL QUE ASISTE EN COMETIDO A LA TIRANA.
10160318-0	VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH Y OTROS	1.776	08/07/2014	1.494.440	PAGO VIATICO TIRANA 2014, PERSONAL GENERACION DE EMPLEO.
13009773-1	ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO	1.775	08/07/2014	300.000	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. MARCELO ARAYA RAMOS, POR UN MONTO DE $ 300.000.- PARA REALIZAR GASTOS INHERENTES A LA FESTIVIDAD DE LA TIRANA 2014
	NULO	1.774		NULO	NULO
60506000-5	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	1.773	08/07/2014	2.500.000	ENTREGRA SUBVENCIÓN A LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE, PARA ASISTIR A LA FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2014.
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	1.772	07/07/2014	19.754.000	SERVICIO INSTALACION PROVISORIA Y COMPLEMENTARIAS FERIA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014.
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	1.771	07/07/2014	1.432.423	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, PERSONAL HONORARIOS.
13214188-6	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS	1.770	07/07/2014	632.670	ENTREGA FONDO A RENDIR AL SR. ALEXIS ZENTENO BENAVIDES, AUTORIZADO $ 1.000.000.- SE ENTREGAN 15 UTM (UTM JULIO $ 42.178.-) $ 632.670.-
9375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO Y OTROS	1.769	07/07/2014	2.888.504	PAGO DE VIATICOS LA TIRANA 2014, PAGO DEL 80% PERSONAL HONORARIO RADIO Y CANAL 2014.
10202544-K	CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA	1.768	07/07/2014	600.000	ENTREGA FONDO A RENDIR A LA SRA. MARINA CASTRO CARLO, PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES A LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
19101366-2	MUJICA CASTAÑEDA FELIPE ANDRES	1.767	07/07/2014	415.122	PAGO VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014
11816432-6	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	1.766	07/07/2014	631.067	FONDO A RENDIR CON EL FIN DE GASTOS INHERENTES A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.765	07/07/2014	4.345.601	CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.
15003747-6	LOO MARIN CRISTIAN GERALD	1.764	07/07/2014	1.384.320	ENTREGA APORTE ALCALDICIO, AL SR. CRISTIAN LOO MARIN, POR UN MONTO DE $ 1.384.320.-
5891636-6	GOMEZ CAMPILLAY EDITH	1.763	07/07/2014	260.620	ENTREGA APORTE ALCALDICIO, A LA SRA. EDITH GOMEZ CAMPILLAY, POR UN MONTO DE $ 260.620.-
6664941-5	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO Y OTROS	1.762	07/07/2014	13.669.436	VIATICOS PERSONAL CONTRATA COMETIDO SERVICIO LA TIRANA 2014.
4108988-1	SANTANDER GOMEZ JOSE VICENTE	1.761	07/07/2014	400.000	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
4883926-6	APABLAZA MORALES LUIS HUMBERTO Y OTROS	1.760	07/07/2014	4.566.342	PAGO DE VIATICOS POR "FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2014" A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.
6005918-7	ZAPATA HURTADO MARGARITA AURORA Y OTROS	1.759	07/07/2014	13.928.995	PAGO DE VIATICOS POR "FIESTA DE LA TIRANA 2014" AL PERSONAL DE PLANTA.
5242812-2	PARADA CANDIA JOSE Y OTROS	1.758	07/07/2014	4.151.220	CANCELA VIATICO FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
7377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA Y OTROS	1.757	07/07/2014	10.565.859	PAGO DE VIATICOS DEL 80% POR "FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2014" PERSONAL HONORARIO
4687599-0	VERGARA VERGARA SERGIO ANTONIO Y OTROS	1.756	07/07/2014	4.151.220	PAGO VIATICOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
7267275-5	VEGA GARCIA GUILLERMO GREGORIO Y OTROS	1.755	07/07/2014	4.151.220	PAGO VIATICOS FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2014, PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
	NULO	1.754		NULO	NULO
	NULO	1.753		NULO	NULO
9379674-8	CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO	1.752	04/07/2014	5.797.204	SERVICIO OBRA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL PUEBLO AYMARA.
99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	1.751	04/07/2014	30.000.000	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE Y BENCINA DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES
5904793-0	ARAYA CUELLO FELIPE JESUS	1.750	04/07/2014	260.000	SERVICIO REPARACIÓN POZO CAMPING BAILE RELIGIOSO SERVICIO REPARACIÓN ESTANQUE CAMPING RELIGIOSO LOS BAILES SERVICIO DE REPARACIÓN DE 02 BOMBAS DE AGUA CAMPING LA TIRAN
	NULO	1.749		NULO	NULO
6950133-8	RIVAS MONTOYA LUIS GALVARINO	1.748	04/07/2014	357.000	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS POR OPERATIVO 2014 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	1.747	04/07/2014	5.325.093	SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO 2014
4904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	1.746	04/07/2014	280.000	ARRIENDO INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
5067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	1.745	04/07/2014	400.000	ARRIENDO INMUEBLE MES JUNIO 2014
10175607-6	ORTIZ HIDALGO LUISA	1.744	04/07/2014	80.000	PRESTACION DE SERVICIO COMO CANTANTE PARA ACTIVIDAD EN DESFILE DE CULTURA, CORTE Y DISEÑO EN LA POBLACION DE LA VILLA 2000, COMUNA POZO ALMONTE
21817109-5	HAIPING CHEN	1.743	04/07/2014	110.000	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIÓN VARIAS
13009839-8	CAYO MORUNA HILARIO	1.742	04/07/2014	90.000	SERVICIO LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS ALCANTARILLADO PARCA
15620344-0	RIOS LOBOS MARTA ROSA	1.741	04/07/2014	240.000	REMUNERACION JUNIO 2014 MONITORA DE ZUMBA FITNESS
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	1.740	04/07/2014	9.849.487	ADQUISICIÓN IMPLEMENTACIÓN DE EMERGENCIA
6827391-9	ROJAS RIVERA ORIELA	1.739	04/07/2014	6.284.604	ADQUISCIONES DE COLACIONES VARIAS DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	1.738	04/07/2014	70.000	ADQUISICIÓN 02 PASAJES DE REGRESO SANTIAGO- POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. LUZMENIA EGAÑA CORDERO RUT. 11.203.342-4
	NULO	1.737		NULO	NULO
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	1.736	04/07/2014	100.000	ADQUISICION DE REPOSICION DE AGUA PURA.
16055788-5	OLIVARES SEGOVIA JOHANA LLARELLA	1.735	04/07/2014	400.000	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
4108988-1	SANTANDER GOMEZ JOSE VICENTE	1.734	03/07/2014	173.333	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS MES DE MAYO 2014
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.733	03/07/2014	518.975	MULTA LEY DE ALCOHOLES.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.732	03/07/2014	104.626	PAGO MULTAS DEL TRÁNSITO RMNP.
9941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	1.731	03/07/2014	40.000	SERVICIO LOCUCION RADIAL DESDE EL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2014.
19433055-3	PEREZ GONZALEZ QUIMBERLEE YENDERLIN	1.730	03/07/2014	350.000	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
6931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	1.729	03/07/2014	6.771.123	SERVICIO RECOLECCIÓN BASURAS LA TIRANA LA HUAYCA POZO ALMONTSERVICIO MANTENCIÓN PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 MILENIUM POZ
8149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	1.728	03/07/2014	2.649.665	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, EN MAMIÑA Y PARCA, POZO ALMONTE MES JUNIO 2014
6482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	1.727	03/07/2014	250.000	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y CATERING PARA ACTIVIDAD DE CAMPEONATO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE
11934137-K	ABARZA MONTECINOS SANDRO VENIGNO	1.726	03/07/2014	330.820	SERVICIO REPARACIÓN DE CAMIÓN ALJIBE PLACA UNICA MB 2423K
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	1.725	03/07/2014	360.000	PRESTACION DE SERVICIO APOYO SECPLAC JUNIO 2014
6068448-0	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	1.724	03/07/2014	6.128.500	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMUNA POZO ALMONTE MES JUNIO 2014
79612590-K	PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.	1.723	03/07/2014	1.799.800	ADQUISICION DE LITERAS DESTINADA A PERSONAL POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2014
19178173-2	VASQUEZ MARTINEZ BASTIAN FELIPE	1.722	03/07/2014	93.331	PRESTACION DE SERVICIO EN CONSTRUCCION DE FIGURAS DE FIERRO POR ACTIVIDAD DE LA TIRANA 2014.
19181008-2	PENCHULEF CONDORI CRISTHOFER HERNAN	1.721	03/07/2014	93.331	PRESTACION DE SERVICIO EN CONSTRUCCION DE FIGURAS DE FIERRO POR ACTIVIDAD DE LA TIRANA 2014.
19178410-3	DIAZ ARAYA IAN MARCELO	1.720	03/07/2014	93.331	PRESTACION DE SERVICIO EN CONSTRUCCION DE FIGURAS DE FIERRO POR ACTIVIDAD DE LA TIRANA 2014.
	NULO	1.719		NULO	NULO
	NULO	1.718		NULO	NULO
	NULO	1.717		NULO	NULO
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	1.716	02/07/2014	120.000	ADQUSICION DE BLOCK DE FACTURAS DESTINADOS AL DEPTO. DE CONTABILIDAD
76002471-6	DINSE E.I.R.L	1.715	02/07/2014	866.320	ADQUSICIONES COLACIONES DESTINADAS A DESFILE DE LAS GLORIAS NAVALES MAYO 2014
7754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN	1.714	02/07/2014	656.011	PAGO DIETA CONCEJAL MES JUNIO 2014
12574651-9	MAMANI MAMANI JUSTINA	1.713	02/07/2014	1.344.700	CANCELA FACTURA N° 1308 DE 02/07/2014, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE GRUAS PARA CARGA Y DESCARGAS DE CONTENEDORES EN LAS LOCALIDADES DE PINTADOS, BAQUEDANO, CONSULTORIO DE POZO ALMONTE, DURANTE LA ZONA DE EMERGENCIA POST TERREMOTO.
9916782-3	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	1.712	02/07/2014	240.000	REMUNERACION JUNIO 2014 MONITOR ATLETISMO
13214188-6	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS Y OTROS	1.711	02/07/2014	2.400.000	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
18896648-9	HORMAZABAL CAMILO GUSTAVO ANDRES	1.710	02/07/2014	160.000	REMUNERACION JUNIO 2014, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
12428057-5	MANQUE NUÑEZ BENITO DEL CARMEN	1.709	01/07/2014	1.125.000	SERVICIO TRASLADO DE PROFESIONAL DE PÁRVULO, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, CORRESPONDIENTE AL FON DE DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2013.
7159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	1.708	01/07/2014	111.850	SERVICIO COCTEL DIA DEL PADRE LOCALIDAD MAMIÑA 2014
12806535-0	PINO CORTES CRISTIAN OSVALDO	1.707	01/07/2014	119.000	ADQUISICIÓN DE 13 PARES DE VENDAS DE BOX, 02 SACOS BOX
	NULO	1.706		NULO	NULO
76694050-1	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	1.705	01/07/2014	99.960	SERVICIO PUBLICACIÓN DE CUARTILLA COLOR ANIVERSARIO IMPA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1.704	01/07/2014	11.492.318	descuentos a treceros junio 2014
4305479-1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	1.703	01/07/2014	93.000	ADQUISICIÓN CARGAS DE GAS ALBERGUE MUNICIPAL, TERREMOTO ABRIL 2014
76080488-6	CONSTRUCTORA AMK LTDA	1.702	01/07/2014	12.586.608	ESTADO DE PAGO N°02, SERVICIO DE RESPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL Y HABILITACION DE BOVEDAS CEMENTERIO DE LA TIRANA
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	1.701	01/07/2014	25.433.203	PAGOS PREVISIONALES JUNIO 2014
15686507-9	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	1.700	01/07/2014	131.100	PASAJES COLECTIVO MES DE MAYO 2014.
8790207-2	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	1699	01/07/2014	322.000	PASAJE COLECTIVO PAMPA Y MAR, MES DE MAYO 2014
15010451-3	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	1.698	01/07/2014	240.000	REMUNERACION MES DE JUNIO, MONITOR DE BASQUETBALL
17534963-4	RECABARREN MOLINA JUAN ANDRES	1697	30/06/2014	$ 921.167	ADQUISICIÓN INSUMOS REPUESTOS COMPUTACIONALES.
18373550-0	JHOSTIN ALEXIS GALLOSO RAMOS	1696	30/06/2014	$ 500.000	REMUNERACION MES JUNIO 2014
07450015-3	MUÑOZ AGUILAR BERNARDO MARCOS	1695	30/06/2014	$ 888.889	REMUNERACIO MES DE JUNIO SR. BERNARDO MUÑOZ AGUILAR A HONORARIOS
09277976-9	CACERES BACIAN RAUL IRENIO	1694	30/06/2014	$ 340.780	PAGO VIATICOS PESONAL PLANTA.
71497400-9	CORMUDESPA	1693	30/06/2014	$ 14.845.467	ENTREGA SUBVENCION CORRESPONDIENTE, AL MES DE JUNIO DE 2014.
05556057-9	PEREZ VALENZUELA MARIA EUGENIA	1692	30/06/2014	$ 180.880	ADQUISICIÓN TOLDOS AUTOARMABLES PARA FOMENTO PRODUCTIVO.
11858297-7	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO Y OTROS	1691	30/06/2014	$ 894.445	REMUNERACION JUNIO 2014, MURALISMO OFICINA JUVENTUD, MONITOR DE VOLEIBOL Y APOYO SONIDISTA AUDITORIUM ARTES ESCENICAS.
07886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	1690	30/06/2014	$ 344.444	REMUNERACION PERSONA HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
06108364-2	VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO Y OTROS	1689	30/06/2014	$ 540.000	CANCELA VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
07243376-9	TAPIA SOTO JOSE AGUSTIN Y OTROS	1688	30/06/2014	$ 2.440.000	CANCELA VIATICOS CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
10067731-8	ESPINOZA CORREA JUAN Y OTROS	1687	30/06/2014	$ 1.390.000	CANCELA VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS.
76136096-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES MORELLE LTDA.	1686	27/06/2014	$ 473.025	ADQUISICIÓN DE LETRERO INFORMATIVO Y DIARIO MURAL FOMENTO PRODUCTIVO
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	1685	27/06/2014	$ 1.492.173	SERVICIO PUBLICACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL
11611329-5	ROCHA SALCEDO OLGA	1684	27/06/2014	$ 1.160.250	SERVICIO ADQUISICIÓN EMPANADAS ACTIVIDAD DESFILE GLORIAS NAVALES
79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	1683	27/06/2014	$ 1.186.322	ADQUISICIÓN PENDON PVC FERIA EXPO MAMIÑA 2014 ADQUSICIÓN DIPTICOS OFICINA TURISMO IMPA
	NULO	1682	27/06/2014	NULO	NULO
	NULO	1681	27/06/2014	NULO	NULO
07756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL Y OTROS	1680	27/06/2014	$ 3.280.055	CANCELA PAGO DE DIETA CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014, SE CANCELA 15.6 UTM.
05889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO Y OTROS	1679	27/06/2014	$ 1.484.445	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
11202341-0	NANCY RAMOS BUCAREY	1678	27/06/2014	$ 55.556	PRESTACION DE SERVICIO EN EL LAVADO DE ROPA DEPORTIVA
08889646-7	SILVA TOLOSA LILIANA Y OTROS	1677	27/06/2014	$ 1.032.222	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1676	26/06/2014	$ 24.549.897	REMUNERACION MES DE JUNIO DE 2014 GENERACION DE EMPLEO
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	1675	26/06/2014	$ 691.221	REPARACION DE VEREDAS CALLE RAMIREZ LA TIRANA
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	1674	26/06/2014	$ 116.150	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
99533780-0	AMINORTE SA	1673	26/06/2014	$ 992.303	ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS DEST. DEPTO. CONTABILIDADAD AQUISICION DE TINTAS DEST. OFICINA DE ADQUISICIONES.
76037116-5	INVERSIONES INTERACTIVA S.A.	1672	26/06/2014	$ 3.191.580	ADQUISICIÓN DE 30 REFLECTORES LED PARA DEPENDENCIAS MUNICIPA
09633707-8	CANCINO GARRIDO JUAN	1671	26/06/2014	$ 2.329.887	ADQ. 16 LAMPARAS DE INDUCCIÓN DEST. AL GIM TECHADO MUNICIPAL
76137989-5	SOCIEDAD DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION Y REPUE	1670	26/06/2014	$ 542.247	ADQUISICIÓN DE MATERIALESES PARA GASFITERÍA
76202140-4	CELL INGENIERIA LIMITADA	1669	26/06/2014	$ 1.999.200	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
96858370-0	INGESMART S.A	1668	26/06/2014	$ 880.610	DEUDA FLOTANTE 2013 ADQ. NOTBOOK SONY VAIO DESTINADO A LA SECPLAC
96501610-4	ECANOR S.A.C.I.	1667	26/06/2014	$ 2.362.583	ADQUISICIÓN LUMINARIAS SECTOR IGLESIA ANTIGUA DE LA TIRANA.
71497400-9	CORMUDESPA	1666	26/06/2014	$ 99.516.822	ENTREGA DE DINERO POR REMESA PERCAPITA SECTOR SALUD
14577526-4	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	1665	26/06/2014	$ 602.277	DEVOLUCION DE DINERO
07267735-8	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO Y OTROS	1664	26/06/2014	$ 3.433.334	REMUNERACION JUNIO 2014, PERSONAL HONORARIOS
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	1663	26/06/2014	$ 3.988.005	ADQUISICIÓN AGUA A GRANEL.
79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER LTDA.	1662	26/06/2014	$ 345.815	SERVICIO MANTENCIÓN MECANICA CAMIONETA PATENTE XJZ-94
11725390-2	ROJO ROJAS CRISTINA ANGELICA	1661	26/06/2014	$ 113.623	RETENCION JUDICIAL A DON PATRICIO VIDELA VIDELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
11612786-5	GALLARDO ACUÑA JESSICA	1660	26/06/2014	$ 173.413	RETENCION JUDICIAL A DON ALEX ROJAS DELGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
11466924-5	ROJAS DELGADO ALEX IVAN	1659	26/06/2014	$ 446.034	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014 PLANTA
07554460-K	MARMOR ABARCA JAIME	1658	25/06/2014	$ 208.524	ADQUSICIÓN FORMULARIOS PAPEL CONTINUO CUADRUPLICADO
06945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	1657	25/06/2014	$ 723.000	ADQUISICIÓN DE 12 TRUPAN DE 18 MM. PARA REPARACIÓN DE ESCENARIO, AQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEPTO ASEO Y ORNATO
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	1656	25/06/2014	$ 3.999.590	SERVICIO REPARACIÓN VEHICULOS MUNICIPALES
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	1655	25/06/2014	$ 1.618.400	REPARACIÓN DE 05 LETREROS INFORMATIVOS VÍA DE EVACUACIÓNSERVICIO CONFECCIÓN DE 30 LETREROS "NO BOTAR BASURA"
11203305-K	PENIC SIMILESA PAULA MARIA	1654	25/06/2014	$ 285.600	ADQUISICIPON MATERIALES ELECTRICOS PARA ORNAMENTACION CALLE
10449438-2	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	1653	25/06/2014	$ 400.000	ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA ESTUDIANTES ESCUELA Y JARDIN MES MAYO 2014
07112701-K	CERDA ALAMOS ENRIQUE	1652	25/06/2014	$ 333.333	SERVICIO DE REPARACIÓN CABAÑAS CHANAVAYITASERVICIO REPARACIÓN E INSTALACIÓN POZO SÉPTICO E INSTALACIÓNREPARACIÓN MURO CAMPAMENTO CHANAVAYITA
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	1651	25/06/2014	$ 309.400	SERVICIO VARILLADO LIMPIEZA CÁMARAS, MOTOBOMBAS EN EL ESTADSERVICIO DE LIMPIEZA POZO SÉPTICO EN EL CAMPING LOS PINOS
09941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	1650	25/06/2014	$ 222.222	SERVICIO DE LOCUCIÓN PROGRAMA RADIAL
13739295-K	MITJAEW REYES WLADIMIR LEONID	1649	25/06/2014	$ 202.300	SERVICIO SHOW DE ANIMACIÓN INFANTIL ACTIVIDAD OPD
10057525-6	DORCA ISABEL CASTRO VILLCA	1648	25/06/2014	$ 125.660	ADQUISICIÓN DE COLACIONES ACTIVIDAD OPD
12161156-2	HUACTE ALVAREZ HECTOR ROBERTO	1647	25/06/2014	$ 629.150	ADQUISICIÓN COLACIONES ACTIVIDAD CICLETADA FAMILIAR GLORIASADQUISICIÓN COLACIONES ACTIVIDAD CICLISMO TURISMO CULTURALADQUISICIÓN COLACIONES ACTIVIDAD TURISMO CULTURAL RUTA PETRO
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	1646	25/06/2014	$ 350.000	SERVICIO ARRIENDO VEHÍCULO TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
03792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	1645	25/06/2014	$ 1.184.910	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO
13742370-7	JARA HOYOS SANDRA ISABEL	1644	25/06/2014	$ 166.600	SERVICIO COCTEL PARA USUARIOS OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
07159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	1643	25/06/2014	$ 12.376	ADQUISICIÓN EMPANADAS DE PINO ACTIVIDAD PRODESAL
07695706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	1642	25/06/2014	$ 755.293	ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES DONACIÓN
	NULO	1641	25/06/2014	NULO	NULO
	NULO	1640	25/06/2014	NULO	NULO
06459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	1639	25/06/2014	$ 33.333	PRESTACION DE SERVICIO DE LOCUCIÓN PROGRAMA RADIAL
08466118-K	CONDORI CAIPA NICOLAS	1638	25/06/2014	$ 600.000	APORTE A SR. NICOLAS CONDORI CAIPA, DESTINADO A CUBRIR GASTOS DL BAILA RELIGIOSO MORENADA SAGRADO CORAZON DE JESUS
08630964-5	SANTANDER VEAS BETTY GLORIA	1637	25/06/2014	$ 700.000	APORTE A SRA. BETTY SANTANDER VEAS, PARA AYUDA A GRUPO DE MUJERES POR EL DERECHO DE LA MUJER Y LA NO VIOLENCIA AL SEXO FEMENINO
02758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN Y OTROS	1636	25/06/2014	$ 2.061.111	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
17964459-2	IBACETA ELGUETA DANIEL	1635	25/06/2014	$ 350.000	REMUNERACION JUNIO 2014 MONITOR CORO JUVENIL OFICINA DE LA JUVENTUD
13415265-6	BARAHONA CONTRERAS MANUEL Y OTRO	1634	25/06/2014	$ 700.000	REMUNERACION MONITORES ESCUELA DE ROCK, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	1633	25/06/2014	$ 1.071.061	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014 PLANTA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1632	25/06/2014	$ 30.981.113	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014 CODIGO DEL TRABAJO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1631	25/06/2014	$ 1.425.968	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014 CONTRATACION DIRECTA
10353281-7	MARTINEZ FUENTES PATRICIO Y OTROS	1630	25/06/2014	$ 5.075.204	REMUNERACION MES DE JUNIO 2014 HONORARIOS SUMA ALZADA
16271267-5	CARO ORTIZ AIDA FRANCISCA	1629	25/06/2014	$ 833.333	REMUNERACION DIRECTORA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO Y OTROS	1628	25/06/2014	$ 458.064	COMETIDO DE SERVICIO A LA CUIDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON MINISTRA DE VIVIENDA, ASISTIR A FESTIVIDAD RELIGIOSA LOCALIDAD DE MAMIÑA.
	NULO	1627	24/06/2014	NULO	NULO
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA Y OTROS	1626	24/06/2014	$ 644.445	REMUNERACION MONITORES JUDO Y AREROBICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS	1625	24/06/2014	$ 3.195.916	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
08790261-7	LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA Y OTRO	1624	24/06/2014	$ 1.421.111	REMUNERACION PERSONAL DE TRANSITO, SECCION PERSONAL Y CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
15687166-4	TAPIA MORFI LEONEL Y OTROS	1623	24/06/2014	$ 2.668.300	REMUNERACION PERSONAL SENDA PREVIENE, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014. RETENCIÓN JUDICIAL SR. LEONEL TAPIA MORFI, SE CANCELA SRA. CAROLINA GONZALEZ Prr RUT Nº 15.924.392-3 LA SUMA DE $ 120.000.-
65777430-8	CENTRO SOC.Y CULT.UNIV.DE TARAPACA	1622	24/06/2014	$ 1.500.000	SUBVENCION CENTRO CULTURAL TARAPACA A NOMBRE DEL TESORERO SR. PEDRO GUZMAN RODRIGUEZ
06853727-4	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO Y OTROS	1621	24/06/2014	$ 2.888.887	REMUNERACION PERSONAL DE RADIO Y CANAL DE TELEVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.
	NULO	1620	24/06/2014	NULO	NULO
81895100-0	TIENDA SACCO Y CIA.	1619	24/06/2014	$ 82.340	ADQUISICION DE MEDALLAS DESTINADAS A CAMPEONATO SENIOR 2014.
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	1618	24/06/2014	$ 120.000	ADQUISICIÓN DE 02 PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE.
06813644-K	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO Y OTROS	1617	24/06/2014	$ 324.462	COMETIDO DE SERVICIO CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE ASISTIR A REUNIONES CON LA SUBDERE Y OFICINA DE MONUMENTOS NACIONALES, SOBRE PROYECTO DE ALCANTARILLADO POBLADO ANDINO.
08679909-K	AHUMADA VILDOZO SERGIO LORENZO	1616	24/06/2014	$ 150.000	FONDO A RENDIR PARA GASTOS SEGUN LOS CONTEMPLE SU ACTIVIDAD
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1615	24/06/2014	$ 23.813.468	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014 CONTRATACION DIRECTA
	BLANCO	1614			BLANCO
71497400-9	CORMUDESPA	1613	24/06/2014	$ 10.000.000	ENTREGA SUBVENCIÓN DE SALUD, PARA LA CORMUDESPA, MES DE JUNIO 2014
14362557-5	POBLETE PEREZ CECILIA	1612	24/06/2014	$ 1.353.500	REMUNERACION MES DE JUNIO 2014, SERVICIO JEFE TECNICO PROGRAMA DESARROLLO LOCAL PRODESAL.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	1611	24/06/2014	$ 340.501	PRESTACION DE SERVICIO COMO PERSONAL CONTABLE SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014,
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA	1610	24/06/2014	$ 720.136	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN GABINETE ALCALDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, DESCUENTO SEGUN RESOLUCION N° 648.
	NULO	1609	24/06/2014	NULO	NULO
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO Y OTROS	1608	24/06/2014	$ 2.177.778	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, OFICINA CULTURA Y DEPTO. DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
	NULO	1607	24/06/2014	NULO	NULO
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	1606	24/06/2014	$ 720.950	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA DESTINADOS A DIFERENTES DEPTO. MUNICIPALES
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN Y OTROS	1605	24/06/2014	$ 1.788.889	REMUNERACION PERSONAL PROGRAMA TURISMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
77383970-0	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	1604	24/06/2014	$ 7.304.151	SERVICIO EN MEJORAMIENTO FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIOS EXTERIORES MECADO MUNICIPAL, COMUNA DE POZO ALMONTE
22573819-K	TIMANA FERNANDES TIRSA	1603	24/06/2014	$ 487.270	ENTREGA AYUDA SOCIAL CON EL FIN DE CUBIRI CIRUGIA VISUAL E IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR OI
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	1602	24/06/2014	$ 5.000.000	SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS, DISPOSICION FINAL AVANZADA ADUANA DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, COMUNA POZO ALMONTE
07377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA Y OTROS	1601	24/06/2014	$ 5.766.661	CANCELA REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO Y OTROS	1600	24/06/2014	$ 1.222.223	PAGO HONORARIOS, APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
	NULO	1599	23/06/2014	NULO	NULO
07754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN Y OTROS	1598	23/06/2014	$ 2.200.108	ENTREGA VIATICO INTERNACIONAL, A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, A FIN DE PARTICIPAR EN GIRA TECNOLOGICA DE PROYECTO FIC TRANSFERENCIA CENTRO DE REPRODUCCIÓN ANIMAL.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	1597	23/06/2014	$ 642.600	ADQUISICIÓN TORTAS OFICINA ADULTO MAYOR DIA DE LA MADREADQUISICIÓN DE TORTAS PARA CENTROS DE MADRES DE POZO ALMONTE
16240537-3	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	1596	23/06/2014	$ 65.478	RETENCION JUDICIAL A DON GUILLERMO DELGADO CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2014
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	1595	23/06/2014	$ 480.099	RETENCION JUDICIAL A DON LUIS LOPEZ CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2014
07756960-K	PALMA BUSTOS MARIA ISABEL	1594	23/06/2014	$ 40.000	RETENCION JUDICIAL A DON PABLO ROJAS CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2014
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	1593	23/06/2014	$ 141.992	RETENCION JUDICIAL A DON PATRICIO DIAZ CORRSPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
11840618-4	URREA AGUILERA ELIAN	1592	23/06/2014	$ 356.841	RETENCION JUDICIAL DE DON PATRICIO DIAZ LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1591	23/06/2014	$ 29.175	pago de bono escolar junio 2014 planta
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	1590	23/06/2014	$ 1.044.444	SERVICIO COMO PROFESOR DE EDUCACION FISICA EN GIMNASIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. PRESTACION DE SERVICIOS PLANIFICACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA Y OTROS	1589	23/06/2014	$ 2.055.555	REMUNERACION PERSONAL HONORARIO PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
13674793-2	TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA Y OTROS	1588	23/06/2014	$ 4.155.556	REMUNERACION PERSONAL UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, DISEÑO GRAFICO Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS	1587	23/06/2014	$ 3.861.112	REMUNERACION PERSONAL OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER Y OTROS	1586	23/06/2014	$ 6.444.443	REMUNERACION PERSONAL HONORARIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
13865331-5	BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN Y OTROS	1585	23/06/2014	$ 944.444	REMUNERACIÓN PERSONAL CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	1584	23/06/2014	$ 740.860	REMUNERACIÓN LABORES COMO ASESOR PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA ÉTICO FAMILIAR Y ASESOR FAMILIAR DEL PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2014.
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA Y OTROS	1583	23/06/2014	$ 1.611.111	REMUNERACIÓN ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. REMUNERACION COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.
21276461-2	FELICIANO RODRIGUEZ VIVIANA	1582	23/06/2014	$ 1.000.000	PAGO ARTISTA DIA DEL PADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE (VIVIANA RODRIGUEZ)
13865526-1	TAPIA CARMONA ROSA GRACIELA	1581	23/06/2014	$ 388.889	PRESENTACION DE CANTANTE LOCAL DIA DEL PADRE COMUNA DE POZO
17527853-2	QUEZADA ALARCON IRMA ALEJANDRA	1580	23/06/2014	$ 1.133.333	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ARTISTICO PARA EL DIA DEL PADRE.
12717972-7	IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN	1579	20/06/2014	$ 214.835	COMETIDO INTERNACIONAL, A LA CIUDAD DE TACNA CON EL FIN DE TRASLADAR A PERSONAL QUE REALIZARA COTIZACION DE SEMILLAS PARA AREAS VERDES
17430247-2	ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO	1578	20/06/2014	$ 233.333	DIFERENCIA SUELDO MES DE ABRIL 2014, PERSONAL CORRESPONDIENTE A OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS.
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	1577	20/06/2014	$ 12.428.066	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AREAS VERDES, GRIFOS Y CUOTA SEXTA CONVENIO 6/10.
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	1576	20/06/2014	$ 3.746.541	PAGO PRIMA SEGUROS VEHÍCULOS Y BIENES MUNICIPALES.
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	1575	20/06/2014	$ 6.413.064	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
06395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	1574	19/06/2014	$ 120.000	PRESTACION DE SERVICIO EN EL LAVADO DE MANTELES, CORTINAS, TOALLAS Y OTROS, DESTINADO AL CENTRO DE ARTES ESCENICAS
10595029-2	PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN	1573	18/06/2014	$ 1.000.000	ENTREGA DE AYUDA SOCIAL DESTINADA A LA "SRA. CLAUDIA PEREZ SAAVEDRA", RUT 13.173.750-5, CON FIN DE CUBRIR GASTOS ECONOMICOS DEBIDO A SU ENFERMEDAD SEÑALADA EN DICHO DOCUMENTO
10084343-9	TICUNA VERA EUGENIO	1572	18/06/2014	$ 357.000	ADQUISICIONES DE CHOCOLATES DESTINADOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MADRE
	NULO	1571	18/06/2014	NULO	NULO
76626690-8	P Y P LTDA	1570	18/06/2014	$ 1.323.637	ADQUISICIÓN VESTUARIO PARA PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA
16132613-5	TORRES LEMUS JOHANNY MARCELO	1569	18/06/2014	$ 55.556	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS COMO JURADO PARA ACTIVIDAD DE NIÑOS Y JOVENES QUE PARTICIPARON DE ORQUESTA INFANTIL DE LA COMUNA
16154644-5	MUÑOZ ZAVALA HECTOR DANIEL	1568	18/06/2014	$ 55.556	PRESTACION DE SERVICIO COMO JURADO PARA ACTIVIDAD DE NIÑOS Y JOVENES EN LA ORQUESTA INFANTIL Y JUVENIL DE LA IMPA
77609870-1	CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA LIMITADA	1567	18/06/2014	$ 3.091.739	ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORECENTES DESTINADOS A DEPENDENCUAS MUNICIPALES
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	1566	18/06/2014	$ 56.000	ADQUSICION DE PASAJES DESTINADO AYUDA SOCIAL DESTINADO A LA SRA. ELENA CARO BUSTAMANTE, RUT 13.943.243-6, DOMICILIARIA EN LA TIRANA KM13 COMUNA POZO ALMONTE
07886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN	1565	18/06/2014	$ 116.667	SERVICIO ARRIENDO JUEGOS INFLABLES ACTIVIDAD PARQUE DEL NIÑOPRESTACIÓN DE SERVICIO LAVADO DE MANTELES MUNICIPALES
08472051-8	CASTILLO CORTES DOMINGA	1564	18/06/2014	$ 280.000	ENTREGA APORTE, A LA SEÑORA DOMINGA CASTILLO CORTES, POR UN MONTO DE $ 280.000.-
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	1563	18/06/2014	$ 600.000	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS ALBERGUE MUNICIPAL, DESDE EL DIA 01 HASTA EL 09 DE MAYO DEL 2014.
07918296-6	MARTINEZ GONZALEZ JOSE HUMBERTO	1562	18/06/2014	$ 98.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
13009839-8	CAYO MORUNA HILARIO	1561	18/06/2014	$ 99.999	PRESTACIÓN SERVICIOS EN LA LIMPIEZA DE TERRENOS BALDIOS, LOCALIDAD DE PARCA.
17431447-0	DIAZ SALGADO PATRICIO	1560	18/06/2014	$ 133.300	FINIQUITO TRABAJADOR.
16865776-5	SOTO REJAS PAOLA CATALINA	1559	17/06/2014	$ 100.000	PRESTACION DE SERVICIO EN REPARTO DE FLAYER COMO PARTE DE LA DIFUSION MASIVA DEL PROGRMA CHILE CRECE CONTIGO DE LA MIDEPLAN
76183941-1	INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO LABORAL LIMITADA	1558	17/06/2014	$ 700.000	CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION A LA RED DEL PROGRAMA DE CHILE CRECE CONTIGO DE LA MIDEPLAN
08625129-9	FRIAS CUBILLOS WARNER	1557	17/06/2014	$ 396.000	ADQUISICION DE MATERIALES DE DIFUSION (44 CROCRERAS) PARA EL PRGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DE LA MIDEPLAN
12717972-7	IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN Y OTROS	1556	17/06/2014	$ 489.800	PAGO VIATICOS
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1555	17/06/2014	$ 38.886.239	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014 CONTRATA
15106712-3	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	1554	17/06/2014	$ 100.000	PRESTACION DE SERVICIO EN LA PARTICIPACION DE FLAYER PARTE DE LA DIFUSION MASIVA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO DE LA MIDEPLAN
	BLANCO	1553			BLANCO
08625129-9	FRIAS CUBILLOS WARNER	1552	17/06/2014	$ 200.000	ADQUISICION DE 10 RELOJES CON LOGO Y 19 TAZONES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO
11021586-K	GUERRERO ALCAYAGA DIONISIA	1551	17/06/2014	$ 670.000	ENTREGA APORTE DEL SR. ALCALDE, A LA SEÑORA DIONISIA GUERRERO ALCAYAGA PARA AL COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAR SU VIVIENDA.
12435871-K	ARELLANO MUÑOZ FERNANDO SEGUNDO MOISES	1550	17/06/2014	$ 3.900.000	ENTRGA DE AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA DE FUTBOLL AL CAMPEONATO "UPPER AUSTRIA CUP" QUE DE REALIZARA EN EL PAIS DE AUSTRI
09247276-0	LEIVA LOBOS AIDA	1549	17/06/2014	$ 2.600.000	ENTREGA DE AYUDA SOCIAL PARA LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS, MAQUINAS Y EQUIPOS RESPIRATORIOS, DESTINADOS A LA LA MADRE DE LA SOLICITANTEPOR PROBLEMAS RESPIRATORIOS
16552353-9	PICON IRIARTE ABRAM ISAC	1548	17/06/2014	$ 111.111	SERVICIO APOYO EN ACTIVIDAD RECREATIVA DEPARTAMENTO CULTURA
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	1547	17/06/2014	$ 297.500	SERVICIO DE COCTEL 1ª PIEDRA SEDE SOCIAL LA TIRANA
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	1546	17/06/2014	$ 111.111	SERVICIO PINTADO EN SEDE SOCIAL FUERZA SOLIDARIA
13224630-0	CARVAJAL ROJAS SEGUNDO VICENTE	1545	17/06/2014	$ 106.667	PRESTACION DE SERVICIO REPARACION COMEDOR Y JUNTA DE VECINOS LOCALIDAD DE MAMIÑA.
	NULO	1544	17/06/2014	NULO	NULO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1543	17/06/2014	$ 55.487.312	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014
16865221-6	ORO JULIO GELSON AARON	1542	17/06/2014	$ 88.887	SERVICIO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA EN REPARACIÓN COMEDOR LOCALIDAD DE MAMIÑA.
16646323-8	ORELLANA MORAGA CRISTOBAL ALEJANDRO	1541	17/06/2014	$ 88.889	SERVICIO DE REPARACIÓN COMEDOR Y JUNTA DE VECINOS LOCALIDAD DE MAMIÑA.
77589450-4	VIZCAYA S.A.	1540	17/06/2014	$ 1.358.674	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CAMIONETAS MUNICIPALES
60503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	1539	17/06/2014	$ 1.000.000	ADQUISICIÓN DE ESTAMPILLAS CORREOS DE CHILE
	BLANCO	1538			BLANCO
07944928-8	MARIN PIÑONES MODESTO ANTONIO	1537	17/06/2014	$ 127.778	PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE ROPA DE CAMA, Y MANTENCION DE LIMPIEZA EN BAÑOS, CAMPING CHANAVAYITA
13950494-1	MUÑOZ MALDONADO RENATO EMILIO	1536	17/06/2014	$ 9.430.000	PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LAS CONTRATACION DE PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE CATASTRO DE EDIFICACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DAÑADAS POR EL TERREMOTO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ESTADO DE PAGO N°01
13009773-1	ARAYA RAMOS MARCELO ANTONIO	1535	17/06/2014	$ 300.000	FONDO A RENDIR PARA GASTOS QUE PRODUZACA CON MOTIVO DE LA EFECTIVA PARTICIPACION O REALIZACION DE LAS ACTIVIADADES CITADA EN LOS VISTOS
10483783-2	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	1534	17/06/2014	$ 630.780	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE INSUMOS Y OTROS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO SEGUNDO ENTREGA DE FONDO POR 15 UTM
08679909-K	AHUMADA VILDOZO SERGIO LORENZO	1533	16/06/2014	$ 300.000	FONDO A RENDIR PARA: GASTOS DE URGENCIA O FUERZA MAYOR INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	1532	16/06/2014	$ 18.000	AYUDA SOCIAL DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE AL SR. ANDRES CARVAJAL, RUT 18.371.301-9
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	1531	16/06/2014	$ 71.400	CANCELA FACTURA N°0087, POR LA ADQUISICION DE 08 ALMUERZOS, PARA DAR TERMINO AL PROGRAMA DE HABITABILIDAD.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	1530	16/06/2014	$ 30.464	CANCELA FACTURA N° 348, POR LA ADQUISICION DE COFFE BREAK, PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD INGRESO ETICO FAMILIAR
18896561-K	BACIAN MOYO HECTOR JAVIER	1529	16/06/2014	$ 50.000	SERVICIO ALUMNO EN PRACTICA OFICINA TURISMO
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	1528	16/06/2014	$ 2.380.000	SERVICIO DE ARMADO DE TOLDO, INSTALACION PROVISORIA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO UN MES.
09341171-4	ESTEBAN GOMEZ ROXANA	1527	16/06/2014	$ 35.700	SERVICIO ALIMENTACION PERSONAL EXTERNO ARMADO GRADERIAS FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014.
05067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	1526	16/06/2014	$ 400.000	ARRIENDO VIVIENDA MES DE MAYO 2014.
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	1525	13/06/2014	$ 278.500	ADQUISICION DE MAQUINAS DE PEDESTAL DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA DEPENDENCIAS DE DIDECO, RECARGAS DE AGUA PURA.
76158880-K	SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL L Y L	1524	13/06/2014	$ 142.800	ADQUISICION DE CILINDRO DE 4 ANILLOS CON PLETINA 100 X 6MM DIAMETRO, ANILLO 2000 MM. PARA CONFECCION DE ANILLOS PARA REFORZAR ESTANQUE DE AGUA PARA LAS LOCALIDADES DE FUERTE BAQUEDANO Y POZO ALMONTE.
10175607-6	ORTIZ HIDALGO LUISA	1523	13/06/2014	$ 66.667	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS COMO CANTANTE EN ACTIVIDAD OPERATIVO MUNICIPAL EN TU BARRIO.
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	1522	13/06/2014	$ 1.761.200	CANCELA FACTURA N°007, DE FECHA 30/05/2014, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES, PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013.
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	1521	13/06/2014	$ 113.050	CANCELA FACTURAS N° 005, CORRESPONDIENTE A ADQUISICIONES SILVOAGROPECUARIAS, EN EL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013.
09341171-4	ESTEBAN GOMEZ ROXANA	1520	13/06/2014	$ 229.908	SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS, ATENCION AUTORIDADES Y DELEGACIÓN IQUIQUE, ARICA.
07337203-8	CHOLELE CAMACHO BERNARDA	1519	13/06/2014	$ 97.018	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y BOUQUET DE FLORES
99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	1518	13/06/2014	$ 25.000.000	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DIESEL ACTIVIDADES MUNICIPALES.
	NULO	1517	12/06/2014	NULO	NULO
16041465-0	MUÑOZ GONZALES CECILIA	1516	12/06/2014	$ 604.005	FONDO A RENDIR PARA:"ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONAL DE CONTRATACIÓN DIRECTA, DESARROLLO DE TRABAJOS REPARACIONES, MANTENCIONES EN GENERAL".
	NULO	1515	12/06/2014	NULO	NULO
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	1514	12/06/2014	$ 2.000.000	SERVICIO PIROTECNICO FESTIVIDAD RELIGIOSA SAN ISIDRO 2014 DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA.
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	1513	12/06/2014	$ 3.442.480	ADQUISICIÓN DE CORTINAJE CENTRO DE ARTES ESCENICAS. PRESTACIÓN DE SERVICIO ENTREGA DE AGUA CORRIDA DÍA DEL TRABAJADOR, ANIMACIÓN ACTIVIDAD CORRIDA DÍA DEL TRABAJADOR. SERVICIO DE ARRIENDO 15 BAÑOS QUÍMICOS, USO FESTIVAL VERANO PAMPA Y SALITRE 2014.
16351480-K	BRAVO MARAMBIO JAIME ALEJANDRO	1512	12/06/2014	$ 167.821	CANCELA EL SUELDO LIQUIDO AL MEDICOS QUE REALIZA FUNCIONES EN GABINETE PSICOTECNICO DEL DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1511	12/06/2014	$ 20.468	PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULO PLACA UNICA VD4714-1
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1510	12/06/2014	$ 287.223	CANCELA RETENCION DE 10% DE IMPUESTO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1509	12/06/2014	$ 721.878	CANCELA RETENCION DE 10% DE IMPUESTO A TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1508	12/06/2014	$ 11.954.916	CANCELA RETENCION DE 10% DE IMPUESTO A TRABAJADORES Y CANCELA IMPUESTO ÚNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	1507	11/06/2014	$ 3.174.958	ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADOS PARA HABILITACION CONTAINERS DE EMERGENCIA.
19178173-2	VASQUEZ MARTINEZ BASTIAN FELIPE Y OTROS	1506	11/06/2014	$ 150.000	PAGO ALUMNO EN PRACTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
76278096-8	GUIDO BUGUEÑO BUGUEÑO Y ABARROTES EIRL	1505	11/06/2014	$ 100.555	ADQUISICIÓN PAN PARA ALBERGUE MUNICIPAL EMERGENCIA TERREMOTO.
07065462-8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	1504	11/06/2014	$ 1.603.680	ADQUISICIÓ EQUIPOS COMPUTACIONALES, CÁMARA DIGITAL, EQUIPO MUSICAL, MOBILIARIO PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.
15020468-2	MURA GONZALEZ ULISES GALINDO	1503	11/06/2014	$ 250.000	CANCELA VIATICOS PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA
07754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN Y OTROS	1502	11/06/2014	$ 858.870	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA Y ASISTIR A SEMINARIO EN LA COMUNA DE PICA.
09116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	1501	11/06/2014	$ 1.166.000	PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS EN POBLADO DE HUATACON, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2014.
06945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	1500	11/06/2014	$ 1.316.050	CANCELA FACTURAS MENCIONADAS EN VISTOS, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTOS IMPA.
96683120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA	1499	11/06/2014	$ 125.000	SEGUROS OBLIGATORIOS VEHÍCULOS MUNICIPALES VEHICULO FYDY.29-7 VEHICULO WL.7842-2 VEHICULO WD-4714-1
77216350-9	SERVICIO AUTOMOTRIZ J-3 LIMITADA	1498	11/06/2014	$ 315.897	ADQ. ACEITE HIDRAULICO DEST. A CAMIONES RECOLECTORES MUNICIPALES.
79702500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA	1497	11/06/2014	$ 565.999	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA ACTIVIDADES OPD
06012613-5	VIVANCO ALVAREZ RAMON ISAAC	1496	11/06/2014	$ 409.500	ADQUISICION DE EMPANADAS DE PINO DEST. ACT. MUNICIPAL DESFILE GLORIAS NAVALES, LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y POZO ALMONTE.
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	1495	11/06/2014	$ 15.060.000	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE.
	NULO	1494	10/06/2014	NULO	NULO
	NULO	1493	10/06/2014	NULO	NULO
	NULO	1492	10/06/2014	NULO	NULO
	NULO	1491	10/06/2014	NULO	NULO
96689310-9	TRANSBANK	1490	10/06/2014	$ 2.782.778	SERVICIO COBRO POR RECAUDACION DE CUENTAS DE EMISORES Y CUENTA PROPIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2013, JUNIO 2013 A MAYO DEL 2014.
05310454-1	GONZALEZ LEANDRO JUAN FCO.	1489	10/06/2014	$ 610.642	SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DEPTOS. I.M.P.A.
	NULO	1488	09/06/2014	NULO	NULO
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	1487	09/06/2014	$ 300.000	PRESTACION SERVICIO COMO COORDINADORA DE PROGRAMA HABITABILIDAD DEL PROGRAMA INGRESO FAMILIAR VERSION 2013, MES MAYO 2014
16164677-6	VIDELA CABELLO SERGIO EMILIO	1486	09/06/2014	$ 800.000	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO Y ABRIL 2014
15011215-K	MUENAS PARRA MARGARITA	1485	09/06/2014	$ 333.333	PRESTACION DE SERV. MONITORA DE TALLER DE BALLET MES MAYO 2014
10433025-8	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN Y OTROS	1484	09/06/2014	$ 1.266.666	PAGO MONITORES DE TALLER DE FOLCKLOR MES MAYO 2014
69254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	1483	09/06/2014	$ 122.360	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP, MUNICIPALIDAD ESTACIÓN CENTRAL.
69070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	1482	09/06/2014	$ 61.896	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP, MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA.
69072400-6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	1481	09/06/2014	$ 61.896	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP, MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA.
69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	1480	09/06/2014	$ 144.527	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP, MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	1479	09/06/2014	$ 30.948	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP, MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN.
69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	1478	09/06/2014	$ 41.264	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.
69070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	1477	09/06/2014	$ 41.264	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ.
69070400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	1476	09/06/2014	$ 20.143	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES.
69072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	1475	09/06/2014	$ 82.487	PAGO MULTAS DEL TRANSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.
69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	1474	09/06/2014	$ 20.632	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE MACUL.
69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	1473	09/06/2014	$ 20.632	PAGO MULTAS I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA.
09566676-0	PALMA HERRERA GERMAN ANTONIO	1472	09/06/2014	$ 75.000	DEVOLUCIÓN DINERO A SR. GERMÁN PALMA HERRERA.
08149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	1471	09/06/2014	$ 2.649.665	SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS MAMIÑA Y PARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
09749852-0	VILMA ROJAS PATIÑO	1470	09/06/2014	$ 2.096.000	SERVICIO DE: ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	1469	09/06/2014	$ 1.475.045	SERVICIO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MERCADO MUNICIPAL
07202306-4	ORTIZ RIVADENEIRA PATRICIA DEL CARMEN	1468	09/06/2014	$ 92.130	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES LABORALES DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. FONDOS SERNAM.
18896561-K	BACIAN MOYO HECTOR JAVIER Y OTROS	1467	09/06/2014	$ 100.000	PAGO ALUMNO EN PRACTICA MES ABRIL 2014
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	1466	09/06/2014	$ 3.091.232	ESTADO DE PAGO NRO 03, OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN ACERAS LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMNONTE".
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1465	09/06/2014	$ 410.000	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
79612590-K	PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.	1464	09/06/2014	$ 5.617.650	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA HOGAR DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.
69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1463	09/06/2014	$ 240.000	INSCRIPCION SEMINARIO SOBRE DESMUNICIPALIZACION Y VISION DE LA CONTRALORÍA SOBRE EL ROL DE LOS CONCEJALES DE CHILE.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1462	09/06/2014	$ 3.536.976	OBL. PAGO VIATICOS PERSONAL CONTRATA
79612590-K	PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.	1461	09/06/2014	$ 53.940	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA, PROGRAMA DE HABITABILIDAD I.M.P.A.
79612590-K	PATRICIO GANEM JURE Y CIA. LTDA.	1460	09/06/2014	$ 193.590	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA HOGAR DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.
04904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	1459	09/06/2014	$ 280.000	ARRIENDO INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1458	09/06/2014	$ 2.299.440	PAGO DE VIATICOS PERSONAL PLANTA
11936428-0	HUERTA CASTILLO ROBINSON	1457	09/06/2014	$ 380.800	SERVICIO ALOJAMIENTO GRUPO MUSICAL .
13415732-1	ARAYA VILCA VICTOR	1456	09/06/2014	$ 2.817.569	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES PUEBLOS, A FIN DE REALIZAR CATASTROS DE DAÑOS EN ZONAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO OCURRIDO EN EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.
06620390-5	TICUNA GOMEZ OSVALDO NICANOR	1455	09/06/2014	$ 238.000	SERVICIO TRASLADO DE JUGUETES DESDE LA CIUDAD DE IQUIQUE A POZO ALMONTE SERVICIO DE RETIRO DE RAMAS EN EL SECTOR DONDE TRANSITA LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN.
06459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	1454	09/06/2014	$ 111.111	OBL. SERV. PARRILLA RADIAL MES MAYO 2014
12618928-1	JOFRE ROJAS JUAN CARLOS Y OTROS	1453	09/06/2014	$ 252.865	HORAS ESTRAS MES DE MAYO DE 2014 HONORARIOS SUMA ALZADA
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	1452	09/06/2014	$ 12.109.702	ESTADO DE PAGO NRO 01 OBRA DENOMINADA " REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL ESTADIO LA TIRANA".
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	1451	09/06/2014	$ 44.928.000	CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO NRO 01 OBRAS DENOMINADA " HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DAÑADOS POR TERREMOTO LOCALIDAD DE LA TIRANA"
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	1450	09/06/2014	$ 44.928.000	ESTADO DE PAGO NRO 01, HABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DAÑADOS POR TERREMOTO LOCALIDAD DE POZO ALMONTE.
71104900-2	CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE	1449	09/06/2014	$ 5.000.000	SUBVENCION FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2014
	NULO	1448	06/06/2014	NULO	NULO
81895100-0	TIENDA SACCO Y CIA.	1447	06/06/2014	$ 82.340	ADQUISICION DE MEDALLAS CAMPEONATO FUTBOL CALLE 2014.
	NULO	1446			NULO
06463968-4	PONCE ESCOBAR JOSE OSVALDO	1445	06/06/2014	$ 120.000	SERVICIO DE ESTERELIZACION DE MASCOTAS COMUNA POZO ALMONTE
12612630-1	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	1444	06/06/2014	$ 111.111	SERVICIO DE CONDUCCION DE PROGRAMA DEPORTIVO DESDE EL DIA 15 AL 30 DE MAYO DEL 2014.
10981883-6	CUBILLOS QUEZADA JORGE	1443	06/06/2014	$ 500.000	SERVICIOS FUNEBRES AYUDA SOCIAL
10449438-2	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	1442	06/06/2014	$ 400.000	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES ESCUELA Y JARDIN, LOCALIDAD PINTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.
08625129-9	FRIAS CUBILLOS WARNER	1441	06/06/2014	$ 714.000	ADQUISICION DE ROLLER PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES. OPERATIVO EN LOCALIDAD DE POZO ALMONTE. OPERATIVO MUNICIPIO EN TU BARRIO.
76142748-2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ-TAGLE	1440	06/06/2014	$ 464.552	ADQUISICION DE TINTAS Y MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO.
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	1439	06/06/2014	$ 3.779.331	CANCELA BONO ASEO TRANSFERENCIA LEY 20.744, A LA EMPRESA LUCAS TORRES
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	1438	06/06/2014	$ 3.779.331	CANCELA BONO ASEO, TRANSFERENCIA LEY 20.744, EMPRESA BELKIS DELGADO
08149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	1437	06/06/2014	$ 3.149.443	CANCELA BONO ASEO TRANSFERENCIA LEY 20.744, EMPRESA HUMBERTO CAUTIN
12618928-1	JOFRE ROJAS JUAN CARLOS	1436	06/06/2014	$ 114.516	PAGO DE VIATICOS
05333886-0	MEDINA CUEVAS MARIA	1435	06/06/2014	$ 100.000	SUBV. CLUB ADULTO MAYOR FLOR DEL DESIERTO AÑO 2014.
71497400-9	CORMUDESPA	1434	06/06/2014	$ 38.491.800	PAGO REMESA EXTRAORDINARIA POR "APOYO A LA GESTIÓN CATASTROFE".
12618928-1	JOFRE ROJAS JUAN CARLOS	1433	06/06/2014	$ 1.824.000	ENTREGUESE UNA AYUDA SOCIAL, AL SR. JUAN JOFRE ROJAS, POR UN MONTO DE $ 1.824.000.- PESOS.
	NULO	1432	06/06/2014	NULO	NULO
13214188-6	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS	1431	06/06/2014	$ 388.889	PRESTACION DE SERV. ADM. EN OBRAS MES MAYO 2014
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	1430	05/06/2014	$ 6.771.123	SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS Y MANT. PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE A: RECOLECCION DE BASURAS MES DE MAYO 2014. MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 DESDE 19 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2014.
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	1429	05/06/2014	$ 952.000	SERVICIO ARRIENDO FURGON TRASLADO PERSONAS MES DE MAYO 2014.
76137989-5	SOCIEDAD DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION Y REPUE	1428	05/06/2014	$ 3.128.712	ADQUISICION DE HERRAMIENTOS ELECTRICAS PARA REPARACIONES VARIAS.
	NULO	1427	05/06/2014	NULO	NULO
91502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	1426	05/06/2014	$ 404.600	ADQUISICIÓN DE COMPRA DE 2 NEUMÁTICOS 14/17.5 MARCA ARMOUR, MODELO G2 L2.
81895100-0	TIENDA SACCO Y CIA.	1425	05/06/2014	$ 279.700	ADQUISICION DE COPAS DESTINADAS A CAMPEONATO SUB 17 2014
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	1424	05/06/2014	$ 571.200	SERVICIO ENLACES CONEXION SALON VIP ESTADIO MUNICIPAL, EDIFICIO CONSISTORIAL, INCLUYE MATERIALES, INSUMOS Y MANO DE OBRA.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1423	05/06/2014	$ 11.163.020	CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	1422	05/06/2014	$ 120.000	SERVICIO COCTEL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL " CREACIÓN DE PROYECTOS PARA LA COMUNIDAD"
65033276-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE CHANAVAYITA	1421	05/06/2014	$ 843.953	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS CAMPING MUNICIPAL CHANAVAYITA, CORREPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013, ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.
76098819-7	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA	1420	05/06/2014	$ 934.150	ADQUISICION RECARGA DE 100 MINUTOS "TELEFONÍA SATELITAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, CON UNA DURACIÓN DE 24 MESES"
15010446-7	BAEZ CAMILO RODRIGO ALEJANDRO	1419	05/06/2014	$ 1.200.000	APORTE SOCIAL AL SR. RODRIGO BAEZ CAMILO.
17431997-9	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	1418	04/06/2014	$ 177.450	PAGO DE VIATICOS
	NULO	1417	04/06/2014	NULO	NULO
	NULO	1416	04/06/2014	NULO	NULO
	NULO	1415	04/06/2014	NULO	NULO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1414	04/06/2014	$ 12.143.961	DESCUENTOS DE TERCEROS 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1413	04/06/2014	$ 400.000.000	REALIZA TRASNFERENCIA DE FONDOS, ENTRE LA CUENTA ORDINARIOS BANCO ESTADO N° 01309108546, A LA CUENTA ORDINARIOS BANCO INTERNACIONAL N° 126313124-00, POR LA SUMA DE $ 400.000.000.-
10981883-6	CUBILLOS QUEZADA JORGE	1412	04/06/2014	$ 150.000	CANCELA FACTURA N°007452, DE FECHA 24/03/2014, POR LA ADQUISICION DE SERVICIO FUNERARIO, AYUDA ENTREGADA POR EL MUNICIPIO.
13096710-8	MENDOZA GONZALEZ ERICA DEL CARMEN	1411	04/06/2014	$ 120.000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°01, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONFECCIÓN Y REPARTO DE RECUERDOS, PARA EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
13742370-7	JARA HOYOS SANDRA ISABEL	1410	04/06/2014	$ 148.750	CANCELA FACTURA N°002, DE FECHA 23/05/2014, POR LA ADQUISCION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE.
13463454-5	BRAVO ARAYA NATALIA PATRICIA	1409	04/06/2014	$ 666.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA DE LA O.M.I.L, OFICINA MUNICIPAL DE INTERMEDIACION LABORAL MES MARZO 2014
	NULO	1408	04/06/2014	NULO	NULO
10209486-7	CAQUEO ARANIBAR MARCIA DEL CARMEN	1407	04/06/2014	$ 107.670	CANCELA FACTURA N°010533, DE FECHA 15/03/2014, POR LA ADQUISICION DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, CON CARGO AL CONVENIO SERNAM, MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR.
07202306-4	ORTIZ RIVADENEIRA PATRICIA DEL CARMEN	1406	04/06/2014	$ 242.034	CANCELA FACTURA N°022 DE 15/05/2014, POR LA ADQUISICION DE FRASCOS, PICADORAS, PICADORAS, BATIDORAS, LICUADORAS, OLLAS, SARTENES, PAÑOS DE COCINA Y JARRA, PARA LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE AUTOCONSUMO.
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	1405	04/06/2014	$ 28.600	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OLMUE
13463454-5	BRAVO ARAYA NATALIA PATRICIA	1404	04/06/2014	$ 222.222	SERVICIO COMO DIAGNOSTICO DE LA SITUACION LABORAL EN POZO ALMONTE
09375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO Y OTROS	1403	03/06/2014	$ 903.167	PAGO DE HORAS EXTRAS MES FERBRERO 2014, PERSONAL CANAL Y RADIO MUNICIPAL
76080488-6	CONSTRUCTORA AMK LTDA	1402	03/06/2014	$ 32.538.392	PAGO DE PMU, POR PRESTACION DE SERVICIO EN REPOSICION DE CIERRE PERIMETRAL Y HABILITACION DE BOVEDAS CEMENTERIO LA TIRANA "ESTADO DE PAGO N°01"
06068448-0	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	1401	03/06/2014	$ 6.128.500	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	1400	03/06/2014	$ 299.000	SERVICIO DE COCTEL Y ADQUISICION DE COLACIONES, DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1399	03/06/2014	$ 27.501.837	PAGO DE IMPOSICIONES MAYO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1398	03/06/2014	$ 597.153	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2014
06264121-5	MAMANI MAMANI INOCENCIO MARCELO	1397	03/06/2014	$ 1.118.600	ARRIENDO CAMION TOLBA Y CAMA BAJA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO AGRO PRODUCTO PINTADOS.
16566607-0	CARMONA FARIAS ANDRES ALEJANDRO	1396	03/06/2014	$ 751.852	CANCELA SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.
77043300-2	CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA	1395	03/06/2014	$ 350.000	INSCRIPCIÓN EN SEMINARIO GESTION Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DURANTE LOS DÍAS 03 AL 07 DE JUNIO DEL 2014.
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	1394	03/06/2014	$ 87.070	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.
79557240-6	PORT-O-LET INGEN.SANIT.LTDA	1393	02/06/2014	$ 535.500	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS ACT. EXPO MAMIÑA 2014
19180125-3	SOZA BACIAN ALBERTO ALEJANDRO	1392	02/06/2014	$ 111.111	REMUNERACION MAYO 2014
15672494-7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	1391	02/06/2014	$ 209.946	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO "GESTION Y FORMULACION DE PROYETOS DE INVERSION SOCIAL"
15672494-7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	1390	02/06/2014	$ 60.000	FONDO A RENDIR CON EL FIN DE SOLVENTAR GASTOS INHERENTE A LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO
09916782-3	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	1389	02/06/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERV. MONITORA DE TALLER DE ATLETISMO MES MAYO 2014
12170159-6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO Y OTROS	1388	02/06/2014	$ 1.628.190	COMETIDO AL PUEBLO DE PINTADO CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS, DISTRIBUCION DE MATERIAL Y OTROS, (DESDE 02 AL 12 JUNIO 2014)
71497400-9	CORMUDESPA	1387	02/06/2014	$ 73.640.632	REMESA PERCÁPITA SECTOR SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1386	30/05/2014	$ 430.000	PAGO DE VIATICO CODIGO DEL TRABAJO.
19179536-9	MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO	1385	30/05/2014	$ 50.000	PAGO DE ALUMNO EN PRACTICA MES ABRIL 2014
07479378-9	SAN MARTIN DIAZ PEDRO JOSE	1384	30/05/2014	$ 130.000	PAGO DE VIATICOS
	NULO	1383		NULO	NULO
17114862-6	SOLAR NAVARRETE CLAUDIA NICOLE	1382	30/05/2014	$ 988.889	PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADORA EN LA OFICINA DE O.P.D. (OFICINA DE DERECHOS DE LA INFANCIA) DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES MAYO 2014
05889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	1381	30/05/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO CURSO DE NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR MES MAYO 2014
15620344-0	RIOS LOBOS MARTA ROSA	1380	30/05/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE ZUMBA FITNESS MES MAYO 2014
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	1379	30/05/2014	$ 297.500	SERVICIO DE COCTEL "CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL COPA SUB-17, FLABIO RODRÍGUEZ LILLO"
12211249-7	MUÑOZ YAÑEZ KECSIA MABEL	1378	30/05/2014	$ 1.750.000	PREATCION DE SERVICIO COMO ATENCION DOMICILIARIA DE ESTIMULACION DE NIÑOS DEL PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO", CORRESPONDIENTE AL MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2014
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	1377	30/05/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERVICIO EN PINTADO DE SEDE SOCIAL LA TIRANA.
09537559-6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	1376	30/05/2014	$ 416.500	SERVICIO DE ALMUERZOS REUNION COORDINACION FIESTA TIRANA 2014.
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	1375	30/05/2014	$ 5.325.093	SERVICIO MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES IMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
07450015-3	MUÑOZ AGUILAR BERNARDO MARCOS	1374	30/05/2014	$ 170.386	COMETIDO DE SERVICIO CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION EN EL MARCO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO COMPETITIVO EN CORFO Y ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA CONAF RELACIONADAS CON LAS EVALUACIONES DE COMPROMISOS AMBIENTALES DE CARACTER SECTORIAL DERIVADOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
61942100-0	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE	1373	30/05/2014	$ 1.937.100	ADQUISICION DE COLACIONES, DULCES, SERVICIO DE COCTEL, SOLICITADOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
76182258-6	COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA LTDA.	1372	30/05/2014	$ 3.197.471	ADQUISICION DE TAMBORES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
06531718-4	PIZARRO LEON RICARDO	1371	30/05/2014	$ 520.000	SERVICIO REPARACION NEUMÁTICOS SERVICIO INSTALACIÓN NEUMÁTICOS
09379674-8	CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO	1370	30/05/2014	$ 13.733.130	ABONO DE PAGO NRO 01, OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JJ VV SANTA ANA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
09379674-8	CAJIAO PIZARRO OSCAR ANTONIO	1369	30/05/2014	$ 13.733.130	ABONO ESTADO DE PAGO NRO 01, OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL JJ VV POBLACIÓN SAN JOSÉ OBRERO, COMUNA DE POZO ALMONTE.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1368	29/05/2014	$ 41.263	PAGO DE PERMISO CIRCULACION DE VEHICULO MUNICIPAL, PATENTE WL7842-2
71497400-9	CORMUDESPA	1367	29/05/2014	$ 7.188.830	ENTREGA Subvencion Mes Mayo/Cormudespa, SE ENTREGAN $ 7.188.830.-, GENERANDO UN SALDO, POR ENTREGAR DE $1.211.279.-
61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	1366	29/05/2014	$ 1.866.452	CANCELA EL 80% DE MULTAS CANCELADAS, AL REGISTRO CIVIL DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS.
07754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN Y OTROS	1365	29/05/2014	$ 3.912.576	DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS	1364	29/05/2014	$ 500.000	PAGO PERSONAL HONORARIO DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES MAYO 2014
15010451-3	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	1363	29/05/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE TALLER DE BASQUETBOL MES MAYO 2014
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	1362	29/05/2014	$ 104.000	PASAJE POZO ALMONTE SANTIAGO POZO ALMONTE AYUDA SOCIAL. SR. PEDRO PLAZA TORDECILLA.
04046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	1361	28/05/2014	$ 166.667	PRESTACION DE SERVICIO RADIAL EN ZONAS RURALES MES MAYO 2014
08355208-5	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	1360	28/05/2014	$ 444.444	SERVICIO LAVADO ARTÍCULOS, DIFENTES OFICINAS MUNICIPALES.
10783656-K	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	1359	28/05/2014	$ 2.666.668	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN RELACIONES COMUNITARIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2014
13985388-1	FREZ ROBLES CRISTIAN	1358	28/05/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR EN EL TALLER DE YOGA MES MAYO 2014
13532865-0	TABALI CLIFF MACARENNA	1357	28/05/2014	$ 611.111	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE LA CULTURA MES MAYO 2014
	NULO	1356	28/05/2014	NULO	NULO
17430247-2	ALVAREZ GARRIDO PETER ANGELO	1355	28/05/2014	$ 777.777	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE EMERGENCIA MES MAYO 2014
15106712-3	VASQUEZ GALVEZ SOLANGE JACQUELINE	1354	28/05/2014	$ 418.522	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LA ESTRATIFICACION SOCIAL DE LA DIDECO MES MAYO 2014
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	1353	28/05/2014	$ 600.000	PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESOR DE EDUCACION FISICA MES MAYO 2014
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	1352	28/05/2014	$ 444.444	PRESTACION DE SERVICIO APOYO SECPLAC MES MAYO 2014
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	1351	28/05/2014	$ 2.220.726	ADQUISICION DE INSUMOS DE PISCINA Y BOMBA DE AGUA DESTINADOS A PISCINA MUNICIPAL.
92475000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	1350	28/05/2014	$ 639.730	SERVICIO MANTENCIÓN CAMIÓN TOLVA PATENTE FXKC-73.
10175607-6	ORTIZ HIDALGO LUISA	1349	28/05/2014	$ 111.111	SERVICIO DE CANTANTE EN ACTIVIDAD MUNICIPAL INAGURACIÓN SEDE LAS QUINTAS.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1348	27/05/2014	$ 31.454.010	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2014 codigo del trabajo
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	1347	27/05/2014	$ 4.754.043	SERVICIO MANTENCION PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 Y MILENIUM, REPARACIÓN DE CAÑERIA Y TERMINAL EN CAMPING LOS PINOS.
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	1346	27/05/2014	$ 3.959.955	REPARACION DE VEREDAS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
11376285-3	DELGADO CAMPILLAY GUILLERMO GASTON Y OTROS	1345	27/05/2014	$ 418.226	PAGO DE VIATICOS
02758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	1344	27/05/2014	$ 166.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES DE TARAPACA MES MAYO 2014
16593828-3	MAMANI VILCA MARCELA RUTH	1343	27/05/2014	$ 833.333	PRESTACION DE SERVICIO COMO ADMINISTRATIVO EN PERSONAL MES MAYO 2014
16210205-2	TORRES GODOY SUSAN	1342	27/05/2014	$ 666.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE OMIL MES MAYO 2014
77496810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO MONTT LTDA.	1341	27/05/2014	$ 833.000	ADQ. DE GRUPO GENERADOR PORTATIL PARA MANTENCIÓN MUNICIPAL.
	NULO	1340	27/05/2014	NULO	NULO
12875355-9	SALAS VILCHEZ AQUILES MARCELO	1339	27/05/2014	$ 22.222	SERVICIO DE GUIA TURISTICO EN CICLETADA DESDE POZO ALMONTE A PEÑA CHICA Y EX CAMPAMENTO SALITRERO DON GUILLERMO EL DÍA SÁBADO 29 DE MARZO DE 2014.
09370826-1	BARRIENTOS SANCHEZ JUAN EDUARDO	1338	27/05/2014	$ 22.222	SERVICIO COMO GUIA TURISTICO EN CICLETADA DESDE POZO ALMONTE A PEÑA CHICA Y EX CAMPAMENTO SALITRERO DON GUILLERMO EL DÍA SÁBADO 29 DE MARZO 2014.
65042904-4	CORPORACION REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGION TARAPAC	1337	27/05/2014	$ 600.000	SERVICIO DE ARRIENDO DE STAND PARA FERIA VEN AL NORTE, QUE SE REALIZÓ DESDE EL DÍA 10, 11, 12 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE.
07792365-9	MOSCOSO FLORES JOSEFINA MARIAPANAMERICANA	1336	27/05/2014	$ 600.000	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO TRASLADO DE PERSONAS, GIRA A SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCONAO Y CALAMA, POR UN PERÍODO DE 03 DÍAS, DESDE POZO ALMONTE.
09368413-3	MARTINEZ BARRIOS SOFIA	1335	27/05/2014	$ 55.556	SERVICIO APOYO Y ENTREGA DE COLACIONES ACT. MUNICIPAL CICLETADA FAMILIAR 2014.
07450015-3	MUÑOZ AGUILAR BERNARDO MARCOS Y OTROS	1334	27/05/2014	$ 6.155.555	REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2014REMUNERACION MES DE MAYO 2014
15928682-7	NOVA NOVA CARLA	1333	27/05/2014	$ 944.444	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO SECPLAC. MES MAYO 2014
10595029-2	PEREZ SAAVEDRA JOSE DEL CARMEN	1332	27/05/2014	$ 500.000	ENTREGA DE AYUDA SOCIAL DESTINADA A LA "SRA. CLAUDIA PEREZ SAAVEDRA", RUN 13.173.750-5, CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS ECONOMICOS DEBIDO A SU ENFERMEDAD SEÑALADA EN DICHO DOCUMENTO
19101688-2	VEGA VISTOZO MAIRON Y OTROS	1331	27/05/2014	$ 200.000	PAGO ALUMNOS EN PRACTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	1330	27/05/2014	$ 12.000	PASAJE POZO ALMONTE-ARICA-POZO ALMONTE (28 AL 30 DE MAYO 2014) FUNCIONARIO AUGUSTO ALAVE , QUIEN VIAJA EN COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA COORDINAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS 02 ARTESANAS TEXTILES QUE REPRESENTARÁN A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, EN EL ENCUENTRO DE TEJIDOS A TELAR, ZONA NORTE DE CHILE.
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	1329	26/05/2014	$ 92.938	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE ASISTIR A LA PARTICIPACION DE ARTESANAS Y TEXTILES, QUE REPRESENTARAN A LA COMUNA DE POZO ALMONTE, EN EL ENCUENTRO DE TEDIDOS A TELA, ZONA NORTE DE CHILE
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA	1328	26/05/2014	$ 720.136	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN GABINETE Y ALCALDIA CORRESPONDIENTE A,L MES DE MAYO, DESCUENTO SEGUN RESOLUCION N°648
14104807-4	DIAZ GONZALEZ ROSA Y OTROS	1327	26/05/2014	$ 2.277.778	PAGO A PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE DISEÑO Y RELACIONES PUBLICAS MES MAYO 2014
	NULO	1326	26/05/2014	NULO	NULO
06826097-3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	1325	26/05/2014	$ 340.000	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO. EN CAMPING LA TIRANA MAYO 2014
17964459-2	IBACETA ELGUETA DANIEL	1324	26/05/2014	$ 277.778	PRESTACION DE SERV. OFICINA DE LA CULTURA MES MAYO 2014
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO Y OTROS	1323	26/05/2014	$ 2.066.667	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES MAYO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1322	26/05/2014	$ 26.413.705	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2014
06885916-6	GUERRERO ARANDA RUBEN Y OTROS	1321	26/05/2014	$ 533.334	PAGO A PERSONAL HONORARIO PROGRAMA MONITORES MES MAYO 2014
	NULO	1320	26/05/2014	NULO	NULO
08790261-7	LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA Y OTROS	1319	26/05/2014	$ 2.175.555	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	1318	26/05/2014	$ 1.039.226	SERVICIO DE EQUIPOS MOVILES
	NULO	1317		NULO	NULO
06930635-7	CASTILLO VALENZUELA DELFINA	1316	26/05/2014	$ 100.000
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS	1315	26/05/2014	$ 3.008.801	REMUNERACION PERSONAL SENDA MAYO 2014 RETENCIÓN JUDICIAL SR. LEONEL TAPIA MORFI SE CANCELA A SRA. CAROLINA GONZÁLEZ PARRA RUT 15924392-3 LA SUMA DE $ 120.000.-
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	1314	26/05/2014	$ 13.434.361	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE.
05258849-9	VERA GUZMAN IRMA	1313	23/05/2014	$ 3.570.000	AYUDA SOCILA, A LA SRA. IRMA VERA GUZMAN, POR UN MONTO DE $ 3.570.000.-
07229523-4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO Y OTROS	1312	23/05/2014	$ 427.432	COMETIDO A LA CIUDAD DE TACNA CON EL FIN DE TRASLADAR A MICROEMPRESARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE
07886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN Y OTROS	1311	23/05/2014	$ 2.499.999	PAGO PERSONAL HONORARIO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
07267735-8	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO Y OTROS	1310	23/05/2014	$ 777.778	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA A MONITORES DE LA ESCUELA DE FUTBOL MES MAYO 2014
16271267-5	CARO ORTIZ AIDA FRANCISCA	1309	23/05/2014	$ 833.333	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE ORQUESTA MES MAYO 2014
15037393-K	PINTO RAMIREZ NADIA	1308	23/05/2014	$ 944.444	PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA DE FONDO COMUNAL DE ACCION SOCIAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES MAYO 2014
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO Y OTROS	1307	23/05/2014	$ 1.222.223	PAGO HONORARIO PROGRAMA APOYO ALCALDIA MES MAYO 2014
71104900-2	CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE	1306	23/05/2014	$ 3.000.000	ENTREGA SUBVENCION, CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE, AÑO 2014, POR UN MONTO DE $ 3.000.000.-
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS	1305	23/05/2014	$ 2.872.223	REMUNERACIÓN MES DE MAYO 2014, PERSONAL OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA INFANCIA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
13206175-0	JARA JARA MARCELO ANTONIO	1304	23/05/2014	$ 2.854.429	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, DESTINADO A INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA Y OTROS	1303	22/05/2014	$ 1.611.111	-REMUNERACIÓN ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. -REMUNERACIÓN COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2014.
13217209-9	QUIÑONES ANTIVILO FRANCISCO JAVIER	1302	22/05/2014	$ 1.208.200	REMUNERACIÓN APOYO TÉCNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
14362557-5	POBLETE PEREZ CECILIA	1301	22/05/2014	$ 1.353.500	REMUNERACIÓN JEFE TÉCNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014.
17915670-9	MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS Y OTRO	1300	22/05/2014	$ 611.110	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DEL CANAL MUNICIPAL MES MAYO 2014
18173151-6	GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA	1299	22/05/2014	$ 666.667	PRESTACION DE SERV. ADM EN TURISMO MES MAYO 2014
06853727-4	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO	1298	22/05/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERV. PARRILLA RADIAL MES ABRIL 2014
10582198-0	MARABOLI PARRA CRISTIAN	1297	22/05/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR TALLER DE JUDO MES MAYO 2014
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	1296	22/05/2014	$ 377.778	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER DE AEROBICA MES MAYO2014
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE	1295	22/05/2014	$ 944.444	PRESTACION DE SERVICIO ARQUITECTO APOYO SECPLAC MES MAYO 2014
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	1294	22/05/2014	$ 740.860	REMUNERACIÓN PROGRAMA ÉTICO FAMILIAR Y ASESOR FAMILIAR DEL PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014.
69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	1293	22/05/2014	$ 60.843	PAGO MULTAS DEL TRÁNSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL.
13357850-1	PEREZ SAAVEDRA WILDA NATALIA Y OTRO	1292	22/05/2014	$ 888.888	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE PERSONAL Y OBRAS MES MAYO 2014
69071000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	1291	22/05/2014	$ 20.632	PAGO MULTAS DEL TRÁNSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
12612630-1	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	1290	22/05/2014	$ 666.667	PRESTACION DE SEVICIO COMO ENCARGADO DEPORTE MES MAYO 2014
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	1289	22/05/2014	$ 900.000	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA CULTURA MES MAYO 2014
69071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	1288	22/05/2014	$ 20.735	PAGO MULTAS DEL TRÁNSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE RENCA.
16101286-6	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA Y OTROS	1287	22/05/2014	$ 1.166.667	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE LA JORNADA ALTERNA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014
69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	1286	22/05/2014	$ 555.920	PAGO MULTAS DEL TRÁNSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO.
69070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	1285	22/05/2014	$ 61.896	PAGO MULTAS DEL TRÁNSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL.
07377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA Y OTROS	1284	22/05/2014	$ 1.022.221	PAGO PERSONAL PROGRAMA HONORARIO DE PERSMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
69255600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	1283	22/05/2014	$ 40.998	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE VITACURA
69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	1282	22/05/2014	$ 123.322	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA Y OTROS	1281	22/05/2014	$ 1.444.443	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Y RELACIONES COMUNITARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	1280	22/05/2014	$ 123.547	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
76002471-6	DINSE E.I.R.L	1279	22/05/2014	$ 802.417	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN Y OTROS	1278	22/05/2014	$ 1.122.222	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA Y OTROS	1277	22/05/2014	$ 2.405.555	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS	1276	22/05/2014	$ 4.362.584	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
04451578-4	CASTILLO CASTILLO FERNANDO Y OTROS	1275	22/05/2014	$ 23.809.227	remuneraciones del mes de Mayo 2014 generacion de empleo
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	1274	22/05/2014	$ 350.000	SERVICIO TRASLADO DE ESTUDIANTES, NIÑOS JARDIN LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE, POR UN PERIODO DE 10 MESES LOCALIDAD DE LA TIRANA
09375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO Y OTROS	1273	22/05/2014	$ 3.611.110	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DEL CANAL MUNICIPAL Y PARRILLA RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014
	NULO	1272	22/05/2014	NULO	NULO
13709533-5	GONZALEZ FUENTES MONICA ANDREA Y OTROS	1271	22/05/2014	$ 4.299.996	PAGO PERSONAL PROGRAMA HONORARIO ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2014
77468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	1270	22/05/2014	$ 917.868	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO KIOSCO TURISMO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A CONFECCIÓN DE 7 CASETAS CARABINEROS QUE PRESTARÁ SERVICIO DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2013.
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	1269	22/05/2014	$ 100.000	SERVICIO EXPOSICIÓN TALLER DE HÁBITOS DIRIGIDOS A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.
76216692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA	1268	22/05/2014	$ 2.711.451	ADQ. DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEST. A AYUDAS SOCIALES.
18896561-K	BACIAN MOYO HECTOR JAVIER Y OTROS	1267	22/05/2014	$ 170.024	PAGO ALUMNOS EN PRÁCTICA TÉCNICO PROFESIONAL, MES DE MARZO 2014.
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	1266	20/05/2014	$ 4.000.000	OPERADOR MAQUINARIAS, CARGADOR FRONTAL, RETROEXCABADORA, BULLDOCER, MOTONIVELADORA Y MINICARGADOR, PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE CAMINOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA EN LA LOCALIDAD DE QUIPISCA Y EN EL SECTO DE LA TIRANA.
	BLANCO	1265		BLANCO	BLANCO
78177330-1	AUDIOMUSICA LIMITADA	1264	20/05/2014	$ 1.494.470	DEUDA 2013 ADQ. DE INSUMOS PARA SISTEMA DE AUDIO Y GRABACION SALA DE SESIONES (REUNIONES DE CONCEJO MUNICIPAL).
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	1263	20/05/2014	$ 3.737.973	PAGO PRIMA SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES Y BIENES MUNICIPALES.
76694050-1	EMPRESA PERIODISTA AMERICA S.A	1262	20/05/2014	$ 3.873.450	SERVICIOS PUBLICITARIOS ANIVERSARIO IMPA, PROMOCIÓN FESTIVAL VERANO 2014 "PAMPA Y SALITRE". GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE :EUROCAPITAL S.A. CTA CORRIENTE NRO 356-02147-05 BANCO CHILE.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1261	20/05/2014	$ 1.161.746	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2014
15610781-6	SANTANDER NUÑEZ JOSE GUILLERMO	1260	20/05/2014	$ 1.200.000	ENTREGA AYUDA SOCIAL AL SR. JOSE GUILLERMO SANTANDER NUÑEZ, POR UN MONTO DE $ 1.200.000.-
77383970-0	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	1259	20/05/2014	$ 6.300.700	ESTADO PAGO NRO 04 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO TECHADO POZO ALMONTE
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	1258	20/05/2014	$ 6.335.336	REINTEGRA DEPOSITO DIRECTO, SUBSIDIO DE AGUA POTABLE
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	1257	19/05/2014	$ 141.992	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE MAYO 2014.
11840618-4	URREA AGUILERA ELIAN	1256	19/05/2014	$ 356.841	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE MAYO 2014.
16240537-3	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	1255	19/05/2014	$ 65.478	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE MAYO 2014.
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	1254	19/05/2014	$ 387.940	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE MAYO 2014.
11612786-5	GALLARDO ACUÑA JESSICA	1253	19/05/2014	$ 173.413	RETENCIÓN JUDICIAL MES MAYO 2014.
07756960-K	PALMA BUSTOS MARIA	1252	19/05/2014	$ 40.000	RETENCIÓN JUDICIAL MES DE MAYO 2014.
06463968-4	PONCE ESCOBAR JOSE OSVALDO	1251	19/05/2014	$ 122.222	SERVICIO ESTERELIZACION DE MASCOTAS COMUNA DE POZO ALMONTE.
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	1250	19/05/2014	$ 1.292.459	SERVICIO ENLACES DE EMERGENCIA POR TERREMOTO, REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2014, EN EDIFICIO CONSISTORIAL, ESTADIO Y DIDECO.
09537559-6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	1249	19/05/2014	$ 218.960	ADQUISICION DE DULCES Y ALMUERZOS, DESTINADOS A PERSONAL PRODUCTORA NEOFILMSCHILE.
09537559-6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	1248	19/05/2014	$ 257.040	ADQUISICION DE COLACIONES DEST. DOCTORES DE LA CIUDAD DE CHIGUAYANTE, QUE PRESTARON AYUDA EN POZO ALMONTE (DAMNIFICADOS TERREMOTO ABRIL 2014)
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	1247	19/05/2014	$ 26.423.575	SERVICIO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, AREAS VERDES, GRIFOS COMUNA POZO ALMONTE, CANCELA CUOTA CUARTA Y QUINTA CONVENIO 4/10 Y 5/10 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2014.
14362557-5	POBLETE PEREZ CECILIA	1246	16/05/2014	$ 1.353.500	PRESTACION DE SERVICIO COMO JEFE TECNICO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL
13214188-6	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS	1245	16/05/2014	$ 777.778	PRESTACION DE SERVICIO APOYO EN OBRAS CORRESPONDIENTE MES MARZO Y ABRIL 2014
17798803-0	EUNICES OSSANDON CARDENAS	1244	16/05/2014	$ 176.000	PRESTACION DE SERVICIO ADM. EN LA OFICINA DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
07377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA Y OTROS	1243	16/05/2014	$ 2.497.950	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL HONORARIO PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
08560479-1	SEGURA VALENZUELA YERKO LENIN	1242	16/05/2014	$ 449.050	ADQUISICION DE LEYES Y ESTATUTOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS POR DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.
04153601-2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	1241	16/05/2014	$ 1.496.710	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍAS VARIAS, DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.
92475000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	1240	16/05/2014	$ 997.803	SERVICIO DE MANTENCION CAMION ALJIBE PLACA PATENTE FYFC-15 , MANTENCION MECANICA DE SPRINTER PLACA PATENTE FYDY-29.
15924438-5	DELGADO DELGADO CINTHIA	1239	16/05/2014	$ 29.474	horas extras
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1238	15/05/2014	$ 56.721.196	PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA MES MAYO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1237	15/05/2014	$ 33.086.737	CANCELA SUELDOS LIQUIDOS, CORRESPONDIENTE A SUELDOS PERSONAL A CONTRATA, MES DE MAYO DE 2014.
12441087-8	RAMAYO DELGADO ISABEL DEL CARMEN	1236	15/05/2014	$ 600.000	FONDO A RENDIR GASTOS MES DEL MAR Y OTROS.
13052931-3	ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA	1235	15/05/2014	$ 500.000	FONDO A RENDIR GASTOS MES DEL MAR Y OTROS.
08466118-K	CONDORI CAIPA NICOLAS	1234	15/05/2014	$ 400.000	SERVICIO TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LA TIRANA A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA CON RETORNO Y SERVICIO DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE MAMIÑA A LA TIRANA EN ACTIVIDAD "ORACION POR CHILE FESTIVIDAD TIRANA CHICA"
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	1233	15/05/2014	$ 1.933.333	SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS ALBERGUE MUNICIPAL, DURANTE 29 DÍAS, DESDE EL DÍA 02 AL 30 DE ABRIL DEL 2014.
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	1232	15/05/2014	$ 4.100.000	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR DE 550 KVA TRIFASICO PARA EVENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL.
50407110-3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	1231	15/05/2014	$ 448.000	ADQUISICIÓN DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO Y CARTA.
12436443-4	CASTILLO CRUZ JAVIER Y OTROS	1230	15/05/2014	$ 339.474	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DEL CANAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
04904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	1229	15/05/2014	$ 280.000	PAGO ARRIENDO INMUEBLE MES DE ABRIL DE 2014
10746821-8	FLORES CORTES MANUEL	1228	15/05/2014	$ 390.000	VIATICO PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO.
76325617-0	ALDO MARCELO MICHEL SKINNER VILCHES E.I.R.L.	1227	14/05/2014	$ 773.500	ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK HP, DESTINADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.
08149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	1226	14/05/2014	$ 2.649.665	SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS MAMIÑA Y PARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.
09249367-9	SALAZAR CALIZAYA GLORIA	1225	14/05/2014	$ 110.000	PAGO VIÁTICO CÓDIGO DEL TRABAJO.
05579314-K	AGUAYO GONZALEZ JUAN MANUEL	1224	14/05/2014	$ 891.905	ADQUISICION DE 25 GALONES DE PINTURA PARA PISOS, DESTINADA A REPARACION OFICINA BODEGA MUNICIPAL.
	NULO	1223	14/05/2014	NULO	NULO
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	1222	13/05/2014	$ 444.444	PRESTACION DE SEERV. APOYO SECPLAC EN AREA DE INVERSION Y PROYECTO MES ABRIL 2014
10156116-K	HENRIQUEZ JOFRE RICARDO	1221	13/05/2014	$ 1.925.000	CANCELA SALDO FINAL 50% DEL PROYECTO DISEÑO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PATIO DE SERVICIOS IMPA".
10175607-6	ORTIZ HIDALGO LUISA	1220	13/05/2014	$ 66.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO CANTANTE EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	1219	13/05/2014	$ 261.110	ADQUISICION DE SANDWICHS, TORTAS, COLACIONES, DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES.
87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	1218	13/05/2014	$ 12.854.202	SERVICIO TELEFONIA MOVIL E INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014.
13411546-7	ZUÑIGA MAULEN RENAC JUVENAL	1217	13/05/2014	$ 194.446	PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADO RELACIONES COMUNITARIA Y OFICINA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	1216	12/05/2014	$ 750.000	REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2014.
14222854-8	RODRIGUEZ HUERTA KARLA	1215	12/05/2014	$ 750.000	REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2014. ENCARGADA COMUNAL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.
03792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	1214	12/05/2014	$ 2.165.988	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS.
08500721-1	CONTRERAS LANCHINI PATRICIO	1213	12/05/2014	$ 150.000	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1212	12/05/2014	$ 2.277.445	PAGO DE VIATICOS PERSONAL PLANTA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1211	12/05/2014	$ 1.136.919	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATA
06853889-0	TORRES ARAMAYO JUANA	1210	12/05/2014	$ 1.190.000	SERVICIO DE AMPLIFICACION SONIDO, ILUMINACION PARA PRESENTACION LA GRAN MAGIA TROPICAL
10178735-4	MURGA GONZALEZ JOSE LUIS	1209	12/05/2014	$ 150.000	PAGO DE VIATICOS
08790207-2	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	1208	12/05/2014	$ 648.600	PASAJES IQUIQUE / POZO ALMONTE LINEA COLECTIVOS PAMPA Y MAR MESES DE MARZO Y ABRIL 2014.
17359870-K	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	1207	12/05/2014	$ 194.701	PAGO DE VIATICOS
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1206	12/05/2014	$ 11.090.353	PAGO DE IMPUESTOS IVA RETENIDO, IMPUESTO ÚNICO TRABAJADORES, RETENCIÓN 10% SOBRE RENTAS MES DE ABRIL 2014.
08889646-7	SILVA TOLOSA LILIANA	1205	12/05/2014	$ 325.880	PAGO DE VIATICOS
10197443-K	ALCAYAGA CORDOVA RICARDO JAVIER Y OTROS	1204	12/05/2014	$ 280.000	PAGO DE VIATICOS
99583830-3	TAMARUGAL S.A.	1203	12/05/2014	$ 1.308.227	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A REPARACIÓN Y CIERRE DE MULTICANCHA, CAMARINES JUNTA DE VECINOS VILLA 2000 Y REAPARACIÓN DE POBLADO ANDINO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE.
09116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	1202	12/05/2014	$ 583.000	SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS LOCALIDAD DE HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE.
99583830-3	TAMARUGAL S.A.	1201	12/05/2014	$ 960.330	FACT. Nº 34213 ADQ. DE TOLDOS DEST. A FERIA AMBULANTE P. ALMONTE.
09599898-4	ERRINGTON COPAJA VIVIANA	1200	12/05/2014	$ 1.292.200	ADQUISICION DE GALVANOS Y PRESENTES DESTINADOS A FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014.
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA	1199	12/05/2014	$ 122.222	SERVICIO DE ORNAMENTACION, MANTELES, SILLAS Y TELAS DECORATIVAS EN CELEBRACION CARNAVAL 2014.
53317698-4	SUCESION ALFREDO EDUARDO LOPEZ HUAYLLANE	1198	12/05/2014	$ 58.450	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS SOLICITADOS POR ALCALDIA.
07337203-8	CHOLELE CAMACHO BERNARDA	1197	12/05/2014	$ 157.100	ADQUISICION DE BUQUET DE FLORES, OFRENDAS FLORALES, DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES.
14201844-6	SANCHEZ AROS VIVIANA PAOLA	1196	12/05/2014	$ 444.444	DOBLE OFICIAL ANGELA CARRA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE EN LOCALIDAD DE MAMIÑA
18520669-6	FRANK MONROY ZEPEDA	1195	12/05/2014	$ 500.000	SERVICIO CELEBRACION DIA DE LA MADRE LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE. DOBLE DE " CHAYANNE"
17819895-5	MONTECINOS DIAZ CRISTOBAL	1194	12/05/2014	$ 666.667	SERVICIO ARTÍSTICO DIA DE LA MADRE POZO ALMONTE AÑO 2014. DOBLE DE "JOSE JOSE"
08452975-3	AMAYA FUENTES LUIS ALBERTO	1193	12/05/2014	$ 555.556	SERVICIO CANTANTE ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE POZO ALMONTE. AÑO 2014.
69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1192	09/05/2014	$ 200.000	ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN CHLENA DE MUNICIPALIDADES, ASISTE CONCEJAL SR. MARIO CALLASAYA FUNES.
76126130-4	CONSULTORIAS Y SERVICIOS HABITACIONALES EDUARDO ESCALA LTDA	1191	09/05/2014	$ 280.000	SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN LEY 18695. ASISTE CONCEJAL SRA. CINTHIA PAOLA VALDIVIA ARAYA.
08679909-K	AHUMADA VILDOZO SERGIO LORENZO	1190	09/05/2014	$ 200.000	FONDO A RENDIR PARA: GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.
08679909-K	AHUMADA VILDOZO SERGIO LORENZO	1189	09/05/2014	$ 162.231	VIATICO COMISIÓN DE SERVICIO CIUDAD DE SANTIAGO, MOTIVO: REUNIÓN EN SUBDERE, SOBRE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE EMERGENCIA.
06813644-K	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNALDO Y OTRO	1188	09/05/2014	$ 324.462	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE ASISTIR A LA SUBDERE POR PROYECTOS DE EMERGENCIA POBLADO ANDINO, LAS QUINTAS, EDIFICIO CONSISTORIAL, REUNION CON MONUMENTOS NACIONALES PERMISO "PROY" EN LA TIRANA
08026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	1187	09/05/2014	$ 70.000	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	1186	09/05/2014	$ 70.000	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO
99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	1185	09/05/2014	$ 25.000.000	CONTRATO CARGA COMBUSTIBLE A VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINAS PESADAS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
08026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO Y OTROS	1184	09/05/2014	$ 209.946	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE COMISION NACIONAL DE CONCEJALES Y ASAMBREA EXTRAORDINARIA DE ALCALDE, Y PARTICIPAR A SEMINARIO DE ACTUALIZACION DE LEY
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	1183	09/05/2014	$ 70.000	FONDO A RENDIR DESTINADO A MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO
08026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	1182	09/05/2014	$ 70.000	fondo a rendir destinado a movilizacion en la ciudad de Santiago
76192868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SPC LIMITADA	1181	09/05/2014	$ 512.890	ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS PARA EL PINTADO DE OFICINA OPD.
76188249-K	REVIAL EIRL	1180	09/05/2014	$ 952.000	02 SPLIT DE MURO INSTALADO EN DEPENDENCIAS DIDECO. I.M.P.A.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1179	09/05/2014	$ 58.350	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2014
05067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	1178	09/05/2014	$ 400.000	ARRIENDO INMUEBLE MES DE ABRIL DE 2014.
	NULO	1177	09/05/2014	NULO	NULO
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	1176	09/05/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERVICIO APOYO EN ARMADO Y DESMONTAJE DE ESCENARIO UTILIZADO EN ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2013.
76139508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA	1175	09/05/2014	$ 5.796.761	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS, DESTINADOS A ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS.
76105078-8	SANDRA FUENTES TURISMO AVENTURA E.I.R.L.	1174	09/05/2014	$ 120.000	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA 15 PERSONAS SOLICITADOS POR FOMENTO PRODUCTIVO.
22685063-5	COLQUE GUILLERMO JUANA	1173	09/05/2014	$ 1.350.000	APORTE SOCIAL .
76161803-2	HUGO BARRAZA RIQUELME SERVICIOS TODO PISCINA E.I.R.L	1172	09/05/2014	$ 952.000	SERVICIO INDUCCION FUNCIONAMIENTO PISCINA MUNICIPAL, PRACTICADO A PERSONAL MUNICIPAL A CARGO.
99523840-3	CIBERGROUP COMERCIAL SA	1171	09/05/2014	$ 1.956.619	ADQUISICION DE 4 COMPUTADORES, DESTINADOS A SOPORTE TECNICO I. MUNICIPALIDAD POZO ALMONTE.
15011215-K	MUENAS PARRA MARGARITA	1170	09/05/2014	$ 333.333	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE BALLET MES ABRIL 2014
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	1169	09/05/2014	$ 4.579.329	REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO ANDINO-REPARACIÓN DE ARRANQUE DE AGUA EN LA VILLA 2000 GUILLERMO RUMINOT 966 P. ALMONTE-REPARACIÓN ARRANQUE DE AGUA, CAMBIO DE COLLERÍN CAÑERÍA HDP, EXCAVACIÓN Y TAPADO EN VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE.-LIMPIEZA DE POZO E INSTACIÓN DE RED ALCANTARILLADO PÚBLICO EN EL RETEN DE CARABINEROS DE LA TIRANA, COMUNA POZO ALMONTE.-REPARACIÓN DE ARRANQUE AGUA EN LA VILLA MILENIUM POZO ALMONTE-LIMPIEZA DE CÁMARAS Y REPARACIÓN DE TRAMO DE COLECTOR CALLE VALPARAÍSO DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, POZO ALMONTE. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: EUROCAPITAL S.A. CUENTA CTE BANCO CHILE NRO. 356-02147-05-
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	1168	09/05/2014	$ 5.141.990	SERVICIO DE MANTENCIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULO CAMIÓN TOLVA WU-7565 Y RETIRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO UBICADO EN EL PUEBLO DE MACAYA ( CONFECCIÓN DE SISTEMA ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE, POR UN PERÍODO DE 6 MESES (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013) EMITIR CHEQUE A EUROCAPITAL S.A. BANCO CHILE CTA CTE. 056-02147-05
10449438-2	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	1167	08/05/2014	$ 400.000	ARRIENDO VEHICULO PARA EL TRASLADO ESTUDIANTES EN LA LOCALIDAD DE PINTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
15004854-0	GUACUCANO MAMANI EVA JACQUELINE	1166	08/05/2014	$ 627.015	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE OFICINAS Y OTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (PAGO DE 15 UTM)
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	1165	08/05/2014	$ 666.666	PRESTACION DE SERVICIO EN LA SECPLAC COMO ELABORACION DE PROYECTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2014
77468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	1164	08/05/2014	$ 4.325.232	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE MANTENCION DE VEHICULOS, SOLICITADOS POR DEPTO. DE ASEO Y ORNATO Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS.
77383970-0	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	1163	08/05/2014	$ 7.312.002	SERVICIO MEJORAMIENTO FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIOS EXTERIORES MERCADO MUNICIPAL, COMUNA DE POZO ALMONTE, ESTADO DE PAGO N°05
08690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	1162	08/05/2014	$ 7.854.000	ADQUISICION DE MERCADERIA VARIAS DESTINADAS A CAMPEONATO SUB 17 2014,
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	1161	08/05/2014	$ 5.000.000	PRESTACION DE SERVICIO EN RECOLECCION DE DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZASPUBLICAS, ADUANA DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	1160	08/05/2014	$ 6.771.123	PRESTACION DE SERVICIO RECOLECCION BASURAS LA TIRANA Y LA HUAYCA MES ABRIL 2014
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	1159	08/05/2014	$ 350.000	PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES, NIÑOS DEL JARDIN DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, POZO ALMONTE
11940968-3	CASTILLO GONZALEZ LUIS HUMBERTO	1158	08/05/2014	$ 11.111	PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA
04934336-1	VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL	1157	08/05/2014	$ 10.800	DEUDA FLOTANTE AÑO 2013, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
04934336-1	VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL	1156	08/05/2014	$ 52.500	DEUDA FLOTANTE AÑO 2013, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE TIMBRES PARA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
18173151-6	GONZALEZ SANCHEZ BARBARA ANDREA	1155	08/05/2014	$ 218.132	PAGO DE VIATICOS
	NULO	1154	08/05/2014	NULO	NULO
09343002-6	CACERES BACIAN OSCAR BRADY Y OTROS	1153	08/05/2014	$ 477.490	PAGO DE VIATICOS
11613169-2	VARGAS ESCOBAR NORMA EUGENIA Y OTROS	1152	07/05/2014	$ 124.644	PAGO DE VIATICOS
05985828-9	MEJIAS FAUNDES NELSON DEL CARMEN	1151	07/05/2014	$ 257.000	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR
09566676-0	PALMA HERRERA GERMAN ANTONIO	1150	07/05/2014	$ 506.000	PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR
	NULO	1149	07/05/2014	NULO	NULO
60503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	1148	07/05/2014	$ 400.000	ADQUISICIÓN DE ESTAMPILLAS PARA CORREO POZO ALMONTE.
06068448-0	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	1147	07/05/2014	$ 6.128.500	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE ABRIL 2014
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	1146	07/05/2014	$ 682.465	ADQUISICION DE TORTAS, DULCES VARIOS, COLACIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES.
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA Y OTROS	1145	07/05/2014	$ 852.246	OBL. PAGO DE HORAS EXTRAS PENDIENTE DICIEMBRE 2013, PERSONAL HONORARIOS.
09443936-1	SOTO MORALES MARCELINO Y OTROS	1144	07/05/2014	$ 1.130.000	PAGO VIATICOS PERSONAL GENERACION DE EMPLEO.
10449438-2	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	1143	07/05/2014	$ 720.000	SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES LOCALIDAD DE PINTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.
21817109-5	HAIPING CHEN	1142	06/05/2014	$ 100.436	SERVICIO DE ALIMENTACION INVITADOS A REUNION, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL.
08237990-8	GONZALEZ CASTILLO LUIS	1141	06/05/2014	$ 458.150	ADQUISICIÓN DE PAN Y CECINAS PARA LOS CAMPAMENTOS FAMILIARES Y DEL ADULTO MAYOR (2014), EN LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1140	06/05/2014	$ 2.120.000	CANCELA VIATICOS PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
12797876-K	ASTORGA BRAVO LEANDRO	1139	06/05/2014	$ 72.000	CANCELA FINIQUITOS SEPTIEMBRE Y OCT-DIC AÑO 2013
07976283-0	TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS	1138	06/05/2014	$ 104.000	CANCELA FINIQUITO 2013
07589420-1	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	1137	06/05/2014	$ 379.502	PAGO DE VIATICOS
15686507-9	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	1136	06/05/2014	$ 326.600	PASAJES POZO ALMONTE / IQUIQUE LINEA COLECTIVOS "CHUBBASCO", CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2014.
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	1135	06/05/2014	$ 952.000	ARRIENDO TRASLADO PERSONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL DE 2014.
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	1134	06/05/2014	$ 3.988.005	SERVICIO AGUA POTABLE MERCADO MUNICIPAL
08026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	1133	06/05/2014	$ 363.000	DEVOLUCION DE DINERO AL SR. MARIO CALLASAYA POR CONCEPTO DE MOVILIZACION PARA DIVERSOS COMETIDOS
05005493-4	BUSTOS IZARRAULDE SYLVIA	1132	06/05/2014	$ 1.701.069	ADQUISICION DE TINTAS, 300 OPALINAS Y MERCADERIAS DESTINADAS A CAMPEONATO DE FUTBOL SUB 17 2014, SOLICITADAS POR DEPTO. DE DEPORTES.
08477731-5	CORNEJO ALFARO ANGELICA ERCIRA	1131	06/05/2014	$ 77.778	SERVICIO ARBITRAJE CATEGORIA MUJERES, CAMPEONATO FUTBOL CALLE "DENNIS LOO"
06459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	1130	06/05/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERV. PARRILA RADIAL MES ABRIL 2014
71497400-9	CORMUDESPA	1129	06/05/2014	$ 10.000.000	ENTREGA SUBVENCIÓN DE SALUD/ A CORMUDESPA
18630805-0	DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA	1128	06/05/2014	$ 344.444	PRESTACION DE SERVICIO ADM. EN BIBLIOTECA MUNICIPAL POZO ALMONTE ABRIL 2014
71497400-9	CORMUDESPA	1127	06/05/2014	$ 43.353.005	TRASPASA APORTE REMESA PERCAPITA, DEL MINSAL A CORMUDESPA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2014.
99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	1126	06/05/2014	$ 20.000.000	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES.
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	1125	06/05/2014	$ 5.325.093	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES IMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1124	06/05/2014	$ 41.263	PERMISO CIRCULACIÓN MINIBUS MERCEDES BENZ PLACA PATENTE NRO FYDY29-7.
16041465-0	MUÑOZ GONZALES CECILIA	1123	05/05/2014	$ 627.015	FONDO A RENDIR PARA: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA REPARACIONES MANTENCIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESPACIOS PÚBLICOS, CAMPING, ETC.
10202544-K	CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA Y OTROS	1122	05/05/2014	$ 340.772	VIATICOS COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CON EL OBJETO DE PARTICIPARA EN SEMINARIO DENOMINADO " MUNICIPIO, REFORMA, DESCENTRALIZACIÓN CLAVE PARA EL DESARROLLO LOCAL"
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1121	05/05/2014	$ 22.057.473	previred abril de 2014
03110289-8	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	1120	05/05/2014	$ 139.230	SERVICIO DE EMPASTES DE DECRETOS DE PAGO MES DE ENERO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1119	05/05/2014	$ 12.424.710	Descuento de Terceros Mes de Abril de 2014
06827391-9	ROJAS RIVERA ORIELA	1118	05/05/2014	$ 1.549.875	ADQUISICION DE BOTAS NAVIDEÑAS, PAN DE PASCUA, 200 BEBIDAS MINI, DULCES PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS Y OTROS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES.
91502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	1117	05/05/2014	$ 2.723.000	ADQQUISICION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	1116	05/05/2014	$ 200.000	PAGO REPOSICIÓN BIDONES AGUA PURA.
13985388-1	FREZ ROBLES CRISTIAN	1115	05/05/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERV. COMO MONITOR DE YOGA MES ABRIL 2014
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	1114	05/05/2014	$ 36.808.015	A NOMBRE DE BCI FACTORING S.A. RUT 96.720.830-2.CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO NRO. 02 OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE".
07754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN Y OTROS	1113	05/05/2014	$ 1.350.704	DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1112	05/05/2014	$ 15.503.432	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL
09242506-1	RAMOS RIVERA MARCELINO JAIME	1111	05/05/2014	$ 680.680	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIAS, AFICHES Y FLAYERS, SOLICITADOS POR UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS.
07870750-K	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	1110	05/05/2014	$ 133.333	PRESTACION DE SERVICIO COMO PARRILLA RADIAL MES MARZO 2014
10433025-8	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN Y OTROS	1109	05/05/2014	$ 1.266.666	PAGO A MONITORES DEL TALLER DE FOCKLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1108	05/05/2014	$ 145.138	CANCELA MULTAS TAG, DURANTE EL MES DE ABRIL,
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1107	05/05/2014	$ 451.780	CANCELA MULTAS DE LEY DE ALCOHOLES 40%, PERCIBIDAS DURANTE EL AÑO 2014.
12995052-8	MATAMALA IGOR CLAUDIO EDEL	1106	02/05/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE TAEKWONDO MES ABRIL 2014
71497400-9	CORMUDESPA	1105	02/05/2014	$ 7.811.170	ENTREGA SUBVENCIÓN CORMUDESPA, CORRESPONDIENTE A SALUD, POR EL MES DE ABRIL 2014.
12170159-6	LEMUS HUENCHUAL MARCELO	1104	02/05/2014	$ 190.000	OBL. PAGO DE VIATICOS
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1103	02/05/2014	$ 83.383.596	REGULARIZA, TRASPASO DE FONDOS, DESDE CTA. CTE. OPD N° 1309108651, A CTA. CTE. ORDINARIOS N° 1309108546, POR UN MONTO DE $ 83.383.596.- PESOS.
15010451-3	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	1102	02/05/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE BASQUETBOL MES ABRIL 2014
06826097-3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	1101	02/05/2014	$ 340.000	PRESTACION DE SERVICIO COMO ADMINISTRADOR CAMPING LA TIRANA MES ABRIL 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1100	30/04/2014	$ 1.367.163	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2014
08690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	1099	30/04/2014	$ 4.141.200	ADQUISICION DE MERCADERIAS Y MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A CAMPAMENTOS DE VERANO CHANAVAYITA 2014.
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	1098	30/04/2014	$ 600.000	PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESOR DE EDUCACION FISICA MES ABRIL 2014
09375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	1097	30/04/2014	$ 444.444	PRESTACION DE SERVICIO COMO PARRILLA RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014
13865331-5	BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN Y OTROS	1096	29/04/2014	$ 1.333.333	REMUNERACION PERSONAL HONORARIO MES DE ABRIL 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1095	29/04/2014	$ 22.338.813	REMUNERACIONES PERSONAL GENERACION DE EMPLEO MES DE ABRIL 2014
15694101-8	CARTAGENA PEZOA VALESKA ALEJANDRA	1094	29/04/2014	$ 444.444	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN JUZGADO POLICIA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2014
05518194-2	IDA LOZANO SANCHEZ	1093	29/04/2014	$ 1.500.000	Entrega Ayuda Social, a la Sra. Ida Lozano Sanchez, por un monto de $ 1.500.000.-
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1092	29/04/2014	$ 28.348.142	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2014
17800179-5	HINOJOSA VELAS JORGE JOSE LORENZO	1091	29/04/2014	$ 555.555	PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO EN PREVENCION DE RIESGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
16271267-5	CARO ORTIZ AIDA FRANCISCA	1090	29/04/2014	$ 833.333	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE ORQUESTA JUVENIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
16351116-9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	1089	29/04/2014	$ 277.777	PRESTACION DE SERVICIO COMO ANIMACION EN ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
60806000-6	CASA DE_MONEDA DE CHILE	1088	29/04/2014	$ 547.400	ADQUISICIÓN DE PLACAS PATENTES PARA CARROS DE ARRASTRE.
09916782-3	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER Y OTROS	1087	29/04/2014	$ 533.334	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA MONITORAS DE ATLETISMO Y ZUMBA FITNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
08026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO Y OTROS	1086	29/04/2014	$ 1.492.884	DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1085	29/04/2014	$ 23.118.326	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2014
02758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN Y OTROS	1084	29/04/2014	$ 333.334	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA ZONAS RURALES Y ASOCIACION RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
	NULO	1083		NULO	NULO
71497400-9	CORMUDESPA	1082	29/04/2014	$ 67.587.683	TRANSFERENCIA REMESA SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
	NULO	1081	29/04/2014	NULO	NULO
77674290-2	CONST.E INMOB.PEREZ Y FLORES	1080	29/04/2014	$ 36.513.884	CANCELACIÓN ESTADO DE PAGO NRO 05 OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE".
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO Y OTROS	1079	29/04/2014	$ 1.222.223	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1078	29/04/2014	$ 97.175.676	REGULARIZACIÓN DE INGRESO DINEROS DE SUBDERE A I.M.P.A. DE CUENTA FONDOS PROGRAMAS A CUENTA FONDOS ORDINARIOS
	NULO	1077	28/04/2014	NULO	NULO
05889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	1076	28/04/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESOR NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
12612630-1	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	1075	28/04/2014	$ 666.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE LA OFICINA DE DEPORTE CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
06885916-6	GUERRERO ARANDA RUBEN Y OTROS	1074	28/04/2014	$ 1.688.890	PAGO PERSONAL MONITORES DEPORTIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
	NULO	1073	28/04/2014	NULO	NULO
16101286-6	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA Y OTROS	1072	28/04/2014	$ 1.666.667	PAGO PERSONAL PROGRAMA HONORARIOS DE LA JORNADA ALTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE Y OTROS	1071	28/04/214	$ 1.888.888	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA SECPLAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO Y OTROS	1070	28/04/2014	$ 1.400.000	OBL. SERV. MONITOR TALLER DE ROCK MES ABRIL 2014, OBL. SERV. MONITOR TALLER DE CORO MES ABRIL 2014, OBL. SERV. MONITOR TALLER MURALISMO MES ABRIL 2014, OBL. SERV. MONITOR TALLER DE ROCK MES ABRIL 2014
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	1069	28/04/2014	$ 86.030	PAGO SUBSIDIO RURAL AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE LA TIRANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
71497400-9	CORMUDESPA	1068	28/04/2014	$ 6.837.200	TRASPASO BONO ESCOLARIDAD. CORRESPONDIENTE A SECTOR EDUCACIÓN.
71497400-9	CORMUDESPA	1067	28/04/2014	$ 3.194.755	TRASPASO REMESA ZONAS EXTREMAS, SECTOR SALUD.
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	1066	28/04/2014	$ 1.622.222	OBL. SERV. APOYO OFC. LA CULTURA MES ABRIL 2014OBL. SERV. ADM. EN OFC. LA CULTURA MES ABRIL 2014OBL. SERV. ENCARGADO OFC. CULTURA MES ABRIL 2014
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN Y OTROS	1065	28/04/2014	$ 1.788.889	PAGO A PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
16450974-5	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	1064	28/04/2014	$ 870.300	REMUNERACIÓN MES DE ABRIL 2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL SENDA PREVIENE.
16594038-5	VARAS CARVAJAL PAULINA ISABEL	1063	28/04/2014	$ 813.000	REMUNERACIÓN MES DE ABRIL 2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL SENDA-PREVIENE.
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA Y OTROS	1062	28/04/2014	$ 2.405.555	PAGO A PERSONAL HONORARIO PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
15687166-4	TAPIA MORFI LEONEL	1061	28/04/2014	$ 985.000	REMUNERACIÓN MES DE ABRIL DE 2014, PERSONAL SENDA - PREVIENE. RETENCIÓN JUDICIAL MES DE ABRIL 2014. A NOMBRE DE SRA. CAROLINA GONZALEZ PARRA, CÉDULA IDENTIDAD NRO 15924392-3.
14717847-6	CRUZ FLORES GUMERCINDA	1060	28/04/2014	$ 15.000	ADQUISICION DE ARTESANIAS EN MADERA DE TAMARUGO, PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL, SEMANA DEL SALITRE.
13217209-9	QUIÑONES ANTIVILO FRANCISCO JAVIER	1059	28/04/2014	$ 1.208.200	REMUNERACIÓN MES DE ABRIL DE 2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL PRODESAL.
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA Y OTROS	1058	28/04/2014	$ 1.544.443	PAGO PERSONAL HONORARIOS PROGRAMA RELACIONES COMUNITARIAS Y BIBLIOTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
07202306-4	ORTIZ RIVADENEIRA PATRICIA DEL CARMEN	1057	28/04/2014	$ 2.771.390	ADQ. DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
12213772-4	VEGA TABALI MAURICIO Y OTROS	1056	28/04/2014	$ 3.777.776	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE CANAL Y PARRILLA RADIAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.
76080488-6	CONSTRUCTORA AMK LTDA	1055	28/04/2014	$ 32.099.072	ESTADO DE PAGO NRO 02, CONSTRUCTORA AMK LIMITADA, CORRESPONDIENTE A OBRA DENOMINADA NRO: " MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJ.VV. NRO 01, POZO ALMONTE.
17359870-K	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	1054	28/04/2014	$ 777.778	REMUNERACIÓN MES DE ABRIL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	1053	28/04/2014	$ 833.333	REMUNERACIÓN MES DE ABRIL DE 2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	1052	28/04/2014	$ 740.860	REMUNERACIÓN MES DE ABRIL 2014, PERSONAL ÉTICO FAMILIAR.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	1051	28/04/2014	$ 340.501	REMUNERACIÓN MES DE ABRIL DE 2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL SENDA.
02758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN Y OTROS	1050	28/04/2014	$ 7.773.464	PAGO PERSONAL HONORARIOS PROGRAMA ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABUL 2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS	1049	28/04/2014	$ 2.872.223	REMUNERACIÓN PERSONAL OPD, MES DE ABRIL DE 2014.
09277976-9	CACERES BACIAN RAUL IRENIO	1048	28/04/2014	$ 77.448	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA QUE ASISTIRAN A SEMINARIO
09559377-1	CONTRERAS GUAJARDO SOLEDAD PAULINA	1047	25/04/2014	$ 25.000	DIFERENCIA FINIQUITO TRABAJADOR SOLEDAD CONTRERAS GUAJARDO.
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	1046	25/04/2014	$ 358.242	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014.
11840618-4	URREA AGUILERA ELIAN	1045	25/04/2014	$ 356.841	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	1044	25/04/2014	$ 171.992	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014. DIFERENCIA RETENCIÓN JUDICIAL MES DE MARZO 2014.
16240537-3	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	1043	25/04/2014	$ 65.478	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.
07756960-K	PALMA BUSTOS MARIA	1042	25/04/2014	$ 40.000	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTRS	1041	25/04/2014	$ 7.362.584	PAGO PERSONAL HONORARIOS PROGRAMA DE LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
69072500-2	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1040	25/04/2014	$ 250.000	INSCRIPCIÓN SEMINARIO DE EVALUACIÓN Y CONOCIMIENTO DE PROYECTO DE LEY QUE MEJORA EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CONCEJALES/LAS DE CHILE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARICA LOS DÍAS 28 Y 29 DEL PRESENTE AÑO. SR. CRISTOBAL CABAÑA SR. LUIS MARTÍNEZ SR. MARIO CALLASAYA SR. GERMAN CHOQUE SRA. MARIA PALMA SRA. PAOLA VALDIVIA
07450015-3	MUÑOZ AGUILAR BERNARDO MARCOS Y OTROS	1039	25/04/2014	$ 7.844.064	REMUNERACION MES DE ABRIL 2014 ASUMA ALZADA
07886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN Y OTROS	1038	25/04/2014	$ 4.500.000	PAGO PERSONAL DE RELACIONES PUBLICAS Y DISEÑO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014
10304076-0	CASTILLO HENRIQUEZ JOSEFINA DEL ROSARIO	1037	25/04/2014	$ 1.388.889	SERVICIO BANQUETERIA CAMPAMENTOS CHANAVAYITA 2014
09242506-1	RAMOS RIVERA MARCELINO JAIME	1036	25/04/2014	$ 297.500	ADQUISICION DE 2 GIGANTOGRAFIAS DE PUBLICIDAD, SOLICITADAS PARA SER INSTALADAS EN FRONTIS MUNICIPAL Y ESTADIO MUNICIPAL.
07754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN Y OTROS	1035	24/04/2014	$ 477.150	COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE ASISITIR A SEMINARIO DE EVALUACION Y CONOCIMIENTO DE PROYECTO DE LEY QUE MEJORA EL ROL FISCALIZADOR DE LOS CONSEJALES
15693850-5	SAEZ LUENGO ANNA VALESKA	1034	23/04/2014	$ 500.000	SERVICIO DE ARRIENDO VEHICULO TRASLADO DE PERSONAS PARTICIPANTES DE EVENTOS AIRSOFTS, DESDE IQUIQUE/ POZO ALMONTE/ DOLORES Y VICEVERSA.
76306921-4	IMPORT. EXPORT. PACIFICO IMPERIAL CROWN LTDA.	1033	23/04/2014	$ 1.785.000	SERVICIO EVENTO PIROTECNICO FIESTA SAN JOSE OBRERO COMUNA DE POZO ALMONTE.
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO Y OTROS	1032	23/04/2014	$ 762.713	CANCELA VIATICOS AL SR. JOSE MUÑOZ, ALCALDE DE POZO ALMONTE Y AL SR. ESTEBAN ZUÑIGA, AUXILIAR, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU LOS DIAS 24,25,26,27 Y 28 DE ABRIL DE 2014
	NULO	1031	23/04/2014	NULO	NULO
92475000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	1030	23/04/2014	$ 756.333	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIAS OPERACIONES SERVICIO LOGISTICO
96683120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA	1029	23/04/2014	$ 133.000	PAGOS DE SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES
07450024-2	MONTERO DIAZ MARCELA JUANA	1028	23/04/2014	$ 63.000	SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ANILLADOS INFORME TRIMESTRAL Y PMG.
	NULO	1027	22/04/2014	NULO	NULO
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	1026	22/04/2014	$ 140.000	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAS ACTIVIDAD EXPO ZOFRI 2014 Y TIRANA / CHANAVAYITA
92475000-6	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	1025	22/04/2014	$ 667.575	ADQUISICION DE REPUESTOS CAMION ALJIBE PATENTE WB-7353
12836600-8	AGUIRRE LAZO YENNY	1024	22/04/2014	$ 44.444	SERVICIO DE ARBITRAJE EN ACTIVIDAD DEPORTIVA REALIZADA EN POBLACION VILLA MILENIUM
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	1023	22/04/2014	$ 3.723.289	PAGO PRIMA SEGUROS VEHICULOS MUNICIPALES Y BIENES MUNICIPALE
08630964-5	SANTANDER VEAS BETTY GLORIA	1022	22/04/2014	$ 392.700	AYUDA SOCIAL A BETTY SANTANDER VEAS, POR UN MONTO DE $ 392.700.-
	NULO	1021		NULO	NULO
19179536-9	MAMANI MAMANI BERNARDO ALEJANDRO	1020	21/04/2014	$ 13.333	CANCELACION ALUMNO EN PRACTICA SECCION ASEO Y ORNATO
08690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	1019	21/04/2014	$ 1.963.500	SERVICIO DE COCTEL ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014.
07756960-K	PALMA BUSTOS MARIA Y OTROS	1018	21/04/2014	$ 293.894	CANCELA VIATICOS A LA CONCEJAL MARIA PALMA Y AL FUNCIONARIO HUMBERTO DIAZ. A LA CIUDAD DE VALPARAISO, LOS DIAS 21,22,23 Y 24 ABRIL.
17645274-9	RODRIGUEZ GUZMAN PEDRO	1017	21/04/2014	$ 1.500.000	SUBVENCIÓN CENTRO CULTURAL TARAPACA A NOMBRE DEL TESORERO SR. PEDRO GUZMAN RODRIGUEZ
11936428-0	HUERTA CASTILLO ROBINSON	1016	21/04/2014	$ 1.673.140	SERVICIO ALOJAMIENTO ARTISTAS FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014.
15672494-7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	1015	17/04/2014	$ 57.258	PAGO DE VIATICOS
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	1014	17/04/2014	$ 952.000	SERVICIO ARRIENDO DE FURGON TRASLADO DE PERSONAL MES DE MARZO 2014
04904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	1013	17/04/2014	$ 280.000	ARRIENDO INMUEBLE MES DE ABRIL DE 2014
09916782-3	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	1012	17/04/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE ATLETISMO MES MARZO 2014
06853727-4	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO	1011	17/04/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERVICIO COMO PARRILLA RADIAL MES MARZO 2014
15620344-0	RIOS LOBOS MARTA ROSA	1010	17/04/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE ZUMBA MES MARZO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1009	17/04/2014	$ 42.799.509	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2014
19101688-2	VEGA VISTOZO MAIRON Y OTROS	1008	16/04/2014	$ 75.000	CANCELACION ALUMNO PRACTICA SECCION PERSONAL MES MARZO 2014
19433055-3	PEREZ GONZALEZ QUIMBERLEE YENDERLIN	1007	16/04/2014	$ 33.333	CANCELACION ALUMNO PRACTICA SECCION GENERACION DE EMPLEO MES MARZO 2014
18896561-K	BACIAN MOYO HECTOR JAVIER	1006	16/04/2014	$ 50.000	CANCELACION ALUMNO PRACTICA SECCION CULTURA MES MARZO 2014
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	1005	16/04/2014	$ 17.419.643	ESTADO DE PAGO NRO 02 OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN AULAS NT1 NT2 ESCUELA BÁSICA F-97"
12995052-8	MATAMALA IGOR CLAUDIO EDEL	1004	16/04/2014	$ 248.889	OBL. SERV. MONITOR DE TAEKWONDO MES MARZO 2014.
09574981-K	ZUÑIGA GONZALEZ PATRICIO	1003	16/04/2014	$ 11.111	SERVICIO PODA DE ARBOLES EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	1002	16/04/2014	$ 25.914.681	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2014
08149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	1001	16/04/2014	$ 2.649.665	SERVICO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
09941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	1000	16/04/2014	$ 111.111	SERVICIO DE LOCUCION RADIAL EN RADIO SANTA LAURA DESDE 29 AL 31 DE MARZO DE 2014
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	999	14/04/2014	$ 809.678	CANCELACION IMPUESTO MES DE MARZO
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	998	14/04/2014	$ 603.197	CANCELACION DE IMPUESTO MES DE MARZO
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	997	14/04/2014	$ 14.120.573	PAGO DE IMPUESTOS IVA RETENIDO, IMPUESTO UNICO TRABAJADORES, RETENCION 10% SOBRE RENTAS MES DE MARZO
19178410-3	DIAZ ARAYA IAN MARCELO Y OTROS	996	14/04/2014	$ 38.333	CANCELACION ALUMNO PRACTICA SECCION OBRAS MES MARZO 2014
	NULO	995	11/04/2014	NULO	NULO
05067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	994	11/04/2014	$ 400.000	SERVICIO ARRIENDO INMUEBLE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2014
	NULO	993	10/04/2014	NULO	NULO
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	992	10/04/2014	$ 6.199.923	SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CHEQUES Y PLAZAS PÚBLICAS, DISPOSICIÓN FINAL EN LA TIRANA Y LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
06791402-3	AMAYA BARRAZA LUIS	991	10/04/2014	$ 96.000	PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR.
	NULO	990	10/04/2014	NULO	NULO
05889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	989	10/04/2014	$ 248.889	OBL. SERV. MONITOR DE NIVELACION ESTUDIO MARZO 2014.
	NULO	988	10/04/2014	NULO	NULO
07918296-6	MARTINEZ GONZALEZ JOSE HUMBERTO	987	10/04/2014	$ 98.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR.
17431447-0	DIAZ SALGADO PATRICIO	986	10/04/2014	$ 133.300	FINIQUITO DE TRABAJADOR.
	NULO	985	10/04/2014	NULO	NULO
13009839-8	CAYO MORUNA HILARIO	984	10/04/2014	$ 66.667	SERVICIO COMO OPERADOR GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD PARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	983	10/04/2014	$ 14.511.300	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNA POZO ALMONTE Y CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
12396683-K	PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES	982	10/04/2014	$ 92.938	CANCELA VIATICO, AL SR. WILFREDO PEREZ, CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIO EN LA CIUDAD DE CALAMA.
06826097-3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	981	10/04/2014	$ 340.000	PRESTACION DE SERVICIO COMO ADMINISTRADOR DEL CAMPING LOS PINOS MES MARZO 2014
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	980	10/04/2014	$ 5.988.708	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	979	10/04/2014	$ 88.480	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014.
06143572-7	MUÑOZ VALENZUELA LUIS ALBERTO	978	09/04/2014	$ 122.222	PRESTACION DE SERVICIOS EN ASEO SECTOR CAMPING MUNICIPAL POZO ALMONTE.
17628500-1	MAMANI CASTRO YERKA	977	09/04/2014	$ 120.000	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MES DE MARZO 2014
76188249-K	REVIAL EIRL	976	09/04/2014	$ 1.904.000	CANCELA FACTURAS Nos. 357 Y 358, POR LA ADQUISICION DE 04 SPLIT DE MURO, PARA LAS OFICINAS DE SUBSIDIOS Y ADQUISICIONES DE DIDECO.
	NULO	975		NULO	NULO
76080488-6	CONSTRUCTORA AMK LTDA	974	09/04/2014	$ 11.463.954	PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N°01, COMUNA DE POZO ALMONTE, ESTADO DE PAGO N°01
11858297-7	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO	973	08/04/2014	$ 266.667	OBL. SERV. MONITOR DE VOLEIVOL MES MARZO 2014
16271267-5	CARO ORTIZ AIDA FRANCISCA	972	08/04/2014	$ 833.333	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER DE ORQUESTA MES MARZO 2014
13985388-1	FREZ ROBLES CRISTIAN	971	08/04/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR E YOGA, MES MARZO 2014
15010451-3	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	970	08/04/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE BASQUETBOL MES MARZO 2014
14577526-4	UGRINOVIC VALDERRAMA HUMBERTO ANDRES	969	08/04/2014	$ 621.915	FONDO A RENDIR PARA REALIZAR GASTOS DE ALCALDIA
76142748-2	INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA ALEJANDRO FAJARDO RUIZ-TAGLE	968	08/04/2014	$ 909.160	FACT. Nº 173 y 175, CORRESPONDIENTE A LA ADQ. DE HERRAMIENTAS SOLICITADAS POR DOM.
15928682-7	NOVA NOVA CARLA	967	07/04/2014	$ 969.298	PRESTACION DE SERVICIO APOYO SECPLAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 Y PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2014
09941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	966	07/04/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERVICIO COMO LOCUTOR EN RADIO SANTA LAURA DE POZO ALMONTE
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	965	07/04/2014	$ 90.925	HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO 2014
06945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	964	07/04/2014	$ 1.846.050	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ADQ. MATERIALES PARA LA PISCINA MUNICIPAL, ADQ, DE MATERIALES REPARACION DE CAMPING MUNICIPAL Y CONFECCION DE PESEBRE, ADQ. MATERIAL REPARACION CANAL MUNICIPAL DEUDA FLOTANTE
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	963	07/04/2014	$ 4.267.340	SERVICIO DE INSTALACION DE FERIA DE VERANO EN PLAZA DE ARMAS, SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL
06068448-0	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	962	07/04/2014	$ 6.128.500	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2014
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	961	07/04/2014	$ 500.000	SERVICIO DE COCTEL DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTBOL CALLE 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	960	07/04/2014	$ 12.303.704	Descuentos a terceros MArzo 2014
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	959	07/04/2014	$ 1.082.344	PAGO MULTAS TAG, MARZO 2014.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	958	07/04/2014	$ 568.594	PAGO MULTA DE ALCOHOLES MARZO 2014
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	957	07/04/2014	$ 135.457.033	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	956	01/04/2014	$ 24.964.869	PAGOS PREVISIONALES
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	955	01/04/2014	$ 358.848	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2014
	NULO	954	01/04/2014	NULO	NULO
	NULO	953	01/04/2014	NULO	NULO
13052931-3	ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA	952	01/04/2014	$ 220.000	FONDO A RENDIR. GASTOS DE URGENCIA O FUERZA MAYOR.
71497400-9	CORMUDESPA	951	01/04/2014	$ 24.377.730	TRANSFERENCIA SECTOR EDUCACION, CORMUDESPA 2014
15011215-K	MUENAS PARRA MARGARITA	950	01/04/2014	$ 333.333	REMUNERACION MONITORA DE DANZA MES DE MARZO 2014
76161803-2	HUGO BARRAZA RIQUELME SERVICIOS TODO PISCINA E.I.R.L	949	01/04/2014	$ 3.974.600	SERVICIO DE NORMALIZACIÓN DE FILTROS, DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOMBA SUMERGIBLE Y 02 BOMBAS 3HP PARA PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE.
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	948	01/04/2014	$ 1.144.780	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO GRUPO FOLKLORICO DESDE POZO ALMONTE HACIA LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO.
	NULO	947	01/04/2014	NULO	NULO
	NULO	946	01/04/2014	NULO	NULO
09375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	945	01/04/2014	$ 55.556	SERVICIO COMO LOCUTOR EN RADIO SANTA LAURA POZO ALMONTE.
	NULO	944	01/04/2014	NULO	NULO
09281334-7	SOTO MORALES DANIEL MARTIN	943	01/04/2014	$ 111.111	SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE FUTBOL SUB 17, 2014.
15915926-4	VALENCIA FAUNDEZ JORGE	942	01/04/2014	$ 111.111	SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO FUTBOL SU 17, 2014.
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	941	01/04/2014	$ 400.000	ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA MANTENCION CAMPING MUNICIPAL LA NORIA, EN CHANAVAYITA.
06264121-5	MAMANI MAMANI INOCENCIO MARCELO	940	01/04/2014	$ 1.118.600	SERVICIO ARRIENDO CAMIÓN TOLVA Y CAMA BAJA PARA REALIZAR TRABAJOS EN PINTADOS. (1)
17800179-5	HINOJOSA VELAS JORGE JOSE LORENZO	939	31/03/2014	$ 277.778	PRESTACION DE SERVICIO COMO PREVENCIONISTA MES MARZO 2014
18004618-6	LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS	938	31/03/2014	$ 277.778	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO MES MARZO 2014
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	937	31/03/2014	$ 460.818	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2014
07870750-K	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	936	31/03/2014	$ 266.666	PRESTACION DE SERVICIO COMO PARRILLA RADIAL MES ENERO Y FEBRERO 2014
	NULO	935	31/03/2014	NULO	NULO
06459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	934	31/03/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERVICIO COMO PARRILLA RADIAL CORRESPONDIENTE MES MARZO 2014
17431997-9	DAPONTE ANDIA GIARELLA PAZ	933	31/03/2014	$ 1.050.877	PRESTACION DE SERVICIO EN PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, OAGO HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2014
16351116-9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	932	31/03/2014	$ 277.777	PRESTACION DE SERVICIO COMO LOCUTOR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
70889300-5	CONF.NAC.FF.MM.DE CHILE ASEMUC	931	31/03/2014	$ 100.000	INSCRIPCIÓN A SEMINARIO ""BASES DE PARTICIPACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL", MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS INTERNOS Y DE RELACIÓN, DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. FUNCIONARIO:NARCISO LOPEZ SOTO
	NULO	930	31/03/2014	NULO	NULO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	929	31/03/2014	$ 661.690	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 2)
71497400-9	CORMUDESPA	928	31/03/2014	$ 68.243.123	TRANSFERENCIA SECTOR SALUD CORMUDESPA, MES DE MARZO 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	927	31/03/2014	$ 1.264.086	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 3/2014 (LIQ. 1)
71497400-9	CORMUDESPA	926	31/03/2014	$ 8.574.745	cancela subvencion de educacion, a cormudespa
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	925	31/03/2014	$ 36.014.620	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2014
77383970-0	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	924	31/03/2014	$ 8.540.303	ESTADO DE PAGO NRO 04, FACTURA NRO 752, OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO FACHADA PRINCIPAL, Y ESPACIOS EXTERIORES MERCADO MUNICIPAL, COMUNA DE POZO ALMONTE.
07229523-4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	923	31/03/2014	$ 170.386	cancela viaticos a la ciudad de coquimbo, al sr. narciso lopez, quien asistira los días 01,02,03,04 y 05 de abril de 2014.
77383970-0	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	922	31/03/2014	$ 16.435.605	ESTADO DE PAGO NRO 03 MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO TECHADO DE POZO ALMONTE.
05187150-2	VALDEBENITO THIELE CAROL ANDRES	921	31/03/2014	$ 150.000	Ayuda social a Carol Valdebenito, por el monto de $ 150.000.- pesos.
04046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	920	31/03/2014	$ 166.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE RADIO EMERGENCIA DE ZONAS RURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	919	28/03/2014	$ 18.790.167	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	918	28/03/2014	$ 340.501	REMUNERACIÓN MES DE MARZO 2014, PROFESIONAL CONTABLE PROGRAMA SENDA.
16450974-5	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	917	28/03/2014	$ 870.300	REMUNERACIÓN MES DE MARZO 2014, PROFESIONAL GESTOR PROGRAMA CHIPE
BLANCO	BLANCO	916		BLANCO	BLANCO
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO Y OTROS	915	28/03/2014	$ 2.326.842	PAGO A PERSONAL DE HONORARIOS DE LA OFICINA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 Y PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2014
10109692-0	BUSTOS FARIAS CARLOS ALBERTO	914	28/03/2014	$ 666.667	REMUNERACION MES DE MARZO 2014
77916450-0	SOCIEDAD CONTRUCTORA E INGENERIA IPLA LTDA.	913	28/03/2014	$ 4.046.000	PRESTACION DE SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA (HABILITACION DE CAMINOS) EN LA LOCALIDAD DE MACAYA, PARCA Y MAMIÑA COMUNA POZO ALMONTE
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE	912	28/03/2014	$ 944.444	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO SECPLAC CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	911	28/03/2014	$ 610.199	pago de permisos de circulacion de los vehiculos municipales
10202544-K	CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA	910	28/03/2014	$ 170.386	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COQUIMMBO CON EL FIN DE ASISITIR A SEMINARIO DENOMINADO BASES DE PARTICIPACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
	NULO	909	28/03/2014	NULO	NULO
10433025-8	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN Y OTROS	908	28/03/2014	$ 1.266.666	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORES DE TALLER DE FOLCKLOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	907	28/03/2014	$ 5.400.028	REMUNERACION PERSONAL SUMA ALZADA MARZO 2014
12003628-9	ZAMBRANO CARO DAVID LENON Y OTROS	906	28/03/2014	$ 187.450	PAGO DE VIATICOS
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	905	28/03/2014	$ 185.388	PAGO DE VIATICOS
10202544-K	CASTRO CARLO MARINA GUILLERMINA	904	28/03/2014	$ 135.000	FONDO A RENDIR: CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN DE SERVICIO.
10510425-1	VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL	903	28/03/2014	$ 200.000	FONDO A RENDIR: PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES URGENTE PARA LA REPARACIÓN DE ESTANQUE QUE SE ENCUENTRA EN REPARACIÓN EN EL CAMPING BAILE RELIGIOSO DE LA TIRANA.
13217209-9	QUIÑONES ANTIVILO FRANCISCO JAVIER Y OTROS	902	28/03/2014	$ 3.183.383	REMUNERACIÓN MES DE MARZO DE 2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL PRODESAL.
07450015-3	MUÑOZ AGUILAR BERNARDO MARCOS	901	28/03/2014	$ 766.667	SERV. APOYO SECPLAC MES MARZO 2014
13866544-5	BARRIOS ZEGARRA CORALY Y OTROS	900	28/03/2014	$ 3.729.630	PAGO REMUNERACIÓN MES DE MARZO DE 2014, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OFICINA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA.
08166646-6	ARRIAZA YAKSIC MARCOS	899	28/03/2014	$ 36.900	ADQUISICIÓN SILLA DE DUCHA AYUDA SOCIAL.
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	898	28/03/2014	$ 55.000	ADQUISICIÓN PASAJES AYUDA SOCIAL PARA ASISTIR A CONTROL MÉDICO.
06620390-5	TICUNA GOMEZ OSVALDO NICANOR	897	27/03/2014	$ 714.000	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION, PARA EL TRASLADO DE 1400 NEUMATICOS DESDE POZO ALMONTE HASTA LA LOCALIDAD DE PINTADOS.
15693850-5	SAEZ LUENGO ANNA VALESKA	896	27/03/2014	$ 500.000	SERVICIO ARRIENDO VEHICULO TRASLADO DE PERSONAS PARTICIPANTES DE EVENTOS AIRSOFTS, DESDE IQUIQUE / POZO ALMONTE / DOLORES Y VICEVERSA.
06395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	895	27/03/2014	$ 120.000	SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES, TOALLAS, CARPETAS Y CORTINAJE, SOLICITADOS POR DEPTO. RELACIONES PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	894	27/03/2014	$ 666.667	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A SECPLAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
16594038-5	VARAS CARVAJAL PAULINA ISABEL	893	27/03/2014	$ 813.000	REMUNERACIÓN MES DE MARZO DE 2014, PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO PROGRAMA SENDA.
15687166-4	TAPIA MORFI LEONEL	892	27/03/2014	$ 985.000	REMUNERACIÓN PROFESIONAL SENDA PREVIENE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014. RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, A NOMBRE DE LA SRA. CAROLINA GONZÁLEZ PARRA, CÉDULA DE IDENTIDAD NRO 15924392-3.
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	891	27/03/2014	$ 833.333	REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	890	27/03/2014	$ 19.276.687	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2014
17359870-K	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	889	27/03/2014	$ 777.778	REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, ENCARGADA LABORAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
16674739-2	LAGOS CHAVEZ DANIELA	888	27/03/2014	$ 370.430	REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, FUNCIONARIA PROFESIONAL PROGRAMA INGRESO ÉTICO FAMILIAR.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	887	27/03/2014	$ 2.970.936	DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.
10353281-7	MARTINEZ FUENTES PATRICIO	886	27/03/2014	$ 1.777.778	REMUNERACION MARZO 2014
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	885	27/03/2014	$ 740.860	REMUNERACIÓN FUNCIONARIA ASESORA PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y ASESORA FAMILIAR DEL PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.
13012724-K	OLIVARES HIDALGO NILO ALEJANDRO	884	27/03/2014	$ 618.945	FONDO A RENDIR: GASTOS INHERENTES AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE POZO ALMONTE.
11814897-5	JAIME BAEZ CLAUDIO ANTONIO	883	27/03/2014	$ 535.000	AYUDA SOCIAL SR. CLAUDIO ANTONIO JAIME BAEZ
	NULO	882	27/03/2014	NULO	NULO
15672494-7	CABAÑA ARAYA CRISTOBAL ANDRES	881	27/03/2014	$ 70.000	FONDO A RENDIR: GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OLMUÉ.
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	880	27/03/2014	$ 70.000	FONDO A RENDIR PARA: CUBRIR GASTOS INHERENTES A COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OLMUÉ.
07756960-K	PALMA BUSTOS MARIA	879	27/03/2014	$ 70.000	FONDO A RENDIR: PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES A LA COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE OLMUÉ.
07756960-K	PALMA BUSTOS MARIA Y OTROS	878	27/03/2014	$ 1.126.074	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VILLA ALENA A FIN DE ASISITIR REUNIONES DE TRABAJO Y COMETIDO A LA CIUDAD DE OLMUE A FIN DE ASISITIR A CONGRESO IV IBEROAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES
08026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	877	27/03/2014	$ 70.000	FONDO A RENDIR GASTOS INHERENTES A COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE OLMUÉ.
06853889-0	TORRES ARAMAYO JUANA	876	27/03/2014	$ 1.606.500	SERVICIO ARRIENDO PANTALLA LED DESTINADA A EXPO MAMIÑA 2014.
83017800-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	875	27/03/2014	$ 22.640.686	REMUNERACIONES MES DE MARZO PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO
15002995-3	PESOS CASTILLO FRANCISCO JAVIER	874	27/03/2014	$ 166.667	PRESTACION DE SERVICIOS PRESENTACIÓN EN EXPO COMUNA ZOFRI, EN REPRESENTACIÓN DE POZO ALMONTE.
06463968-4	PONCE ESCOBAR JOSE OSVALDO	873	27/03/2014	$ 122.222	SERVICIO DE ESTERELIZACION DE MASCOTAS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA.
06853727-4	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO	872	27/03/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERVICIO EN LA PARRILLA RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
12834260-5	MARTINEZ BAUMAN IVONNE GLADYS	871	27/03/2014	$ 1.400.000	SERVICIOS DEL GRUPO FOLCLORICO CHILA-JATUN EN PRESENTACION JARKAS, FESTIVAL VERANO PAMPA Y SALITRE 2014.
	NULO	870	27/03/2014	NULO	NULO
12832157-8	CONTRERAS HERRERA MANUEL DAVID	869	27/03/2014	$ 101.150	ADQ. DE LIENZO (CRUZA CALLE) PVC DEST. CARNAVAL PAMPINO 2014.
07695706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	868	27/03/2014	$ 285.648	OBL. FACTURA N° 10048 ADQ. IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA. DESTINADA A DIVERSOS CLUBES DEPORTIVOS DE LA COMUNA.
08625129-9	FRIAS CUBILLOS WARNER	867	27/03/2014	$ 660.450	ADQUISICION DE AFICHES Y FLAYER DEST. FESTIVAL 2014
15686507-9	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	866	27/03/2014	$ 128.800	PAGO SERVICIO CONVENIO TAXI COLECTIVOS CHUBBASCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE2014.
08658165-5	VEGA TABALI JORGE EMILIO Y OTROS	865	26/03/2014	$ 218.450	DEUDA FLOTANTE 2013OBL. SE CANCELA FINIQUITOS TRABAJADORES, PERSONAL CORRESPONDIENTE A CONTRATACION DIRECTA.
07337203-8	CHOLELE CAMACHO BERNARDA	864	26/03/2014	$ 636.757	ADQUISICION DE ROSAS Y ADORNOS FLORALES, DESTINADOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
76156599-0	CONSULTORIAS, ASESORIAS, CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN	863	26/03/2014	$ 1.180.000	INSCRIPCIÓN PARA IV CONGRESO IBEROAMERICANO DE AUTORIDADES LOCALES EN LA CIUDAD DE OLMUE DEL 02 AL 04 DE ABRIL DEL 2014. CONCEJALES SRA MARIA PALMA, SRA. CINTHIA VALDIVIA, SR. CRISTOBAL CABAÑA, SR. MARIO CALLASAYA.
06885916-6	GUERRERO ARANDA RUBEN Y OTROS	862	26/03/2014	$ 644.445	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA, SECCION DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS	861	26/03/2014	$ 3.390.504	PAGO A PERSONAL HONORARIOS DE LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, Y PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2014
08790261-7	LANFRANCO BERRIOS CECILIA FRANCISCA Y OTROS	860	26/03/2014	$ 622.222	PAGO PERSONAL HONORARIOS PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
07267735-8	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO Y OTROS	859	26/03/2014	$ 2.412.866	PAGO A PERSONAL HONORARIOS PROGRAMA, SECCION DEPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA Y OTROS	858	26/03/2014	$ 1.635.639	PAGO PERSONAL, FOMENTO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2014
90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	857	26/03/2014	$ 1.299.094	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONIDENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014.
16101286-6	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA Y OTROS	856	26/03/2014	$ 1.166.667	PAGO PERSONAL HONORARIO PROGRAMA, DE LA JORNADA ALTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO Y OTROS	855	26/03/2014	$ 1.400.000	PAGO PERSONAL HONORARIOS PROGRAMA, MONITORES DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER Y OTROS	854	26/03/2014	$ 4.789.648	PAGO PERSONAL DE HONORARIOS PROGRAMA DE LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, Y PAGO HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO 2014
09375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO Y OTROS	853	25/03/2014	$ 4.222.221	PAGO A PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE LA RADIO Y CANAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	852	25/03/2014	$ 12.614.418	SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2013, ENERO 2014 Y OOFF Nº 8835 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
07268797-3	SANZ TRIGO CLAYR WALKER DEL CARMEN	851	25/03/2014	$ 222.222	SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO SUB 17 2014 Y SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO FUTBOLITO CARNAVAL TIRANA, SOLICITADOS POR EL DEPTO. DE DEPORTE
	NULO	850	25/03/2014	NULO	NULO
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	849	25/03/2014	$ 40.000	AYUDA SOCIAL, ADQUISICION PASAJES POZO ALMONTE / ANTOFAGASTA AYUDA SOCIAL SUBSIDIO Nº 52/14 SRA. MARIA PUÑO GUAJARDO.
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN Y OTROS	848	25/03/2014	$ 2.464.152	PAGO A PERSONAL HONORARIO PROGRAMA DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, Y PAGO HORA EXTRA MES FEBRERO 2014
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA Y OTROS	847	25/03/2014	$ 1.854.209	PAGO HONORARIOS PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS Y BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, Y PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2014
07886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN Y OTROS	846	25/03/2014	$ 5.897.824	PAGO A PERSONAL HONORARIOS PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS Y DISEÑO Y PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, Y PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2014
07377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA Y OTROS	845	25/03/2014	$ 10.154.815	PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO HONORARIOS PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, Y PAGO DE HORAS EXTRAS MES FEBRERO 2014
76139508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LIMITADA	844	25/03/2014	$ 3.700.067	ADQUISICION DE AMPOLLETAS, DESTINADAS A LA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE.
11317321-1	AGUILAR RIVERA JEANNETTE	843	25/03/2014	$ 151.176	DEVOLUCION DE DINERO PARA REGULARIZAR ERROR EN COBRO DE MULTA CORREPONDIENTE AL AÑO 2011
09537559-6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	842	25/03/2014	$ 454.104	SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACION Y ENTREGA DE COLACIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES.
10483830-8	JARA SANDOVAL JAIME	841	24/03/2014	$ 500.000	SERVICIO ELABORACIÓN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO SECTOR JUNTA DE VECINOS Y MULTICANCHA SECTOR LAS QUINTAS P. ALMONTE.
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	840	24/03/2014	$ 6.771.123	EMITIR CHEQUE A : EUROCAPITAL S.A. RECOLECCION DE BASURA , TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DESERVICIO MANTENCIÓN PLANTA ELEVADORA VILLA MILENIUM Y 2000. FAVOR
52002890-0	CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L.	839	24/03/2014	$ 681.870	SERVICIO DE CONFECCIÓN TALONARIOS DE SALIDA DE VEHÍCULOS CONFECCIÓN DE PENDON Y CENEFA CONFECCIÓN LIBROS DE REGISTRO 300 HOJAS
	NULO	838	24/03/2014	NULO	NULO
	NULO	837	24/03/2014	NULO	NULO
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO	836	24/03/2014	$ 111.111	SERVICIO PINTADO DE MURALES CON LA CULTURA AYMARA EN STAND DEL POBLADO DE MAMIÑA.
13865063-4	CASTILLO NAVES RODRIGO ENRIQUE	835	24/03/2014	$ 69.000	SERVICIO TRES EVALUACIONES PSICOLÓGICAS PARA ELECCIÓN PROFESIONAL OPD.
09375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO Y OTROS	834	24/03/2014	$ 665.496	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE RADIO Y CANAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2014
04325801-K	ILAJA MIRANDA LIDIA	833	24/03/2014	$ 111.111	PRESTACIÓN DE SERVICIO CONFECCIÓN DE FINIQUITOS PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO.
04325801-K	ILAJA MIRANDA LIDIA	832	24/03/2014	$ 66.667	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONFECCIÓN DE FINIQUITOS PROGRAMA CONTRATACIÓN DIRECTA.
	NULO	831	24/03/2014	NULO	NULO
10582198-0	MARABOLI PARRA CRISTIAN	830	21/03/2014	$ 29.750	ADQUISICION DE 25 ESTAMPADOS DESTINADOS A OFICINA DE PRODESAL
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	829	21/03/2014	$ 3.808.000	PRES. SERVICIO GRUPO MUSICAL GONDWANA ACT. FERIA PLAZA ARMAS.
17799277-1	COLLAO EGAÑA KIMBERLY	828	21/03/2014	$ 300.000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°13, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE PARAMEDICO, EN LA PISCINA MUNICIPAL.
15979004-5	DIAZ LILLO FABIAN ANDRES	827	21/03/2014	$ 444.444	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°120, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SALVAVIDAS, EN LA PISCINA MUNICIPAL.
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	826	21/03/2014	$ 95.430	PAGO DE VIATICOS
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	825	21/03/2014	$ 600.000	PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE POBLADORES DE MAMIÑA A POZO ALMONTE CON POSTERIOR RETORNO, TRASLADO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, POZO ALMONTE MAMIÑA, POR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES
14105971-8	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	824	21/03/2014	$ 200.000	AYUDA SOCIAL. DONACION PARA BANDA EN CELEBRACION SAN JOSE OBRERO
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	823	21/03/2014	$ 14.017.512	SERVICIO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, AREAS VERDES Y PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, CANCELA TERCERA CUOTA CONVENIO 3/10 AGUAS DEL ALTIPLANO.
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	822	20/03/2014	$ 528.091	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014, BONO ESCOLAR RET. JUDIC.
11612786-5	GALLARDO ACUÑA JESSICA	821	20/03/2014	$ 173.413	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014 .
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	820	20/03/2014	$ 141.992	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.
11840618-4	URREA AGUILERA ELIAN	819	20/03/2014	$ 356.841	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.
16240537-3	ADASME OSSANDON PRISCILLA CAROL	818	20/03/2014	$ 65.478	RETENCIÓN JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.
07756960-K	PALMA BUSTOS MARIA	817	20/03/2014	$ 40.000	RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014.
79557240-6	PORT-O-LET INGEN.SANIT.LTDA	816	20/03/2014	$ 535.500	SERVICIO ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS ACT. EXPO MAMIÑA 2014
10483783-2	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	815	20/03/2014	$ 618.945	FONDO A RENDIR PARA: -ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y OTROS, PARA DEPARTAMENTO DE ASEO, ORNATO Y SERVICIOS.
08790207-2	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	814	20/03/2014	$ 368.000	CANCELA PASAJES LINEA TAXI COLECTIVOS "PAMPA Y MAR", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.
	NULO	813	20/03/2014	NULO	NULO
04252610-K	JUAREZ PIZARRO ANTONIO DEL CARMEN	812	20/03/2014	$ 350.000	ACUERDO EXTRAJUDICIAL SR. ANTONIO JUAREZ PIZARRO
06585834-7	LUCERO ROJAS JULIO MANUEL	811	20/03/2014	$ 1.274.790	ADQUISICIÓN DE PAN Y CECINAS PARA ACTIVIDAD 1ER. CAMPEONATO NACIONAL FUTBOL SENIIOR. ADQUISICIÓN EMPANADAS, ACTIVIDADAD SEMANA DEL SALITRE,ACTIVIDAD NAVIDEÑA MUNICIPALIDAD P. ALMONTE, ACTIVIDAD DÍA DE LA MUJER.
77066190-0	COMERCIAL FARMABIZA LTDA.	810	20/03/2014	$ 42.610	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO, AYUDA SOCIAL.
77066190-0	COMERCIAL FARMABIZA LTDA.	809	20/03/2014	$ 6.810	ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS, AYUDA SOCIAL.
12803922-8	DIAZ ALFARO JUAN	808	19/03/2014	$ 330.200	ENTREGA AYUDA SOCIAL AL SR. JUAN DIAZ ALFARO, POR UN MONTO DE $ 330.200.-
	NULO	807	19/03/2014	NULO	NULO
09941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	806	19/03/2014	$ 70.133	SERVICIO DE LOCUCION RADIAL DIAS 12-14 DE MARZO 2014.
09443936-1	SOTO MORALES MARCELINO Y OTROS	805	19/03/2014	$ 536.648	PAGO DE HORAS EXTRAS MES ENERO 2014 G. EMPLEO
50407110-3	CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS	804	19/03/2014	$ 549.000	ADQUISICIÓN DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO DEPARTAMENTOS DE BODEGA, FINANZAS Y ABASTECIMIENTO.
	NULO	803	19/03/2014	NULO	NULO
76002471-6	DINSE E.I.R.L	802	19/03/2014	$ 1.405.235	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA EVENTO AÑO NUEVO PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
10156116-K	HENRIQUEZ JOFRE RICARDO	801	19/03/2014	$ 1.925.000	AVANCE 50% DISEÑO PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PATIO DE SERVICIOS I.M.P.A.
79968900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	800	19/03/2014	$ 277.890	ADQUISICIÓN TONER PARA OFICINA PREVIENE I.M.P.A.
10510287-9	ARNAUS CAYAZAYA MERVYN MICHEL	799	19/03/2014	$ 59.500	REPARACIÓN DE RADIO HF COMUNICACIÓN LOCALIDAD DE HUATACONDO
76326646-K	CONSULTORA MUNDO GESTION LIMITADA	798	19/03/2014	$ 290.000	PARTICIPACIÓN DEL FUNCIONARIO SR. RENAC ZUÑIGA MAULEN, EN CURSO " PROCEDIMIENTOS PARA DESASTRES Y MANEJO DE EMERGENCIAS".
91502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	797	19/03/2014	$ 2.875.433	ADQUISICIÓN DE COMPRA NEUMÁTICOS PARA RETROEXCAVADORA Y CAMIONES PESADOS, PERTENECIENTES A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	796	19/03/2014	$ 3.986.500	SERVICIO DE REPARACIÓN CAMIÓN FOTON, ELÉCTRICO, TOLVA, PERTENECIENTE A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE.
	NULO	795	19/03/2014	NULO	NULO
76596570-5	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	794	19/03/2014	$ 625.168	ADQUISICIÓN DE 40 TINTAS NEGRAS (BODEGA) ADQUISICIÓN DE 03 TONER HP CE285A (OBRAS MUNICIPALES)
76499000-5	INST.DES.Y.CAPACITACION LTDA	793	19/03/2014	$ 560.000	SEMINARIO ACTUALIZACIÓN NORMATIVA EN VIVIENDA Y URBANISMO FUNCIONARIAS MILEN JAQUE Y CECILIA MUÑOZ, PERTENENCIENTES AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
76048535-7	CONSTRUCTORA BAQUEDANO	792	18/03/2014	$ 14.250.445	ESTADO DE PAGO NRO. 01 PRIMER PAGO FACTURA NRO 19. OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE"
05998694-5	ROSALES MALDONADO SERGIO	791	18/03/2014	$ 253.000	OBL. PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR, SE SOLICITA EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA CONYUGE DEL TRABAJADOR, SRA. EMA DELROSARIO ROJAS CORTES, RUT 8363332-8.
08489171-1	BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS	790	18/03/2014	$ 33.400	PAGO FINIQUITO DE TRABAJO.
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	789	18/03/2014	$ 5.325.093	MANTENCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES IMPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	788	18/03/2014	$ 33.507.212	REMUNERCION DEL MES DE MARZO DE 2014 FUNCIONARIOS A CONTRATA
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	787	18/03/2014	$ 6.546.777	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, "URBANO" CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.
BLANCO	BLANCO	786		BLANCO	BLANCO
13009674-3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	785	18/03/2014	$ 100.150	ADQUISICIÓN DE CARPETAS COLGANTES PARA LA OFICINA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE DIDECO.
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	784	18/03/2014	$ 1.325.000	ARRIENDO SPRINTER TRASLADO DE PERSONAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
16480793-2	RAMIREZ ALVAREZ SEBASTIAN ANDRES	783	18/03/2014	$ 166.667	ADQUISICIÓN ARRIENDO ILUMINACIÓN OBRA MUSICAL "JESUCRISTO SUPER ESTRELLA"
13009674-3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	782	18/03/2014	$ 146.200	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES PARA LA OFICINA DE LA FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE DIDECO.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	781	17/03/2014	$ 58.517.405	REMUNERACION PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAZO 2014
	NULO	780	17/03/2014	NULO	NULO
	NULO	779	17/03/2014	NULO	NULO
13210763-7	CALIZAYA ARANIBAR EDITH FRESIA	778	17/03/2014	$ 3.213.000	SERVICIO DE COCTEL PARA FESTIVAL DE VERANO
09277976-9	CACERES BACIAN RAUL IRENIO	777	14/03/2014	$ 537.704	PAGO DE VIATICOS
07944928-8	MARIN PIÑONES MODESTO ANTONIO Y OTROS	776	14/03/2014	$ 712.000	PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJADOR, CORRESPONDIENTE A PERSONAL, CÓDIGO DE TRABAJO.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	775	14/03/2014	$ 180.000	COMETIDOS A MAMIÑA CON EL FIN DE EFECTUAR TRABAJO COMO GUARDIAS DE SEGURIDAD POR LA ACTIVIDAD DE EXPO-MAMIÑA 2014, (PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO-GUARDIAS)
24206082-2	PARABA GUTIERREZ DELIA	774	14/03/2014	$ 66.667	SERVICIO ASEO EN ACTIVIDADES ANIVERSARIO COMUNA POZO ALMONTE.
12519919-4	AVILA TRONCOSO ARTURO	773	14/03/2014	$ 166.666	SERVICIO ACTUACION NUMERO ARTISTICO INAUG. FERIA TURISTICASERVICIO DE ACTUACION EN ACT. EXPO MAMIÑA 2014
13674793-2	TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA	772	14/03/2014	$ 400.806	COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION AL CANAL TVN SOBRE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2014
76097178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA	771	14/03/2014	$ 470.050	ADQUISICION DE ARCHIVADORES Y FUNDAS PLASTICAS, SOLICITADAS POR DIRECCION TRANSITO.
10946932-7	JAQUE QUIÑONES MILEN LUZ Y OTROS	770	14/03/2014	$ 293.893	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE ASISTIR A SEMINARIO SOBRE ACTUALIZACION DE LAS NORMATIVAS EN VIVIENDAS Y URBANISMO EN EL AREA MUNICIPAL (LEY MONO)
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	769	14/03/2014	$ 3.988.005	ADQUISICIÓN DE 1995 LTS DE AGUA POTABLE/ PARA LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE.
08026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	768	14/03/2014	$ 534.408	PAGO DE VIATICOS CONCEJAL
03110289-8	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	767	14/03/2014	$ 64.260	SERVICIO EMPASTE INGRESOS MUNICIPALES. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE AÑO 2013.
09249367-9	SALAZAR CALIZAYA GLORIA	766	14/03/2014	$ 120.000	SERVICIO PREPARACION DE ALIMENTOS Y JUGOS, PARA EXPO COMUNA ZOFRI 2014.
11202341-0	NANCY RAMOS BUCAREY	765	14/03/2014	$ 111.111	SERVICIO DE LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.
76341593-7	OSCAR MIRANDA MUÑOZ IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA E.I.R.L.	764	14/03/2014	$ 3.444.217	ADQUISICION DE BOMBA HIDROPACK DESTINADA A DEPENDENCIAS ARTES ESCENICAS, COMPRA DE INSUMOS VARIOS Y TINTAS, SOLICITADOS POR RR.PP Y ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES CENTRO ARTES ESCENICAS.
04904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	763	14/03/2014	$ 280.000	ARRIENDO INMUEBLE ROSA CARLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014.
	NULO	762	14/03/2014	NULO	NULO
10510425-1	VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL	761	14/03/2014	$ 413.784	PAGO VIÁTICO FUNCIONARIO PLANTA.
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	760	13/03/2014	$ 400.806	PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON EL FIN DE ASISITIR A REUNION CON EL CANAL "TVN" POR CONCEPTO DE LA FIESTA RELIGIOSA DE LA TIRANA 2014
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	759	13/03/2014	$ 2.142.000	SERVICIO COCTEL ANIVERSARIO COMUNA POZO ALMONTE, REALIZADO EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2014.
08355208-5	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	758	13/03/2014	$ 111.111	SERVICIO LAVADO DE ALFOMBRAS DE OFICINA ALCALDIA
06264121-5	MAMANI MAMANI INOCENCIO MARCELO	757	13/03/2014	$ 1.190.000	ARRIENDO CAMION RANDON POR 10 DIAS TRABAJOS EN MAMIÑA, SOLICITADO POR DEPTO. ASEO Y ORNATO.
07423835-1	PARRA RODRIGUEZ ROXANA Y OTROS	756	13/03/2014	$ 549.150	PAGO FINIQUITOS DE TRABAJO, PERSONAL CORRESPONDIENTE A CÓDIGO DEL TRABAJO.
77674290-2	CONST.E INMOB.PEREZ Y FLORES	755	13/03/2014	$ 66.676.223	ESTADO DE PAGO NRO 04 OBRA DENOMINADA " CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE".
09552471-0	FERNANDEZ HERRERA CARLOS ALBERTO	754	13/03/2014	$ 344.444	SERVICIO ARTÍSTICO DOBLE DE RICARDO ARJONA, PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
18265367-5	OLIVARES CONTRERAS FELIPE HUMBERTO	753	12/03/2014	$ 111.112	SERVICIO CANTANTE ACTIVIDAD, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2014.
15925125-K	FLORES CARIOLA RAUL ANTONIO	752	12/03/2014	$ 357.000	ARRIENDO DE CÁMARA VIDEO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA.
	NULO	751	12/03/2014	NULO	NULO
03792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	750	12/03/2014	$ 9.564.607	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, SOLICITADOS POR DIVERSOS DEPTOS. DEL MUNICIPIO.
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	749	12/03/2014	$ 1.785.000	EVENTO PIROTECNICO PARA ANIVERSARIO COMUNA POZO ALMONTE
15011215-K	MUENAS PARRA MARGARITA	748	12/03/2014	$ 711.110	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE BALLET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. SE CANCELA AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD 2013
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	747	12/03/2014	$ 1.772.029	SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS DESDE POZO ALMONTE A QUILLAGUASERVICIO MANTENCIÓN Y CONFECCIÓN SEÑALÉTICAS LOCALIDAD P. ALSERVICIO DE MANTENCIÓN Y CONFECCIÓN DE SEÑALÉTICAS.
04687599-0	VERGARA VERGARA SERGIO ANTONIO Y OTROS	746	12/03/2014	$ 2.547.050	PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR, CORRESPONDIENTE A PERSONAL, CONTRATACIÓN DIRECTA.
77339180-7	COMERCIAL SERCODATA LTDA	745	12/03/2014	$ 2.223.561	ADQUISICION DE IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO 400, DESTINADA A LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	744	12/03/2014	$ 17.569.601	PAGO SEGUNDA CUOTA SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN AULAS NT1 NT2, ESCUELA BÁSICA F-97, POZO ALMONTE.
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	743	12/03/2014	$ 6.356.080	SERVICIO MANTENCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS INFORMÁTICOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
	NULO	742	12/03/2014	NULO	NULO
	NULO	741	12/03/2014	NULO	NULO
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	740	12/03/2014	$ 952.000	SERVICIO ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAS, DURANTE DIVERSAS ACTIVIDADES COMUNALES.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	739	12/03/2014	$ 1.870.259	PAGO DE IMPUESTOS 2 DA. CATEGORIA FONDOS DE ADMINISTRACION
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	738	12/03/2014	$ 224.200	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA PROGRAMA OPD
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	737	12/03/2014	$ 300.000	TRASLADO ESTUDIANTES DE LA TIRANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	736	12/03/2014	$ 16.963.742	PAGO DE IMPUESTOS 2DA. CATEGORIA, IVA RETENIDO, IMPUESTO UNICO MES DE FEBRERO
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	735	12/03/2014	$ 595.000	SERVICIO PREPARACIÓN Y ATENCIÓN EN ACTIVIDADES MUNICIPALES
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	734	12/03/2014	$ 119.000	SERVICIO COCTEL JUNTA DE VECINOS LAS DUNAS.
	NULO	733	11/03/2014	NULO	NULO
	NULO	732	11/03/2014	NULO	NULO
	NULO	731	11/03/2014	NULO	NULO
16349788-3	BACIAN MOLLO CAROLINA ANDREA	730	11/03/2014	$ 88.889	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS INTERNADO LICEO C-12 DE POZO ALMONTE, POR CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL SUB 17.
	NULO	729	11/03/2014	NULO	NULO
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	728	11/03/2014	$ 12.767.711	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE.
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	727	11/03/2014	$ 2.376.175	ADQUISICIÓN COMPRA INSECTICIDA, CLOROS, DESODORANTES, TRAPEADOR Y OTROS. ADQUISICIÓN COMPRA DE TERMÓMETROS, TELAS ADHESIVAS, TOALLAS HÚMEDAS, GASAS Y OTROS. ADQUISICIÓN PELOTAS DE FUTBOL, PELOTAS VOLEBOOL, QUITASOLES Y OTROS. TODO LO ANTERIOR PARA CAMPAMENTO DE VERANO 2014.
	NULO	726	11/03/2014	NULO	NULO
76161803-2	HUGO BARRAZA RIQUELME SERVICIOS TODO PISCINA E.I.R.L	725	11/03/2014	$ 561.680	ADQ. E INSTALACION DE 02 ESCALERAS DE ACERO, DESTINADAS A PISCINA MUNICIPAL
16674739-2	LAGOS CHAVEZ DANIELA	724	11/03/2014	$ 400.000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°72, CORRESPONDIENTE A INFORME DE AUTOCONSUMO,
	NULO	723	11/03/2014	NULO	NULO
22685063-5	COLQUE GUILLERMO JUANA	722	11/03/2014	$ 750.000	ENTREGA AYUDA SOCIAL, A LA SRA. JUANA COLQUE GUILLERMO, POR UN MONTO DE $ 750.000.-
	NULO	721	11/03/2014	NULO	NULO
07606568-3	GALAZ PALMA JUAN ISIDRO	720	11/03/2014	$ 70.000	ENTREGA AYUDA SOCIAL, AL SR. JUAN GALAZ PALMA, POR UN MONTO DE $ 70.000.-
15594025-5	BONILLA ALVARADO MANUEL ENRIQUE	719	11/03/2014	$ 400.000	ENTREGA AYUDA SOCIAL, AL SR. MANUEL BONILLA ALVARADO, POR UN MONTO DE $ 400.000.-
13964232-5	ROJAS CORTES MAGALY	718	10/03/2014	$ 967.184	DEUDA FLOTANTE 2013, ADQUISICION DE SILLAS, ESCRITORIOS, COMPUTADORES, TECLADOS, MOUSE, MEMORIA RAM, DISCO DURO, PARLANTES, MONITOR, DESTINADOS A LA OFICINA DE RELACIONES COMUNITARIAS
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER Y OTROS	717	10/03/2014	$ 859.065	PAGO DIFERENCIA DE HORAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2013
14105971-8	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	716	10/03/2014	$ 277.778	SERVICIO BANDA DE PUEBLO FESTIV. RELIGIOSA PASCUA DE LOS NEGROS.
07184937-6	ARRIAGADA CASTRO ALDO Y OTROS	715	10/03/2014	$ 766.700	PAGO FINIQUITO TRABAJADOR, CORRESPONDIENTE A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO.
	NULO	714	10/03/2014	NULO	NULO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	713	10/03/2014	$ 920.000	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	712	10/03/2014	$ 2.672.057	PAGO DE VIATICOS PERSONAL PLANTA
09941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	711	10/03/2014	$ 111.111	SERVICIO APOYO RADIAL EN ACTIVIDADES DE CARNAVAL 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	710	10/03/2014	$ 5.629.711	PAGO DE VIATICOS PERSONAL CONTRATA
61002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	709	10/03/2014	$ 21.600	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP DESDE 01/12/2013 AL 28/02/2014.
53017980-K	SUC. RAMON MATUS LIZARDI	708	10/03/2014	$ 187.208	FOTOCOPIAS DE PLANOS Y TAMAÑO NORMAL , SOLICITADAS POR LA OFICINA COMUNAL DE PLANIFICACION.
07886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN Y OTROS	707	10/03/2014	$ 118.508	PAGO DE HORAS PENDIENTES
15010451-3	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	706	10/03/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE BASQUETBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
11858297-7	SEPULVEDA TRUJILLO MANUEL ALEJANDRO	705	10/03/2014	$ 533.334	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014
10057525-6	DORCA ISABEL CASTRO VILLCA	704	07/03/2014	$ 556.240	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES.
	NULO	703	07/03/2014	NULO	NULO
77872590-8	SOCIEDAD INDUSTRIAL WORLD SERVICE LTDA	702	07/03/2014	$ 1.785.000	ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO DESTINADOS A REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
76154743-7	SOCIEDAD COMERCIAL LEDESMA & LEDESMA LIMITADA	701	07/03/2014	$ 560.371	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DE BULLDOZER MUNICIPAL D65EX.
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	700	07/03/2014	$ 2.471.011	SERVICIO DE SEGUROS DE VEHICULOS Y SINIESTROS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
	NULO	699	07/03/2014	NULO	NULO
	NULO	698	07/03/2014	NULO	NULO
76525840-5	NOTEBOOK CENTER	697	07/03/2014	$ 394.410	ADQUISICIÓN 01 NOTEBOOK ACER, EJECUCIÓN PROYECTO " ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PÚBLICA LA TIRANA

96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	696	07/03/2014	$ 157.380	ADQUISICIÓN 01 CAMARA DIGITAL SONY. EJECUCIÓN PROYECTO " ADQUSICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PÚBLICA LA TIRANA".
76078858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LIMITADA	695	07/03/2014	$ 166.834	ADQUISICIÓN DE 01 ALFOMBRA DE JUEGO, EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PÚBLICA LA TIRANA".
76040155-2	AMERICANEXPORT LIMITADA	694	07/03/2014	$ 155.478	ADQUISICIÓN DE 01 RADIO SONY, 01 BLU- RAY, EJECUCIÓN PROYECTO "ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PÚBLICA LA TIRANA".
76086296-7	LAXUS INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	693	07/03/2014	$ 228.808	ADQUISICIÓN DE 01 TELEVISOR LCD SONY 32", CORRESPONDIENTE A "ADQUISICÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA TIRANA".
18630805-0	DIAZ CONTRERAS MARIA ELISA ANDREA	692	07/03/2014	$ 33.333	SERVICIOS DE PINTA CARITAS A NIÑOS DE LA COMUNA EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
09945974-3	ORO CHANDIA DAVID DANIEL	691	07/03/2014	$ 260.000	CANCELA VIATICOS, CORRESPONDIENTE A COMETIDOS A IQUIQUE, MAMIÑA, TIRANA, PARCA, PINTADOS, HUAYCA, PICA.
12396683-K	PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES	690	07/03/2014	$ 199.950	CANCELA VIATICOS, CORRESPONDIENTE A COMETIDOS A LA LOCALIDADES DE LA TIRANA, HUAYCA, CHANVALLITA , MACAYA, MAMIÑA, HUATACONDO.
60109000-7	FOSIS	689	07/03/2017	$ 1.602.792	REEMBOLSO DE EXCEDENTES DE FONDOS AL FONDO DE SOLIDAD E INVERSION SOCIAL FOSIS
08149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	688	07/03/2014	$ 2.649.665	SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
61980170-9	SENDA	687	07/03/2014	$ 1.616.996	REEMBOLSO DE EXCEDENTE PROGRAMA PREVIENE EN LA COMUNIDAD Y PROGRAMA CHILE PREVIENE EN LA ESCUELA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	686	07/03/2014	$ 85.601.065	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CUENTA BANCARIA DE OPD A CUENTA BANCARIA FONDOS ORDINARIOS POR DEPOSITO DE PATENTE INDUSTRIAL ERRONEO
07875556-3	RAMOS BUCAREY NIDIA	685	07/03/2014	$ 38.889	PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE MANTELES, DESTINADOS PARA ACTIVIDAD DE AÑO NUEVO.
14549999-2	SALAS CALDERON ROSA ELVIRA	684	07/03/2014	$ 1.138.829	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2013
77280750-3	ZENG Y CIA LTDA.	683	07/03/2014	$ 600.000	ADQUISICIÓN MUEBLES DESTINADOS A DIDECO, DEPARTAMENTO OFICINA ACCIÓN SOCIAL Y OFICINA DE ADQUISICIONES.
08355208-5	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	682	07/03/2014	$ 86.667	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL LAVADO DE CORTINAS Y VISILLOS DE ESTADIO MUNICIPAL Y OFICINA DE PARTES.
10214448-1	CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE	681	07/03/2014	$ 4.000.000	APORTE BIENESTAR DE PERSONAL PAGO BONO ESCOLAR 2014
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	680	07/03/2014	$ 6.771.123	RECOLECCIÓN RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA HUAYCA LA TIRANAMANTENCIÓN PLANTA ELEVADORA VILLA 2000
05067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	679	07/03/2014	$ 400.000	SERVICIO ARRIENDO INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CASA BALMACEDA # 258 COMUNA DE POZO ALMONTE.
	NULO	678	07/03/2014	NULO	NULO
10867975-1	VARGAS HIDALGO YILANI HAYDEE	677	07/03/2014	$ 500.000	FONDO A RENDIR PARA: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y OTROS.
09143287-0	ESCOBAR RIVEROS CARLOS MICHEL Y OTROS	676	07/03/2014	$ 2.009.086	CANCELA VIATICOS INTERNACIONALES TACNA - PERU, TRASLADO CLUB ADULTO MAYOR "NUEVA ESPERANZA", DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA.
09537559-6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	675	06/03/2014	$ 1.888.816	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE COLACIONES Y DULCES VARIOS, PARA ATENCIÓN INVITADOS Y ARTÍSTAS DURANTE EL FESTIVAL VERANO PAMPA Y SALITRE 2014.
76283016-7	TRANSPORTE CHINCOLITO LIMITADA	674	06/03/2014	$ 392.700	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE MURO DE PIEDRA POR 10 METROS DE ALTO EN CALLE SERRANO CON 21 DE MAYO EN LOCALIDAD DE MAMIÑA, RETIRO DE ESCOMBROS CON CAMIÓN 3/4 TOLVA.
06068448-0	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	673	06/03/2014	$ 6.128.500	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
93654000-7	QUIMICA INDUSTRIAL SPES S.A.	672	06/03/2014	$ 1.737.400	ADQUISICION DE TINETAS DE PINTURA ALTO TRAFICO, DESTINADAS A LA DIRECCION DE TRANSITO.
60806000-6	CASA DE_MONEDA DE CHILE	671	06/03/2014	$ 29.988	PLACAS VEHÍCULOS CONCEJAL Y ALCALDE I.M.P.A.
07506408-K	TORREJON MANCILLA TOMAS MANUEL	670	06/03/2014	$ 1.727.778	SERVICIO DE TRAMITACIÓN ATESTADO EVENTUAL EN SERVICIO ELECTRICO SEC POR FESTIVIDAD RELIGIOSA PUEBLO DE LA TIRANA, , ASESORÍA ACT. RAMADAS REG. INT. ELED. LOCALES RAMADEROS Y ESCENARIO.
19178432-4	MAMANI QUISPE DANIEL BASILIO	669	06/03/2014	$ 46.667	ALUNMO EN PRACTICA SECCION OBRAS MES DE FEBRERO
16865776-5	SOTO REJAS PAOLA CATALINA	668	06/03/2014	$ 222.216	CANCELACION DE REMUNERACION DE APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA OMIL DIDECO MES DE FEBRERO
04305479-1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	667	05/03/2014	$ 63.000	RECARGA DE GAS LICUAOO 45 KILOS, UTILIZADO EN CAMPAMENTOS FAMILIARES, VERANO 2014.
79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER LTDA.	666	05/03/2014	$ 350.187	SERVICIO DE MANTENCION DE 250 HORAS DE GRUPO GENERADOR MUNICIPAL
08625129-9	FRIAS CUBILLOS WARNER	665	05/03/2014	$ 199.494	ADQUISICION DE 100 AFICHES PARA FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014 Y 100 TRIPTICOS PARA PROGRAMA PRODESAL .
77006620-4	MIRANDA, SELLE COMPUTACION LIMITADA	664	05/03/2014	$ 230.746	ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS OFFICEJET PRO 8600, DESTINADA A LA DIRECCION DE OBRAS.
04305479-1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	663	05/03/2014	$ 214.000	CANCELA FACTURAS N° 13825, 13943, 13947, 14187, CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE RECARGA DE GAS DE 45 KLS.
18896561-K	BACIAN MOYO HECTOR JAVIER Y OTROS	662	05/03/2014	$ 366.666	PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO GUARDIA DE SEGURIDAD Y APOYO PROTOCOLO FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	661	05/03/2014	$ 5.190.000	SERVICIO COCTEL PARA 200 PERSONAS PARA LANZAMIENTO OFICIAL FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014 Y CATERING PARA ATENDER ARTISTAS FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014.
15687036-6	NEIRA TAPIA ALFREDO ALEJANDRO	660	05/03/2014	$ 270.000	PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONITOR TALLERISTA, EN CAMPAMENTOS ESCOLARES VERANO 2014.
09116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	659	05/03/2014	$ 583.000	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
76102918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	658	05/03/2014	$ 4.509.403	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EJECUCIÓN PROYECTO "ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PÚBLICA LA TIRANA"
07554460-K	MARMOR ABARCA JAIME	657	05/03/2014	$ 207.640	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS AUTOCOPIATIVO, DESTINADO LA SECCION PERSONAL.
09941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	656	05/03/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERVICIOS DE LOCUCION, EN PROGRAMA RADIAL ACTIVIDADES FESTIVAL 2014.
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	655	05/03/2014	$ 498.000	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS A CENTRO DE DIALISIS EN LA CUIDAD DE IQUIQUE.
16889717-0	CORREA TAPIA NATALIE	654	05/03/2014	$ 66.667	SERVICIO DE ASEO DESDE EL 10 AL 16 DE FEBRERO EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO 2014.
	NULO	653	05/03/2014	NULO	NULO
76031071-9	SALCOBRAND S.A.	652	05/03/2014	$ 22.980	ADQ. PAÑALES DESTINADOS AYUDA SOCIAL
77589450-4	VIZCAYA S.A.	651	05/03/2014	$ 1.381.847	SERVICIO MANTENCIÓN MECÁNICA CAMIONETAS MUNICIPALES, PLACAS PATENTES NROS. FWLP-89/ FWLP-90/ PWLP-91.
71497400-9	CORMUDESPA	650	05/03/2014	$ 70.973.176	TRASPASO PERCÁPITA SECTOR SALUD.
99530930-0	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	649	05/03/2014	$ 7.132.031	CANCELA FACTURA N°747, DE FECHA 14/01/2014, CORRESPONDIENTE AL 3ER ESTADO DE PAGO, DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN AULAS NT1-NT2 ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR".
77383970-0	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	648	05/03/2014	$ 6.163.076	CANCELA FACTURA N°747, CORRESPONDIENTE AL 2DO. ESTADO DE PAGO, OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO TECHADO POZO ALMONTE.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	647	04/03/2014	$ 7.457.319	FCM MES DE FEBRERO
08013165-8	CARRILLO CONTRERAS NORBERTO CARLOS	646	04/03/2014	$ 214.200	SERVICIO ARRIENDO DE CAMION, CON EL FIN DE TRASLADAR MATERIALES DE IQUIQUE / POZO ALMONTE.
79702500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA	645	04/03/2014	$ 276.170	ADQUISICION DE 04 ESTACIONES DE TRABAJO, DESTINADAS A LA UNIDAD DE RELACIONES COMUNITARIAS.
76216692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA	644	04/03/2014	$ 385.774	ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK, DESTINADO A LA OFICINA DE ACCION SOCIAL DIDECO
78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	643	04/03/2014	$ 500.349	ADQUISICION DE 08 JUEGOS DE TINTAS DESTINADAS A LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.
76539650-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LIMITADA	642	04/03/2014	$ 43.435	ADQUISICION DE 10 RESMAS DE OPALINA COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO, DESTINADAS A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.
79638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	641	04/03/2014	$ 600.710	ADQUISICION DE 102 METROS LINEALES TELA PVC EQUIVALENTE A GIGANTOGRAFIA, PARA SER DESTINADA A REVESTIR EL PORTALON DE LA ENTRADA A LAS RAMADAS 2013.
	NULO	640	04/03/2014	NULO	NULO
76000416-2	SOC. DE TRASNPORTE JR LTDA.	639	04/03/2014	$ 2.082.500	ARRIENDO DE 50 HORAS DE CAMION GRUA PLUMA, CON EL FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
76199922-2	COMERCIAL FERROJOYA LIMITADA	638	04/03/2014	$ 2.680.297	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DESTINADOS PARA LA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.
18900006-5	GERALDINE ASTUDILLO Y OTROS	637	04/03/2014	$ 100.000	CANCELA ALUMNOS EN PRACTICA MES FEBRERO 2014
19178415-4	DURAN MOYANO ALICIA Y OTROS	636	04/03/2014	$ 150.000	CANCELA ALUMNO EN PRACTICA SECCION PERSONAL MES DE FEBRERO 2014
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER Y OTROS	635	04/03/2014	$ 840.000	SERVICIOS PRESTADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA FICHA SOCIAL
15004925-3	TICUNA DURAN ELBA	634	04/03/2014	$ 208.000	SERVICIO DE ENTREGA DE COLACIONES ACTIVIDADES NAVIDEÑAS 2013
12439729-4	LOPEZ LOPEZ DANIZA	633	04/03/2014	$ 88.889	SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS INTERNADO LICEO C-12, ACTIVIDADES CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL SUB 17.
10160318-0	VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH	632	04/03/2014	$ 233.333	SERVICIO COMO APOYO DE CATERIN FESTIVAL PAMPA Y SALITRE Y SERVICIO DE APOYO ACTIVIDADES DE VERANO 2014.
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	631	04/03/2014	$ 100.000	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA PURA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	630	04/03/2014	$ 20.377.960	PAGOS PREVISIONALES PREVIRED PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO Y CONTRATACION DIRECTA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	629	04/03/2014	$ 12.961.660	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO DE 2014
07695706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	628	04/03/2014	$ 1.089.029	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO
19433055-3	PEREZ GONZALEZ QUIMBERLEE YENDERLIN	627	04/03/2014	$ 50.000	ALUMNO EN PRACTICA SECCION GENERACION DE EMPLEO
16450974-5	MUNDACA RODRIGUEZ OMAR IGNACIO	626	04/03/2014	$ 870.300	REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. - GESTOR CHIPE, DEL PROGRAMA SENDA-REVIENE.
60806000-6	CASA DE_MONEDA DE CHILE	625	04/03/2014	$ 1.428.000	PLÁSTICOS TERMOSELLADOS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR
	NULO	624	04/03/2014	NULO	NULO
	NULO	623	04/03/2014	NULO	NULO
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	622	03/03/2014	$ 225.669	PAGO MULTAS LEY DE ALCOHOLES
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	621	03/03/2014	$ 123.093	PAGO MULTAS TAG
22625919-8	MONDRAGON JUAREZ BETTY	620	03/03/2014	$ 66.667	SERVICIO DE ASEO DESDE EL 10 AL 16 DE FEBRERO, EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
12612564-K	MARAMBIO FLORES ROSSANA	619	03/03/2014	$ 44.444	SERVICIO DE ASEO DESDE EL 10 AL 16 DE FEBRERO, EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONE.
22625827-2	CANAZA CHAMBI CARMEN	618	03/03/2014	$ 66.667	SERVICIO DE ASEO DESDE EL 10 AL 16 DE FEBRERO, EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
10075742-7	GOMEZ MAMANI MIGUELINA MARIA	617	03/03/2014	$ 66.667	SERVICIO DE ASEO DESDE EL 10 AL 16 DE FEBRERO, EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
05305961-9	ROJAS IRIARTE JUAN RAUL	616	03/03/2014	$ 66.667	SERVICIO DE ASEO DESDE EL 10 AL 16 DE FEBRERO, EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
19348047-0	GONZALEZ FLORES ELIZABETH ALEJANDRA	615	03/03/2014	$ 50.000	ALUMNO EN PRACTICA SECCION ASEO Y ORNATO
05242812-2	PARADA CANDIA JOSE Y OTROS	614	03/03/2014	$ 1.601.000	PAGO FINIQUITOS TRABAJO, CORRESPONDIENTE A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO.
18896561-K	BACIAN MOYO HECTOR JAVIER	613	03/03/2014	$ 50.000	ALUMNO EN PRACTICA SECCION TURISMO
07189267-0	MUNIZAGA ELIZALDE SERGIO	612	03/03/2014	$ 66.667	SERVICIO ASEO DESDE EL 10 AL 16 DE FEBRERO, EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
11816477-6	RAMOS BUCAREY ILIA ISABEL	611	03/03/2014	$ 66.667	SERVICIO DE ASEO DESDE EL 10 AL 16 DE FEBRERO,EN ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
17628500-1	MAMANI CASTRO YERKA	610	03/03/2014	$ 150.000	ALUMNO EN PRACTICA SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
04883926-6	APABLAZA MORALES LUIS HUMBERTO Y OTROS	609	03/03/2014	$ 2.381.715	PAGO FINIQUITOS TRABAJADOR, CORRESPONDIENTE A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO.
	NULO	608	03/03/2014	NULO	NULO
05345124-1	AYMANI GONZALEZ FELIX Y OTROS	607	03/03/2014	$ 2.388.600	PAGO DE FINIQUITO TRABAJADOR, CORRESPONDIENTE A PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO.
17432716-5	ESCOBAR CHAVEZ FRANCISCA	606	03/03/2014	$ 444.445	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL EN LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
13866544-5	BARRIOS ZEGARRA CORALY	605	03/03/2014	$ 988.889	PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014
15009802-5	SAN MARTIN FAUNDE KATHERINE DEL CARMEN	604	03/03/2014	$ 422.218	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA EN LA OFICINA DE PROTECCION A LOS DERECHOS DE LA INFANCIA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2014.
08889646-7	SILVA TOLOSA LILIANA	603	03/03/2014	$ 344.263	SERVICIO ADMINISTRATIVO EN CORREOS DE CHILE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	602	03/03/2014	$ 17.188.152	REINTREGRA FONDOS A CUENTA ORDINARIO, CORRESPONDIENTE A GASTOS OPD, CANCELADOS CON FONDOS ORDINARIOS.
04046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	601	03/03/2014	$ 166.667	SERVICIO COMO RADIO OPERADOR DE EMERGENCIA ZONAS RURALES, MES DE FEBRERO DEL 2014.
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	600	03/03/2014	$ 666.667	REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. - PROGRAMA ATENCIÓN APOYO AL ÁREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE"
14222854-8	RODRIGUEZ HUERTA KARLA	599	03/03/2014	$ 377.778	REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTE A EDUCADORA COMUNITARIA OPD.
04325801-K	ILAJA MIRANDA LIDIA	598	03/03/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION FINIQUITOS CODIGO DEL TRABAJO
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	597	03/03/2014	$ 6.827.471	PAGO SUBSIDIO AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	596	28/02/2014	$ 400.827	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO EJECUCIÓN PROYECTO DENOMINADO ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PÚBLICA LA TIRANA.
79846810-3	YONG HERMANOS SOCIEDAD COMERCIAL LTDA.	595	28/02/2014	$ 523.600	EQUIPAMIENTO ADJUDICACIÓN PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA TIRANA.
77383970-0	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	594	28/02/2014	$ 13.588.256	MEJORAMIENTO FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIOS EXTERIORES MERCADO MUNICIPAL, COMUNA DE POZO ALMONTE.
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	593	28/02/2014	$ 88.380	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE LA TIRANA MES DE ENERO 2014.
NULO	NULO	592			NULO
70889300-5	CONF.NAC.FF.MM.DE CHILE ASEMUC	591	28/02/2014	$ 60.000	INSCRIPCION DE CURSO DE CAPACITACION
08596288-4	LEMUS GALVEZ DIRCE DEL CARMEN	590	28/02/2014	$ 131.662	COMETIDO A CONCEPCION CON EL FIN ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION MUNICIPIO, TRANSPARENCIA Y BASES PARA EL DESARROLLO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	589	28/02/2014	$ 635.714	PLANILLA DE REMUNERACION MES 2/2014 PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPOPNDIENTE MES DE DICIEMBRE 2013
83017500-0	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	588	26/02/2014	$ 12.470.906	PAGO HONORARIOS PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2014
BLANCO	BLANCO	587			BLANCO
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71497400-9	CORMUDESPA	523	28/02/2014	$ 9.512.141	Subvencion Municipal Salud/Cormudespa
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	522	28/02/2014	$ 17.286.537	ESTADO DE PAGO N° 01 "CONSTRUCCION PARADERO DE BUSES ACCESO NORTE POZO ALMONTE
78639640-9	SOC. CAMBRIA YTORO LIMITADA	521	28/02/2014	$ 440.685	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
07267735-8	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO Y OTROS	520	28/02/2014	$ 777.778	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
06853727-4	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO	519	27/02/2014	$ 111.111	SERVICIO PROGRAMA PARRILLA RADIAL Y TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
15004855-9	TICUNA ESTICA YOHANNA ANGELUZ	518	27/02/2014	$ 155.554	PRESTACION DE SERVICIO EN ASISTENTE EDUCADORA MES ENERO 2014
16326628-8	NUÑEZ CERDA ELSA	517	27/02/2014	$ 344.444	PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA TIRANA MES FEBRERO 2014
10109692-0	BUSTOS FARIAS CARLOS ALBERTO	516	27/02/2014	$ 666.667	Remuneración del mes de Febrero
12618928-1	JOFRE ROJAS JUAN CARLOS Y OTROS	515	27/02/2014	$ 4.440.389	REMUNERACIONES DEL MES FEBRERO 2014
10433025-8	CAQUEO CAQUEO GABRIELA DEL CARMEN Y OTROS	514	27/02/2014	$ 1.266.666	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORES DE FOLCKOR MES FEBRERO 2014
02758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN Y OTROS	513	27/02/2014	$ 1.388.890	PRESTACION DE SERVICIO: -ASOCIACION MUNICIPALES -APOYO ALCALDIA -ASESOR
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	512	27/02/2014	$ 2.469.876	SERVICIO DE SEGUROS DE VEHICULOS Y SINIESTROS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
15687166-4	TAPIA MORFI LEONEL	511	27/02/2014	$ 985.000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N° 17, CORRESPONDIENTE A REMUNERACION MES DE FEBRERO 2014, SE APLICA RETENCION JUDICIAL POR UN MONTO DE $ 120.000.- A LA SRA. CAROLINA GONZALEZ PARRA. RUT 15.924.392-3
10353281-7	MARTINEZ FUENTES PATRICIO	510	27/02/2014	$ 1.777.778	REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014
11202341-0	NANCY RAMOS BUCAREY	509	27/02/2014	$ 1.713.600	SERVICIO DE ALIMENTACION, PREPARACION DE COLACIONES (SANDWICH Y BEBIDAS) , DESTINADOS A ACTIVIDADES DE FESTIVAL Y CARNAVAL 2014.
18004215-6	HUACTE RAMOS ORNNELLA DARLET	508	27/02/2014	$ 100.000	APORTE A GRUPO DE TUNNING PARA EXPO TUNNIG EN LA COMUNA PARA UTILIZARLO EN GASTOS DE PREMIOS
99530930-0	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	507	27/02/2014	$ 8.375.028	CONSTRUCCIONES, ASESORÍAS E INVERSIONES MONTSERRAT S.A., "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL JJ.VV. LAS QUINTAS, POZO ALMONTE".
06289459-8	VILLANUEVA MIRANDA PEDRO GUILLERMO	506	27/02/2014	$ 256.700	FINIQUITO DE TRABAJO PERÍODO AÑO 2013.
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	505	27/02/2014	$ 530.864	REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO DE 2014. - SERVICIO CONTABLE DIDECO - SERVICIO CONTABLE PROGRAMA SENDA
12003628-9	ZAMBRANO CARO DAVID LENON	504	27/02/2014	$ 303.158	REMUNERACION MES DE FEBRERO 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	503	27/02/2014	$ 24.409.369	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2014
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA	502	27/02/2014	$ 516.959	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA RELACIONES COMUNITARIAS FEBRERO 2014
NULO	NULO	501			NULO
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE Y OTROS	500	26/02/2014	$ 2.563.159	OBL. SERV. ADM PERMISO DE CIRCULACION MES FEBRERO 2014OBL. SERV. APOYO SECPLACOBL. SERV. EN DISEÑO Y PUBLICIDAD MES FEBRERO 2014OBL. SERV. ENCARGADO DE TURISMO MES FEBRERO 2014
16056118-1	LOPEZ DE LA VEGA ESTEBAN Y OTROS	499	26/02/2014	$ 689.182	SERV. ENCARGADO DE AUDITORIUM MES FEBRERO 2014OBL. SERV. ADM. OFICINA DE LA CULTURA MES FEBRERO 2014
17915670-9	MUÑOZ LONCOMAN ALEXANDRA BERENIS Y OTROS	498	26/02/2014	$ 398.151	PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO CANAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
09916782-3	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER Y OTROS	497	26/02/2014	$ 644.445	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORAS DE ATLETISMO Y AEROBICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
13217209-9	QUIÑONES ANTIVILO FRANCISCO JAVIER Y OTROS	496	26/02/2014	$ 3.769.900	REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO DEL 2014, PERSONAL HONORARIO PROGRAMA PRODESAL.
16674739-2	LAGOS CHAVEZ DANIELA	495	26/02/2014	$ 370.430	REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO DEL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE APOYO SOCIO LABORAL PROGRAMA INGRESO ÉTICO FAMILIAR.
06945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	494	26/02/2014	$ 1.527.400	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTROS.
16594038-5	VARAS CARVAJAL PAULINA ISABEL	493	26/02/2014	$ 813.000	REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO DEL 2014, SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO, ÁREA EDUCACIÓN DEL PROGRAMA SENDA- PREVIENE.
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA	492	26/02/2014	$ 833.333	REMUNERACION MES DE FEBRERO DE 2014, CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIA COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
17359870-K	YOVANOVICH CAÑEZQUE PAZ RENATE	491	26/02/2014	$ 777.778	REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO DE 2014, CORRESPONDIENTE A ENCARGADA LABORAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
NULO	NULO	490			NULO
BLANCO	BLANCO	489			BLANCO
BLANCO	BLANCO	488			BLANCO
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	487	26/02/2014	$ 740.860	REMUNERACIÓN PERSONAL MES DE FEBRERO DE 2014, FUNCIONARIA ASESORA DEL PROGRAMA ÉTICO FAMILIAR Y ASESORA FAMILIAR DEL PROGRAMA PUENTE.
15037393-K	PINTO RAMIREZ NADIA Y OTROS	486	26/02/2014	$ 1.098.246	REMUNERACIÓN PERSONAL DIDECO MES DE FEBRERO DE 2014. -ENCARGADA DEL PROGRAMA "FONDO COMUNAL DE ACCIÓN SOCIAL POZO ALMONTE. -ENCUESTADORA.
13214188-6	ZENTENO BENAVIDES ALEXIS Y OTROS	485	26/02/2014	$ 2.408.771	REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A PERSONAL SECPLAC.
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO Y OTROS	484	26/02/2014	$ 2.123.451	REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO DE 2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL -PROGRAMA DESARROLLO TURÍSTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE (2) -ENCARGADO OFICINA DE LA CULTURA (1)
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO Y OTROS	483	26/02/2014	$ 1.161.111	REMUNERACIÓN PERSONAL OPD -SECRETARIA ADMINISTRATIVA -ABOGADA -CONTADOR
04451578-4	CASTILLO CASTILLO FERNANDO Y OTROS	482	28/02/2014	$ 23.469.661	REMUNERACIÓN PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO
10582198-0	MARABOLI PARRA CRISTIAN Y OTROS	481	26/02/2014	$ 216.913	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2014, CORRESPONDIENTE A: -APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS IMPA - MONITOR TALLER JUDO -PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	480	27/02/2014	$ 17.128.352	PLANILLA DE REMUNERACIONES CONTRATACION DIRECTA MES DE FEBRERO 2014
09375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO Y OTROS	479	26/02/2014	$ 3.611.110	REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2014, PERSONAL RADIO Y CANAL MUNICIPAL.
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA Y OTRO	478	26/02/2014	$ 1.110.264	REMUNERACIÓN MES FEBRERO DE 2014. -ENCARGADA UNIDAD FOMENTO PRODUCTIVO -ADMINISTRATIVA PRODESAL
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER Y OTROS	477	26/02/2014	$ 5.765.747	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A PERSONAL DIDECO:
06945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	476	26/02/2014	$ 1.774.200	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CERTIFICADOS POR LA DIRECCION DE OBRAS, SECPLAC Y SECRETARIO MUNICIPAL DESTINADOS A REPARACION Y CONSTRUCCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTROS
13674793-2	TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA Y OTROS	475	26/02/2014	$ 4.786.491	REMUNERACIÓN MES DE FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTE A PERSONAL UNIDAD RELACIONES PÚBLICAS Y DISEÑO I.M.P.A. (6).
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO Y OTROS	474	26/02/2014	$ 1.400.000	PAGO MONITORES OCJ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
12957391-0	ZAMORANO IBARRA ALONSO	473	26/02/2014	$ 988.888	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DE 2014, CORRESPONDIENTE A COORDINADOR DE CONVENIO OPD PROYECTO SEMBRANDO FUTURO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
14352729-8	BELTRAN ARANDA CRISTIAN MARCELO	472	26/02/2014	$ 787.367	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO DE OFICINA DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014
NULO	NULO	471			NULO
13865331-5	BERMEDO BERMUDEZ JOSSIE EVELYN	470	25/02/2014	$ 29.506	OBL. PAGO DE VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.
23718282-0	QUISBERT FERNANDEZ ADALID	469	25/02/2014	$ 50.000	BENEFICIO SOCIAL EXAMEN MÉDICO "AMINOÁCIDO Y DE COBRE"
05889024-3	MALDONADO DURAN FREDDY PEDRO	468	25/02/2014	$ 266.667	PRESTACIÓN DE SERVICIO " DESARROLLO DE TALLER DE BASQUETBOL VERANO 2014" DESDE EL DÍA 20 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.
09428472-4	CAUTIN CAQUEO BENIGNA	467	25/02/2014	$ 4.000.000	AYUDA SOCIAL, BENIGNA CAUTIN, GASTO MAMIÑA
15684838-7	SOTO CAMPUSANO EDDY PATRICIO	466	25/02/2014	$ 494.868	OBL. PAGO DE VIATICOS
07377109-9	CHAVEZ BUSTAMANTE GEORGINA SUSANA Y OTROS	465	25/02/2014	$ 263.324	COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCON, ASISTEN A CURSO " PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2014"
13411546-7	ZUÑIGA MAULEN RENAC JUVENAL	464	25/02/2014	$ 170.386	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VALDIVIA CON EL FIN DE ASISTIR A TALLER DE PROCEDIMIENTOS PARA DESASTRES NATURALES Y MANEJO DE EMERGENCIA
14209937-3	FLORES ANTILAO JOSE ARIEL	463	25/02/2014	$ 75.556	PRESTACION DE SERVICIO COMO GUARDIA EN PISCINA MUNICIPAL
NULO	NULO	462			NULO
07968496-1	MARTINEZ BAUTISTA LILIAN DE LOURDES	461	25/02/2014	$ 325.281	CANCELA VIATICOS A LA SRA. LILIAN MARTINEZ BAUTISTA, POR COMISIONES EN LAS LOCALIDADES DE IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, HUAYCA, PARCA, TIRANA.
08645112-3	TAPIA FUENTES AMADOR ENRIQUE	460	25/02/2014	$ 365.089	OBL. PAGO DE VIATICOS
15526748-8	ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO	459	25/02/2014	$ 108.427	CANCELA VIATICOS AL SR. ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ, POR COMETIDOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, MACAYA, MAMIÑA.
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	458	26/02/2014	$ 12.383.852	CANCELA SEGUNDA CUOTA CONVENIO 2/10 AGUAS DEL ALTIPLANO, CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, AREAS VERDES Y PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
	CONCEJALES	457	24/02/2014	$ 2.965.032	PAGO DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.
10921526-0	VELIZ MUÑOZ RODOMIRO GONZALO	456	24/02/2014	$ 147.512	ADQUISICION DE BIDONES Y RECARGA DE AGUA PURA
13852313-6	GATICA PEÑA JUAN PABLO	455	24/02/2014	$ 439.101	CANCELA SUELDO, A SR. JUAN GATICA PEÑA, QUIEN PRESTO SERVICIOS DE JUEZ SUBROGANTE, EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE.
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	454	24/02/2014	$ 1.144.343	RETENCIONES JUDICIALES MES DE FEBRERO DE 2014.
08086178-8	IBARRA ABUSTO MARIO JAIME	453	24/02/2014	$ 1.300.000	PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL "LA GRAN MAGIA TROPICAL" DESTINADO PARA ACTIVIDAD DEL CARNAVAL 2014 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
09692025-3	ALLENDES CARRASCO HERNAN PEDRO	452	21/02/2014	$ 122.200	FINIQUITO DE TRABAJADOR, CORRESPONDIENTE: - PERÍODO AÑO 2013.
11202341-0	NANCY RAMOS BUCAREY	451	21/02/2014	$ 122.222	PRESTACION DE SERVICIO EN EL LAVADO DE ROPA MUNICIPAL
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	450	21/02/2014	$ 434.350	SERVICIO TRASLADO CONTAINER TIRANA A POZO ALMONTE Y SERVICIO REPARACIÓN DE CAÑERIA Y TERMINAL FLEXIBLES EN CABAÑA Y REPARACIÓN DE COMEDORES, DESAGUE DE 02 LAVAPLATOS EN EL PARQUE LOS PINOS.
13008528-8	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	449	21/02/2014	$ 617.715	FONDO A RENDIR DESTINADO A SOLVENTAR GASTOS INHERENTES DE SECPLAC
09945974-3	ORO CHANDIA DAVID DANIEL	448	21/02/2014	$ 60.000	VIATICOS
12618928-1	JOFRE ROJAS JUAN CARLOS	447	21/02/2014	$ 57.258	PAGO VIATICO.
12438617-9	ROJAS ROJAS ALVARO RODRIGO	446	21/02/2014	$ 267.205	PAGO VIATICOS
13282251-4	BAHAMONDES LARA RUTH	445	21/02/2014	$ 120.000	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS INTERNADO CAMPEONATO FUTBOL SENIOR 2014.
09368413-3	MARTINEZ BARRIOS SOFIA	444	21/02/2014	$ 120.000	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS INTERNADO CAMPEONATO FUTBOL SENIOR 2014.
09624376-6	MARTINEZ TORRES MARIA	443	21/02/2014	$ 120.000	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS INTERNADO CAMPEONATO FUTBOL SENIOR 2014.
18005985-7	GODOY CARDENAS TABITA ESTER	442	21/02/2014	$ 122.222	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS INTERNADO LICEO C-12 CAMPEONATO FUTBOL SUB 17 COPA "FLAVIO RODRIGUEZ LILLO" DESDE EL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014.
17800565-0	SILVA CHAVEZ LUIS	441	21/02/2014	$ 122.222	SERVICIO DE GUARDIA EN CAMPEONATO NACIONAL SENIOR, DESDE EL 10 AL 18 DE ENERO DEL 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	440	21/02/2014	$ 1.540.000	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, COMO MONITORES (03), MONITORES TALLERISTAS (3), ENCARGADO DE PROYECTO.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	439	20/02/2014	$ 874.650	SERVICIO DE PREPARACIÓN CHOCOLATE, PARA ACTIVIDAD ENCENDIDO DE ÁRBOLES NAVIDEÑOS EN LOCALIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE. (MAMIÑA, PARCA, HUATACONDO, MACAYA, LA TIRANA)
11376730-8	VILCHES ARGANDOÑA CARLOS	438	20/02/2014	$ 61.096	DEVOLUCIÓN DE DINERO, POR LA DIFERENCIA DE LO CANCELADO POR MULTAS LEY DE TRÁNSITO.
07268797-3	SANZ TRIGO CLAYR WALKER DEL CARMEN	437	19/02/2014	$ 133.334	PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARBITRO EN CAMPEONATO DE FUTBOL CALLE 2014.
12331282-1	IBACACHE CONTRERAS LETICIA	436	19/02/2014	$ 66.667	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EXPO MAMIÑA 2014, DURANTE LOS DIAS 30, 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2014.
10288834-0	GUACUCANO MAMANI MARIA EUGENIA	435	19/02/2014	$ 66.667	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN EXPO MAMIÑA 2014, DURANTE LOS DIAS 30, 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2014.
10526481-K	MOSCOSO ESTEBAN NOLFA	434	19/02/2014	$ 55.556	PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN EXPO MAMIÑA 2014, DURANTE LOS DIAS 30, 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DEL 2014.
06289459-8	VILLANUEVA MIRANDA PEDRO GUILLERMO	433	19/02/2014	$ 122.222	SERVICIO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD NOCTURNO, EN CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL SENIOR 2014.
NULO	NULO	432	21/02/2014		NULO
16411672-7	MUNIZAGA RIVERO JAEL	431	19/02/2014	$ 122.222	PRESTACION DE SERVICIO COMO PARAMEDICO EN CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL SUB 17 COPA "FLAVIO RODRIGUEZ LILLO", DESDE EL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2014.
NULO	NULO	430	21/02/2014		NULO
NULO	NULO	429	21/02/2014		NULO
NULO	NULO	428	21/02/2014		NULO
96604460-8	ECOLAB S.A	427	19/02/2014	$ 269.173	ADQUISICION DE 10 DISPENSADORES DE JABON, 10 CAJAS DE ALCOHOL GEL, DESTINADOS A DEPENDENCIAS DE LA TIRANA
12836600-8	AGUIRRE LAZO YENNY	426	19/02/2014	$ 122.222	SERVICIO DE ARBITRAJE CAMPEONATO FUTBOL CALLE CAMPEONATO "DENNIS LOO"
NULO	NULO	425			NULO
60503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	424	19/02/2014	$ 400.000	ADQUISICION DE ESTAMPILLAS DESTINADAS A OFICINA DE CORREOS DE CHILE, POZO ALMONTE.
89912300-K	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO LT	423	18/02/2014	$ 109.528	ADQUISICION DE 01 IMPRESORA EPSON Y 05 JUEGOS DE TINTAS, DESTINADOS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
07743208-6	RIOS ROJAS DAGOBERTO	422	18/02/2014	$ 161.840	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, DESTINADOS COMO DONACION AL CLUB DEPORTIVO "JAI JAI" DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
08790207-2	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	421	18/02/2014	$ 363.400	PASAJES POZO ALMONTE / IQUIQUE LINEA DE COLECTIVOS "PAMPA Y MAR"
15686507-9	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	420	18/02/2014	$ 193.200	PASAJES IQUIQUE / POZO ALMONTE LINEA DE COLECTIVOS "CHUBBASCO"
04305479-1	ACEVEDO DIAZ BENEDICTA	419	18/02/2014	$ 23.000	ADQUISICIÓN DE CILINDRO DE GAS DE 15 KILOS, PARA AYUDA SOCIAL.
76002471-6	DINSE E.I.R.L	418	18/02/2014	$ 764.230	ADQUISICION DE PINTURAS PARA OFICINA DIDECO, 700 BEBIDAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL Y MATERIALES PARA PINTADO DE PASO PEATONAL COMUNA DE POZO ALMONTE
73051300-3	FUNDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA	417	18/02/2014	$ 4.400.000	APORTE FUDACIÓN PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA.
16552353-9	PICON IRIARTE ABRAM ISAC	416	18/02/2014	$ 111.111	SERVICIO DE RECUPERACION DE RELIQUIAS PARA LA RESTRUCTURACION DE MUSEO POZO ALMONTE
15924438-5	DELGADO DELGADO CINTHIA	415	18/02/2014	$ 111.111	SERVICIOEN LA RECUPERACION DE RELIQUIAS PARA LA RESTRUCTURACION MUSEO DE POZO ALMONTE
13009839-8	CAYO MORUNA HILARIO	414	18/02/2014	$ 66.667	SERVICIO OPERADOR DE GRUPO ELECTRÓGENO DE LA LOC. DE PARCA
06264121-5	MAMANI MAMANI INOCENCIO MARCELO	413	18/02/2014	$ 357.000	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE POR APOYO DE REGADIO DE AREAS VERDES Y ENTREGA DE AGUA A DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
06664941-5	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO	412	18/02/2014	$ 137.187	PAGO DE VIATICOS
22633778-4	CANDIA CEREZO MARIA SALOME	411	18/02/2014	$ 89.250	ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS, DESTINADOS A REUNION CONTROL SOCIAL CON EL PROGRAMA PRODESAL.
	PERSONAL RADIO Y CANAL	410	18/02/2014	$ 716.770	-PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL RADIO Y CANAL MUNICIPAL, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2013. -DEVOLUCIÓN DE HORAS SRES. BERMEDO Y QUINTEROS.
19348047-0	GONZALEZ FLORES ELIZABETH ALEJANDRA	409	18/02/2014	$ 50.000	PAGO ALUMNA EN PRATICA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
08835825-2	OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE	408	17/02/2014	$ 62.799	PRESTACION DE SERVICIOS EN CAMPEONATO FUTBOL CALLE, COPA DENIS LOO.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	407	17/02/2014	$ 23.744.940	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0)
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	406	17/02/2014	$ 1.838.256	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS CAMPING ANATIÑA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	405	17/02/2014	$ 46.528.253	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2014 (LIQ. 0)
NULO	NULO	404			NULO
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	403	14/02/2014	$ 10.965.923	SERVICIO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013
21156755-4	PEREYRA MARIA JIMENA	402	17/02/2014	$ 6.666.666	PRESTACION DE SERVICIO EN LA ANIMACION Y CANTANTE EN LA SEGUNDA VERSION DE FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
13243253-8	LOPEZ FIGUEROA PEDRO ALONSO	401	17/02/2014	$ 3.333.333	PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESENTACION DE GURPO MUSICAL SINERGIA EN LA SEGUNDA VERSION DEL FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE
16352122-9	ZAVALA MOSCOSO FRANCISCO JAVIER	400	17/02/2014	$ 1.888.888	PRESTACION DE SERVICIO DE LA PRESENTACION DE GRUPO DE BAILE ARTDANZ EN LA SEGUNDA VERSION DEL FESTIVAL PAMPA Y SALITRE DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
76756540-2	PRODUCTORA BRUNO PAULINO GIOLITO GOMEZ E.I.R.L	399	17/02/2014	$ 3.333.333	PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL GIOLITO Y SU COMBO, LA NUEVA GENERACION PARA LA PRESENTACION EL LA SEGUNDA VERSION DEL FESTIVAL PAMPA Y SALITRE DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
16351116-9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	398	17/02/2014	$ 1.111.111	PRESTACION DE SERVICIO EN LA ANIMACION DE LA SEGUNDA VERSION DEL FESTIVAL PAMAPA Y SALITRE DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
76061637-0	WEISE Y ASOCIADOS LIMITADA	397	17/02/2014	$ 4.760.000	PRESENTACION GRUPO LUCYBELL FESTIVAL PAMPA Y SALITRE VERANO 2014
06007547-6	VILLABLANCA ESPINOZA MANUEL ANTONIO	396	17/02/2014	$ 5.555.555	PRESENTACIÓN GRUPO RAFAGA FESTIVAL VERANO PAMPA Y SALITRE 2014
09889452-7	FIGUEROA ZURITA MITZI DEL PILAR	395	17/02/2014	$ 15.555.555	PRESENTACIÓN GRUPO NENE MALO FESTIVAL PAMPA Y SALITRE VERANO PAMPA Y SALITRE VERANO 2014.
12600957-7	FIGUEROA PIZARRO PATRICIO FERNANDO	394	17/02/2014	$ 555.556	PRESTACIÓN DE SERVICIO DOBLE DE JUAN GABRIEL FESTIVAL VERANO PAMPA Y SALITRE 2014.
		393
10110252-1	ESTICA CAQUEO SERGIO PABLO	392	17/02/2014	$ 151.321	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO: -APOYO PROFESIONAL SENDA -APOYO PROFESIONAL OPD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
84295700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	391	14/02/2014	$ 357.984	SERVICIO PUBLICACION REMATE DE ALCOHOLES POR UN PERIODO DE TRES MESES
14910480-1	CONTRERAS BUGUEÑO CARLOS LEONEL Y OTROS	390	14/02/2014	$ 190.000	PAGO DE VIATICOS
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	389	14/02/2014	$ 2.975.000	SERVICIO COMPLETO, MANIPULACION DE ALIMENTOS, MAESTRO COCINA, 02 AYUDANTES DE COCINA , SERVICIO DE 03 GARZONES, VAJILLA Y CUBIERTOS ENTRE OTROS, DESTINADOS A LA ALIMENTACION CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL SUB -17 COPA FLAVIO RODRIGUEZ 2014
07589420-1	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO Y OTROS	388	14/02/2014	$ 906.326	VIÁTICO INTERNACIONAL TACNA- PERÚ SRA. JENNYFER CARRIZO APABLAZA VIÁTICO INTERNACIONAL TACNA - PERÚ SR. JUAN CASTILLO BARRIOS
14609712-K	AGUILAR PALOMINO JULIAN FRANCISCO	387	14/02/2014	$ 400.000	APORTE SOCIAL SR. JULIAN AGUILAR PALOMINO
96683120-0	COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY SA	386	14/02/2014	$ 816.638	ADQUISICION DE RC INTERNACIONAL PARA VEHICULO MUNICIPAL BUS PLACA PATENTE WL 7842-2
09889452-7	FIGUEROA ZURITA MITZI DEL PILAR	385	14/02/2014	$ 7.222.222	PRESENTACIÓN GRUPO LEO REY Y LA NOCHE PARA FESTIVAL PAMPA Y SALITRE VERANO 2014.
17159690-4	BLAZQUEZ JAURE ROCIO IGNACIA	384	14/02/2014	$ 2.777.777	PRESENTACION GRUPO HUMORÍSTICO FUSIÓN HUMOR FESTIVAL PAMPA Y SALITRE VERANO 2014.
09889452-7	FIGUEROA ZURITA MITZI DEL PILAR	383	14/02/2014	$ 6.111.111	PRESENTACION GRUPO ENCY AND CODY FESTIVAL PAMPA Y SALITRE VERANO 2014.
NULO	NULO	382	14/02/2014	NULO	NULO
NULO	NULO	381	14/02/2014	NULO	NULO
15584310-1	CARRIZO APABLAZA JENNIFFER ANDREA	380	13/02/2014	$ 617.715	FONDO A RENDIR PARA: CAJA CHICA, GASTOS INHERENTES A LA FUNCIÓN DE DIDECO.
NULO	NULO	379			NULO
NULO	NULO	378			NULO
08690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	377	13/02/2014	$ 9.048.165	ADQUISICION DE 100 DULCES DE CHOCOLATES, 250 ALMUERZOS DESTINADOS A ACTIVIDAD ADULTO MAYOR, ADQUISICION CAJAS NAVIDEÑAS DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES, BOTAS NAVIDEÑAS Y PAN DE PASCUCAJAS DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES
15009829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN	376	13/02/2014	$ 4.046.762	ADQUISICION DE MERCADERIAS DESTINADAS AL CLUB ADULTO MAYOR Y ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES
19178432-4	MAMANI QUISPE DANIEL BASILIO	375	13/02/2014	$ 50.000	ALUMNO EN PRACTICA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENE AL MES DE ENERO DEL 2014
76305793-3	CONSULTORA ANDREA VIVIANA VELIZ SEGUEL E.I.R.L	374	13/02/2014	$ 3.600.000	INSCRIPCIONES PARA GIRA TECNICA "ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE"
NULO	NULO	373	21/02/2014		NULO
	CONCEJALES	372	13/02/2014	$ 8.073.336	PAGO DE VIATICO AL EXTRANJERO BRASIL CON EL FIN DE PARTICIPAR EN GIRA TECNICA Y MEDIO AMBIENTE
	PERSONAL HONORARIO	371	13/02/2014	$ 960.000	PAGO DE VIATICOS PROGRAMA HONORARIOS 2013
78312060-7	COMERC. INTEGRAL LTDA	370	13/02/2014	$ 111.156	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 8600, DESTINADO A OFICINA DE PARTES
07938776-2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	369	13/02/2014	$ 929.212	ADQUISICION DE NEUMATICOS DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES
07976283-0	TAPIA PATIÑO RICARDO ELIAS Y OTROS	368	10/02/2014	$ 729.545	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ARMADO STAND FERIA EXPO MAMIÑA 2014 E INSTALACIÓN FERIA MUNICIPAL, VERANO 2014.
17628500-1	MAMANI CASTRO YERKA	367	13/02/2014	$ 125.000	ALUMNOS EN PRACTICA SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
13865063-4	CASTILLO NAVES RODRIGO ENRIQUE	366	13/02/2014	$ 92.000	SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA LABORAL PARA 4 PERSONAS DE LA OPD SEMBRANDO FUTURO
76218641-1	EDUPLAYS LTDA.	365	13/02/2014	$ 129.710	ADQUISICION DE CROQUERAS Y CARPETAS, DESTINADAS A OFICINA DE FICHA PROTECCION SOCIAL DIDECO.
09889452-7	FIGUEROA ZURITA MITZI DEL PILAR	364	13/02/2014	$ 4.995.449	PRESENTACION DEL HUMORISTA ZIP ZUP FESTIVAL VERANO PAMPA Y SALITRE 2014
15002993-7	LARA LEON GUILLERMO ENRIQUE	363	13/02/2014	$ 1.111.111	PRESENTACION GRUPO MUSICAL CANTO JOVEN FESTIVAL VERANO PAMPA Y SALITRES 2014.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	362	12/02/2014	$ 2.610.000	ON FONDOS ORDINARIOS LOS QUE SERAN REINTEGRARAN UNA VEZ QUE SE DEPOSITE LA 2DA. REMESA JUNAEB A LAS ARCAS MUNICIPALESSERVICIO MONITORES CAMPAMENTO VERANO 2014, EN LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA. POR MOTIVO DE BUEN SERVICIO SE CANCELA SALDO DE $584700 C
12834260-5	MARTINEZ BAUMAN IVONNE GLADYS	361	12/02/2014	$ 15.000.000	PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL "LOS KJARKAS" EN FESTIVAL PAMPA Y SALITRE DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE 2014
09889452-7	FIGUEROA ZURITA MITZI DEL PILAR	360	12/02/2014	$ 5.333.333	SERVICIOS PRESENTACION DEL GRUPO LA SOCIEDAD FESTIVAL VERANO 2014.
09749852-0	VILMA ROJAS PATIÑO	359	11/02/2014	$ 3.100.000	ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE. SE RETIENE 10% IMPUESTO CORRESPONDIENTE A PAGO REALIZADO DECRETO DE PAGO N° 3165/13 BOLETA HONORARIOS N°32
04333812-9	CONCHA VLAJKI MIGUEL ANGEL	358	11/02/2014	$ 3.111.111	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL "LOS ÁNGELES NEGROS" EN FESTIVAL PAMPA Y SALITRE 2014,
14105971-8	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	357	11/02/2014	$ 277.778	OBL. SERV. BANDA INSTRUMENTAL ACTIVIDAD PASA CALLE CARNAVAL
08872369-4	DELGADO CAMPILLAY BELISARIO	356	11/02/2014	$ 5.275.754	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, TRANPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS, DISPOCISIÓN FINAL, AVANZADA ADUANA SECTOR DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, COMUNA DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
09916782-3	MUÑOZ CISTERNAS CARMEN ESTER	355	11/02/2014	$ 288.889	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER DE ATLETISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, Y PAGO PENDIENTE DE AGUINALDO DE NAVIDAD 2013
07518262-7	HERRERA ESPINOZA MARIO	354	11/02/2014	$ 388.889	PRESTACION DE SERVICIO COMO ENTRNADOR DE ESCUELA DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
13866694-8	ZUBIETA ALFARO ROBERTO ANTONIO	353	11/02/2014	$ 333.333	SERVICIOS REPRESENTANTE DE "DOBLE DE ADELE".
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	352	12/02/2014	$ 13.343.848	SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
09116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	351	10/02/2014	$ 200.000	SERVICIO DE ARRIENDO VEHÍCULO (FURGÓN) DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO HASTA EL PUEBLO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE CON EL FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDAD MUNICIPAL.
09941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	350	13/02/2014	$ 189.867	SERVICIO DE LOCUCION RADIAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y REEMPLAZOS VARIOS
14105971-8	AGUIRRE LAZO DAVID PATRICIO	349	18/02/2014	$ 255.556	SERVICIO BANDA INSTRUMENTAL EN: - ACTIVIDAD MUNICIPAL - FUNERAL LOCALIDAD DE LA TIRANA
08149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	348	13/02/2014	$ 2.649.665	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN LAS LOCALIDADES DE MAMIÑA Y PARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014
06672429-8	PEREZ TRONCOSO JORGE REINALDO Y OTROS	347	10/02/2014	$ 580.772	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA, CON EL FIN DE EFECTUAR TAREAS DE SEGURIDASD Y RESGUARDO EN EL CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA CON MOTIVO DE PASEOS POPULARES ORGANIZADOS POR EL MUNICIPIO.
07267735-8	PLAZA RIQUELME LUIS ROBERTO	346	10/02/2014	$ 133.334	PRESTACION DE SERVICIOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAMPEONATO FUTBOL SENIOR
14530684-1	ARAYA RAMOS BERTA	345	10/02/2014	$ 122.222	SERV. ORNAMENTACION DE TELAS, MESAS Y SILLAS ACT. MUNICIPAL
08355208-5	ZAPATA PRADENAS PATRICIA	344	10/02/2014	$ 102.222	SERVICIO LAVADO DE CORTINAS, VISILLOS Y DOS ALFOMBRAS
07159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	343	10/02/2014	$ 107.100	ADQUISICIÓN 30 UNIDADES DE PAN DE PASCUA PARA SALA CUNA MUNICIPAL.
NULO	NULO	342			NULO
NULO	NULO	341	18/02/2014		NULO
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	340	10/02/2014	$ 5.141.990	LA 2000 Y VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE, POR UN PERÍODO DE 6 MESES (NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2013)SERVICIO DE MANTENCIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULO CAMIÓN TOLVA WU-7565 Y RETIRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO UBICADO EN EL PUEBLO DE MACAYA ( CONFECCIÓN DE SISTEMA ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE, SERVICIO DE MANTENCIÓN DE PLANTA ELEVADORA DE VIL
71497400-9	CORMUDESPA	339	19/02/2014	$ 61.911.978	SUBVENCION SECTOR EDUCACION CORMUDESPA
13009674-3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	338	07/02/2014	$ 526.400	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA DESTINADOS A CAMPAMENTOS ESCOLARES VERANO 2014
91502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	337	07/02/2014	$ 1.315.988	ADQUISICIOIN DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
11816432-6	MOLINA VERDEJO VERONICA ANDREA	336	07/02/2014	$ 617.715	FONDO A RENDIR DE 15 UTM CON EL FIN DE REALIZAR GASTOS INHERENTES DE LA DIRECCION DE ASMINISTRACION Y FINANZAS
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	335	07/02/2014	$ 11.237.830	pago de impuestos segunda categoria, impuesto unico e iva retenido
13215646-8	MERIDA LAZO JUAN	334	07/02/2014	$ 2.000.000	SERVICIO ARRIENDO AMPLIFICACION E ILUMINACION ACTIVIDAD AÑO NUEVO EN PLAZA DE ARMAS COMUNA DE POZO ALMONTE.
13865974-7	HERERRA CALLORDA MARCELO	333	07/02/2014	$ 238.000	SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDISTA PARA ACTIVIDAD EVENTO DE HIP HOP REALIZADO EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013
10023456-4	MAMANI LUCAS SYLVIA DEL CARMEN	332	07/02/2014	$ 500.000	ENTREGA FONDO A RENDIR POR LA SUMA DE $ 500.000.- A LA SRA. SYLVIA MAMANI, PARA CUBRIR GASTOS DE LOCOMOCIÓN RURAL Y URBANA EN LA CIUDAD DE CHILLAN Y CHILOE.
08026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO Y OTROS	331	07/02/2014	$ 276.747	PAGO DE VIATICO A MAMIÑA POR EXPO MAMIÑA 2014
14581723-4	PONCE DE LEON LIZARRAGA OSCAR	330	10/02/2014	$ 696.150	ADQUISICION DE JUGOS CON HELADOS, DESTINADOS A ACTIVIDAD PRIMERA FERIA DE LA MUJER EMPRENDEDORA COMUNA DE POZO ALMONTE Y ACTIVIDAD INAUGURACION DE FERIA NAVIDEÑA DE POZO ALMONTE.
08596288-4	LEMUS GALVEZ DIRCE DEL CARMEN Y OTROS	329	07/02/2014	$ 263.324	VIATICO MAMIÑA EXPO-MAMIÑA 2014
13866585-2	OLATE PALMA MONICA MAGDALENA	328	07/02/2014	$ 88.889	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS CALLE COMERCIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
09659871-8	MARTINEZ GUTIERREZ SERGIO ANTONIO	327	07/02/2014	$ 111.111	SEMINARIO TALLER DROGAS CONTEXTO ESCOLAR Y GES ALCOHOL Y DROGAS.
05242812-2	PARADA CANDIA JOSE Y OTROS	326	07/02/2014	$ 217.800	SERVICIO RETIRO DE ESCOMBROS EN POBLADO MAPUCHE.
96534940-5	HDI SEGUROS S.A	325	10/02/2014	$ 2.468.735	SERVICIO DE SEGUROS DE VEHICULOS Y SINIESTROS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	324	06/02/2014	$ 952.000	SERVICIO ARRIENDO DE FURGON PARA TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL Y PERSONAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
06853889-0	TORRES ARAMAYO JUANA	323	06/02/2014	$ 1.309.000	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION ACTIVIDAD ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION ACTIVIDAD FIESTA DE NAVIDAD FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2013.
04202781-2	ZUÑIGA TORRES RENAC BERNARDO	322	10/02/2014	$ 111.111	SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES Y SILLAS PATIO MUNICIPAL
96582200-3	ANDIGRAF S.A.	321	06/02/2014	$ 119.970	DEUDA 2013 ADQUISICION DE 02 DISCO DURO Y MEMORIA RAM SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL.
96582200-3	ANDIGRAF S.A.	320	06/02/2014	$ 452.968	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DESTINADOS A LA OFICINA OPD
19178415-4	DURAN MOYANO ALICIA Y OTROS	319	06/02/2014	$ 150.000	ALUMNOS EN PRACTICA OFICINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
09116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	318	06/02/2014	$ 583.000	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS, DISPOSICIÓN FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE. COORESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013.
09116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	317	06/02/2014	$ 583.000	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS, DISPOSICIÓN FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE. COORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
12717972-7	IBACACHE QUIROZ ROSAURO LENIN	316	06/02/2014	$ 339.227	PAGO DE VIATICOS
16674739-2	LAGOS CHAVEZ DANIELA	315	06/02/2014	$ 370.430	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA INGRESO ÉTICO FAMILIAR.
07589420-1	CASTILLO BARRIOS JUAN DEL ROSARIO	314	06/02/2014	$ 265.495	PAGO DE VUATICOS
76452380-6	APART HOTEL AGUA DULCE S.A	313	06/02/2014	$ 3.600.000	ENTREGA DE APORTE PARA LOS USUARIOS DE ADULTO MAYOR IMPA, PARA HACER USO DE GASTOS VARIOS SEGUN APORTE APROBADO POR CONCEJO MUNICIPAL, CHEQUE TENDRA QUE SALIR A NOMBRE DE APART HOTEL AGUA DULCE S.A.
NULO	NULO	312	06/02/2014		NULO
18900006-5	ASTUDILLO CORDERO GERALDINE Y OTROS	311	06/02/2014	$ 100.000	ALUMNOS EN PRACTICA EN OFICINA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
09628028-9	YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA	310	06/02/2014	$ 400.000	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y OTROS
NULO	NULO	309	07/02/2014		NULO
15020468-2	MURA GONZALEZ ULISES GALINDO	308	06/02/2014	$ 230.000	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHILOE COMO APOYO PARA TRASLADO DE ABUELOS DEL CLUB ADULTO MAYOR LA TIRANA
02758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN	307	06/02/2014	$ 211.111	PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES DE TARAPACA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013,MAS AGUINALDO NAVIDEÑO
05067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	306	06/02/2014	$ 400.000	SERVICIO ARRIENDO INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, CASA BALMACEDA # 258 COMUNA DE POZO ALMONTE
06826097-3	CORTES DEL CARPIO OSCAR ROBERTO	305	06/02/2014	$ 340.000	REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2014, ENCARGADO CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA.
10160318-0	VASQUEZ ALCAINO WANDA ELIZABETH	304	06/02/2014	$ 231.111	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS INTERNADO LICEO C-12 COMUNA DE POZO ALMONTE
09628028-9	YAÑEZ ABARCA JUAN BAUTISTA Y OTROS	303	07/02/2014	$ 1.727.092	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CHILOE CON EL FIN DE TRASLADAR A CLUB DE ADULTOS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA.
10394110-5	CUELLAR GONZALEZ PABLO ENRIQUE	302	06/02/2014	$ 103.530	ADQUISICION DE 58 CARGAS DE AGUA PURA DE 20 LITROS, DESTINADAS A CAMPAMENTOS ESCOLARES VERANO 2014
10122832-0	ALVAREZ GODOY UBALDO ANTONIO	301	06/02/2014	$ 600.000	AYUDA SOCIAL PARA TRALADO Y FLETE
18896561-K	BACIAN MOYO HECTOR JAVIER Y OTROS	300	06/02/2014	$ 100.000	ALUMNOS EN PRACTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
06531718-4	PIZARRO LEON RICARDO	299	05/02/2014	$ 520.000	SERVICIO DE INSTALACION Y ARREGLO DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES
09116559-7	HIDALGO CHAVEZ JORGE FABIAN	298	05/02/2014	$ 583.000	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS, DISPOSICIÓN FINAL EN HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE. MES DE NOVIEMBRE DE 2013.
14362557-5	POBLETE PEREZ CECILIA	297	05/02/2014	$ 104.480	DEVOLUCION DE DINERO POR DIFERENCIA DE SUELDO SEGUN LO ESTIPULADO POR INDAP
	NULO	296	06/02/2014	NULO	NULO
65777430-8	CENTRO SOC.Y CULT.UNIV.DE TARAPACA	295	05/02/2014	$ 1.500.000	SUBVENCION 2014 CSC UNIVERSITARIOS DE TARAPACA
76303050-4	SOCIEDAD DE DEPORTES BRONSON LTDA	294	05/02/2014	$ 39.260.123	PROVISIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DEPORTIVO EN POLIURETANO EN GIMNASIO TECHADO, CIUDAD DEPORTIVA DE POZO ALMONTE.
15526748-8	ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO Y OTROS	293	05/02/2014	$ 600.715	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU CON EL FIN DE REALIZAR COMPRAS DE TARJESTAS DE INVITACION PARA FESTIVAL DE VERANO 2014, Y TRASLADO DEL ALCALDE
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	292	05/02/2014	$ 250.000	FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE ARTICULOS Y TARJETAS DE INVITACION PARA FESTIVAL DE VERANO 2014
09277976-9	CACERES BACIAN RAUL IRENIO	291	05/02/2014	$ 200.000	DIFERENCIA FONDO A RENDIR DECRETO DE PAGO NRO 230.
11466824-9	SCIARAFFIA VEGA CANIO ANTONIO	290	05/02/2014	$ 388.889	SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL ACTIVIDAD HALLOWEN 2013.
04218819-0	PORTILLO GOMEZ HILDA	289	05/02/2014	$ 122.165	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, DESTINADOS A LA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR, ORGANIZADA POR PROGRAMA ADULTO MAYOR DIDECO
99530930-0	CONSTR.ASESORIAS E INVER.MONSERRAT S.A.	288	05/02/2014	$ 33.603.547	ESTADO DE PAGO N° 02: OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LAS QUINTAS POZO ALMONTE.
77383970-0	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	287	05/02/2014	$ 16.226.105	ESTADO DE PAGO N° 01, OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO TECHADO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
77674290-2	CONST.E INMOB.PEREZ Y FLORES	286	05/02/2014	$ 78.554.939	ESTADO DE PAGO N° 03, OBRA: CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	285	05/02/2014	$ 2.949.257	PAGO FCM MES DE ENERO 2014
10087168-8	ARCE SERON MARCELA ORIANA	284	05/02/2014	$ 377.778	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER AEROBICA EN LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
17964459-2	IBACETA ELGUETA DANIEL	283	04/02/2014	$ 111.111	SERVICIO DE ACTUACION MONTAJE "JESUCRISTO SUPER ESTRELLA", ORGANIZADO POR LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD.
17797451-K	GONZALEZ NUÑEZ CAROL	282	04/02/2014	$ 111.111	SERVICIO DE ACTUACION MONTAJE "JESUCRISTO SUPER ESTRELLA", ORGANIZADO POR LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD.
16350652-1	CAMPILLAY CORTES KATHERINE LISSET	281	04/02/2014	$ 111.111	SERVICIO DE ACTUACION EN MONTAJE MUSICAL "JESUCRISTO SUPER ESTRELLA" ORGANIZADO POR LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD.
09416892-9	VERDEJO OLIVA YASMIN	280	04/02/2014	$ 111.111	SERVICIO DE ACTUACION EN MONTAJE MUSICAL "JESUCRISTO SUPER ESTRELLA" ORGANIZADO POR LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD
16350434-0	CHAVEZ CHAVEZ MANUEL	279	04/02/2014	$ 111.111	SERVICIO DE ACTUACION EN MONTAJE MUSICAL "JESUCRISTO SUPER ESTRELLA", ORGANIZADO POR LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD
13612461-7	AYALA SALGADO CLAUDIO	278	04/02/2014	$ 111.111	SERVICIO DE ARBITRAJE PARTIDOS PRIMER CAMPEONATO LABORAL 2013
13042885-1	NUÑEZ SOTO ULISES	277	04/02/2014	$ 111.111	SERVICIOS DE ARBITRAJE PARTIDOS PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL LABORAL 2013
12401692-4	SILVA ARRIAGADA FRANCO	276	04/02/2014	$ 111.111	SERVICIO ARBITRAJE PARTIDOS PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL LABORAL 2013
13789326-6	GAVILAN RETAMAL JOSE	275	14/02/2014	$ 111.111	SERVICIO DE ARBITRAJE PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL LABORAL 2013
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	274	07/02/2014	$ 100.000	REPOSICION DE BIDONES DE AGUA PURA, DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
09568278-2	JORQUERA SEPULVEDA JORGE ANTONIO	273	04/02/2014	$ 222.222	SERVICIO DE ARBITRAJE PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL LABORAL 2013
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	272	04/02/2014	$ 800.000	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS POR ACTIVIDADES MUNICIPALES A LOS SIGUIENTES DESTINOS MAMIÑA, IQUIQUE, HUATACONDO, CHANAVAYITA, PARCA Y MACAYA
10767848-4	BAEZA COVARRUBIAS ROSA	271	04/02/2014	$ 5.785.000	EVENTO PIROTECNICO CELEBRACIONI AÑO NUEVO POZO ALMONTE Y CELEBRACIÓN PASCUA DE LOS NEGROS TIRANA 2014
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	270	04/02/2014	$ 6.771.123	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS LOCALIDAD DE LA TIRANA Y LA HUAYCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 Y SERVICIO MANTENCION PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 Y MILENIUM COMUNA DE POZO ALMONTE
15009735-5	MATURANA DUARTE CARLOS DANIEL ANTONIO	269	04/02/2014	$ 222.222	SERVICIO PRESENTACION BANDA JUVENTUD DEL NORTE
06068448-0	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	268	04/02/2014	$ 6.128.500	SERVICIO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMUNA POZO ALMONTE
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	267	04/02/2014	$ 71.000	ADQ. PASAJES POZO ALMONTE - SANTIAGO AYUDA SOCIAL SUB. N° 28
77383970-0	RECREACIONES COM. BAJO MOLLE LTDA.	266	04/02/2014	$ 13.115.641	MEJORAMIENTO FACHADA PRINCIPAL Y ESPACIOS EXTERIORES MERCADO MUNICIPAL, COMUNA DE POZO ALMONTE
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	265	04/02/2014	$ 4.579.329	SERVICIO DE: -REPARACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO ANDINO -REPARACIÓN DE ARRANQUE DE AGUA EN LA VILLA 2000 GUILLERMO RUMINOT 966 P. ALMONTE -REPARACIÓN ARRANQUE DE AGUA, CAMBIO DE COLLERÍN CAÑERÍA HDP, EXCAVACIÓN Y TAPADO EN VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE.
16351116-9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	264	04/02/2014	$ 40.000	SERVICIO DE ANIMACION ACTIVIDAD FERIA VERANO 2014
09192527-3	GONZALEZ ESQUIVEL MONICA DEL CARMEN	263	04/02/2014	$ 2.755.556	SERVICIO PROFESIONAL COMO ASESOR A LA INPECCION TECNICA DE OBRA, PROYECTO NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO ESCUELA BASICA F-97, COMUNA POZO ALMONTE.
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	262	04/02/2014	$ 6.199.923	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZAS DE CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS, DISPOSICIÓN FINAL EN LA TIRANA Y LA HUAYCA, COMUNA DE POZO ALMONTE. EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE EUROCAPITAL S.A.
11819820-4	VARGAS BARBARIC DANIELLA ALEJANDRA	261	04/02/2014	$ 666.667	SERVICIO ELABORACION DE PERFIL PROYECTO CONSTRUCCION ACCESO
12797957-K	BAHAMONDES BARRIA JOSE LUIS	260	04/02/2014	$ 2.500.000	SERVICIOS PROFESIONALES ESTUDIO DENOMINADO "ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PROYECTO SEDE SOCIAL POBLADO DE LA TIRANA, ORGANIZACION BAILE CHINO, COMUNA DE POZO ALMONTE"
11723174-7	VARELA RIVERA MARIA INES	259	04/02/2014	$ 243.000	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE PASAJES
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	258	04/02/2014	$ 71.000	ADQ. PASAJES AYUDA SOCIAL SUB. N° 29/2014
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	257	04/02/2014	$ 108.000	ADQ. PASAJES POZO ALMONTE - SANTIAGO AYUDA SOCIAL
65069248-9	CLUB ADULTO MAYOR FLOR DEL DESIERTO	256	04/02/2014	$ 100.000	SUBV. 2013, CLUB ADULTO MAYOR HUATACONDO, "FLOR DEL DESIERTO"
65479010-8	CLUB DE HUASOS Y DEPORTIVO RENACER DE LA PAMPA	255	04/02/2014	$ 100.000	SUBV. 2013, CLUB DE HUASOS Y DEPORTIVO RENACER DE LA PAMPA.
70366400-8	SOC.PRO-AYUDA AL NIÑO LEUCEM.	254	04/02/2014	$ 200.000	SOC. PRO-AYUDA AL NIÑO LEUCÉMICO SUBV 2013.
65482420-7	ASOCIACION DE BASQUETBOL	253	04/02/2014	$ 100.000	SUBV 2013 ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL DE POZO ALMONTE.
15011215-K	MUENAS PARRA MARGARITA	252	04/02/2014	$ 666.666	SERVICIO MONITORA DE BALLET DIRIGIDA A NIÑITAS Y JÓVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSIÓN DE AL PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2013.
03110289-8	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	251	04/02/2014	$ 267.750	SERVICIO 50 EMPASTES DECRETOS DE PAGO, MESES DE JULIO Y OCTUBRE DE 2013.
04904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	250	04/02/2014	$ 280.000	ARRIENDO INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
05307203-8	JERALDINO GUERRERO JUAN CARLOS	249	04/02/2014	$ 222.222	SERVICIO ARBITRAJE PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL LABORAL 2013
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	248	04/02/2014	$ 2.975.000	SERVICIO DE MANIPULACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL CAMPEONATO NACIONAL "SENIOR 2014" COMUNA DE POZO ALMONTE
15010451-3	CAQUEO AGUIRRE RAUL JOSE	247	03/02/2014	$ 266.667	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR EN TALLER DE BASQUETBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	246	03/02/2014	$ 740.860	ASESOR PSICOSOCIAL DEL PROGRAMA INGRESO ÉTICO FAMILIAR Y ASESOR FAMILIAR DEL PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
08872369-4	DELGADO CAMPILLAY BELISARIO	245	03/02/2014	$ 5.275.754	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS, DISPOSICIÓN FINAL AVANZADA ADUANA SECTOR DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, COMUNA DE POZO ALMONTE.
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	244	03/02/2014	$ 20.467	PAGO MULTAS TAG
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	243	03/02/2014	$ 270.062	PAGO MULTAS LEY ALCOHOLES MES DE ENERO 2014
76084861-1	COMERCIALIZADORA F Y M LTDA.	242	03/02/2014	$ 3.510.500	SERVICIO INSTALACION FERIA NAVIDEÑA COMUNA DE POZO ALMONTE
16756847-5	REBOLLEDO MOLINA VICTOR ALEJANDRO	241	03/02/2014	$ 388.889	PRESTACION DE SERVICIO COMO KINESIOLOGO CORRESPONDIENTE A CAMPIONATO NACIONAL FUTBOL SENIOR
12596503-2	DIAZ CASTRO ALVARO Y OTROS	240	03/02/2014	$ 1.400.000	PAGO A MONITORES DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
07308018-5	LOZANO VALDES VILMA DEL CARMEN	239	03/02/2014	$ 250.000	ARRIENDO DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DEPENDENCIAS SALA CUNA MUNICIPAL
10582198-0	CRISTIAN MARABOLI Y OTROS	238	03/02/2014	$ 2.522.222	PAGO A MONITORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
17964459-2	IBACETA ELGUETA DANIEL	237	03/02/2014	$ 36.000	APORTE AYUDA SOCIAL A JOVEN QUE VIAJARA A TALTAL CON EL FIN DE REPRESENTAR LA COMUNA DE POZO ALMONTE CONCURSO FESTIVAL INTERREGIONAL
09941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	236	03/02/2014	$ 111.111	SERVICIO LOCUTOR PROGRAMA RADIAL CAMPEONATO SENIOR
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	235	03/02/2014	$ 12.496.159	PAGO PRIMERA CUOTA SERVICIO CONSTRUCCION AULAS NT1-NT2, ESCUELA BASICA F-97, POZO ALMONTE.
05904793-0	ARAYA CUELLO FELIPE JESUS	234	03/02/2014	$ 358.190	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE POZO DE AGUA, MANTENCIÓN DE BOMBA, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS, LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
96541870-9	EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A.	233	03/02/2014	$ 13.421.106	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE
06664941-5	ROJAS CORTES PABLO HUMBERTO Y OTROS	232	31/01/2014	$ 464.986	PAGO VIATICO A MAMIÑA
10746821-8	FLORES CORTES MANUEL	231	31/01/2014	$ 150.000	COMETIDO A LA CIUDAD DE LA SERENA CON EL FIN DE APOYAR VIAJE CON ADULTO MAYOR DE LA HUAYCA
09277976-9	CACERES BACIAN RAUL IRENIO	230	31/01/2014	$ 300.000	FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PEJAE, ESTACIONAMIENTO Y OTROS
07229523-4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO	229	31/01/2014	$ 400.000	FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y OTROS
07229523-4	LOPEZ SOTO NARCISO HERMELINDO Y OTROS	228	31/01/2014	$ 859.674	PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA CON EL FIN DE TRASLADAR Y APOYO A CLUB ADULTO MAYOR "EMILIA JUNOY" DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA
10055128-4	GARATE CASTRO PATRICIO EUSEBIO	227	31/01/2014	$ 666.667	PRESTACION DE SERVICIO APOYO SECPLAC MES ENERO 2014
10582198-0	MARABOLI PARRA CRISTIAN Y OTROS	226	31/01/2014	$ 484.958	OBL. PAGO HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE 2013, PERSONAL HONORARIO RADIO Y CANAL MUNICIPAL POZO ALMONTE.
76067436-2	DISTRIBUIDORA NENE LTDA	225	30/01/2014	$ 3.537.417	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS A STOCK BODEGA MUNICIPAL
09537559-6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	224	30/01/2014	$ 981.115	SERVICIO DE ENTREGA DE COLACIONES ATENCION MUSICOS ACT. ENTREGA REGALOS PUEBLOS DE LA COMUNA, SERVICIO DEGUSTACION INAUGURACION FERIA COSTUMBRISTA Y ADQUISICION DE ALMUERZOS ACT. MUNICIPAL.
11221336-8	UVILLO CEPEDA IRIS DE LOS SANTOS	223	30/01/2014	$ 120.255	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS A ACTIVIDAD DIA DEL ADULTO MAYOR, ORGANIGADO POR EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DIDECO.
06945516-6	TICUNA VERA TEOFILO TORIBIO	222	30/01/2014	$ 34.000	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES, DESTINADOS A CAMPAMENTOS ESCOLARES JUNAEB VERANO 2014.
76276381-8	ROSA LEON OLIVARES BAZAR Y LEBRERIA E.I.R.L	221	30/01/2014	$ 91.450	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, DESTINADOS A CAMPAMENTOS ESCOLARES JUNAEB VERANO 2014.
BLANCO	BLANCO	220			BLANCO
07396139-4	ULLOA VERGARA JUAN MANUEL	219	30/01/2014	$ 700.000	CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMAS SALTARINAS Y TACA TACA PARA CAMPAMENTOS ESCOLARES JUNAEB VERANO 2014.
76342527-4	EKOS INVERSIONES LIMITADA	218	30/01/2014	$ 1.699.320	ADQUISICION DE 200 TOALLAS Y 200 GORROS DESTINADOS A CAMPAMENTOS ESCOLARES JUNAEB VERANO 2014
71104900-2	CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE	217	30/01/2014	$ 300.000	APORTE CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE
99520000-7	CIA. PETROLEOS DE CHILE COPEC	216	30/01/2014	$ 44.271.078	CANCELA FACTURAS POR ADQUISICION COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES.
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN	215	30/01/2014	$ 131.662	COMETIDO DE SEFIVIOX A MAMIÑA POR EXPO-MAMIÑA 2014
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	214	30/01/2014	$ 11.933.758	DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE ENERO 2014
95896000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	213	30/01/2014	$ 71.000	AYUDA SOCIAL PASAJES IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CITACIÓN MÉDICA.
21817109-5	HAIPING CHEN	212	30/01/2014	$ 243.528	FACT. 196 SERVICIO ALIMENTACION ACTIVIDADES VARIASDEUDA 2013 SERVICIO ALIMENTACION ACTIVIDADES VARIAS
15805343-8	BARRERA BARRERA RODRIGO Y OTROS	211	30/01/2014	$ 999.679	REMUNERACION GENERACION DE EMPLEO ENERO 2014
71497400-9	CORMUDESPA	210	30/01/2014	$ 118.449.423	TRANSFERENCIA REMESA PERCÁPITA SECTOR SALUD.
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	209	29/01/2014	$ 6.356.080	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TÉCNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADM. Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMÁTICOS Y OTROS SIMILARES DE LA I.M.P.A. MES DE DICIEMBRE 2013.
76969190-1	ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ EIRL	208	29/01/2014	$ 6.356.080	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TÉCNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADM. Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMÁTICOS Y OTROS SIMILARES DE LA I.M.P.A. MES DE NOVIEMBRE 2013.
NULO	NULO	207	29/01/2014		NULO
15686507-9	CASTRO QUISPE JORGE WALDO	206	29/01/2014	$ 170.200	SERVICIO CONVENIO TAXI COLECTIVO CHUBASCOS, MES DE DICIEMBRE DE 2013.
16728349-7	MAMANI CASTRO ELSA LAURA	205	29/01/2014	$ 388.889	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DEL 2014, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ADMINISTRATIVA DIDECO.
04046228-7	HERRERA AROS LUIS ARISTIDES	204	29/01/2014	$ 166.667	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DEL 2014, FUNCIONARIO OPERADOR DE RADIO ZONAS RURALES.
15619267-8	BUSTOS ARENAS CINTIA VANESSA	203	29/01/2014	$ 561.111	REMUNERACIÓN ADMINISTRATIVA ABASTECIMIENTO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2014.
04451578-4	CASTILLO CASTILLO FERNANDO Y OTROS	202	29/01/2014	$ 22.546.264	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS DEL PERSONAL DE GENERACION DE EMPLEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	201	29/01/2014	$ 833.000	SERVICIO DE COCTEL PARA ACT. RELACIONES COMUNITARIAS (CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO)
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	200	29/01/2014	$ 24.828.310	REMUNERACION MES DE ENERO DE 2013, CODIGO DEL TRABAJO.
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	199	29/01/2014	$ 2.430.915	PAGO PREVISIONAL PREVIRED PERSONAL CONTRATACION DIRECTA
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	198	29/01/2014	$ 16.246.550	PAGOS PREVISIONALES PREVIRED PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	197	29/01/2014	$ 12.686.783	REMUNERACIONES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA MES DE ENERO DE 2014.
13674793-2	TAGLE CASTILLO SYLVIA ALEJANDRA Y OTROS	196	29/01/2014	$ 719.448	COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA POR EXPO-MAMIÑA
07756960-K	PALMA BUSTOS MARIA Y OTROS	195	29/01/2014	$ 267.204	COMETIDO DE SERVICIO A EXPO-MAMIÑA 2014
09375181-7	DIAZ DIAZ HUMBERTO	194	29/01/2014	$ 170.386	COMETIDO A MAMIÑA POR EXPO-MAMIÑA 2014
16199520-7	VILLANUEVA CARVAJAL RAFAEL DANIEL	193	29/01/2014	$ 50.000	VIÁTICO FUNCIONARIO CÓDIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE A EXPO MAMIÑA 2014.
12396683-K	PEREZ SAAVEDRA WILFREDO ANDRES	192	29/01/2014	$ 209.110	VIÁTICO FUNCIONARIO CONTRATA, CORRESPONDIENTE A EXPO MAMIÑA 2014.
08835825-2	OJEDA MORENO JORGE ENRIQUE Y OTROS	191	29/01/2014	$ 210.000	VIÁTICOS PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA, CORRESPONDIENTE A EXPO MAMIÑA 2014.
60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	190	29/01/2014	$ 822.132	REALIZA DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS, DEL CONVENIO DE CONTINUIDAD DE TRANSFERENCIA Y EJECUCIÓN, PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR AÑO 2013.
12436443-4	CASTILLO CRUZ JAVIER Y OTROS	189	29/01/2014	$ 1.022.316	COMETIDO DE SERVICIO A PERSONAL CANAL MUNICIPAL A MAMIÑA POR EXPO-MAMIÑA 2014
10449438-2	OLMOS MEDINA DANIEL ANDRES	188	29/01/2014	$ 720.000	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE ESCUELAS Y JARDINES INFANTILES DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA PINTADOS POR PERIODO 5 MESES, CORRESPONDIENTE AL 4° MES NOVIEMBRE 2013
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	187	29/01/2014	$ 49.720	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, LOCALIDAD DE LA TIRANA.
13217209-9	QUIÑONES ANTIVILO FRANCISCO JAVIER Y OTROS	186	29/01/2014	$ 3.769.900	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DE 2014, PERSONAL PROFESIONAL HONORARIO, PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL.
13347597-4	CELIS ARELLANO JORGE	185	29/01/2014	$ 306.451	REMUNERACIÓN MES DE ENERO 2014, FUNCIONARIO HONORARIO CONTABLE PROGRAMA SENDA PREVIENE.
03792421-0	CISTERNAS CORNEJO GLADYS	184	29/01/2014	$ 7.263.394	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DESTINADOS A DISTINTOS ACTIVIDADES, COMETIDOS, SEMINARIOS, ETC, SEGUN FACTURAS
10109692-0	BUSTOS FARIAS CARLOS ALBERTO Y OTROS	183	29/01/2014	$ 8.720.261	CANCELA REMUNERACIONES DEL PERSONAL A SUMA ALZADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
07754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN Y OTROS	182	29/01/2014	$ 2.947.320	DIETA DE CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
08889646-7	SILVA TOLOSA LILIANA	181	29/01/2014	$ 310.000	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DE 2014, FUNCIONARIA HONORARIO CORREO DE POZO ALMONTE.
12613351-0	YICELA PAUCAY ROQUE Y OTROS	180	29/01/2014	$ 2.833.333	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DE 2014, PERSONAL PROFESIONAL HONORARIO SECPLAC.
17094643-K	GALVEZ GALVEZ GRACIELA Y OTROS	179	28/01/2014	$ 1.611.111	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DEL 2014, PERSONAL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
18897698-0	CIRANO VASQUEZ CINDY ELIZABETH	178	28/01/2014	$ 344.444	OBL. SERV. ADM .FOMENTO PRODUCTIVO MES ENERO 2014
60503000-9	EMPRESA CORREOS DE CHILE	177	28/01/2014	$ 400.000	ADQUISICIÓN ESTAMPILLAS PARA CORREO MUNICIPAL.
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER Y OTROS	176	28/01/2014	$ 5.889.785	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DE 2014, PERSONAL HONORARIO DIDECO.
17431992-8	LOPEZ LOPEZ NATHALY	175	28/01/2014	$ 350.000	SERVICIO ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO FOMENTO PRODUCTIVO MES ENERO 2014.
15598064-8	CARRASCO SERRANO CAROL LILIANA	174	28/01/2014	$ 666.667	SERVICIO COMO ENCARGADA OFICINA FOMENTO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014
13414380-0	ALAVE MAITA AUGUSTO GERMAN Y OTROS	173	28/01/2014	$ 1.788.889	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DEL 2014, PERSONAL HONORARIO OFICINA DE TURISMO.
07617639-6	ADONES ROJAS VLADIMIR DEL ROSARIO	172	28/01/2014	$ 388.889	SERVICIO SHOW INFANTIL Y ANIMACIÓN, ACTIVIDAD NAVIDEÑA DESTINADA A NIÑOS PROGRAMA OPD.
BLANCO	BLANCO	171			BLANCO
13052931-3	ROJAS VERGARA MARCIA PAOLA	170	28/01/2014	$ 100.000	FONDO A RENDIR PARA: REALIZAR ADQUISICIÓN DE PENDONES PARA ESCUELAS DE LA COMUNA.
06459659-4	MANZO RANJEL GERMAN Y OTROS	169	28/01/2014	$ 4.462.221	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DEL 2014, PERSONAL HONORARIO CANAL Y RADIO MUNICIPAL.
13491226-K	ECHEVERRIA ALVAREZ SANDRA Y OTROS	168	28/01/2014	$ 1.788.887	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DE 2014, PERSONAL HONORARIO BIBLIOTECA MUNICIPAL Y ADM. OMIL.
13347597-4	CELIS ARELLANO JORGE Y OTROS	167	28/01/2014	$ 1.538.889	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DE 2014, PERSONAL HONORARIO Y PROFESIONAL PROGRAMA OPD.
16101286-6	GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA CECILIA Y OTROS	166	28/01/2014	$ 555.556	REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2014, PERSONAL HONORARIO JORNADA ALTERNA.
12612630-1	SALINAS SANHUEZA RENE ENRIQUE	165	28/01/2014	$ 666.667	CANCELA REMUNERACION MES DE ENERO.
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO Y OTROS	164	28/01/2014	$ 1.566.667	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DEL 2014, PERSONAL HONORARIOS OFICINA DE LA CULTURA Y ENCARGADO Y SONIDISTA AUDITORIUM.
18004618-6	LANFRANCO MIRANDA ENZO NICOLAS	163	28/01/2014	$ 333.333	REMUNERACIÓN MES DE ENERO DE 2014, HONORARIO DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES.
15687166-4	TAPIA MORFI LEONEL Y OTROS	162	28/01/2014	$ 1.798.000	REMUNERACION PERSONAL SENDA PREVIENE MES DE ENERO 2014
14352729-8	BELTRAN ARANDA CRISTIAN MARCELO	161	28/01/2014	$ 755.555	CANCELA REMUNERACION MES DE ENERO, OFICINA COMUNA JUVENTUD.
07886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN Y OTROS	160	28/01/2014	$ 5.477.778	REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2014. - SERVICIOS PERSONAL DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS. - SERVICIO DISEÑADOR GRÁFICO Y PUBLICIDAD.
02758705-4	CASTRO AHUMADA JUAN RUBEN Y OTROS	159	28/01/2014	$ 10.519.021	REMUNERACIONES MES DE ENERO 2014, PERSONAL HONORARIO.
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	158	28/01/2014	$ 100.000	ADQUISICIÓN RECARGAS AGUA PURA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
08889646-7	SILVA TOLOSA LILIANA Y OTROS	157	28/01/2014	$ 1.658.978	DEUDA FLOTANTE AÑO 2013, PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL HONORARIOS PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013
07886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN Y OTROS	156	28/01/2014	$ 1.019.257	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL HONORARIO PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013
07886427-3	BRUNA SALDIVAR AYDEE DEL CARMEN Y OTROS	155	27/01/2014	$ 2.875.088	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL HONORARIO PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
08889646-7	SILVA TOLOSA LILIANA Y OTROS	154	27/01/2014	$ 1.100.000	DEUDA FLOTANTE AÑO 2013, PAGO VIÁTICO AL PERSONAL HONORARIO PROGRAMAS.
04325801-K	ILAJA MIRANDA LIDIA	153	27/01/2014	$ 111.111	PRESTACIÓN DE SERVICIO, EN LA CONFECCIÓN DE FINIQUITOS DE PROGRAMA CONTRATACIÓN DE FINIQUITOS DE PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DIRECTA DE OBRAS PERÍODO 01 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2013.
08231116-5	NORAMBUENA FUENTEALBA JOSE MIGUEL	152	27/01/2014	$ 66.667	SERVICIO DE ASEO EN CAMPING MUNICIPAL POZO ALMONTE.
13867488-6	CORTES GUERRA ALBERTO OSVALDO	151	27/01/2014	$ 111.111	SERVICIO ANIMACIÓN EVENTO INAUG. ILUMINACIÓN CANCHA MAMIÑA.
07159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	150	27/01/2014	$ 161.245	SERVICIO ONCE USUARIOS OPD, POZO ALMONTE
06395241-9	ORTIZ TORO ISABEL	149	27/01/2014	$ 120.000	SERVICIO LAVADO DE CORTINAJE CENTRO ARTES ESCENICAS
03110289-8	SEGOVIA QUEL0PANA MARIA	148	27/01/2014	$ 267.750	SERVICIO 50 EMPASTES "DECRETOS DE PAGO MES DE JULIO-AGOSTO-OCTUBRE 2013.
13347597-4	CELIS ARELLANO JORGE	147	27/01/2014	$ 222.222	SERVICIO MONITOR TALLER DE EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013.
08811881-2	SAAVEDRA BASTIAS MARIANELA DEL PILAR	146	27/01/2014	$ 112.500	ADQUISICIÓN 25 LAPICERAS, PARA ACTIVIDAD DÍA DE LA SECRETARIA AÑO 2013.
19178415-4	DURAN MOYANO ALICIA Y OTROS	145	24/01/2014	$ 110.000	PAGO DE ALUMNO EN PRACTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
71497400-9	CORMUDESPA	144	24/01/2014	$ 24.919.000	TRANSFERENCIA BONO VACACIONES CORMUDESPA
22989688-1	CASAS TINTAYA ELMER JOSE	143	24/01/2014	$ 900.000	CTUBRE Y NOVIEMBRE 2013.PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ARRIENDO DE FURGÓN DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR NORTE, HASTA LA ESCUELA BÁSICA Y JARDÍN INFANTIL, DEL POBLADO DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE, PERÍODO 01 AL 18 Y 19 AL 31 DE SEPTIEMBRE, MES DE O
15418649-2	ROSALES ZAPATA PEDRO ANDRES	142	24/01/2014	$ 111.111	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACTIVIDAD NAVIDEÑA 2013.
NULO	NULO	141	23/01/2014		NULO
76000416-2	SOC. DE TRASNPORTE JR LTDA.	140	23/01/2014	$ 297.500	SERVICIO "ARRIENDO DE CAMIONETA PORTER POR 10 DÍAS, DESTINADA AL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES ELÉCTRICOS, DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA TIRANA 2013".
08790207-2	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	139	23/01/2014	$ 368.000	SERVICIO CONVENIO TAXI COLECTIVOS PAMPA Y MAR, 160 BOLETOS MES DE DICIEMBRE DE 2013.
10510425-1	VIDELA VASQUEZ ROBERTO MANUEL Y OTROS	138	23/01/2014	$ 1.473.294	COMETIDO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA CON EL FIN DE EFECTUAR TRABAJOS EN LA QUEBRADA Y RELLENAR CON MATERIAL EN SECTOR FERIA POR EXPO-MAMIÑA 2014
10483783-2	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	137	23/01/2014	$ 614.025	FONDO A RENDIR PARA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, ACCESORIOS Y OTROS.
78811760-4	INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA.	136	23/01/2014	$ 242.403	ADQUISICIÓN DE 42 METROS LINEALES EN TELA PVC, EQUIVALENTES A CENEFAS (CRUZA CALLES).
78811760-4	INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA.	135	23/01/2014	$ 421.320	ADQUISICIÓN DE 73 METROS LINEALES TELA PVC, EQUIVALENTES A GIGANTOGRAFÍA, DESTINADAS A CANAL MUNICIPAL EL TAMARUGAL DE POZO ALMONTE.
NULO	NULO	134	22/01/2014	-	NULO
08790207-2	MOSCOSO FLORES ALBERTO ABEL	133	22/01/2014	$ 18.400	PASAJES POZO ALMONTE - IQUIQUE LINEA COLECTIVO PAMPA Y MAR MES DE DICIEMBRE DE 2013.
NULO	NULO	132	22/01/2014		NULO
10783656-K	SALAZAR PINCHEIRA MAURICIO	131	22/01/2014	$ 666.667	REMUNERACIÓN MES DE DICIEMBRE 2013. PRESTACIÓN DE SERVICIO DEPTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.
09941614-9	OLGUIN GALLARDO JUAN CARLOS	130	22/01/2014	$ 44.444	SERVICIO DE LOCUCION ACTIVIDAD INAUGURACION ILUMIN. CANCHA EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA.
16055145-3	ILAJA VALDIVIA BERNARDO SEBASTIAN	129	22/01/2014	$ 266.667	OBL. SERV. MONITOR DE TALLER DE CORO MES DIC. 2013
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	128	22/01/2014	$ 200.000	DEUDA 2013 ADQ. REPOSICIONES AGUA PARA SOTCK DE BODEGA
12452435-0	ARAYA SOTO JACQUELINE DEL CARMEN	127	22/01/2014	$ 55.555	PRESTACIÓN DE SERVICIO " CANTANTE PARA EVENTO ENCENDIDO DE ÁRBOL DE NAVIDAD" EFECTUADO EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE.
07756960-K	PALMA BUSTOS MARIA	126	22/01/2014	$ 1.158.487	RETENCIÓN JUDICIAL CORERSPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.
04325801-K	ILAJA MIRANDA LIDIA	125	22/01/2014	$ 111.111	PRESTACION DE SERVICIOS EN CONFECCION DE FINIQUITOS DEL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO.
90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	124	22/01/2014	$ 1.343.190	SERVICIO TELEFONIA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013
06108364-2	VIDELA CAIMANQUE ROBERTO LORENZO Y OTROS	123	22/01/2014	$ 777.777	SERVICIO DE CONFECCIÓN ESTRUCTURA METÁLICA ÁRBOL DE NAVIDAD, DESTINADO A LAS LOCALIDADES DE PINTADOS, FUERTE BAQUEDANO, MACAYA, MAMIÑA, PARCA, HUATACONDO, LA HUAYCA.
87845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A(MOVISTAR)	122	22/01/2014	$ 6.647.488	SERVICIO TELEFONIA MOVIL E INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	121	22/01/2014	$ 12.948.772	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZAS Y AREAS VERDES COMUNA POZO ALMONTE, CANCELA PRIMERA CUOTA 1/10 CONVENIO AGUAS DEL ALTIPLANO.
08489171-1	BUSTOS ELIZONDO JUAN CARLOS	120	21/01/2014	$ 66.667	SERVICIO CONFECCIÓN "PESEBRE DE MADERA PARA USO MUNICIPAL".
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO Y OTROS	119	21/01/2014	$ 466.772	VIÁTICO COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, A FIN DE REALIZAR TRÁMITES, PREVIOS AL FESTIVAL "PAMPA Y SALITRE".
71497400-9	CORMUDESPA	118	21/01/2014	$ 5.000.000	SUBVENCIÓN MUNICIPAL AREA SALUD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
71497400-9	CORMUDESPA	117	21/01/2014	$ 45.263.711	REMESA POR REFORZAMIENTO MUNICIPAL SECTOR SALUD, MES DE DICIEMBRE 2013.
71497400-9	CORMUDESPA	116	21/01/2014	$ 3.324.800	REMESA PERCÁPITA POR REFORZAMIENTO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2013.
07159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	115	20/01/2014	$ 398.650	SERVICIO CÓCKTAIL PARA 100 PERSONAS, DESTINADO A LA INAGURACIÓN DEL "PRIMER CAMPEONATO DE FÚTBOL NACIONAL SENIOR".
08149127-5	CAUTIN CAQUEO HUMBERTO ALFREDO	114	20/01/2014	$ 2.649.665	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PÚBLICAS, DISPOSICIÓN FINAL EN MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE.
07159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	113	20/01/2014	$ 129.472	FACT. 235 ADQ. DULCES VARIOS DESTINADOS A CAPACITACIONSERVICIO COCTEL PARA ACTIVIDAD DIDECO//ADQUISICIÓN MERCADERÍAS COCKTAIL, PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
07159957-4	SANCHEZ GALLEGUILLOS EDITH	112	20/01/2014	$ 1.279.845	AD. DE EMPANADAS DESTINADA ACTIVIDADES MUNICIPALES, INAUGURACION SEDE SOCIAL PADRE HURTADO, ACTIVIDADES NAVIDEÑAS, DESFILE CHILENIZACION, ACTIVIDAD FESTIVIDAD RELOGIOSA Y COCTEL BASICO
NULO	NULO	111	20/01/2014		NULO
NULO	NULO	110	20/01/2014		NULO
18006456-7	DELGADO OLATE BELKIS ROMINA	109	20/01/2014	$ 928.200	ASEO Y ORNATO EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES.SERVICIO ESPECIAL DE LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE BASURA INTERIOR Y EXTERIOR DE CEMENTERIO UBICADO EN LA EX. OFICINA SALITRERA VICTORIA, COMUNA DE POZO ALMONTE. SERVICIO DE ARRIENDO CAMIÓN CARROZADO CON EL FIN DE EFECTUAR TRASLADOS REQUERIDOS POR EL DEPTO.
NULO	NULO	108	20/01/2014	-	NULO
NULO	NULO	107	20/01/2014	-	NULO
76231176-3	PEDRO ROMERO CONCHA	106	20/01/2014	$ 200.000	ADQUISICIÓN DE 100 REPOSICIONES DE BIDONES DE AGUA PURA.
12003628-9	ZAMBRANO CARO DAVID LENON Y OTROS	105	17/01/2014	$ 160.000	PAGO VIÁTICOS PERSONAL HONORARIO SUMA ALZADA.
06807224-7	CORREA MORI ANA MARIA	104	17/01/2014	$ 426.666	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE PINTURA EN GENERO Y TEJIDO.
06931475-9	TORRES ALFARO LUCAS ROBINSON	103	17/01/2014	$ 2.429.790	PRESTACIÓN DE SERVICIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO SECTOR POBLADO ANDINO Y REMODELACIÓN CONTAINERS PARA CAMARINES SECTOR RAYUELA Y CANCHA VIEJOS CRACK DE POZO ALMONTE.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	102	17/01/2014	$ 460.000	PAGO DE VIÁTICOS PERSONAL GENERACIÓN DE EMPLEO.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	101	17/01/2014	$ 570.000	PAGO VIÁTICOS PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	100	17/01/2014	$ 160.000	VIÁTICOS PERSONAL CONTRATACIÓN DIRECTA.
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	99	17/01/2014	$ 104.125	FACTURA NRO. 442, SERVICIO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE COLACIONES ( SÁNDWICH AVE MAYO- BEBIDA MINI).
07870750-K	NEIRA GAETE PEDRO ENRIQUE	98	17/01/2014	$ 177.777	REMUNERACIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2013, PRESTACIÓN DE SERVICIO, PROGRAMACIÓN PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE.
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	97	17/01/2014	$ 165.114	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE BANQUETERÍA PARA 50 PERSONAS, DESTINADO A REUNIÓN DE AGRICULTORES DE LA COMUNA.
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	96	17/01/2014	$ 249.900	CANCELA FACTURA NRO 430, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE CHOCOLATE EN LA EX OFICINA SALITRERA HUMBERSTONE, DESTINADO A LA CELEBRACIÓN DIA DEL SALITRE.
12773728-2	GONZALEZ VARAS JORGE ORLANDO	95	17/01/2014	$ 1.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA, LA TIRANA, POZO ALMONTE, HACIA LOS DISTINTOS CENTROS DE DIALISIS DE LA CIUDAD DE IQUIQUE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
11090479-7	DELGADO CAMPILLAY BRUNILDA	94	17/01/2014	$ 824.670	ADQUISICIÓN DULCES VARIOS, SERVICIO COCTEL. SOL. DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO.
06531718-4	PIZARRO LEON RICARDO	93	17/01/2014	$ 239.999	SERVICIOS EN LA REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, MINIBUS Y CAMIÓN TRES CUARTO, MUNICIPALIDADES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS PARA MAQUINARIAS PESADAS, CAMIÓN TOLVA Y CAMIÓN ALGIBE MUNICIPAL.
06459659-4	MANZO RANJEL GERMAN	92	17/01/2014	$ 155.555	REMUNERACIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2013, AGUINALDO NAVIDAD, SERVICIO DE PARRILLA RADIAL Y TV, CANAL POZO ALMONTE.
12161418-9	CAMILO MARCHANT OLAYA PATRICIA	91	17/01/2014	$ 500.000	FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y OTROS.
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	90	17/01/2014	$ 47.392.014	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2014 (LIQ. 0)
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	89	17/01/2014	$ 23.478.158	PLANILLA MUNICIPALIDAD : 1/2014 (LIQ. 0)
BLANCO	BLANCO	88			BLANCO
06311015-9	FLORES VASQUEZ IVAN DEL ROSARIO	87	17/01/2014	$ 606.900	PAGO SEGUNDA CUOTA, PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO, ALIMENTACION Y CUIDADO DE ANIMALES (BURRO, VACUNO, OVEJAS, CABRAS, LLAMOS, GALLINAS, Y PATOS) DESTINADOS A PESEBRE NAVIDEÑO EN LA CUIDAD DE POZO ALMONTE
07654153-1	AGUILERA AGUILERA CARLOS	86	16/01/2014	$ 610.470	ADQUISICIÓN DE 60 CALAMINAS ZINC, PARA AYUDA SOCIAL.
18900006-5	ASTUDILLO CORDERO GERALDINE Y OTROS	85	16/01/2014	$ 111.666	PAGO ALUMNOS EN PRACTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
NULO	NULO	84	16/01/2014		NULO
10175607-6	ORTIZ HIDALGO LUISA	83	16/01/2014	$ 44.444	PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO CANTANTE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.
96642160-6	PIAMONTE S.A.	82	16/01/2014	$ 33.485.661	ADQUSICIÓN DE UN MINIBUS MERCEDES BENZ PARA IMPA.
21403750-5	VILLCA ROJAS HILARION	81	16/01/2014	$ 3.355.800	SERVICIO DE ARRIENDO 02 CAMIONES TOLVA, PARA RETIRO DE ESCOMBROS EN PUEBLO DE LA TIRANA.
09537559-6	GARCIA TRIGO NELSON MARCIAL	80	16/01/2014	$ 977.466	ADQUISICIÓN DE DULCES PARA REUNIONES MUNICIPALES.
06813644-K	VALDIVIA VELASQUEZ GUIDO ARNOLDO	79	16/01/2014	$ 162.231	INSTALACIONES DE LUMINARIAS LED, EN DISTINTAS POBLACIONES DE SANTIAGO.PAGO VIÁTICO, SR.GUIDO VALDIVIA VELÁSQUEZ, DIRECTIVO GRADO 09, CORRESPONDIENTE A COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ADEMÁS DE PARTICIPAR EN EXPERIENCIA EN TERRENO PARA VERIFICAR
10510287-9	ARNAUS CAYAZAYA MERVYN MICHEL	78	15/01/2014	$ 202.300	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOS HF ICOM Y VERTEX DESTINADOS A LA LOCALIDAD DE PARCA Y MESA CENTRAL DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE.
10718389-2	SILVA ZUÑIGA HECTOR MICHEL	77	15/01/2014	$ 400.000	ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	76	14/01/2014	$ 27.000	CANCELESE LA DEVOLUCIÓN DE DINERO POR MOVILIZACIÓN, A LA SRA. JEANNETTE CARLOS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PROGRAMA IEF VERSION 2013.
06853727-4	ROJAS CORTES JUAN SEGUNDO	75	14/01/2014	$ 155.555	PRESTACION DE SERVICIO EN PARRILLA RADIAL Y TV MES DICIEMBRE 2013
12253777-3	LAZO INOSTROZA ROSA	74	14/01/2014	$ 133.333	servicio de monirtora de danza arabe mes de diciembre 2013
16350076-0	MIQUELES SANTIBAÑEZ PAULA	73	14/01/2014	$ 700.000	servicio de encargada de la oficina comunal de la discapacidad y oficina de la mujer durante el mes de diciembre 2013
15687166-4	TAPIA MORFI LEONEL	72	14/01/2014	$ 120.000
07558406-7	URRUTIA MANDIETA SAID	71	14/01/2014	$ 74.970	adquisicon de 18 colaciones pra 9 funcionarios para jornada de autocuidado funcionarios opd
NULO	NULO	70	14/01/2014		NULO
09629626-6	MONTECINO GOMEZ VIVIANA	69	14/01/2014	$ 50.000	ayuda social para cubrit gastos por concepto de pozo septico
07754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN Y OTROS	68	14/01/2014	$ 1.473.660	CANCELA A LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, LO DISPUESTO EN EL ART.N°88, DE LA LEY N°18.695
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	67	13/01/2014	$ 266.667	SERVICIO DE MONITOR DE TALLER DE FUTBOL MES DE DICIEMBRE 2013
09754894-3	CASTELLANOS SANTANA FRANCISCO ANTONIO	66	13/01/2014	$ 1.000.000	ADQUISICON DE SHOW INFANTIL (INCLUYE JUEGOS INFABLES, CAMAS ELASTICAS, PERSONAJES DE ANIMACION, PAYASOS, JUEGOS DIDACTIVOS Y CONCURSOS) DESTINADO A LA CCELEBRACION DE NAVIDAD EL DIA 23 DE DICIEMBRE EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE
16351116-9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	65	13/01/2014	$ 255.556	SERVICIIO DE ANIMADOR PARA EL EVENTO DE AÑO NUEVO, ORGANIZADO POR LA IMPA EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE
11505214-4	CARLOS GARCIA JEANNETTE TERESA	64	13/01/2014	$ 300.000	CANCELA BOLETA DE HONORARIOS N°114, POR LOS SERVICIOS DE PRESTADOS COMO COORDINADORA SOCIAL PROGRAMA HABITALIDAD, DICIEMBRE 2013.
16866130-4	CALLASAYA FIGUEROA CARLOS FELIPE ANTONIO	63	13/01/2014	$ 277.778	SERVICIO DE SHOE INFANTIL DE MAGIA, DESTINADO A LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DE LA CELEBRACION DELA NAVIDAD 2013, EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2013
07308018-5	LOZANO VALDES VILMA DEL CARMEN	62	13/01/2014	$ 250.000	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE MES DE DICIEMBRE DESTINADO A SALA CUNBA MUNICIPAL
16351116-9	ALLENDE FERNANDEZ JAVIER	61	13/01/2014	$ 111.111	ANIMACION DE SHOW NAVIDEÑO EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
NULO	NULO	60	13/01/2014		NULO
13009839-8	CAYO MORUNA HILARIO	59	13/01/2014	$ 200.001	PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GURPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNAM DE POZO ALMOTE, MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013
NULO	NULO	58	13/01/2014	-	NULO
65042041-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA TIRANA	57	13/01/2014	$ 84.400	PAGO SUBSIDIO RURAL LA TIRANA, MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	56	13/01/2014	$ 6.887.095	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE DICIEMBRE
12419191-2	LOPEZ PAVEZ EDWIN GONZALO	55	10/01/2014	$ 50.000	COMETIDO DE SERVICIO A SANTIAGO, OBJETO DE PARTICIPAR EN LA SEMANA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL SANTIAGO A MIL.
15266063-4	POVEDA PEMPELFORT GIOVANA ANDREA	54	10/01/2014	$ 952.000	CANCELA SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGONESPARA TRASLADO DE PERSONAL EN LA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA IMPA
NULO	NULO	53	10/01/2014	-	NULO
13008528-8	BRICEÑO MONTAÑO OSCAR RICARDO	52	10/01/2014	$ 209.947	COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A REUNION EN LA SUBDERE, PARA FINANCIAMENTO PLADECO
04904695-2	CARLOS MAMANI ROSA	51	10/01/2014	$ 260.000	ARRIENDO DE INMUEBLE MES DE DICIEMBRE 2013
06849322-6	MALUENDA COMPAN GLORIA	50	10/01/2014	$ 100.000	ARRIENDO EN MES DE INMUEBLE MES DE DICIEMBRE
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	49	10/01/2014	$ 70.000	FONDO A RENDIR DESTINADO A CUBRIR GASTOS INEHERENTES LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VIÑA DEL MAR
10214448-1	CACERES BACIAN ISABEL JACQUELINE	48	10/01/2014	$ 300.000	FONDO A RENDIR DESTINADO A CUBRIR GASTOS INHERENTES AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y OTROS
19972051-1	MUÑOZ VARGAS CHRISTOPHER	47	10/01/2014	$ 200.000	AYUDA SOCIAL
69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	46	10/01/2014	$ 300.000	02 INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION
05067949-7	MARDONES PEÑALOZA IRMA	45	10/01/2014	$ 400.000	arriendo de inmueble mes de diciembre
76215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO SA	44	10/01/2014	$ 6.783.185	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE
79649140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER LTDA.	43	10/01/2014	$ 180.333	SERVICO DE MANTENCION DE CAMIONETA PPU FXJZ - 94, DE LA IMPA
08026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	42	09/01/2014	$ 120.000	CANCELA FONDO A RENDIR AL SR. CONCEJAL MARIO CALLASAYA, PARA GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.
08690542-6	OLGUIN MAMANI ADRIANA VICTORIA	41	09/01/2014	$ 2.201.500	CANCELA FACTURA N°524, DE 21/11/2013, POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL QUINTO ENCUENTRO CUECA AUTOCTONA, LOS DIAS 25,26 Y 27 OCTUBRE.
06068448-0	ARANCIBIA ROSEMBERG VICTOR	40	09/01/2014	$ 6.128.500	SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE, COMUNA DE POZO ALMONTE
19873556-6	CHOQUE CHOQUE FREDDY ALBERTO	39	09/01/2014	$ 459.833	CANCELA SALDO FACTURA 460 OBRA: CONSTRUCCION SKATE PARK COMUNA DE POZO ALMONTE
04934336-1	VALENZUELA ARREDONDO MIGUEL	38	09/01/2014	$ 17.500	COMPRA DE 01 TIMBRE PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR DIDECO
13009674-3	JOFRE MADARIAGA CRISTIAN RICARDO	37	09/01/2014	$ 114.600	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR.
04153601-2	NANCY ECHEVERRIA MALDONADO	36	09/01/2014	$ 105.400	COMPRA DE MERCADERIAS VARIAS PARA TALLERES LABORALES PROGRAMA MUJER JEFA DE HOGAR
96582200-3	ANDIGRAF S.A.	35	09/01/2014	$ 71.880	CANCELA FACTURA N°0223675, POR LA ADQUISICION DE 12 PEN DRIVE, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO SOCIO LABORAL FOSIS 2013.
07754357-0	CHOQUE GARCIA GERMAN	34	09/01/2014	$ 489.264	CANCELA DIETA AL CONCEJAL, SR. GERMAN CHOQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.
11599673-8	VALDIVIA ARAYA CYNTHIA PAOLA	33	09/01/2014	$ 209.947	Cancela viaticos a la ciudad de viña del mar, a la Srta. Cynthia Valdivia, los días 14,15,16,17 y 18 Enero de 2013.
23604367-3	MOLINA FERNANDEZ ROSSANA	32	09/01/2014	$ 444.444	CANCELACION SERVICIOS DE MONITORA DE INGLES, EN TALLERES DE DIDECO, A LA SRA. ROSSANA MOLINA FERNANDEZ.
09341171-4	ESTEBAN GOMEZ ROXANA	31	09/01/2014	$ 595.000	CANCELA LA FACTURA N°197, POR LA ADQUISICION DE 250 COLACIONES, PARA ENTREGA DE REGALOS LOCALIDADES INTERIORES DE LA COMUNA.
NULO	NULO	30	08/01/2014	-	NULO
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	29	08/01/2014	$ 500.000	AUTORIZA FONDO A RENDIR, POR LA SUMA DE $ 500.000.- PARA CUBRIR GASTOS DE REPRESENTACIÓN AL SR. ALCALDE DE POZO ALMONTE.
12612598-4	MUÑOZ CACERES JOSE FERNANDO	28	08/01/2014	$ 444.411	CANCELA VIATICOS INTERNACIONAL, AL SR. JOSE MUÑOZ, ALCALDE DE POZO ALMONTE, PARA LA CIUDAD DE TACNA-PERU, LOS DÍAS 09,10,11,12,13 DE ENERO 2014.
15526748-8	ZUÑIGA MUÑOZ ESTEBAN ALEJANDRO	27	08/01/2014	$ 296.274	CANCELA VIATICO INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE TACNA PERU, LOS DIAS 09,10,11,12 Y 13 DE ENERO DE 2014, AL SR. ESTEBAN ZUÑIGA MUÑOZ.
06482639-5	CESPEDES BARRAZA LEONIDAS	26	07/01/2014	$ 533.334	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE TALLER DE FUTBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2013
08026071-7	CALLASAYA FUNES MARIO EDUARDO	25	07/01/2014	$ 305.377	CANCELA VIATICOS A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, LOS DIAS 12,13,14,15,16,17 Y 18 DE ENERO, AL CONCEJAL SR. MARIO CALLASAYA FUNES.
13866585-2	OLATE PALMA MONICA MAGDALENA	24	07/01/2014	$ 88.889	PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUNETAS EN CALLE COMERCIO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013
12937691-0	ARAYA JATAMAYA GIANNA LISETTE	23	07/01/2014	$ 9.828	RETENCION JUDICIAL
10483783-2	LOPEZ SOTO LUIS MARCOS	22	07/01/2014	$ 29.557	DIFERENCIA PAGO PMG MES DE DICIEMBRE
08790365-6	JIMENEZ ORREGO VERONICA	21	07/01/2014	$ 426.666	CANCELA PAGO A MONITOR TEJIDO/Deuda Año 2013/ SRA. Veronica Jimenez Orrego
06876087-9	TAPIA LOPEZ MIRIAM DEL CARMEN	20	07/01/2014	$ 213.333	CANCELA PAGO MONITOR/Deuda Año 2013/ MIRIAM TAPIA LOPEZ
06853964-1	ARROYO ESTAÑARO SANDRA MARIA	19	07/01/2014	$ 426.666	CANCELA PAGO MONITOR/Deuda Año 2013/SANDRA ARROYO ESTAÑARO.
12348813-K	AHUMADA GAJARDO ROSA ESTER	18	07/01/2014	$ 666.666	CANCELA MONITORES COMPUTACION/Deuda Año 2013/SRA Rosa Ahumada GAJARDO.
07914778-8	TAPIA VALDIVIESO ALDA NANCY	17	07/01/2014	$ 213.333	CANCELA TALLER MONITOR TEJIDO/DEUDA AÑO ANTERIOR/ALDA TAPIA VALDIVIESO
09486475-5	RODRIGUEZ MAYA NORMA	16	07/01/2014	$ 426.666	CANCELA SERVICIO MONITOR TEJIDO/ Deuda Año 2013/Monitor/Norma Maya Rodriguez
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	15	07/01/2014	$ 2.372.464	pago de cotizaciones previsionales
15012517-0	HOYOS HOYOS CELIA	14	07/01/2014	$ 213.333	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE DIDECO EN TALLER DE CORTES Y CONRECCION DIRIGIDO A MUJERES DE LA COMUNA
06853964-1	ARROYO ESTAÑARO SANDRA MARIA	13	07/01/2014	$ 213.333	PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA TALLER DE DIDECO EN LA CONFECCION DE CARTERAS CON DESECHO DIRIGIDO A MUJERES DE LA COMUNA
06876087-9	TAPIA LOPEZ MIRIAM DEL CARMEN	12	07/01/2014	$ 426.666	PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE TALLER DE PINTURA DIRIGIDO A MUJERES DE LA COMUNA
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	11	06/01/2014	$ 199.911	REMUNERACIONES MES DICIEMBRE DE 2013
83017500-8	MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	10	06/01/2014	$ 13.252.747	obl. decuentos voluntarios mes de diciembre
12419179-3	CAMILO CORTES CATERIN VANESSA	9	06/01/2014	$ 30.000	PAGO RETENCION JUDICIAL MES DE DICIEMBRE
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8	06/01/2014	$ 15.404.350	pago de impuestos mes de diciembre
96929390-0	SERVICIO DE ADMINISTRCION PREVISIONAL SA - PREVIRED	7	06/01/2014	$ 15.054.361	PAGOS PREVISIONALES PREVIRED PERSONAL PLANTA CONTRATA CODIGO
15003549-K	CAMILO CORTES JUDITH ALEJANDRA	6	06/01/2014	$ 488.888	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DEPORTE MES DICIEMBRE Y AGUINALDO
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5	09/05/2014	$ 20.386	PAGO MULTAS TRANSITO RMNP MES DICIEMBRE 2013
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	4	06/01/2014	$ 220.020	PAGO MULTAS LEY ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE 2013
60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3	06/01/2014	$ 2.393.409	PAGO DE FONDO COMUN MES DICIEMBRE 2013
BLANCO	BLANCO	2			BLANCO
NULO	NULO	1	03/01/2014	-	NULO

Decretos de Pagos

2014