| 4764 | 4764 | 30/12/2011 | 807800 | $ 445.900 | ANDIGRAF SA | 96.582.200-3 | 165923 | 2591-1162-SE11 | 11405-46 | ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON Y CAMARA FOTOGRAFICA, PROYECTOR, PENDRIVE, RESMAS, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR CONVENIO SERNAM |
| 4763 | 4763 | 30/12/2011 | 807799 | $ 139.900 | ANDIGRAF SA | 96.582.200-3 | 165922 | 2591-1175-SE11 | 11405-47 | ADQUISICION DE IMPRESORA ESPSON PROGRAMA PUENTE |
| 4762 | 4762 | 30/12/2011 | 4956368 | $ 3.570.238 | MICHAEL BORQUEZ DIAZ | 12.684.967-2 | 88 | 2591-128-SE11 | 2153102004030 | PAGO N°021 OBRA PROYECTO SANITARIO DISEÑO Y EJECUCION CONXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALLE ALIANZA |
| 4761 | 4761 | 30/12/2011 | 4956364 | $ 1.716.924 | SEGÚN PLANILLA | 7.229.523-4 | 105 | | 2152104003001 | PAGO DIETA CONCEJALES MES DICIEMBRE 2011 |
| 4760 | 4760 | 30/12/2011 | 4956363 | $ 500.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 82 | 2591-1171-SE11 | 2152201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA CAMPEONATO SENIOR SEMANA DEL SALITRE |
| 4759 | 4759 | 30/12/2011 | 4956363 | $ 500.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 82 | 2591-1171-SE11 | 2152201001 | SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO, ALMUERZO, CENA ACTIVIDAD DEPORTIVA SEMANA DEL SALITRE |
| 4758 | 4758 | 30/12/2011 | 864625 | $ 675.000 | MARIA CONDORI QUISPE | 17.276.949-7 | 129 | 2591-967-SE11 | 2152204012 | ADQUISICION DE 150 BOLSAS DE CEMENTO REPARACION PLAZA DE PARCA |
| 4757 | 4757 | 30/12/2011 | 864625 | $ 229.075 | WARNER FRIAS CUBILLOS | 8.625.129-9 | 330 | 2591-1124-SE11 | 2152140990085 | ADQUISICION DE LIENZOS, PENDONES YA FICHS GALA BALLET |
| 4756 | 4756 | 30/12/2011 | 4956361 | $ 2.229.350 | PATRICIO ARAYA NUÑEZ | 12.419.288-0 | 105 | 2591-1106-SE11 | 2152208004 | ANTICIPO 50% CONFECION DE ARBOL Y FERIA NAVIDEÑA DE POZO ALMONTE |
| 4755 | 4755 | 30/12/2011 | 4956360 | $ 246.825 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | 3457 | | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 4754 | 4754 | 30/12/2011 | 4956359 | $ 529.791 | LEONIDAS CESPDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 90 | 996 | 11405-21 | SERVICIO TECNICO RECREATIVO PREVENCION INTERVENCION JOVENES VULNERABLES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 |
| 4753 | 4753 | 30/12/2011 | 4956357 | $ 2.224.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 264 | 2591-139-SE11 | 215220801001 | SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILAIRIOS Y BARRIDO DE CALLES PLAZAS PUBLICAS EN MAMIÑA Y PARCA, M,ES NOVIEMBRE 2011 |
| 4752 | 4752 | 30/12/2011 | 864471 | $ 9.362.742 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | 12529 | | 21409-05 | TRASPASO DE FONDOS PER-CAPITA REFORZAMIENTO MUNICIPAL |
| 4751 | 4751 | 30/12/2011 | 4956356 | $ 901.476 | AIDA CANIU TRABAOL | 10.434.766-5 | 4 | 996 | 11405-21 | SERVICIO TECNICO PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA CON JOVENES VULNERABLES |
| 4750 | 4750 | 30/12/2011 | 4956355 | $ 1.091.178 | DANILO SALCEDO NAVARRETE | 10.742.401-6 | 24 | 996 | 11405-21 | SERVICIO COORDINADOR PREVENCION PROYECTO INTERVENCION SELECTIVA SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2011 |
| 4749 | 4749 | 30/12/2011 | 4956354 | $ 476.812 | DANILO SALCEDO NAVARRETE | | | | 11405-21 | DP 4750 NULO |
| 4748 | 4748 | 30/12/2011 | 4956353 | $ 806.202 | TELEFONICA CHILE SA | 90.635.000-9 | 26660676 | | 2152205005 | SERVICIO TELEFONICO BASICO,DEPENDENCIAS MUNICIPALES DICIEMBRE 2011 |
| 4747 | 4747 | 30/12/2011 | 4956352 | $ 600.000 | JOSE GUERRA PINTO | 13.750.448-0 | 69 | 2591-1150-SE11 | 2152211001 | SERVICIO ASESORIA LEGAL A LA IMPA, TEMAS INFORMES DE CONTRATACION DIRECTA, FORMATOS DE DECRETOS, CONTRATOS, MODALIDAD TRATAO DIRECTO , ESCUELA BASICA FUERTE BAQUEDANO |
| 4746 | 4746 | 30/12/2011 | 4956351 | $ 1.410.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | | 2153102004016 | PAGO PERSONAL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO MES DICIEMBRE 2011 |
| 4745 | 4745 | 30/12/2011 | 4956350 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 69 | 2591-1152-SE11 | 2152211001 | SERVICIO ASESORIA LEGAL A LA IMPA, TEMAS DESAFUERO MATERNAL FUNCIONARIAS MUNICIPALES JARDINES INFANTILES |
| 4744 | 4744 | 30/12/2011 | 4956349 | $ 3.283.091 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1132 | 2591-1105-SE11 | 2152206001, 2152206999002 | SERVICIO DE VARILLADO DE REPARACION CAMARAS, ARRANQUE DE AGUA VILLA 2000, MOTOBOMBA DE PARCA |
| 4743 | 4743 | 30/12/2011 | 4956348 | $ 142.800 | HERMINDA MUÑOZ MUÑOZ | 8.937.784-6 | 400 | 36175 | 2152201001 | ADQUISICION DE ALMUERZOS SEMINARIO 169 |
| 4742 | 4742 | 30/12/2011 | 4956347 | $ 250.000 | LEONIDAS CESPDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 337 | 2591-1139-SE11 | 2152201001 | SERVICIO DE COCTEL PARA INTERCAMBIO REGALOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 4741 | 4741 | 30/12/2011 | 4956346 | $ 3.973.669 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 90.430.000-4 | 3300389 | | 2152205007 | SERVICIO DE INTERNET, DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEPTIEMBRE 2011 |
| 4740 | 4740 | 30/12/2011 | 4956345 | $ 589.050 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 136 | 36139 | 2152201001 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS ACTVIDADES MUNICIPALES |
| 4739 | 4739 | 30/12/2011 | 4956344 | $ 1.206.461 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | 87.845.500-2 | 31803849 | | 2152205006 | SERVICIO TELEFONICO MOVIL, FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES OCTUBRE 2011 |
| 4738 | 4738 | 30/12/2011 | 4956343 | $ 829.999 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 117 | 2591-1031-SE11 | 2152206001 | PAGO SALDO SS. REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS , PARQUE ACUATICO. |
| 4737 | 4737 | 30/12/2011 | 4956342 | $ 80.000 | CARLOS MARTINEZ BARRIOS | 8.053.179-6 | 8465 | 14726 | 2152208999008 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ESPECIAL ACTIVIDADES MUNICIPALES FIN DE AÑO 2011 |
| 4736 | 4736 | 30/12/2011 | 4956341 | $ 95.256 | PEDRO VILLANUEVA CARVAJAL | 6.289.459-8 | 3490 | | 2152103004003 | PAGO DE HORAS EXTRAS ,MES NOVIEMBRE 2011 |
| 4735 | 4735 | 30/12/2011 | 4956340 | $ 207.000 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 69 | 14683 | 2152208001002 | SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DEPORTIVA Y LIMPIEZA DE CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 |
| 4734 | 4734 | 30/12/2011 | 4956339 | $ 180.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 53 | 649 | 2152104004008 | MONITOR DE MANUALIADADES MES NOVIEMBRE 2011 |
| 4733 | 4733 | 30/12/2011 | 4956338 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 85 | 593 | 2152104004008 | SERVICIO NIVELACION PROGRAMA ESTUDIOS MUJERES JEFAS DE HOGAR, DICIEMBRE 2011 |
| 4732 | 4732 | 30/12/2011 | 4956337 | $ 1.262.090 | SEGÚN PLANILLA(SERGIO AHUMADA VILDOZO) | 8.679.909-K | | | 2153102004017 | SERVICIO MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO MES DICIEMBRE 2011, HUATACONDO |
| 4731 | 4731 | 30/12/2011 | 4956336 | $ 100.000 | YENNY ESTAY ANGEL | 65.482.420-7 | 3299 | | 1210601079 | SUBVENCION AÑO 2011 ASOCIACION DE BASQUETBOL POZO ALMONTE |
| 4730 | 4730 | 30/12/2011 | 864435 | $ 118.102 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS ACTIVIDADES SENDA-PREVIENE | 4.153.601-2 | 106066 | 36233 | 11405-21 | ADQUISICION DE INSUMOS ACTIVIDADES SENDA-PREVIENE COMUNA POZO ALMONTE |
| 4729 | 4729 | 30/12/2011 | 864435 | $ 110.000 | ADQUISICION DE BOLIGRAFOS Y CUADRENILLOS | 76.055.051-5 | 75 | 36170 | 11405-62 | ADQUISICION DE BOLIGRAFOS GIRA TECNICA |
| 4728 | 4728 | 30/12/2011 | 864435 | $ 104.400 | ASESORIAS E INSUMOS NORTE VERDE LTDA | 77.866.990-0 | 1194 | 36135 | 11405-62 | ADQUISICION DE CODIFICADOR FORTE PRODESAL |
| 4727 | 4727 | 30/12/2011 | 864435 | $ 383.693 | RICARDO ARAYA SANTANA | 7.368.893-0 | 716 | 2591-1010-SE11 | 11405-67 | HABILITACION BLIBIOTECA PUBLICA DE LA COMUNA |
| 4726 | 4726 | 30/12/2011 | 864435 | $ 1.063.085 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 105246 | 2591-907-SE11 | 2152201001 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 4725 | 4725 | 30/12/2011 | 864435 | $ 292.073 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12.213.496-2 | 3332 | | 2152201001: 2152208007, 2152204012, 2152204999001 | DEVOLUCION DE DINERO POR ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 4724 | 4724 | 30/12/2011 | 864435 | $ 14.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 3359 | | 2152208007 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PASAJES |
| 4723 | 4723 | 30/12/2011 | 864435 | $ 623.400 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 285 | 2591-933-SE11 | 2152201001 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS CELEBRACION TIRANA CHICA |
| 4722 | 4722 | 30/12/2011 | 864435 | $ 190.400 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 190400 | 2591-1156-SE11 | 2152140990085 | ADQUISICION DE BARRAS DE ENSAYO. |
| 4721 | 4721 | 30/12/2011 | 864435 | $ 164.934 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 106057 | 2591-1137-SE11 | 11405-21 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS, CAMPAÑA VERANO 2012 |
| 4720 | 4720 | 30/12/2011 | 864426 | $ 533.937 | SEGÚN PLANILLA | 65.482.420-7 | 3431 | | 2152104004002, 2152104004007 2152208999002 | PAGO DE HORAS EXTRAS PROGRAMA HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2011 |
| 4719 | 4719 | 29/12/201 | 4956335 | $ 112.000 | TRANSPORTES COMETA SA | 95.896.000-K | 36255 | | 2152401007 | ADQUISICION DE PASAJES AYUDA SOCIAL DONACION IGLESIA |
| 4719-A | 4719-A | 30/12/2011 | 864423 | $ 57.708 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.644-K | 3125 | | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 4718 | 4718 | 29/12/2011 | 863952 | $ 100.000 | IVONNE RIOS HIDALGO | 11.815.549-1 | 8464 | 14680 | 2152208001002 | SERVICIO ESPECIAL LIMPIEZA DE CAMPING MUNICIPAL POZO ALMONTE |
| 4717 | 4717 | 29/12/2011 | 863952 | $ 81.000 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 125 | 982 | 2152104004008 | CLASES DE BAILE ENTRETANIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 4716 | 4716 | 29/12/2011 | 863952 | $ 450.000 | TRASNPORTES DE SERVICIOS DON GUILLERMO LTDA | 76.015.638-8 | 84 | 2591-1043-SE11 | 2152208007 | TRASLADO DE GRUPO INTILLIMANI SEMANA DEL SALITRE |
| 4715 | 4715 | 29/12/2011 | 863952 | $ 288.000 | LUIS VIDELA CAIMANQUE | 6.517.359-K | 8458 | 14670 | 2152208002 | LABORES DE RESGUARDO Y MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES PLAZA DE ARMAS |
| 4714 | 4714 | 29/12/2011 | 863952 | $ 276.000 | CLARA VARGAS ORTIZ | 10.155.125-3 | 8457 | 14662 | 2152208002 | LABORES DE RESGUARDO Y MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES PLAZA DE ARMAS |
| 4713 | 4713 | 29/12/2011 | 863952 | $ 372.000 | PAMELA ZAMBRANO NAVEAS | 12.435.830-2 | 8460 | 14720 | 2152208002 | LABORES DE RESGUARDO Y MANTENCION RECINTOS MUNICIPALES PLAZA DE ARMAS |
| 4712 | 4712 | 29/12/2011 | 863952 | $ 200.000 | CARLOS CONTERAS BUGUEÑO | 14.910.480-1 | 8461 | 14717 | 2152208999008 | APOYO EN CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS DOMICILAIRIOS |
| 4711 | 4711 | 29/12/2011 | 863952 | $ 70.000 | RAMON ARAYA ARAYA | 7.358.550-3 | 44 | 14692 | 2152208001002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LIMPIEZA DE CALLES EN TODA SU EXTENSION POZO ALMONTE |
| 4710 | 4710 | 29/12/2011 | 863952 | $ 30.000 | EMILIANO SANCHEZ AYAVIRE | 4.825.855-7 | 44 | 14689 | 2152208001002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LIMPIEZA DE CALLES EN TODA SU EXTENSION POZO ALMONTE |
| 4709 | 4709 | 29/12/2011 | 863952 | $ 30.000 | TEOFILA FLORES VARGAS | 2.441.929-3 | 9 | 14700 | 2152208001002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LIMPIEZA DE CALLES EN TODA SU EXTENSION POZO ALMONTE |
| 4708 | 4708 | 29/12/2011 | 863952 | $ 70.000 | MARTA ROJAS CHARCA | 10.933.463-4 | 43 | 14690 | 2152208001002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LIMPIEZA DE CALLES EN TODA SU EXTENSION POZO ALMONTE |
| 4707 | 4707 | 29/12/2011 | 863952 | $ 70.000 | JULIA BUGUEÑO CARVAJAL | 8.084.408-5 | 29 | 14701 | 2152208001002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LIMPIEZA DE CALLES EN TODA SU EXTENSION POZO ALMONTE |
| 4706 | 4706 | 29/12/2011 | 863952 | $ 70.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 88 | 14687 | 2152208001002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LIMPIEZA DE CALLES EN TODA SU EXTENSION POZO ALMONTE |
| 4705 | 4705 | 29/12/2011 | 863952 | $ 70.000 | MONICA OLATE PALMA | 13.866.585-2 | 8463 | 14691 | 2152208001002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LIMPIEZA DE CALLES EN TODA SU EXTENSION POZO ALMONTE |
| 4704 | 4704 | 29/12/2011 | 863952 | $ 70.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 111 | 14688 | 2152208001002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO LIMPIEZA DE CALLES EN TODA SU EXTENSION POZO ALMONTE |
| 4703 | 4703 | 29/12/2011 | 4956334 | $ 4.728.659 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 99.561.010-8 | | | 2152205002001 2152205002002 | CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZAS DE LA COMUN DE POZO ALMONTE, NOVIEMBRE 2011 |
| 4702 | 4702 | 29/12/2011 | 863503 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 264 | | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE MES DICIEMBRE 2011 |
| 4701 | 4701 | 29/12/2011 | 863503 | $ 230.000 | JOSE CRUZ MUÑOZ | 12.419.222-6 | 334 | | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE MES DICIEMBRE 2011 |
| 4700 | 4700 | 29/12/2011 | 863503 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | 34 | | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE MES DICIEMBRE 2011 |
| 4699 | 4699 | 29/12/2011 | 863503 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | 177 | | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE MES DICIEMBRE 2011 |
| 4698 | 4698 | 29/12/2011 | 863503 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | 125 | | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE MES DICIEMBRE 2011 |
| 4697 | 4697 | 29/12/2011 | 863503 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.952-3 | 174 | | 2152209002 | ARRIENDO DE INMUEBLE MES DICIEMBRE 2011 |
| 4696 | 4696 | 29/12/2011 | 863503 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 111 | 2591-228-SE11 | 2152208007 | ARRIENDO DE FURGON TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE SECTOR NORTE DE ESCUELA BASICA LA TIRANA, DICIEMBRE 2011 |
| 4695 | 4695 | 29/12/2011 | 863563 | $ 210.000 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 3232 | | 2152206001 | PAGO COMETIDO PARCA NEJORAMIENTO DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE PARCA |
| 4694 | 4694 | 29/12/2011 | 4956333 | $ 60.000 | JUANA PEREZ ORTIZ | 11.466.837-0 | 8462 | 14711 | 2152208001002 | SERVICIOS EN LA LIMPIEZA DE CLUB DEPORTIVO POZO ALMONTE |
| 4693 | 4693 | 29/12/2011 | 4956332 | $ 5.986.078 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 99.561.010-8 | 26893 | | 11405-02 | SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2011 |
| 4692 | 4692 | 29/12/2011 | 864430, 862826 | $ 3.255.989 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152208003 | PAGO PERSONAL GENERACION DE EMPLEO MES DICIEMBRE 2011 |
| 4691 | 4691 | 29/12/2011 | 862828 | $ 4.968.930 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 | SERVICIO MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO MES DICIEMBRE 2011 |
| 4690 | 4690 | 29/12/2011 | 862833 | $ 84.293 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | 3410 | | 2152102004006 | PAGO DE VIATICOS, TRASLADO ESTUDIANTES DE LA TIRANA A ARICA |
| 4689 | 4689 | 29/12/2011 | 862833 | $ 149.880 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | 3449 | | 2152601 | DEVOLUCION DE DINERO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALE |
| 4688 | 4688 | 29/12/2011 | 862833 | $ 269.098 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | 3278 | | 2152201001, 2152204007, 2152204008, 2152204010, 2152204012, 2152204999001, 2152206002, 2152212999003 | DEVOLUCION DE DINERO ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 4687 | 4687 | 29/12/2011 | 862833 | $ 142.800 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-9 | 35 | 14684 | 2152207003 | SERVICIO EMPASTES ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO DICIEMBRE 2011 |
| 4686 | 4686 | 29/12/2011 | 862833 | $ 428.400 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 5 | 2591-1051-SE11 | 2152201001 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS COLACIONES, PERSONAL APOYO ACTIVIDAD CANTO A LA PAMPA |
| 4685 | 4685 | 29/12/2011 | 862833 | $ 4.518.263 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 515 | 2591-548-SE11 | 2152208001001 | SALDO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA, TRASNPORTE DE RESIDUOS LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLIAS EN BAQUEDANO, QUILLAGUA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 |
| 4684 | 4684 | 29/12/2011 | 862833 | $ 5.084.864 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 76.969.190-1 | 42 | 2591-1047-SE11 | 2152206007 | ABONO 80% SS. MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES MES NOVIEMBRE 2011 |
| 4683 | 4683 | 28/12/2011 | 861534 | $ 479.600 | SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DUEÑOS TAXI | 71.137.600-3 | | | 2152208007 2152401007 | SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES COMETIDO DE SERVICIO A IQUIQUE |
| 4682 | 4682 | 28/12/2011 | 861534 | $ 253.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | 856 | | 2152208007 | ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES COMETIDO DE SS. A IQUIQUE |
| 4681 | 4681 | 28/12/2011 | 861393 | $ 1.878.475 | SEGÚN PLANILLA | | | | 11405-56 | PAGO PERSONAL JARDIN EL SALITRE, DICIEMBRE 2011 |
| 4680 | 4680 | 28/12/2011 | 861403 | $ 1.375.507 | SEGÚN PLANILLA | | | | 11405-56 | PAGO PERSONAL JARDIN VILLA 2000, DICIEMBRE 2011 |
| 4679 | 4679 | 28/12/2011 | 861534 | $ 103.210 | ALDO CUEVAS ALE | 15.112.612-K | 974 | | 2152103005 | SUPLENCIA EN CALIDAD DE JUEZ |
| 4678 | 4678 | 28/12/2011 | 861534 | $ 89.093.344 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | 12507 | | 21409-05 | TRASPASO DE FONDOS SUBSIDIOS AGUINALDO FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD Y ZONA EXTREMA LEY 20313 ART. 29-30 |
| 4677 | 4677 | 28/12/2011 | 4956331 | $ 13.000 | MARIA LUCERO ROJAS | 8.210.427-5 | 7507 | 36239 | 11405-47 | ADQUISICION DE DULCES TALLERES PRO. PUENTE |
| 4676 | 4676 | 28/12/2011 | 860964 | $ 96.390 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 147 | 36244 | 11405-47 | ADQUISICION DE DULCES PARA TALLERES PROG. CONVENIO FOSIS |
| 4675 | 4675 | 28/12/2011 | 860964 | $ 16.660 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 146 | 36241 | 11405-46 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NAVIDAD JORNADA ALTERNA |
| 4674 | 4674 | 28/12/2011 | 864424 | $ 212.475 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 132 | 2591-1909-SE11 | 11405-46 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS ENCUENTRO COMUNAL DE PROGRAMA NUJERES JEFAS DE HOGAR |
| 4673 | 4673 | 28/12/2011 | 864424 | $ 59.500 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 138 | 36194 | 11405-46 | ADQUISICION DE DULCES Y TORTAS, ACTIVIDAD PROGRAMA DE LA MUJER |
| 4672 | 4672 | 28/12/2011 | 860964 | $ 156.904 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 39628 | 2591-1056-SE11 | 11405-50 | COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PROYECTO VISITAS DOMICILIARIAS CHILE CRECE CONTIGO |
| 4671 | 4671 | 28/12/2011 | 4956330 | $ 10.924 | MARIA LUCERO ROJAS | 8.210.427-5 | | | | DP NULO |
| 4670 | 4670 | 27/12/2011 | 3996075 | $ 400.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.344-K | 3487 | | 11403-18 | FONDO RENDIR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| 4669 | 4669 | 27/12/2011 | 4956329 | $ 7.000.439 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 99.561.010-8 | | | 2152205002001, 2152205002002 | CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZAS DE LA COMUN DE POZO ALMONTE, OCTUBRE 2011 |
| 4668 | 4668 | 27/12/2011 | 4956326 | $ 100.000 | PROPAM LTDA | 84.694.600-4 | 193 | 36245 | 2152401007 | PAGO DE ARANCEL UNIVERSIDAD, AYUDA SOCIAL SRTA. OYLEN LOPEZ |
| 4667 | 4667 | 27/12/2011 | 859704, 869371 | $ 100.000 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO POZO ALMONTE | 75.604.400-1 | 3299 | | 1210601074 | SUBVENCION AÑO 2011 CLUB DEPORTIVO POZO ALMONTE |
| 4666 | 4666 | 27/12/2011 | 859704 | $ 18.650 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | 11089 | 36083 | 2152401007 | COMPRA DE GAS SEÑORA LETICIA IBACACHE, AYUDA SOCIAL |
| 4665 | 4665 | 27/12/2011 | 859704 | $ 19.350 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | 10959 | 35978 | 2152401007 | PAGO SUBSIDIO COMPRA DE GAS, SRA. ROSSANA MARAMBIO |
| 4664 | 4664 | 27/12/2011 | 859701 | $ 269.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 87785 | 271 | 11405-39 | COMPRA DE MATERIALES PLASTICOS, JUGOS, BEBIDAS, AGUAS, TAMBO ANDINO INFANTIL, ACTIVIDAD OPD |
| 4663 | 4663 | 26/12/2011 | 4956325 | $ 430.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | 3485 | | 11403-69 | FONDO RENDIR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA , VESTUARIO Y ARTICUILOS DE PROTECCION PERSONAL PROGRAMA PUENTE |
| 4662 | 4662 | 26/12/2011 | 9186071 | $ 80.000 | KAREN RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 27 | 132 | 11405-39 | PAGO DIFERENCIA EDUCADORA COMUNITARIA OPD, DICIEMBRE 2011 |
| 4661 | 4661 | 26/12/2011 | 4956324 | $ 180.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 49 | 736 | 2152104004008 | SERVICIO MONITORA DE ATLETISMO, MES DICIEMBRE 2011 |
| 4660 | 4660 | 26/12/2011 | 4956323 | $ 175.700 | ELIQSA SA | 96.541.870-9 | 15882630 | | 11405-56, 11405-59 | PAGO DE LUZ JARDINES VILLA 2000 Y EL SALITRE |
| 4659 | 4659 | 26/12/2011 | 4956322 | $ 500.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 515 | 2591-774-SE11 | 2152208001001 | ABONO SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION |
| 4658 | 4658 | 26/12/2011 | 859090 | $ 91.599.515 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 21409-05 | TRASPASO REMESA PER-CAPITA SALUD MES DICIEMBRE 2011 |
| 4657 | 4657 | 26/12/2011 | 858939 | $ 2.586.174 | MUNDIAL QUALITY CERTIFICACION CHILE LTDA | 76.043.827-8 | 629 | 2591-1142-SE11 | 2152211001 | ASESORIA Y SUPERVISION EN EL PROCESO CERTIFICACION ISO 9001-2008 |
| 4656 | 4656 | 26/12/2011 | 858943 | $ 1.500.000 | JULIA LAGOS ARIAS | 8.525.713-7 | 61 | 2591-1143-SE11 | 2152211001 | ASESORIA Y SUPERVISION EN EL PROCESO CERTIFICACION ISO 9001-2008 |
| 4655 | 4655 | 23/12/2011 | 1855649 | $ 10.000.000 | I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 1110201 | TRASPASO DE FONDOS |
| 4654 | 4654 | 23/12/2011 | 3996072 | $ 529.550 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-0 | 1131 | 2591-1082-SE11 | 2152206999002 | REPARACION DE AGUA POTABLES VILLA 2000 |
| 4653 | 4653 | 23/12/2011 | 3996071 | $ 700.000 | DANIEL VILLANUEVA CARVAJAL | 13.866.155-5 | 33 | 2591-1131-SE11 | 2152204012 | CONFECCION E INSTALACION DE 50 FIGURAS LUMINOSAS |
| 4652 | 4652 | 23/12/2011 | 3996070 | $ 3.996.070 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 117 | 2591-1031-SE11 | 2152206001 | SERVICIOS REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS, REP. MENORES EN PISCINA MUNICIPAL PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE. |
| 4651 | 4651 | 23/12/2011 | 3996069 | $ 353.430 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 145 | 36179 | 215228999008 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 4650 | 4650 | 23/12/2011 | 4956321 | $ 350.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 3 | 907 | 2152208007 | SERVICIO DE SERVICIOS ARRIENDO FURGON TRASLADO DE PACIENTES DIALISIS, NOVIEMBRE 2011 |
| 4649 | 4649 | 23/12/2011 | 4956320 | $ 103.500 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 39 | 14709 | 2152208999008 | SERVICIO DE GRABACION EDICION PROCESO DE CERTIFICACION ISO 9001-2008 |
| 4648 | 4648 | 23/12/2011 | 4956319 | $ 103.500 | JORGE SEPULVEDA NUÑEZ | 17.955.790-8 | 8453 | 14710 | 2152208999008 | SERVICIO DE GRABACION EDICION PROCESO DE CERTIFICACION ISO 9001-2008 |
| 4647 | 4647 | 23/12/2011 | 4956318 | $ 103.500 | NAYARET GUERRA SANCHEZ | 17.374.538-9 | 8468 | 14708 | 2152208999008 | SERVICIO PARAMEDICO CAMPING LOS PINOS |
| 4646 | 4646 | 23/12/2011 | 4956313 | $ 6.569.114 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152401002 | PAGO PERSONAL SALA CUNA MUNICIPAL, COORPORACION DEPORTIVA Y RADIO CANAL MUNICIPAL, DICIEMBRE 2011 |
| 4645 | 4645 | 23/12/2011 | 9186070 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 38 | 131 | 11405-39 | SERVICIO DE SECRETARIA OPD, DIDECO, DICIEMBRE 2011 |
| 4644 | 4644 | 23/12/2011 | 9186069 | $ 230.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 27 | 132 | 11405-39 | SERVICIO EDUCADORA COMUNITARIA OPD, DIDECO, MES DICIEMBRE 2011 |
| 4643 | 4643 | 23/12/2011 | 9186068 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 73 | 132 | 11405-39 | SERVICIO CONTABLES OPD, DIDECO, DICIEMBRE 2011 |
| 4642 | 4642 | 23/12/2011 | 9186067 | $ 445.000 | JESUS LOPEZ CANCINO | 16.055.886-5 | 35 | 881 | 11405-39 | SERVICIO ABOGADO OPD, DIDECO, DICIEMBRE 2011 |
| 4641 | 4641 | 23/12/2011 | 9186066 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 105 | 129 | 11405-39 | SERVICIO DE COORDINADORA OPD. DICIEMBRE 2011 |
| 4640 | 4640 | 22/12/2011 | 495452 4956500, 49563301, 4956307,4956316,4956317 | $ 8.280.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152208001001, 2152208001002, 2152208002, 2152206001, 2152208003 | PAGO AL PERSONAL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO, DICIEMBRE 2011 |
| 4639 | 4639 | 22/12/2011 | 4956451 | $ 150.000 | LUIS HERRERA ARAOS | 4.046.228-7 | 1660 | 705 | 2152208999008 | SERVICIOS PROMOCION Y DIFUSION ACTVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DICIEMBRE 2011 |
| 4638 | 4638 | 22/12/2011 | 4956450 | $ 180.000 | SYLVIA BAUTISTA MAMANI | 18.263.913-3 | 17 | 605 | 2152208999002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO EJECUCION DE CONVENIOS DICIEMBRE 2011 |
| 4637 | 4637 | 22/12/2001 | 4956449 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 50 | 669 | 2152208999002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO EJECUCION DE CONVENIOS DICIEMBRE 2011 |
| 4636 | 4636 | 22/12/2011 | 4956448 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | 22 | 600 | 2152208999002 | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA APOYO ADMINISTRACION PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS MES DICIEMBRE 2011 |
| 4635 | 4635 | 22/12/2011 | 4956447 | $ 129.600 | JUAN PINELA VILCHES | 16.535.452-4 | 11 | 750 | 2152104004008 | PRESTACION DE SERVICIOS DICTAR CLASES DE TAEKUNDO MES DICIEMBRE 2011 |
| 4634 | 4634 | 22/12/2011 | 4956446 | $ 1.044.000 | FRANCISO QUIÑONES ANTIVILO | 13.217.209-9 | 16 | 482 | 11405-62 | PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR TECNICO PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL , DICIEMBRE 2011 |
| 4633 | 4633 | 22/12/2011 | 4956445 | $ 1.044.000 | INES MORALES ROZAS | 13.211.304-1 | 56 | 482 | 11405-62 | PRESTACION DE SERVICIO ASESOR TECNICO DEL PROGRAMA DESARROLLO PRODESAL DICIEMBRE 2011 |
| 4632 | 4632 | 22/12/2011 | 4956444 | $ 1.197.900 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 91 | 498 | 11405-62 | PRESTACION DE SERVICIO TECNICO PROGRAMA DESARROLLO PRODESAL, DICIEMBRE 2011 |
| 4631 | 4631 | 22/12/2011 | 4956443 | $ 250.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 119 | 441 | 2152208999002 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO CONFECCION INFORMES SOBRE PROCEDIMIENTO INTERCAMBIO DE INFORMACION DICIEMBRE 2011 |
| 4630 | 4630 | 22/12/2011 | 4956442 | $ 610.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 15.003.549-K | 33 | 616 | 2153101002001 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO AREA INVERSIONES DICIEMBRE 2011 |
| 4629 | 4629 | 22/12/2011 | 4956441 | $ 400.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 98 | 764 | 2153101002001 | PRESTACION DE SERVICIO APOYO AREA INVERSIONES APOYO TECNICO, DICIEMBRE 2011 |
| 4628 | 4628 | 22/12/2011 | 4956440 | $ 895.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 30 | 843 | 11405-63 2152201001 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL APOYO AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO HUATACONDO, DICIEMBRE 2011 |
| 4627 | 4627 | 22/12/2011 | 4956439 | $ 620.000 | MARIO VENEGAS VASQUEZ | 14.551.738-9 | 20 | 256 | 11405-66 2152201001 | PRESTACION DE SERVICIOS APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO LOCALIDAD DE LA TIRANA DICIEMBRE 2011 |
| 4626 | 4626 | 22/12/2011 | 4956438 | $ 589.693 | JOHANA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 56 | 244 | 11405-66 2152104004004 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO AMBITO FAMILIA Y LABORAL EN LA OFICINA PREVIENE, DICIEMBRE 2011 |
| 4625 | 4625 | 22/12/2011 | 4956437 | $ 161.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18.004.182-6 | 17 | 848 | 2152104004004 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS, DICIEMBRE 2011 |
| 4624 | 4624 | 22/12/2011 | 4956436 | $ 180.000 | NATHALIE AREVALO ROJAS | 17.094.851-3 | 11 | 920 | 2152208007 2152205004 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DICIEMBRE 2011 |
| 4623 | 4623 | 22/12/20211 | 4956435 | $ 549.805 | KAREN TERRAZAS MOLLO | 16.224.693-3 | 19 | | 11405-47 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS, DICIEMBRE 2011 |
| 4622 | 4622 | 22/12/2011 | 4956434 | $ 2.500.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 515 | 2591-223-SE11 | 2152206999001 2152208001001 | SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETICA VIAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2011 |
| 4621 | 4621 | 22/12/2011 | 3996039, 3996068 | $ 4.200.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 | ANTICIPO A PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, DICIEMBRE 2011 |
| 4620 | 4620 | 22/12/2011 | 4956433 | $ 15.632.417 | VILMA ROJAS PATIÑO | 9.759.852-0 | 3 | 2591-127-SE11 | 21523101002004 | CATASTRO SANITARIO Y DISEÑO DE SOLUCIONES TIPO PARA LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 4619 | 4619 | 22/12/2011 | 4956431 | $ 1.262.090 | SEGÚN PLANILLA(SERGIO AHUMADA VILDOZO) | 8.679.909-K | 825 | | 2153102004015 | MEJORAMIENTO Y HABILITACION Y REPARACION DE BIENES |
| 4618 | 4618 | 22/12/2011 | 4956430 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVAE MAITA | 13.414.380-0 | 126 | 592 | 2152104004002 | SERVICIOS DESARROLLO TURISTICO POZO ALMONTE, DICIEMBRE 2011 |
| 4617 | 4617 | 22/12/2011 | 4956429 | $ 300.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 68 | 653 | 2152104004002 | SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO DICIEMBRE 2011 |
| 4616 | 4616 | 22/12/2011 | 4956428 | $ 216.333 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 48 | 604 | 2152208999002 | APOYO ADMINISTRATIVO EJECUCION DE CONVENIOS DICIEMBRE 2011 |
| 4615 | 4615 | 22/12/2011 | 4956427 | $ 180.000 | PATRICIA GALLARDO CEPEDA | 15.035.286-K | 154 | 880 | 2152208999002 | APOYO ADMINISTRATIVO EJECUCION DE CONVENIOS DICIEMBRE 2011 |
| 4614 | 4614 | 22/12/2011 | 4956426 | $ 450.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 38 | 609 | 2152104004007 | SERVICIO DE PROGRAMA DIFUSION Y CREACION DE UNA PARRILLA PROGRAMATICA PARA EL CANAL TAMARUGAL MES DICIEMBRE 2011 |
| 4613 | 4613 | 22/12/2011 | 4956425 | $ 230.000 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 21 | 645 | 2152104004007 | SERVICIO APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES, DICIEMBRE 2011 |
| 4612 | 4612 | 22/12/2011 | 4956424 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 70 | 606 | 2152104004008 | SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL ASUNTOS INDIGENAS DICIEMBRE 2011 |
| 4611 | 4611 | 22/12/2011 | 4956423 | $ 129.600 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 124 | 733 | 2152104004008 | SERVICIO DICTAR CLASES AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS MES DICIEMBRE 2011 |
| 4610 | 4610 | 22/12/2011 | 4956422 | $ 210.000 | ANGELA GALLARDO CAYO | 15.010.566-8 | 16 | 957 | 2152104004002 | SERVICIO DESARROLLO TURISTICO POZO ALMONTE, DICIEMBRE 2011 |
| 4609 | 4609 | 22/12/2011 | 4956421 | $ 207.000 | CINTIA BUSTOS ARENAS | 15.679.267-8 | 42 | 919 | 2152208999002 | SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO EJECUCION CONVENIOS DICIEMBRE 2011 |
| 4608 | 4608 | 22/12/2011 | 4956420 | $ 180.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 38 | 751 | 2152104004008 | SERVICIOS DICTAR CLASES D TEATRO A JOVENES Y ADULTOS DE POZO ALMONTE |
| 4607 | 4607 | 22/12/2011 | 4956419 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 887 | 706 | 2152208999003 | SERVICIOS PROMOCION Y DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS DICIEMBRE 2011 |
| 4606 | 4606 | 22/12/2011 | 4956418 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 187 | 591 | 2152104004007 | SERVICIO EN APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES, DICIEMBRE 2011 |
| 4605 | 4605 | 22/12/2011 | 4956417 | $ 240.000 | ROSA DIAZ GONZALEZ | 14.104.807-4 | 14 | 806 | 2152104004007 | SERVICIO APOYO EN DEPARATAMENTO DE COMUNICACIONES MES DICIEMBRE 2011 |
| 4604 | 4604 | 22/12/2011 | 4956416 | $ 207.000 | JOSSELIN PENCHULEF CONDORI | 18.003.970-8 | 10 | 477 | 2152104004001 | SERVICIO OFICINA COMUNAL DE LA MUJER JORNADA ALTERNA DICIEMBRE 2011 |
| 4603 | 4603 | 22/12/2011 | 4956415 | $ 180.000 | MARCELA SILVA BRAVO | 17.799.034-5 | 17 | 426 | 2152208999008 | SERVICIO TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA SALA CUNA MUNICIPAL, DICIEMBRE 2011 |
| 4602 | 4602 | 22/12/2011 | 4956414 | $ 245.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 41 | 804 | 2152208999002 | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PRE-CERTIFICACION ISO 9001-2008, DICIEMBRE 2011 |
| 4601 | 4601 | 22/12/2011 | 4956413 | $ 650.000 | CRHISTIAN OYHARCABAL CAMPELL | 10.049.591-0 | 46 | 805 | 2152211001 2152208007 | SERVICIOS PROGRAMA DE PRE-CERTIFICACION MANTENCION ISO 9001-2008 DICIEMBRE 2011 |
| 4600 | 4600 | 22/12/2011 | 4956412 | $ 210.000 | VALESKA CARTAGENA PEZOA | 15.594.101-8 | 18 | 596 | 2152208999002 | SERVICIO PROGRAMA APOYO EJECUCION CONVENIOS MES DICIEMBRE 2011 |
| 4599 | 4599 | 22/12/2011 | 4956411 | $ 279.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 118 | 612 | 2152208999002 | APOYO ADMINISTRATIVO EJECUCION DE CONVENIOS DICIEMBRE 2011 |
| 4598 | 4598 | 22/12/2011 | 4956410 | $ 230.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 18 | 742 | 2152208999002 | SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO EJECUCION CONVENIOS, DICIEMBRE 2011 |
| 4597 | 4597 | 22/12/2011 | 4956409 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 58 | 658 | 2152104004008 | SERVICIOS DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE POZO ALMONTE. DICIEMBRE 2011 |
| 4596 | 4596 | 22/12/2011 | 4956408 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 57 | 659 | 2152104004008 | SERVICIO PARA DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA DICIEMBRE 2011 |
| 4595 | 4595 | 22/12/2011 | 4956407 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 122 | 590 | 2152104004007 | SERVICIO APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES DICIEMBRE 2011 |
| 4594 | 4594 | 22/12/2011 | 4956406 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 38 | 671 | 2152208999008 | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMACION, DIFUSION, Y CREACION NUEVA PARRIOLLA CANAL TAMARUGAL DICIEMBRE 2011 |
| 4593 | 4593 | 22/12/2011 | 4956405 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 81 | 610 | 2152208999002 | APOYO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION DE CONVENIOS MES DICIEMBRE 2011 |
| 4592 | 4592 | 22/12/2011 | 4956404 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 32 | 597 | 2152208999002 | APOYO ADMINISTRATIVO PARA EJECUCION CONVENIOS IMPA, DICIEMBRE 2011 |
| 4591 | 4591 | 22/12/2011 | 4956403 | $ 210.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18.004.182-6 | | | | DP NULO |
| 4590 | 4590 | 22/12/2011 | 4956402 | $ 210.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 107 | 851 | 2152208999002 | ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL MES DICIEMBRE 2011 |
| 4589 | 4589 | 22/12/2011 | 4956401 | $ 700.000 | DANIEL BASCUÑAN MARTINEZ | 12.936.278-2 | 34 | 847 | 2152104004002 | PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION PROGRAMA FOMENTO, DICIEMBRE 2011 |
| 4588 | 4588 | 22/12/2011 | 4546000 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 21 | 617 | 2152205004 2152208007 | PRESTACION DE SERVICIOS ESTAFETA ORGANISMOS PUBLICOS |
| 4587 | 4587 | 22/12/2011 | 4545999 | $ 712.397 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 28 | 807 | 11405-21 2152104004004 | COORDINADOR COMUNAL PREVENCION CONSUMO DE DROGAS DICIEMBRE 2011 |
| 4586 | 4586 | 22/12/2011 | 4545998 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 38 | 813 | 2152104004008 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO AREA INVERSIONES DICIEMBRE 2011 |
| 4585 | 4585 | 22/12/2011 | 4545997 | $ 250.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 94 | 702 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIO SECCION SOCIAL DIDECO, DICIEMBRE 2011 |
| 4584 | 4584 | 22/12/2011 | 4545996 | $ 450.000 | RENAC ZUÑIGA MAULEN | 13.411.546-7 | 19 | 790 | 2152104004007 | PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO OFICINA OCJ DICIEMBRE 2011 |
| 4583 | 4583 | 22/12/2011 | 4545995 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 92 | 84 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO EMPLEABILIDAD DIDECO , DICIEMBRE 2011 |
| 4582 | 4582 | 22/12/2011 | 4545994 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 66 | 595 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS FONDO COMUNAL ACCION SOCIAL DICIEMBRE 2011 |
| 4581 | 4581 | 22/12/2011 | 4545993 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | | | | DP NULO |
| 4580 | 4580 | 22/12/2011 | 4545992 | $ 550.000 | MACARENA MORALES ULLOA | 16.350.879-6 | 8 | 934 | 11405-57 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS LABORES DE ATENCION EJECUCION DE CONVENIOS, IMPA Y SENCE , DICIEMBRE 2011 |
| 4579 | 4579 | 22/12/2011 | 4545991 | $ 530.000 | KAREN OVALLE GARDELLA | 15.101.782-7 | 69 | 84 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION ADULTO MAYOR |
| 4578 | 4578 | 22/12/2011 | 4545990 | $ 350.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | 3429 | | 1140321 | GASTOS ACTIVIDAD NAVIDEÑA PLAZA DE ARMAS |
| 4577 | 4577 | 22/12/2011 | 4545989 | $ 324.250 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | 56 | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 4576 | 4576 | 22/12/2011 | 4545988 | $ 550.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 29 | 603 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIA SOCIAL DIDECO, DICIEMBRE 2011 |
| 4575 | 4575 | 22/12/2011 | 4545987 | $ 212.666 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 58 | 3290 | 2152104004002 | PRESTACION DE SERVICIOS ATENCION PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO MES DICIEMBRE 2011 |
| 4574 | 4574 | 22/12/2011 | 4545986 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 76 | 602 | 2152104004004 | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMA PREVIENE, MES DICIEMBRE 2011 |
| 4573 | 4573 | 22/12/2011 | 4545985 | $ 250.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 87 | 704 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIOS SECCION ESTRATIFICACION SOCIAL DIDECO, DICIEMBRE 2011 |
| 4572 | 4572 | 22/12/2011 | 4545984 | $ 530.000 | KARLA CAMPOS MANLLA | 15.027.830-9 | 40 | 594 | 2152104004001 | PRESTACION DE SERVICIO PROGRAMA HABILITACION ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL DICIEMBRE 2011 |
| 4571 | 4571 | 22/12/2011 | 4545983 | $ 185.000 | NATHALIE AREVALO ROJAS | 17.094.851-3 | 9 | 920 | 2152205004 2152208007 | DP NULO |
| 4570 | 4570 | 22/12/2011 | 4545982 | $ 297.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.969.860-8 | 36 | 917 | 2152208999002 | PRESTACION DE SERVICIOS PROGRAMAS COUNITARIOS DIDECO, DICIEMBRE 2011 |
| 4569 | 4569 | 22/12/2011 | 4545981 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 37 | 644 | 2152104004007 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ATENCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, DICIEMBRE 2011 |
| 4568 | 4568 | 22/12/2011 | 4545980 | $ 33.332 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 90 | 3320 | 2152104004001 | SERVICIO EN OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL EN DIDECO MES DICIEMBRE 2011 |
| 4567 | 4567 | 22/12/2011 | 4545979 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 142 | 81 | 21522089990002 | CONFECCION DE INFORME INE MES DICIEMBRE 2011 |
| 4566 | 4566 | 22/12/2011 | 4545978 | $ 5.049.440 | CORMUDESPA | 71.497.400-6 | 12485 | | 2140905 | TRASPASO DE FONDOS PER-CAPITA REFORZAMIENTO MUNICIPAL |
| 4565 | 4565 | 22/12/2011 | 856904 | $ 954.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 2152208002 | PAGO AGUINALDO NAVIDEÑO PERSONAL PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO IMPA |
| 4564 | 4564 | 22/12/2011 | 4545977 | $ 100.000 | AGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | 3430 | | 1140328 | FONDO RENDIR CUBRIR GASTOS MOVILIZACION COMETIDO COQUIMBO |
| 4563 | 4563 | 22/12/2011 | 4545975 4545976 | $ 294.322 | SEGÚN RESOLUCION | | | | 2152104003002 2152101004006 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO A FIN DE PARTCIPAR EN CONGRESO TURISMO |
| 4562 | 4562 | 22/12/2011 | 4545974 | $ 69.140 | FONASA | | 197 | 36237 | 2152401007 | EXAMEN MEDICO RESONANCIA AYUDA SOCIAL SRA. MARIA MOROSO |
| 4561 | 4561 | 22/12/2011 | 4545973 | $ 144.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | | 2153102004016 | PAGO AGUINALDO NAVIDAD, PERSONAL MACAYA Y HUATACONDO |
| 4560 | 4560 | 22/12/2011 | 4545972 | $ 120.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | | 2153102004017 | PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD, PERSONAL HUATACONDO |
| 4559 | 4559 | 22/12/2011 | 4545971 | $ 311.500 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | 3481 | | 1140339 | FONDO RENDIR ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION A TODO COLOR |
| 4558 | 4558 | 22/12/2011 | 856648 | $ 540.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 | PAGO DE AGUINALDO NAVIDEÑO, PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 4557 | 4557 | 21/12/2011 | 856156 858861 | $ 140.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152208999008 | PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ESPECIAL ACTIVIDADES MUNICIPALES FIN DE AÑO 2011 |
| 4556 | 4556 | 21/12/2011 | 856120 | $ 920.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104004001 ; 2152104004002 2152104004004 | PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD 2011, HONORARIOS PROGRAMAS |
| 4555 | 4555 | 21/12/2011 | 856044 | $ 420.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 114056 1140559 | PAGO DE AGUINALDO NAVIDAD 2011, PERSONAL JARDINES INFANTILES |
| 4554 | 4554 | 21/12/2011 | 855886 | $ 3.747.046 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152103001 | PAGO PERSONAL HONORARIOS DICIEMBRE 2011 |
| 4553 | 4553 | 21/12/2011 | 4545970 | $ 6.000.000 | JORGE CAYO HIDALGO | | | 3299 | 1210601069 | SUBVENCION AÑO 2011 AL BINESTAR DE PERSONAL POZO ALMONTE |
| 4552 | 4552 | 21/12/2011 | 4545969 | $ 4.071.713 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | | 515 | 2152209003 | PAGO SALDO ARRIENDO FURGON TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIDECO |
| 4551 | 4551 | 21/12/2011 | 4545968 | $ 55.750 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 99.561.010-8 | 96624215 | | 2152205002002 | CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA MUNICIPAL ,ES OCTUBRE, NOVIEMBRE 2011 |
| 4550 | 4550 | 20/12/2011 | 4545967 | $ 300.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | 3363 | | 1140359 | FONDO RENDIR COMPRA DE INSUMOS ALMUERZO FIN DE AÑO ALCALDE |
| 4549 | 4549 | 20/12/2011 | 4545966 | $ 35.000 | JOSE SANCHEZ RAMIREZ | 11.466.224-0 | 1755 | | 2152212999003 | PAGO CORRESPONDIENTE ADQUISICION DE 01 FOTOGRAFIA ENMARCADA |
| 4548 | 4548 | 20/12/2011 | 4545965 | $ 430.924 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | | 2152104003001 | PAGO DIETA CONCEJALES MES NOVIEMBRE 2011 |
| 4547 | 4547 | 19/12/2011 | 4545964 | $ 53.500 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 3404 | | 2152201001 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ATENCION EMPRESA CERTIFICADA |
| 4546 | 4546 | 19/12/2011 | 4545963 | $ 100.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 3405 | | 1140372038 | FONDO RENDIR GASTOS MENORES ATENCION CERTIFICACION ISO 9001-2008 |
| 4545 | 4545 | 19/12/2011 | 4545962 | $ 593.353 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 397 | | 2152201001 | DEVOLUCION DE DINERO ADQUISICION DE CARNES DONACION CELEBRACION SANTA CECILIA |
| 4544 | 4544 | 19/12/2011 | 4545961 | $ 100.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 17 | 14644 | 2152208007 | TRASLADO DE ARTISTAS SHOW TELETON NOVIEMBRE 2011 |
| 4543 | 4543 | 16/12/2011 | 4545960 | $ 150.000 | MIGUEL MUÑOZ RAMIRES | 14.568-430-7 | 8450 | 14674 | 2152206001 | SERVICIO PINTADO PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 4542 | 4542 | 16/12/2011 | 3996038 | $ 2.500.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 515 | 2591-223-SE11 | 2152206999001 ; 2152209005 2152209003 | ABONO DE SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION DE PROGRAMA CONTRATAO DIRECTO |
| 4541 | 4541 | 16/12/2011 | 3996037 | $ 29.700 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 93 | | 2152208999002 | SERVICIO DE PROGRAMA APOYO ADM. EJECUCION CONVENIOS IMPA, MES NOVIEMBRE 2011 |
| 4540 | 4540 | 16/12/2011 | 4545959 | $ 2.437.120 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1128 | 2591-1088-SE11 | 2152206999002 | SS. DE LIMPIEZA DE FOSA REPARACION ALCANTARILLADO , INSTALACION TAPAS DE ALTO TRAFICO |
| 4539 | 4539 | 16/12/2011 | 4545958 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 40 | 14628 | 2152208999005 | SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO PARCA NOVIEMBRE 2011 |
| 4538 | 4538 | 16/12/2011 | 851593 | $ 190.445 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | 3324 | | 2152104003002 | COMETIDO DE SS. ARICA SEMINARIO TECNICO JURIDICO |
| 4537 | 4537 | 16/12/2011 | 3996036 | $ 71.300 | FONASA | | | | | DP. NULO FECHA 27/12/2011 |
| 4536 | 4536 | 16/12/2011 | 3996035 | $ 35.000 | TRANSPORTES COMETA SA | 95.896.000-K | 191 | 36223 | 2152401007 | ADQUISICION DE PASAJES, AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ALLENDES SANDOVAL |
| 4535 | 4535 | 16/12/2011 | 3996034 | $ 70.000 | TRANSPORTES COMETA SA | 95.896.000-K | 195 | 36221 | 2152401007 | ADQUISICION DE PASAJES , AYUDA SOCIAL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 4534 | 4534 | 16/12/2011 | 3996033 | $ 234.961 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 4533 | 4533 | 16/12/2011 | 851592 | $ 258.958 | GIANNA ARAYA JATAMAYA | 12.937.691-0 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2011 |
| 4532 | 4532 | 16/12/2011 | 851592 | $ 347.077 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2011 |
| 4531 | 4531 | 16/12/2011 | 851527 | $ 13.361.048 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2152103004001 2152103004002 | PAGO PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DICIEMBBRE 2011 |
| 4530 | 4530 | 16/12/2011 | 3996032 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2141302 | RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2011 |
| 4529 | 4529 | 16/12/2011 | 3996031 | $ 167.827 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2011 |
| 4528 | 4528 | 16/12/2011 | 3996030 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.755.960-1 | | | 2141302 | RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2011 |
| 4527 | 4527 | 16/12/2011 | 851592 | $ 168.500 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | 11.612.786-5 | | | 2141301 | RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2011 |
| 4526 | 4526 | 16/12/2011 | 851461 | $ 17.498.629 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2152102001001, 2152102001013001 | PAGO PERSONAL CONTRATA MES DE DICIEMBRE 2011 |
| 4525 | 4525 | 16/12/2011 | 851438 | $ 41.265.670 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2152101001001, 2152101001014001, 2152101001002002, 2152101001007001, 2152101001015001 ; 2152101001014002, 2152101001014003 ; 21521010019999001 ; 2152101004005 ; 215210100104001 ; 2152101005001002 ; 2152101002002 ; 2152101003001001 ; 2152101003001002 ; 2152101005003003 ; 2152101001010001 ; 2152101001019001 ; 2152101001043 ; 2152101001009005 ; 2152101003003002 ; 2152101001038 ; 2152101005003001 ; 2152101003002001 ; 2152101003002002 ; 2152101001999002 2152101005001001 | PAGO PERSONAL PLANTA MES DE DICIEMBRE 2011 |
| 4524 | 4524 | 15/12/2011 | 3996028 | $ 250.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | | 117 | 2152206001 | SS. REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS, REPARACION MENOR PISCINA MUNICIPAL PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE Y PARCA |
| 4523 | 4523 | 15/12/2011 | 1855648 | $ 12.000.000 | I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 1110201 | TRASPASO DE FONDOS |
| 4522 | 4522 | 15/12/2011 | 3996027 | $ 1.110.000 | SEGÚN PLANILLA(SERGIO AHUMADA VILDOZO) | 8.679.909-K | 6 | 825 | 2153102004016 | MEJORAMIENTO Y HABILITACION Y REPARACION DE BIENES |
| 4521 | 4521 | 15/12/2011 | 4545954 | $ 49.455 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | 3194, 3085, 3266 | | 2152101004006 | PAGO DE VIATICOS |
| 4520 | 4520 | 14/12/2011 | 3996206 | $ 40.000 | BERTA ARAYA ARAYA | 14.530.684-1 | 15 | 14665 | 2152208999008 | SERVICIO DE DECORACION SALA CUNA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 4519 | 4519 | 14/12/2011 | 850455 | $ 100.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.694-2 | 3328 | | 1140360 | FONDO RENDIR ADQUISICION DE IMPRESIÓN TARJETAS NAVIDEÑAS |
| 4518 | 4518 | 14/12/2011 | 3996025 | $ 7.450 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 99.561.010-8 | 71511588 | | 2152205002002 | PAGO CONSUMOS AGUA CASA MUNICIPAL |
| 4517 | 4517 | 14/12/2011 | 3996024 | $ 4.700 | ELIQSA SA | 96.541.870-9 | 15863698 | | 2152205001002 | PAGO DE LUZ CASA MUNICIPAL IMPA |
| 4516 | 4516 | 14/12/2011 | 850455 | $ 100.000 | IRMA VERA GUZMAN | 5.258.849-9 | 3354 | | 1140309 | FONDO RENDIR ADQUISICION DE IMPRESIÓN TARJETAS NAVIDEÑAS |
| 4515 | 4515 | 14/12/2011 | 850455 | $ 100.000 | GERMAN CHOQUE GARCIA | 7.754.357-0 | 3352 | | 1140362 | FONDO RENDIR ADQUISICION DE IMPRESIÓN TARJETAS NAVIDEÑAS |
| 4514 | 4514 | 14/12/2011 | 850455 | $ 100.000 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | 3353 | | 1140361 | FONDO RENDIR ADQUISICION DE IMPRESIÓN TARJETAS NAVIDEÑAS |
| 4513 | 4513 | 14/12/2011 | 850455 | $ 318.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 2930 3150 | | 2141201 ; 2141202 ; 2141203 ; 2141204 ; 2141205 | DESCUENTO COMITÉ DE NAVIDAD DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011 |
| 4512 | 4512 | 13/12/2011 | 849020 | $ 228.480 | MANUEL VARGAS SANCHEZ | 7.632.425-5 | 17 18 | 36037 36053 | 1140546 | COMPRA DE 24 ENTRADAS PARA CAMPING |
| 4511 | 4511 | 13/12/2011 | 849073 | $ 200.000 | PATRICIO DIAZ LOPEZ | 10.910.700-K | 3316 | | 1140372028 | FONDO RENDIR ADQUISICION DE MATERIALES Y OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS MES DICIEMBRE 2011 |
| 4510 | 4510 | 12/12/2011 | 4545953 | $ 400.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 3 | 2591-843-SE11 | 2152208007 | SS. ARRIENDO DE FURGON PATENTE DCFJ-15, TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS LA HUAYCA- LA TIRANA- POZO ALMONTE, MES DE NOVIEMBRE 2011 |
| 4509 | 4509 | 12/12/2011 | 4545952 | $ 166.002 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | 3296 | | 2152102004006 2152102004007 | COMETIDO DE SS. A LA CIUDAD DE TACNA-PERU |
| 4508 | 4508 | 12/12/2011 | 3996023 | $ 7.310.715 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2141101 ; 2141103 2141104 | PAGO DE IMPUESTOS SEGUNDA ACTEGORIA, IVA RETENIDO, IMPUESTO UNICO, MES NOVIEMBRE 2011 |
| 4507 | 4507 | 09/12/2011 | 847426 | $ 193.500 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 3 | 14661 14542 | 2152208001002 | SERVICIO DE ASEO EN OFICINA OCJ, CASA ALIANZA 214, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4506 | 4506 | 09/12/2011 | 847414 | $ 1.190.000 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 42,44 | 2591-780-SE11 | 2152209003 | ARRIENDO DE CAMIONETA PORTER DOBLE CABINA AÑO 2003, SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011 |
| 4505 | 4505 | 09/12/2011 | 847381, 847938 | $ 461.335 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152208003 ; 2152208001002 2152208001001 | SERVICIO DE REGADIO DE PASTO CANCHA CAMPING LOS PINOS DE POZO ALMONTE |
| 4504 | 4504 | 09/12/2011 | 847381 | $ 103.500 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 32 | | 2152208999008 | PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIAL APOYO SEMANA DEL SALITRE Y SANTA LAURA DE POZO ALMONTE |
| 4503 | 4503 | 09/12/2011 | 847381 | $ 3.158.820 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3.792.421-0 | 3358 | 2591-957-SE11 | 2152208007 | ADQUISICION DE PASAJES AEREOS , IQUIQUE-SANTIAGO - BUENOS AIRES. Y VICEVERSA, DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CURSO DE ALTA DIRECCION |
| 4502 | 4502 | 09/12/2011 | 847381 | $ 225.612 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | 54 | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 4501 | 4501 | 09/12/2011 | 847381 | $ 100.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | 3141 | | 1140330 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 4500 | 4500 | 09/12/2011 | 847381 | $ 300.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | 3227 | | 1140369 | FONDO RENDIR ADQ. DE INSUMOS A FIN DE SER UTILIZADOS PARA JORNADA DE GRADUACION Y EGRESO DE JJI VTF |
| 4499 | 4499 | 09/12/2011 | 847381 | $ 263.549 | PATRICIA ORTIZ RIVADENEIRA | 7.202.306-4 | 1753 | 2591-1080-SE11 | 2152101001 2152204007 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MERCADERIA DESTINADA A SALA CUNA MUNICIPAL |
| 4498 | 4498 | 09/12/2011 | 847392 | $ 80.278 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | 3247 | | 2152101004006 | COMETIDO DE SS. A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACION DE PORTAL DE PAGOS INTERNET |
| 4497 | 4497 | 09/12/2011 | 4545934, 4545949 | $ 23.901.185 | PREVIRED | | | | 2141001 ; 2141001 ; 2141002 ; 2141002 2141003, 2141203, 2141204, 2152206001 | PAGOS PREVISONALES PERSONAL MUNICIPAL, NOVIEMBRE 2011 |
| 4496 | 4496 | 09/12/2011 | 4545933 | $ 510.159 | PREVIRED | 0 | | | 1140559 | PAGOS PREVISIONALES TIAS JARDIN EL SALITRE DE POZO ALMONTE |
| 4495 | 4495 | 09/12/2011 | 4545932 | $ 416.376 | PREVIRED | 0 | | | 1140556 | PAGOS PREVISIONALES TIAS JARDINES VILLA 2000 DE POZO ALMONTE |
| 4494 | 4494 | 09/12/2011 | 4545931 | $ 70.000 | TRANSPORTES COMETA SA | 95.896.000-K | | 36187 | 2152401007 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO Y VICEVERSA , AYUDA SOCIAL A SRA. CAROLINA ANACONA |
| 4493 | 4493 | 09/12/2011 | 4545930 | $ 300.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 3275 | | 1140372023 | FONDO RENDIR ADQ. DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y OTROS |
| 4492 | 4492 | 09/12/2011 | 4545928, 4545929 | $ 535.771 | SEGÚN PLANILLA | 0 | 3243 | 0 | 2152101004006 2152101004007 | COMETIDO DE SS. A LA CIUDAD DE TACNA PERU- TACANA, A FIN DE REALIZAR COTIZACIONES DE RELOJES PULSADORES TEIMER PARA DEPORTISTAS |
| 4491 | 4491 | 09/12/2011 | 4545927 | $ 2.325.322 | PREVIRED | 0 | | | 2152206001 | PAGOS PREVISIONALES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS , MES NOVIEMBRE 2011 |
| 4490 | 4490 | 09/12/2011 | 4545926 | $ 100.000 | CLAUDIA SANCHEZ RIOS | 65.030.919-7 | 3299 | | 1210601089013 | SUBVENCIO MUNICIPAL AÑO 2011 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INTI PAXSI |
| 4489 | 4489 | 07/12/2011 | 4545925 | $ 1.099.999 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 119 | 215-895-SE11 | 2152208011 | EVENTO PIROTECNICO EN VISPERA DE ORACION POR CHILE EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4488 | 4488 | 07/12/2011 | 4545924 | $ 520.000 | BERNARDO MAMANI ARAVIRE | 10.253.227-9 | 100 | 2591-1046-SE11 | 22152208007 | TRASLADO DE BANDA MUNICIPAL Y GRUPO CULTURAL |
| 4487 | 4487 | 07/12/2011 | 846601 | $ 144.500 | SEGÚN PLANILLA | 0 | 120.127 | 3260 | 2152101004006 | COMETIDO DE SERVICIO ARICA, REUNION DE MUNICIPALIDADES |
| 4486 | 4486 | 07/12/2011 | 846601 | $ 439.904 | SEGÚN PLANILLA | 0 | | 3082 | 2152101004006, 2152104003002 | PAGO DE VIATICOS COMUNA DE PARCA , POR ASISTIIR A REUNION DE MUNICIPALIDADES RURALES,TRASLADO DE CONCEJALES Y SR. ALCALDE DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE 2011 |
| 4485 | 4485 | 07/12/2011 | 846554 | $ 451.010 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLO | 7.159.957-4 | 131 ; 126 ; 129 118 | 926 | 2152201001 2151110201 | ADQUSIICION DE INSUMOS PARA LA NORIA ; 250 EMPANADAS PARA CELEBRACION TERMINO MES DE LA PATRIA DESTIADA AL CLUB DE HUASO DE POZO ALMONTE INSUMOS PARA CONFERENCIAS MES DEL SALITRE COMPRA DE CULCES VARIOS PARA CURSO DE CAPACITACION |
| 4484 | 4484 | 07/12/2011 | 846554 | $ 600.000 | JOSE GUERRA PINTO | 13.750.448-0 | 75 | 1175 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DISEÑO MATRIZ AMPLIFICACION DE CONTRATO DE PLAZO Y VALOR A EMPRESA CIGO LTDA, DISEÑO CONTRATO Y DECRETO MODALÑIDAD DE TRATO DIRECTO A FAVOR DE DOÑA KAREN NUÑEZ, DISEÑO MATRIZ DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO SEGÚN CONACE INFORME EN DERECHO SOBRE EJECUCION Y MAQUIANRIAS PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE Y CAPACITACION PRIMERA PARTE SOBRE PROCESOS DE COMPRAS PUBLICAS DE BIENES Y SERVICIO LEY 19886 REALIZADA EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4483 | 4483 | 07/12/2011 | 846554 | $ 600.000 | RUBEN VELEZ CHOVAN | 6.993.869-8 | 8449 | 1168 | 2152206007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAUSAS PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4482 | 4482 | 07/12/2011 | 846497 | $ 161.900 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | BOLETAS VARIAS | 3178 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTO DE COMBUSTIBLE (MOVILIZACION) LOS CUALES SE REALIZARON DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE OCTUBRE Y EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4481 | 4481 | 07/12/2011 | 846497 | $ 600.000 | FRANCISCO CUEVAS ORELLANA | 14.106.493-2 | 296 | 1133 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE SHOW PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA FAMILIA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA SENDA-PREVIENE |
| 4480 | 4480 | 07/12/2011 | 846497 | $ 142.800 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-8 | 33 | | 2152207003 2151110201 | CORRESPODNIENTE AL SERVICIO DE EMPASTE DE DECRETOS DE PAGOS E INGRESOS MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4479 | 4479 | 07/12/2011 | 846497 | $ 293.930 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-8 | 4 | 1140 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 70 COLACIONES (CHURRASCO COMPLETO Y BEBIDA) DESTINADA A LA CELEBRACION DEL DIA DEL ARTESANO EN LA PLAZAS DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 4478 | 4478 | 07/12/2011 | 846497 | $ 559.107 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 5 | 116 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPTO DE ASEO Y ORNATO POR TRABAJOS EN PATIO N° 2 DE VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE UN MES |
| 4477 | 4477 | 07/12/2011 | 4545923 | $ 11.648 | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | | | | 2152403100 2151110201 | CORRESPONDE AL 30 % DE MULTAS TAG ID 3536753 |
| 4476 | 4476 | 07/12/2011 | 4545922 | $ 27.179 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403092001 2151110201 | PAGO DE MULTAS TAG 70% ID N° 3536753 |
| 4475 | 4475 | 07/12/2011 | 4545921 | $ 25.280 | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | | | | 2152403100 2151110201 | CORRESPONDE AL 80 % DE MULTAS TAG ID 712349 DE FECHA SENTENCIA AÑO 2005 |
| 4474 | 4474 | 07/12/2011 | 4545920 | $ 40.000 | ANDREA QUIROZ ARANEDA | 10.314.471-K | 8448 | | 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE PRESTO SERVICIO EN HUMBERTONE POR ACTIVIDAD DE SEMANA DEL SALITRE |
| 4473 | 4473 | 07/12/2011 | 846199 | $ 300.000 | PEDRO CORDOVA AVEDAÑO | 16.672.683-2 | 25 | 896 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREACION ESCUELA DE FUTBOL SERIE MENORES COMUNA DE POZO ALMONTE LABOR A DESEMPEÑAR PREPARADOR FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4472 | 4472 | 07/12/2011 | 846199 | $ 600.000 | HECTOR RIQUELME MUÑOZ | 11.385.933-4 | 75 | 895 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO Y RECREATIVO DE TALLER DE FUTBOL SERIE MENORES COMUNA DE POZO ALMONTE LABOR A DESEMPEÑAR DIRECTOR TECNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4471 | 4471 | 07/12/2011 | 846199 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | 53 | 405 269 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4470 | 4470 | 07/12/2011 | 846199 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 110 | 331 268 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4469 | 4469 | 07/12/2011 | 846199 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 122 | 330 270 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTE DESDE PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4468 | 4468 | 07/12/2011 | 846199 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 82 | 593 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA MUJERES Y JEFAS DE HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4467 | 4467 | 07/12/2011 | 846199 | $ 3.726.547 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 527 | 874 1017 | 2152208004 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION E ILUMINACION EXTERIOR PARQUE DEL NÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4466 | 4466 | 07/12/2011 | 846199 | $ 2.000.000 | CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE | 71.104.900-2 | | 3188 | 2152401006 ; 2151210601004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE |
| 4465 | 4465 | 07/12/2011 | 846199 | $ 70.500 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | | 2903 ; 4131 4427 | 2152206001 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A PARCA PARA REALIZAR TRABAJO DE RECORACION EN PLAZA DE LA LOCALIDAD DE PARCA SUPERVISION DE REPARACION EN PLAZA DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 3 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL MISMO MES |
| 4464 | 4464 | 06/12/2011 | 845553 | $ 400.320 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559.7 | 260 | 357 ; 261 338 | 2152208001001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4463 | 4463 | 06/12/2011 | 845553 | $ 475.880 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 41 | 896 | 2152209003 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DE OBRAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4462 | 4462 | 06/12/2011 | 845553 | $ 4.924.981 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 267895 | 1095 | 2152203001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PETROLEO DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4461 | 4461 | 06/12/2011 | 845553 | $ 150.000 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 12 | 1019 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DESDE HUATACONDO-POZO ALMONTE Y RETORNO POR MOTIVO DE CELEBRAR EL DIA DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4460 | 4460 | 06/12/2011 | 845553 | $ 5.569.371 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1127 | 356 | 2152208001001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA, LA TIRANA DISPOSICION FINAL EN LA SENJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE DE NOVIEMBRE |
| 4459 | 4459 | 06/12/2011 | 4545918 | $ 100.000 | ROBERTO ROMERO CARRASCO | 65.337.600-9 | | 3299 | 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2012. A INSTITUCION ARTISTICO Y CULTURAL NUESTRAS RAICES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4458 | 4458 | 06/12/2011 | 4545917 | $ 100.000 | ROLANDO TORRES DONOSO | 65.187.860-8 | | 3299 | 2152401004 2151110201 | PAGO DE SUBVENCION AÑO 2012 A INSTITUCION DE VECINOS N° 18 VILLA SANTA ANA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4457 | 4457 | 06/12/2011 | 4545916 | $ 1.800.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 67 | 904 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN CHARLA DE CONOCIMIENTO E INDUCCION LEY N° 20.500 ORGANIZACIONAL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, DIRECCION E IMPLEMENTACION DEL COLEGIO ELECTORAL Y DE INSCRPCION DE CANDIDATURA PARA FORMAR EL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONALES DE LA SOCIEDAD CIVIL CAPACITACION ORGANIZACIONES TERRITORIALES FUNCIONALES Y DE INTERES PUBLICO , INFORME OFICIO N° 3.022 DE CONTRAÑLORIA REGIONAL DE TARAPACA REPRESENTACION DE CONTRATOS DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO, CONFECCION DE CONTRATO SUMINISTRO |
| 4456 | 4456 | 06/12/2011 | 845358 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDEO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4455 | 4455 | 06/12/2011 | 845358 | $ 200.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.695-2 | | 180 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN 21 DE MAYO PARA EL PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 |
| 4454 | 4454 | 06/12/2011 | 845358 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 178 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SALA CUNA MUNICPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4453 | 4453 | 06/12/2011 | 845358 | $ 230.000 | JOSE CRUZ MUÑOZ | 12.419.222-6 | | 334 285 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4452 | 4452 | 06/12/2011 | 845358 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 |
| 4451 | 4451 | 06/12/2011 | 845358 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 53 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 |
| 4450 | 4450 | 06/12/2011 | 845358 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4449 | 4449 | 06/12/2011 | 845358 | $ 230.000 | JONATHAN SANCHEZ BARAHONA | 16.591.909-2 | | 390 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 |
| 4448 | 4448 | 06/12/2011 | 845358 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 177 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4447 | 4447 | 06/12/2011 | 845358 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE SAN FUENTES N° 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4446 | 4446 | 06/12/2011 | 845358 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 264 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE SAN FUENTES N° 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4445 | 4445 | 06/12/2011 | 4545919 | $ 158.000 | FUNDACION TELETON | | | 3188 | 2152141201 ; 2152141202 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 2151110201 | APORTE TELETON FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 4444 | 4444 | 05/12/2011 | 4545914 | $ 400.000 | JUAN BAUTISTA BAUTISTA | 12.170.098-1 | | 3223 | 2151140311 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE PEAJE Y VARIOS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COQUIMBO CON PERSONAL DE PRODESAL |
| 4443 | 4443 | 05/12/2011 | 4545912 4545913 | $ 294.356 | SEGÚN PLANILLA | | | 3214 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE COQUIMBO CON EL FIN DE TRASLADAR A PERSONAL DE PRODESAL DURANTE LOS DIAS 6 ; 07 ; 08 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2011 |
| 4442 | 4442 | 05/12/2011 | 4545911 | $ 400.000 | JUAN BAUTISTA BAUTISTA | 12.170.089-1 | | 3215 | 2151140311 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ALIMENTACION DE AGRICULTORES QUE VUAJAN A LA CIUDAD DE COQUIMBO |
| 4441 | 4441 | 05/12/2011 | 4545910 | $ 8.333.113 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 632 | 833 4436 | 2152208001002 2151110203 | ABONO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OFICINAS DE ADMINISTRATIVA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4440 | 4440 | 05/12/2011 | 1855647 | $ 38.000.000 | I.M.P.A | 85.017.500-8 | | | 2151110301 2151110201 | |
| 4439 | 4439 | 05/12/2011 | 3996022 | $ 2.014.670 | BCI FACTORING S.A | 96.720.830-2 | 139 | | 2152102004031 2151110203 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REPARACION DE SEMAFOROS DE INTERSECCION DE CALLE 21 DE MAYO |
| 4438 | 4438 | 05/12/2011 | 4545908 | $ 540.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 3173 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES PARA JUNTA DE VECINOS PADRE HURTADO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4437 | 4437 | 05/12/2011 | 4545907 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 39 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO COMO OPERADOR ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4436 | 4436 | 02/12/2011 | 4545906 | $ 1.000.000 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 632 | 833 | 2152208001002 2151110201 | ABONO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OFICINAS DE ADMINISTRATIVA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4435 | 4435 | 02/12/2011 | 4545905 | $ 83.500 | ROBERTO ROJAS CHARCA | 7.966.748-K | 15 | | 2151140546 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS POR COFFE BREAK EN ACTIVIDADES DE OFICINA DE LA MUJER |
| 4434 | 4434 | 02/12/2011 | 4545905 | $ 152.500 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | BOLETAS VARIAS | 2936 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (MOVILIZACION) LOS CUALES SE REALIZARON DURANTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 |
| 4433 | 4433 | 02/12/2011 | 454503 | $ 256.000 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 67 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE IMPLENTACION DEPORTIVA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL, LIMPIEZA DE CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2011 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4432 | 4432 | 02/12/2011 | 4545902 | $ 100.000 | JAVIER RAMIREZ CACERES | 10.040.182-7 | 8447 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL APOYO COMO JORNAL POR 5 DIAS EN EL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DE PARCA |
| 4431 | 4431 | 02/12/2011 | 4545901 | $ 35.000.000 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | PROGRAMA DE APOYO A LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL |
| 4430 | 4430 | 02/12/2011 | 3280310 | $ 3.280.310 | PAGO DEL FONDO COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 | 60.805.000-0 | | | 215240309001 2151110201 | PAGO DE FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4429 | 4429 | 01/12/2011 | 4545900 | $ 297.001 | LEANDRO ASTORGA BRAVO | 12.797.876-K | | | 2152206001 2151110201 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA XI MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4428 | 4428 | 01/12/2011 | 4545899 | $ 203.490 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 144 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES VARIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPAL DONACIONES PARA PREMIOS Y CEREMONIA ENTREGA DE LIBROS |
| 4427 | 4427 | 01/12/2011 | 842900 | $ 103.500 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | | 2903 | 2152206001 2151110201 | ABONO SALDO POR COMETIDO DE SERVICIO A PARCA PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE PLAZA DE KA LOCALIDAD, SUPERVISION DE TRABAJOS DE REPARACION EN PLAZA DE PARCA DURANTE LOS DIAS 3 AL 21 DE NOVIEMBRE Y 22 DEL MISMO MES |
| 4426 | 4426 | 01/12/2011 | 842900 | $ 347.093 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 53 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 4425 | 4425 | 01/12/2011 | 842908 | $ 450.000 | BERNARDO ILAJA VALDIVIA | 16.055.145-3 | 113 | 831 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA CULTURAL CORO POLIFONICO MUNICIPAL DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4424 | 4424 | 01/12/2011 | 4545897 | $ 271.715 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403002001 2151110201 | CORRESPONDE A LOS EFECTUADOS EN ESTA TESORERIA POR INFRACCION DE LA LEY DE ALCOHOLES |
| 4423 | 4423 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 4422 | 4422 | 01/12/2011 | 842716 | $ 297.000 | CINTIA BUSTOS ARENAS | 15.619.267-8 | 39 | 419 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4421 | 4421 | 01/12/2011 | 842716 | $ 297.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 32 | 917 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4420 | 4420 | 01/12/2011 | 842716 | $ 180.000 | NATHALIE AREVALO ROJAS | 17.094.851-3 | 8 | 830 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4419 | 4419 | 01/12/2011 | 842716 | $ 180.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 45 | 736 650 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4418 | 4418 | 01/12/2011 | 842716 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 83 | 660 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4417 | 4417 | 01/12/2011 | 842716 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 36 | 330 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION, DIFUSION Y CREACION DE UNA NUEVA PARRILLA PROGRAMATICA PARA CANAL TAMARUGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4416 | 4416 | 01/12/2011 | 842716 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-1 | 107 | 662 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4415 | 4415 | 01/12/2011 | 842716 | $ 180.000 | PATRICIA GALLARDO CEPEDA | 15.035.286-K | 8445 | 880 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4414 | 4414 | 01/12/2011 | 4545898 | $ 1.000.000 | FUNDACION TELETON | | | 3299 | 2152401005 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A FUNDACION TELETON DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4413 | 4413 | 30/11/2011 | 841745 | $ 6.851.240 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103004003 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL |
| 4412 | 4412 | 30/11/2011 | 841745 | $ 65.940 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 3118 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4411 | 4411 | 30/11/2011 | 841543 | $ 566.758 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | 2996 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL ES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4410 | 4410 | 30/11/2011 | 841656 | $ 4.000.000 | KAUFMANN VEHICULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | 2289956 1773146 | 890 | 2152206002 ; 2151140830 2151110201 | REPARACION DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE CAJA DE VELICIDAD DE VEHICULOS MUNICIPAL CAMION TOLVA BLANCO PATENTE WU 7665 VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4409 | 4409 | 30/11/2011 | 841656 | $ 8.594.630 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 267189 | 1012 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 14.353 LITROS DE PETROLEO PARA DEPOSITO PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4408 | 4408 | 30/11/2011 | 841656 | $ 35.284 | GUIDO BUGUEÑO BUGUEÑO | 15.555.198-4 | 39 | | 2151140562 2151110201 | CORRESPONDE AL APGO DE 43 EMPANADAS DE PINO 7 CHAPARRITAS PARA ADQUISCION DE INSUMOS SEMINARIO REGIONAL |
| 4407 | 4407 | 30/11/2011 | 841656 | $ 707.600 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | BOLETAS VARIAS | 2995 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ARREGLOS FLORALES DE SALON COLLAHUASI COMPRA DE BOUQUET DE ROSAS, CORONAS DEFUNCION, FLORES Y ARREGLOS FLORALES IGLESIA DIA DEL FUINCIONARIO Y MISA MAYOR GONZALEZ COMPRA DE CHOCOLATE, TORTAS, COPAS Y OTROS |
| 4406 | 4406 | 30/11/2011 | 841656 | $ 6.015.329 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | TRASPASO MENSUAL DE LOS SERVICIOS DE MONITORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4405 | 4405 | 30/11/2011 | 841656 | $ 82.134 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 33682 | 725 | 2151140559 2151110201 | ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS Y MASCARILLAS PROTECTORA DESTINADA A JARDIN INFANTIL INTI PHAJKE CONVENIO JUNJI |
| 4404 | 4404 | 30/11/2011 | 841656 | $ 4.960.269 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 266286 | 995 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 8.555 LITROS DE PETROLEO PARA DEPOSITO PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS PRESTAN SERVICIOS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4403 | 4403 | 30/11/2011 | 4545894 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | | 1149 | 2152210999001 2151110201 | ADQUISICION DE ESTAMPILLAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE |
| 4402 | 4402 | 30/11/2011 | 4545893 | $ 1.839.873 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 263298 | | 2151140556 2151110201 | CORRESPODIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN VILLA 2000 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4401 | 4401 | 30/11/2011 | 4545892 | $ 122.800 | ELIQSA S.A | 96.541.870-9 | 15803777 | | 2151140556 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LUZ DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 4400 | 4400 | 30/11/2011 | 4545891 | $ 1.500.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 117 | 911 1130 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS REPARACIONES MENORES EN PISCINA MUNICIPAL PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE Y PARCA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4399 | 4399 | 30/11/2011 | 4545890 | $ 100.000 | CARLOS NAVARRO DANIELS | 9.415.239-9 | | | 2152211002 2151110201 | 10 INSCRIPCIONES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS ASISTIR AQ CURSO EN LA LOCALIDAD DE PICA AGRUPACION PROMISION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS |
| 4398 | 4398 | 29/11/2011 | 4545889 | $ 55.000 | TRASPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMO AYUDA SOCIAL AL SR. SAMUEL TEJAS RAMOS |
| 4397 | 4397 | 29/11/2011 | 4545888 | $ 1.500.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 1750 | 1143 925 | 2152208999008 ; 2152141104 2151110201 | CONFECCION DE SPOT Y OBRAS DE TEATRO EN VIDEO DE PROMOCION Y DIFUSION DE CONSUCTA VIAL Y SEGURIDAD DE TRANSITO EL QUE DEBE CONTEMPLAR DISEÑO GRAFICO Y POLODICTICO TODO RELACIONADO CON CONDUCTA IRRESPONSABLE DE TRANSITO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4396 | 4396 | 29/11/2011 | 4545886 | $ 103.500 | NAYARET GUERRA SANCHEZ | 17.374.538-9 | 8442 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PARAMEDICO EN CAMPING LOS PINOS DURANTE LOS DIAS 12 ; 13 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4395 | 4395 | 29/11/2011 | 4545885 | $ 100.800 | PAULINA AGUILERA IBACACHE | 18.006.022-7 | 8441 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO DE PARVULO EN SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE LOS DIAS 12 AL 29 DE JULIO DE 2011 |
| 4394 | 4394 | 29/11/2011 | 4545828 4545884 | $ 11.377.956 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | RESOLUCIONES VARIAS 842 | 2152206001 ; 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141205 ; 2152141101 2151110201 | MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA V MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4393 | 4393 | 29/11/2011 | 840754 | $ 60.351.326 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | REMESA ORDINARIA MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4392 | 4392 | 29/11/2011 | 840754 | $ 400.000 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12.213.496-2 | | 3078 | 2151140360 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR ADORNOS NAVIDEÑOS PARA ARBOL DE NAVIDAD, PESEBRE Y OTROS |
| 4391 | 4391 | 29/11/2011 | 840754 | $ 267.150 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 52 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 4390 | 4390 | 29/11/2011 | 840754 | $ 500.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 3124 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA REALIZAR COMPRA DE ADORNOS Y LUCES PARA ARBOL NAVIDEÑO EN PLAZA DE ARMAS EN LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4389 | 4389 | 29/11/2011 | 840754 | $ 540.000 | OLAYA CAMILO MARCHANT | 12.161.418-9 | | 3121 | 2151140372022 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR ADQUISICION DE REGALOS NAVIDEÑOS PARA ADULTOS MAYORES |
| 4388 | 4388 | 29/11/2011 | 840754 | $ 540.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 3120 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR ADQUISICION DE REGALOS NAVIDEÑOS PARA ADULTOS MAYORES |
| 4387 | 4387 | 29/11/2011 | 840754 | $ 500.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | 3080 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 4386 | 4386 | 29/11/2011 | 840560 | $ 9.257.738 | SEGÚN PLANILLA | | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152206001 2151110201 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA XI MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4385 | 4385 | 29/11/2011 | 840641 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 35 | 813 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4384 | 4384 | 29/11/2011 | 840641 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 68 | 606 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASUNTOS INDIGENAS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4383 | 4383 | 29/11/2011 | 840641 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 56 | 658 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4382 | 4382 | 29/11/2011 | 840641 | $ 129.600 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 121 | 733 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4381 | 4381 | 29/11/2011 | 840641 | $ 429.600 | JUAN PINELA VILCHES | 16.535.452-4 | 9 | 750 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TAEKUANDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4380 | 4380 | 29/11/2011 | 840641 | $ 480.000 | VICTOR REBOLLEDO MOLINA | 16.756.847-5 | 8 | 841 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO ESCUELA DE FUTBOL SERIE MENORES COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4379 | 4379 | 29/11/2011 | 840641 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 24 | 661 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4378 | 4378 | 29/11/2011 | 840641 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 56 | 659 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CLASES DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4377 | 4377 | 29/11/2011 | 4545827 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA Y 01 DE REGRESO DESDE POZO ALMONTE A SANTIAGO Y VICEVERSA COMO AYUSA COAIL AL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 181 |
| 4376 | 4376 | 29/11/2011 | 4545826 | $ 800.000 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES | | | 3299 | 215240308002 2151110201 | A OTRAS ASOCIATIVAS, ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
| 4375 | 4375 | 29/11/2011 | 839514 | $ 1.435.109 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO DE PERSONAL DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4374 | 4374 | 29/11/2011 | 839513 | $ 1.685.513 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO DE PERSONAL DE JARDIN INFANTIL EL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4373 | 4373 | 29/11/2011 | 839509 | $ 3.399.588 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152103001 ; 2152141204 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL A HONORARIO MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4372 | 4372 | 29/11/2011 | 839505 | $ 550.000 | MACARENA MORALES ULLOA | 16.350.879-6 | 7 | 858 | 2151140557 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVIVIO EN EFECTUAR LABORES DE ATENCION SOCIAL EN LA EJECUCION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GENERAL CONVENIO IMPA Y SENSE CORRESPONDIENTE AL M,ES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4371 | 4371 | 29/11/2011 | 839503 | $ 549.805 | KAREN TERRAZAS MOLLO | 16.224.693-3 | 17 | 870 | 2151140547 2152141101, 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4370 | 4370 | 29/11/2011 | 839486 | $ 620.000 | MARIO VENEGAS VASQUEZ | 14.551.738-9 | 19 | 256 | 2151140566 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4369 | 4369 | 29/11/2011 | 839486 | $ 180.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 34 | 751 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TEATRO DIRIGIDO A JOVENS Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4368 | 4368 | 29/11/2011 | 839486 | $ 600.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 124 | 701 679 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4367 | 4367 | 29/11/2011 | 839486 | $ 700.000 | DANIEL BASCUÑAN MARTINEZ | 12.936.278-2 | 31 | 847 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTAION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4366 | 4366 | 29/11/2011 | 839486 | $ 150.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 886 | 706 663 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4365 | 4365 | 29/11/2011 | 839486 | $ 279.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 114 | 612 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4364 | 4364 | 29/11/2011 | 839486 | $ 450.000 | RENAC ZUÑIGA MAULEN | 13.411.546-7 | 17 | 790 | 2152104004008 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 Y ENCARGADO DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD OCJ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4363 | 4363 | 29/11/2011 | 839486 | $ 500.000 | CRISTIAN CAYO JUYUMAYA | 15.838.820-9 | 8 | 802 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE INGLES CONVERSACIONAL A JOVENES Y ADULTOS Y AGENTES DE TURISMO Y MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4362 | 4362 | 29/11/2011 | 839486 | $ 895.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 29 | 843 ; 861 20 | 2151140563 ; 2151140563 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4361 | 4361 | 29/11/2011 | 839486 | $ 1.044.000 | FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO | 13.217.209-9 | 14 | 482 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4360 | 4360 | 29/11/2011 | 839486 | $ 1.044.000 | INES MORALES ROZAS | 13.211.304-1 | 54 | 483 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4359 | 4359 | 29/11/2011 | 839486 | $ 1.197.900 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 89 | 498 19 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4358 | 4358 | 29/11/2011 | 839486 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 140 | 81 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN CONFECCION DE IRFORMES INE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4357 | 4357 | 29/11/2011 | 839486 | $ 207.000 | JOSSELIN PENCHULEF CONDORI | 18.003.970-8 | 9 | 477 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA DE OFICINA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4356 | 4356 | 29/11/2011 | 839486 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 18 | 617 | 2152104004006 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4355 | 4355 | 29/11/2011 | 839486 | $ 650.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMBELL | 10.049.591-0 | 43 | 805 | 2152211001 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE CERTIFICACION Y MANTENCION ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, SECPLAC Y TRANSITO MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4354 | 4354 | 29/11/2011 | 839486 | $ 245.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 37 | 804 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE CERTIFICACION Y MANTENCION ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, SECPLAC Y TRANSITO MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4353 | 4353 | 29/11/2011 | 839486 | $ 483.334 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 29 | 459 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE DIFUSION PUBLICA EN ORGFANISMOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4352 | 4352 | 29/11/2011 | 839486 | $ 450.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 34 | 609 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA DE DIFUSION Y CREACION DE UNA NUEVA PARRILA PROGRAMATICA PARA CANAL TAMARUGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4351 | 4351 | 29/11/2011 | 839486 | $ 232.000 | ROSA DIAZ GONZALEZ | 14.104.807-4 | 11 | 806 | 2152104004007 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4350 | 4350 | 29/11/2011 | 839486 | $ 230.000 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 17 | 645 | 2152104004007 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4349 | 4349 | 29/11/2011 | 839486 | $ 400.000 | MAXIMA CEGA SILVA | 10.947.778-8 | 183 | 591 | 2152104004007 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES 2011, PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4348 | 4348 | 29/11/2011 | 839486 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 118 | 590 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES 2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4347 | 4347 | 29/11/2011 | 839486 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | 19 | 600 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4346 | 4346 | 29/11/2011 | 839486 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 76 | 610 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4345 | 4345 | 29/11/2011 | 839486 | $ 180.000 | SYLVIA BAUTISTA MAMANI | 18.263.913-3 | 14 | 605 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4344 | 4344 | 29/11/2011 | 839486 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 45 | 604 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4343 | 4343 | 29/11/2011 | 839486 | $ 210.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 104 | 851 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4342 | 4342 | 29/11/2011 | 839486 | $ 210.000 | VALESKA CARTAGENA PESOA | 15.694.101-8 | 714 | 596 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4341 | 4341 | 29/11/2011 | 839486 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 34 | 644 | 2152104004007 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4340 | 4340 | 29/11/2011 | 839486 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 28 | 597 | 2152208999002 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4339 | 4339 | 29/11/2011 | 839486 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 45 | 669 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4338 | 4338 | 29/11/2011 | 839486 | $ 250.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549.K | 113 | 441 | 2152208999002 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN CONFECCION DE INFORMES SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y DE PAGOS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS INFORMACION QUE DEBERA SER ENTREGADA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011DE 2011 |
| 4337 | 4337 | 29/11/2011 | 839486 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 75 | 602 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4336 | 4336 | 29/11/2011 | 839486 | $ 230.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 16 | 742 672 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL APOYO EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4335 | 4335 | 29/11/2011 | 839486 | $ 180.000 | MARCELA SILVA BRAVO | 17.799.034-5 | 13 | 426 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO TECNICO EN EDUCACION DE PARVULARIA SALA CUNA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4334 | 4334 | 29/11/2011 | 839486 | $ 220.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 53 | 651 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO A PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4333 | 4333 | 29/11/2011 | 839486 | $ 610.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 12.797.957-K | 29 | 616 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL DEPTO FR ARQUITECTURA DE LA SECPLAC MES DE SEPTIEMBRE REALIZANDO LABORES TALES FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION LEVANTAMIENTO DE LAS EVENTUALES OBSERVACIONES IMPUTADAS A LOS PROYECTOS ELABORACION DE DIBUJO TECNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4332 | 4332 | 29/11/2011 | 839486 | $ 150.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1655 | 664 705 | 2152208999003 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4331 | 4331 | 29/11/2011 | 839486 | $ 300.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 64 | 653 | 2152104004002 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO A PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4330 | 4330 | 29/11/2011 | 839486 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 123 | 592 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTEA AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4329 | 4329 | 29/11/2011 | 839486 | $ 400.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 96 | 764 618 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL DEPTO FR ARQUITECTURA DE LA SECPLAC MES DE SEPTIEMBRE REALIZANDO LABORES TALES FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION LEVANTAMIENTO DE LAS EVENTUALES OBSERVACIONES IMPUTADAS A LOS PROYECTOS ELABORACION DE DIBUJO TECNICO MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4328 | 4328 | 29/11/2011 | 839486 | $ 210.000 | ANGELA GALLARDO CAYO | 15.010.566-8 | 12 | 812 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4327 | 4237 | 29/11/2011 | 839486 | $ 210.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18.004.182-6 | 14 | 848 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTES MONITORES PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4326 | 4326 | 29/11/2011 | 839486 | $ 225.001 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 88 | 703 ; 598 2881 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4325 | 4325 | 29/11/2011 | 839486 | $ 250.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.207.760-4 | 91 | 102 608 | 2152104004001 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIO DE AISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4324 | 4324 | 29/11/2011 | 839486 | $ 241.667 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 84 | 704 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIO DE AISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4323 | 4323 | 29/11/2011 | 839486 | $ 530.000 | KAREN OVALLE GARDELLA | 15.101.782-7 | 66 | 613 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DEL ADULTO MAYOR, OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4322 | 4322 | 29/11/2011 | 839486 | $ 550.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 25 | 603 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL E INTEGRACION DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIAS CORERSPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4321 | 4321 | 29/11/2011 | 839486 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 63 | 595 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE FONDO COMUNAL ORAGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL EN POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4320 | 4320 | 29/11/2011 | 839486 | $ 530.000 | KARLA CAMPOS MANLLA | 15.027.830-9 | 37 | 594 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y COORDINADORA DE JARDINES INFANTILES PROGRAMA HABILITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4319 | 4319 | 29/11/2011 | 839491 | $ 2.329.620 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003001 2151110201 | PAGO DE DIETAS DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4318 | 4318 | 29/11/2011 | 839473 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 72 | 132 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4317 | 4317 | 29/11/2011 | 839473 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 36 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4316 | 4316 | 29/11/2011 | 839473 | $ 299.657 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.228.854-8 | 25 | 133 | 2151140539 ; 21521411101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4315 | 4315 | 29/11/2011 | 839473 | $ 434.007 | CLAUDIA BLANCO ALVAREZ | 16.425.279-5 | 10 | 3108 481 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4314 | 4314 | 29/11/2011 | 839473 | $ 445.000 | JESUS LOPEZ CANCINO | 16.055.886-5 | 32 | 881 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ABOGADO EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4313 | 4313 | 29/11/2011 | 839473 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 103 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE CORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4312 | 4312 | 29/11/2011 | 839479 | $ 712.397 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 24 | 807 | 2151140521 ; 2152104004004 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADOR COMUNAL DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS (PREVIENE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4311 | 4311 | 29/11/2011 | 839479 | $ 589.693 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 52 | 244 128 | 2151140521 ; 2152104004004 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO EN AMBITO FAMILIA Y LABORAL OFICINA COMUNAL DE PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4310 | 4310 | 29/11/2011 | 839482 | $ 570.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16.592.321-9 | 22 | 282 126 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4309 | 4309 | 29/11/2011 | 839482 | $ 110.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 89 | 84 | 2151140546 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA DIRECCION DE DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4308 | 4308 | 25/11/2011 | 4545825 | $ 9.600 | ELIQSA S.A | 96.541.870-9 | | 2935 | 2152205001002 2151110201 | CORRESPONDE A PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CASA MUNICIPAL EN 21 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4307 | 4307 | 25/11/2011 | 4545824 | $ 1.400 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | 2935 | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE A PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN 21 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4306 | 4306 | 25/11/2011 | 4545823 | $ 16.485 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 3058 | 2152101004006 2151110201 | ASISTIR A REUNION DE CONSEJO CULTURAL ANALISIS PROYECTO LEY DE DONACIONES MINERAS QUEBRADA BLANCA Y S.Q.M DURANTE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4305 | 4305 | 25/11/2011 | 4545822 | $ 260.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 3079 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A REDENIR PARA ADQUIRIR ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA DONACION FUNDACION NIÑO PATRIA |
| 4304 | 4304 | 25/11/2011 | 4545821 | $ 36.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE ISA Y 01 DE REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE COPIAPO A NOMBRE DE LA SRA. MARIA FERREIRA ZEPEDA SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 183 |
| 4303 | 4303 | 25/11/2011 | 4545858 4545820 | $ 296.793 | SEGÚN PLANILLA | | | 3066 | 2152104003002 ; 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA COMUNA DE MAMIÑA A FIN DE ASISTIR A XIII FERIA AFRICOLA DE FARCAM DURANTE LOS DIAS 25 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4302 | 4302 | 24/11/2011 | 4545817 | $ 200.670 | PABLO ROJAS CORTES | 6.664.941-5 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4301 | 4301 | 23/11/2011 | 4545813 4545816 | $ 200.000 | SEGÚN PLANILLA | | 8437 ; 8433 ; 8432 8431 | | 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO 1ER CAMPEONATO DE FUTBOL SUB 50 AÑOS PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDIA DE POZO ALMONTE |
| 4300 | 4300 | 23/11/2011 | 835901 | $ 4.233.981 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 631 | 233 | 2152208001002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OFICINAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO,JUNIO Y JULIO DE 2011 |
| 4299 | 4299 | 23/11/2011 | 835901 | $ 673.491 | NANCY ECHEVARRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | FACTURAS VARIAS | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA OPERATIVO POBLACION EL SALITRE, ACTIVIDADES COMUNITARIAS VENDEMIA ACTIVIDADES MUNICIPALES INAGURACION RAMADAS TERMINO MES DE LA PATRIA CELEBRACION DEL DIA DE TURISMO ALMUERZO REUNION LOCALIDAD DE MACAYA |
| 4298 | 4298 | 23/11/2011 | 4545812 | $ 100.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 3059 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS EN LA CIUDAD DE IQUIQUE SANTIAGO Y VICEVERSA POR COMISION DE SERVICIO |
| 4297 | 4297 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 4296 | 4296 | 23/11/2011 | 4545811 | $ 200.670 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4295 | 4295 | 23/11/2011 | 4545810 | $ 164.850 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | RESOLUCIONES VARIAS | 21582101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4294 | 4294 | 22/11/2011 | 835057 | $ 180.000 | ALFREDO PIZARRO ARCE | 12.435.783-7 | 178 | 1078 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | SERIVCIO DE FUNCIONES DE TEATRO CALLEJERO DESTINADO A ACTIVIDADES FAMILIARES EN LA LOCALIDAD DE LA TRANA Y POZO ALMONTE |
| 4293 | 4293 | 22/11/2011 | 835057 | $ 200.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | 21 | | 2152208999001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION Y MUSICA EN VIVO Y CANTANTE SEGÚN CONSTA BOLETA N° 21 |
| 4292 | 4292 | 22/11/2011 | 835057 | $ 30.152.263 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | CORRESPONDIENTE A REMESA EXTRAORDINARIA NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4291 | 4291 | 22/11/2011 | 4545809 | $ 6.921.331 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES GRIFOS, PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4290 | 4290 | 22/11/2011 | 4545808 | $ 49.980 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.961-1 | BOLETAS VARIAS | 2938 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS DE CAMPEONATO DE FUTBOL Y CANTO A LA PAMPA MES DEL SALITRE |
| 4289 | 4289 | 22/11/2011 | 4545807 | $ 2.398.657 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 31623082 | | 2152205006 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFONICO MOVIL DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, CAMBIOS DE EQUIPOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 4288 | 4288 | 22/11/2011 | 4545806 | $ 1.942.706 | TELEFONIA CHILE S.A | 90.635.009-9 | | | 2152205005 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFONICO RED FIJA LARGA DISTACIA INTERNACIONAL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 |
| 4287 | 4287 | 22/11/2011 | 834860 | $ 84.000 | SUSANA MENESES BARRIOS | 11.342.845-7 | 5 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MASAJE PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER TRABJADORA Y JEFA DE HOGAR |
| 4286 | 4286 | 22/11/2011 | 834860 | $ 294.525 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 139 | 952 | 2152202002 2151110201 | ADQUISICION DE 45 POLERAS CON CUELLO DE COLOR VERDE CLARO PARA EL CLUB DE ADULTOS MAYOR NUEVA ESPERANZA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4285 | 4285 | 22/11/2011 | 834860 | $ 100.000 | ROBERTO ROJAS CHARCA | 7.966.748-K | 14 | | 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 110 PERSONAS EN ACTIVIDADES DE PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR |
| 4284 | 4284 | 22/11/2011 | 834866 | $ 45.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 94 | RESOLUCIONES VARIAS | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4283 | 4283 | 22/11/2011 | 834866 | $ 204.710 | SEGÚN PLANILLA | | 29 | 2997 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A CAPACITACION DE MODIFICACION A LA LEY DE TRANSITO, LEY DE ALCOHOLES, LEY DEL CONSUMIDOR, LEY DE BOSQUE, FOMENTO FORESTAL DURANTE LOS DIAS 27 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4282 | 4282 | 22/11/2011 | 834890 | $ 137.247 | AMINORTE S.A | 99.533.780-0 | 16981 | 835 | 2152906001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA HP 85000 DESTINADA A OFICINA DE PARTES |
| 4281 | 4281 | 22/11/2011 | 4545805 | $ 432.000 | NELSON GARCIA TRIGO | 9.537.559-6 | 12 | 1050 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALMUERZO Y CENAS PARA GRUPO DE TEATRO POR REALIZACION DE FESTIVAL DE TEATRO FINTDAZ 2011 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4280 | 4280 | 22/11/2011 | 4545808 | $ 90.250 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | 9388441 | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN VILLA 2000 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4279 | 4279 | 21/11/2011 | 834441 | $ 107.024 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4278 | 4278 | 21/11/2011 | 834441 | $ 80.278 | JUAN YAÑEZ ABARCA | | | 3000 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTEN A CURSO DICTADO POR LA SUBDERE EN LA CIUDAD DE ARICA DURANTE LOS DIAS 3 4 Y 5 FR NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4277 | 4277 | 21/11/2011 | 834441 | $ 171.181 | SEGÚN PLANILLA | | 117 | | 2152101004006 ; 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A REUNION EN SUBDERE CON SEÑOR GASTON COLLAO POR PROGRAMA SIFIM DURANTE LOS DIAS 22 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4276 | 4276 | 21/11/2011 | 834433 | $ 615.000 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152208999008 ; 21522208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE EN 1ER CAMPEONATO DE FUTBOL SENIOR SUB 50 AÑOS MANTENCION DE ESTADIO PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDIA PRESTACION DE SERVICIO EN MESA DE TURNO EN ENCUENTRO DE FUTBOL SUB 50 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4275 | 4275 | 21/11/2011 | 834433 | $ 400.000 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12.213.496-2 | | 3026 | 2151140360 2151110201 | FONDO A RENDIR PATA ATENDER ACTIVIDADES NAVIDEÑAS FERIA COMERCIAL Y ARMADO DE PESEBRE |
| 4274 | 4274 | 21/11/2011 | 834433 | $ 80.000 | PATRICIO DIAZ LOPEZ | 10.910.700-K | | 3028 | 215114372028 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR REUNION SUBDERE |
| 4273 | 4273 | 21/11/2011 | 834201 | $ 600.000 | HECTOR RIQUELME MUÑOZ | 11.385.933-4 | 74 | 895 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DEPORTIVO TALLER DE FUTBOL SERIE MENORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4272 | 4272 | 21/11/2011 | 834201 | $ 300.000 | PEDRO CORDOVA AVENDANO | 16.672.683-2 | 24 | 895 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO A ESCUELA DE FUTBOL SERIE MENORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4271 | 4271 | 21/11/2011 | 834201 | $ 1.249.500 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 1077 | | 2152208999008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE INSTALACION Y DESARME DE RAMADAS Y STAND (INSTALACION ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE) |
| 4270 | 4270 | 21/11/2011 | 834201 | $ 65.000 | CLAYR SANZ TRIGO | 7.268.797-3 | 21 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARVITRAGE EN 1ER CAMPEONATO DE FUTBOL SUB 50 AÑOS DE POZO ALMONTE |
| 4269 | 4269 | 21/11/2011 | 834203 | $ 160.536 | LILIAN MARTINES BAUTISTA | 7.968.496-1 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4268 | 4268 | 21/11/2011 | 834205 | $ 68.796 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4267 | 4267 | 21/11/2011 | 1855646 | $ 13.026.069 | OSCAR CAJIAO PIZARRO | 9.379.674-8 | 20 | 550 | 2153102004026 2151110301 | MEJORAMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SANTUARIO DEL CARMEN DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4266 | 4266 | 21/11/2011 | 4545803 | $ 200.000 | SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LEUCEMICO | 70.366.400-8 | | 3299 | 2151210601088 ; 2152401005 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A SOCIEDAD PRO AYUDA AL NIÑO LEUCEMICO |
| 4265 | 4265 | 21/11/2011 | 4545802 | $ 5.912.052 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 264034 | 19 20 | 2151140502 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4264 | 4264 | 18/11/2011 | 833554 | $ 167.250 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 4263 | 4263 | 18/11/2011 | 833344 | $ 1.400.000 | DENY PAUCAY ROQUE | 10.023.456-4 | 116 | 382 | 2151140556 ; 2151140559 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO CONTABLE CONVENIO JUNJI DURANTE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 |
| 4262 | 4262 | 18/11/2011 | 833352 | $ 109.480 | COMERCIAL DECOCENTRO LTDA | 78.875.720-4 | 1320 | | 2152204012 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 PERSIANAS DE ALUMINIO PARA LA SECPLAC Y EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4261 | 4261 | 18/11/2011 | 833352 | $ 540.000 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | | 2944 | 2151140339 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CORTINAJE IMPLEMENTOS DE COCINA IMPLEMENTOS DE BAÑO Y OTROS PARA EL DEPTO DE ASEO Y ORNATO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4260 | 4260 | 18/11/2011 | 833352 | $ 540.000 | RAUL CACERES BACIAN | 9.277.976-9 | | 2943 | 2151140334 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MUEBLES SILLAS ESTANTES Y COMPUTADOR PARA DEPTO DE ASEO Y ORNATO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4259 | 4259 | 18/11/2011 | 833352 | 220000 | SYLVIA MAMANI LUCAS | 10.023.456-4 | | 2946 | 2151140337 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE DULCES, GORROS Y ADORNOS NAVIDEÑOS |
| 4258 | 4258 | 18/11/2011 | 833352 | $ 250.000 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 2942 | 2151140572050 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA FRENOS DE RETROEXCAVADORA C-400 |
| 4257 | 4257 | 18/11/2011 | 833352 | $ 100.000 | JOVANNY PINTO LOPEZ | 18.004.268-7 | 2 | | 2152208999007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPTO DE ASEO Y ORNATO COMO PIONETA EN EL CAMION DEL AGUA PATENTE WB7353 DURANTE LOS DIAS 20 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4256 | 4256 | 18/11/2011 | 833352 | $ 1.269.359 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 38 | 3343 ; 231 ; 356 | 2152205008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 EL 20% |
| 4255 | 4255 | 18/11/2011 | 833352 | $ 928.200 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 41 | 816 852 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA DE CABINA PARA ENCARGO DE SUPERVISION DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE GENERADOR DE EMPLEO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4254 | 4254 | 17/11/2011 | 832890 | $ 72.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 62 | RESOLUCIONES VARIAS | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4253 | 4253 | 17/11/2011 | 4545801 | $ 103.500 | CRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.591-0 | 41 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SRVICIOS EN EL APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DEL SALITRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4252 | 4252 | 17/11/2011 | 832751 | $ 300.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2940 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE EMPANADAS DESTINADAS A CELEBRACION SEMANA DEL SALITRE |
| 4251 | 4251 | 17/11/2011 | 832751 | $ 166.600 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LTDA | 76.055.251-5 | 66 | 994 | 2152207002 2151110201 | ADQUISICION DE 1.000 AFICHES PUBLICITARIOS DE 38X55 CM, PARA CELEBRACION MES DEL SALITRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4250 | 4250 | 17/11/2011 | 832751 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2947 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS PARA LA OFICINA DE SECPLAC DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4249 | 4249 | 17/11/2011 | 832751 | $ 178.500 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | 3733 | 931 | 2152207001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICACION SALUDO MES DE LA PATRIA |
| 4248 | 4248 | 17/11/2011 | 832751 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2941 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA ILUMINARIAS MANGUERAS, FIERROS Y OTROS PARA ADORNOS EN CALLE COMERCIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4247 | 4247 | 17/11/2011 | 832684 | $ 158.760 | SEGÚN PLANILLA | | | 2908 | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4246 | 4246 | 17/11/2011 | 832707 | $ 118.664 | JESUS LOPEZ CANCINO | 16.055.886-5 | 30 | 881 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADO EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO DEL 24 AL 31 DE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4245 | 4245 | 17/11/2011 | 4429500 | $ 262.500 | ADRIANA TORRES PASTEN | 16.057.622-7 | | | 2151140559 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR |
| 4244 | 4244 | 17/11/2011 | 4429499 | $ 15.750 | PEDRO SILVA VIEDMA | 9.326.211-5 | | | 2152301004 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR |
| 4243 | 4243 | 17/11/2011 | 4429498 | $ 24.500 | MELODY CRUZ ZUÑIGA | 15.009.447-K | | 160 | 2152301004 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR |
| 4242 | 4242 | 17/11/2011 | 4429495 4429497 | $ 278.140 | SEGÚN PLANILLA | | | 2956 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVCIO PARA ASISTIR A ACTIVIDADES PLANIFICACION Y ESTRATEGIAS DE ASOCIACION DE MUNICIPOS RURALES TRASLADOS DE ALCALDE Y FUNCIONARIOS DURANTE LOS DIAS 17 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4241 | 4241 | 16/11/2011 | 831697 | $ 2.436.000 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 27315 | 1005 | 2152203001 2151110201 | ADQUISCION DE 3.000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS EN CUPONERA PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4240 | 4240 | 16/11/2011 | 831593 | $ 500.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.644-K | | 2913 | 2151140318 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA REALIZAR COMPRA DE MUEBLES PARA SECPLAC DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4239 | 4239 | 16/11/2011 | 831593 | $ 100.000 | JULIO GUTIERREZ JIMENES | 13.006.640-2 | 15 | | 21522099990 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE 03 TUMBADORAS QUINTO CONGA Y TUMBA (BACKLINE) PRESTACION CON INTI LLIMANI EN ACTIVIDADES MUNICIPAL DE LA PAMPA MES DEL SALITRE |
| 4238 | 4238 | 16/11/2011 | 831593 | 19278 | LUIS CORTES AGUIRRE | 18.005.396-4 | | 2909 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CANCELAR 2 VECES UNA MULTA IMPUESTA POR LA CAUDA ROL 4657-A |
| 4237 | 4237 | 16/11/2011 | 831593 | $ 138.500 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | 73 | 3914 | 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL ASISTENTE SOCIAL |
| 4236 | 4236 | 16/11/2011 | 831613 | $ 482 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | | 2853 | 2151140539 2151110206 | REINTEGRO POR DEPOSITO EN EXCESO POR PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4235 | 4235 | 16/11/2011 | 831604 | $ 100.000 | ROLANDO GUERRERO ORELLANA | 7.583.379-2 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4234 | 4234 | 16/11/2011 | 831604 | $ 100.000 | GUILLERMO ROJAS OSORIO | 7.729.475-9 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4233 | 4233 | 16/11/2011 | 4429494 | $ 15.903.036 | ELIQSA | 96.541.870-9 | BOLETAS VARIAS | 2021044 548 | 2152205001001 ; 2152209999 2151110201 | PAGO CORRESPONDIETE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 TRANSFORMADORES PARA FERIA COMERCIAL TIRANA 2011, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO INSTALADOS EN RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS 2011, SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLCO NO ENROLADOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4232 | 4232 | 16/11/2011 | 4429493 | $ 1.260.000 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | 5 ; 47 ; 38 ; 28 ; 24 ; 27 ; 25 18 | 842 | 2153102004016 ; 2152141101 2151110201 | MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE DE LA LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4231 | 4231 | 16/11/2011 | 4429492 | $ 1.262.090 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | | 825 | 2153102004017 2151110201 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA XI CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMARINES DE LA CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4230 | 4230 | 15/11/2011 | 830827 | $ 126.000 | FRANCISCO CUEVAS ORELLANA | 14.106.493-2 | 293 | 1015 | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDAD DE FERIA PREVENTIVA DEL PROGRAMA CONACE-SENDA CONSISTE EN PINTADO DE CARAS Y GLOBOFLEXIA |
| 4229 | 4229 | 15/11/2011 | 830824 | $ 3.750.355 | CENTRO TECNOLOGICO NUEVOS HORIZONTES LTDA | 77.803.870-6 | 70 | 1146 | 2151140553 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE CUARTO SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA PARCELA DEMOSTRATIVA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4228 | 4228 | 15/11/2011 | 830824 | $ 20.000 | EMILIANO SANCHEZ AYAVIRE | 4.825.855-7 | 41 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO DE OFICINA VICTORIA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4227 | 4227 | 15/11/2011 | 830824 | $ 20.000 | PATRICK LAGOS SANDOVAL | 15.232.601-7 | 13 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO DE OFICINA VICTORIA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4226 | 4226 | 15/11/2011 | 830824 | $ 100.000 | GUILLERMO PERALTA ACEITUNO | 7.386.922-6 | 2 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDIA EN PATIO 2 DE VEHICULOS DESDE EL 19 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4225 | 4225 | 15/11/2011 | 830807 | $ 93.646 | DIGNA VALDES SUAREZ | 7.181.060-7 | | 2501 ; 2551 2181 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4224 | 4224 | 15/11/2011 | 830824 | $ 20.000 | SANDRA ORTIZ HERRERA | 14.440.666-4 | 25 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO DE OFICINA VICTORIA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4223 | 4223 | 15/11/2011 | 830824 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 49 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DE PASTO DE LA CANCHA DE CAMPING LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4222 | 4222 | 15/11/2011 | 830824 | $ 20.000 | ROSSANA MARAMBIO FLORES | 12.612.564-K | 2 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO DE OFICINA VICTORIA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4221 | 4221 | 15/11/2011 | 830824 | $ 20.000 | YENNY AGUIRRE LAZO | 12.836.600-8 | 26 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN CEMENTERIO DE OFICINA VICTORIA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4220 | 4220 | 15/11/2011 | 830323 | $ 117.000 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15.924.957-3 | 115 | RESOLUCIONES VARIAS | 2152103001 2152141101: 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4219 | 4219 | 15/11/2011 | 829962 | $ 100.000 | BRISEIDA CORTES NUÑEZ | 13.329.691-3 | | 2918 | 2151140371 2151110201 | FONDO A RENDIR A FIN DE EFECTUAR ADQUISICIONES VARIAS PARA ACTIVIDAD TELETON AÑO 2011 |
| 4218 | 4218 | 15/11/2011 | 829962 | $ 1.898.245 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 526 | 872 1011 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE POYOS DE FUNDACION PARA LUMINARIAS UBICADAS EN EXTERIOR DEL PARUQE DEL NIÑO EN POZO ALMONTE |
| 4217 | 4217 | 15/11/2011 | 829961 | $ 222.600 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 2911 | 2152104003002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO EN EL 4TO CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR ORGANIZADA LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES DURANTE LOS DIAS 14 ; 15 ; 16 ; 17 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4216 | 4216 | 15/11/2011 | 829961 | $ 57.708 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 2910 | 2152104003002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO DEL ACTO DE LANZAMIENTO DEL 1ER TEXTO DE RESEÑA A CULTURA DENOMINADO HISTORIA PATRIMONIO CULTURAL Y NATURALEZA VIVA DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4215 | 4215 | 15/11/2011 | 4429488 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA Y 01 DE REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. NOEMI BALCAZAR MAMANI SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 175 |
| 4214 | 4214 | 15/11/2011 | 4429491 | $ 137.827 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141201 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4213 | 4213 | 15/11/2011 | 4429490 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4212 | 4212 | 15/11/2011 | 4429489 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4211 | 4211 | 15/11/2011 | | $ 12.240.383 | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4210 | 4210 | 15/11/2011 | | $ 5.390.232 | CONTABILIZACION PERSONAL CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4209 | 4209 | 15/11/2011 | | $ 20.243.982 | CONTABILIZACION PERSONAL PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4208 | 4208 | 15/11/2011 | 829958 | $ 347.077 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4207 | 4207 | 15/11/2011 | 829958 | $ 206.742 | GIANNA ARAYA JATAMALA | 12.937.691-0 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4206 | 4206 | 15/11/2011 | 829958 | $ 168.506 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | 11.612.786-5 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4205 | 4205 | 14/11/2011 | 829492 | $ 33.320 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLO | 7.159.957-4 | 130 | | 2151140521 2151110201 | CORRESPONDE A UN PAE DE LIMON ; 01 KUCHEN DE MANZANA 01 PINA, 20 BRCHETAS DE FRUTAS Y 15 ALFAJORES Y 15 CACHITOS PARA LA REUNION DE MESA PREVENTIVA COMUNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4204 | 4204 | 14/11/2011 | 829488 | $ 20.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 105 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CEMENTERIO DE OFICINA VICTORIA Y LA HUAYCA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4203 | 4203 | 14/11/2011 | 829488 | $ 80.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 104 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR 7 DIAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4202 | 4202 | 14/11/2011 | 829495 | $ 222.600 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 2917 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO IMPLECANCIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DE LAS NUEVAS ORIENTACIONES MINISTERIALES PARA LOS SERVICIOS TRASPASADOS DURANTE LOS DIAS 15 ; 16 ; 17 ; 18 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE PUERTO NATALES |
| 4201 | 4201 | 14/11/2011 | 830802 | $ 225.335 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-9 | 23 | 22 878 | 2151140566 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4200 | 4200 | 14/11/2011 | 829495 | $ 132.460 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 121 | 2756 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO CON MOTIVO DE ASISTIR A LA FERIA INTERNACIONAL DE VIAJES Y VACACIONES PARA ASI PROMOCIONAR LOS ATRACTIVOS TURISTICOS Y CULTURALES DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 3 ; 4 ; 5 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4199 | 4199 | 14/11/2011 | 829488 | $ 1.460.000 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 525 | 1025 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE COCTEL, ILUMINACION Y SONIDO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL AÑO 2011 |
| 4198 | 4198 | 14/11/2011 | 829488 | $ 266.200 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | 856 ; 29 809 | | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE AL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4197 | 4197 | 14/11/2011 | 829488 | $ 44.625 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 3 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 15 COLACIONES (CHURRASCO MAS BEBIDA) DESTINADAS A PERSONAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 4196 | 4196 | 14/11/2011 | 829488 | $ 30.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 1373 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 50 EMPANADAS DE PINO PARA ENCUENTRO DEPORTIVO |
| 4195 | 4195 | 14/11/2011 | 829488 | $ 80.770 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 4194 | 4194 | 14/11/2011 | 4429487 | $ 300.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2923 | 2151140372027 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR COMPRA DE PASAJES Y OTROS PARA TALLER TAEKWANDO |
| 4193 | 4193 | 14/11/2011 | 4429486 | $ 154.700 | LA HUMANITARIA LTDA | 78.939.710-4 | 7541 | 1029 | 2152401007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO FUNEBRE DEL RECIEN NACIDO N.N DEL HIJO DEL SEÑOR HECTOR PELITE CHINO (Q.E.P.D) DE LA LOCALIDAD DE PINTADOS COMUNA DE POZO ALMONTE COMO AYUDA SOCIAL |
| 4192 | 4192 | 11/11/2011 | 4429485 | $ 8.447.513 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO DE IMPUESTOS SEGUNDA CATEGORIA ; IMPUESTO UNICO IVA RETENIDO MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4191 | 4191 | 11/11/2011 | 4429484 | $ 147.158 | OLAYA CAMILO MARCHANT | 12.161.418-9 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4190 | 4190 | 11/11/2011 | 4429483 | $ 162.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 74 | RESOLUCIONES VARIAS | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4189 | 4189 | 11/11/2011 | 4429482 | $ 103.500 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 2 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL PRESENTACION DE SERVICIOS EN EL APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL MES DEL SALITRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4188 | 4188 | 11/11/2011 | 4429481 | $ 45.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 139 | RESOLUCIONES VARIAS | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4187 | 4187 | 11/11/2011 | 4429480 | $ 147.158 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4186 | 4186 | 11/11/2011 | 4429479 | $ 658.080 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | 1060 | 2152205002001 2151110201 | ADQUISICION DE 360 M3 DE AGUA PARA CONSUMO DE LA POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 4185 | 4185 | 11/11/2011 | 4429478 | $ 60.000 | CRISTIAN VIDAL ALDERETE | 14.438.086-3 | 320 | | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ANIMACION DE EVENTO INTILLIMANI POR ACTIVIDAD MES DEL SALITRE AÑO 2011 |
| 4184 | 4184 | 11/11/2011 | 4429477 | $ 80.000 | BERNARDO MAMANI ARAVIRE | 10.253.227-9 | 99 | | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DESDE MACAYA-POZO ALMONTE-POZO ALMONTE Y RETORNO POR MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR |
| 4183 | 4183 | 11/11/2011 | 3996021 | $ 416.500 | LUCAS TORRES ALVARO | 6.931.475-9 | 1121 | 1075 | 2152208001001 2151110202 | SERVICIO DE RETIRO DE BASURA Y ESCOMBROS EN AVDA CIRCUNVALACION (SECTOR LINEA DEL TREN Y CEMENTERIO POR UN PERIODO DE 5 DIAS EN EL PRESENTE MES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4182 | 4182 | 11/11/2011 | 4429476 | $ 2.841.720 | LUCAS TORRES ALVARO | 6.931.475-9 | 1117 | 871 1009 | 2152206999002 2151110201 | REPARACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO POBLADO ANDINO ELIMINACION DE 4 CAMARAS DE RESIMIDEROS EXCAVACION DE 30 METROS DE SANJA TENDIDO DE CAÑERIA DE 160 M, REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMARAS DE ALTO TRAFICO, RETIRA AGUA PARA HACER OBRAS |
| 4181 | 4181 | 11/11/2011 | 4429475 | $ 331.316 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 80.559.400-4 | 573997 574051 | 788 | 2152204010 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES |
| 4180 | 4180 | 11/11/2011 | 4429474 | $ 13.378 | CARLOS MARTINEZ BARRIOS | 8.053.179-6 | | 2629 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4179 | 4179 | 11/11/2011 | 4429473 | $ 82.425 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2830 ; 2461 ; 2828 2629 | 2102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4178 | 4178 | 11/11/2011 | 4429472 | $ 214.048 | RAUL CACERES BACIAN | 9.277.976-9 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4177 | 4177 | 11/11/2011 | 4429471 | $ 420.200 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | 856 28 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE A IQUIQUE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4176 | 4176 | 11/11/2011 | 3996020 | $ 4.000.000 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 631 | 233 259 | 2152208001002 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICUIPALES Y PFICINAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2011 |
| 4175 | 4175 | 11/11/2011 | 807798 | $ 179.328 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 37545 ; 37546 37547 | 1088 | 21511405657 ; 2151110203 2152204001 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SENCE |
| 4174 | 4174 | 11/11/2011 | 4429469 | $ 500.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | 52 | 405 269 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4173 | 4173 | 11/11/2011 | 3996019 | $ 2.945.250 | LUCAS TORRES ALVARO | 6.931.475-9 | 1122 | 888 1046 | 2152206002 2151110202 | SERVICIO DE MANTENCION MECANICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4172 | 4172 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 4171 | 4171 | 10/11/2011 | 4429466 | $ 300.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2905 | 21511402372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 03 PASAJES DE IDA Y RETORNO A LA CIUDAD DE CALAMA ADEMAS DE CALAMA BUENOS AIRES |
| 4170 | 4170 | 10/11/2011 | 4429465 | $ 166.600 | MARCO ANTONIO BACIAN ROCHA | 10.572.559-0 | 3423 | | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PARA LIEBRE UZ-1743 LOS SIGUIENTES SACAR ESTRIA DE CARDAN ARREGLO DE PRIMER PAÑO EJE CENTRAL ENDEREZAR RELLENADO Y TONER SEGÚN MEDIDAS |
| 4169 | 4169 | 10/11/2011 | 807797 | $ 350.900 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 161911 | | 2151140557 ; 2151110203 152204009 | ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK MODELO HPG4-1176 01 PRENDRIVE HP 8 GB DESTINADO A LA OFICINA OMIL POR FONDOS SENCE DIDECO |
| 4168 | 4168 | 10/11/2011 | 4429464 | $ 117.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 33 | 2539 ; 2409 ; 2388 ; 2897 ; 2554 ; 2449 ; 2700 ; 2491 2629 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4167 | 4167 | 10/11/2011 | 4429463 | $ 1.450.248 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3.792.421-0 | 3792 | 996 | 2152208007 2151110201 | ADQUISICION DE 08 PASAJES DESDE SANTIAGO-IQUIQUE A GRUPO INTI LLIMANI PRESTACION CANTO A LA PAMPA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DEL SALITRE |
| 4166 | 4166 | 10/11/2011 | 4429462 | $ 300.000 | WALTER CHAMACA RODRIGUEZ | 5.519.897-7 | 100 | 1085 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SHOW ARTISTICO DE TELONEROS EN ACTIVIDADES MUNICIPAL CANTO DE LA PAMPA POR EL MES DEL SALITRE 2011 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4165 | 4165 | 10/11/2011 | 4429461 | $ 200.000 | WILLIAMS SEMBLER PINO | 6.431.290-1 | 1747 | 1084 | 21512208011 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SHOW ARTISTICO DE TELONEROS EN ACTIVIDADES MUNICIPAL CANTO A LA PAMPA POR EL MES DEL SALITRE AÑO 2011 COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4164 | 4164 | 10/11/2011 | 4429460 | $ 12.000 | JOSSELYN PENCHULEF CONDORI | 18.003.970-8 | 8 | | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CUIDADO DE NIÑOS HIJOS DE USUARIOS DE PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR EN ACTIVIDADES DE ENCUATRO EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4163 | 4163 | 10/11/2011 | 4429459 | $ 70.000 | JAVIER ORCHARD SOTO | 14.106.203-4 | 53 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE CLASES Y YOGA EN ENCUENTRO COMUNAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR |
| 4162 | 4162 | 10/11/2011 | 4429458 | $ 70.000 | NADIA ZAGAL NEIRA | 14.107.562-4 | 18 | | 215220999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA EN PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR EN ENCUENTRO COMUNAL |
| 4161 | 4161 | 10/11/2011 | 4419457 | $ 66.890 | CINTHIA VALDIVIA ARAYA | 11.599.673-8 | | 2728 ; 2730 ; 2627 ; 2822 2885 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4160 | 4160 | 10/11/2011 | 4429456 | $ 4.760.000 | BERNARDITA BENAVIDES GUERRERO | 9.612.681-6 | 1749 | 1056 | 2152208011 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SHOW ARTISTICO FLOCLORICO PARA CELEBRACION DE SEMANA DEL SALITRE 2011 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4159 | 4159 | 10/11/2011 | 4429455 | $ 22.000 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.749-1 | | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 01 CILINDRO DE GAS DE 15 KILOS COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. ROSA FLORES CAMPOS SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 144 |
| 4158 | 4158 | 10/11/2011 | 4429454 | $ 22.000 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.749-1 | | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 01 BIDON DE GAS DE 15 KILOS COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. ROSSANA MARAMBIO FLORES SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 145 |
| 4157 | 4157 | 10/11/2011 | 4429453 | $ 113.718 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12.841.800-8 | | 2533 ; 2389 ; 2805 ; 2453 2439 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4156 | 4156 | 10/11/2011 | 4429452 | $ 20.000 | LUIS SILVA FA | 13.008.305-6 | 8425 | | 21522088999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL DE APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DESDE LAS 18 HRAS EN ADELANTE |
| 4155 | 4155 | 10/11/2011 | 4429451 | $ 104.312 | EDUARDO MEJIA BOLADOS | 7.582.701-6 | 31 | | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIÓN DE CAMOAMNETO MES DE LA MONTAÑA PARA ALUMNOS EN CHANAVAYITA DURANTE 3 DIAS |
| 4154 | 4154 | 10/11/2011 | 4429449 | $ 6.949.630 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152140990085 2151110201 | EJECUCION DE PROYECTOS CULTURALES TESOROS ARQUITECTONICO DE IQUIQUE BATALLA DE POZO ALMONTE |
| 4153 | 4153 | 10/11/2011 | 4429448 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4152 | 4152 | 10/11/2011 | 4429447 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4151 | 4151 | 10/11/2011 | 4429446 | $ 2.125.267 | PREVIRED | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4150 | 4150 | 10/11/2011 | 4429445 | $ 311.450 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65.822.462-3 | 58 | | 2151140502 2151110201 | INGRESO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4149 | 4149 | 10/11/2011 | 4429444 | $ 7.816 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 31 | | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4148 | 4148 | 09/11/2011 | 4429443 | $ 79.000 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1045288 | | 2152207001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE MISA DE REQUIEM |
| 4147 | 4147 | 09/11/2011 | 4429442 | $ 750.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 2 | 907 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIEDNO DE FURGON PATENTE DCFJ-15 PARA 11 PERSONAS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA, LA TIRANA, POZO ALMONTE-IQUIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4146 | 4146 | 09/11/2011 | 4429441 | $ 332.000 | WALDO GONZALEZ MARTINEZ | 17.965.605-1 | 8 | 1013 | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN RETIRO DE ESCOMBROS Y OTROS APOYO AL DEPTO DE ASEO Y ORNATO Y SERVICIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4145 | 4145 | 09/11/2011 | 4429440 | $ 290.360 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 143 | | 2152201001 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES VARIOS PARA ACTIVIDADES DE JARDINES PEQUEÑOZ POZITOS Y VILLA 2000 ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 4144 | 4144 | 09/11/2011 | 4429439 | $ 85.215 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E INDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110201 | CORRESPONDIENTE A PAGO DE MULTAS DEL R.M.T.N.P DEL INFORME N° 35 |
| 4143 | 4143 | 09/11/2011 | 4429438 | $ 1.000.000 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 374907 | 479 | 2152202002 2151110201 | ADQUISICION DE 16 OVEROL BUZO AZUL, MASCARILLAS, GUANTES PALA, ESCPBAS, RESTRILLOS, CHALECOS, MANQUERA DESTINADA A PERSONAL DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TIRANA 2011 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE (ABOBO) |
| 4142 | 4142 | 09/11/2011 | 4429437 | $ 327.240 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLO | 7.159.957-4 | 123 ; 125 ; 121 128 | 848 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 350 EMPANADAS DE CARNE Y DE POLLO DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPAL DE FIESTAS PATRIAS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMPRA DE DULCES PARA CURSO DE CAPACITACION |
| 4141 | 4141 | 09/11/2011 | 4429436 | $ 28.100 | KAREN GONZALEZ | 16.974.912-0 | | | 2151140559 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA |
| 4140 | 4140 | 09/11/2011 | 4429435 | $ 600.000 | JOSE GUERRA PINTO | 13.750.480-0 | 74 | 1062 903 | 215221119999001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INFORME EN DERECHO SEBRE ACREDITACION ALCALDIA N° 766 821 AMBOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 SOBRE ADQUISICION REALIZADAS POR LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO. PRE PROYECTO DE REGLAMENTOS INTERNO DE LA IMPA DE POZO ALMONTE POR PROYECTO DE REGLAMENTO DE ADQUISICION DE LA IMPA DE POZO ALMONTE |
| 4139 | 4139 | 08/11/2011 | 4429434 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 64 | 904 1061 | 21522119999001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPOSPONDIENTE EN LA ELABORACION DE PRE PROYECTOS DE BASES ADMINISTRATIVAS SUMINISTRO Y PRESTACION DE SERVICIOS ORDENANZA MUNICIPAL CONTESTACION DE CAUSA CIVIL JUYUMAYA CON IMPA DE POZO ALMONTE, HUARA Y PICA RIT C-116-2011 |
| 4138 | 4138 | 08/11/2011 | 4429433 | $ 103.500 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 1 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO EN EL APOYO AUXILIAR EN SEMANA DEL SALITRE OBRAS MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4137 | 4137 | 08/11/2011 | 4429432 | $ 100.000 | JAVIER RAMIREZ CACERES | 10.040.182-7 | 8430 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO JORNADA POR 9 DIAS EN EL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4136 | 4136 | 08/11/2011 | 4429431 | $ 901.705 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 281 | 88911 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE BEBESTIBLE DESTINAO A ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4135 | 4135 | 08/11/2011 | 4429430 | $ 84.033 | MANUEL CORTES ARAVENA | 10.223.446-4 | 1745 | | 2152212999003 ; 2152141101 2151110201 | ADQUISICION DE ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 4134 | 4134 | 08/11/2011 | 4429430 | $ 477.190 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 136 | 735 | 2152202002 2151110201 | ADQUISICION DE UNIFORMES DESTINADOS A PERSONAL DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4133 | 4133 | 08/11/2011 | 4429428 | $ 300.000 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 2902 | 2151140379 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES A PROFESORES DE TALLER DE TAE-KWON A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA (CALAMA SALTO MENDOZA) |
| 4132 | 4132 | 08/11/2011 | 4429427 | $ 500.000 | YILANI VARGAS HIDALGO | 10.867.975-1 | | 2841 | 2151140372010 2151110201 | FONDO A RENDIR POR MOTIVO DE REALIZAR UN SPOT Y OBRA PUBLICA PARA DIRECCION DE TRANSITO |
| 4131 | 4131 | 08/11/2011 | 4429418 4429426 | $ 1.120.671 | SEGÚN PLANILLA | | | 2903 | 2152101004006 ; 2152206001 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE PARCA PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACION DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE CORREPONDIETE A LOS DIAS 3 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y 22 DEL MISMO MES |
| 4130 | 4130 | 08/11/2011 | 4429417 | $ 670.000 | CAPACITACION DE PROGRAMAS DE CALIDAD LTDA | 78.308.950-5 | 1743 | 786 | 2152211002 2151110201 | CORRESPONDIENTE A CURSO DE CAPACITACION AUDITOR LIDER IRCA 9001 ; 2008 DESTINADOS A FUNCIONARIO CHRISTIAN OYHARCABALL CAPBELL PETER ALVAREZ GARRIDO |
| 4129 | 4129 | 08/11/2011 | 429416 | $ 600.000 | PEDRO CORDOVA AVENDANO | 16.672.683-2 | 22 | 828 | 2152104004008 ; 2151110201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PREPARACION FISICO EN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREATIVO TALLER DE FUTBOL SERIE MENORES COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4128 | 4128 | 08/11/2011 | 4429415 | $ 201.705 | ORLANDO GONZALEZ VIDIA | 6.633.241-1 | 1517 | 1018 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR LA REPAERACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIADAD DE POZO ALMONTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4127 | 4127 | 08/11/2011 | 4429414 | $ 93.646 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 2322 ; 2504 ; 2389 ; 2504 ; 2389 ; 2181 ; 2356 ; 2745 2554 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4126 | 4126 | 08/11/2011 | 4429413 | $ 126.006 | PATRICIA GALLARDO CEPEDA | 15.035.286-K | 8429 | 880 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4125 | 4125 | 08/11/2011 | 4429412 | $ 735.000 | SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA | 89.102.300-6 | 3806 | 853 | 2152211002 2151110201 | INSCRPCION DE CURSO DE CAPACITACION SOBRE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTION MODERNA BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL DURANTE LOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CIUDAD DE IQUIQUE ASISTEN LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DOÑA EVA ZAMBRANO VALENCIA Y DON ROBERTO VIDELA VASQUEZ JUAN CASTILLO BARRIOS Y DOÑA MARINA CASTRO CARLO |
| 4124 | 4124 | 08/11/2011 | 807795 | $ 742.560 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 114 | 999 | 2153102004002 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN INSTALACION DE RADIER PARA TRES CONTENEDORES EN PATIO VEHICULO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4123 | 4123 | 08/11/2011 | 4429411 | $ 313.280 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 4122 | 4122 | 07/11/2011 | 4429410 | $ 581.406 | PREVIRED | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES A TIAS DEL JARDIN EL SALITRE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4121 | 4121 | 07/11/2011 | 4429409 | $ 538.940 | PREVIRED | | | | 215110556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES A TIAS DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4120 | 4120 | 07/11/2011 | 4429600 4429408 | $ 24.978.008 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141001 ; 2152141002 ; 2152141002 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140559 2151110201 | PAGO PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4119 | 4119 | 07/11/2011 | 4429593 | $ 10.000.000 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 631 | 233 | 2152208001002 21511102030 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OFICINAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO,JUNIO Y JULIO DE 2011 |
| 4118 | 4118 | 07/11/2011 | 4429592 | $ 182.135 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 25783 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIBRERÍA DESTINADA AL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PEQUEÑOZ POZITOS |
| 4117 | 4117 | 07/11/2011 | 4429591 | $ 115.235 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 35767 | | 2151140556 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIBRERÍA DESTINADA AL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA INTI-PHAJKE |
| 4116 | 4116 | 07/11/2011 | 807794 | $ 186.046 | NANCY ECHEVARRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 104952 ; 104958 1050336 | | 2151140521 2151110203 | CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A ACTIVIDADES QUE SE REALIZO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4115 | 4115 | 07/11/2011 | 4429590 | $ 63.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 67 | 2443 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VALPARAISO PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL ENCUENTRO PARLAMENTARIOS ENTRE PUEBLOS INDIGENAS DURANTE LOS DIAS 3 ; 4 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4114 | 4114 | 07/11/2011 | 4429589 | $ 5.520.144 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (M.O.P) | | | | 2152140990045 2151110201 | CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS EN ESTA TESORERIA POR MULTAS DEL MOP |
| 4113 | 4113 | 04/11/2011 | 4429588 | $ 285.600 | MARIA INOSTROZA ZUÑIGA | 6.383.701-6 | 31 1064131 | 349 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 1200 CHOCOLATES DESTINADOS COMO REGALO PARA SHOW ARTISTICO POR CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4112 | 4112 | 04/11/2011 | 442987 | $ 75.285 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | 2652 | 2152101004005 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4111 | 4111 | 04/11/2011 | 442986 | $ 114.240 | MICHAEL QUEZADA PEREZ | 13.013.294-K | 220 | | 2152207001 2151110201 | ADQUISICION DE 80 CROQUERAS 12X18 FULL COLOR PARA DIFUSION DE PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR CONVENIO SERMAN |
| 4110 | 4110 | 04/11/2011 | 4429585 | $ 2.224.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 263 | 354 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4109 | 4109 | 04/11/2011 | 4429584 | $ 15.000 | JUAN BUSTO ELIZONDO | 8.489.917-1 | 37 | | 2152206003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARMADO DE ESCRITORIO EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4108 | 4108 | 04/11/2011 | 4429583 | $ 220.000 | CENTRO ESTUDIOS DE ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION | 79.752.200-7 | 2264 | 1053 | 2152211002 2151110201 | CORRESPONDE A LA INSCRIPCION EN SEMINARIO DE CONTROL INTERNO DE MUNICIPALIDADES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE ARICA ASISTEN LA SRA. EVA GUACUCANO MAMANI |
| 4107 | 4107 | 04/11/2011 | 4429580 ; 4429581 4429582 | $ 278.134 | SEGÚN PLANILLA | | | 2856 | 2152102004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA ASISTIR A CAPACITACION DE SUBDERE A REALIZARSE EN ARICA DURANTE LOS DIAS 3 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4106 | 4106 | 04/11/2011 | 4429579 | $ 5.569.371 | LUCAS TORRES ALVARO | 6.931.475-9 | 1119 | 358 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA DISPOSICION FINAL EN SANJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4105 | 4105 | 04/11/2011 | 4429578 | $ 65.000 | CARLOS OLIVOS CONTRERAS | 15.924.106-8 | 8427 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA EXTENCION DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE POZO ALMONTE LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4104 | 4104 | 04/11/2011 | 4429577 | $ 65.000 | CESAR CORTES CONTRERAS | 13.866.076-1 | 8428 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA EXTENCION DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE POZO ALMONTE LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4103 | 4103 | 04/11/2011 | 4429576 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 38 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVCIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4102 | 4102 | 04/11/2011 | 4429575 | $ 40.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 2855 | 2151140383 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 4101 | 4101 | 04/11/2011 | 4429574 | $ 70.000 | MAURICIO RIVERO PALMA | 17.922.915-3 | 1 | | 2152206002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO EN PATIO 2 VEHICULO POR MOTIVO DE GUARDIA SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA EL DIA 01 AL 07 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4100 | 4100 | 04/11/2011 | 4429573 | $ 100.000 | JOVANNY PINTO LOPEZ | 18.004.268-7 | 1 | | 2152208999007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVCIO DE APOYO EN EL DEPTO DE ASEO Y ORNATO COMO PIONETA EN EL CAMION DEL AGUA PATENTE WB73-53 DURANTE LOS DIAS 8 AL 19 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4099 | 4099 | 04/11/2011 | 4429572 | $ 65.000 | SERGIO MUÑOZ CARRASCO | 10.795.026-5 | 40 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA LA EXTENCION DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4098 | 4098 | 04/11/2011 | 4429571 | $ 650.000 | SANDRA ORTIZ HERRERA | 14.440.666-4 | 24 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA LA EXTENCION DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4097 | 4097 | 04/11/2011 | 4429570 | $ 65.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 103 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA LA EXTENCION DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE POZO ALMONTE |
| 4096 | 4096 | 04/11/2011 | 4429569 | $ 65.000 | EMILIANO SANCHEZ AYAVIRE | 4.825.855-7 | 39 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA LA EXTENCION DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE POZO ALMONTE |
| 4095 | 4095 | 04/11/2011 | 4429568 | $ 65.000 | CLAUDIO GODOY PIÑONES | 12.349.258-7 | 2 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODA LA EXTENCION DE LA CALLE CIRCUNVALACION DE POZO ALMONTE |
| 4094 | 4094 | 04/11/2011 | 4429567 | $ 90.000 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 1 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES CASA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ALIANZA Y OCJ DURANTE UN PERIODO DE 21 DE OCTUBRE AL 04 NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4093 | 4093 | 04/11/2011 | 807793 | $ 55.335 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLO | 7.159.957-4 | 127 | | 2151140521 2151110203 | CORRESPONDE A LA ENTREGA DE 02 PIE DE LIMON, 01 BRAZO DE REINA ; 30 EMPANADAS DE QUESO 01 KUCHEN DE PLATANO ; 15 EMPANADAS DE PINO CROQUETAS DE FRUTAS 15 CACHITOS DESTINADO A REUNION DE MESA COMUNAL DE PREVENCION PARA LA FERIA PREVENTIVA DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4092 | 4092 | 04/11/2011 | 807792 | $ 14.400 | NANCY ECHEVARRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 104420 104420 | | 2151140521 2151110203 | CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 06 AGUAS MINERALES, 06 NECTAR WATSS, 03 BABIDAS DESTINADAS A MES COMUNAL DE PREVENCION DEL PROGRAMA DE SENA-PREVIENE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4091 | 4091 | 04/11/2011 | 4429566 | $ 200.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357-462-K | | 2836 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE SILLAS Y SILLONES PARA EL ALCALDE Y SECRETARIA MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4090 | 4090 | 04/11/2011 | 4429565 | $ 540.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 2840 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE ACTIVIDAD DEL MES DE NOVOEMBRE (ACTIVIDAD DEL SALITRE) Y OTROS |
| 4089 | 4089 | 04/11/2011 | 4429564 | $ 350.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2837 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR INSUMOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD LA NORIA |
| 4088 | 4088 | 04/11/2011 | 4429563 | $ 642.600 | SOC.COM.E IND ELECTROBULL INGE LTDA | 76.655.800-3 | 499 | 1051 | 2152206006 2151110201 | REPARACION DE GENERADOR ALTERNO CARADON 72 KW 137 AMP 400 VOLTS, 50 HZ ALUMBRADO ESTADIO |
| 4087 | 4087 | 04/11/2011 | 4429562 | $ 550.592 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403002001 2151110201 | CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS EFECTUADOS EN ESTA TESORERIA POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES |
| 4086 | 4086 | 04/11/2011 | 823701 | $ 5.077.438 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 40 | 231 258 | 2152206007 2151110801 | PRESTACION DE SERVICIO DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 80% |
| 4085 | 4085 | 04/11/2011 | 3280309 | $ 4.204.416 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 215240309001 2151110201 | PAGO DEL FMC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4084 | 4084 | 03/11/2011 | 4429561 | $ 133.780 | NANCY RAMIREZ GAMBOA | 7.062.686-1 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152104004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4083 | 4083 | 03/11/2011 | 4429560 | $ 7.200.000 | CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA | 77.043.300-2 | 1201 | 1052 | 2152211002 2151110201 | 09 INSCRIPCIONES PARA CURSO DE CAPACITACION ALTA DIRECCION MUNICIPAL PARA CONCEJALES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARTICIPAN L A SRA. IRVE VERA GUZMAN ; VERONICA AGUIRRE AGUIRRE ; CAROL CAMILO ; ISABEL YAMAYO DELGADO ; SUSANA DURAN ; DON GERMAN CHOQUE GARCIA, PATRICIO DIAZ LOPEZ RENATO MUÑOZ MALDONADO |
| 4082 | 4082 | 03/11/2011 | 807791 | $ 274.900 | KAREN TERRAZAS MOLLO | 16.224.693-3 | 16 | 870 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4081 | 4081 | 03/11/2011 | 4429559 | $ 100.000 | GUILLERMO PERALTA ACEITUNO | 7.386.922-6 | 1 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE GUASRDIA EN PATIO 2 DE VEHICULOS DESDE EL 09 AL 18 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4080 | 4080 | 03/11/2011 | 4429558 | $ 267.560 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9.628.028-9 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4079 | 4079 | 03/11/2011 | 4429557 | $ 187.292 | JUAN BAUTISTA BAUTISTA | 12.170.089-1 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4078 | 4078 | 03/11/2011 | 4429556 | $ 107.024 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589-420-1 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4077 | 4077 | 03/11/2011 | 4429555 | $ 42.750 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | 15546528 9101437 | 2755 | 2152205001002 ; 2152205002002 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LUZ Y AGUA DE LA VIVIENDA UBICADA EN 21 DE MAYO N° 765 ARRENDADA POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4076 | 4076 | 03/11/2011 | 4429554 | $ 163.650 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 48 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 4075 | 4075 | 03/11/2011 | 4429553 | $ 187.292 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4074 | 4074 | 03/11/2011 | 4429552 | $ 103.500 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 65 | 14501 | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y LIMPIEZA DE CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4073 | 4073 | 03/11/2011 | 4429551 | $ 20.000 | JACQUELINE ARAYA SOTO | 12.452.435-0 | 1744 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICION DE 20 COLACIONES PERSONAL DE APOYO DEL DIA DE LA MADRE AÑO 2011 |
| 4072 | 4072 | 03/11/2011 | 4429550 | $ 260.000 | VLADIMIR ADONES ROJAS | 7.617.639-6 | 30 | 1042 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ANIMACION DE SHOW MUSICAL DESTINADO A CELEBRACION DE FIESTAS DE HALLOWEEN EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4071 | 4071 | 03/11/2011 | 4429549 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 121 | 270 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4070 | 4070 | 03/11/2011 | 4429547 | $ 162.565 | EVA GUACUCANO MAMANI | 15.004.854-0 | 124 | 2820 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA ASISTIR A SEMINARIO DE CONTROL DE MUNICIPALIDADES EN LA CIUDAD DE ARICA DURANTE LOS DIAS 7 ; 8 ; 9 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4069 | 4069 | 03/11/2011 | 4429546 | $ 319.976 | SEGÚN PLANILLA | | | 2855 | 2152101004007 2152101004006 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE COTIZAR Y ENGARGO DE FIGURAS PESEBRE PARA NAVIDAD Y OTRO DURANTE LOS DIAS 4 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4068 | 4068 | 03/11/2011 | 4429544 | $ 347.828 | ROBERTO VODELA VASQUEZ | 10.510.425-1 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4067 | 4067 | 03/11/2011 | 4429543 | $ 135.000 | ALEJANDRA | 13.420.760-4 | 90 | 2387 ; 2491 ; 2504 ; 2442 ; 2538 ; 2442 ; 2181 ; 2582 ; 2700 ; 2449 ; 2356 ; 2711 ; 2453 ; 2767 ; 2769 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4066 | 4066 | 03/11/2011 | 4429542 | $ 45.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 83 | 2728 ; 2781 ; 2730 2780 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4065 | 4065 | 03/11/2011 | 4429541 | $ 93.646 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2745 ; 2771 ; 2537 ; 2608 2711 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4064 | 4064 | 03/11/2011 | 4429540 | $ 500.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | 2663 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 4063 | 4063 | 03/11/2011 | 4429539 | $ 42.379 | TELEFONIA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 257222001 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFONICO DE JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 4062 | 4062 | 03/11/2011 | 4429538 | $ 81.000 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15719730 | | 2151140556 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE LUZ DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 4061 | 4061 | 03/11/2011 | 4429537 | $ 119.300 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15718966 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE LUZ DE JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 4060 | 4060 | 03/11/2011 | 4429536 | $ 50.000 | PATRICIO DIAZ LOPEZ | 10.910.700-K | | 2817 | 2151140372028 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMERIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 4059 | 4059 | 03/11/2011 | 4429535 | $ 150.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 2814 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCION MUNICIPALES A REALIZARSE EN BUENOS AIRES Y OTROS |
| 4058 | 4058 | 03/11/2011 | 4429526 4429534 | $ 8.645.252 | SEGÚN PLANILLA | | | 2813 ; 2818 2819 | 2152101004007 ; 2152104003002 ; 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | COMETIDO A SERVICIO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- ARGENTINA A FIN DE PARTICIPAR EN CURSO INTERNACIONAL DE ALTA DIRECCION MUNICIPAL DURANTE LOS DIAS 6,7,8,9,10,11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 4057 | 4057 | 03/11/2011 | 4429525 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA Y 01 DE REGRESO DESDE POZO ALMONTE SANTIAGO Y VOCEVERSA COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SRA. HECTOR PLAZA BARRAZA SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 160 |
| 4056 | 4056 | 02/11/2011 | 822623 | $ 17.136 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 2 | | 2152201001 2151110202 | ADQUISICION DE 08 COLACIONES PARA PERSONAL DE LIMPIEZA EN VICTORIA |
| 4055 | 4055 | 02/11/2011 | 822623 | $ 3.190.902 | FACTOTAL S.A | 96.660.790-4 | 361 | 752 | 2151140567 2151110202 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DE BIBLIOTECA PUBLICA DE POZO ALMONTE |
| 4054 | 4054 | 02/11/2011 | 822623 | $ 64.200 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 11993 | | 2152204010 2151110202 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A PUESTO DE FERIA DE CALLE DEL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4053 | 4053 | 02/11/2011 | 822623 | $ 53.940 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.713-2 | | 2757 | 2152202002 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE POLERAS PARA CLUB DE RAYUELA DE LA TIRANA DE POZO ALMONTE |
| 4052 | 4052 | 02/11/2011 | 822623 | $ 2.667.814 | KAUFMANN VEHICULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | 2212822 2212365 | 571 | 2152206002 2151110202 | ADQUISICION DE FILTRO PARA MANTENCION DE VEHICULOS REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOR DE CAMION FREIGHTLINER MODELO FL 80 AÑO 98 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4051 | 4051 | 02/11/2011 | 822617 | $ 147.158 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11.376.285-3 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110202 | PAGO DE VIATICOS |
| 4050 | 4050 | 28/10/2011 | 821799 | $ 550.000 | CONSULTORIA ASESORIAS CAPACITACION Y PRODUCCION ITER LTDA | 16.350.879-6 | 5 | 858 | 2151140557 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE ATENCION SOCIAL EN LA EJECUCION DE PROYECTO FORTALECIMIENTO OMIL GENERAL CONVENIO IMPA SENCE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4049 | 4049 | 28/10/2011 | 4429523 4429524 | $ 450.000 | SEGÚN PLANILLA | | | 2794 | 2152101005003002 2151110201 | CORRESPONDIENTE A LA PREMIACIONB POR 5 AÑOS DE SERVICIO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4048 | 4048 | 28/10/2011 | 4429522 | $ 103.500 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 8424 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE APOYO AUXILIAR EN LA SEMANA DEL SALITRE |
| 4047 | 4047 | 28/10/2011 | 821860 | $ 17.612 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-8 | 30 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EMPASTE DE 37 DE CRETOS DE PAGOS E INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4046 | 4046 | 28/10/2011 | 821860 | $ 620.000 | MARIO VENEGAS VASQUEZ | 14.551.738-9 | 18 | | 2151140566 ; 215221001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVOEN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4045 | 4045 | 28/10/2011 | 821860 | $ 90.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.179.972-7 | 27 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE INSTALCION DE RED ELECTRICA Y REUBICACION DE RED ANTIGUA ( ELECTRICA) PARA DEPENDENCIAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL |
| 4044 | 4044 | 28/10/2011 | 821860 | $ 6.015.329 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152401002 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A JARDIN INFANTIL RADIO, TELEVISION, CORPORACION DEPORTIVA PERSONAL DE BIBLIOTECA LA TIRANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4043 | 4043 | 28/10/2011 | 812860 | $ 500.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 1.483.783-2 | | 2791 | 2151140327 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PREMIACION PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL SENIOR CATEGORIA SUB 50 SEMANA DEL SALITRE |
| 4042 | 4042 | 28/10/2011 | 821860 | $ 150.000 | VERONICA MAMANU LUCAS | 12.213.496-2 | | 2793 | 2151140375 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COLACION TRABAJOS EN VICTORIA |
| 4041 | 4041 | 28/10/2011 | 821860 | $ 60.000 | ROMMIE CAMILO PAICHO | 10.351.736-2 | | 2792 | 2151140372052 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA MOVILIZACION Y OTROS EN LA CIUDAD E SANTIAGO AL SR. ENCARGADO DE TURISMO DON AUGUSTO ALVA MAITA |
| 4040 | 4040 | 28/10/2011 | 821799 | $ 550.000 | CONSULTORIA ASESORIAS CAPACITACION Y PRODUCCION ITER LTDA | 76.039.748-2 | 811 | 1031 | 2152211001 2151110201 | INSCRIPCION DE TALLER "RESPOND}SABILIDAD POLITICA DE ALCALDES Y CONCEJALES EN LA CIUDAD DE IQUIUQE A REALIZARSE LOS DIAS 26 Y 28 DE OCTUBRE DE 2011 PARTICIPANTES CONCEJALES AMANDA ROCO ALVARADO Y ASESOR JURIDICO NILO OLIVARES HIDALGO |
| 4039 | 4039 | 28/10/2011 | 4429521 | $ 90.000 | JUAN HIDALGO BARREDA | 18.005.685-8 | 8423 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE JORNAL EN EL CIERRE DE LA CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDOPOR 15 DIAS |
| 4038 | 4038 | 28/10/2011 | 4429520 | $ 250.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2739 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR PREMIOS PARA ENTREGA DE FIESTA DE HALLOWEEN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4037 | 4037 | 27/10/2011 | 820773 | $ 2.592.112 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003001 ; 2151140394 2151110203 | PAGO DE DIETA DE CONCEJALES MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4036 | 4036 | 27/10/2011 | 821005 | $ 59.056.978 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 12258 | 2152140905 2151110201 | CORRESPONDE A PERCAPITA DE SECTOR SALUD OCTUBRE DE 2011 |
| 4035 | 4035 | 27/10/2011 | 820899 | $ 2.668.370 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 514 | 933 ; 846 ; 886 ; 839 834 | 2152206999001 2151110201 | DEMARCACION DE PIEDRA BOLON AMBOS COSTADOS AVENIDA RAMON PEREZ OPAZO SERVICIO ESPECIAL CUADRILLA APOLLO EN BARRERA JUFAS EN VISPERA DE LA TIRANA, CONFECCION DE 10 RESALTOS SIMPLES DESTINADOS A POBLACION PJE SANTA ANA, CONFECCION DE 3 RESALTOS SIMPLES DESTINADOS A POBLACION SANTO OSSA CONFECCION DE 03 LETREROS REGLAMENTARIOS DE TRANSITO ESQUINAS EXCLUSIVO LOCOMOCION COLECTIVA Y BUSES ESTINADOS AL FRONTOS MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 4034 | 4034 | 27/10/2011 | 820870 | $ 100.000 | ROBERTO ROJAS CHARCA | 7.966.748-K | 13 | | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA 110 PERSONAS EN ENCUENTRO COMUNAL DE PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR |
| 4033 | 4033 | 27/10/2011 | 820534 | $ 491.273 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | 2666 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 4032 | 4032 | 27/10/2011 | 820534 | $ 32.000 | PATRICIO QUINZACARA DELGADO | 17.433.143-K | 1743 | | 2151140559 ; 2152141104 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 TORTAS PARA 20 PERSONAS DESTINADA AL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA (VTF) PEQUEÑOZ POZITOS |
| 4031 | 4031 | 27/10/2011 | 820534 | $ 213.950 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 47 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES EDE CAJA CHICA |
| 4030 | 4030 | 27/10/2011 | 820534 | $ 90.000 | JUANA DURAN ROBLEDO | 13.749.845-6 | 8421 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4029 | 4029 | 27/10/2011 | 820534 | $ 90.000 | GLORIA SALAZAR CALISAYA | 9.249.367-9 | 8420 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4028 | 4028 | 27/10/2011 | 4429519 | $ 1.838.550 | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A | 60.806.000-6 | | 1032 | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE 1.000 LICENCIAS DE CONDUCIR CON SU PLASTICO TERMOSELLADO DESTINADO A VENTA EN TESORERIA MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 4027 | 4027 | 27/10/2011 | 819909 | $ 11.161.907 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | RESOLUCIONES VARIAS | 2152206001 ; 2152208001001 ; 2152208002 ; 2152208001002 ; 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA V MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4026 | 4026 | 27/10/2011 | 820082 | $ 700.000 | DANIEL BASCUÑAN MERTINEZ | 12.936.278-2 | 30 | 847 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DEL PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4025 | 4025 | 27/10/2011 | 820082 | $ 600.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 123 | 701 679 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4024 | 4024 | 27/10/2011 | 820082 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 80 | 660 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NULOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4023 | 4023 | 27/10/2011 | 820082 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 79 | 593 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN NIVELACION DE PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4022 | 4022 | 27/10/2011 | 820091 | $ 180.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 30 | 751 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TEATRO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4021 | 4021 | 27/10/2011 | 819977 | $ 8.680.350 | SEGÚN PLANILLA | | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152206001 2151110201 | MEJORAMIENTO DE BIENES DE USO MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA XI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4020 | 4020 | 27/10/2011 | 819858 | $ 1.944.399 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO CORRESPONDE A LAS TIAS DEL JARDIN EL SALITRE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4019 | 4019 | 27/10/2011 | 819897 | $ 1.740.132 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TIAS DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4018 | 4018 | 26/10/2011 | 819179 | $ 21.000 | GUILLERMO PERALTA ACEITUNO | 7.386.922-6 | 1742 | | 2152401008 ; 2152141104 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 150 GLOBOS GRABADOS DESTINADOS A CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO |
| 4017 | 4017 | 26/10/2011 | 819179 | $ 209.140 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 46 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES EDE CAJA CHICA |
| 4016 | 4016 | 26/10/2011 | 819164 | $ 45.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 137 | RESOLUCIONES VARIAS | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4015 | 4015 | 26/10/2011 | 819164 | $ 72.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 112 | RESOLUCIONES VARIAS | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 4014 | 4014 | 26/10/2011 | 819146 | $ 150.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 885 | 706 663 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4013 | 4013 | 26/10/2011 | 819146 | $ 279.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 108 | 612 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4012 | 4012 | 26/10/2011 | 819146 | $ 450.000 | RENAC ZUÑIGA MAULEN | 13.411.546-7 | 15 | 790 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2011 ENCARGADO DE OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OCJ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4011 | 4011 | 26/10/2011 | 819146 | $ 500.000 | CRISTIAN CAYO JUYUMAYA | 15.683.820-9 | 7 | 802 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASE DE INGLES CONVERSACIONAL A JOVENES Y ADULTOS Y GERENTES DE TURISMO Y MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4010 | 4010 | 26/10/2011 | 819146 | $ 1.195.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 28 | 843 ; 192 869 | 2151140563 ; 2151140563 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2011 |
| 4009 | 4009 | 26/10/2011 | 819146 | $ 450.000 | BERNARDITA ILAJA VALDIVIA | 16.055.145-3 | 112 | 831 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4008 | 4008 | 26/10/2011 | 819146 | $ 1.004.000 | FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO | 13.217.209-9 | 12 | 482 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4007 | 4007 | 26/10/2011 | 819146 | $ 1.044.000 | INES MORALES ROZAS | 13.211.304-1 | 53 | 483 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4006 | 4006 | 26/10/2011 | 871946 | $ 1.197.900 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 69 | 498 19 | 215110562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4005 | 4005 | 26/10/2011 | 819146 | $ 180.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 44 | 736 350 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4004 | 4004 | 26/10/2011 | 819146 | $ 480.000 | VICTOR REBOLLEDO MOLINA | 16.756.847-5 | 7 | 841 | 215210404008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4003 | 4003 | 26/10/2011 | 819146 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 55 | 759 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRETACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4002 | 4002 | 26/10/2011 | 819146 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 100 | 662 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4001 | 4001 | 26/10/2011 | 819146 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 18 | 647 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE MANUALIDADES EN LAS AGRUPACIONES DE LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y HUATACONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 4000 | 4000 | 26/10/2011 | 819146 | $ 180.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 52 | 649 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE MANUALIDADES EN BORDADO EN CITA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO EN PUNTO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3999 | 3999 | 26/10/2011 | 819146 | $ 300.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 92 | 657 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3998 | 3998 | 26/10/2011 | 819146 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 54 | 658 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3997 | 3997 | 26/10/2011 | 819146 | $ 129.600 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 119 | 733 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3996 | 3996 | 26/10/2011 | 819146 | $ 129.600 | JUAN PINELA VILCHES | 16.535.452-4 | 8 | 750 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TAEKUANDO Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3995 | 3995 | 26/10/2011 | 819146 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 136 | 81 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN CONFECCION DE INFORME INE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3994 | 3994 | 26/10/2011 | 819146 | $ 207.000 | YOSSELIN PENCHULEF CONDORI | 18.003.970-8 | 7 | 477 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE OFICINA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEGAGOGICO JORNADA ALTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3993 | 3993 | 26/10/2011 | 819146 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 35 | 671 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION , DIFUSION Y CREACION DE UNA NUEVA PARRILLA PROGRAMATICA PARA CANAL TAMARUGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3992 | 3992 | 26/10/2011 | 819146 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 17 | 617 | 2152104004006 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3991 | 3991 | 26/10/2011 | 819146 | $ 650.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.591-0 | 36 | 805 | 2152211001 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION Y MANTENCION ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO TTE PUBLICO Y SECPLAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3990 | 3990 | 26/10/2011 | 819146 | $ 180.000 | NATHALIE AREVALO ROJAS | 17.094.851-3 | 7 | 401 | 2152104004006 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3989 | 3989 | 26/10/2011 | 819146 | $ 245.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 34 | 804 | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION Y MANTENCION ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO TTE PUBLICO Y SECPLAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3988 | 3988 | 26/10/2011 | 819146 | $ 500.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 28 | 459 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA IMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3987 | 3987 | 26/102011 | 819146 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 34 | 813 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3986 | 3986 | 26/10/2011 | 819146 | $ 180.000 | MARCELA SILVA BRAVO | 17.799.934-5 | 12 | 426 | 215228999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO TECNICO EN EDUCADORA DE PARVULO SALA CUNA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3985 | 3985 | 26/10/2011 | 819146 | $ 230.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 15 | 742 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3984 | 3984 | 26/10/2011 | 819146 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 74 | 602 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3983 | 3983 | 26/10/2011 | 819146 | $ 297.000 | CINTIA BUSTO ARENAS | 15.619.267-8 | 34 | 383 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3982 | 3982 | 26/10/2011 | 819146 | $ 250.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 109 | 441 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN CONFECCION DE INFORMES SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y DE PAGOS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS INFORMACION QUE DEBERA SER ENTREGADA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3981 | 3981 | 26/10/2011 | 819146 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 42 | 669 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3980 | 3980 | 26/10/2011 | 819146 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 23 | 661 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3979 | 3979 | 26/10/2011 | 819146 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.849-3 | 27 | 597 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3978 | 3978 | 26/10/2011 | 819146 | $ 240.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.265-K | 38 | 611 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3977 | 3977 | 26/10/2011 | 819146 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 33 | 644 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2011, APOYO EN ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3976 | 3976 | 26/10/2011 | 819146 | $ 188.100 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 89 | 2687 2689 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL, ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3975 | 3975 | 26/10/2011 | 819146 | $ 210.000 | VALESKA CARTEGENA PEZOA | 15.694.101-4 | 13 | 596 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL, ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3974 | 3974 | 26/10/2011 | 819146 | $ 210.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 101 | 851 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL, ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3973 | 3973 | 26/10/2011 | 819146 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 41 | 604 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3972 | 3972 | 26/10/2011 | 819146 | $ 180.000 | SYLVIA BAUTISTA MAMANI | 18.263.913-3 | 13 | 605 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3971 | 3971 | 26/10/2011 | 819146 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 72 | 610 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3970 | 3970 | 26/10/2011 | 819146 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.165.997-6 | 18 | 600 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3969 | 3969 | 26/10/2011 | 819146 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 116 | 590 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3968 | 3968 | 26/10/2011 | 819146 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 181 | 591 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3967 | 3967 | 26/10/2011 | 819146 | $ 230.000 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 15 | 645 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3966 | 3966 | 26/10/2011 | 819146 | $ 240.000 | ROSA DIAZ GONZALEZ | 14.104.807-4 | 10 | 806 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA IMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3965 | 3965 | 26/10/2011 | 819146 | $ 450.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 31 | 609 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION, DIFUSION Y CREACION DE UNA NUEVA PARRILLA PROGRAMATICA CANAL TAMARUGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3964 | 3964 | 26/10/2011 | 819146 | $ 250.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 89 | 702 608 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DFE OCTUBRE DE 2011 |
| 3963 | 3963 | 26/10/2011 | 819146 | $ 237.500 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 87 | 2665 2610 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3962 | 3962 | 26/10/2011 | 819146 | $ 210.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18.004.182-6 | 13 | 848 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3961 | 3961 | 26/10/2011 | 819146 | $ 210.000 | ANGELA GALLARDO CAYO | 15.010.566-8 | 10 | 812 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3960 | 3960 | 26/10/2011 | 819146 | $ 400.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 93 | 764 618 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL DEPTO FR ARQUITECTURA DE LA SECPLAC MES DE SEPTIEMBRE REALIZANDO LABORES TALES FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION LEVANTAMIENTO DE LAS EVENTUALES OBSERVACIONES IMPUTADAS A LOS PROYECTOS ELABORACION DE DIBUJO TECNICO MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3959 | 3959 | 26/10/2011 | 819146 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 65 | 606 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL DE ASUNTOS INDIGENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3958 | 3958 | 26/10/2011 | 819146 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 119 | 592 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3957 | 3957 | 26/10/2011 | 819146 | $ 300.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 60 | 653 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCIONDE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3956 | 3956 | 26/10/2011 | 819416 | $ 150.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1650 | 664 705 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3955 | 3955 | 26/10/2011 | 819146 | $ 610.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 12.797.957-K | 28 | 616 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL DEPTO FR ARQUITECTURA DE LA SECPLAC MES DE SEPTIEMBRE REALIZANDO LABORES TALES FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION LEVANTAMIENTO DE LAS EVENTUALES OBSERVACIONES IMPUTADAS A LOS PROYECTOS ELABORACION DE DIBUJO TECNICO MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3954 | 3954 | 26/10/2011 | 819146 | $ 220.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 51 | 651 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ATENCION DEL PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3953 | 3953 | 26/10/2011 | 819146 | $ 241.667 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 82 | 704 607 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3952 | 3952 | 26/10/2011 | 819416 | $ 530.000 | KAREN OVALLE GARDELLA | 15.101.782-7 | 65 | 613 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ATENCION DE ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTEGRACION LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3951 | 3951 | 26/10/2011 | 819146 | $ 550.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 24 | 603 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN PROMOCON DE LA AUTONOMIA PERSONAL E INTEGRACION DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE LA MUJER PROGRAMA COMUNAL OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2011 |
| 3950 | 3950 | 26/10/2011 | 819146 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 62 | 595 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3949 | 3949 | 26/10/2011 | 819146 | $ 530.000 | KARLA CAMPOS MANLLA | 15.027.830-9 | 36 | 594 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ORGANIZACIONES SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y CORRDINACION INFANTILES, PROGRAMA HABILITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA LOCALIDAD E INTEGRACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3948 | 3748 | 26/10/2011 | 819146 | $ 297.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 29 | 3854 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DFE OCTUBRE DE 2011 |
| 3947 | 3947 | 26/10/2011 | 818924 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 264 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE VIVIENDA PARA USARLA COMO OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3946 | 3946 | 26/10/2011 | 818924 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA N° 258 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DESTINADO COMO OFICINAS MUNICIPALES |
| 3945 | 3945 | 26/10/2011 | 818924 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 177 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE Al MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3944 | 3944 | 26/10/2011 | 818924 | $ 230.000 | JONATHAN SANCHEZ BARAHONA | 16.591.909-2 | | 390 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 3943 | 3943 | 26/10/2011 | 818924 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3942 | 3942 | 26/10/2011 | 818924 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 53 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES UBICADA EN 21 DE MAYO N° 713 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 3941 | 3941 | 26/10/2011 | 818924 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES AL PERSONAL DE SERVICIO PAIS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 |
| 3940 | 3940 | 26/10/2011 | 818924 | $ 230.000 | JOSE CRUZ MUÑOZ | 12.419.222-6 | | 334 285 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES AL PERSONAL DE SERVICIO PAIS QUE PRESTARAN A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3939 | 3939 | 26/10/2011 | 818924 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 178 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A JARDIN INFANTIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3938 | 3838 | 26/10/2011 | 818924 | $ 200.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.695-2 | | 180 | 2152209002 2151110201 | PRESYACION DE SERVICIO DE ATRRIENDO DE INMUBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO CASA-HABILITACION PERSONAL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011 |
| 3937 | 3937 | 26/10/2011 | 818924 | $ 200.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.695-2 | | 180 | 2152209002 2151110201 | PRESYACION DE SERVICIO DE ATRRIENDO DE INMUBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO CASA-HABILITACION PERSONAL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 |
| 3936 | 3936 | 26/10/2011 | 818924 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 109 | 331 268 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3935 | 3935 | 26/10/2011 | 818866 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 71 | 132 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3934 | 3934 | 26/10/2011 | 818866 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17..567.899-9 | 35 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3933 | 3933 | 26/10/2011 | 818866 | $ 299.657 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 24 | 133 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCADORA COMUITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3932 | 3932 | 26/10/2011 | 818866 | $ 599.343 | CLAUDIA BLANCO ALVAREZ | 16.425.279-5 | 8 | 481 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3931 | 3931 | 26/10/2011 | 818866 | $ 445.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 12267 | 130 | 2151140539 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO A BODEGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3930 | 3930 | 26/10/2011 | 818866 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 102 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SDERVICIO DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3929 | 3929 | 26/10/2011 | 818751 | $ 3.398.640 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152103001 ; 2152141204 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3928 | 3928 | 26/10/2011 | 817339 | $ 570.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16.592.321-9 | 21 | 282 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO ENGARGADA DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3927 | 3927 | 26/10/2011 | 817339 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 88 | 84 | 2151140546 ; 2152104004001 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVOS EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA DIRECCION DE DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3926 | 3926 | 26/10/2011 | 817340 | $ 589.693 | JOHANNA SALDIVAR GONZALEZ | 15.360.538-6 | 51 | 244 128 | 2151140521 ; 2152104004004 ; 215214110201 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN AMBITO FAMILIA Y LABORAL OFICINA COMUNAL PREVIENE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3925 | 3925 | 26/10/2011 | 817340 | $ 712.397 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 23 | | 2151140521 ; 2152104004004 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADOR COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS (PREVIENE) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3924 | 3924 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3923 | 3923 | 26/10/2011 | 818728 | $ 133.780 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13.052.931-3 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3922 | 3922 | 26/10/2011 | 818728 | $ 133.780 | PABLO ROJAS CORTES | 6.664.941-5 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3921 | 3921 | 26/10/2011 | 4429518 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | 828611 | 1023 | 2152212999001 2151110201 | ADQUISICION DE ESTAMPILLAS VARIAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE |
| 3920 | 3920 | 25/10/2011 | 4429517 | $ 100.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 21524041007 2151110201 | COMPRA DE 02 PASAJES DESDE POZO ALMONTE-SANTIAGO Y VICEVERSA COMO AYUDA SOCIAL |
| 3919 | 3919 | 25/10/2011 | 442916 | $ 1.000.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 514 | 933 ; 846 ; 886 ; 839 3905 | 2152206999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION E INSTALACION DE 10 RESALTOS SIMPLES DESTINADOS A LA POBLACION SANTA ANA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3918 | 3918 | 25/10/2011 | 4429515 | $ 200.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.702.544-K | | 2736 | 2151140391 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR ADQUISIONES VARIAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL |
| 3917 | 3917 | 25/10/2011 | 817477 | $ 49.466 | MANUEL CORTES ARAVENA | 10.223.446-4 | 1741 | | 2152204012 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICION DE 01 ROLLO DE BANDERAS DE PLASTICO DESTINADOS A OFICINA DE ALCALDIA |
| 3916 | 3916 | 25/10/2011 | 817477 | $ 1.500.000 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 525 | 1025 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE COCTEL, ILUMINACION, MUSICA Y SONIDO POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL AÑO 2011 |
| 3915 | 3915 | 25/10/2011 | 4429513 | $ 100.000 | ANTONIETA ZAVALA VERA | 65.421.280-5 | | 3299 | 2151210601038 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO DE MADRES NENA DE JASPARD |
| 3914 | 3914 | 24/10/2011 | 4429512 | $ 56.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DESDE POZO ALMONTE-SANTIAGO Y VICEVERSA COMO AYUDA SOCIAL |
| 3913 | 3913 | 24/10/2011 | 816864 | $ 595.000 | EMPRESA INGENIERIA Y SERVICIOS CLASIVALC SOCIEDAD ANONIMA | 75.064.015-8 | 13 | | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE 25 VIAJES DE MATERIALES DE RETORTA AL PATIO N° 2 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3912 | 3912 | 24/10/2011 | 4429511 | $ 100.000 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 75.998.630-K | | 3299 | 215121060142 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO DE MADRES ROSARIO CHACON |
| 3911 | 3911 | 24/10/2011 | 816771 | $ 108.000 | SOCIEDAD PERIODISTICA EL SALITRE LTDA | 77.949.360-1 | 4428 | | 2152207001 2151110201 | CORRESPONDE A LA PUBLICACION DE SALUDO ANIVERSARIO EL SALITRE |
| 3910 | 3910 | 24/10/2011 | 816775 | $ 254.182 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3909 | 3909 | 24/10/2011 | 4429510 | $ 100.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.895.000-K | | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 02 PASAJES DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VICEVERSA PARA LAS ARTESANAS QUE PARTICIPARAN EN ACTIVIDAD EN DICHA CIUDAD |
| 3908 | 3908 | 21/10/2011 | 816383 | $ 286.097 | COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A | 96.683.120-0 | 829649 832535 | 868 | 2152212999002 2151110201 | CORRESPONDE A LA SDQUISICION DE SEGUROS INTERNACIONAL PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE WL7842 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE A UN RC INTERNACIONAL PARA VEHICULOS MUNICIPAL |
| 3907 | 3907 | 21/10/2011 | 816383 | $ 147.918 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 142 | | 2152201001 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES VARIOS PARA REUNION Y INSUMOS PARA CLAUSURA DE CURSO |
| 3906 | 3906 | 21/10/2011 | 4429509 | $ 85.000 | DORCA CASTRO VILLCA | 10.057.525-6 | 8417 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA CONFECCION DE CORTINAJE DE LA OFICINA DE ALCALDIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3905 | 3905 | 21/10/2011 | 4429508 | $ 1.000.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 514 | 933 834 | 2152206999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DEMARCACION CON PIEDRA BOLON AMBOS COSTADOS EN AVENIDA CIRCUNVALACION RAMON PEREZ OPAZO PERIODO DFESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3904 | 3904 | 21/10/2011 | 816359 | $ 462.324 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | 2614 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3903 | 3903 | 21/10/2011 | 816362 | $ 36.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.591-0 | 39 | 2410 ; 2492 2551 | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3902 | 3902 | 21/10/2011 | 816362 | $ 27.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 33 | 2537 3551 | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3901 | 3901 | 21/10/2011 | 4429507 | $ 10.800 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MULTAS DEL R.M.T.N.P |
| 3900 | 3900 | 21/10/2011 | 4429506 | $ 2.700 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110201 | CORRESPONDE AL PAGO DE ARANCEL DE MULTAS DEL R.M.T.N.P |
| 3899 | 3899 | 21/10/2011 | 816327 | $ 392.700 | EMPRESA PERIODISCTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1043977 1043978 | 1004 | 2152207001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DE 03 AVISOS PARA LLAMADOS A LICITACION PUBLIAS DE PROPUESTA PUBLICA N° 17 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL J.V BUEN RETIRO DE POZO ALMONTE PROPUESTA N° 18 MEJORAMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL PROPUESTA N° 17 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ILUMINACION COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3898 | 3898 | 21/10/2011 | 816327 | $ 103.500 | GUSTAVO VALDES RIOS | 18.896.513-K | 8415 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE JUEGOS ACUATICOS EN PISCINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3897 | 3897 | 21/10/2011 | 816327 | $ 12.000 | FREDDY MARTINEZ BARRAZA | 9.307.595-1 | 8414 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN RECINTO MUNICIPALES (PARQUE DE LOS NIÑOS DURANTE EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3896 | 3896 | 21/10/2011 | 816327 | $ 242.740 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES EDE CAJA CHICA |
| 3895 | 3895 | 21/10/2011 | 816327 | $ 103.500 | PAZ AHUMADA CONTRERAS | 18.701.109-4 | 8416 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE JUEGOS ACUATICOS EN PISCINA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3894 | 3894 | 21/10/2011 | 816327 | $ 120.000 | NICOLAS VERGARA CONTRERAS | 12.851.156-8 | 238 | 963 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OBRA DE TEATRO COLEOPTEROS PARA CELEBRACION DIA DE LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS EN POZO ALMONTE |
| 3893 | 3893 | 21/10/2011 | 816327 | $ 220.018 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-1 | 82128 ; 11460 12085 | 2633 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPIOS TURISTICOS EN LA CIUDAD DE CHILLAN |
| 3892 | 3892 | 20/10/2011 | 815481 | $ 182.960 | MARGARITA ZAPATA HURTADO | 6.005.918-7 | | 2499 | 2152101004005 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3891 | 3891 | 20/10/2011 | 4429505 | $ 5.352.763 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99.561.010-8 | 259921 | | 2151140502 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3890 | 3890 | 20/10/2011 | 815447 | $ 46.700 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA | 86.442.000-1 | 24291 | | 2151140550 2151110203 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO Y/O EDUCATIVO CON FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2011 DEL PROYECTO DE VISITA DE ESTIMULACION DOMICILIARIAS CH CC |
| 3889 | 3889 | 20/10/2011 | 815418 | $ 170.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 2580 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA REALIZAR COMPRA DE 02 MUEBLES ARCHICADORES PARA LA TESORERIA MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3888 | 3888 | 20/10/2011 | 815418 | $ 571.000 | ROSAURO IBACAHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 5 | 912 | 2152904 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE MESON DE ATENCION DE PUBLICO CON SU RESPECTIVA VENTANILLA Y DOS BANDEJAS MONEDERAS EN SU PARTE INTERIOR SE CONFECCIONARA UN MUEBLE QUE CON DOBLE MESON PARA PC, CAJONERAS Y PUERTAS CORREDORAS, TODO CON SU RESPECTIVA LLAVES Y MUEBLES CON CAJONERA PARA DINERO Y ESPECIESM VALORADAS CON LLAVES SEPARADORES PARA DOCUMENTOS Y SOPORTE PARA IMPRESORA ADEMAS DE INSTALACION DE PERSIANA EN LA VENTANILLA DESTINADO A LA OFICINA DE TESORERIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3887 | 3887 | 20/10/2011 | 815418 | $ 875.000 | RAFAEL FERNANDEZ VACARISAS | 13.867.060-0 | 1740 | 925 | 2152209999 ; 2152141104 2151110201 | CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE MUEBLES DESTINADOS AL DEPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y RENTAS Y DIRECCION DE TRANSITO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 50% |
| 3886 | 3886 | 20/10/2011 | 815418 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 87 | | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CANCELACION DE FINIQUITO AL SR. JUAN ROJAS CODIGO DEL TRABAJO EN LA INSPECCION DE TRABAJO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3885 | 3885 | 20/10/2011 | 815418 | $ 100.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 86 | | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CANCELACION DE FINIQUITO AL PERSONAL DE PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3884 | 3884 | 20/10/2011 | 815418 | $ 180.670 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES EDE CAJA CHICA |
| 3883 | 3883 | 20/10/2011 | 815418 | $ 60.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 137 | 2651 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 VESTIDO DE HUASO Y 01 PANTALON DE HUASO 01 CHAQUETILLA DE HUASO |
| 3882 | 3882 | 20/10/2011 | 815418 | $ 100.000 | ISABEL CACERES BACIAN | 10.214.448-1 | | 2579 | 21511403301 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE IMPRESORA LASER Y TINTA PARA DEPTO DE LICENCIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3881 | 3881 | 20/10/2011 | 815136 | $ 190.400 | EMPRESA PERIODISCTICA EL NORTE S.A | 84.3295.700-1 | 13923 | 262 | 2152207001 2151110201 | CORRESPONDE A LA PUBLICACION DE ORDENANZA N° 1 DE LA DIRECCION DE TRANSITO QIE PROHIBE LA CIRCULACION DE VEHICULOS CON CARGA PELIGROSA |
| 3880 | 3880 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3879 | 3879 | 20/10/2011 | 815139 | $ 54.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15.685.937-0 | 114 | RESOLUCIONES VARIAS | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3878 | 3878 | 20/10/2011 | 815139 | $ 49.455 | ALEX ROJAS DELGADO | 11..466.024-5 | | 2555 2551 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3877 | 3877 | 19/10/2011 | 4429504 | $ 90.000 | MARTA TAPIA NUÑEZ | 12.946.944-7 | 8412 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RETIRO DE ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA CALLE COMERCIO Y CAMPING MUNICIPAL POR 6 DIAS |
| 3876 | 3876 | 19/10/2011 | 4429503 | $ 90.000 | JUANA DURAN ROBLEDO | 13.749.845-6 | 8413 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RETIRO DE ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS EN LA CALLE COMERCIO Y CAMPING MUNICIPAL POR 6 DIAS |
| 3875 | 3875 | 19/10/2011 | 814925 | $ 39.474 | SEGÚN RESOLUCION | | 88 79 | 2531 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3874 | 3874 | 19/10/2011 | 814933 | $ 1.327.753 | RECREACION COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 511 | 849 ; 795 860 | 2152208004 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALUMBRANDO Y TERMINO DE FIESTA, MACAYA, INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS EN SECTOR SARA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3873 | 3873 | 19/10/2011 | 814925 | $ 90.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 80 | RESOLUCIONES VARIAS | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3872 | 3872 | 19/10/2011 | 4429502 | $ 100.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 02 PASAJES DE IDA Y REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE CALERA COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. VIVIANA ALMOS PREZ SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 159 |
| 3871 | 3871 | 19/10/2011 | 4373874 4429501 | $ 1.272.540 | SEGÚN FINIQUITO | | | | 2152206001 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA X DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3870 | 3870 | 17/10/2011 | 813697 | $ 103.500 | JESIKA SUCSO CHURA | 14.565.535-8 | 8411 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDIA EN FERIA CARMELITA DEL PUEBLO DE LA TIRANA CALLE PRAT COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3869 | 3869 | 17/10/2011 | 813700 | $ 160.536 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11.376.285-3 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3868 | 3868 | 17/10/2011 | 813697 | $ 125.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | | 2612 | 2151140321 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CANCELAR 250 VASOS DE MOTE CON HUESILLO QUE ENTREGARA PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3867 | 3867 | 17/10/2011 | 813699 | $ 53.300 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 2613 | 2151140369 2151110203 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS Y CULTURALES Y OTROS CON CARGO AL PROYECTO CHILE CRECE CONTIGO A FIN DE REALIZAR VISITA ESTIMULACION DOMICILIARIAS |
| 3866 | 3866 | 17/10/2011 | 4373873 | $ 136.850 | LA HUMANITARIA LTDA | 78.939.710-4 | 7459 | 865 | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO FUNERARIO DE DON LUIS APABLAZA CASTRO (Q:E.P.D) COMO AYUDA SOCIAL |
| 3865 | 3865 | 17/10/2011 | 4373872 | $ 56.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PASAJE Y 01 DE REDRESO A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA. MARGARITA ORTIZ HERNANDEZ SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 156 |
| 3864 | 3864 | 17/10/2011 | 4373871 | $ 56.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PASAJE Y 01 DE REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA. ELBA CARRASCO GANBOA SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 155 |
| 3863 | 3863 | 17/10/2011 | 4373870 | $ 20.000 | VIANA NIEVAS ARAN | 7.465.549-1 | | | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CANCELAR 02 PUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SECTOR RAMADAS SIENDO UTILIZADO 01 PUESTO |
| 3862 | 3862 | 17/10/2011 | 813581 | $ 100.000 | PADRO VILLANUEVA MIRANDA | 6.289.459-8 | | 2535 ; 2440 ; 2450 ; 2439 ; 2438 2376 | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3861 | 3861 | 17/10/2011 | 813570 | $ 930.600 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 113 | 732 | 2152204010 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PINTURA PARA EL JARDIN INFANTIL LA CHINITA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3860 | 3860 | 17/10/2011 | 813567 | $ 3.133.389 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 916 ; 934 937 | | 2152206999002 ; 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACION Y VARILLADO EN PARUQE DEL NIÑO, RETIRO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CON CAMION RECOLECTOR Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA CHICA, TRASLADO DE CONTAINER DESDE POBLACION SANTA ANA HASTA SECTOR RAMADAS DE POZO ALMONTE ADAPTACION DEL MISMO PARA BAÑO PUBLICO, MODIFICACION DEL MISMO DE INVERSIONES ANTERIORES INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO PARA EL SECTOR RAMADAS DE POZO ALMONTE HASTA PATIO N° 2 IMPA DONDE SE REALIZARA LA CONCREACION DE RED ALCANTARILLADO Y LA RESPECTIVA CAMARA CONECTANDOLA D LA FOSA SEPTICA |
| 3859 | 3859 | 14/10/2011 | 813061 | $ 6.711.984 | MIGUEL MORALES ROCHA | 10.494.148-6 | 13529 ; 13530 13531, 13533 | 794 | 2151140566 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3858 | 3858 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3857 | 3857 | 14/10/2011 | 813061 | $ 1.200.000 | HECTOR RIQUELME MUÑOZ | 11.385.933-4 | 72 | 829 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREACION DE TALLER DE FUTBOL SERIE MENORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3856 | 3856 | 14/10/2011 | 813061 | $ 350.000 | TRANSPORTE Y SERVICIO DON GUILLERMO LTDA | 76.015.638-8 | 76 | 900 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVCIO EN LA CONTRATACION DE SERVCUIIO PARA EL TRASLADO DE BANDA DE LA IV ZONA VANAL DESDE IQUIQUE -POZO ALMONTE QUIENES PARTICIPARAN EN DESFILE CIVICO MILITAR DE FIESTAS PATRIAS |
| 3855 | 3855 | 14/10/2011 | 813061 | $ 450.000 | BERNARDO ILAJA VALDIVIA | 16.055.145-3 | 111 | 831 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3854 | 3854 | 14/10/2011 | 813061 | $ 296.310 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 135 | 920 | 2152202002 2151110201 | CORRESPONDE A CAMISAS OFFORD CHAQUETAS SOF, POLERAS Y JEANS CLASICOS PARA EL PERSONAL ELECTRICO DE LA ILUISTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3853 | 3853 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3852 | 3852 | 14/10/2011 | 813061 | $ 600.000 | RUBEN VELEZ CHOVAN | 6.993.860-8 | 8410 | 967 | 2152206007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ACTUALIZACION DE SOFTWAREEN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3851 | 3851 | 14/10/2011 | 813061 | $ 550.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 1739 | 844 | 2152209003 ; 2152141104 2151110201 | ARRIENDO DE GRUA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE CONTENEDOR E INSTALACION DE POSTE EN RAMADAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3850 | 3850 | 14/10/2011 | 813061 | $ 480.000 | VICTOR REBOLLEDO MOLINA | 16.756.847-5 | 6 | 841 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DEPORTIVO Y RECREACION DE FUTBOL SERIE MENORES PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE KINESIOLOGIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3849 | 3849 | 14/10/2011 | 4373869 | $ 540.000 | ISABEL RAMAYO DEL GADO | 12.441.087-8 | | 2590 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2011 Y OTROS |
| 3848 | 3848 | 14/10/2011 | 4373868 | $ 100.000 | JUAN MARTINEZ SILVA | 65.782.200-0 | | 3299 | 2151210601010 ; 2152401004 2151110201 | SUVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO RIOS DE AGUA VIVA |
| 3847 | 3847 | 14/10/2011 | 4376867 | $ 100.000 | MARTA BUGUEÑO GONZALEZ | 65.480.490-7 | | 3299 | 2151210601050 ; 2152401004 2151110201 | SEBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO DE MADRES SANTA TERESA DE LOS ANDES |
| 3846 | 3846 | 14/10/2011 | 4373866 | $ 286.200 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99.561.010-8 | 7400122 | | 2152205002001 2151110201 | ADQUISICION DE 360 M3 DE AGUA PURA PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 3845 | 3845 | 14/10/2011 | 4373865 | $ 39.750 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99.561.010-8 | 9387893 | | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SALA CUNA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3844 | 3844 | 13/10/2011 | 812105 | $ 84.000 | PEDRO SILVA VIEDMA | 9.326.211-5 | 8408 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN SERVICIO DE SERENIA EN EL CAMPING MUNICIPAL DESDE EL DIA 24 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3843 | 3843 | 13/10/2011 | 812105 | $ 89.845 | PUBLICIDAD MEZA Y DANIELS LTDA | 77.080.070-6 | 5814 | | 2151140562 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 ELABORACION Y DISEÑO DE LETREROS |
| 3842 | 3842 | 13/10/2011 | 812108 | $ 47.600 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 124 | | 2151140521 2151110203 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE PREVIENE PARA REUNION DE MESA PREVENTIVA COMUNAL MES DE OCTUBRE DE 2011 (PIE DE LIMON, 01 KUCHEN DE DURAZNO, 15 EMPANADAS DE QUESO, 15 EMPANADAS DE PINO ; 01 PIÑA 15 BROCHETAS DE FRUTAS Y 03 BANDEJAS DE ALFAJORES) |
| 3841 | 3841 | 13/10/2011 | 812105 | $ 210.000 | MARINA CASTRO CARLO | 12.202.544-K | 76371 76372 | 2548 | 2152212999003 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE INSCRIPCIONES DE DOS TITULOS DE DOMINIO CONFECCION DE LOS ESCRITURAS Y ANOTACIONES MARGINALES EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE POZO ALMONTE |
| 3840 | 3840 | 13/10/2011 | 812105 | $ 180.000 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 8409 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES CASA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ALIANZA Y OCJ DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3839 | 3839 | 13/10/2011 | 812105 | $ 368.900 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 258 | 938 803 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE LOS AÑOS 2010 Y 2011 |
| 3838 | 3838 | 13/10/2011 | 4373864 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3837 | 3837 | 13/10/2011 | 4373863 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3836 | 3836 | 13/10/2011 | 4373862 | $ 215.504 | GIANNA ARAYA JATAMALA | 12.937.691-0 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3835 | 3835 | 13/10/2011 | 4373861 | $ 347.077 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3834 | 3834 | 13/10/2011 | 4373860 | $ 132.257 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3833 | 3833 | 13/10/2011 | 4373859 | $ 168.506 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | 11.612.785-5 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3832 | 3832 | 13/10/2011 | 4373858 | $ 230.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2574 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE BEBESTIBLE PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3831 | 3831 | 13/10/2011 | 4373857 | $ 100.000 | MAURICIO RIVERO PALMA | 17.922.915-3 | 8401 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE GUARDIA EN PATIO 2 VEHICULOS POR MOTIVO DE GUARDIA SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3830 | 3830 | 13/10/2011 | | $ 12.983.892 | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3829 | 3829 | 13/10/2011 | | $ 7.106.736 | CONTABILIZACION PERSONAL CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTEATA MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3828 | 3828 | 13/10/2011 | | $ 25.386.065 | CONTABILIZACION PERSONAL PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3827 | 3827 | 13/10/2011 | 811443 | $ 2.475.117 | RECREACION COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 510 | 534 630 | 2152208004 2151110201 | INSTALACION ELECTRICA EVENTUAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FERIA COMERCIAL FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3826 | 3826 | 13/10/2011 | 811443 | $ 470.800 | SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE DUEÑOS DE TAXIS | 71.137.600-3 | | 28 856 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3825 | 3825 | 13/10/2011 | 811443 | $ 30.264.250 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1112 | 960 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION MECANICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTRIGENOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3824 | 3824 | 13/10/2011 | 811441 | $ 2.300.000 | LAGOS-BECERRA Y STIGLICH LTDA | 77.210.510-K | 274 | 567 | 2152211001 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO EN LA ELABORACION DE GUIAS MANUALES REGLAMENTOS, MEJORAS Y PROCESOS Y SISTEMAS DE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACREDITACION DE MUNICIPALIDADES (SUBDERE) |
| 3823 | 3823 | 11/10/2011 | 810617 | $ 150.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 2550 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR (CORONA, BANDA, RAMOS, PREMIOS VARIOS) |
| 3822 | 3822 | 11/10/2011 | 810617 | $ 5.381.506 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 265327 | 909 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 9.590 LITRO DE PETROLEO PARA DEPOSITO PARA VEHICULO MUNICIPAL Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3821 | 3821 | 11/10/2011 | 810454 | $ 243.548 | ISABEL RAMAYO DEL GADO | 12.441.087-8 | | 2541 | 2152201001 ; 2152204001 ; 2152204011 ; 2152204012 ; 2152206002 ; 2152207999001 ; 2152212999002 ; 2152212999003 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR ADQUISICION DE ACTIVIDADES VARIAS Y OTROS |
| 3820 | 3820 | 11/10/2011 | 810454 | $ 621.000 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3.792.421-0 | 3347 | 12219 957 | 2152208007 ; 2151110201 2151140845 | ADQUISICION DE 02 PASAJES AEREOS DESDE IQUIQUE-LA PAZ-SANTA CRUZ-IQUIQUE PARA DON AUGUSTO SMITH MARIN Y DON GUIDO VALDIVIA VELASUQEZ PARA ASISTIR A ENCUENTRO DE ALCALDES EN EXPO-CRUZ BOLIVIA |
| 3819 | 3819 | 11/10/2011 | 810454 | $ 150.000 | JORGE PEREZ TRONCOSO | 6.672.429-8 | 8407 | | 2152208999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL DE SONIDO DIERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3818 | 3818 | 11/10/2011 | 810454 | $ 898.266 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 373694 ; 374307 374309 | 511 | 2152204999001 ; 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE 5 STAD PARA FERIA CALLE PRAT DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011, MATERIALES ELECTRICOS PARA FIGURAS LUMINOSAS LA TIRANA 2011 COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3817 | 3817 | 11/10/2011 | 810454 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 77 | 660 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3816 | 3816 | 11/10/2011 | 810454 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 78 | 593 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIO DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN A DIDECO NIVELACION DE ESTUDIOS DE PROGRAMAS MUJERES JEFAS DE HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3815 | 3815 | 11/10/2011 | 810454 | $ 18.315 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | | 2542 | 2152201011 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES |
| 3814 | 3814 | 11/10/2011 | 810454 | $ 4.627.500 | SOC.COM.EL COM HORMIGONES MANT.IMPORT EXPORT EL TATA LTDA | 76.002.630-1 | 284 | 830 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 01 CONTENEDOR PARA LAS DEPEDENCIAS MUNICIPALES (SALDO) |
| 3813 | 3813 | 11/10/2011 | 810404 | $ 50.000 | CAROL GONZALEZ NUÑEZ | 17.797.451-K | | 2497 | 2152103007 2151110201 | ALUMNA EN PRACTICA EN EL DEPARMENTO DE SENDA-PREVIENE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3812 | 3812 | 11/10/2011 | 810454 | $ 29.500 | MARCELA GARCIA VALENZUELA | 15.442.410-5 | 119 | 2529 | 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EFECTUAR TALLER DE GESTION CULTURAL EN EL CENTRO DE ARTES ESCENICAS REALIZADO EL DIA JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3811 | 3811 | 11/10/2011 | 4373856 | $ 1.300.000 | NINOSKA ROJAS DELGADO | 65.303.530-6 | | 3299 | 2151210601093 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL A JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR |
| 3810 | 3810 | 11/10/2011 | 810354 | $ 400.000 | ISABEL RAMAYO DEL GADO | 12.441.087-8 | | 2543 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNITACIONES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3809 | 3809 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3808 | 3808 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3807 | 3807 | 11/10/2011 | 4373855 | $ 1.500.000 | PEDRO RODRIGUEZ GUZMAN | 65.777.430-8 | | 3299 | 2151210106089006 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL UNIVERSIDAD DE TARAPACA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3806 | 3806 | 07/10/2011 | 4373854 | $ 15.000 | INGRID SANCHEZ LEMUS | 18.263.983-4 | 8404 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA ATENCION DE AUTORIDADES EN COCTEL DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3805 | 3805 | 07/10/2011 | 4373853 | $ 15.000 | JUANA PASTEN CORTES | 17.493.298-0 | 8406 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ATENCION DE AUTORIDADES EN COCTEL DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3804 | 3804 | 07/10/2011 | 4373852 | $ 15.000 | JOSELYN SANCHEZ LEMUS | 17.433.078-6 | 8405 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA ATENCION DE AUTORIDADES EN COCTEL DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3803 | 3803 | 07/10/2011 | 4373851 | $ 100.000 | SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD | | | | 2152211002 2151110201 | 10 INSCRIPCIONES PARA DESCAPACITADOS |
| 3802 | 3802 | 07/10/2011 | 4373850 | $ 5.400.000 | HECTOR VARELA CALLE | 10.672.883-6 | 26 | 391 716 | 2153101002006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DISEÑO DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE COMPRENDE PROYECTO DE ARQUITECTURA PROYECTO SANITARIO Y PROYECTO DE PAVIMENTACION |
| 3801 | 3801 | 07/10/2011 | 4373849 | $ 70.000 | OSCAR NEIRA GUEVARA | 6.311.711-0 | 8403 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOY ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE LA PATRIA AÑO 2011 |
| 3800 | 3800 | 07/10/2011 | 809844 | $ 4.550.728 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 513 | 264 ; 632 ; 790 ; 815 ; 836 869 | 2152206999001 ; 2152208001001 ; 2152208006 ; 2152209003 ; 2152209005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EXTRACCION DE BASURA EN FUERTE BAQUEDANO Y ADUANA DE QUILLAGUA ARRIENDO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, ARRIENDO DE MANTENCION DE SEÑALETICA VIAL Y CONFECCION DE 03 LETREROS REGLAMENTARIOS NO ESTACIONAR SERVICIO DE RECOLECCION Y LIMPIEZA APARCEMIENTO AMBOS COSTADOS PARAMERICANA DESDE QUILLAGUA HASTA POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3799 | 3799 | 07/10/2011 | 809844 | $ 67.500 | NATHALIE AREVALO ROJAS | 17.094.851-3 | 6 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO ESPECIAL EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE LA PATRIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3798 | 3798 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3797 | 3797 | 07/10/2011 | 809844 | $ 171.360 | HERMINDA MUÑOZ MUÑOZ | 8.937.784-6 | 394 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 47 ALMUERZOS PARA ALUMNOS DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS 25 ALMUERZOS PARA PARCA DE FIESTA PATRIAS AÑO 2011 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3796 | 3796 | 07/10/2011 | 809844 | $ 111.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 1339 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 185 EMPANADAS DE PINO PARA DONACION A JARDIN INFANTIL LOS PAMPINITOS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3795 | 3795 | 07/10/2011 | 809700 | $ 180.628 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 2540 | 2152104003002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE CHILLAN A FIN DE PARTICIPAR EN XIX CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE CONSTRUYENTO UN DESTINO TURISTICO SUSTENTABLE DURANTE LOS DIAS 11 ; 12 ; 13 ; 14 15 Y 15 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3794 | 3794 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3793 | 3793 | 07/10/2011 | 809689 | $ 2.300.000 | JAIME JARA SALDOVAL | 10.483.830-8 | 222 | 691 | 2153101002005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN DISTINTAS CALLES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MARIA ELENA ENTRE TARAPACA Y PISAGUA, LIBERTAD ENTRE OF. VICTORIA, TARAPACA. LIBERTAD, ENTRE 21 DE MAYO, EL SALITRE IRIS BALMACEDA ENTRE SAN FUENTE-ALDUNATE, ARICA ALIANZAENTRE ALDUNATE, ARICA BUEN RETIRO ENTRE COMERCIO EL CALICHE ALDUNATE ENTRE COMERCIO EL CALICHE , SAN FIENTE ENTRE COMERCIO PAMAPA GERMANIA, 21 DE MAYO PAMPA GERMANIA, EL CALICHE, ESTACION ENTRE PAMAPA GERMANIA |
| 3792 | 3792 | 07/10/2011 | 809689 | $ 1.372.407 | CONSTRUCCIONES ASESORIA E INVERSIONES MONSERRAT S.A | 99.530.930-0 | 615 | 284 238 | 2153102004004 2151110201 | CORRESPONDE A LA PROPUESTA PUBLICA N° 04/2011 SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE (RETENCIONES) |
| 3791 | 3791 | 07/10/2011 | 809689 | $ 294.673 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 43 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES EDE CAJA CHICA |
| 3790 | 3790 | 07/10/2011 | 809689 | $ 72.000 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L | 52.000.030-5 | 6582 | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 01 LITERA DE 01 PLAZA COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. MARIA LEIVA SALVATIERRA SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 146 |
| 3789 | 3789 | 07/10/2011 | 809689 | $ 56.000 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L | 52.000.030-5 | 6583 | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 02 COLCHONES DE 01 PLAZA COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. MARIA LEIVA SALVATIERRA SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 147 |
| 3788 | 3788 | 07/10/2011 | 809689 | $ 452.200 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 133 131 | 750 | 2152202002 ; 2152212999008 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE VESTIMENTA A PERSONAL DE CORREO DE POZO ALMONTA. 60 UNIDADES DE BANDERAS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3787 | 3787 | 07/10/2011 | 809689 | $ 142.800 | ANA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-8 | | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EMPASTE DE 30 DECRETOS DE PAGOS E INGRESOS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3786 | 3786 | 07/10/2011 | 4373848 | $ 556.700 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 2029434 | | 2152205001002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE LUZ DE CAMPING LOS PINOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3785 | 3785 | 07/10/2011 | 43773847 | $ 56.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA Y 01 PASAJE DE REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA COMO AYUDA SOCIAL SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 148 |
| 3784 | 3784 | 07/10/2011 | 4373845 4373846 | $ 99.853 | SEGÚN RESOLUCION | | 35 | 2545 | 2152101004008 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A REUNION DE PRESENTACION DE PLAN MOJORA DEL PROYECTO SEBDERE DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3783 | 3783 | 07/10/2011 | 4373844 | $ 50.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 2546 | 2151140383 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 3782 | 3782 | 06/10/2011 | 809284 | $ 170.000 | RAFAEL VILLANUEVA CARVAJAL | 16.199.520-7 | | RSOLUCIONES VARIAS | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3781 | 3781 | 06/10/2011 | 809284 | $ 107.024 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2323 ; 2504 ; 2356 ; 2453 ; 2491 ; 2449 ; 2387 2181 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3780 | 3780 | 06/10/2011 | 809260 | $ 640.220 | PROJECO E.I.R.L | 76.480.820-7 | 122 | 935 | 215226001 2151110201 | CORRESPONDE A OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RADIER EN 49 M2 DE 10 CMS HORMIGON TIPO H-15 EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3779 | 3779 | 06/10/2011 | 809260 | $ 1.529.555 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 389 | 927 | 2152212999003 ; 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 01 COCINA INDUSTRIAL Y 01 PLATO, 01 LAVAMANO INDUSTRIAL CON DEPOSITO Y 01 SECADOR PARA CAMPING MUNICIPAL ADORNOS PARA INAGURACION DE RAMADAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3778 | 3778 | 06/10/2011 | 809260 | $ 16.600 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | | 2498 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR TRASLADO DESDE POZO ALMONTE LA TIRANA-LA HUAYCA Y VICEVERSA LOS VIAJES FUERON REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3777 | 3777 | 06/10/2011 | 809260 | $ 150.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 2508 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR A FIN DE CANCELAR REVISION TECNICA DE VEHICULOS MUNICIPALES |
| 3776 | 3776 | 06/10/2011 | 809260 | $ 792.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 112 | 884 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE COCINA DE CAMPING MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3775 | 3775 | 06/10/2011 | 809260 | $ 20.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 43 | 798 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3774 | 3774 | 06/10/2011 | 809260 | $ 270.600 | JORGE CASTRO QUISPE | 15.686.507-9 | | 29 809 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3773 | 3773 | 06/10/2011 | 809260 | $ 300.000 | SEGÚN PLANILLA | | 113 ; 22 ; 32 ; 49 ; 43 ; 8396 ; 8398 ; 8399 8400 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL DE APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3772 | 3772 | 06/10/2011 | 809234 | $ 56.228 | INDUSTRIAS DE ALIMENTOS TRENDY S.A | 78.109.470-5 | | | 2151140539 2151110206 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 15 CAJAS DE HELADOS GOING SABOR LIMON MANZANA PARA ACTIVIDAD DE TAMBO ANDINO INFANTIL QUE SE REALIZARA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3771 | 3771 | 06/10/2011 | 4373843 | $ 25.800 | LORENA GUTIERREZ NORAMBUENA | 12.835..907-9 | 17753 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 PAR DE ZAPATILLAS COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. GILDA FLORES SOLIS SEGÚN CONSTA EL SIBSIDIO N° 143 |
| 3770 | 3770 | 06/10/2011 | 4373842 | $ 80.000 | LUIS ROJAS MIRANDA | 8.244.662-1 | 8402 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE GUARDIA EN PATIO N° 2 VEHICULOS POR MOTIVO DSE GUARDIA SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA A PARTIR DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3769 | 3769 | 06/10/2011 | 3996002 3996018 | $ 24.685.059 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110202 | PAGO DESUELDO PREVISIONALES FUNCIONARIO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3768 | 3768 | 06/10/2011 | 4373841 | $ 20.000 | NELSON DONAIRE CACERES | 6.317.153-0 | 8395 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE MACAYA POR 2 DIAS |
| 3767 | 3767 | 06/10/2011 | 4373840 | $ 719.316 | PREVIRED | | | | 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3766 | 3766 | 06/10/2011 | 4373838 | $ 458.353 | PREVIRED | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3765 | 3765 | 05/10/2011 | 808615 | $ 5.569.371 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1118 | 323 358 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION EN LA TIRANA Y LA HUAYCA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3764 | 3764 | 05/10/2011 | 808609 | $ 6.000.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | | 295 ; 264 ; 632 ; 790 ; 815 ; 836 ; 541 ; 739 ; 748 ; 769 ; 869 ; 821 ; 768 ; 810 ; 936 838 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA ADUNA DE QUILLAGUA ARRIENDO DE CAMION CARROZADO ACT. COMUNAL DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE DIDECO, SERVICIO DE MANTENCION DE MANTENCION DE SEÑALETICA VIAL COMUNAL Y CONFECCION E INSTALACION DE 03 LETREROS REGLAMENTARIOS "NO ESTACIONAR" SERVICIO DE RECOLECCION Y LIMPIEZA APARCEMIENTO AMBOS COSTADOS PARAMERICANA DESDE QUILAGUA HASTA POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3763 | 3763 | 05/10/2011 | 808582 | $ 200.680 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | | RSOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3762 | 3762 | 05/10/2011 | 808550 | $ 2.224.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 260 | 260 228 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3761 | 3761 | 05/10/2011 | 808550 | $ 230.000 | JOSE CRUZ MUÑOZ | 12.419.222-6 | | 334 285 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE VIVIENDA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DESTINADA AL PERSONAL DE SERVICIO PAIS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3760 | 3760 | 05/10/2011 | 808550 | $ 500.000 | ROSAURO IBACAHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 5 | 912 | 2152904 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE MESON DE ATENCION DE PUBLICO CON SU RESPECTIVA VENTANILLA Y DOS BANDEJAS MONEDERAS EN SU PARTE INTERIOR SE CONFECCIONARA UN MUEBLE QUE CON DOBLE MESON PARA PC, CAJONERAS Y PUERTAS CORREDORAS, TODO CON SU RESPECTIVA LLAVES Y MUEBLES CON CAJONERA PARA DINERO Y ESPECIESM VALORADAS CON LLAVES SEPARADORES PARA DOCUMENTOS Y SOPORTE PARA IMPRESORA ADEMAS DE INSTALACION DE PERSIANA EN LA VENTANILLA DESTINADO A LA OFICINA DE TESORERIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3759 | 3759 | 05/10/2011 | 808550 | $ 148.750 | BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A | 96.814.650-5 | 6765 | | 2152208010 2151110201 | CORRESPONDIENTE A LA SUSCRIPCION EN EL DIARIO OFICIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2011 A MAYO DE 2012 |
| 3758 | 3758 | 05/10/2011 | 808550 | $ 750.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 1 | | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PATENTE DCFJ-15 PARA 11 PERSONAS PARA TRASLADAR PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA-LA TIRANA POZO ALMONTE-IQUIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3757 | 3557 | 05/10/2011 | 808550 | $ 260.000 | JUANA FORTES PICON | 9.692.235-3 | 8394 | | 2152208002 ; 2151110201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR REEMPLAZO DE GUARDIA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES LOCALIDAD DE LA TIRANA POR MOTIVO DE CUIDADO Y ASEO DE DICHA DEPENDENCIA |
| 3756 | 3756 | 05/10/2011 | 4373837 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 63 | 945 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPRESENTACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE ANTE TESORERIA REGIONAL POR DEUDA AÑO 2000 Y ANTERIORES TRAMITACION DE SUMARIOS SERVICIO DE SALUD PROYECTO REGLAMENTOS COMUNAL SOBRE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD |
| 3755 | 3755 | 05/10/2011 | 4373836 | $ 850.000 | JOSE GUERRA PINTO | 13.750.448-0 | 69 | 946 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CURSO DE CAPACITACION SOBRE LEY DE PROVIDAD, INFORME EN DERECHO SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIO D.A 367 ; 368 ; 393 395 Y 396 INFORME CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PROYECTO COMUNAL PROGRAMA AUTOCONSUMO DE POZO ALMONTE 2011 CONVENIO ACREDITACION OMIL E INCORPORACION A SISTEMA BOLSO NACIONAL DE EMPLEO Y CONVENIO DE AD REFERENCIAL SERVIAL |
| 3754 | 3754 | 04/10/2011 | 808077 | $ 569.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | BOLETAS VARIAS | 2495 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE BANDERAS GRANDES FLORES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES BANDERAS COMUNALES, TROFEOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS Y OTROS |
| 3753 | 3753 | 04/10/2011 | 808077 | $ 88.200 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 1308221 ; 686237 686236 | 2496 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PENDRIVE DESTINADO A LOS SEÑORES CONCEJALES Y ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3752 | 3752 | 04/10/2011 | 4373835 | $ 200.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.695-2 | | 180 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 PARA PERSONAL MUNICIPAL DEL CLUB DEPORTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3751 | 3751 | 04/10/2011 | 808077 | $ 5.077.438 | ALEJANDRO MIRANDA E.I.R.L | 76.969.190-1 | 39 | 356 231 | 2152205008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO E REDES Y COMUNICACIÓN Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 80 % |
| 3750 | 3750 | 04/10/2011 | 808077 | $ 3.221.330 | EMPRESA PERIODISCTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 17517 15688 | 486 183 | 2152207001 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PUBLICACIONES Y DIFUSION EN PAGINA WED SOYCHILE.CL/IQUIQUE Y 08 FRASES RADIALES DIARIAS. RADIO EMISORA DOGITAL FM IQUIQUE Y RADIO POSITIVA DESTINADO A PREVENCION EN FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 Y LLAMADO DE PROPUESTA PUBLICA N° 14/2011 MEJORAMIENTO PARA LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3749 | 3749 | 04/10/2011 | 8089077 | $ 416.500 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 43 | 455 447 | 2152205008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE OPERACIÓN Y ADM DE ROUTER OS MICROTIL DE WIFI COMUNITARIO EN LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE |
| 3748 | 3748 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3747 | 3747 | 04/10/2011 | 808077 | $ 81.000 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 1 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 45 COLACIONES PARA OBRA DE TEATRO EN EL CENTRO DE ARTES ESCENICAS |
| 3746 | 3746 | 04/10/2011 | 4373834 | $ 280.000 | CORMUDESI | 70.938.800-2 | | | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. MARIA ALLENCES SANDOVAL PARA CUBRIR GASTOS DE SEPULTURA DEL SR. JUAN AEDO ALLENDES (Q.E.P.D) SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 153 |
| 3745 | 3745 | 04/10/2011 | 4373833 | $ 16.400 | ELIQSA | 95.541.870-9 | 1561795 | 2374 | 2152205001002 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGIA DE LA VIVIENDA UBICADA EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3744 | 3744 | 04/10/2011 | 4373832 | $ 750 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99.561.010-8 | | 2374 | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VIVIENDA UBICADA EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3743 | 3743 | 04/10/2011 | 4373831 | $ 162.000 | COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A | | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO DE SEGURO DE VEHICULO MUNICIPAL CAMION MERCEDES BENZ PATENTE WU7665 ; BPWU57-5 ; CAMION HUNDAY PATENTE BKGT95-K ; CAMION FREIGHTLI NER PATENTE TD46166 ; RETRO EXCAVADORA PSTENTE BLVJ83-K, MAQUINARIA INDUSTRIAL BSGZ76-2 ; CAMION MERCEDES BENZ PATENTE WB7353-7 ; CARGADOR FRONTAL PATENTE BLVJ82-1 CAMION FOTON PATENTE CKLF68-8 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3742 | 3742 | 04/10/2011 | 4373829 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | 328609 | 930 | 2152212999001 2151110201 | ADQUISICION DE ESTAMPILLAS VARIAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE |
| 3741 | 3741 | 04/10/2011 | 4373828 | $ 7.424.075 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA IVA RETENIDO IMPUESTO UNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3740 | 3740 | 04/10/2011 | 3280308 | $ 18.745.961 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 215240309001 2151110204 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3739 | 3739 | 04/10/2011 | 3996001 | $ 1.166.895 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403002001 2151110202 | PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3738 | 3738 | 04/10/2011 | 4373826 | $ 1.897.041 | PREVIRED | | | | 2152206001 2151110201 | PAGO PREVISIONALES DE CONTRATACION DIRECTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3737 | 3737 | 03/10/2011 | 807450 | $ 180.000 | BERNARDO MAMANI ARAVIRE | 10.253.227-9 | 97 | 928 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA BASICA DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA A LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA Y VICEVERSA |
| 3736 | 3736 | 03/10/2011 | 807360 | $ 2.586.876 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003001 ; 2151140394 2151110201 | PAGO DE DIETA DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3735 | 3735 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3734 | 3734 | 03/10/2011 | 807356 | $ 200.700 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2385 | 2152102004006 ; 2152105004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TOCOPILLA COMO JEFE DE DELEGACION DEPORTIVA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL PARTICIPACION E CUADRANGULAR DE FUTBOL CATEGORIA SUB 13 Y TRASLADO DE DELEGACION SUB 13 A LA CIUDAD DE TOCOPILLA |
| 3733 | 3733 | 03/10/2011 | 807356 | $ 133.790 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 2346 ; 2347 ; 2308 ; 2423 2363 | 21522102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3732 | 3732 | 03/10/2011 | 807356 | $ 264.920 | SEGÚN RESOLUCION | | 9 24 | 2280 | 215210400407 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR A CONFERENCIA DE DISEÑO Y CULTURA GRAFICA DURANTE LOS DIAS 5,6,7,8,Y 9 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3731 | 3731 | 03/10/2011 | 807293 | $ 43.400 | DAVID ORO CHANDIA | 9.945.974-3 | 20 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN PATIO N° 2 DE VEHICULOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3730 | 3730 | 03/10/2011 | 807293 | $ 50.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | 41 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3729 | 3729 | 03/10/2011 | 807293 | $ 45.000 | LUIS SILVA FA | 13.008.305-6 | 28 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN PATIO N° 2 DE VEHICULOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3728 | 3728 | 03/10/2011 | 807293 | $ 33.600 | OSCAR CACERES BACIAN | 9.343.002-6 | 22 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN PATIO N° 2 DE VEHICULOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3727 | 3727 | 03/10/2011 | 807270 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 178 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A JARDIN INFANTIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3726 | 3726 | 03/10/2011 | 807270 | $ 100.000 | PAOLA BRAVO ARAYA | 13.675.360-6 | 376 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN 30 ATENCIONES VETERINARIAS A MASCOTAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3725 | 3725 | 03/10/2011 | 807270 | $ 660.000 | JUANA DURAN ROBLEDO | 13.749.845-6 | 8390 | 918 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION E INSTALACION DE 140 ADORNOS DIECIOCHEROS PARA LA CALLE COMERCIO DE POZO ALMONTE Y ORNAMENTACION CON TELAS EN CAMPING MUNICIPAL POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3724 | 3724 | 03/10/2011 | 807270 | $ 90.000 | CESAR VARELA COLON | 13.357.332-1 | 1 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE GUARDIA EN PATIO N° 2 DE VEHICULOS POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA A PARTIR DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3723 | 3723 | 03/10/2011 | 807270 | $ 262.835 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 42 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES EDE CAJA CHICA |
| 3722 | 3722 | 03/10/2011 | 807270 | $ 96.000 | PEDRO SILVA DIEDMA | 9.326.211-6 | 8386 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN SERVICIO DE SERENIA EN EL CAMPING MUNICIPAL DESDE EL 17 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3721 | 3721 | 03/10/2011 | 807270 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 47 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DEL PASTO DE LA CANCHA DEL CAMPING LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3720 | 3720 | 03/10/2011 | 807270 | $ 31.000 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 13 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL LAVADO DE 31 MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3719 | 3719 | 03/10/2011 | 4373825 | $ 57.662 | I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION A CAMION FOTON PATENTE CKLF68-8 CARGADOR FRONTAL KOMATSU PATENTE BLVJ82-1 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3718 | 3718 | 03/10/2011 | 4373824 | $ 59.997 | CLAUDIO GODOY PIÑONES | 12.349.258-7 | 8393 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DE AREA VERDES POR 9 DIAS A PARTIR DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3717 | 3717 | 03/10/2011 | 4373823 | $ 90.000 | JUAN HIDALGO BARRERA | 18.005.685-8 | 8392 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE JORNAL EN EL CIERRE PEROMENTRAL DE LA CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO DURANTE 15 DIAS |
| 3716 | 3716 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 3715 | 3715 | 03/10/2011 | 4373821 | $ 100.000 | MAURICIO RIVERO PALMA | 17.922.915-3 | 8391 | | 2152208002 ; 2152141101 | PRESTACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE GUARDIA EN PATIO N° 2 DE VEHICULO POR MOTIVO QUE SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 21 DEL PRESENTE MES |
| 3714 | 3714 | 03/10/2011 | 4373820 | $ 67.475 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403092001 2151110201 | CORRESPONDE AL PAGO AL F.C.M DE MULTAS TAG DEL R.M.T.N.P PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3713 | 3713 | 03/10/2011 | 4373819 | $ 11.567 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | | | | 2152403100 2151110201 | CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE MULTAS TAG DEL R.M.T.N.P SEGÚN ID 3536728 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3712 | 3712 | 03/10/2011 | 4373818 | $ 17.351 | I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | | | | 2152403100 2151110201 | CORRESPONDE AL PAGO DEL 30% DE MILTAS TAG DEL R.M.T.N SEGÚN ID 3256040 PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3711 | 3711 | 03/10/2011 | 4373817 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5.683.157-6 | 20 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3710 | 3710 | 03/10/2011 | 4373816 | $ 1.260.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | 4 ; 43 ; 37 ; 27 ; 23 ; 26 ; 24 17 | | 2153102004016 ; 2152141101 2151110201 | MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE DE LA LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3709 | 3709 | 03/10/2011 | 4373815 | $ 2.524.180 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | | 2153102004017 2151110201 | MEJORAMIENTO DE BIENES DE USO PUBLICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA XI (CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMARINES DE LA CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE HUATACONDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3708 | 3708 | 30/09/2011 | 4373814 | $ 1.000.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 112 | 884 794 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE COCINA DE CAMPING MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3707 | 3707 | 30/09/2011 | 4379813 | $ 422.852 | I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO DE PERMIDO DE CIRCULACION A CAMION HUNDAI PATENTE BKGT95-K, CAMION PATENTE WB7353-7 WU7665-6, RETROEXCAVADORA KOMATSU PATENTE BLVJ83-K, MAQUINARIA INDU KOMATSU PATENTE BSGZ76-2, CAMION MERCEDES BENZ PATENTE BPWJ57 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3706 | 3706 | 30/09/2011 | 4373812 | $ 100.000 | LUIS ROJAS MIRANDA | 8.244.662-1 | 8388 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO GUARDIA EN ELPATIO N° 2 DE VEHICULOS POR MOTIVO QUE GUARDIA SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA A PARTIR DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3705 | 3705 | 29/09/2011 | 806695 | $ 81.515 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 117 | | 2151140521 2151110203 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PIE DE LIMON, 30 BROCHETAS DE FRUTA, 02 BRAZOS DE REINA. 35 EMPANDAS DE QUESO Y DE PINO, 02 KUCHEN DE MANZANA PARA LA REUNION DE MESA COMUNAL DE PREVENCION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3704 | 3704 | 29/09/2011 | 806634 | $ 418.600 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 329 | 902 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE COCTEL Y OTROS PARA CUENTA PUBLICA Y ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3703 | 3703 | 29/09/2011 | 806634 | $ 440.000 | PABLO MURQUIO HERRERA | 13.915.753-8 | 1737 | 906 | 2152208003 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CORTE Y PODA DE ARBOLES WN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA EN LOS SECTORES NOVENA CIRCUNVALACION CAMPING BAILES RELIGIOSOS Y PARCELA MUNICIPAL |
| 3702 | 3702 | 29/09/2011 | 806634 | $ 180.000 | KEREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 28 | 751 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TEATRO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3701 | 3701 | 29/09/2011 | 806634 | $ 109.480 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-8 | 28 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EMPASTE DE INGRESOS MES DE JULIO DE 2011 |
| 3700 | 3700 | 29/09/2011 | 806634 | $ 102.600 | JESIKA CUCSO CHURA | 14.565.535-8 | 8387 | | 21522089002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDIA EN FERIA CARMELITA DEL PUEBLO DE LA TIRANA (CALLE PRAT) DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3699 | 3699 | 29/09/2011 | 806634 | $ 85.600 | ANTONIA MOSCOSO AMARO | 5.065.832-5 | 971 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 15 ALMUERZOS CELEBRACION DIA DEL LOCUTOR RADIAL |
| 3698 | 3698 | 29/09/2011 | 806634 | $ 250.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 2400 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA REPARACION DE DISCO DE FRENO, BOMBA DE FRENOS ABRASADORES PARA EL FURGON AZUL PATENTE BVFG-31 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3697 | 3697 | 29/09/2011 | 806634 | $ 15.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | 822414 | 2416 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE TRASLADO DE DIACONO A LA LOCALIDAD DE HUATACONDO, ACTIVIDAD MUNICIPAL EFECTUADA EL DOA 27/09/2011 |
| 3696 | 3696 | 29/09/2011 | 806634 | $ 176.260 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 80.559.400-4 | 574182 574179 | | 2152204010 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE RAMADAS AÑO 2011 |
| 3695 | 3695 | 29/09/2011 | 806634 | $ 6.176.251 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | APOYO A PROGRAMAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3694 | 3694 | 29/09/2011 | 806634 | $ 150.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | | 2415 | 215114037038 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR ALMUERZO PARA REUNION A EFECTUARSE EN LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3693 | 3693 | 29/09/2011 | 4373811 | $ 189.644 | SHEILA ROJAS CAMUS | 12.937.655-4 | | | 2151140556 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A TIA DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3692 | 3692 | 29/09/2011 | 4373810 | $ 16.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 02 PASAJES DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. EDITH MALDONADO MAGUIDA SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 149 |
| 3691 | 3691 | 29/09/2011 | 4373809 | $ 400.000 | MIRTA L. RAMOS SERRANO DE PONCE DE LEON | 14.581.726-6 | 1736 | 901 903 | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICION DE 800 VASOS DE CHICA CON HELADO DESTINADO A INAGURACION DE LAS RAMADAS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE FESTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3690 | 3690 | 29/09/2011 | 4373808 | $ 42.272 | TELEFONIA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 25959688 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO TELEFONICO DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3689 | 3689 | 29/09/2011 | 738808 4373807 | $ 11.483.967 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152208001001 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3688 | 3688 | 29/09/2011 | 738721 | $ 8.836.218 | SEGÚN PLANILLA | | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152206001 2151110201 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA XI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3687 | 3687 | 28/09/2011 | 805903 | $ 222.200 | JORGE CASTRO QUISPE | 15.686.507-9 | | 809 209 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE - IQUQUE Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3686 | 3686 | 28/09/2011 | 8059330 | $ 2.200.000 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-9 | 513 | 859 789 | 2152208004 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EVENTUAL PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN RAMADA DIECIOCHERAS FIESTAS PATRIAS 2011 COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3685 | 3685 | 28/09/2011 | 805796 | $ 75.708.531 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | CORRESPONDIENTE A REFORZAMIENTO MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3684 | 3684 | 28/09/2011 | 805796 | $ 400.320 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 254 | 261 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3683 | 3683 | 28/09/2011 | 805796 | $ 333.390 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 41 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3682 | 3682 | 28/09/2011 | 75000 | $ 75.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | 1043565 | | 2152207001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE CANCELACION DE PUBLICIDAD DE AVISP NECROLOGICO FALLECIMIENTO EX. ALCALDE DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE DON SERGIO LAVANAL ROZAS (Q.E.P.D) |
| 3681 | 3681 | 28/09/2011 | 4373806 | $ 80.000 | EDITH MALDONADO MAGUIDA | 11.612.649-4 | | | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS EN EL TRASLADO Y HOSPEDAJE A LA SRA. EDITH MALDONADO MAGUIDA SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 152 |
| 3680 | 3680 | 28/09/2011 | 4373805 | $ 100.000 | MARIA PAYAUNA LEDEA | 71.241.200-3 | | 3299 | 2151210601020 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A JUNTA DE VECINOS N° 03 DE LA TIRANA |
| 3679 | 3679 | 28/09/2011 | 4373804 | $ 100.000 | NELSON RIVERA STEVENS | 65.479.270-4 | | 3299 | 215121060199019 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 GERENTE GENERAL DE PADRES Y APODERADOS DE LA ESCUELA BASICA DE LA HUAYCA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3678 | 3678 | 28/09/2011 | 737613 | $ 1.526.568 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TIAS DEL JARDIN EL SALITRE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3677 | 3677 | 28/09/2011 | 737617 | $ 2.179.572 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LAS TIAS DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3676 | 3676 | 28/09/2011 | 805575 | $ 62.805 | ITALO TORRES CAMPILLAY | 10.801.854-2 | 17 | | 2151140559 2151110207 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE COBERTORES DEL JARDIN INFALTIL PEQUEÑOS POZITOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3675 | 3675 | 27/09/2011 | 805466 | $ 148.750 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1043356 | | 2151140547 2151110203 | SERVICIO DE PUBLICIDAD LLAMADO A CURSO PARA PROVEER EL CARGO DE APOYO FAMILIAR EN JORNADA DEL PROGRAMA PUENTE EN LA DIDECO DE LA IMPA |
| 3674 | 3674 | 27/09/2011 | 737242 | $ 180.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-2 | 42 | 650 736 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMEINTO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3673 | 3673 | 27/09/2011 | 737242 | $ 150.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 884 | 706 663 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3672 | 3672 | 27/09/2011 | 805391 | $ 16.600 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-5 | | 2125 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR TRASLADO DESDE POZO ALMONTE LA TIRANA-LA HUAYCA Y VICEVERSA LOS VIAJES FUERON REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3671 | 3671 | 27/09/2011 | 737144 | $ 3.496.798 | SEGÚN PLANILLA | | 98 ; 122 ; 112 ; 113 ; 114 ; 119 ; 102 ; 111 ; 81 135 | | 2152103001 ; 2152141204 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3670 | 3670 | 27/09/2011 | 736895 | $ 284.997 | RENAC ZUÑIGA MAULEN | 13.411.546-1 | 13 | 790 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2011 ENCARGADO DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD OCJ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3669 | 3669 | 27/09/2011 | 736895 | $ 500.000 | CRISTIAN CAYO JUYUMAYA | 15.683.820-9 | 6 | 802 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE INGLES CONVERSACIONAL A JOVENES, ADULTOS AGENTES DE TURISMO Y MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3668 | 3668 | 27/09/2011 | 736895 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 27 | 20 192 | 2151140563 ; 215221001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN APOYO AREA DE FOEMNTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3667 | 3667 | 27/09/2011 | 736895 | $ 600.000 | PATRICIO SANTIVAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 121 | 701 679 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3666 | 3666 | 27/09/2011 | 736895 | $ 1.044.000 | FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO | 13.217.209-9 | 11 | 482 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3665 | 3665 | 27/07/2011 | 736811 | $ 1.044.000 | INES MORALES ROZAS | 13.211.304-1 | 52 | 483 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3664 | 3664 | 27/09/2011 | 736895 | $ 1.197.900 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 68 | 19 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3663 | 3663 | 27/09/2011 | 736895 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-9 | 21 | 22 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3662 | 3662 | 27/09/2011 | 736895 | $ 620.000 | MARIO VENEGAS VASQUEZ | 14.551.738-9 | 17 | 256 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3661 | 3661 | 27/09/2011 | 736895 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 54 | 659 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 3660 | 3660 | 27/09/2011 | 736895 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 98 | 662 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3659 | 3659 | 27/09/2011 | 736895 | $ 180.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 50 | 649 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL INDENTIDAD EFECTUAR LABORES DE MANUALIDADES EN BORDADO EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADOS EN PUNTO CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3658 | 3658 | 27/09/2011 | 736895 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 53 | 658 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3657 | 3657 | 27/09/2011 | 736895 | $ 129.600 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 117 | 733 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3656 | 3656 | 27/09/2011 | 736895 | $ 129.600 | JUAN PINELA VILCHES | 16.535.452-4 | 7 | 750 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE PROGRAMA SOCIAL PARA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3655 | 3655 | 27/09/2011 | 736895 | $ 300.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 88 | 749 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE FUTBOL Y AYUDANTE TECNICO DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDE AL |
| 3654 | 3654 | 27/09/2011 | 736895 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 134 | 81 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA CONFECCION DE INFORMES INE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3653 | 3653 | 27/09/2011 | 736895 | $ 207.000 | JOSSELIN PENCHULEF CONDORI | 18.003.970-8 | 5 | 477 | 2152104001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA DE LA MUJER PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3652 | 3652 | 27/09/2011 | 736895 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 34 | 671 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION Y DIFUSION Y CREACION DE UNA NUEVA PARRILLA PROGRAMATICA PARA CANAL TAMARUGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3651 | 3651 | 27/09/2011 | 736895 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 16 | 617 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3650 | 3650 | 27/09/2011 | 736895 | $ 650.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.591-0 | 34 | 805 | 2152211001 ; 2152141101 ; 2152208004 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, SECPLAC Y TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3649 | 3649 | 27/09/2011 | 736895 | $ 180.000 | NATHALIE AREVALO ROJAS | 17.094.851-3 | 5 | 401 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3648 | 3648 | 27/09/2011 | 736895 | $ 245.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 32 | 804 | 21522089999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, SECPLAC, Y TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3647 | 3647 | 27/09/2011 | 736895 | $ 500.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 26 | 459 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PRESTACION DE DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS Y PRESTACION DE SERVICIO EN DEPARTAMENTO DE COMUINICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3646 | 3646 | 27/09/2011 | 736895 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 33 | 813 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE LA SECPLAC MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3645 | 3645 | 27/09/2011 | 736895 | $ 450.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 29 | 609 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE DIFUSION DE UNA NUEVA PARRILLA PROGRAMATICA CANAL TAMARUGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3644 | 3644 | 27/09/2011 | 736895 | $ 240.000 | ROSA DIAZ GONZALEZ | 14.104.807-4 | 8 | 806 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA IMPA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3643 | 3643 | 27/09/2011 | 736895 | $ 230.000 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 12 | 645 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3642 | 3642 | 27/09/2011 | 736895 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 179 | 591 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3641 | 3641 | 27/09/2011 | 736895 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 144 | 590 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3640 | 3640 | 27/09/2011 | 736895 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | 17 | 600 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3639 | 3639 | 27/09/2011 | 736895 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 71 | 610 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3638 | 3638 | 27/09/2011 | 736895 | $ 180.000 | SYLVIA BAUTISTA MAMANI | 18.263.913-3 | 12 | 605 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3637 | 3637 | 27/09/2011 | 736895 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 40 | 604 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3636 | 3636 | 27/09/2011 | 736895 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 100 | 651 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL, ATENCION Y ENCARGADA DE LA CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3635 | 3635 | 27/09/2011 | 736895 | $ 210.000 | VALESKA CARTAGENA PEZOA | 15.694.101-8 | 11 | 596 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3634 | 3634 | 27/09/2011 | 736895 | $ 288.300 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 87 | 599 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3633 | 3633 | 27/09/2011 | 736895 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 31 | 644 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y ATENCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3632 | 3632 | 27/09/2011 | 736895 | $ 240.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 37 | 611 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3631 | 3631 | 27/09/2011 | 736895 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 26 | 597 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3630 | 3630 | 27/09/2011 | 736895 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 21 | 661 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3629 | 3629 | 27/09/2011 | 736895 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 41 | 669 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3628 | 3628 | 27/09/2011 | 736895 | $ 250.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 106 | 441 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA CONFECCION DE INFORMES SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION DE PAGOS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS INFORMACION QUE DEBERA SER ENTREGADA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E INDENTIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3627 | 3627 | 27/09/2011 | 736895 | $ 279.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 107 | 612 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3626 | 3626 | 27/09/2011 | 736895 | $ 297.000 | CINTIA BUSTOS ARENAS | 15.619.267-8 | 31 | 383 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3625 | 3625 | 27/09/2011 | 736895 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 73 | 602 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTSCION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTES MONITORES EN PREVENCION DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3624 | 3624 | 27/09/2011 | 736895 | $ 230.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 14 | 742 672 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3623 | 3623 | 27/09/2011 | 736895 | $ 180.000 | MARCELA SILVA BRAVO | 17.799.034-5 | 11 | 426 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO EN EDUCACION DE PARVULARIA DE SALA CUNA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3622 | 3622 | 27/09/2011 | 736895 | $ 220.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 47 | 651 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3621 | 3621 | 27/09/2011 | 736895 | $ 610.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 12.797.957-K | 27 | 616 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL DEPTO FR ARQUITECTURA DE LA SECPLAC MES DE SEPTIEMBRE REALIZANDO LABORES TALES FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION LEVANTAMIENTO DE LAS EVENTUALES OBSERVACIONES IMPUTADAS A LOS PROYECTOS ELABORACION DE DUBUJO TECNICO |
| 3620 | 3620 | 27/09/2011 | 736895 | $ 250.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 78 | 704 607 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3619 | 3619 | 27/09/2011 | 736895 | $ 241.667 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 87 | 2254 ; 102 608 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3618 | 3618 | 27/09/2011 | 736895 | $ 216.668 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 85 | 2217 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3617 | 3617 | 27/09/2011 | 736895 | $ 210.000 | ANGELA GALLARDO CAYO | 15.010.566-8 | 9 | 812 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3616 | 3616 | 27/09/2011 | 736895 | $ 210.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18.004.182-6 | 12 | 801 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3615 | 3615 | 27/09/2011 | 736895 | $ 300.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 58 | 653 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3614 | 3614 | 27/09/2011 | 436895 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 117 | 592 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3613 | 3613 | 27/09/2011 | 736895 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 63 | 606 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL DE ASUNTOS INDIGENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3612 | 3612 | 27/09/2011 | 736895 | $ 400.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 92 | 618 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL DEPTO FR ARQUITECTURA DE LA SECPLAC MES DE SEPTIEMBRE REALIZANDO LABORES TALES FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION LEVANTAMIENTO DE LAS EVENTUALES OBSERVACIONES IMPUTADAS A LOS PROYECTOS ELABORACION DE DUBUJO TECNICO ENTRE OTROS |
| 3611 | 3611 | 27/09/2011 | 736895 | $ 530.000 | KAREN OVALLE GARDELLA | 15.101.782-7 | 64 | 613 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, ATENCION DEL ADULTO MAYOR Y OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3610 | 3610 | 27/09/2011 | 736895 | $ 550.000 | PAULA MIQUILES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 23 | 603 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNAL OFICINA DE LA MUJER, MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3609 | 3609 | 27/09/2011 | 736895 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 61 | 595 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO , FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3608 | 3608 | 27/09/2011 | 736895 | $ 530.000 | KARLA CAMPOS MANLLA | 15.027.830-9 | 35 | 594 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y COORDINADORA DE JARDINES INFANTILES, PROGRAMA HABILITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA LOCALIDAD E INTEGRACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3607 | 3607 | 27/09/2011 | 736895 | $ 297.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 27 | 384 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3606 | 3606 | 27/09/2011 | 736895 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 17 | 647 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD SERVICIO DE MONITORA DE MANUALIDADES EN LAS AGRUPACIONES DE LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y HUATACONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3605 | 3605 | 27/09/2011 | 736895 | $ 300.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | | 657 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN DICTAR CLASES DE BALLET DIRIGIDO A NIÑITAS Y A JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3604 | 3604 | 27/09/2011 | 736895 | $ 150.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1645 | 664 705 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3603 | 3603 | 27/09/2011 | 4373803 | $ 87.500 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15642017 | | 2151140556 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARDIN VILLA 2000 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3602 | 3602 | 27/09/2011 | 4373802 | $ 65.500 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15641292 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARDIN EL SALITRE DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3601 | 3601 | 27/09/2011 | 736918 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 34 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINSTRATIVA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3600 | 3600 | 27/09/2011 | 736918 | $ 620.000 | CLAUDIA BLANCO ALVAREZ | 16.425.279-5 | 5 | 481 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3599 | 3599 | 27/09/2011 | 736918 | $ 310.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 20 | 133 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3598 | 3598 | 27/09/2011 | 736918 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 101 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3597 | 3597 | 27/09/2011 | 736918 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 70 | 132 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3596 | 3596 | 27/09/2011 | 736918 | $ 281.827 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 132 | 130 | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3595 | 3595 | 27/09/2011 | 836936 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 87 | 84 | 2151140546 ; 2152141101 ; 2152104004001 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE EMPLEAILIDAD DE LA MUJER JEFA DE HOGAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3594 | 3594 | 27/09/2011 | 736936 | $ 570.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16.592.321-9 | 19 | 282 126 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENGARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3593 | 3593 | 27/08/2011 | 736936 | $ 589.693 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 49 | 244 128 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO EN EL AMBITO FAMILIA Y LABORAL OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3592 | 3592 | 27/09/2011 | 736936 | $ 712.397 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 21 | 807 | 2151140521 ; 2152104004004 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADOR COMUNAL DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS PREVIENE MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3591 | 3591 | 27/09/2011 | 805277 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 108 | 331 268 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVIICO DE ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR NORTE HASTA LA ESCUELA BASICA Y JARDIN INFANTIL DEL PUEBLO DE LA TIRANA DESDE EL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3590 | 3590 | 27/09/2011 | 805277 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 120 | 330 270 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA COLONIA DE PINTADOS COMUNA DE POZO ALMONTE DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3589 | 3589 | 27/09/2011 | 805277 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIEDNO DE INMUEBLE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DESTINADO AL PERSONAL DE SERVICIO PAIS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3588 | 3588 | 27/09/2011 | 805277 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-2 | | 53 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN 21 DE MAYO N° 713 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3587 | 3587 | 27/09/2011 | 805277 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3586 | 3586 | 27/09/2011 | 805277 | $ 230.000 | JONATHAN SANCHEZ BARAHONA | 16.591.909-2 | | 390 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO EN POZO ALMONTE DESTINADA AL PERSONAL MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011 |
| 3585 | 3585 | 27/09/2011 | 805277 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 177 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3584 | 3584 | 27/09/2011 | 805277 | $ 180.000 | IRMA MADONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUBLE UBICASDO EN BALMACEDA N° 258 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3583 | 3583 | 27/09/2011 | 805277 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 264 | 2152209002 2151110201 | ARIENDO DE VIVIENDA PARA USARLA COMO OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3582 | 3582 | 27/09/2011 | 4373801 | $ 80.000 | MARY CEPEDA ROJAS | 10.280.027-3 | 8382 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE SABANAS Y FRAZADAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3581 | 3581 | 27/09/2011 | 4373800 | $ 1.125.580 | TELEFONIA CHILE S.A | 90.635.000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES. RED FIJA, LARGA DISTANCIA TELEFONIA MOVIL INTERNACIONAL DURANTE EL MES DE AGOSTO DE, SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3580 | 3580 | 27/09/2011 | 4373799 | $ 2.968.649 | TELEFONIA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | | | 2152205007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICO ID 8 MB, EN BALMACEDA 276 PRUY. 201003304, ID 4MB EN BALMACEDA 276 PROY. 201003304, ID MB EN BALMACEDA 276 PROY. 201003787 SERVICIO DE PLAN DE MONUTOS 250 MIN. STAB ENLACE SUPER LINK RED PSTN ARRIENDO DE PABX NEAX200 IPS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3579 | 3579 | 27/09/2011 | 4373798 | $ 20.536 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 90.365.000-9 | 28163639 | | 2152205005 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE CAMBIO DE EQUIPO MOVIL DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 3578 | 3578 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3577 | 3577 | 27/09/2011 | 4373796 | $ 54.990 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA | 77.066.190-0 | | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 03 MEDICAMENTOS ELCAL D FORTE DE 60 CAPSULA Y 03 TARROS DE ENSURE DE 900 GRS SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 142 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. ELBA CARRASCO GAMBOA |
| 3576 | 3576 | 27/09/2011 | 805129 | $ 350.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | | 2373 | 2151140321 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE EMPANADAS PARA ATENCION DE AUTORIDADES EN CAMPING MUNICIPAL |
| 3575 | 3575 | 27/09/2011 | 805129 | $ 200.000 | MILEN JAQUE QUIÑONES | 10.946.932-7 | | 2362 | 2151140336 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL |
| 3574 | 3574 | 27/09/2011 | 805129 | $ 96.000 | PEDRO SILVA VIEDMA | 9.326.211-5 | 8381 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES DESDE EL 09 DE SSEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3573 | 3573 | 27/09/2011 | 805129 | $ 92.430 | ANA ROZAS ALLENDE | 90.365.000-9 | 1733 | | 2151140562 ; 2152141104 2151110201 | CORRESPONDE AL PAGO DE PLANTAS DE ROEMRO Y SEMILLA DE PHYSALIS PARA PARCELA EXPERIMENTAL EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3572 | 3572 | 27/09/2011 | 805129 | $ 450.000 | DURAN Y ASOCIADOS ASESORES LTDA | 76.122.688-8 | 25 | 822 | 2152211002 2151110201 | CORRESPONDE A LA INSCRIPCION DE CURSO DE CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE BODEGA E INVENTARIO PARA EL PERSONAL DE BODEGA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3571 | 3571 | 27/08/2011 | 805129 | $ 420.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | | 2372 | 2151140321 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE EMPANADAS PARA RAMADA DE SANFUENTES |
| 3570 | 3570 | 26/09/2011 | 736438 736991 | $ 339.765 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2371 | 2152102004006 ; 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA A FIN DE PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA ORACION POR CHILE (TIRANA CHICA) Y TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3569 | 3569 | 26/09/2011 | 4373795 | $ 18.732.644 | ELIQSA | 96.541.870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE LUZ DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3568 | 3568 | 26/09/2011 | 4373794 | $ 6.402.976 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS Y PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3567 | 3567 | 26/09/2011 | 4373793 | $ 608.816 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | FACTURAS VARIAS | | 2152205008 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO DE 26/07/2011 AL 25/08/2011 |
| 3566 | 3566 | 26/09/2011 | 4373792 | $ 82.712 | TELEFONIA CHILE S.A | 90.635.000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DE LA TIRANA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3565 | 3565 | 26/09/2011 | 4373791 | $ 1.225.683 | TELEFONICA MOVILES S.A | 87.845.500-2 | 31442513 | | 2152205006 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFONICO MOVIL DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3564 | 3564 | 26/09/2011 | 804853 | $ 721.448 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 116 ; 115 112 | 899 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 400 PASTELES DE CHOCLO A LA INAGURACION DE LAS RAMADAS AÑO 2011 ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION DE SANADIS A FUNCIONARIOS DE DIDECO 240 EMPANADAS DE PINO PARA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DE DIA DEL AGRICUTOR 2011 INSUMOS VARIOS DE LA MUJER INDIGENA |
| 3563 | 3563 | 23/09/2011 | 4373790 | $ 88.852 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 25949822 | | 2152205005 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFONICO DE CORREO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3562 | 3562 | 23/09/2011 | 804624 | $ 87.500 | RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS | 12.226.883-7 | 3055 | | 2152401008 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 25 PARES DE MEDIAS DESTINADA COMO DONACION |
| 3561 | 3561 | 23/09/2011 | 804551 | $ 300.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | 2345 | 2151140327 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ALIMENTACION Y POSIBLES EVENTUALES PARA DELEGACION DEPORTIVA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL DE POZO ALMONTE CATEGORIA SUB 13 Y SUB 17 PARTICIPACION EN CUADRANGULAR DE FUTBOL POR CLUB DE TOCOPILLA DURANTE LOS DIAS 24, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3560 | 3560 | 23/09/2011 | 804551 | $ 219.820 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 40 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3559 | 3559 | 23/09/2011 | 4373788 | $ 4.000.000 | SOC.COM.EL COM HORMIGONES MANT.REPAR.IMPORT EL TATA LTDA | 76.002.630-1 | 284 | 830 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 01 CONTENEDOR PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3558 | 3558 | 23/09/2011 | 804447 | $ 150.000 | I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | 69.040.400-1 | 2469 | | 2152211002 215110201 | CORRESPONDIENTE A 03 INSCRIPCIONES PARA SEMINARIO DE TURISMO EN LA COMUNA DE ANDACOLLO ASISTEN LAS SRAS. VERONICA AGUIRRE AGURRE, IRMA VERA GUZMAN Y EL SR. AUGUSTO ALAVFE MAITA |
| 3557 | 3557 | 22/09/2011 | 804284 | $ 915.001 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 111 | 792 880 | 2152206003 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A CONFECCION DE MUEBLES DESTINADOS A LA BASE DE SALA RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 3556 | 3556 | 22/09/2011 | 735099 | $ 39.474 | SEGÚN RESOLUCION | | 77 85 | 2236 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3555 | 3555 | 22/09/2011 | 804278 | $ 103.500 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 8380 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y PINTURA DE 70 M2 DE PAREDES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3554 | 3554 | 22/09/2011 | 804278 | $ 103.500 | JORGE VEGA TABALI | 8.658.165-5 | 8380 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPA DE PUERTAS INTERIORES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3553 | 3553 | 22/09/2011 | 804200 | $ 996.129 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.432-2 | 21392 22378 | 148 | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 3552 | 3552 | 22/09/2011 | 804200 | $ 8.937.246 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 629 | 259 ; 339 3529 | 2152208001002 2151110201 | SALDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OFICINAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2011 Y DICIEMBRE DE 2010 |
| 3551 | 3551 | 21/09/2011 | 803828 | $ 195.570 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 39 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3550 | 3550 | 21/09/2011 | 803828 | $ 85.000 | PATRICIO DIAZ LOPEZ | 10.910.700-K | | 2329 | 2151140372028 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 3549 | 3549 | 21/09/2011 | 734343 755165 | $ 496.391 | SEGÚN RESOLUCION | | 116 | 2310 | 2152102004006 ; 2152104004002 ; 2152104003002 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE ANDACOLLO PARA ASISTIR DE TURISMO RELIGIOSO COMO EXPOSITORES EN EL TEMA Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL DE LA FIESTA DE LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 27,28,29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3548 | 3548 | 21/09/2011 | 734339 | $ 197.862 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2328 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A SANTIAGO PARA EFECTUAR COTIZACIONES DE MOVILIARIO Y OTROS PARA LA HABILITACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPÁLES DURANTE LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3547 | 3547 | 21/09/2011 | 803828 | $ 150.000 | JUA SEGURA MAMANI | 14.577.228-1 | 71 | 894 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPRESENTACION DE GRUPO MUSICAL QUE AMENICE ALMUERZO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3546 | 3546 | 21/09/2011 | 734339 | $ 46.828 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 2319 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVCIO A LA LOCALIDAD DE HUATACONDO CON EL FIN DE TRASLADAR AL SEÑOR ALCALDE POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DURANTE LOS DIAS 4 Y 5 DE AGOSTO DE 2011 |
| 3545 | 3545 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 3544 | 3544 | 21/09/2011 | 803802 | $ 37.800 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | | 1911 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR TRASLADO DESDE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y VOCEVERSA LOS VIAJES FURON REALIZADOS DURANTE LOS MESE DE ABRIL, MAYO JUNIO Y PARTE DE AGOSTO DE 2011 |
| 3543 | 3543 | 21/09/2011 | 803802 | $ 3.463.629 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.432-2 | 21887 21573 | 148 | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 3542 | 3542 | 21/09/2011 | 803802 | $ 320.110 | MARIO REVECO PEÑA | 6.020.350-4 | 2543 | 2267 | 2152204001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 02 PENDONES SOLLER DE 0.80X2 MTS, CARPETA IMPRESORAS COLORA PAPEL COUCHE DE 300 GRAMOS CON BOLSILLO INTERIOR, 100 LAPICES ESTAMPADOS A UN COLOR, 37 CREDENCIALES IMPRESAS A TONO COLOR CON PORTA CREDENCIAS INCLUIDO MATERIAL UTILIZADO EN SEGUNDO ENCUENTRO DE JUECES DE POLICIA LOCAL DESARROLLADO EN LA COMUNA DE IQUIQUE |
| 3541 | 3541 | 20/09/2011 | 4373787 | $ 5.338.577 | AGUA DEL ALTIPLANO | 99.561.010-8 | 255816 | 16 17 | 2151140502 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3540 | 3540 | 20/09/2011 | 803513 | $ 300.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2307 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE 500 EMPANADAS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS VENDIMIA MUNICIPAL |
| 3539 | 3539 | 20/09/2011 | 803513 | $ 500.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.644-K | | 2306 | 2151140318 2151110201 | FONDO A RENDIR POR CONCEPTO SEGÚN CONVENIO EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA PUBLICA DE POZO ALMONTE Y COMPRA DE INSUMOS PARA IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA |
| 3538 | 3538 | 20/09/2011 | 803510 | $ 600.000 | DANIEL VILLANUEVA CARVAJAL | 13.866.155-6 | 32 | 895 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | ADQUISICION DE 19 LUMINARIAS PARA LA ORNAMENTACION DE CALLE COMERCIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3537 | 3537 | 20/09/2011 | 803484 | $ 100.000 | MAXIMO SANTANDER SALAZAR | 13.866.979-3 | 8378 | | 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE 05 VIAJES PARA EL TRASLADO DE MATERIAL DE ESTABILIZACION A SECTOR DE RAMADAS DE CALLE SAN FUENTE CON CIRCUNVALACION DE SECTOR RAMADAS AÑO 2011 |
| 3536 | 3536 | 20/09/2011 | 4373786 | $ 100.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | | 2153102004015 2151110201 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA X (CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMARINES DE LA CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 3535 | 3535 | 16/09/2011 | 733171 | $ 20.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 72 | 798 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3534 | 3534 | 16/09/2011 | 803206 | $ 20.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 26 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3533 | 3533 | 16/09/2011 | 803126 | $ 150.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2305 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJES DENTRO DE RADIO URBANO BOLIVIANO |
| 3532 | 3532 | 16/09/2011 | 732889 | $ 1.284.002 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2253 | 2152101004007 ; 2151110201 2152101004006 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ BOLIVIA A FIN DE PARTICIPAR EN FERIA INTERNACIONAL DE EXPOCRUZ Y REUNIONES QUE PUEDAN SURGIR ENTRE LOS DIAS DE PARTICIPACION A PETICION DEL CONSUL EN SANTRA CRUZ DURANTYE LOS DIAS 21 ; 22 ; 23 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3531 | 3531 | 16/09/2011 | 803074 | $ 183.610 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 38 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3530 | 3530 | 15/09/2011 | 802952 | $ 50.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 53 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA LIMPIEZA Y PODA DE ARBOLES EN CAMPING DE BAILES RELIGIOSOS DESDE EL 20 HASTA EL 25 DE AGOSTO DE 2011 |
| 3529 | 3529 | 15/09/2011 | 802952 | $ 8.000.000 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 629 | 339 | 2152208001002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OFICNAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL ENERO Y FEBRERO Y MARZO DEL 2011 DICIEMBRE DE 2010 |
| 3528 | 3528 | 15/09/2011 | 802952 | $ 3.155.090 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1106 1107 | 788 ; 861 882 | 2152206999002 ; 2152206999002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE VARILLADO DE RED DE ALCANTARILLADO EN SECTOR DE ARTES ECENICAS, SE LIMPiaron 6 CAMARAS Y SE RETIRARON LAS SERVIDAS DE UNA CAMARA DE ALTO TRAFICO, BAÑOS DE SALA CUNA DE CLASES DE NIÑOS DE NIVELACION, UBICADO EN SAN FUENTES CON LIBERTAD, CONFECCION DE UNA UD EN SEDE SOCIAL DE LA POBLACION PINTADOS SECTOR AVENIDA LA PAZ DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3527 | 3527 | 15/09/2011 | 732554 | $ 8.008.080 | SEGÚN RESOLUCION | | 105 ; 27 ; 69 ; 30 ; 32 ; 36 ; 30 ; 76 133 | | 2152102004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103004003 ; 2152104003002 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152104004007 ; 2152104004008 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3526 | 3526 | 15/09/2011 | 4373785 | $ 286.000 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99.561.010-8 | 7367877 7367879 | 891 | 2152205002001 2151110201 | ADQUISICION DE 360 M3 DE AGUA PARA EL CONSUMO DE LA POBLACION DE LA TIRANA Y LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3525 | 3525 | 15/09/2011 | 802748 | $ 180.000 | SEGÚN PLANILLA | | 99 ; 32 ; 129 ; 85 ; 19 ; 16 ; 20 ; 19 17 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3524 | 3524 | 15/09/2011 | 802748 | $ 99.000 | ROSA SALAS CALDERON | 14.549.999-2 | 80 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE COCTEL DESTINADO A SALA CUNA MUNICIPAL POR LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3523 | 3523 | 15/09/2011 | 802748 | $ 20.000 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-8 | 47 | | 2152208666008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIADES DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3522 | 3522 | 15/09/2011 | 802748 | $ 45.000 | ROMINA ESPINOZA SOTELLO | 13.866.226-8 | 100 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN EL ORDENAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVOS DE DAF DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3521 | 3521 | 15/09/2011 | 802748 | $ 103.500 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 8375 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO EN ACTIVIDADES MES DE LA PATRIA SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3520 | 3520 | 15/09/2011 | 6802748 | $ 20.000 | CLAUDIA BLANCO ALVAREZ | 16.425.279-5 | 4 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3519 | 3519 | 15/09/2011 | 3473784 | $ 144.000 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | 3, 36 ; 41 ; 23 ; 25 ; 11 ; 26 16 | | 2153102004006 ; 2152141101 2151110201 | MEJORAMIENTO DE HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE DE LA LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO |
| 3518 | 3518 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 3517 | 3517 | 15/09/2011 | 731607 | $ 580.000 | SEGÚN RESOLUCION | | | | 2152206001 2151110201 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA X |
| 3516 | 3516 | 15/09/2011 | 802485 | $ 1.794.981 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 388 | 874 | 2152201001 ; 2152204001 ; 2152204004 ; 2152204007 ; 2152204999001 ; 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MERCADERIA PARA SALA CUNA MUNICIPAL Y ADQUISICION DE ENGRAPADORA Y REPUESTOS, MATERIALES ELECTRICOS Y SILLAS GIRATORIAS |
| 3515 | 3515 | 15/09/2011 | 802485 | $ 4.972.224 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 264165 | 866 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 8.806 LITRO DE PETROLEO PARA DEPOSITO PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3514 | 3514 | 15/09/2011 | 802485 | $ 285.600 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 139 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES VARIOS PARA DONACION AL LICEO C-12, REUNION, CUENTA PUBLICA TIRANA 2011 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3513 | 3513 | 15/09/2011 | 802485 | $ 56.700 | CRISTIAN OLIVARES FONSECA | 14.379.739-2 | | 2234 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR AVER PAGADO 2 VECES MULTA POR ERROR |
| 3512 | 3512 | 15/09/2011 | 731599 | $ 990.000 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO |
| 3511 | 3511 | 15/09/2011 | 731626 | $ 940.000 | SEGÚN RESOLUCION | | BOLETAS VARIAS | 798 795 | 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152104004006 ; 2152104004007 ; 2152104004008 ; 2152205004 ; 2152208999002 ; 2152208999002 ; 2152208999008 ; 2152211001 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE AGUINALDO A PROGRAMAS POR FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTEIMBRE DE 2011 |
| 3510 | 3510 | 14/09/2011 | 4373782 | $ 100.000 | MIRTA RAMOS SERRANO | 14.581.726-9 | 1734 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 200 VASOS DE CHICHA CON HELADOS |
| 3509 | 3509 | 14/09/2011 | 802319 | $ 892.500 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 1 | 842 699 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PATENTE DCFJ-15 PARA 11 PERSONAS PARA TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA-LA TIRANA-POZO ALMONTE-IQUIQUE CORRESPONDIENTE AL MES DSE AGOSTO DE 2011 |
| 3508 | 3508 | 14/09/2011 | 802319 | $ 15.416.000 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | CORRESPONDE AL SUBSIDIO DE PAGO DE AGUINALDO (FIESTAS PATRIAS- NAVIDAD) SEGÚN FOLIO N° 23747731 |
| 3507 | 3507 | 14/09/2011 | 802319 | $ 844.115 | COMERCIAL SHEKINA LTDA | 76.063.553-7 | 917 | 570 | 2152206002 2151110201 | ADQUISICION DE FILTRO PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3506 | 3506 | 14/09/2011 | 802319 | $ 983.200 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 2376 | 828 | 2152201001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3505 | 3505 | 14/09/2011 | 802319 | $ 109.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 63224 ; 63227 ; 63225 63226 | 2274 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FLORES NATURALES, BOUQUET Y OTROS |
| 3504 | 3504 | 14/09/2011 | 802319 | $ 1.180.248 | JUAN DAVILA ELIZONDO SERVICIO GENERALES E.I.R.L | 76.039.234-0 | 788 | 832 | 2152206002 2151110201 | CORRESPONDE A LA MANTENCION DE CAMION CISTERNA PATENTE BKGT-95, PARA LIMPIEZA DESMONTAJE Y MONTAJE DE FLEXIBLES HIDRAULICOS, CHEQUEO DE VALVULAS DE MANTENCION GENERAL Y MANTENCION CUENTA LITROS |
| 3503 | 3503 | 14/09/2011 | 802319 | $ 6.729.517 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 511 | 783 ; 777 779 | 2152208004 ; 2153102004005 2151110201 | PRESTACION DE MANTENCION DE ALUMBRADO Y TERMINO DE FIESTAS DE MACAYA, INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3502 | 3502 | 14/09/2011 | 730930 | $ 180.000 | SEGÚN PLANILLA | | 110 ; 132 ; 79 ; 112 ; 113 ; 99 ; 109 ; 120 118 | | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE AGUINALDO A HONORARIO POR FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3501 | 3501 | 14/09/2011 | 730900 | $ 380.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 ; 2151140559 2151110201 | PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL LOS PEQUEÑOS POZITOS Y JARDIN INFANTIL INTI PHAJKE POR FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3500 | 3500 | 14/09/2011 | 7373781 | $ 100.000 | NELSON DONAIRE CACERES | 6.317.153-0 | 8374 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE MACAYA DESDE EL 24 AL 27 DEL PRESENTE MES |
| 3499 | 3499 | 14/09/2011 | 802040 | $ 776.550 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 29791 30244 | 639 | 2152204007 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3498 | 3498 | 14/09/2011 | 802040 | $ 62.450 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 6238 | 2202 | 2152204004 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DEL PROGRAMA DE PRODESAL |
| 3497 | 3497 | 14/09/2011 | 802040 | $ 50.000 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 5381 | 2201 | 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALMUERZOS EN VISITA TECNICA EN PICA PARA AGRICULTORES DE POZO ALMONTE |
| 3496 | 3496 | 14/09/2011 | 802040 | $ 100.000 | CLUB DEPORTIVO ATLETICO MAESTRANZA | 65.265.560-2 | | 190 | 2151210601083 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2011 AL CLUB DEPORTIVO "ATLETICO MAESTRANZA" DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3495 | 3495 | 14/09/2011 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 3494 | 3494 | 14/09/2011 | 801783 | $ 44.000 | ROSA DIAZ GONZALEZ | 14.104.807-4 | | 2200 | 2152212999003 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ENTRADAS PARA ASISTIR A CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DISEÑO GRAFICO |
| 3493 | 3493 | 14/09/2011 | 801783 | $ 15.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.591-0 | 857634 | 2237 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE CPMBUSTIBLE (MOVILIZACION) A FUNCIONARIOS POR ASISTIR A CURSO DE AUDITORES INTERNOS SEGÚN NORMA ISO 9001 |
| 3492 | 3492 | 14/09/2011 | 801783 | $ 179.400 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | BOLETAS VARIAS | 2251 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE (MOVILIZACION) POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL MES DE JULIO, AGOSTO Y PARTE DE SEPTEIMBRE DE 2011 |
| 3491 | 3491 | 14/09/2011 | 801783 | $ 500.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | | 2187 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3490 | 3490 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | PATRICK LAGOS SANDOVAL | 15.232.6601-7 | 9 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3489 | 3489 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 96 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3488 | 3488 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | SERGIO MUÑOZ CARRASCO | 10.795.026-5 | 36 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3487 | 3487 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | ISABEL ORTIZ TORO | 6.395.241-9 | 40 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3486 | 3486 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | ELIZABETH PEREZ ZAPATA | 13.005.636-9 | 30 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3485 | 3485 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | CYNTIA FLORES CORTES | 10.047.758-0 | 6 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3484 | 3484 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | YENNY AGUIRRE LAZO | 12.836.600-8 | 22 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3483 | 3483 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | MARTA ROJAS CHARCA | 10.933.463-4 | 37 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3482 | 3482 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | MAGALY AGURTO SALAZAR | 6.826.613-0 | 19 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3481 | 3481 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | SANDRA ORTIZ HERRERA | 14.440.666-4 | 19 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3480 | 3480 | 14/09/2011 | 801783 | $ 65.000 | ILIA RAMOS BUCAREY | 11.816.477-6 | 37 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DEL POBLADO DE LA TIRANA EN EL SECTOR DE LOS BAILES RELIGIOSOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3479 | 3479 | 13/09/2011 | 801503 | $ 1.009.580 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | FACTURAS VARIAS | 494 ; 734 | 2151140559 ; 2151140556 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE INSECTICIDAS, MATERIALES Y ARTICULOS DE LIBRERÍA, MATERIALES FUNGIBLES QUIRURGICOS Y MASCARILLAS PROTECTORAS DESTINADOS PARA LOS JARDINES INFANTILES EL SALITRE Y ANTI PHAJKE VILLA 2011 |
| 3478 | 3478 | 13/09/2011 | 801503 | $ 37.686 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12.213.496-2 | FACTURAS VARIAS | | 2152203001 ; 2152204012 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE IMPLEMENTACION Y ARREGLO DE LA BODEGA DE COMBUSTIBLE PARA LA FIESTA DE LA TIRANA AÑO 2011 |
| 3477 | 3477 | 13/09/2011 | 4343777 | $ 103.500 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 64 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y ÑIMPIEZA DE CAMARINES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3476 | 3476 | 13/09/2011 | 801480 | $ 540.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2261 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA INAGURACION DE OFICINA DE ASEO Y ORNATO |
| 3475 | 3475 | 13/09/2011 | 801480 | $ 175.999 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 2184 | 2151140354 2151110201 | FONDOA RENDIR PARA LA DQUISICION DE ESTANDARTE DE CPMBATE PARA BATALLON DE INFANTERIA N° 5 CARAMPANQUE DE LA 2DA BRIGADA ACORAZADA CAZADORES |
| 3474 | 3474 | 13/09/2011 | 801480 | $ 250.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 2204 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA EMPAQUETADURA DE CULATA CALIBRACION DE INYECTORES Y RECTIFICADO DE CULATA DE LA LIEBRE PATENTE N° UZ17-43 |
| 3473 | 3473 | 13/09/2011 | 801480 | $ 540.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2262 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE EMPANADAS Y OTROS DESTINADOS AL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3472 | 3472 | 13/09/2011 | 801480 | $ 672.350 | CARLOS GUERRA MUÑOZ | 52.002.890-0 | 5827 5826 | | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE MEMORANDUM DESTINADO AL DEPTO DE FINANZAS Y ADQUISICION DE 10 TALONARIOS VALES DE GASOLINA, 10 VALES DE PETROLEO, 10 TALONARIOS DE SALIDA EXTREMA, 10 TALONARIOS DE SOLICITUD. FORMAL DE COMBUSTIBLE, 10 TALONARIOS DE CONTROL DE RUTA |
| 3471 | 3471 | 13/09/2011 | 801480 | $ 145.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 2259 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE EMPANADAS Y OTROS INSUMOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3470 | 3470 | 13/09/2011 | 801480 | $ 500.000 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12.213.496-2 | | 2263 | 2151140375 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE EMPANADAS Y OTROS INSUMOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3469 | 3469 | 13/09/2011 | 801480 | $ 540.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 2260 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA COCTEL DE FIESTAS PATRIAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3468 | 3468 | 13/09/2011 | 4373776 | $ 6.000.000 | JORGE OMAR CAYO (ASOC.EMPLEADOS MUNICIPALES BIENESTAR) | 8.381.107-2 | | 3299 | 2151210601089003 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2011 A ASOC. DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y BIENESTAR |
| 3467 | 3467 | 12/09/2011 | 728703 | $ 168.506 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | 11.612.786-5 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3466 | 3466 | 12/09/2011 | 728703 | $ 347.007 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3465 | 3465 | 12/09/2011 | 7373778 | $ 165.257 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3464 | 3464 | 12/09/2011 | 728703 | $ 264.604 | GIANNA ARAYA JATAMALA | 12.937.691-0 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3463 | 3463 | 12/09/2011 | 4373779 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3462 | 3462 | 12/09/2011 | 4373780 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3461 | 3461 | 12/09/2011 | | $ 12.116.604 | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3460 | 3460 | 12/09/2011 | | $ 30.421.560 | CONTABILIZACION PERSONAL PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3459 | 3459 | 12/09/2011 | | $ 11.238.481 | CONTABILIZACION PERSONAL CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3458 | 3458 | 12/09/2011 | 800805 | $ 132.450 | CATERIN CAMILO CORTES | 14.419.179-3 | | 37 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3457 | 3457 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 3456 | 3456 | 12/09/2011 | 800805 | $ 764.699 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 374308 ; 373783, 373784 ; 373785 374192 | 560 649 | 2152206001 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN VIVIENDA MUNICIPAL DESTINADA A LA SRA. ROMINA ESPINOZA SOTELLO Y ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3455 | 3455 | 12/09/2011 | 4373775 | $ 450.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2185 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA INSUMOS DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, PREMIOS Y OTROS |
| 3454 | 3454 | 12/09/2011 | 800714 | $ 35.000 | MIGUEL VELENZUELA ARREDONDO | 4.934.336-1 | 10817 | | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TIMBRES AUTOMATICOS TRODAT P-46030 |
| 3453 | 3453 | 12/09/2011 | 800714 | $ 80.000 | GUILERMO PERALTA ACEITUNO | 7.386.922-6 | 8373 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR REEPLAZO DE GUARDIA EN EL PATIO N° 2 DE VEHICULOS DE APOYO DIAS POSTERIORES EN LA TIRANA Y PATIO N° 2 NUEVO POR MOTIVO QUE EL GUARDIA SE ENCUENTRA CON LICENCIA MEDICA DESDE EL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3452 | 3452 | 12/09/2011 | 800714 | $ 177.400 | SAXAMAR IMPORTADORES LTDA | 78.977.340-8 | | 805 | 2152904 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 ESTACION DE TRABAJO DESTINADA PARA EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
| 3451 | 3451 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 3450 | 3450 | 12/09/2011 | 4373773 | $ 450.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 2186 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA INSUMOS DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS, PREMIOS Y OTROS |
| 3449 | 3449 | 12/09/2011 | 4373771 | $ 16.556 | I.MUNICIPALIDAD DE VITACURA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS N° 4036118 CORRESPONDIENTE AL R.M.T.N.P DE AGOSTO DE 2011 |
| 3448 | 3448 | 12/09/2011 | 4373770 | $ 17.333 | I.MUNICIPALIDAD DE RENCA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS TAG N° 3675888 CORRESPONDIWENTE AL R.M.T.N.P DE AGOSTO DE 2011 |
| 3447 | 3447 | 12/09/2011 | 4373769 | $ 17.333 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS N° 3493040 CORRESPONDIENTE AK R.M.T.N.P PERIODO DE AGOSTO DE 2011 |
| 3446 | 3446 | 12/09/2011 | 4373768 | $ 16.490 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS N° 3854537 CORRESPONDIENTE AL R.M.T.N.P PERIDO DE AGOSTO DE 2011 |
| 3445 | 3445 | 09/09/2011 | 4373764 | $ 100.000 | JUAN ARAVIRE FLORES | 5.117.365-1 | 25 | | 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE PIEDRA CANTEADA A LA LOCALIDAD DE MACAYA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3444 | 3444 | 09/09/2011 | 4373767 | $ 790.000 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5.528.779-1 | 153 | 781 870 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3443 | 3443 | 09/09/2011 | 4373766 | $ 895.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 36 | 782 864 | 2152206006 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3442 | 3442 | 09/09/2011 | 4373765 | $ 790.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 27 | 863 780 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE VEHICULOS MAYORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3441 | 3441 | 09/09/2011 | 800361 | $ 596.000 | FRANCISCO CUEVAS ORELLANA | 14.106.493-2 | 287 | 793 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE COMPAÑÍA DE CIRCO DE TEATRO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 3440 | 3440 | 09/09/2011 | 800361 | $ 50.000 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 2199 | 2151140379 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION A CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA TRASLADO HACIA EL AEROPUERTO Y EN LA CIUDAD |
| 3439 | 3439 | 09/09/2011 | 800361 | $ 100.000 | ULISES MURA GONZALEZ | 15.020.468-2 | 8367 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL RETIRO DE ESCOMBROS EN LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE Y LA TIRANA POR 15 DIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3438 | 3438 | 09/09/2011 | 800361 | $ 550.000 | JAIME JARA SANDOVAL | 10.483.830-8 | 223 | 737 769 | 2153101002005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y GENERADOR DE DATOS PARA MEDIR LOS PUNTOS DE VERTICES DE UN POLOGONO REFERIDO AL PLAN REGULADOR DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3437 | 3437 | 09/09/2011 | 800361 | $ 725.047 | JOSE MEDINA FUENZALIDA | 78.230.690-1 | 3778 | 570 | 2152206002 2151110201 | ADQUISICION DE FILTRO PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3436 | 3436 | 09/09/2011 | 800361 | $ 823.431 | DISTRIBUIDORA CUMMNIS CHILE S.A | 96.843.140-4 | 330171 | 570 | 2152206002 2151110201 | ADQUISICION DE FILTROS PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3435 | 3435 | 09/09/2011 | 800361 | $ 36.000 | MELODY CRUZ ZUÑIGA | 15.009.447-K | 8369 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ESPECIAL DE SERENIA EN EL PARQUE DE LOS NIÑOS DESDE EL DIA 29 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2011 |
| 3434 | 3434 | 09/09/2011 | 727544 | $ 343.193 | SEGÚN RESOLUCION | | 21 | 2198 | 2153101002001 ; 2152102004006 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA AISTIR A CURSO DE CAPACITACION SOBRE FORMULACIOPN Y EVALUACION DE PROYECTOS SUBDERE ASISTEN DON MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO Y DON JOSE BAHAMONDES BARRIA DURANTE LOS DIAS 11,12,13,14,15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3433 | 3433 | 09/09/2011 | 800361 | $ 84.000 | SEBASTIAN AGUILERA POZO | 18.630.869-7 | 8368 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES (EDIFICIO PARQUE DE LOS NIÑOS) DESDE EL 25 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2011 |
| 3432 | 3432 | 09/09/2011 | 800361 | $ 457.240 | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTDA | 76.085.050-0 | 393 | 862 | 2152211002 2151110201 | ADQUISICION DE 02 INSCRIPCIONES DE SEMINARIO INTENSIVO MERCADO PUBLICO DURANTE LOS DIAS 7,8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE TEMUCO ASISTEN LA SRA. MARCIA ROJAS VERGARA Y LA SRTA. YICELA PAUCAY ROQUE |
| 3431 | 3431 | 09/09/2011 | 800361 | $ 1.269.359 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 37 | 258 | 2152206007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRATIVAS Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE 20% |
| 3430 | 3430 | 09/09/2011 | 4373763 | $ 204.104 | WANDA VASQUEZ ALCALINO | 10.160.318.-0 | 8370 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3429 | 3429 | 09/09/2011 | 800068 | $ 6.600.542 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 509 508 | 816 | 2152208004 ; 2153102004005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE COMERCIO SECTOR ORIENTE SERVICIO DE INSTALACION DE LAMPARA E ILUMINARIA PORTAL DEL PEREGRIO ACCESO A LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3428 | 3428 | 09/09/2011 | 800068 | $ 208.873 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 36 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3427 | 3427 | 09/08/2011 | 800068 | $ 420.214 | WALDO GONZALESZ MARTINEZ | 17.965.605-1 | 5 | 811 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN MAQUINARIAS PESADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3426 | 3426 | 09/09/2011 | 800068 | $ 110.270 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 11505 | | 2152401007 2151110201 | ADQUIDICION FR MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO AYUDA SOCIAL ANOMBRE DE LA SRA. AYDE BRUNA SALDIVAR SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 139 |
| 3425 | 3425 | 09/09/2011 | 800068 | $ 110.120 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 11503 | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALAES DE CONSTRUCCION COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR. HUMBERTO MENESES ILIVARES SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 138 |
| 3424 | 3424 | 09/09/2011 | 800068 | $ 88.380 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 11504 | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR. HUMBERTO MENESES OLIVARES SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 137 |
| 3423 | 3423 | 09/09/2011 | 800068 | $ 1.024.440 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | FACTURAS VARIAS | 429 | 2152204010 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION VARIAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNCIPALES |
| 3422 | 3422 | 08/09/2011 | 800068 | $ 7.183.020 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO DE IMPTO UNICO IVA RETENIDO, IMPTO DE 2DA CATEGORIA MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3421 | 3421 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 3420 | 3420 | 08/09/2011 | 728090 | $ 15.000 | ANA DELGADO MARTINEZ | 17.430.721-0 | 8364 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN OPERATIVO CIVICO SOCIAL COMO MANICURISTA |
| 3419 | 3419 | 08/09/2011 | 728066 | $ 40.000 | HUGO CAIPA CAIPA | 9.684.129-9 | 8363 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL 29/08/2011 AL 01/09/2011 DEL 2011 |
| 3418 | 3418 | 08/09/2011 | 728066 | $ 540.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 2203 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA LA ALCALDIA Y ADORNOS DIECIOCHEROS Y COMPRA DE BANDERAS NACIONALES Y OTROS |
| 3417 | 3417 | 08/09/2011 | 728066 | $ 40.000 | TRANSITO CATALAN PEÑALOZA | 6.034.657-7 | 8361 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL 29/08/2011 AL 01/09/2011 DEL 2011 |
| 3416 | 3416 | 08/09/2011 | 728066 | $ 40.000 | ROBERTO VIDELA CAIMANQUE | 6.108.364-2 | 8359 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL 29/08/2011 AL 01/09/2011 DEL 2011 |
| 3415 | 3415 | 08/09/2011 | 728066 | $ 40.000 | JUAN CASTRO HUANCHICAY | 8.306.816-1 | 8360 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL 29/08/2011 AL 01/09/2011 DEL 2011 |
| 3414 | 3414 | 08/09/2011 | 728066 | $ 40.000 | CARLOS OTAEGUI ARAYA | 9.723.138-9 | 8362 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL 29/08/2011 AL 01/09/2011 DEL 2011 |
| 3413 | 3413 | 08/09/2011 | 728066 | $ 20.000 | RAFAEL FERNANDEZ VACARISAS | 13.867-060-0 | 11 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL 28/08/2011 AL 29/08/2011 DEL 2011 |
| 3412 | 3412 | 08/09/2011 | 728066 | $ 20.000 | OMAR DIAZ PIZARRO | 10.775.389-3 | 8365 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RETIRO DE ESCOMBRO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL 28/08/2011 AL 29/08/2011 DEL 2011 |
| 3411 | 3411 | 08/09/2011 | 728066 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 44 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DEL PASTO DE LA CANCHA DEL CAMPING LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3410 | 3410 | 08/09/2011 | 728066 | $ 180.000 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 8366 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD (TRES HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES) Y CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALIANZA N° 214 (UNA HORA DIARIA DE LUNES A VIERNES DESDE EL 21 DE AGOSTO DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3409 | 3409 | 08/09/2011 | 4373757 | $ 862.400 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | | 21 | 2152301004 2151110201 | ART.161 N° 1 DEL C.T FERIADO PROPORCIONAL 18.25 DIAS INDEMNIZACION HASTA TERMINO DE CONTRATO |
| 3408 | 3408 | 08/09/2011 | 4373756 | $ 60.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES DESDE POZO ALMONTE - SANTIAGO Y VICEVERSA COMO AYUDA SOCIAL AL SR. HECTOR PLAZA SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 136 |
| 3407 | 3407 | 08/09/2011 | 4373755 | $ 5.120.607 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 110 | 738 792 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE SALA RADIO MUNICIPAL SANTA LAURA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y MEJORAMIENTO DE JARDIN INFANTIL DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3406 | 3406 | 08/09/2011 | 698491 | $ 1.371.378 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2180 | 2152104003002 ; 2152101004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LOCUMBA - PERU A FIN DE ASISTIR A FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE LOCUMBA SEGÚN INVITACION CURSADA DURANTE LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3405 | 3405 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3404 | 3404 | 08/09/2011 | 4373753 | $ 1.994.154 | PREVIRED | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES DE PROGRAMAS DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3403 | 3403 | 08/09/2011 | 727472 | $ 2.224.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8149127-9 | 259 | 354 ; 260 228 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3402 | 3402 | 08/09/2011 | 727472 | $ 2.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | 11900 ; 110899 ; 536029 ; 111263 ; 111545 536790 | 1978 | 2152204010 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION VARIAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3401 | 3401 | 08/09/2011 | 727472 | $ 3.850.000 | PROJECO E.I.R.L | 76.480.820-1 | 118 | 744 814 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPOSICION DE ESTRUCTURA METALICA CIERRE PERIMENTAL Y SOMBREADERO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3400 | 3400 | 08/09/2011 | 698405 | $ 54.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15.685.937-0 | 109 | 2115 ; 2034 ; 2149 ; 2145 2156 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3399 | 3399 | 07/09/2011 | 698174 727306 | $ 185.722 | SEGÚN RESOLUCION | | 103 ; 113 ; 176 ; 38 ; 38 ; 44 ; 56 ; 84 ; 111 ; 98 22 | 2000 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JULIO DE 2011 |
| 3398 | 3398 | 07/09/2011 | 698174 | $ 18.157 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.885.427-3 | | 1949 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 3397 | 3397 | 07/09/2011 | 727343 | $ 94.537 | MAKOLY TELLO ESPINOSA | 16.203.757-9 | 1732 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 200 EMPANADAS PARA EL INICIO MES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011 |
| 3396 | 3396 | 07/09/2011 | 727343 | $ 238.000 | WALDO MANZO HENRIQUEZ | 13.640.465-2 | 13 | 800 | 215220999 2151110201 | ARRIENDO DE INSTRUMENTO Y AMPLIFICACION PARA LOS GRUPOS QUE SE PRESENTARAN EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD |
| 3395 | 3395 | 07/09/2011 | 727343 | $ 473.220 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 39 | 196 78 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATAION DIRECTA DE OBRAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3394 | 3394 | 07/09/2011 | 727343 | $ 357.200 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 40 | 707 770 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIEDNO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL SERVICIO DE APOYO ESPECIASL POR UN PERIODO DE 9 DIAS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA AÑO 2011 |
| 3393 | 3393 | 07/09/2011 | 727343 | $ 431.200 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 71.137.600-3 | | 28 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE AL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3392 | 3392 | 07/09/2011 | 4373752 | $ 33.000 | ROBERTO FERNANDEZ PLAZA | 9.293.152-8 | 8358 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE CALLES DE POZO ALMONTE DURANTE 5 DIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3391 | 3391 | 07/09/2011 | 727337 | $ 41.334 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 59 | 134 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DE 2011 |
| 3390 | 3390 | 07/09/2011 | 4373737 4373751 | $ 24.504.291 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141101 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES Y CASAS COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3389 | 3389 | 07/09/2011 | 4373736 | $ 495.855 | PREVIRED | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3388 | 3388 | 07/09/2011 | 4373735 | $ 838.487 | PREVIRED | | | | 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3387 | 3387 | 06/09/2011 | 4373734 | $ 10.745.888 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.360-4 | 512 | 295 ; 748 ; 541 ; 767 ; 739 ; 769 ; 815 ; 632 ; 834 ; 790 ; 836 283 | 2152206999001 ; 2152208001001 ; 2152208006 ; 2152208007 ; 2152209003 ; 2152209005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA, RECOLECCION DE BASURA TRASNPORTE DE RESIDUOS DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN BAQUEDANO, RESIDUOS DOMICILIARIOS EN AVANZADA A ADUNA DE QUILLAGUA, ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA REALIZAR TRASLADOS DE MATERIALES Y ACTIVIDADES PROPIAS, SERVICIO DE SEÑALETICA VIAL Y CONFECCION DE DOS RESALTOS DE CEMENTO DE 01 MTS POR 7 DE ANCHO ARRIENDO DE FURGON PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE DIDECO DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2011 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3386 | 3386 | 06/09/2011 | 727028 | $ 763.230 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 11489 11488 | 850 | 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE KIOSCO, FRONTIS DE RAMADAS Y 25 PUESTOS DE LAS RAMADAS 2011 |
| 3385 | 3385 | 06/09/2011 | 726976 | $ 1.785.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 91 | 844 765 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION GRUA POR U TOTAL DE 50 HORAS, REPARACION EN ROTONDA ENTRADA RAMON PEREZ OPAZO POR 4 LUMINARIAS POR 3 HORAS, REPARACION EN ROTONDA SECTOR PICA DE 04 LUMINARIAS POR 3 HORAS, REPARACION DE 30 LUMINARIAS EN EXPLANADA POR 15 HORAS, RETIRO DE POSTES SECTOR ESTACIONAMIENTO POR 4 HORAS INSTALACION DE 04 POSTES CON LUMINARIAS CALLE ALGARROBO POR 15 HORAS, CAMBIO DE 02 LUMINARIAS EN CALLE OBISPADO POR 4 HORAS, INSTALACION DE CONTAINERS SECTOR PATIO MUNICIPAL POR 06 HORAS |
| 3384 | 3384 | 06/09/2011 | 726976 | $ 330.470 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 35 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3383 | 3383 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3382 | 3382 | 06/09/2011 | 4373734 | $ 109.600 | ALBERTO ARAVENA OLIVARES | 6.402.686-0 | | | 2152301004 2151110201 | FERIADO PROPORCIONAL 14 DIAS, ART 16 N° 3 CODIGO DEL TRABAJO |
| 3381 | 3381 | 06/09/2011 | 4373733 | $ 82.790 | JACQUELINE MEDINA TORRES | 13.248.758-8 | | | 2151140556 2151110201 | FERIADO PROPORCIONAL 11,28 DIAS ART 160 N° 7 CODIGO DEL TRABAJO |
| 3380 | 3380 | 06/09/2011 | 4373731 | $ 92.970 | SHEILA ROJAS CAMUS | 12.937.655-4 | | | 2151140556 2151110201 | FERIADO PROPORCIONAL 10, 33 DIAS ART 160 N°7 CODIGO DEL TRABAJO |
| 3379 | 3379 | 06/09/2011 | 4373730 | $ 50.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | | 2166 | 2151140321 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA MOVILIZACION A CURSO DE NUEVOS DESAFIOS EN LA INSPECCION MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE PUCON |
| 3378 | 3378 | 06/09/2011 | 7343729 | $ 85.920 | MARIO AYAVIRE CHAVEZ | 12.938.3802-1 | | | 2152301004 2151110201 | FERIADO PROPORCIONAL 14,32 DIAS |
| 3377 | 3377 | 06/09/2011 | 726866 | $ 2.340.000 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 27134 | 796 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 3.000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS EN CUPONERA PARA ABASTECER A VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPO GENERADOR Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3376 | 3376 | 06/09/2011 | 726866 | $ 16.600 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | | 2125 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR EL TRASLADO DESDE POZO ALMONTE, LA TIRANA, LA HUAYCA Y VICEVERSA LOS VIAJES REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3375 | 3375 | 06/09/2011 | 726866 | $ 65.950 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | 110900 ; 536029 ; 111545 536790 | 1978 | 2152204010 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3374 | 3374 | 06/09/2011 | 727628 | $ 30.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589-420-1 | 33132 | 1979 | 215203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR LA ADQUISIICON DE COMBUSTIBLE, Y TRASLADO DE LA TERCERA DIVISION A TOCOPILLA |
| 3373 | 3373 | 06/09/2011 | 726866 | $ 385.000 | SOC. DE CAPACITACION ATRAUCANIA LTDA | 89.102.300-6 | 3764 | 786 | 2152211002 2151110201 | INSCRIPCION DE CURSO DE CAPACITACION DE NUEVOS DESAFIOS EN LA INSPECCION MUNICIPAL INCLUYE ANALISIS DE LA LEY N° 20.205 DURANTE LOS DIAS 019 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011 EN LA CIUDAD DE PUCON PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES ASISTEN LA SRA. DIRCE LEMUS GALVEZ Y DON ELIAS MALDONADO LEON |
| 3372 | 3372 | 06/09/2011 | 697126 | $ 1.013.051 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2139 | 2152101004006 ; 2152104003002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE PARTICIPAR EN TALLER DE MOVIVACION COMPROMISO DICTADO POR LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES DURANTE LOS DIAS 07, 08, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3371 | 3371 | 06/09/2011 | 726632 | $ 90.000 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13.052.931-3 | | 2146 | 2151140545 2151110201 | FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE MOVILIZACION Y OTROS COMETIDOS DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TEMUCO |
| 3370 | 3370 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3369 | 3369 | 06/09/2011 | 726632 | $ 215.470 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | 1122 796268 | 2124 | 2152601 215110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGOS VARIOS |
| 3368 | 3368 | 06/09/2011 | 696862 | $ 279.638 | SEGÚN RESOLUCION | | 89 | | 2152101004006 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD PARA ASISTIR A SEMINARIO SOBRE ACREDITACION DE MERCADO PUBLICO DURATE LOS DIAS 06, 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3367 | 3367 | 06/09/2011 | 696862 | $ 279.638 | SEGÚN RESOLUCION | | 67 | 2138 | 2152101004006 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUCON PARA PARTICIPAR EN CURSO DE NUEVOS DESAFIOS EN LA INSPECCION MUNICIPAL DURANTE LOS DIAS 07,08,09,10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3366 | 3366 | 05/09/2011 | 726521 | $ 300.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 87 | 749 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE FUTBOL Y AYUDANTE TECNICO DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3365 | 3365 | 05/09/2011 | 726518 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 71 | 602 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3364 | 3364 | 05/09/2011 | 726437 | $ 633.500 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 100 | 367 ; 377 ; 2914 ; 2276 1849 | 215226001 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION Y HABILITACION DE CONTENEDORES PARA OFICINAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3363 | 3363 | 05/09/2011 | 726442 | $ 129.600 | JUAN PINELA VILCHES | 16.535.452-4 | 5 | 750 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TAEKUANDO A JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3362 | 3362 | 05/09/2011 | 726430 | $ 5.569.371 | LUCAS TORRES ALFARO | 8.931.475-9 | 1103 | 323 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA HUAYCA Y LA TIRANA DEPOSITO EN SANJA SANITARIO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3361 | 3361 | 05/09/2011 | 726424 | $ 142.800 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-8 | 27 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EMPASTE DE DECRETOS DE PAGOS MES DE JULIO DE 2011 E INGRESOS DE JULIO DE 2011 |
| 3360 | 3360 | 05/09/2011 | 4373728 | $ 157.998 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805-000-0 | | | 2152403092001 2151110201 | CORRESPONDE A PAGOS AL F.C.M POR MULTAS TAG PERIODO MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3359 | 3359 | 02/09/2011 | 3280307 | $ 7.855.948 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | | PAGO DE FMC MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3358 | 3358 | 02/09/2011 | 437326 | $ 5.821.784 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 387 | 813 ; 818 ; 821 817 | 2152204999001 ; 2152903 ; 2152905999 ; 2152401008 2151110201 | ADQUISICION DE ORNAMENTACION DE CALLE COMERCIO, CAMARA DIGITAL, MAQUINARIA FUMIGADORA MOTO ONDA XR125 TODO TERRENO, ADQUISICION DE 150 AMPOLLETAS ROJAS 150 AMPOLLETAS BLANCAS, 150 AMPOLLETAS AZUL LUMINOSA ROJA, AZUL Y BLANCA |
| 3357 | 3357 | 02/09/2011 | 4373722 4373725 | $ 1.005.547 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2127 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE PATICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION DE LA NORMA DE SUBDERE DURANTE LOS DIAS 4,5,6,7,8,9 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3356 | 3356 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3355 | 3355 | 02/09/2011 | 725995 | $ 338.249 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 34 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3354 | 3354 | 02/09/2011 | 726183 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 85 | | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE FINIQUITOS DEL CODIGO DEL TRABAJO (TIAS JUNJI Y GUARDIAS MUNICIPALES) |
| 3353 | 3353 | 02/09/2011 | 426217 | $ 149.940 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | | 843 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION DE 01 AVISO DE FE DE ERRATAS DE SERVICIO DE PUBLICACION PROPUESTA PUBLICA N° 12/2011 MEJORAMINETO INTEGRAL MULTICANCHAS DEPORTIVAS EN POZO ALMONTE EN POBLACION LAS DUNAS Y POBLADO ANDINO PROPUESTA PUBLICA N° 13/2011 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE MULTICANCHA DEPORTIVAS EN POZO ALMONTE EN POBLACION PINTADOS Y LA CASCADA Y PROPUESTA PUBLICA N° 14/2011 MEJORAMIENTO INTEGRAL MULTICANCHAS DEPORTIVAS EN POZO ALMONTE EN VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM |
| 3352 | 3352 | 02/09/2011 | 726170 | $ 46.828 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 4.325.801-K | | 2128 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A CURSO DE CAPACITACION DURANTE LOS DIAS DOMINGO 4 Y 5 SE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3351 | 3351 | 02/09/2011 | 726976 | $ 129.600 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 114 | 733 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3350 | 3350 | 02/09/2011 | 726150 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 25 | 20 192 | 2151140563 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3349 | 3349 | 02/09/2011 | 726156 | $ 5.591.311 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 263190 | 791 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 9.597 LIPTROS DE PETROLEO PARA DEPOSITO PARA VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3348 | 3348 | 02/09/2011 | 726143 | $ 60.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 2129 | 2151140383 2151110201 | FONDOA RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION, COMBUSTIBLE Y MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 3347 | 3347 | 02/09/2011 | 726140 | $ 416.500 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 40 | 455 447 | 2152906001 2151110201 | SERVICIO DE OPERACIÓN Y ADM DE ROUTER OS MICROTIK DE WIFI COMUNITARIO EN LAS LOCALIDADES DE POZO ALMOMTE, LA TIRANA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3346 | 3346 | 02/09/2011 | 696126 | $ 73.475 | CINTIA BUSTOS ARENAS | 6.289.459-8 | 28 | 2043 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JUNIO Y JULIO DE 2011 |
| 3345 | 3345 | 02/09/2011 | 726632 | $ 400.000 | DIGNA VALDES SUAREZ | 7.181.060-7 | | 2040 | 2151140325 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE ESCRTORIOS, IMPRESORAS Y OTROS |
| 3344 | 3344 | 02/09/2011 | 726117 | $ 214.636 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 2041 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE PASAJES DESDE IQUIQUE-LA SERENA PARA EL SR. CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL PARA ASISTIR A CURSO EN LA CIUDAD DE LA SERENA |
| 3343 | 3343 | 02/09/2011 | 726632 | $ 5.077.438 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 38 | 721 ; 356 258 | 2152206007 2151110201 | AVANCE DEL 80% PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3342 | 3342 | 02/09/2011 | 695861 | $ 48.951 | SOLEDAD CONTRERAS GUAJARDO | 9.559.377-1 | | 2044 | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE HORAORDINARIAS MES DE JUNIO Y JULIO DE 2011 |
| 3341 | 3341 | 02/09/2011 | 695879 | $ 63.554 | PEDRO VILLANUEVA MIRANDA | 6.289.459-8 | | 1910 | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE HORAORDINARIAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 3340 | 3340 | 02/09/2011 | 726027 | $ 39.800 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 66149 61150 | 1913 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR LA COMPRA DE TARJETAS DE MEMORIA PROMASTER SD 16 GB SDHC MAS UN SET DE LIMPIEZA VANGUARD CK6N1 |
| 3339 | 3339 | 01/09/2011 | 725888 | $ 101.700 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10.582.198-0 | 68 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MES DE LA PATRIA AÑO 2011 |
| 3338 | 3338 | 01/09/2011 | 725887 | $ 154.072 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | | 2152104003001 2151110201 | PAGO DE DIFERENCIAS DE DIETA DE CONCEJAL DON ABRAHAM DIAZ MAMANI MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3337 | 3337 | 01/09/2011 | 725824 | $ 400.000 | JOSE GUERRA PINTO | 13.750.448-0 | 67 | 831 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ELABORACION DE PROYECTO MODELO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTOS DE MODELO DE CONTRATO DE SUMINISTRO E INFORME EN DERECHO SOBRE DECRETO ALCALDICIO DE DOM N° 541 542 Y 543 |
| 3336 | 3336 | 01/09/2011 | 725756 | $ 13.404.498 | EMPRESA CONSTRUCTORA PIEMONTE S.A | 79.838.960-2 | 2675 | 2972 | 2153407 2151110201 | ESTADO DE PAGO N° 8 POR OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE MAMIÑA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3335 | 3335 | 01/09/2011 | 725643 | $ 27.500 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 86641 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 50 COLACIONES DESTINADAS A JARDIN LA CHINITA DE LA COLACIDAD DE LA TIRANA CON EL FIN DE REALIZAR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3334 | 3334 | 01/09/2011 | 695342 | $ 300.096 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2080 | 2152102004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA PERU A FIN DE COTIZAR MATERIALES PARA PROYECTO DE CIERRE PERIMESTRAL RECINTO DEPORTIVO DE POZO ALMONTE |
| 3333 | 3333 | 31/08/2011 | 4373718 | $ 60.000 | ISABEL CACERES BACIAN | 10.214.448-1 | | 1925 | 2151140301 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CONCEPTO DE MURAL PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR |
| 3332 | 3332 | 31/08/2011 | 4373717 | $ 108.000 | ASESORIA E INSUMOS NORTE VERDE LTDA | 77.866.990-0 | 928 | | 2151140562 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUATRO SACOS SUPER FOSFATO TRIPLE PARA PARCELA EXPERIMENTAL EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3331 | 3331 | 31/08/2011 | 4373716 | $ 934.745 | RODRIGO ELIAS ANRIQUEZ GARATE | 8.995.592-0 | 18864 18865 | 652 | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3330 | 3330 | 31/08/2011 | 4373715 | $ 100.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 86701 86790 | | 2151140559 ; 2151140556 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE CONFITES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN EL JARDIN VILLA 2000 Y JARDIN EL SALITRE |
| 3329 | 3329 | 31/08/2011 | 4373714 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 60 | 606 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS SOCIALES DE ASUSNTOS INDIGENAS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3328 | 3328 | 31/08/2011 | 4373713 | $ 320.000 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE POZO ALMONTE | 75.604.400-1 | | | 2152209002 2151110201 | CORRESPONDE AL ARRIENDO DE SEDE PARA PROYECTO DE TENIS DE MESA DURANTE LOSD IAS LUNES MIERCOLES Y VIERNES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2011 |
| 3327 | 3327 | 31/08/2011 | 4373712 | $ 100.000 | YOLANDA PANIAGUA CHAVEZ | 65.845.860-4 | | 3299 | 2151210601023 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO DE MADRES "GABRIELA MISTRAL" |
| 3326 | 3326 | 31/08/2011 | 4373711 | $ 624.200 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MANIÑA | 65.822.460-3 | 56 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011 |
| 3325 | 3325 | 31/08/2011 | 4373710 | $ 5.528.115 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 251720 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2011 |
| 3324 | 3324 | 31/08/2011 | 4373709 | $ 240.000 | RAFAEL VILLANUEVA CARVAJAL | 16.199.520-7 | | 1943 | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3323 | 3323 | 31/08/2011 | 4373708 | $ 52.005 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 127 | 708 | 2152103005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SUBROGANCIA DEL JUEZ TITULAR DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL EL DIA 29 DE JUNIO DE 2011 |
| 3322 | 3322 | 31/08/2011 | 4373707 | $ 600.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 120 | 701 679 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUANDE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3321 | 3321 | 31/08/2011 | 4373706 | $ 150.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 883 | 706 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION, PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNCIPALES Y COMUNIATRIOS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3320 | 3320 | 31/08/2011 | 4373705 | $ 150.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1639 | 664 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3319 | 3319 | 31/08/2011 | 4373704 | $ 6.269.417 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | PAGO DE MONITORES MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3318 | 3318 | 31/08/2011 | 4373703 | $ 200.000 | RAUL FLORES CARIOLA | 15.925.125-K | 3 | | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CAMAROGRAFIA CON EQUIPAMIENTO PARA EL CANAL TAMARUGAL |
| 3317 | 3317 | 31/08/2011 | 4373702 | $ 250.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 74 | 704 607 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITAROS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3316 | 3316 | 31/08/2011 | 4373701 | $ 250.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 82 | 703 598 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITAROS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3315 | 3315 | 31/08/2011 | 3928600 | $ 250.000 | ALAEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420-760-4 | 80 | 702 608 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITAROS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3314 | 3314 | 31/08/2011 | 3928599 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 60 | 819 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASESORIA EN CONVENIOS, PROYECTOS FNDR, REVISION DE REGLAMENTO INTERNOS CONVENIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES |
| 3313 | 3313 | 30/08/2011 | 3928588 3928598 | $ 2.782.512 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140556 2151110202 | PAGO DE RENUMERACIONES JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3312 | 3312 | 30/08/2011 | 3928587 | $ 299.166 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.000-6 | | 228 | 2152204001 2151110202 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 SELLOS AMARILLOS DS 211/91 |
| 3311 | 3311 | 30/08/2011 | 3928586 | $ 120.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 35 36 | | 2152206006 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2011 |
| 3310 | 3310 | 30/08/2011 | 3928585 | $ 96.000 | MELODY CRUZ ZUÑIGA | 15.009.447-K | 8353 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES (EDIFICIO PARQUE DE LOS NIÑOS) DESDE EL 22 HASTA EL 29 DE AGOSTO DE 2011 |
| 3309 | 3309 | 30/08/2011 | 3928584 | $ 96.000 | SEBASTIAN AGUILERA POZO | 18.630.869-7 | 8354 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES (EDIFICIO PARQUE DE LOS NIÑOS) DESDE EL 17 HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2011 |
| 3308 | 3308 | 30/08/2011 | 3928583 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5.683.157-6 | 19 | | 2152206006 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3307 | 3307 | 30/08/2011 | 3928581 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-1 | 94 | 662 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3306 | 3306 | 30/08/2011 | 3928580 | $ 180.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.481.192-7 | 27 | 432 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TEATRO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3305 | 3305 | 30/08/2011 | 3928579 | $ 500.000 | CRISTIAN CAYO JUYUMAYA | 15.683.820-9 | 5 | 428 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION APOYO AL FOMENTO PRODUCTIVO EN DICTAR CLASES DE INGLES CONVERSACIONAL A JOVENES Y ADULTOS Y AGENTES TURISTICOS Y MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORERSPONDIENTE AL MES AGOSTO DE 2011 |
| 3304 | 3304 | 30/08/2011 | 3928578 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 75 | 593 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA DE MUJERES DE HOGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3303 | 3303 | 30/08/2011 | 3928577 | $ 180.000 | MARCELA SILVA BRAVO | 17.799.034-5 | 9 | 426 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO DE EDUCACION DE PARVULARIA EN SALA CUNA MUNICPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3302 | 3302 | 30/08/2011 | 3928576 | $ 210.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18.004.182-6 | 9 | 437 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3301 | 3301 | 30/08/2011 | 3928575 | $ 180.000 | GILBERTO HERVAS MONTAÑO | 11.816.370-2 | 11 | 431 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ZAMPOÑA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3300 | 3300 | 30/08/2011 | 3928574 | $ 530.000 | KAREN OVALLE GARDELLA | 15.101.782-7 | 61 | 613 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCION DEL ADULTO MAYOR Y OFICINA DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3299 | 3299 | 30/08/2011 | 3928573 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 112 | 592 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3298 | 3298 | 30/08/2011 | 3928572 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 16 | 647 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD DE SERVICIO DE MONITORA EN LAS AGRUPAIONES DE LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE LA TIRANA Y HUATACONDO MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3297 | 3297 | 30/08/2011 | 3928571 | $ 180.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 49 | 649 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE MANUALIDADES EN BORDADO EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO EN PUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3296 | 3296 | 30/08/2011 | 3928570 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 29 | 619 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES APOY A LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3295 | 3295 | 30/08/2011 | 3928569 | $ 240.000 | ROSA DIAZ GONZALEZ | 14.104.807-4 | 5 | 437 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3294 | 3294 | 30/08/2011 | 3928568 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 175 | 591 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PLANIFICACION ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3293 | 3293 | 30/08/2011 | 3928567 | $ 450.000 | MARIA NAVARRETE ROGRIGUEZ | 16.351.363-3 | 25 | 609 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION Y CREACION DE UNA NUEVA PARRILLA PROGRAMATICA PARA CANAL TAMARUGAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3292 | 3292 | 30/08/2011 | 3928566 | $ 550.000 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 17 | 652 | 2152104008008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN ACTIVIDADSE MUNICIPALES 2011 Y ENCARGADO DE OFICINA COMUNA DE LA JUVENTUD O.C.J MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3291 | 3291 | 30/08/2011 | 3928565 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | | 405 269 | 2152208007 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3290 | 3290 | 30/08/2011 | 3928564 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 76 | 660 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS Y ADULTOS DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3289 | 3289 | 30/08/2011 | 3928563 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 66 | 610 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL SERVICIO EN LA ATENCION Y ENCARGADA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA IMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3288 | 3288 | 30/08/2011 | 3829562 | $ 230.000 | JOSE CRUZ MUÑOZ | 12.419.222-6 | | 285 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3287 | 3287 | 30/08/2011 | 3928561 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 107 | 331 268 | 2152208007 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3286 | 3286 | 30/08/2011 | 3829560 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 119 | 330 270 | 2152208007 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3285 | 3285 | 30/08/2011 | 3928554 3928559 | $ 2.584.224 | SEGÚN PLANILLA | | | 2839 | 2152104003001 ; 2151140394 2151110202 | PAGO DE DIETAS DE CONCEJALES MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3284 | 3284 | 30/082011 | 4324400 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 20 | 661 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVCIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADE MUNICIPALES COMUNITARIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3283 | 3283 | 30/08/2011 | 3928582 | $ 290.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 53 | 653 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3282 | 3282 | 30/08/2011 | 4324398 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 41 | 650 | 21521040004008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3281 | 3281 | 30/08/2011 | 4324397 | $ 240.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 33 | 511 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL SERVICIO EN LA ATENCION Y ENCARGADA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA IMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3280 | 3280 | 30/08/2011 | 4324396 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 109 | 590 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3279 | 3279 | 30/08/2011 | 4324395 | $ 217.770 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 2591-762-SE11 | 823 | 2152207001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION LICITACION PUBLICA N° 12/2011 MEJORAMIENTO INTEGRAL MULTICANCHA DEPORTIVA EN POZO ALMONTE EN POBLACION Y POBLADO ANDINO LICITACION PUBLICA N° 13/2011 MEJORAMIENTO INTEGRAL MULTICANCHA DEPORTIVAS EN POZO ALMONTE VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM |
| 3278 | 3278 | 30/08/2011 | 4324387 4324394 | $ 1.628.076 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO DE RENUMERACIONES JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3277 | 3277 | 30/08/2011 | 4324386 | $ 1.410.000 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | | | 2153102004016 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO AGOSTO DE 2011 |
| 3276 | 3276 | 30/08/2011 | 4324385 | $ 1.082.090 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOZO) | | | | 2153102004017 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA X MES DE AGOSTO DE 2011 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMARINES DE LA CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 3275 | 3275 | 30/08/2011 | 807790 | $ 570.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16.592.321-9 | 16 | 282 126 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3274 | 3274 | 30/08/2011 | 807789 | $ 589.693 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 46 | 128 244 | 2151140521 ; 2152104004004 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL AMBITO FAMILIA Y LABORAL OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3273 | 3273 | 30/08/2011 | 807788 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 81 | 84 | 2151140546 ; 2152104004001 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL PROYECTO DE EMPLEAN¿BILIDAD DE LAS MIJERES JEFAS DE HOGAR MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3272 | 3272 | 30/08/2011 | 4324357 4324384 | $ 7.770.491 | SEGÚN PLANILLA | | | 2008 ; 2010 ; 2009 ; 2011 ; 2019 ; 2001 2007 | 21526001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA X MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3271 | 3271 | 30/08/2011 | 4324301 4324355 | $ 11.087.456 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2151140838 ; 2152208001001 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENE DE USO PUBLICO COMUNAL POZO ALMONTE ETAPA IV MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3270 | 3270 | 30/08/2011 | 9186064 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 30 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3269 | 3269 | 30/08/2011 | 9186063 | $ 310.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 18 | 133 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3268 | 3268 | 30/08/2011 | 9186062 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 69 | 132 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO CONTABLES EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3267 | 3267 | 30/08/2011 | 9186061 | $ 445.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 125 | 130 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ABOGADA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3266 | 3266 | 30/08/2011 | 9186060 | $ 620.000 | CLAUDIA BLANCO ALVEREZ | 16.425.279-6 | 3 | 481 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3265 | 3265 | 30/08/2011 | 9186059 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-6 | 98 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 3264 | 3264 | 30/08/2011 | 4324300 | $ 198.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.328-1 | 12 | 672 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3263 | 3263 | 30/08/2011 | 4324299 | $ 180.000 | SYLVIA BAUTISTA MAMANI | 18.263.913-3 | 9 | 6005 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3262 | 3262 | 30/08/2011 | 4324298 | $ 300.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 88 | 657 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTYIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3261 | 3261 | 30/08/2011 | 4324497 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 50 | 658 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DE SERVICIO DE MONITOR DE ARTESANIA DIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNADE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3260 | 3260 | 30/08/2011 | 4324296 | $ 135.000 | LUIS MEDIAN RIVERA | 5.440.469-7 | 52 | 659 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3259 | 3259 | 30/08/2011 | 4324295 | $ 180.000 | NICOL MARIN SILVA | 15.865.868-0 | 11 | 673 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3258 | 3258 | 30/08/2011 | 4324294 | $ 500.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684-687-2 | 23 | 459 | 2154004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3257 | 3257 | 30/08/2011 | 4324293 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 37 | 604 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3256 | 3256 | 30/08/2011 | 4324292 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 97 | 651 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL SERVICIO EN LA ATENCION Y ENCARGADA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA IMPA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3255 | 3255 | 30/08/2011 | 4324291 | $ 210.000 | ANGELA GALLARDO CAYO | 15.010.566-8 | 6 | 430 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3254 | 3254 | 30/08/2011 | 4324290 | $ 210.000 | VALESKA CARTAGENA PEZOA | 15.694.101-8 | 7 | 596 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3253 | 3253 | 30/08/2011 | 4324289 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 37 | 669 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3252 | 3252 | 30/08/2011 | 4324288 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 23 | 597 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3251 | 3251 | 30/08/2011 | 4324287 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | 15 | 600 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3250 | 3250 | 30/08/2011 | 4324286 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 29 | 644 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES Y ATENCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3249 | 3249 | 30/08/2011 | 4324285 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 130 | 81 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA CONFECCION DE INFORME INE CORRESPONDIOENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3248 | 3248 | 30/08/2011 | 4324284 | $ 400.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 87 | 618 | 215311002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, SECPLAC EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION, ELABORACION DE DIBUJO TECNICO COMPUTACIONAL EN 2D Y 3D PARA PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PUBLICO Y MUNICIPAL Y OTROS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3247 | 3247 | 30/08/2011 | 4324283 | $ 610.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 12.797.957-K | 20 | 616 | 215311002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, SECPLAC EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION, ELABORACION DE DIBUJO TECNICO COMPUTACIONAL EN 2D Y 3D PARA PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PUBLICO Y MUNICIPAL Y OTROS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3246 | 3246 | 30/08/2011 | 4324282 | $ 530.000 | KARLA CAMPOS MANLLA | 15.027.830-9 | 32 | 594 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y COORDINADORA DE JARDINES INFANTILES, PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3245 | 3245 | 30/08/2011 | 4324281 | $ 297.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 21 | 602 | 215228999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO |
| 3244 | 3244 | 30/08/2011 | 4324280 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 58 | 595 | 2152104004001 ; 2152141101 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3243 | 3243 | 30/08/2011 | 4324279 | $ 550.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 20 | 603 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRA COMUNAL DE LA MUJER MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3242 | 3242 | 30/08/2011 | 4324278 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 32 | 671 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION Y DIFUSION Y CREACION DE UNA NUEVA PARRILLA PROGRAMATICA PARA CANAL TAMARUGAL |
| 3241 | 3241 | 30/08/2011 | 4324277 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 22 | 615 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3240 | 3240 | 30/08/2011 | 4324276 | $ 230.000 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 9 | 645 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3239 | 3239 | 30/08/2011 | 4324275 | $ 220.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 43 | 651 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3238 | 3238 | 30/08/2011 | 4324265 4324274 | $ 3.229.769 | SEGÚN RESOLUCION | | 117 ; 78 ; 108 ; 108 ; 131 ; 111 ; 112 ; 119 ; 97 97 | | 2152103001 ; 2152141204 ; 2152141101 2151110201 | PAGOS DE RENUMERACIONES DE HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3237 | 3237 | 30/08/2011 | 4324264 | $ 1.197.900 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 36 | 498 19 | 2151140562 ; 2152141101 2215110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO TECNICO A PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3236 | 3236 | 30/08/2011 | 4324263 | $ 620.000 | MARIO VENEGAS VASQUEZ | 14.561.738-9 | 14 | 256 | 2151140566 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA TIRANA MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3235 | 3235 | 30/08/2011 | 4324262 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 12.221.406-9 | 18 | 22 | 2151140566 ; 2152201001, 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA APLICACIÓN AGRO PRODUCTIVO EN LA TIRANA MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3234 | 3234 | 30/08/2011 | 4324261 | $ 1.044.000 | FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO | 13.217.209-9 | 10 | 482 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3233 | 3233 | 30/08/2011 | 4324260 | $ 400.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 2022 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CARNE PARA ACTIVIDAD BALANCE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 3232 | 3232 | 30/08/2011 | 4324259 | $ 1.044.000 | INES MORALES ROZAS | 13.211.304-1 | 51 | 483 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3231 | 3231 | 30/08/2011 | 4324258 | $ 207.000 | JOSSELIN PENCHULEF CONDORI | 18.003.970-8 | 3 | 477 | 2152104001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN OFICINA COMUNAL DE LA MUJER PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MES DE AGOPSTO DE 2011 |
| 3230 | 3230 | 30/08/2011 | 4324257 | $ 314.410 | CATERIN CAMILO CORTES | 13.419.179-3 | | 33 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3229 | 3229 | 30/08/2011 | 434256 | $ 450.000 | BERNARDO ILAJA VALDIVIA | 16.055.145-3 | 110 | 444 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3228 | 3228 | 30/08/2011 | 4324255 | $ 480.000 | VICTOR REBOLLEDO MOLINA | 16.756.847-5 | 4 | 472 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE KINESIOLOGIA A CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL RAMA FUTBOL CATEGORIA SUB-23 MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3227 | 3227 | 30/08/2011 | 4324254 | $ 297.000 | CINTIA BUSTOS ARENAS | 15.619.267-8 | 27 | 383 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3226 | 3226 | 30/08/2011 | 4324253 | $ 261.000 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 83 | 599 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3225 | 3225 | 30/08/2011 | 4324252 | $ 279.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 101 | 612 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3224 | 3224 | 30/08/2011 | 4324251 | $ 180.000 | NATHALIE AREVALOS ROJAS | 17.094.851-3 | 3 | 401 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTAFETA EN ORGANISMO PUBLICOS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3223 | 3223 | 30/08/2011 | 4324250 | $ 250.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 102 | 441 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CONFECCION DE INFORMES SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y DE PAGOS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS INFORMACION QUE DEBERA SER ENTREGADA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3222 | 3222 | 30/08/2011 | 4324240 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 14 | 617 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3221 | 3221 | 30/08/2011 | 4324248 | $ 550.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.591-0 | 30 | 436 | 2152211001 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PRE CERTIFICACION Y MANTENCION ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO Y SECPLAC MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3220 | 3220 | 30/08/2011 | 4324247 | $ 210.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 28 | 435 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PRE CERTIFICACION Y MANTENCION ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO Y SECPLAC MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3219 | 3219 | 30/08/2011 | 4324246 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 178 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO D ARRIENDO DE VIVIENDA DESTINADA A JARDIN INFANTIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3218 | 3218 | 30/08/2011 | 4324245 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA N° 258 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO OFICINAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3217 | 3217 | 30/08/2011 | 4324244 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 264 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SER USADO COMO OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3216 | 3216 | 30/08/2011 | 4324243 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES DESTINADO AL PERSONADE SERVICIO PAIS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3215 | 3215 | 30/08/2011 | 4324242 | $ 200.000 | ROSA CARLOS MAMANI | 4.904.695-2 | | 180 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO CASA PARA PERSONA DEL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3214 | 3214 | 30/08/2011 | 4324241 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 177 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3213 | 3213 | 30/08/2011 | 4324240 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3212 | 3212 | 30/08/2011 | 4324239 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS DODOY | 10.387.028-3 | | 53 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE UNMIEBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 713 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3211 | 3211 | 30/08/2011 | 4324238 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA AL PERSONAL MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3210 | 3210 | 30/08/2011 | 4324237 | $ 230.000 | JONATHAN SANCHEZ BARAHONA | 16.591.909-2 | | 390 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA AL PERSONAL MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3209 | 3209 | 30/08/2011 | 4324236 | $ 43.146.049 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL APOYO A LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION AÑO 2011 |
| 3208 | 3208 | 30/08/2011 | 4324235 | $ 57.501.456 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A REMESA REFORZAMIENTO MUNICIPAL AGOSTO DE 2011 |
| 3207 | 3207 | 29/08/2011 | 4324234 | $ 1.600.000 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES | 69.010.400-8 | | | 2152403080002 2151110201 | PAGO DE CUOTAS ASOCIATIVAS MESE S DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 3206 | 3206 | 29/08/2011 | 4324233 | $ 250.000 | COANIQUEM | 70.715.400-4 | | 3299 | 2151210601056 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A COANIQUEM |
| 3205 | 3205 | 29/08/2011 | 4324232 | $ 1.060.750 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 109 | 3160 ; 568 657 | 2152206001 2151110201 | SALDO POR REPARACION DE TECHUMBRE DE SALON Y OFICINA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3204 | 3204 | 29/08/2011 | 4324231 | $ 410.550 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 386 | 784 | 2152201001 2151110201 | ADQUSICION DE 150 COLACIONES DESTINADAS A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA JUVENTUD EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 3203 | 3203 | 29/08/2011 | 4324230 | $ 2.000.000 | EMANUEL TEBES CECERES | 65.777.430-8 | | 730 | 215121061089006 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL UNIVERSITARIOS DE TARAPACA |
| 3202 | 3202 | 29/08/2011 | 4324229 | $ 2.000.000 | NINOSKA ROJAS DELGADO | 65.303.530-6 | | 730 | 215121061093 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL A JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR |
| 3201 | 3201 | 29/08/2011 | 4324228 | $ 197.116 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA | 77.630.820-K | 132435 | 523 | 2152204009 2151110201 | ADQUISICION DE 60 TINTAS DE EPSON T117120 DE COLOR NEGRO PARA STOCK DE BODEGA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3200 | 3200 | 26/08/2011 | 4324227 | $ 11.000 | CLAUDIO SOLAR MENDOZA | 12.444.698-8 | 142 | | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CELEBRACION DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3199 | 3199 | 26/08/2011 | 4324226 | $ 550.000 | PEDRO NEIRA GAETE | 7.870.750-K | 1 2 | 182 745 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARO MES DE ENERO Y JUNIO DE 2011 Y AGOSTO A DICIEMBRE DE 2011 |
| 3198 | 3198 | 26/08/2011 | 4324225 | $ 21.886 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 108 | 1918 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 3197 | 3197 | 26/08/2011 | 4324224 | $ 35.000 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4.934.336-1 | 10665 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE TIMBRES AUTOMATICOS DESTINADOS A OFICINA DE ALCALDIA |
| 3196 | 3196 | 26/08/2011 | 4324223 | $ 178.500 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | 3605 | 700 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION CELEBRACION DIA DEL MINERO |
| 3194 | 3194 | 26/08/2011 | 4324221 | $ 132.720 | KARINA ROPJAS MELIN | 15.001.996-6 | | | 2151140559 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DEL TRABAJADOR |
| 3193 | 3193 | 26/08/2011 | 4324220 | $ 1.050.363 | INGENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 89.912.300-K | 330671 | 565 | 2152204009 2151110201 | ADQUISICION DE TONER DESTINADOS A IMPRESORA DE LA DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
| 3192 | 3192 | 26/08/2011 | 4324219 | $ 348.363 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3191 | 3191 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3190 | 3190 | 26/08/2011 | 4324217 | $ 1.290.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 327 | 789 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ENTREGA DE ALIMENTACION DE BAILES RELIGIOSOS 140 PERSONAS POR CELEBRACION DE 8VA DE FESTIVIDAD RELIGIOSA DE SANLORENZO |
| 3189 | 3189 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3188 | 3188 | 25/08/2011 | 4324215 | $ 36.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152208007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PASAJES DESDE POZO ALMONTE HASTA COPIAPO Y VICEVERSA |
| 3187 | 3187 | 25/08/2011 | 4324214 | $ 176.120 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 138 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE DULCES VARIOS, REUNION DE COORDINACION Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA OPERATIVO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3186 | 3186 | 25/08/2011 | 4324213 | $ 300.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 1926 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS EN COMPRA DE SILLAS DE VISITAS, ACCESORIOS VARIOS Y OTROS |
| 3185 | 3185 | 25/08/2011 | 4324212 | $ 6.223.968 | CONSTRUCCIONES ASESORIAS E INVERSIONES MONTSERRAT S.A | 99.530.930-0 | 619 | 410 | 2153102004020 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL MEJORAMIENTO SS.HH DE MACAYA Y SEDE SOCIAL DE MAMIÑA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3184 | 3184 | 25/08/2011 | 4214211 | $ 90.000 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 8352 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD Y CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALIANZA N° 214 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3183 | 3183 | 25/08/2011 | 4324210 | $ 113.050 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLO | 7.159.957-4 | 111 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS DE COFFE BREAK, REUNION DE ALCALDE |
| 3182 | 3182 | 25/08/2011 | 4324209 | $ 400.320 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 252 | 261 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3181 | 3181 | 25/08/2011 | 4324208 | $ 102.355 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 111 | 1929 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3180 | 3180 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 3179 | 3179 | 25/08/2011 | 4324202 4324206 | $ 457.349 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1931 | 2152101004006 ; 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS, ASISTIR A ENCUENTRO INICIAL DE MOTIVACION Y COMPROMISO EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES DE TARAPACA ARICA Y PARINACOTA |
| 3178 | 3178 | 25/08/2011 | 4324201 | $ 50.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | 8351 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3177 | 3177 | 25/08/2011 | 4236600 | $ 100.000 | ANGEL PIZARRO CASTILLO | 16.109.204-5 | 8350 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE GESTION EVENTMANAGER MUNICIPIO ACTIVO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 3176 | 3176 | 24/08/2011 | 3928553 | $ 192.670 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.959-0 | 28 | 1928 | 2152211001 ; 2152141101 2151110202 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA LA FORMULACION DE AUDITOR LIDER IRCA |
| 3175 | 3175 | 24/08/2011 | 3928552 | $ 90.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.959-0 | | 1930 | 1140372056 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE LA SERENA POR CURSO AUDITOR |
| 3174 | 3174 | 24/08/2011 | 3928551 | $ 26.536 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 32 | 1919 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110202 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2011 |
| 3173 | 3173 | 24/08/2011 | 3928550 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE | 60.503.000-9 | 828608 | 782 | 2152212999001 2151110201 | COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA CORREO DE POZO ALMONTE |
| 3172 | 3172 | 24/08/2011 | 3928549 | $ 121.500 | MAYURI CARRILLO SALVADOR | 23.086.074-2 | 8349 | | 2151140556 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ACTIVIDADES DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 3171 | 3171 | 24/08/2011 | 3928548 | $ 725.000 | PABLO MURQUIA HERRERA | 13.916.753-8 | 1731 | 765 | 2152208003 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CORTE Y PODA DE ARBOLES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO Y JULIO DE 2011 |
| 3170 | 3170 | 24/08/2011 | 3928547 | $ 178.500 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | 3608 | 721 | 2152207001 2151110202 | SERVICIO DE PUBLICACION POR CELEBRACION DEL DIA DEL CAMPESINO |
| 3169 | 3169 | 24/08/2011 | 3928546 | $ 99.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 86674 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN JARDIN INFANTIL LOS PAMPINITOS |
| 3168 | 3168 | 24/08/2011 | 3928545 | $ 705.313 | GODOY RAMOS LTDA | 76.050.038-0 | 249 | 754 | 2152207002 2151110201 | SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE PENDON CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE LA TIRANA AÑO 2011 |
| 3167 | 3167 | 24/08/2011 | 3928544 | $ 100.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 29 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN CORTE DE 03 ARBOLES EN CALLE CIRCUNVALACION SECTOR FERIA SANTIAGO Y PODA DE 3 ARBOLES EN S.GONZALES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3166 | 3166 | 24/08/2011 | 3928543 | $ 54.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 129 | 1809 1924 | 2152103001 ; 2152141101 2151110202 | PAGO DE VIATICOS |
| 3165 | 3165 | 24/08/2011 | 3928542 | $ 117.000 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15.924.957-3 | 110 | 1923 ; 1922 ; 1921 ; 1452 ; 1350 1434 | 2152103001 ; 2152141101 2151110202 | PAGO DE VIATICOS |
| 3164 | 3164 | 24/08/2011 | 3928541 | $ 93.646 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 1915 | 2152101004006 2151110202 | PAGO DE VIATICOS |
| 3163 | 3163 | 24/08/2011 | 3928540 | $ 195.700 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 6934 | | 2152204001 2151110202 | ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICINA DE CONCEJO MUNICIPAL |
| 3162 | 3162 | 23/08/2011 | 3928539 | $ 300.000 | GALLYAS S.A | 88.179.500-0 | 349911 | 780 | 2152905999 2151110202 | ADQUISICION DE 15 BATERIAS DE RADIO PORTATIL DESTINADAS A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3161 | 3161 | 23/08/2011 | 4236599 | $ 3.993.640 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 511 | 436 ; 284 ; 726 727 | 2152208006 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CONFECCION DE 05 RESALTO SIMPLES, CONFECCION DE INSTALACION DE 02 LETREROS "NO ESTACIONAR" 02 LETREROS "NO VIRAR A LA DERECHA Y 01 LETRERO INFORMATIVO INDICANDO A ALA HUAYCA CONFECCION DE 18 LETREROS SIMPLKES DE CEMENTO 0.500X100X7 METROS DE LARGO DESTINADO A DIFERENTES CALLES DE POZO ALMONTE |
| 3160 | 3160 | 23/08/2011 | 3928538 | $ 500.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 109 | 568 657 | 2152206001 2151110202 | REPARACION DE TECHUMBRE DE SALON Y OFICINA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3159 | 3159 | 23/08/2011 | 3928537 | $ 114.519 | BANCO SANTANDER | | | 1897 | 2152601 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS POR PAGO DE MULTAS 2808-C EN DOS OPORTUNIDADES |
| 3158 | 3158 | 23/08/2011 | 3828536 | $ 150.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | BOLETAS VARIAS | 1899 | 2152203001 2151110202 | DEVOLUCIONES DE DIENRO POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2011 |
| 3157 | 3157 | 23/08/2011 | 3928535 | $ 400.000 | RENATO MUÑOZ MALDONADO | 13.950.494-1 | | 1903 | 2151140372055 2151110202 | FONFO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A REPARACIONES EN EDIFICIO CONSISTORIAL Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3156 | 3156 | 23/08/2011 | 3928534 | $ 100.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 5.813.644-K | | 1909 | 2151140318 2151110202 | FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE MOVILIZACION Y TRASLADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO Y OTROS |
| 3155 | 3155 | 23/08/2011 | 3928533 | $ 98.931 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6.813.644-K | | 1897 | 2152101004006 2151110202 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION PARA APROBAR FINANCUAMIENTO DE PROYECTOR PMU POSTULADOS POR LA IMPA Y PROYECTO DE SOLICITUDES SANITARIAS PARA LA EJECUCION EN LA TIRANA |
| 3154 | 3154 | 22/08/2011 | 4236583 4236587 | $ 437.674 | SEGÚN PLANILLA | | 55, 110, 147, 27, 65, 42, 31, 100, 36, 96, 82, 106, 26, 36 | 1798 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 3153 | 3153 | 22/08/2011 | 4236582 | $ 124.950 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1040295 | 783 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION DE PROPUESTA PUBLICA N° 11/2011 CONSTRUCCION SOMBREADERO DE MULTICANCHA ESCUELA BASICA DE LA TIRANA |
| 3152 | 3152 | 22/08/2011 | 4236581 | $ 181.500 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15565522 15564832 | | 2151140556 ; 2151140559 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE |
| 3151 | 3151 | 22/08/2011 | 4236579 | $ 17.276 | MAUREEN FUENTEALBA JAQUE | 16.349.539-2 | | 1474 | 21521601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO DE LICENCIAS DE CONDUCIR RECHAZADA POR EL EXAMEN PSICOTECNICO |
| 3150 | 3150 | 22/08/2011 | 4236578 | $ 87.698 | TELEFONICA CHILE S.A | 87.845.500-2 | 29155299 | | 2152205006 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE CAMBIO DE EQUIPO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 3149 | 3149 | 22/08/2011 | 4236577 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 84 | | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE FINIQUITO DEL CODIGO DEL TRABAJO (TIAS Y GUARDIAS MUNICIPALES) |
| 3148 | 3148 | 22/08/2011 | 4236576 | $ 15.000 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 9113723 | | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3147 | 3147 | 22/08/2011 | 4236575 | $ 2.725.677 | INVERSIONES TARAPACA S.A | 96.645.000-2 | 375 | 496 501 | 2152206001 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE GASFITERIAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMPRA DE MATERIALES PERA MEJORAMIENTO Y REPARACIONES EN LAS DEPENDENCIAS DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3146 | 3146 | 22/08/2011 | 4236574 | $ 184.212 | INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA | 78.811.760-4 | 19661 | 539 | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION DE LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3145 | 3145 | 22/08/2011 | 4236573 | $ 200.000 | LA HUMANITARIA LTDA | 78.939.710-4 | 7393 | 710 | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE DOÑA MARIA EUGENIA CEPEDA ROJAS Q.E.P.D DEL POBLADO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3144 | 3144 | 22/08/2011 | 4236572 | $ 86.574 | ALVARO CAMPOS OLIVA | 10.510.425-1 | | 630 | 2152103005 ; 2152141003 2151110201 | REEMPLAZO DE DOCTOR TITULAR DEL GABINETE PSICOTECNICO DURANTE LOS DIAS 3,5,12,19,26 Y 31 DE MAYO DE 2011 |
| 3143 | 3143 | 22/08/2011 | 4236570 | $ 99.600 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 11372 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADAS A AYUDA ASOCIAL AL SEÑOR ANGEL BENAVIDES ROBLES |
| 3142 | 3142 | 22/08/2011 | 4236569 | $ 97.500 | ROBERTO VIDELA VASQUEZ | 10.510.425-1 | 8348 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN RETIRO DE ESCOMBROS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DESDE EL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2011 |
| 3141 | 3141 | 22/08/2011 | 4236568 | $ 17.736.552 | ELIQSA | 96.541.870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 3140 | 3140 | 22/08/2011 | 4236567 | $ 257.600 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 32 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3139 | 3139 | 22/08/2011 | 4236565 4236566 | $ 108.849 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1862 | 2152101004005 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 3138 | 3138 | 19/08/2011 | 4236564 | $ 50.000 | ABELARDO DAVIS CAMPILLAY | 9.870.010-2 | 356 | | 2152209999 ; 2152141101 2151110201 | ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA EN POZO ALMONTE |
| 3137 | 3137 | 19/08/2011 | 4236563 | $ 100.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 26 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 3136 | 3136 | 19/08/2011 | 4236562 | $ 1.904.000 | CARLOS RIOS PONTONY | 4.882.616-4 | 5939 | 654 | 2152206999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO Y SANITAZADO DE UN ESTANQUE EN OFICINA DE LA TIRANA LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DE 10 HABITACIONES Y 12 BAÑOS, COMEDORES COCINA |
| 3135 | 3135 | 19/08/2011 | 4236561 | $ 95.650 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 1900 | 2152208007 2151110201 | PAGOS DE GASTOS DE MOVILIZACION DE VERANO EN LA LOCALIDAD DE LA SERENA Y OLMUE |
| 3134 | 3134 | 19/08/2011 | 4236559 | $ 135.257 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3133 | 3133 | 19/08/2011 | 4236558 | $ 347.077 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3132 | 3132 | 18/08/2011 | 4236557 | $ 168.506 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3131 | 3131 | 19/08/2011 | 4236556 | $ 272.685 | GIANNA ARAYA JATAMALA | 12.937.691-0 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3130 | 3130 | 19/08/2011 | 4236555 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3129 | 3129 | 19/08/2011 | 4236554 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3128 | 3128 | 19/08/2011 | 4236553 | $ 1.680.441 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO UTILIZADOS EN FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3127 | 3127 | 19/08/2011 | 4236552 | $ 2.458.889 | TELEFONICA MOVILES S.A | 87.845.500-2 | 31263041 | | 215225006 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3126 | 3126 | 19/08/2011 | 4236551 | $ 50.000 | CHRISTIAN BIELANCIC ESPINOZA | 9.228.132-9 | 17 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN SERVICIO ELECTORAL DE MAMIÑA |
| 3125 | 3125 | 19/08/2011 | | $ 19.802.551 | CONTABILIZACION PERSONAL PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3124 | 124 | 19/08/2011 | | $ 5.367.695 | CONTABILIAZACION PERSONAL DE CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3123 | 3123 | 19/08/2011 | | $ 11.299.017 | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 3122 | 3122 | 18/08/2011 | 4236429 4236441 | $ 708.559 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1812 | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152104003002 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR VIATICOS INTERNACIONALES MAL CALCULADOS DUARANTE EL PERIODO DE ENERO DEL 2011 |
| 3121 | 3121 | 18/08/2011 | 4236428 | $ 92.456 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110201 | PAGO DE INFORME N° 31 DEL R.M.T.N.P |
| 3120 | 3120 | 18/08/2011 | 4236427 | $ 856.800 | ANDRES CADIMA MARMOLEJO | 10.748.200-8 | 614 | 688 718 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 CAMION ALGIBE PARA EL REPARTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 POR UN PERIODO DE 8 DIAS |
| 3119 | 3119 | 17/08/2011 | 4236426 | $ 89.700 | ANTONIA ESTEBAN MOSCOSO | 11.817.141-1 | 197 | | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ENTREGA DE COLACIONES DESTINADAS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3118 | 3118 | 17/08/2011 | 4236425 | $ 132.460 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 15 | 1868 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VALPARAISO A FIN DE PARTICIPAR EN DIPLOMADO DE GESTION CULTURAL DICTAR CLASES POR LA UNIVERSIDAD DE CHILE |
| 3117 | 3117 | 17/08/2011 | 4236424 | $ 252.400 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 156366 | 748 | 2152204001 ; 2152906001 2151110201 | COMPRA DE 01 IMPRESORA TX525 Y TINTAS DESTINADAS A LA OFICINA DE GESTION DE CALIDAD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3116 | 3116 | 17/08/2011 | 4236423 | $ 150.000 | FLAVIA VERA JOFRE | 65.881.160-6 | | 3299 | 215121060189009002 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2011 A ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FUNCIONAL DE DISPACACITADOS RENACER ESPERANZA" |
| 3115 | 3115 | 17/08/2011 | 4236422 | $ 800.000 | PEDRO RODRIGUEZ GUZMAN | 65.777.430-8 | | 3299 | 215121060101089006 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2011 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL "UNIVERSIDAD DE TARAPACA" |
| 3114 | 3114 | 17/08/2011 | 4236421 | $ 210.000 | MAURICIO BACHO ALMANZA | 17.094.552-2 | 8347 | 698 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUSION Y CREACION DE UNA NUEVA PARRILLA PROGRAMATICA PARA CANAL TAMARUGAL DESDE EL 01/07/2011 HASTA EL 09/08/2011 DEL 2011 |
| 3113 | 3113 | 17/08/2011 | 4236420 | $ 15.000 | ANTONIA CASTRO VILCHES | 8.417.802-0 | 1730 | | 2152212999003 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICION DE QUINUA PARA ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR EN LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA |
| 3112 | 3112 | 17/08/2011 | 4236419 | $ 398.917 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 373786 | 511 | 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A 05 STAD PARA FERIA CALLE PRAT DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 3111 | 3111 | 17/08/2011 | 4236418 | $ 114.900 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | 10711 | | 2152205003 ; 2151140556 2151110201 | RECARGA DE GAS DESTINADO A COMEDOR ABIERTO DE POZO ALMONTE Y JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 3110 | 3110 | 17/08/2011 | 4236417 | $ 371.280 | ORLANDO GONZALEZ VEDIA | 6.633.241-1 | | 1491 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO DE 2011 |
| 3109 | 3109 | 17/08/2011 | 4236416 | $ 115.554 | PATRICIO GANEM Y JURE CIA LTDA | 79.512.590-K | 37306 | | 2152904 2151110201 | COMPRA DE 01 KARDEX DE 03 CAJONES DESTINADO A LA OFICINA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3108 | 3108 | 17/08/2011 | 4236415 | $ 110.000 | NELLY MAMANI CHOQUE | 7.569.351-6 | | | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL DIRECTA A SRA. NELLY MAMANI CHOQUE PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO, EXAMENES Y MEDICAMENTOS |
| 3107 | 3107 | 17/08/2011 | 4236414 | $ 2.428.076 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1096 1097 | 736 ; 741 ; 739 737 | 2152206006 ; 2152206001 ; 2152206999002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN INSTALACION DE BOMBA SUMERJIBLE 2" CON FIJACION BOMBA EN UNA PROFUNDIDAD DE 30 MTS SECTOR CAMPING BAILES RELIGIOSOS DE LA TIRANA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE VARILLADO DE LOS SECTORES OCUPADOS POR LOS BAILES RELIGIOSOS Y DEFENSA CIVIL DE LA TIRANA REPARACION E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO DE PLANTA ELEVADORA VILLA 2000, CAMBIO DE ESTRUCTURA Y POMELES VARILLADO DE 13 CAMARAS PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTYE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 Y MILENIUM |
| 3106 | 3106 | 17/08/2011 | 4236413 | $ 70.000 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L | 52.000.030-5 | 6509 | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 01 LITERA DE 01 PLAZA COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. CAROLINA AVILA ARAYA |
| 3105 | 3105 | 17/08/2011 | 4236412 | $ 111.920 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 79.639.640-9 | 11373 | | 2152401007 2151110201 | CORREPONDE A LA ADQUISICION DE 03 PLANCHAS DE ZING 3.00X0.3, 10 PLANCHAS DE CHOLGUAN 22 PALOS DE 2X2 Y 1 KMG DE CLAVO PARA TECHOS COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR. LUIS SAN MARTIN VEGA |
| 3104 | 3104 | 17/08/2011 | 4236411 | $ 56.000 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L | 52.000.0305 | 6510 | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 02 COLCHONES DE 01 PLAZA SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 128 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SEÑORA CAROLINA AVILA ARAYA |
| 3103 | 3103 | 17/08/2011 | 4236410 | $ 2.677.500 | CLAUDINA ESTEBAN CHALLAPA | 6.941.696-9 | 168 | 689 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE 03 CAMIONES PARA REPARTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 POR UN PERIODO DE 10 DIAS |
| 3102 | 3102 | 17/08/2011 | 4236409 | $ 318.920 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 137 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE DULCES VARIOS DESTINADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3101 | 3101 | 17/08/2011 | 4236408 | $ 86.370 | KARLA CAMPOS MANLLA | 15.027.830-9 | | 1814 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE 36 CHAPAS DE PUERTAS PARA JARDIN PEQUEÑOS POZITOS |
| 3100 | 3100 | 17/08/2011 | 4236407 | $ 66.500 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 1810 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ATENCION AUTORIDADES Y COMBUSTIBLE COMETIDO A CAMIÑA |
| 3099 | 3099 | 17/08/2011 | 4236406 | $ 340.000 | BERNARDO MAMANI ARAVIRE | 10.253.227-9 | 95 | 759 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE BANDA MUNICIPAL DESDE POZO ALMONTE-MACAYA-POZO ALMONTER PARA LOS DIAS 04, 25 Y 26 DE JULIO DE 2011 |
| 3098 | 3098 | 17/08/2011 | 4236405 | $ 50.000 | VICTOR CACERES MAMANI | 17.432.310-0 | | 1283 | 2152103007 2151110201 | ALUMNO EN PRACTICA PROFESIONAL EN EL AREA DE MACANICA POR UN PERIODO DEL MES DE 17 DE JULIO HASTA EL 17 DE AGOSTO DE 2011 |
| 3097 | 3097 | 17/08/2011 | 4236404 | $ 2.998.800 | FELICIANO GOMEZ CHAMBE | 11.817.172-1 | 585 | 745 700 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 CAMIONES ALGIBES PARA EL REPARTO DE AGUA POTABLE Y REGADIO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 POR UN PERIODO DE 28 DIAS |
| 3096 | 3096 | 17/08/2011 | 4236403 | $ 22.950.698 | OSCAR CAJIAO PIZARRO | 9.379.674-8 | 16 | 388 411 | 2153102004005 2151110201 | COSTRUCCION PORTAL EL PERIGRINO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 3095 | 3095 | 17/08/2011 | 4236402 | $ 9.327.397 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 524 | 534 630 | 2152208004 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA INSTALACION ELECTRICA EVENTUAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FERIA COMERCIAL DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3094 | 3094 | 17/08/2011 | 4236401 | $ 1.227.973 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | FACTURAS VARIAS | | 2152205008 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE GPS DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO DE 26/05/2011 ; 26/06/2011 25/07/2011 |
| 3093 | 3093 | 17/08/2011 | 3928532 | $ 41.650 | VICENTE HIP ROSADO | 2.962.875-0 | 357 | | 2152212999004 2151110202 | CORRESPONDE AL ALOJAMIENTO DE TIAS DE LAS ESCUELA DE LENGUAJE KHANA-ARU DE POZO ALMONTE POR TORMENTA DE TIERRA QUE SE PRODUJO EL DIA 4 DE JULIO DE 2011 |
| 3092 | 3092 | 16/08/2011 | 3928531 | $ 130.000 | JUAN SEGURA MAMANI | 14.577.228-1 | 68 | 762 | 2152208011 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL QUE AMENIZO ALMUERZO EN REUNION DE LAS JUNTAS DE VECINOS CON LA INTENDENTA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3091 | 3091 | 12/08/2011 | 3928530 | $ 400.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 1867 | 2151140372023 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DIA DEL AGRICULTOR EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3090 | 3090 | 12/08/2011 | 3928529 | $ 380.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 83 | 758 | 21511003 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVCIOS EN RESPALDO DE SISTEMAS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2011 |
| 3089 | 3089 | 12/08/2011 | 3928528 | $ 103.500 | IVONNE RIOS HIDALGO | 11.815.549-1 | 8346 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SECTORES PUBLICOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN POZO ALMONTE |
| 3088 | 3088 | 12/08/2011 | 3928527 | $ 130.000 | JUAN SEGURA MAMANI | 14.557.228-1 | 67 | 756 | 2152208011 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESTACION DE GRUPO MUSICAL QUE AMENICE ALMUERZO EN ACTIVIDADES DE ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES |
| 3087 | 3087 | 12/08/2011 | 3928526 | $ 103.500 | JORGE VEGA TABALI | 8.658.165-5 | 8344 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL PINTADO PERIMENTAL ESTERIOS E INTERIOS DE CASA MUNICIPAL ALIANZA N° 223 DE POZO ALMONTE |
| 3086 | 3086 | 12/08/2011 | 3928525 | $ 103.500 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.002.149-9 | 8345 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL PINTADO PERIMENTAL ESTERIOS E INTERIOS DE CASA MUNICIPAL ALIANZA N° 223 DE POZO ALMONTE |
| 3085 | 3085 | 12/08/2011 | 3928524 | $ 100.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 82 | | 2152211003 ; 2152141101 2151110202 | CORRESPONDE AL SERVICIO ESPECIAL DE RESPALDO DE SISTEMAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 3084 | 3084 | 12/03/2011 | 3928523 | $ 100.000 | ANGEL PIZARRO CASTILLO | 16.019.204-5 | 23 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110202 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE GESTION EVENTMANAGER MUNICIPIO ACTIVO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 3083 | 3083 | 12/08/2011 | 3928522 | $ 104.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 25 | | 215228999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ACTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO EN LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA Y HUATACONDO |
| 3082 | 3082 | 12/08/2011 | 3928521 | $ 100.000 | ROBERTO VIDELA VASQUEZ | 10.510.426-1 | 8343 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN PARCHE DE ASFALTO EN CALLES DE POZO ALMONTE POR 9 DIAS DESDE EL 25 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2011 |
| 3081 | 3081 | 12/08/2011 | 3928520 | $ 30.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 24 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110202 | CORRESPONDE A ANIMACION DE PROGRAMA LA MAÑANERA DESDE EL 01 AL 10 DE JULIO DE 2011 |
| 3080 | 3080 | 12/08/2011 | 3928519 | $ 1.820.700 | PATRICIO ARAYA NUÑEZ | 12.419.288-9 | 104 | 474 ; 543 738 | 2152208999005 2151110202 | PRESTACIONB DE SERVICIO DE ATESTADO DE EVENTUALES EN CALLE CIRCUNVALACION ENTRE GENERAL IBAÑEZ, OBISPADO. RAMIREZ 16 DE JULIO Y CIRCUNVALACION SUR (ROTONDA) Y ATESTADO PARA ESTACIONAMIENTO (REFLECTORES) ATESTADO EN SECTOR NORTE FRENTE A EX COCA-COLA ATESTADO SECTOR SUR FRENTE AL CAMPING FARIAS DE LA TIRANA, CONFECCION DE 01 ATESTADO DEFINITIVO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR ESTACIONAMIENTO DE LA TIRANA |
| 3079 | 3079 | 12/08/2011 | 4168500 | $ 7.582.191 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DE PENDENCIAS MUNICIPALES GRIFOS Y PLAZAS PUBLICAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 3078 | 3078 | 12/08/2011 | 4168499 | $ 46.828 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.839-7 | | 1859 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE HUATACONDO A FIN DE TRASLADAR AL SEÑOR ALCALDE POR PARTICIPAR EN FIESTA RELIGIOSA |
| 3077 | 3077 | 12/08/2011 | 4168498 | $ 46.828 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 1858 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION DE TRANSITO PARA ASISTIR A CAPACITACION |
| 3076 | 3076 | 12/08/2011 | 4168497 | $ 500.000 | MILEN JAQUE QUIÑONES | 10.946.432-7 | | 1813 | 2151140336 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE GUANTES DE PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO Y CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 3075 | 3075 | 11/08/2011 | 4168496 | $ 60.700 | MARIA SANDOVAL ARAVENA | 6.817.982-3 | | | 2152301004 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA |
| 3074 | 3074 | 11/08/2011 | 4168494 | $ 11.352.600 | SOC.COM.EL COM HORMIGONES MANT.REPAR.IMPORT EXPORT EL TATA LTDA | 76.002.630-1 | 280 | 580 | 21529999 2151110201 | ADQUISICION DE 03 CONTENEDORES DESTINADOS COMO BODEGA PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DE TRANSITO, OBRAS Y DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
| 3073 | 3073 | 11/08/2011 | 4168493 | $ 2.826.702 | LUIS BARRIOS GARCIA | 7.938.776-2 | 2327 | 577 521 | 2152209999 ; 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE 02 ESTANQUE DE AGUA DE 5.000 LITRO PARA CAMPING DE BAILES RELIGIOSOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011, ADQUISION DE 20 TINETAS DE ALTO TRAFICO DESTINADAS AL PINTADO DE PASOS DE CEBRA Y RESALTO SIMPLE INSTALACION EN LA COMUNA EN LA COMUNA |
| 3072 | 3072 | 11/08/2011 | 4168492 | $ 473.620 | COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE E.I.R.L | 76.058.391-K | 6132 | 588 | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE 2000 UNIDADES DE CARPETAS COLGANTES Y 20 CAJAS DE ACCO CLIP DESTINADOS A SECCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR |
| 3071 | 3071 | 11/08/2011 | 4168491 | $ 244.295 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S.A | 77.316.960-8 | 20370 | 652 | 2152204011 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3070 | 3070 | 11/08/2011 | 4168490 | $ 1.300.689 | SKY AIRLINE S.A | 88.417.000-1 | 218846 224272 | 400 | 2152208007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE IQUIQUE A SANTIAGO Y VICEVERSA A DON PATRICIO DIAZ LOPEZ Y CONCEJALES SRA. VERONICA AGUIRRE AGUIRRE, ABRAHAM DIAZ, AMANDA ROCO Y COMPRA DE PASAJES DESDE IQUIQUE CON DESTINO A TEMUCO Y VICEVERSA A DON PETER ALVAREZ Y DON CHRISTIAN OYHARCABAL |
| 3069 | 3069 | 11/08/2011 | 4168486 4168489 | $ 135.801 | SEGÚN RESOLUCION | | 14 | 1819 | 2152208999002 ; 2152102004006 ; 2152101004006 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A CAPACITACION QUE DICTARA LA DIRECCION DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE ARICA |
| 3068 | 3068 | 11/08/2011 | 4168485 | $ 216.521 | SOCIEDAD COMERCIAL VILA'S MOTOR Y CIA LTDA | 77.421.750-9 | 27830 | 652 | 2152201011 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3067 | 3067 | 11/08/2011 | 4168484 | $ 275.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 86640 | 711 | 2152201001 2151110201 | ADUISICION DE 500 COLACIONES POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO LA TIRANA, LA HUAYCA, HUATACONDO Y PINTADOS COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3066 | 3066 | 11/08/2011 | 4168483 | $ 403.146 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A | 96.843.140-4 | 332749 | 649 | 2152206002 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3065 | 3065 | 11/08/2011 | 4168482 | $ 228.480 | INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA | 78.811.760-4 | 19642 | 658 | 2152207002 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 4000 CALENDARIOS DE BOLSILLO COCHE DE 350 G 4/4 T/R/T COLOR 6*9 CM STAN TURISTICO EN LA FIESTA RELIGIOSA TIRANA AÑO 2011 |
| 3064 | 3064 | 11/08/2011 | 4168481 | $ 35.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 1817 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 3063 | 3063 | 11/08/2011 | 4168480 | $ 60.000 | ISABEL CACERES BACIAN | 10.214.448-1 | | 1820 | 2151140301, 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 3062 | 3062 | 10/08/2011 | 4168479 | $ 721.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 86643 | 720 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE COLACIONES DESTINADAS A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ACTIVIDAD ORGANIZADA POR OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 3061 | 30061 | 10/08/2011 | 4168478 | $ 229.908 | INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA | 79.967.190-5 | 19061 | 686 | 2152204009 2151110201 | ADQUISICION DE 03 TONERS HP LASER JET P1102W NEGRA Y 03 TONER HP LASER JET 1020 NEGRA DESTINADA A FOMENTO PRODUCTIVO DE LA IMPA |
| 3060 | 3060 | 10/08/2011 | 4168477 | $ 158.258 | TAMARUGAL S.A | 99.583.830-3 | 24680 | 590 | 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE MANGUERA AMARILLA DE 2 PARA CAMION ALGIBE PLACA PATENTE WB-7353 01 CARRETILLA Y 01 PALA PARA CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA |
| 3059 | 3059 | 10/08/2011 | 4168476 | $ 103.500 | NANCY ECHEVARRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 103500 103348 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A REUNION DE CONCEJO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA COLACIONES PARA JOVENES QUE APOYARON EN MISA DE CAMPAÑA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 3058 | 3058 | 10/08/2011 | 4168475 | $ 27.000 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 8 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 3057 | 3057 | 10/08/2011 | 4168474 | $ 150.000 | HIPOLITO TICUNA | 10.221.019-0 | 1729 | | 2152286002 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE BUS PATENTE TP-7404, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION MANGUERAS DE AIRE DE FRENOS Y ENBRIAGUE, SISTEMA DE FRENO MOTOR SE DESPEJA CORTE CORTE CIRCUITO SE REPARAN MANGUERAS ROTAS Y LUCES EN GENERAL |
| 3056 | 3056 | 10/08/2011 | 4168473 | $ 1.560.750 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 109 | 568 657 | 2152206001 2151110201 | PAGO DE 50% SW AVANCE POR REPARACION DE TECHUMBRE DE SALON Y OFICINA KULJIS DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3055 | 3055 | 10/08/2011 | 4168472 | $ 30.000 | NILDA CALDERON OSSANDON | 8.767.518-1 | 8340 | | 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PREPARACION DE MOTE CON HUESILLO PARA LA REUNION CON LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES |
| 3054 | 3054 | 10/08/2011 | 4168471 | $ 90.000 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7.968.496-1 | 1726 | | 2152208999008 ; 2152141104 ; 2152209999 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMA ELASTICA, CASTILLO INFLABLE Y SERVICIO DE DECORACION DE GLOBOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS |
| 3053 | 3053 | 10/08/2011 | 4168470 | $ 90.000 | GUILLERMO PERALTA ACEITUNO | 7.386.922-6 | 1725 | | 2152208999008 ; 2152141104 ; 2152209999 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMA ELASTICA, CASTILLO INFLABLE Y SERVICIO DE CARITAS PINTADAS POR CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 3052 | 3052 | 10/08/2011 | 4168469 | $ 95.000 | ANA DELGADO MARTINEZ | 17.430.721-0 | 1727 | | 2152208999008 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CARITAS PINTADAS Y FIGURAS DE GLOBOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA TIRANA |
| 3051 | 3051 | 10/08/2011 | 4168468 | $ 80.000 | JUDITH MAMANI RAMOS | 17.656.899-2 | 1728 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICION DE ALGODONES DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 3050 | 3050 | 10/08/2011 | 4168467 | $ 224.910 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRENDY S.A | 78.109.470-6 | 1233035 1233034 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE HELADOS DESTINADOS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3049 | 3049 | 10/08/2011 | 4168466 | $ 82.152.558 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 262105 262129 | 723 740 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE PETROLEO EN DEPOSITO DESTINADO A VEHICULO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3048 | 3048 | 10/08/2011 | 4168464 | $ 13.568.713 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152141101 ; 2152141104 ; 2152141103 2151110201 | PAGO DE IMPUESTO UNICO, IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA E IVA RETENIDO MES DE JULIO DE 2011 |
| 3047 | 3047 | 10/08/2011 | 3928502 3928518 | $ 24.823.893 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110202 | PAGOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2011 DE FUNCIONARISO MUNICIPALES |
| 3046 | 3046 | 10/08/2011 | | $ 10.783.310 | SEGÚN RESOLUCION | | BOLETAS VARIAS | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103004003 ; 2152104003002 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152104004007 ; 2152104004008 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2153101002001 ; 21516199001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL MUNICIPAL |
| 3045 | 3045 | 09/08/2011 | 4168358 | $ 664.367 | PREVIRED S.A | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2011, PERSONAL INFANTIL VILLA 2000 |
| 3044 | 3044 | 09/08/2011 | 4168357 | $ 590.753 | PREVIRED S.A | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2011, PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 3043 | 3043 | 09/08/2011 | 4168356 | $ 94.091 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1811 | 2152101004007 2151110201 | PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS INTERNACIONAL |
| 3042 | 3042 | 09/08/2011 | 4168355 | $ 750.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 1724 | 743 | 2152208007 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHICULO PATENTE DCKJ-15 PARA 11 PERSONAS POR MOTIVO DE TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA-LA TIRANA-POZO ALMONTE-IQUIQUE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3041 | 3041 | 09/08/2011 | 4168354 | $ 225.000 | JUAN ESPINOZA GIMENEZ | 10.291.120-2 | 1723 | 680 | 2152209003 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL ARRIENDO DE VEHICULO DESTINADO AL TRASLADO DE CARABINEROS DE CHILE QUE APOYO AL DEPARTAMENTO DE RENTAS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 3040 | 3040 | 09/08/2011 | 4168353 | $ 57.708 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 1805 | 2152104003002 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA COMUNA DE CAMIÑA A FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES |
| 3039 | 3039 | 09/08/2011 | 4168350 4168352 | $ 251.459 | SEGÚN RESOLUCION | | 98 | 1800 | 2152102004006 ; 2152208999002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A MUNICIPALIDAD DE ARICA A ENTREVISTA CON EL SEÑOR RUBEN VELEZ POR SISTEMA DE SMC INSTALACION EN TESORERIA MUNICIPAL |
| 3038 | 3038 | 09/08/2011 | 4168349 | $ 103.999 | MARIA CASTRO MARTINEZ | 5.927.876-2 | 20 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SERENIA EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 20 AL 26 DE JULIO DE 2011 |
| 3037 | 3037 | 09/08/2011 | 807787 | $ 56.525 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 136 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE DULCES VARIOS DESTINADOS A REUNION RED COMUNAL PROGRAMA PREVIENE |
| 3036 | 3036 | 09/08/2011 | 4168348 | $ 252.000 | RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS | 12.226.883-7 | 3007 | 659 | 2152212999006 2151110201 | ADQUISICION DE 01 EQUIPO DE FUTBOL ADULTO DE 18 SET CON ARQUERO DESTINADOS A CLUB DEPORTIVO DE FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3035 | 3035 | 09/08/2011 | 4168347 | $ 39.990 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7.341.194-7 | 149 | | 2153102004015 2151110201 | ADQUISICION DE 01 JUEGO DE RED PARA CANCHA SINTETICA DEL PUEBLO DE HUATACONDO |
| 3034 | 3034 | 09/08/2011 | 4168346 | $ 100.000 | CARLOS CANO CHARAJA | 65.032.857-4 | | 3299 | 215121060108900900 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011A CLUB DEPORTIVO OASIS DE LA PAMAPA |
| 3033 | 3033 | 09/08/2011 | 4168345 | $ 105.899 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 11273 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SRA. HECTOR FELIPE CHINO |
| 3032 | 3032 | 09/08/2011 | 4168344 | $ 103.500 | GUSTAVO VALDES RIOS | 18.896.513-K | 8336 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROMOCION TURISTICA ORNAMENTACION ASEO Y APOYO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 DESDE EL 06 AL 10 DE JULIO DE 2011 |
| 3031 | 3031 | 09/08/2011 | 4168343 | $ 103.500 | PAZ AHUMADA CONTRERAS | 18.701.109-4 | 8337 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROMOCION ORNAMANTACION ASEO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 3030 | 3030 | 09/08/2011 | 4168342 | $ 88.360 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 11275 | | 2152401007 2151110201 | COMPTRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SRA. DENISSE URZUA URQUIETA |
| 3029 | 3029 | 09/08/2011 | 4168341 | $ 109.980 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 11274 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SR. HECTOR FELIPE CHINO |
| 3028 | 3028 | 09/08/2011 | 4168340 | $ 100.000 | YOLANDA PANIAGUA CHAVEZ | 5.985.004-0 | 8338 | | 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESDTACION DE SERVICIO EN LA ENTREGA DE ALIMENTACION POR VISITA DE CERRO COLORADO Y MAMIÑA AL ESTADIO DE FUTBOL DE HUATACONDO |
| 3027 | 3027 | 09/08/2011 | 4168339 | $ 2.393.566 | ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA | 76.694.860-6 | 3630 | 579 | 2152206001 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRICAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 3026 | 3026 | 09/08/2011 | 4168338 | $ 532.500 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 38 | 78 196 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DE LA IMPA MES DE JULIO DE 2011 |
| 3025 | 3025 | 09/08/2011 | 4168337 | $ 8.100 | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152212004 2151110201 | PAGO DE INFORME N° 18 DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 3024 | 3024 | 08/08/2011 | 4168336 | $ 106.379 | MARIAN LABARCA CORTES | 15.031.463-1 | | | 2151140559 2151110201 | CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO MES DE JULIO DE 2011 |
| 3023 | 3023 | 08/08/2011 | 4168335 | $ 594.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 118 | 679 | 21523101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3022 | 3022 | 08/08/2011 | 4168334 | $ 61.000 | FELIX AYMANI GONZALEZ | 5.345.124-1 | 264197 ; 256267 252602 | 1803 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE HUATACONDO, TAMANTICA Y VICEVERSA |
| 3021 | 3021 | 08/08/2011 | 4168333 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5.683.157-6 | 18 | | 2152206006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 3020 | 3020 | 08/08/2011 | 4168332 | $ 406.744 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 4 | 724 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJOS DE MAQUINARIAS PESADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3019 | 3019 | 08/08/2011 | 4168331 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 42 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DEL PASTO DE LA CANCHA DEL CAMPING LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3018 | 3018 | 08/08/2011 | 4168330 | $ 530.645 | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA | 77.018.060-0 | 6617 | 514 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 20 BUTACAS PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR ATENCION CONTRIBUYENTES |
| 3017 | 3017 | 08/08/2011 | 4168329 | $ 1.541.526 | INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA | 78.811.760-4 | 19656 ; 19658 19658 | | 2152207002 ; 2152204014 2151110201 | COMPRA DE CENEFAS PARA STAN TURISTICO EN LA FESTIVIDAD LA TIRANA 2011 |
| 3016 | 3016 | 08/08/2011 | 4168329 | $ 1.541.526 | INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA | 78.811.760-4 | 19656 ; 19658 19658 | | 2152207002 ; 2152204014 2151110201 | COMPRA DE CENEFAS PARA STAN TURISTICO EN LA FESTIVIDAD LA TIRANA 2011 |
| 3015 | 3015 | 08/08/2011 | 4168327 | $ 50.560 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS 485679 Y 485681 DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS PERIODO DE JUNIO DE 2011 |
| 3014 | 3014 | 08/08/2011 | 4168326 | $ 16.200 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | | | | 2152303100 2151110201 | PAGO DE MULTAS 3735166 DEL REGISTRO DE TRANSITO NO PAGADAS PERIODO JUNIO DE 2011 |
| 3013 | 3013 | 08/08/2011 | 4168325 | $ 60.000 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 13 | | 2152208999008 ; 2152141101001 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ESPECIAL EN ACTIVIDADES DE LA TIRANA 2011 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3012 | 3012 | 08/08/2011 | 4168324 | $ 60.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 12.797.957-K | 17 | | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ESPECIAL EN ACTIVIDADES DE LA TIRANA 2011 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3011 | 3011 | 08/08/2011 | 4168323 | $ 60.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 1270 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 100 EMPANADAS DE PINO DESTINADAS A FIESTA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3010 | 3010 | 08/08/2011 | 4168322 | $ 88.701 | NANCY ECHEVARRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 103501 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE PERSONAL DE ASEO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 3009 | 3009 | 08/08/2011 | 4168321 | $ 3.079.613 | INVERSIONES TARAPACA S.A | 9.645.000-2 | 376 377 | 551 ; 541 599 | 2152905999 ; 2152201001 ; 2152204010 2151110201 | ADQUISICION DE MERCADERIA DESTINADA A FUNCIONARIOS DE SALA CUNA MUNICIPAL. AQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE INTERIOS Y EXTERIOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA 2011. ADQUISICION DE 05 CALEFON COMPLETO RESPIRADOR DE ALUMINIO VALVULA DE GAS Y MANQUERA DESTINADA A DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3008 | 3008 | 08/08/2011 | 4168320 | $ 214.510 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 31 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 3007 | 3007 | 08/08/2011 | 4168319 | $ 96.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-1 | | 29 | | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE A IQUIQUE Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 3006 | 3006 | 08/08/2011 | 4168318 | $ 152.320 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | | 25 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EMPASTE DE DOCUMENTOS DECRETOS DE PAGO E INGRESOS MES DE JUNIO |
| 3005 | 3005 | 05/08/2011 | 4168317 | $ 401.030 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 108 | 684 712 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACION DE LA SALA DE BODEGA EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 3004 | 3004 | 05/08/2011 | 4168312 4168316 | $ 116.139 | SEGÚN RESOLUCION | | 56 ; 19 ; 77 ; 80 72 | 1624 1716 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS DURANTE LOS DIAS 4,5,7 Y 8 DE JULIO DE JULIO DE 2011 |
| 3003 | 3003 | 05/08/2011 | 4168311 | $ 60.000 | HANS DURAN ROBLEDO | 15.046.831-0 | | 1793 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR NO USO DE ESTADIO MUNICIPAL POR MANTENCION DE GRUPO GENERADOR |
| 3002 | 3002 | 05/08/2011 | 4168310 | $ 80.268 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 1741 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 3001 | 3001 | 05/08/2011 | 4168309 | $ 5.921.904 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A | 90.430.000-4 | 3280592 ; 3280591 ; 3287249 3287248 | | 2152205008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET DEDICADO ID 8MB 276 PROY.201003304, ID 4MB EN BALNACEDA 276, PROY.201003787, MES DE JUNIO DE 2011, PLAN DE MINUTOS 250 MINI. STB, ENLACE SUPER LINK, RED PSTN ARRIENDO DE PABX NC NEAX2000 IPS. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 3000 | 3000 | 05/08/2011 | 4168308 | $ 83.776 | INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA | 78.811.760-4 | 19657 19654 | | 2152204012 2151110201 | ADQUSIICION DE 0.30 2.00 MTS PARA STAND DE TURISMO, 01 RETRACTIL EN TELA PVC CON BASE DE ALUMINIO Y BOLSA 100% TRANSPORTABLE 0.80 2.00 MTS STAN TURISTICO EN LA FIESTA DE LA TIRANA 2011 |
| 2999 | 2999 | 05/08/2011 | 4168307 | $ 1.389.920 | INOCENCIO MAMANI MAMANI | 6.264.121-5 | 36 | 696 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CAMION ALJIBE PATENTE DCPL-36 PARA ENTREGA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE POR MOTIVO DE FESTIVIDAD RELIGIOSA POR UN PERIODO DE 14 DIAS AÑO 2011 |
| 2998 | 2998 | 05/08/2011 | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2997 | 2997 | 05/08/2011 | 4168305 | $ 95.400 | BERTA ARAYA RAMOS | 14.530.684-1 | 11 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PRE-CENSO 2011 COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2996 | 2996 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2995 | 2995 | 05/08/2011 | 4168303 | $ 245.000 | VLADIMIR ADONES ROJAS | 7.617.639-6 | 1722 | 730 | 2152208011 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVCIIO EN SHOW INFANTIL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2994 | 2994 | 05/08/2011 | 4168302 | $ 357.000 | JHON GUERRA GASPAR | 9.594.592-2 | 220 | 729 | 2152208011 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SHOW INFANTIL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2993 | 2993 | 05/08/2011 | 9186058 | $ 99.000 | CLAUDIO SOLAR MENDOZA | 12.444.698-8 | 137 | | 2151140539 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EVENTO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DURANTE EL DIA SABADO 06 DE AGOSTO EN EL PARQUE DEL NIÑO DE POZO ALMONTE. ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2992 | 2992 | 05/08/2011 | 9186057 | $ 696.150 | JHON GUERRA GASPAR | 9.694.592-2 | 219 | 968 | 2151140539 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE EVENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DURANTE EL DIA SABADO 06 DE AGOSTO EN EL PARQUE DEL DIA DEL NIÑO DE POZO ALMONTE ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2991 | 2991 | 05/08/2011 | 3280306 | $ 2.560.514 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403090001 2151110801 | PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2990 | 2990 | 05/08/2011 | 4168301 | $ 100.000 | TERESA FERNANDEZ GALLEGOS | 65.285.870-8 | | 3299 | 2151210601016 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2011 AL CLUB DE ADULTO MAYOR AGUILAS BLANCAS DE POZO ALMONTE |
| 2989 | 2989 | 05/08/2011 | 3928501 | $ 63.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 128 | 1410 ; 1780 1460 | 2152102004006 ; 2152141101 2151110202 | PAGO DE VIATICOS |
| 2988 | 2988 | 05/08/2011 | 4124300 | $ 120.402 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1745 ; 1794 1521 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2987 | 2987 | 05/08/2011 | 4124299 | $ 63.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15.685.937-0 | 107 | 1658 ; 1410 1429 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2986 | 2986 | 04/08/2011 | 4124298 | $ 48.113 | DAYANA VIDELA PEREZ | 16.865.690-4 | 28 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2985 | 2985 | 04/08/2011 | 4124297 | $ 55.968 | CLARA BRAVO LAZO | 15.009.536-0 | 8335 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2984 | 2984 | 04/08/2011 | 4124296 | $ 71.037 | MARIA TAMAYO CACERES | 14.182.768-5 | 50 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2983 | 2983 | 04/08/2011 | 4124295 | $ 28.905 | MARCELA SILVA BRAVO | 17.790.034-5 | 6 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNCIIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2982 | 2982 | 04/08/2011 | 4124294 | $ 72.824 | SUSY SANCHEZ MONARDES | 10.333.122-6 | 60 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2981 | 2981 | 04/08/2011 | 4124293 | $ 321.082 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7.968.496-1 | | 1449 ; 1763 ; 1733 ; 1409 1485 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2980 | 2980 | 04/08/2011 | 4124292 | $ 2.224.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 256 | 354 ; 260 228 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2979 | 2979 | 04/08/2011 | 4124291 | $ 49.259 | PREFECTURA DE CARABINEROS IQUIQUE | | | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE 09 CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2978 | 2978 | 04/08/2011 | 4124290 | $ 46.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA Y DE VUELTA DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y 01 PASAJE DE REGRESO DESDE SANTOAGO A POZO ALMONTE SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 110 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SEÑORA ELBA CARRASCO GAMBOA |
| 2977 | 2977 | 04/08/2011 | 4124288 4124289 | $ 746.583 | SEGÚN RESOLUCION | | 25 | 1714 1715 | 2152103004003 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA EN APOYO Y COORDINACION DE SERVICIO DE ASEO ANTES Y DESPUES DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2976 | 2976 | 04/08/2011 | 4124287 4124288 | $ 74.201 | SEGÚN PLANILLA | | 97 | 1709 | 2152101004005 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 DURANTE LOS DIAS 08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 DE JULIO DE 2011 |
| 2975 | 2975 | 04/08/2011 | 4124283 | $ 35.700 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLO | 7.159.957-4 | 109 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 100 ALIADOS MINI COCTEL INAGURACION PORTAL TIRANA 2011 |
| 2974 | 2974 | 04/08/2011 | 4124282 | $ 720.000 | NELSON GARCIA TRIGO | 9.537.559-6 | 9 | 719 | 2152201001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 180 COLACIONES DESTINADAS A PERSONAL DE INVESTIGACION DE INSPECTORES, CARABINEROS QUE PRESTAN SERVICIO DE APOYO DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 |
| 2973 | 2973 | 04/08/2011 | 4124281 | $ 11.115.790 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 510 | 396 ; 505 ; 620 ; 701 ; 421 ; 615 ; 704 ; 706 696 | 215220699001 ; 215220699001 ; 2152208006 ; 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ARRIENDO DE FURGONES DESTINADOS AL TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA, CONFECCION DE LETREROS REGLAMENTOS DE TRANSITO, SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETICA VIAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2011 |
| 2972 | 2972 | 04/08/2011 | 4124279 | $ 519.393 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1714 | 21521010040061 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA EN APOYO Y COORDINACION DE SERVICIOS DE ASEO Y DESPUES DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2971 | 2971 | 03/08/2011 | 4124276 4124277 | $ 197.862 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1718 | 2152104004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE COTIZAR PASTO SINTETICO PARA LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2970 | 2970 | 03/08/2011 | 4124275 | $ 100.000 | RENATO MUÑOZ MALDONADO | 13.950.484-1 | | 1719 | 2151140572055 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO POR COMETIDO DE SERVICIO |
| 2969 | 2969 | 03/08/2011 | 4124274 | $ 104.380 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 76.639.640-9 | 11254 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SRA. SOLANGE FUENZALIDA DELGADO |
| 2968 | 2968 | 03/08/2011 | 4124273 | $ 104.380 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 76.639.640-9 | 11253 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SRA. GUADALUPE GARRIDO ORTIZ |
| 2967 | 2967 | 03/08/2011 | 4124272 | $ 104.380 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 76.639.640-9 | 11252 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL A SRA. DELVIA BENAVIDES CRISTI |
| 2966 | 2966 | 03/08/2011 | 4124271 | $ 2.118.200 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 709 | 127 | 2152202002 2151110201 | ADQUISICION DE POLERAS PIQUET MANGA CORTA100 GORROS BORDADOS CON LA PALABRA SERVICIO DE ASEO, CHAQUETAS DE SOFT SHELL BORDADA CON LOGO MUNICIPAL CHAQUETAS DE POLAR CON APLICACIÓN DE SOFT SHELL BORDADOS EN LA ESPALDA DE CHALECOS GEOLOGOS DESTINADOS A PERASONAL MUNICIPAL |
| 2965 | 2965 | 03/08/2011 | 4124270 | $ 3.851.800 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 325 | 731 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COLACIONES Y ALMUERZOS) DESTINADOS A PERSONAL DE LA CRUZ ROJA SERVICIO ESPECIAL DE ASEO, AREAS VERDES, Y SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, SERVICIO DE REPARTO DE AGUA, CARABINEROS Y PERSONAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE , PRENSA Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO DE APOYO DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2964 | 2964 | 03/08/2011 | 4124269 | $ 1.269.359 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 34 | 356 58 | 2152206007 2151110201 | SALDO 20 % POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACION Y SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2963 | 2963 | 03/08/2011 | 4124268 | $ 65.000 | PATRICK LAGOS SANDOVAL | 15.232.601-7 | 7 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN SERVICIO DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2962 | 2962 | 03/08/2011 | 4124267 | $ 65.000 | LUIS COSSIO ROJAS | 5.652.544-0 | 38 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN SERVICIO DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2961 | 2961 | 03/08/2011 | 4124266 | $ 65.000 | EMILIANO SANCHEZ AYAVIRE | 4.825.855-7 | 34 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CARRETERAS HACIA LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 23,24,25,26 Y 27 DE JULIO |
| 2960 | 2960 | 03/08/2011 | 4124265 | $ 65.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 90 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE CARRETERAS HACIA LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 10,17,24 Y 31 DE JULIO |
| 2959 | 2959 | 03/08/2011 | 4124264 | $ 65.000 | YENNY AGUIRRE LAZO | 12.836.600-8 | 20 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA DE CARRETERA HACIA LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 23,24,25,26 Y 27 DE JULIO |
| 2958 | 2958 | 03/08/2011 | 4124263 | $ 40.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1629 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ELECTRICO QUE PRESTO SERVICIOS EN EL PUEBLO DE MACAYA |
| 2957 | 2957 | 03/08/2011 | 4124262 | $ 851.088 | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA | 77.018.060-0 | 6618 | 518 | 2152904 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 20 SILLAS UNIVERSITARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA TOMA DE EXAMENES TEORICOS |
| 2956 | 2956 | 03/08/2011 | 4124261 | $ 54.900 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 1630 | 2152904 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD DIGITAL PARA TESORERIA MUNICIPAL |
| 2955 | 2955 | 03/08/2011 | 4124260 | $ 618.443 | AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES LTDA | 76.029.213-2 | 2945 | 614 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 100 SILLAS PLASTICAS DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 2954 | 2954 | 03/08/2011 | 4124259 | $ 1.368.500 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 257 | 620 702 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA DESTINADO AL SERVICIO ESPECIAL DE RELOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2953 | 2953 | 03/08/2011 | 4124258 | $ 3.332.000 | LUIS RIVAS MONTAYA | 6.950.133-8 | 135 | 620 705 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE 3 CAMIONES TOLVA RECOLECTOR DE BASURA DESTINADO AL SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2952 | 2952 | 03/08/2011 | 4124257 | $ 2.393.923 | SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA | 77.883.980-6 | 13837 | 576 | 2152208004 2151110201 | ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2951 | 2951 | 03/08/2011 | 4124256 | $ 4.944.000 | COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 27059 | 708 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 8.000 LITROS DE PETROLEO EN CUPONERA PARA VEHICULOS MUNICIPALES ELECTROGENOS Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALOADA DE POZO ALMONTE |
| 2950 | 2950 | 03/08/2011 | 4124255 | $ 678.300 | SONIA CID QUEZADA | 5.004.521-8 | 12553 | 614 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 100 SILLAS METALICAS PLEGABLES TAPIZADAS DESTINADAS A ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 2949 | 2949 | 03/08/2011 | 4124254 | $ 500.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8.679.909-K | | 1708 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS PARA REPARACIONES VARIAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2948 | 2948 | 03/08/2011 | 4124253 | $ 300.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1720 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS DE ALIMENTACION, REGALOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA LA TIRANA Y COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS |
| 2947 | 2947 | 03/08/2011 | 4124252 | $ 56.660 | CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES | | | 1721 | 2152212004 2151110201 | PAGO DE INTERES POR CHEQUE PROTESTADO POR EL BANCO DE CAJA DE CONPENSACION DE LSO ANDES MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2946 | 2946 | 03/08/2011 | 4124250 | $ 46.532 | INDUSTRIAS DE ALIMENTOS TRENDY S.A | 78.109.470-6 | 1233036 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE HELADOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADO LA HUAYCA Y LA TIRANA |
| 2945 | 2945 | 03/08/2011 | 4124249 | $ 1.049.988 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 114 | 678 | 2152208011 2151110201 | SERVICIO DE EVENTO PIROTECNICO POR CELEBRACION FIESTA RELIGIOSA SAN SATIAGO DE MACAYA |
| 2944 | 2944 | 03/08/2011 | 4124248 | $ 1.460.351 | PATRICIO GANEM JURE Y CIA LTDA | 79.612.590-K | 37203 | 617 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 01 UNIDAD.LIVIG MODELO PRAGA CON SITUALES, 04 UNIDADES DE SITUALES MODELO HERRADURA CON TAPIZ Y 01 UNIDAD, MESA DE CENTRO EXTREMADURA DESTINADA A IMPLEMENTACION DE COCINA DE 4 PLATOS MARCA FENSA, 01 UNIDAD RFRIGERADORA MARCA SINDELEN DESTINADOS A CABAÑA UBICADA EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DEL PUEBLO DE LA TIRANA |
| 2943 | 2943 | 03/08/2011 | 4124247 | $ 277.200 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 61740 | 487 | 2152207001 2151110201 | RENOVACION DE TRES SUSCRIPCION DIARIO LA ESTRELLA DE IQUIQUE A CONTAR DEL 24 DE JUNIO DEL 2011 HASTA EL 24 DE JUNIO DEL 2012 |
| 2942 | 2942 | 03/08/2011 | 4124246 | $ 3.617.600 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1092 | 620 703 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA PARA SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2941 | 2941 | 03/08/2011 | 4124245 | $ 1.427.572 | LUIS BARRIOS GARCIA | 7.938.776-2 | 2325 | 533 | 2152208001001 2151110201 | ADQUISICION DE CONTENEDORES MATERIAL POLIETILENO CAPACIDAD 240 A 340 LTS COLOR AZUL TAPA AMARILLA Y LOGO MUNICIPAL IMPRESO DESTINADO A SERVICIO ESPECIAL DE ASEO DURANTE FIESTA RELIGIOSA TIRANA AÑO 2011 |
| 2940 | 2940 | 03/08/2011 | 4124244 | $ 293.856 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 21511040330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2939 | 2939 | 03/08/2011 | 4124243 | $ 1.162.035 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 126 | 446 | 2152202003 2151110201 | ADQUISICION DE PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES Y SERVICIO DE ASEO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2938 | 2938 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2937 | 2937 | 03/08/2011 | 9186055 | $ 114.900 | DISTRIBUIDORA AUDIOLATINA S.A | 96.710.760-3 | 24 25 | | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE PREMIOS DESTINADOS A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ACTIVIDAD ORGANIZADA POR OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA DE LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2936 | 2936 | 03/08/2011 | 9186054 | $ 304.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 86642 | 688 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE COLACIONES DESTINADAS A CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ACTIVIDAD ORGANIZADA POR OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2935 | 2935 | 02/08/2011 | 4124240 | $ 100.000 | NORBERTO CARRILLO CONTRERAS | 75.992.220-4 | | | 2151210601086 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CLUB DEPORTIVO NORTE ANDINO DE POZO ALMONTE |
| 2934 | 2934 | 02/08/2011 | 4124239 | $ 210.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 71.376.000-3 | | 28 | 21552208007 ; 2152401004 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE IQUIQUE Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2933 | 2933 | 02/08/2011 | 4124238 | $ 464.100 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 39 | 194 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE GENERACION DE EMPLEO DE LA IMPA MES DE JULIO DE 2011 |
| 2932 | 2932 | 02/08/2011 | 4124237 | $ 14.343.537 | OSCAR CAJIAO PIZARRO | 9.379.674-8 | 18 | 476 ; 467 550 | 2153102004026 2151110201 | ESTADO DE PAGO N° 1 POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE PINTURA EXTERIOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SANTUARIO DEL CARMEN DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2931 | 2931 | 02/08/2011 | 4124236 | $ 240.000 | ROSA DIAZ GONZALEZ | 14.104.807-4 | 2 | 437 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES MES DE JULIO DE 2011 |
| 2930 | 2930 | 02/08/2011 | 4124235 | $ 1.903.521 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2011, PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 2929 | 2929 | 02/08/2011 | 4124234 | $ 20.000 | VICENTE HUAYLLA HUAYLLA | 13.864.939-3 | 8331 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 |
| 2928 | 2928 | 02/08/2011 | 4124233 | $ 50.000 | EULOGIO MAMANI QUISPE | 14.458.127-0 | 8332 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOP EN APOYO DE SERVICO DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 |
| 2927 | 2927 | 02/08/2011 | 4124241 | $ 20.000 | CLAUDINA APAZA HUANCA | 22.618.910-6 | 8330 | | 215208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO DE SERVICIO DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2926 | 2926 | 02/08/2011 | 4124231 | $ 36.000 | GONZALO CAMATA LAZARO | 22.679.479-4 | 8329 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL SERVICIO DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 |
| 2925 | 2925 | 02/08/2011 | 4124230 | $ 20.000 | ANDRES SANTANDER PEREZ | 16.055.606-4 | 8328 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN SERVICIO DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 |
| 2924 | 2924 | 02/08/2011 | 4124229 | $ 5.077.438 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 37 | 356 258 | 2152206007 2151110201 | AVANCE DE 80% POR MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE JULIO DE 2011 |
| 2923 | 2923 | 02/08/2011 | 4124228 | $ 416.500 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 38 | 447 455 | 2152906001 2151110201 | SERVICIO DE OPERACIONES Y ADM DE ROUTER OS MICROTIK DE WIFI COMUNITARIO EN LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2922 | 2922 | 02/08/2011 | 4124227 | $ 103.500 | VELESKA MARTINEZ LEMUS | 17.345.858-4 | 8333 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ESPECIAL EN ACTIVIDADES VARIAS REALIZADAS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2921 | 2921 | 02/08/2011 | 4124226 | $ 50.000 | JORGE ZAPATA BACIAN | 13.415.092-0 | 1721 | | 2152209003 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE VIGILANCIA Y ASEO DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE JULIO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2920 | 2920 | 02/08/2011 | 4124225 | $ 42.194 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 25483254 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO TELEFONICO DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 2919 | 2919 | 02/08/2011 | 4124224 | $ 895.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 35 | 680 692 | 2152206006 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2918 | 2918 | 02/08/2011 | 4124223 | $ 790.000 | FAVIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 26 | 682 695 | 2152206002 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS MAYORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2917 | 2917 | 02/08/2011 | 4124222 | $ 5.569.371 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1091 | 323 356 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA HUAYCA Y LA TIRANA CON DEPOSITO SANITARIO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2916 | 2916 | 02/08/2011 | 4124221 | $ 790.000 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5.528.779-1 | 152 | 681 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2915 | 2915 | 02/08/2011 | 4124220 | $ 7.395.721 | BALISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 509 | 582 ; 682 ; 687 ; 685 ; 414 ; 295 ; 656 ; 678 677 | 2152206999001 ; 2152208001001 ; 2152208999006 ; 2152209003 ; 2152209005 ; 2151110201 2151140566 | PRESTACION DE SERVICIO EN EXTRACCION DE BASURA EN FUERTE BAQUEDANO Y ADUANA DE QUILLAGUA, ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, ARRIENDO DE MAQUIARIAS PERA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, SERVICIO OPERACIONAL Y RESGUARDO DE BARRERA MOVIL SECTOR PONIENTE DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011, CONFECC ION E INSTALACION INMEDIATA DE 08 LETREROS METALICOS INFORMATIVO DE TRANSITO FIESTA LA TIRANA CONFECCION DE LETRERO PARA FOMENTO PRODUCTIVO PAGOS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2914 | 2914 | 02/08/2011 | 4124219 | $ 633.500 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 100 | 377 367 | 215226001 2151110201 | AVANCE POR SERVICIO DE REPARACION Y HABILITACION DE CONTENEDORES PARA OFICINAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2913 | 2913 | 02/08/2011 | 4124218 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 31 | 671 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, SERVICIO RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2912 | 2912 | 02/08/2011 | 4124217 | $ 100.000 | ROLANDO TORRES DONOSO | 65.187.860-8 | | 3299 | 2151210601085 ; 2152101004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2011 JUNTA VECINOS N° 18 VILLA SANTA ANA |
| 2911 | 2911 | 02/08/2011 | 4124216 | $ 312.587 | DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S.A | 96.843.140-4 | 32320 | 534 | 2152206002 2151110201 | ADQUISICION DE REPUESTO PARA REPARACION DE MOTOR DE CAMION MODELO FL-80 AÑO 98 DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2910 | 2910 | 02/08/2011 | 4124215 | $ 1.089.647 | MIKS SOCIEDAD ANONIMA | 96.670.540-K | 124220 | 593 | 2152905999 2151110201 | ADQUISICION DE 07 RADIOS PORTATILES MODELO EP350LK MARCA MOTOROLA VHF 5 WASTTS, 136-174MHZ Y 07 BATERIAS MODELO PMNN 4063 MARCA MOTOROLA DE PRO2150 DESTINADO A FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2909 | 2909 | 02/08/2011 | 4124214 | $ 336.770 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 5737 | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE 10 TALONARIOS VARIOS, 10 TALONARIOS SALIDA LOCAL DESTINADA A FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 Y 10 TALONARIOS RUTA DESTINADO A OFICINA DE ASEO Y ORNATO |
| 2908 | 2908 | 02/08/2011 | 4124213 | $ 37.800 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403092001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A 70 % DE MULTAS TAG N° 3735166 DEL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2907 | 2907 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2906 | 2906 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2905 | 2905 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2904 | 2904 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2903 | 2903 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2902 | 2902 | 01/08/2011 | 4124207 | $ 102.120 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 11205 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A PERSONAL DAMNIFICADA POR TEMPORAL SRA. EUGENIA FERRAZ |
| 2901 | 2901 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2900 | 2900 | 01/08/2011 | 4124203 | $ 198.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 11 | 672 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL APOYO EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2899 | 2899 | 01/08/2011 | 4124202 | $ 84.829 | IVAN ASTUDILLO HENRIQUEZ | 12.453.742-8 | 4 | | 2152220800101 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS EN CALLE DE POZO ALMONTE POR UN PERIODO DE 09 DIAS DESDE EL 01 AL 09 DE JULIO DE 2011 |
| 2898 | 2898 | 01/08/2011 | 4124201 | $ 80.000 | SUSANA QUIROZ NAMAY | 14.681.207-4 | 1 | | 2152220800101 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 01 AL 07 DE JULIO DE 2011 |
| 2897 | 2897 | 01/08/2011 | 4124200 | $ 90.000 | CACILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 8327 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ASEO EN OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD Y CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALIANZA N° 214 DE POZO ALMONTE |
| 2896 | 2896 | 01/08/2011 | 4124199 | $ 180.000 | NICOL MARIN SILVA | 16.865.868-0 | 10 | 673 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL APOYO EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2895 | 2895 | 01/08/2011 | 4124198 | $ 756.630 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 272 | | 2152201001 ; 2152212999003 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES ATENCION ADULTO MAYOR ATENCION DE BANDA INSTRUMENTAL COCTEL MISA DE CAMPAÑA LA TIRANA 2011, CENA CLAUSURA LA TIRANA 2011, DONACION FIESTA PATRONAL DE MACAYA |
| 2894 | 2894 | 01/08/2011 | 4124197 | $ 556.008 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110201 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2893 | 2893 | 01/08/2011 | 4124196 | $ 17.850 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 8976851 | | 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SALA CUNA MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2892 | 2892 | 01/08/2011 | 4124195 | $ 100.000 | MARINA VARGAS HUAYLLA | 65.478.870-7 | | 3299 | 2151210601015 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2011 A CLUB DE ADULTO MAYOR EMILIA JUNOY DE HUAYCA |
| 2891 | 2891 | 01/08/2011 | 4124889 4124194 | $ 2.738.296 | SEGÚN PLANILLA | | | 2839 | 2152104003001 ; 2151140394 2151110201 | PAGO DE DIETA CONCEJALES MES DE JULIO DE 2011 |
| 2890 | 2890 | 29/07/2011 | 4124187 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO 01 PASAJE DE REGRESO DESDE SANTIAGO - POZO ALMONTE SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 119 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 2889 | 2889 | 29/07/2011 | 4124186 | $ 2.000.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.212.724-K | 57 | 694 | 2152209001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ASESORIA LEGAL EN LA ELABORACION DE INFORME SOBRE PROYECTOS DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO ELABORACION DE INFORME SOBRE PROYECTOS DE REGLAMENTARIOS DE COMPRAS PUBLICAS, ELABORACION DE PROYECTOS DE EMPLEO PARA CONTRATACION DE PERSONAL PARA CUMPLIR LABORES DE AUXILIO DE SERVICIOS MENORES, MES DE JULIO 2011, ELABORACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA AUXILIARES MENORES Y MONITORES DE TURISMO, PATENTES MUNICIPALES, REPOSICIONES DE RECURSOS EN SEMINARIO N° 31 |
| 2888 | 2888 | 29/07/2011 | 807786 | $ 549.805 | MARLENE MAMANI MAMANI | 16.469.625-1 | 19 | 96 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2887 | 2287 | 29/07/2011 | | | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152208001002 ; 2152208001001 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IV MES DE JULIO DE 2011 |
| 2886 | 2886 | 29/07/2011 | 4124120 4124129 | | SEGÚN LIQUIDACION | | 110 ; 108 ; 126 ; 116 ; 105 ; 76 ; 94 ; 105 ; 95 116 | | 2152103001 ; 2152141101 ; 2152141204 2151110201 | PAGO A PERSONAL HONORARIO MES DE JULIO DE 2011 |
| 2885 | 2885 | 29/07/2011 | 4124111 4124119 | $ 1.730.103 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2884 | 2884 | 29/07/2011 | 4065100 ; 4124101 4124110 | $ 2.201.220 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO A PERSONAL DE JARDIN INFANTIL VILLA 2000, MES DE JULIO DE 2011 |
| 2883 | 2883 | 29/07/2011 | 4065070 4065099 | $ 10.285.505 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2152206001 2151110201 | PREESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA X MES DE JULIO DE 2011 |
| 2882 | 2882 | 29/07/2011 | 4065069 | $ 1.082.090 | SEGÚN LIQUIDACION (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2153102004016 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO Y MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA X MES DE JULIO DE 2011 LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 2881 | 2881 | 29/07/2011 | 4065068 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 264 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SANFUENTES N° 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE UTILIZADO COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2880 | 2880 | 29/07/2011 | 4065067 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 177 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2879 | 2879 | 29/07/2011 | 4065066 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 178 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SALA CUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2878 | 2878 | 29/07/2011 | 4065065 | $ 230.000 | JONATHAN SANCHEZ BARAHONA | 16.591.909-2 | | 390 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN BARRIDO DE INMUEBLE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2877 | 2877 | 29/07/2011 | 4065064 | $ 180.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 23 | 432 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TEATRO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2876 | 2876 | 29/07/2011 | 4065063 | $ 480.000 | VICTOR REBOLLEDO MOLINA | 16.756.847-5 | 3 | 472 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO KINESIOLOGO A JUGADORES DEL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL RAMA DE FUTBOL CATEGORIA SUB 23 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2875 | 2875 | 29/07/2011 | 4065062 | $ 180.000 | GILBERTO HERVAS MONTAÑO | 11.816.370-2 | 10 | 431 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ZAMPOÑA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2874 | 2874 | 29/07/2011 | 4065061 | $ 129.600 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 111 | 345 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2873 | 2873 | 29/07/2011 | 4065060 | $ 261.000 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 80 | 599 | 2152208999002 ; 21521411011 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2872 | 2872 | 29/07/2011 | 4065059 | $ 300.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 86 | 343 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2871 | 2871 | 29/07/2011 | 4065058 | $ 500.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 21 | 459 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES EN DISEÑO GRAFICO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2870 | 2870 | 29/07/2011 | 4065057 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 95 | 651 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL , SERVICIO EN LA ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA DE LA IMPA MES DE JULIO DE 2011 |
| 2869 | 2869 | 29/07/2011 | 4065056 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 33 | 604 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2868 | 2868 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2867 | 2867 | 29/07/2011 | 4065054 | $ 210.000 | KARLA AMPUERO CARVAJAL | 17.171.711-6 | 1 | 614 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO MES DE JULIO DE 2011 |
| 2866 | 2866 | 29/07/2011 | 4065053 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 62 | 610 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2865 | 2865 | 29/07/2011 | 4065052 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 78 | 598 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2864 | 2864 | 29/07/2011 | 4065051 | $ 207.000 | JOSSELIN PENCHULEF CONDORI | 17.003.970-8 | 2 | 477 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA OFICINA COMUNAL DE LA MIJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MES DE JULIO DE 2011 |
| 2863 | 2863 | 29/07/2011 | 4065050 | $ 450.000 | BERNARDO ILAJA VALDIVIA | 16.055.145-3 | 109 | 444 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2862 | 2862 | 29/07/2011 | 4065049 | $ 630.000 | PATRICIO PONCE NOVACK | 12.835.828-5 | 51 | 480 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO MES DE JULIO DE 2011 |
| 2861 | 2861 | 29/07/2011 | 4065048 | $ 210.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18.004.182-6 | 6 | 437 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2860 | 2860 | 29/07/2011 | 4065047 | $ 220.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 40 | 651 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2859 | 2859 | 29/07/2011 | 4065046 | $ 550.000 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 11 | 652 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 Y ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2858 | 2858 | 29/07/2011 | 4065045 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 105 | 590 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 MES DE JULIO DE 2011 |
| 2857 | 2857 | 29/07/2011 | 4065044 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 41 | 591 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 MES DE JULIO DE 2011 |
| 2856 | 2856 | 29/07/2011 | 4065043 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 27 | 644 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2855 | 2855 | 29/07/2011 | 4065042 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 70 | 602 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE GROGAS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2854 | 2854 | 29/07/2011 | 4065041 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 74 | 300 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE JULIO DE 2011 |
| 2853 | 2853 | 29/07/2011 | 4065040 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 125 | 81 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN CONFECCION DE INFORMES INE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2852 | 2852 | 29/07/2011 | 4065039 | $ 129.600 | JUAN PINELA VILCHES | 16.535.452-4 | 4 | 346 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TAEKUANDO A JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2851 | 2851 | 29/07/2011 | 4065038 | $ 180.000 | MARCELA SILVA BRAVO | 17.799.034-5 | 5 | 426 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO DE EDUCACION DE PARVULO SALA CUNA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2850 | 2850 | 29/07/2011 | 4065037 | $ 297.000 | CINTIA BUSTOS ARENAS | 15.619.267-8 | 23 | 383 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL APOYO TESORERA MES DE JULIO DE 2011 |
| 2849 | 2849 | 29/07/2011 | 4065036 | $ 230.000 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 7 | 479 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2011 |
| 2848 | 2848 | 29/07/2011 | 4065035 | $ 297.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 18 | 384 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO MES DE JULIO DE 2011 |
| 2847 | 2847 | 29/07/2011 | 4065034 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 118 | 330 270 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE LA COLINIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2846 | 2846 | 29/07/2011 | 4065033 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 106 | 331 268 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2845 | 2845 | 29/07/2011 | 4065032 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO PARA LA ATENCION DE LOS PROFESIONALES DE SERVICIO PAIS QUE ELABORAN EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 2844 | 2844 | 29/07/2011 | 4065031 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UNMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2843 | 2843 | 29/07/2011 | 4065030 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 53 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011 |
| 2842 | 2842 | 29/07/2011 | 4065029 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2841 | 2841 | 29/07/2011 | 4065028 | $ 230.000 | JOSE CRUZ MUÑOZ | 12.419.222-6 | | 334 285 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2840 | 2840 | 29/07/2011 | 4065027 | $ 200.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.695-2 | | 180 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 PARA PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2839 | 2839 | 29/07/2011 | 4065026 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA N° 258 DE POZO ALMONTE PARA SER USADO COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2838 | 2838 | 29/07/2011 | 4065025 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 107 | 592 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2837 | 2837 | 29/07/2011 | 4065024 | $ 240.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 28 | 611 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2836 | 2836 | 29/07/2011 | 4065023 | $ 530.000 | KARLA CAMPOS MANLLA | 15.027.830-9 | 30 | 594 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y COORDINADORA JARDINES INFANTILES, HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA LOCALIDAD E INTEGRACION SOCIAL DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2835 | 2835 | 29/07/2011 | 4065022 | $ 610.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 12.797.957-K | 15 | 616 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL POSTULANTES A FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PUBLICOS, LEVANTAMIENTO DE LAS EVENTUALES OBSERVACIONES IMPUTADAS A LOS PROYECTOS POR LA INSTITUCION EVALUADORA GESTION ANTES LAS CORRESPONDIENTES INSTANCIAS QUE PROPENDA A SOLUCIONAR LOS REQUISITOS DE PRESTACION DE LAS INICIATIVAS ELABORACION DE DIBUJO TECNICO COMPUTACIONAL EN 2D Y 3D PARA PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO Y MUNICIPAL APOYO PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRAS |
| 2834 | 2834 | 29/07/2011 | 4065021 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 55 | 421 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2833 | 2833 | 29/07/2011 | 4065020 | $ 300.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 86 | 657 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JONEVES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2832 | 2832 | 29/07/2011 | 4065019 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 103 | 648 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO DE SERVICIOS DE DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2831 | 2831 | 29/07/2011 | 4065018 | $ 180.000 | SYLVIA BAUTISTA MAMANI | 18.263.913-3 | 6 | 605 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2830 | 2830 | 29/07/2011 | 4065017 | $ 550.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 18 | 422 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN SITUACION DE DEPENDENCIAS, PROGRAMA COMUNAL OFICINA DE LA MUJER DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2829 | 2829 | 29/07/2011 | 4065016 | $ 530.000 | KAREN OVALLE GARDELLO | 15.101.782-7 | 59 | 426 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO ATENCION DEL ADULTO MAYOR. OFICINA DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2828 | 2828 | 29/07/2011 | 4065015 | $ 210.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 24 | 435 | 215221001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA PRE-CERTIFICACION Y MANTENCION ISO 9001 GESTION DE DIRECCION DE ADMINISTRATACION Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE PUBLICO Y SECPLAC DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2827 | 2827 | 29/07/2011 | 4065014 | $ 180.000 | NATHALIE AREVALO ROJAS | 17.094.851-3 | 2 | 401 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2826 | 2826 | 29/07/2011 | 4064013 | $ 250.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 94 | 441 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE CONFECCION DE INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION DE PAGOS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, INFORMACION QUE DEBERA SER ENTREGADA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2825 | 2825 | 29/07/2011 | 4065012 | $ 550.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMBELL | 10.049.591-0 | 25 | 436 | 2152211001 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS DE PRE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, TRANSITO Y SECPLAC MES DE JULIO DE 2011 |
| 2824 | 2824 | 29/07/2011 | 4065011 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-9 | 17 | 22 | 2151140566 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2823 | 2823 | 29/07/2011 | 4065010 | $ 620.000 | MARIO VENEGAS VASQUEZ | 14.551.738-9 | 13 | 256 | 2151140566 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2822 | 2822 | 29/07/2011 | 4065009 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 24 | 20 192 | 2151140563 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE JULIO DE 2011 |
| 2821 | 2821 | 29/07/2011 | 4065008 | $ 1.044.000 | FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO | 13.217.209-9 | 9 | 482 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL A PRODESAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2820 | 2820 | 29/07/2011 | 4065007 | $ 11.797.900 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 35 | 498 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2819 | 2819 | 29/07/2011 | 4065006 | $ 1.044.000 | INES MORALES ROZAS | 13.211.304-1 | 50 | 483 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESOR TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL A PRODESAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2818 | 2818 | 29/07/2011 | 4065005 | $ 279.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 95 | 612 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL APOYO TESORERA MES DE JULIO DE 2011 |
| 2817 | 2817 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2816 | 2816 | 29/07/2011 | 4065003 | $ 180.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 48 | 469 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MANUALIDADES EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO EN PUNTO DE CRUZ A CENTRO DE MADRES MES DE JULIO DE 2011 |
| 2815 | 2815 | 29/07/2011 | 4065002 | $ 150.000 | DANILO SALCEDO NAVARRTE | 10.742.401-6 | 23 | 668 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011 EN PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2814 | 2814 | 29/07/2011 | 4064001 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 32 | 669 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2813 | 2813 | 29/07/2011 | 4064999 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 20 | 597 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2812 | 2812 | 29/07/2011 | 4064998 | $ 210.000 | VALESKA CARTAGENA PEZOA | 15.694.101-8 | 5 | 596 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2811 | 2811 | 29/07/2011 | 4064997 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | 100 | 665 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION Y PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2810 | 2810 | 29/07/2011 | 4064996 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 40 | 650 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS, Y ESPARCIMIENTO, EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2809 | 2809 | 29/07/2011 | 4064995 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 15 | 647 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y HUATACONDO, SERVICIO COMO MONITORA DE MANUALIDADES COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2808 | 2808 | 29/07/2011 | 4064994 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 58 | 606 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE ASUNTOS INDIGENAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2807 | 2807 | 29/07/2011 | 4064993 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 49 | 658 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS, Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2806 | 2806 | 29/07/2011 | 4064992 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 19 | 661 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2805 | 2805 | 29/07/2011 | 4064991 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | 89 | 662 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2804 | 2804 | 29/07/2011 | 4064990 | $ 400.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 86 | 618 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL POSTULANTES A FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PUBLICOS, LEVANTAMIENTO DE LAS EVENTUALES OBSERVACIONES IMPUTADAS A LOS PROYECTOS POR LA INSTITUCION EVALUADORA GESTION ANTES LAS CORRESPONDIENTES INSTANCIAS QUE PROPENDA A SOLUCIONAR LOS REQUISITOS DE PRESTACION DE LAS INICIATIVAS ELABORACION DE DIBUJO TECNICO COMPUTACIONAL EN 2D Y 3D PARA PROYECTO DE FINANCIAMIENTO PUBLICO Y MUNICIPAL APOYO PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRAS |
| 2803 | 2803 | 29/07/2011 | 4124185 | $ 294.999 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 50 | 1556 653 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2802 | 2802 | 29/07/2011 | 4064988 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 21 | 615 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ATENCION DE PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2801 | 2801 | 29/07/2011 | 4064987 | $ 500.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | | 405 269 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE LOS MESE JUNIO Y JULIO DE 2011 |
| 2800 | 2800 | 29/07/2011 | 4064986 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1634 | 664 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2799 | 2799 | 29/07/2011 | 4064985 | $ 1.410.000 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 21512102004016 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MEJORAMIENTO, HABILITACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE, LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO MES DE JULIO DE 2011 |
| 2798 | 2798 | 29/07/2011 | 4064984 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | | 663 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2797 | 2797 | 29/07/2011 | 4064983 | $ 450.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 22 | 609 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION, DIFUSION Y CREACION DE UNA NUEVA PARRILA PROGRAMATICA PARA CANAL TAMARUGAL |
| 2796 | 2796 | 29/07/2011 | 4064982 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 28 | 619 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A ACTIVIDADES MUNICIPALES Y APOYO A LA OFICINA COMUNA DE LA JUVENTUD MES DE JULIO DE 2011 |
| 2795 | 2795 | 29/07/2011 | 4064981 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 73 | 660 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2794 | 2794 | 29/07/2011 | 4064980 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 70 | 607 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2793 | 2793 | 29/07/2011 | 4064979 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 76 | 608 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2792 | 2792 | 29/07/2011 | 4064978 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 13 | 617 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2791 | 2791 | 29/07/2011 | 4064977 | $ 16.576 | MARIA NAVARRTE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 23 | 1612 | 2152104004007 ; 2152208007 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JULIO DE 2011 |
| 2790 | 2790 | 29/07/2011 | 4064976 | $ 381.190 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | | 1605 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MOTOBOMBA PARA CAMION ALJIBE PATENTE WB-7353 VEHICULO MUNICIPAL |
| 2789 | 2789 | 29/07/2011 | 4064975 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 51 | 659 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2788 | 2788 | 29/07/2011 | 4064974 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | 13 | 600 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2787 | 2787 | 29/07/2011 | 4064973 | $ 210.000 | ANGELA GALLARDO CAYO | 15.010.566-8 | 4 | 430 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2786 | 2786 | 29/07/2011 | 4064972 | $ 229.650 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 30 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2785 | 2785 | 29/07/2011 | 807785 | $ 570.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16.592.321-9 | 14 | 126 282 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ENCARGADA DE LA OFICINA COMUNA DE LA MUJER MES DE JULIO DE 2011 |
| 2784 | 2784 | 29/07/2011 | 807784 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 79 | 84 | 2152104004001 ; 2152141101 ; 2151140546 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE JULIO DE 2011 |
| 2783 | 2783 | 29/07/2011 | 807783 | $ 71.239 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 59 | 543 ; 242 127 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL EN OFICINA DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS DESDE EL 01 AL 04 DE JULIO DE 2011 |
| 2782 | 2782 | 29/07/2011 | 807782 | $ 589.693 | JOHANNA SALDIVAR GONZALEZ | 15.360.538-6 | 44 | 128 244 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN EL AMBITO FAMILIAR Y LABORAL OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2781 | 2781 | 29/07/2011 | 9186053 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 29 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2780 | 2780 | 29/07/2011 | 9186052 | $ 310.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 17 | 133 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2779 | 2779 | 29/07/2011 | 9186051 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 68 | 132 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2778 | 2778 | 29/07/2011 | 9186050 | $ 415.334 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 121 | 130 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2777 | 2777 | 29/07/2011 | 9186049 | $ 620.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 55 | 134 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2776 | 2776 | 29/07/2011 | 9186048 | $ 620.000 | CLAUDIA BLANCO ALVAREZ | 16.425.279-5 | 2 | 481 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2775 | 2775 | 29/07/2011 | 9186047 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 97 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINACION EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2774 | 2774 | 29/07/2011 | 4064971 | $ 500.000 | CRISTIAN CAYO JUYUMAYA | 15.683.820-9 | 4 | 428 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE CAPACITACION APOYO AL FOMENTO PRODUCTIVO EN DICTAR CLASES DE INGLES CONVERSACIONAL A JOVENES Y ADULTOS, AGENTES DE TURISMO Y MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2773 | 2773 | 28/07/2011 | 4064970 | $ 58.626.338 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS REMESA PER-CAPITA REFORZAMIENTO MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2772 | 2772 | 28/07/2011 | 4064969 | $ 14.745.000 | SEGÚN PLANILLA (MARIO ARAYA NUÑEZ) | | BOLETAS VARIAS | 463 ; 2606 2689 | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DISPISICION FINAL EN VERTEDERO DE LA TIRANA Y ASEO DE CALLES, PLAZAS Y FERIA COMERCIAL DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2771 | 2771 | 28/07/2011 | 4064968 | $ 13.500.000 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS POR PROMOCION DE LA SALUD RESOLUCION N°00322 |
| 2770 | 2770 | 28/07/2011 | 4064966 | $ 840.000 | FRANCO COSMELLI ZEPEDA | 18.007.454-6 | 8238 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REGUARDO Y MANTENCION EN RECINTO MUNICIPALES EDIFICIO JARDIN INFANTIL VILLA 2000 DESDE EL 19 AL 25 DE JULIO DE 2011 |
| 2769 | 2769 | 28/07/2011 | 4064965 | $ 99.000 | PABLO MURQUIO HERRERA | 13.916.753-8 | 2 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CORTE Y PODA DE ARBOLES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2768 | 2768 | 28/07/2011 | 4064964 | $ 30.000 | JOSHUA ARAYA CHAVEZ | 18.262.568-K | 8237 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN RESGUARDO Y MANTENCION EN RECINTO MUNICIPALES EDIFICACIONES DIDECO DESDE EL 20 AL 21 DE JULIO DE 2011 |
| 2767 | 2767 | 28/07/2011 | 4064963 | $ 800.000 | JUAN GONZALEZ VIDAK | 13.009.012-5 | 188 | 437 | 2153102204011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ESTUDIO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 20 LLAMADO DE CALLE MARIA ELENA Y CALLE SALITRERA ALIANZA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2766 | 2766 | 28/07/2011 | 4064962 | $ 624.750 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 90 | 540 640 | 2152209003 2151110201 | PRESTACIONDE SERVIICO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES ELECTRICOS Y PERSONAL ELECTRICO POR UN PERIODO DE 21 DIAS MES DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA |
| 2765 | 2765 | 28/07/2011 | 4064961 | $ 4.983.125 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 96.541.870-9 | 523 | 640 ; 491 ; 620 597 | 2152208999005 2151110201 | SERVICIO DE ATESTADO EVENTUALES DE 220 VOLTS TRIFASICOS CORRESPONDIENTE A ATESTADO DE FERIA COMERCIAL DE SANTIAGO Y FERIA COMERCIAL CALLE CIRCUNVALACION RAMON PEREZ OPAZO SERVICIO DE ATESTADO EVENTUALES DE 220 V MONOFASICOS EN OFICINA S.I.I ARCO ENTRADA DE LA TIRANA CRUZ ROJA CAMPING BAILES RELIGIOSOS Y CARABINEROS EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2764 | 2764 | 28/07/2011 | 4064960 | $ 326.000 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | 10582 ; 10589 10608 | | 2152205003 2151110201 | COMPRA DE 4 CILINDRO DE GAS DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2763 | 2763 | 28/07/2011 | 4064959 | $ 18.836.900 | ELIQSA | 96.541.870-9 | | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2762 | 2762 | 27/07/2011 | 4064958 | $ 1.613.045 | SEGÚN RESOLUCION (SUSANA DURAN ROBLEDO) | | | 1578 1621 | 2152101004007 ; 2152104003002 2151110201 | PAGO DE DIFERENCIA DE VIASTICO INTERNACIONAL COMISION DE SERVICIO A LIMA PERU A FIN DE PARTICIPAR EN CURSO DE TALLER INTERNACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GENERADOR DESDE DE LA BASE SOCIAL DICTADO POR GESTION GLOBAL |
| 2761 | 2761 | 27/07/2011 | 4064957 | $ 72.250 | GRACE VERGARA ORTIZ | 15.489.445-6 | 8236 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO DE ASEO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA 2011 |
| 2760 | 2760 | 27/07/2011 | 4064955 4064956 | $ 152.528 | SEGÚN PLANILLA | | 109 | 1622 | 2152101004006 ; 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO DENOMINADO INSTALACION DE UNA AGENCIA SALARIAL DE LOS FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS MUNICIPALES DE CHILE HOMOLOGACION DE SUELDO BASE ASIGNACION PROFESIONAL BONO DE RESPONSABILIDAD PMG, INGREMENTO PREVISIONAL, RETIRO VOLUNTARIO Y ZONA EXTREMA |
| 2759 | 2759 | 27/07/2011 | 4064953 | $ 90.000 | ISABEL CACERES BACIAN | 12.214.448-1 | | 1623 | 2151140301 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES E INSCRIPCION SEMINARIO |
| 2758 | 2758 | 27/07/2011 | 4064951 ; 4064952 4064954 | $ 261.530 | SEGÚN PLANILLA | | 27 | 1613 | 2152101004005 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD DE LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 DE 2011 |
| 2757 | 2757 | 27/07/2011 | 4064950 | $ 100.000 | RODRIGO TAPIA DUARTE | 15.004.207-0 | 180 | | 2152207001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PUBLICIDAD RADIO NUEVO MUNDO TIRANA AÑO 2011 |
| 2756 | 2756 | 27/07/2011 | 4064949 | $ 250.000 | FREDDY CORVALAN MATURANA | 12.463.249-8 | 49 | 566 | 2152904 ; 2152141101 2151110201 | ADQUISICION DE 01 CUADRO DE OLEO SALITRERO DESTINADO A ORNAMENTACION DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2755 | 2755 | 27/07/2011 | 4064948 | $ 96.000 | FRANCO COSMELLI ZEPEDA | 18.007.454-6 | 8235 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN RESGUARDO Y MANTENCION DE RECINTO MUNICIPAL JARDIN VILLA 2000 DESDE EL 11 AL 18 DE JULIO DE 2011 |
| 2754 | 2754 | 27/07/2011 | 4064947 | $ 90.000 | JOSHUA ARAYA CHAVEZ | 18.262.568-K | 8234 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN RESGUARDO Y MANTENCIONDE RECINTO MUNICIPAL DIDECO DESDE EL 14 AL 19 DE JULIO DE 2011 |
| 2753 | 2753 | 27/07/2011 | 4064946 | $ 11.388.000 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 780 | 2152101002 2151110201 | PAGO DE MONITORES MESE DE MAYO Y JUNIO DE 2011 |
| 2752 | 2752 | 26/07/2011 | 4064945 | $ 38.600 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12.841.800-8 | 2531161 303477 | 1606 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN PASAJES POR COMETIDO DE SERVICIO A IQUIQUE Y OTROS GASTOS EN PAGO DE FINIQUITOS |
| 2751 | 2751 | 26/07/2011 | 4064944 | $ 89.226 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 28146987 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO EN CAMBIO DE EQUIPOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DIRCE LEMUS Y CONCEJAL SEÑOR GERMAN CHOQUE GARCIA |
| 2750 | 2750 | 26/07/2011 | 4064943 | $ 1.211.456 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 385 | 669 679 | 2152201001 ; 2152204010 ; 2152201012 2151110201 | ADQUISICION DE 25 COLACIONES DESTINADAS AL PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO LA TIRANA, ADQUISICION DE 10 TRANSFORMADORES, 02 CARGADORES 01 ANTENA PARA RADIO HANDY Y 50 AMPOLLETASDE BAJO CONSUMO DESTINADOS A DPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA, ADQUISICION DE 06 TINETAS DE PINTURA PARA REPARACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2749 | 2749 | 26/07/2011 | 4064942 | $ 1.463.700 | PAULA MADARIAGA POBLETE EMPRESA DE SERVICIOS E.I.R.L | 76.020.775-6 | 1037 | 623 | 2152209999 2151110201 | ARRIENDO DE 15 BAÑOS QUIMICOS MODELO ESTANDAR DESTINADOS A FESTIVIDAD RELÑIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2748 | 2748 | | | | | | | | | |
| 2747 | 2747 | 26/07/2011 | 4064940 | $ 96.000 | FRANCO COSMELLI ZEPEDA | 18.007.454-6 | 8232 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE RESGUARDO Y MANTENCION DE RECINTOS MUNICIPALES EDIFICIO JARDIN INFANTIL VILLA 2000 DESDE EL 03 AL 10 DE JULIO DE 2011 |
| 2746 | 2746 | 26/07/2011 | 4064939 | $ 90.000 | JOSHUA ARAYA CHAVEZ | 18.262.59-K | 8233 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RESGUARDO Y MANTENCION DE RECINTO MUNICIPALES EDIFICIO DIDECO DESDE EL 08 AL 13 DE JULIO DE 2011 |
| 2745 | 2745 | 26/07/2011 | 4064938 | $ 1.254.784 | HDI SEGUROS S.A | 96.534.940-5 | 701042 | | 2152210002 2151110201 | SEGUROS DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, VEHICULOS Y MAQUINARIAS |
| 2744 | 2744 | 26/07/2011 | 4064937 | $ 31.300 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 8977247 | | 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2743 | 2743 | 26/07/2011 | 4064936 | $ 3.000.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 113 | 636 | 2152208011 2151110201 | EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A CELEBRACION DE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2742 | 2742 | 26/07/2011 | 4064935 | $ 1.130.365 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 31083810 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO TELEFONICO MOVIL DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2741 | 2741 | 26/07/2011 | 4064934 | $ 100.000 | ANTONIETA ZAVALA VERA | 65.421.280-5 | | 3299 | 215120601038 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 AL CENTRO DE MADRES NENA DE JASPARD DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA |
| 2740 | 2740 | 26/07/2011 | 4064933 | $ 5.161.440 | CIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 261232 | 690 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 9.131 LITRIS DE PETROLEO EN CUPONERA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, GRUOPS ELECTROGENOS Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 2739 | 2739 | 26/07/2011 | 4064932 | $ 192.200 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15481752 15482543 | | 2151140559 ; 2151140556 2151110201 | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRONICA JARDIN INFANTIL EL SALITRE Y VILLA 2000 |
| 2738 | 2738 | 26/07/2011 | 4064931 | $ 1.050.000 | DENY PAUCAY ROQUE | 12.574.639-K | 108 ; 107 106 | 382 | 2151140559 ; 2151110556 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE APOYO CONTABLE CONVENIO JUNJI, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011 |
| 2737 | 2737 | 26/07/2011 | 4064930 | $ 50.000 | VICTOR CACERES MAMANI | 17.432.310-0 | | 1283 | 2152103007 2151110201 | ALUMNO EN PRACTICA PROFESIONAL EN EL AREA DE MECANICA DURANTE EL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2011 |
| 2736 | 2736 | 26/07/2011 | 4064929 | $ 6.405.197 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | PAGO DE MONITORES MES DE JULIO DE 2011 |
| 2735 | 2735 | 26/07/2011 | 4064928 | $ 690.449 | MIGUEL MORALES ROCHA | 10.494.148-6 | 13296 | 581 | 2151140566 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A PARCELAS DEMOSTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2734 | 2734 | 25/07/2011 | 4064927 | $ 328.704 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 28584 | 494 | 2151140559 ; 2151140556 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A JARDIN VILLA 2000 Y EL SALITRE |
| 2733 | 2733 | 25/07/2011 | 4064926 | $ 350.000 | TRANSPORTE Y SERVICIOS DON GUILLERMO LTDA | 76.015.639-8 | 72 | 645 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE BUSES CON EL DE EFECTUAR EL TRASLADO DE BANDA INSTRUMENTAL DE LA IV DIVISION DE EJERCITO DE IQUIQUE POR PARTICIPACION EN MISA SOLEMNE EN HONOR A LA VIRGEN DE LA TIRANA |
| 2732 | 2732 | 25/07/2011 | 4064925 | $ 7.888.968 | CONSTRUCCIONES ASESORIA E INVERSIONES MONSERRAT S.A | 99.530.930-0 | 613 | 389 | 2153102004020 2151110201 | ESTADO DE PAGO N° 02 SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGENICOS DE MACAYA Y SEDE SOCIAL DE MAMIÑA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2731 | 2731 | 25/07/2011 | 4064924 | $ 103.500 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 63 | 63 | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y LIMPIEZA DE CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE POR ACTIVIDADES EN LA COMUNA DE DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2730 | 2730 | 25/07/2011 | 4064923 | $ 18.840.508 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 52 | 630 534 | 2152208004 2151110201 | ESTADO DE PAGO N° 02 POR INSTALACION ELECTRICA EVENTUAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FERIA COMERCIAL DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2729 | 2729 | 25/07/2011 | 4064922 | $ 1.368.500 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 36 | 677 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA POR UN PERIODO DE 46 DIAS PARA EL TRASLADO DE MATERIAL Y PERSONAL POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 |
| 2728 | 2728 | 25/07/2011 | 4064921 | $ 950.000 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 31 | 676 | 2152205008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPALES DE LA TIRANA OFICINA DE TESORERIA Y MESON DE ATENCION DE PUBLICO DESDE EL 10 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2727 | 2727 | 25/07/2011 | 4064920 | $ 174.930 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 108 | | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA ENTREGA DE INSUMOS PARA COCTEL INAGURACION DEL PORTAL DE LA TIRANA 2011, COCTEL DE VISPERA TIRANA 2011 |
| 2726 | 2726 | 25/07/2011 | 4064919 | $ 2.390.570 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A REMESA PER CAPITA Y REFORZAMIENTO MUNICIPAL |
| 2725 | 2725 | 25/07/2011 | 4064918 | $ 24.210 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 6 | 1517 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2724 | 2724 | 25/07/2011 | 4064917 | $ 99.000 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 58 | 1406 1327 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2723 | 2723 | 25/07/2011 | 4064916 | $ 333.373 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1604 | 2152101004006 ; 2152101004007 ; 2152101004006 ; 2152101004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU A FIN DE ASISTIR A REUNION DE AYMARAS SIN FRONTERAS |
| 2722 | 2722 | 25/07/2011 | 4064914 | $ 378.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1601 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE 3 TKT AEREOS (LIMA-TACNA) DESTINADOS A SEÑORES FUNCIONARIOS MUNICIPALES DOÑA MAVEL JUYUMAYA, DON ALEX ROJAS Y CHARLES DIAZ |
| 2721 | 2721 | 25/07/2011 | 4064913 | $ 275.000 | JORGE ZAPATA BACIAN | 13.415.092-0 | 1720 | 661 | 2152209003 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ARRIENDO DE VEHICULOS DESTINADOS AL TRASLADO DE PERSONAL DE VIGILANCIA Y ASEO POR UN PERIODO DE 11 DIAS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2720 | 2720 | 25/07/2011 | 4064912 | $ 5.317.263 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 247676 | | 2151140502 2151110201 | PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE JUNIO DE 2011 COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2719 | 2719 | 25/07/2011 | 4064911 | $ 180.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 48 | 629 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 EN SERVICIO DE ASEO DE BIENES MUNICIPALES Y USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2718 | 2718 | 25/07/2011 | 4064910 | $ 325.000 | ROSARIO LUCERO ROJAS | 8.210.428-3 | 1719 | 663 | 2152209003 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE VEHICULOS DESTINADOS AL TRASLADO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA ASEO, AREAS VERDES Y OTROS SERVICIOS POR UN PERIODO DE 13 DIAS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2717 | 2717 | 25/072011 | 4064909 | $ 5.546.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 507 | 2593 ; 506 ; 508 ; 507 ; 609 ; 608 607 | 2152208999006 2151110201 | SALDO DEL 50% POR SERVICIO OPERACIONAL Y RESGUARDO DE 03 BARRERAS MOVILES EN SECTOR NORTE ORIENTE Y SUR DE LA TIRANA DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE 2011 |
| 2716 | 2716 | 25/07/211 | 4064908 | $ 504.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1600 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICON DE 4 TKT (LIMA-TACNA) DESTINADOS A LOS SEÑORES CONCEJALES DOÑA IRMA VERA, VERONICA AGUIRRE, DON ABRAHAM DIAZ Y GERMAN CHOQUE |
| 2715 | 2715 | 25/07/2011 | 4064907 | $ 337.500 | JORGE CAYO HIDALGO | 8.381.107-2 | 8222 AL 8231 | 530 | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | SEGÚN PLANILLA DIFERENCIAS PAGO PERSONAL, CAPATACES PROGRAMA N° 36 SERVICIO DE COBRANZA DE USO DE SUELO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR, FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN TIRANA 2011 |
| 2714 | 2714 | 22/07/2011 | 4064906 | $ 318.000 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 1598 | 2151140379 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUSICION DE 400 M3 DE AGUA POTABLE PARA LOS RESIDENTES DEK PUEBLO DE LA TIRANA AÑO 2011 |
| 2713 | 2713 | 22/07/2011 | 4064905 | $ 1.606.000 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 2706 | 684 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE BENCINA PARA CUPONERA DESTINADAS A VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2712 | 2712 | 22/07/2011 | 4064903 | $ 250.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 1599 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA DEL PUEBLO DE MACAYA Y OTROS |
| 2711 | 2711 | 22/07/2011 | 4064902 | $ 1.161.000 | JORGE CAYO HIDALGO | 8.381.107-2 | 8210 AL 8220 | 530 | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | SEGÚN PLANILLA PAGO PERSONAL DE CAPATACES PROGRAMA N° 36 SERVICIO DE COBRANZA DE USO DE SUELO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR, FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA VIRGEN DEL CARMEN TIRANA 2011 |
| 2710 | 2710 | 22/07/2011 | 4064901 | $ 5.782.791 | JORGE CAYO HIDALGO | 8.381.107-2 | 8169 ; 8199 8201 | 530 | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | SEGÚN PLANILLA PAGO PERSONAL DE RECAUDACION PROGRAMA N° 36 SERVICIO DE COBRANZA DE USO Y ORDENAMIENTO VEHICULAR, FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA VIRGEN DEL CARMEN TIRANA 2011 |
| 2709 | 2709 | 19/07/2011 | 3996000 | $ 127.103 | CINTHIA VALDIVIA ARAYA | 11.599.673-8 | | 1597 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS POR APOYO ADMINISTRATIVO EN OFICINA DE EMERGENCIA DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2708 | 2708 | 19/07/2011 | 3995999 | $ 192.205 | SEREMI SALUD 1 REGION | 61.600.000-K | | 1596 2055 | 21512004 2151110201 | PAGO DE MULTAS POR IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN VERTEDERO MUNICIPAL UBICADA EN KM 7 CAMINO A MAMIÑA |
| 2707 | 2707 | 19/07/2011 | 3995998 | $ 180.000 | RENE CABELLO CACERES | 18.372.980-2 | 8168 | 628 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011 SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 20 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2706 | 2706 | 19/07/2011 | 3995997 | $ 597.462 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3.792.421-0 | 3323 | 681 | 2152208007 2151110201 | ADQUISICION DE TKT AEREOS IQUIQUE-SANTIAGO-PUNTA ARENAS-SANTIAGO-IQUIQUE DESTINADOS A LA SRA. CONCEJAL AMANDA ROCO ALVARADO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN CONGRESO CULTURAL MUNICIPAL ESTRATIFICACION DE DESARROLLO COMUNAL Y DESARROLLO HUMANO |
| 2705 | 2705 | 19/07/2011 | 3995995 | $ 860.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 78 | 650 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PREPARACION Y ATENCION DE 40 ALMUERZOS DESTINADOS A BANDA INSTRUMENTAL DE LA IV NAVAL DE IQUIQUE Y 175 ALMUERZOS DESTNADOS A LA ATENCION DE ADULTO MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2704 | 2704 | 19/07/2011 | 3995994 | $ 1.365.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582.039-2 | 79 | 683 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PREPARACION Y ENTREGA DE COLACIONES AL PERSONAL REUCADADOR Y CAPATAZ POR SERVICIO DE COBRO DE ESTACIONAMIENTO Y USO DE SUELDO DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 19 DE JULIO DE 2011 |
| 2703 | 2703 | 19/07/2011 | 3995993 | $ 198.000 | RICARDO SEGOVIA CACERES | 18.373.610-8 | 8167 | 642 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 20 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2702 | 2702 | 19/07/2011 | 3995992 | $ 3.959.237 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 508 | 625 ; 565 ; 566 ; 668 ; 605 ; 604 653 | 2152206999001 ; 2152208001001 ; 2152209003 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA APOYO EN ACTIVIDADES DE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011, PRESTACION DE SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURA EN ADUANA DE QUILLAGUA MES DE JUNIO, ADQUISICION DE 60 RECEPTACULOS HECHOS DE TAMBORES DE 200 LITROS CON LA LEYENDA IMPA, CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS INFORMATIVOS PROHIBIDO EL COMERCIO EN TODA LA CUADRA Y OTROS SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL N° 03/2011, CONFECCION E INSTALACION DE 02 LETREROS REGLAMENTARIOS LEYENDA NO VIRAR A LA IZQUIERDA DESTINADO A LA CALLE COMERCIO DE POZO ALMONTE |
| 2701 | 2701 | 19/07/2011 | 3995991 | $ 144.000 | JOHANNY ROBLES AGUIRRE | 18.264.286-K | 8165 | 638 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 18 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2700 | 2700 | 19/07/2011 | 3995990 | $ 162.000 | CRISTOFER ROJAS LUCERO | 19.177.869-3 | 8166 | 639 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 20 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2699 | 2699 | 19/07/2011 | 3995989 | $ 198.000 | MIGUEL ROJAS MONDACA | 17.096.450-0 | 8163 | 636 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 20 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2698 | 2698 | 19/07/2011 | 3995988 | $ 288.000 | JORGE RODRIGUEZ ARNES | 10.865.233-0 | 8164 | 637 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 22 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2697 | 2697 | 19/07/2011 | 3995987 | $ 162.000 | JESUS SOZA BACIAN | 18.373.588-8 | 8156 | 631 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 20 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2696 | 2696 | 19/07/2011 | 3995986 | $ 198.000 | GUSTAVO VALDES RIOS | 18.896.513-K | 8162 | 635 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 20 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2695 | 2695 | 19/07/2011 | 3995985 | $ 216.000 | KEVIN ROJAS RIOS | 19.178.611-4 | 8161 | 634 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 09 AL 22 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2694 | 2694 | 19/07/2011 | 4064904 | $ 180.000 | JOSE VALDES MENDEZ | 8.337.524-8 | 8221 | 633 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 22 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2693 | 2693 | 19/07/2011 | 3995983 | $ 144.000 | MOISES TAPIA AGUIRRE | 18.264.129-4 | 8157 | 632 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2692 | 2692 | 19/07/2011 | 3995981 | $ 396.000 | PABLO MURQUIO HERRERA | 13.916.753-8 | 1 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PODA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2691 | 2691 | 19/07/2011 | 3995980 | $ 595.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 324 | 643 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PREPARACION DE CENA DE CLAUSURA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2690 | 2690 | 19/07/2011 | 3995979 | $ 728.440 | RAMON VIVANCO ALVAREZ | 6.012.613-5 | 153 154 | 675 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE DULCES Y EMPANADAS DESTINADAS A REUNION DE COORDINACION LA TIRANA 2011 APOYO MISA DE CAMPAÑA LA TIRANA, ADQUISICION DE DULCES VARIOS PARA 200 PERSONAS ASISTENTES A LA INAGURACION DE ALERO DERECHO DEL SANTUARIO SEÑORA DEL CARMEN DE LA TIRANA |
| 2689 | 2689 | 19/07/2011 | | $ 350.000 | SEGÚN PLANILLA (MARIO ARAYA NUÑEZ) | | | 2606 | | |
| 2688 | 2688 | 19/07/2011 | | $ 10.741.901 | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2011 |
| 2687 | 2687 | 19/07/2011 | | $ 24.883.637 | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE JULIO DE 2011 |
| 2686 | 2686 | 19/07/2011 | | $ 5.952.537 | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE JULIO DE 2011 |
| 2685 | 2685 | 18/07/2011 | 3995866 | $ 140.040 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2011 Y RETROACTIVO ACTUALIZACION IPC MES DE MAYO- JUNIO DE 2011 |
| 2684 | 2684 | 18/07/2011 | 3995865 | $ 347.077 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2683 | 2683 | 18/07/2011 | 3995864 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2682 | 2682 | 18/07/2011 | 3995863 | $ 208.304 | GIANNA ARAYA JATAMALA | 12.937.691-0 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2681 | 2681 | 18/07/2011 | 3995862 | $ 168.506 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2680 | 2680 | 18/07/2011 | 3995861 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2679 | 2679 | 18/07/2011 | 3995860 | $ 100.000 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | 1595 | 2151140361 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION DESDE POZO ALMONTE HASTA PUNTA ARENAS Y VICEVERSA |
| 2678 | 2678 | 18/07/2011 | 3995859 | $ 181.377 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | 1594 | 2152104003003 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS POR PARTICIPAR EN CONGRESO LA GESTION CULTURAL MUNICIPAL ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMUNAL Y DESARROLLO HUMANO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
| 2677 | 2677 | 18/07/2011 | 3995858 | $ 250.000 | ELIANA JUYUMAYA CHAMBE | 9.723.128-1 | 8154 | 554 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, SERVICIO DE ASEO EN BIENES MUNICIPALES DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2676 | 2676 | 18/07/2011 | 3995857 | $ 250.000 | GINO QUIROJA RUIZ | 16.866.103-7 | 8155 | 570 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE AL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2675 | 2675 | 18/07/2011 | 3995856 | $ 250.000 | ROGRIGO MAMANI JUYUMAYA | 16.866.103-7 | 8153 | 552 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE AL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2674 | 2674 | 18/07/2011 | 3995855 | $ 150.000 | ISABEL PARDO ARAYA | 7.538.869-1 | 8152 | 667 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE AL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2673 | 2673 | 18/07/2011 | 3995854 | $ 250.000 | DANNY ESCOBAR CASTRO | 18.372.980-2 | 8151 | 627 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 SERVICIOS EN PROGRAMAS SOCIALES DESDE EL 11 AL 20 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2672 | 2672 | 18/07/2011 | 3995853 | $ 198.750 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 1592 | 2151140379 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE AGUA POTABLE DE PILON DESTINADA A FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2671 | 2671 | 18/07/2011 | 3995852 | $ 250.000 | RENATO CAYO JUYUMAYA | 18.004.245-8 | 8150 | 550 | 2152104001007 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA N° 47/2011, PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2670 | 2670 | 18/07/2011 | 3995851 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.867.494-0 | 34 | | 2152206006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2669 | 2669 | 18/07/2011 | 3995850 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5.683.157-6 | 17 | | 2152206006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2668 | 2668 | 18/07/2011 | 3995849 | $ 90.000 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 8149 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD Y CASA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ALIANZA N° 214 DE POZO ALMONTE DESDE EL 06 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2667 | 2667 | 18/07/2011 | 3995848 | $ 100.000 | ROSMERY FLORES CORTEZ | 13.867.494-0 | 8148 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL REGADIO DE AREAS VERDES EN PLAZA DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 01 AL 15 DE JULIO DE 2011 |
| 2666 | 2666 | 18/07/2011 | 3995846 3995847 | $ 3.067.192 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1588 1589 | 2152101004007 ; 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152102004007 2151110201 | COMETIDO DE A CUZCO PERU POR TRASLADO DE JUGADORES DEL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL POR CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL CATEGORIA SUB -17 |
| 2665 | 2665 | 18/07/2011 | 3995845 | $ 350.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 1590 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDR PARA ATENDER GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y OTROS POR TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVO SUB -17 AL CUZCO -PERU |
| 2664 | 2664 | 18/07/2011 | 3995844 | $ 3.110.660 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1090 | 622 672 | 2152206999002 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION DE EMERGENCIA DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO GRIFERA Y ELECTRICIDAD EN SECTOR FERIA COMERCIAL Y CALLES DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2663 | 2663 | 18/07/2011 | 3995843 | $ 321.300 | RAUL SARAVIA JORQUERA | 15.727.825-8 | 8147 | 623 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 EN RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DURANTE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2662 | 2662 | 18/07/2011 | 3995842 | $ 350.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 1591 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS EN COMPRA DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y OTROS POR TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVO MUNICIPAL SUB-17 AL CUZCO-PERU |
| 2661 | 2661 | 18/07/2011 | 3995841 | $ 80.000 | JUAN JORQUERA GRANADOS | 8.495.862-K | 8146 | 624 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N°47/2011 EN RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DURANTE EL 15,16 Y 17 DE JULIO DE 2011 |
| 2660 | 2660 | 18/07/2011 | 3995840 | $ 400.320 | JORGE HIDALGO HIDALGO | 9.116.559-7 | 249 | 357 261 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2659 | 2659 | 18/07/2011 | 3995839 | $ 26.209 | RENE CABELLO CACERES | 18.372.980-2 | 8144 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA DESDE POZO ALMONTE HASTA LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 09 AL 10 DE JULIO DE 2011 |
| 2658 | 2658 | 18/07/2011 | 3995838 | $ 26.209 | LUIS LINARES CATALAN | 17.799.918-0 | 8145 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CARRETERA DESDE POZO ALMONTE HASTA LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 09 AL 10 DE JULIO DE 2011 |
| 2657 | 2657 | 17/07/2011 | 3995837 | $ 476.000 | MARIA INOSTROZA ZUÑIGA | 6.383.701-6 | 32 | 656 | 2152201001 2151110201 | SALDO POR SERVICIO DE PREPARACION DE COCTEL PARA 200 PERSONAS PARTICIPANTES EN MISA SOLEMNE DE CAMPAÑA DEL DIA 16 DE JULIO EN EL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2656 | 2656 | 17/07/2011 | | $ 250.000 | SEBASTIAN CORTES ALVAREZ | 17.095.132-8 | 8118 | 577 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, EN RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2655 | 2655 | 17/07/2011 | 3995835 | $ 207.700 | GRACE VERGARA ORTIZ | 15.789.445-5 | 8139 | 588 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, PROMOCION TURISTICA DE LAS CUALIDADES Y CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA COMUNA Y LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2654 | 2654 | 17/07/2011 | 3995834 | $ 450.000 | VICTOR REBOLLEDO MOLINA | 16.756.8947-5 | 8138 | 587 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, ATENCION Y PREVENCION DE RIESGO NATURAL Y EMERGENCIA DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2653 | 2653 | 17/07/2011 | 3995833 | $ 150.000 | OSCAR LOPEZ VALDIVIA | 08.078.613-1 | 8142 | 581 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE AL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2652 | 2652 | 17/07/2011 | 3995832 | $ 150.000 | NICOLE MARILLAN BRAVO | 16.391.292-9 | 8140 | 573 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES DESDE EL 11 AL 20 DE JULIO DE 2011, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2651 | 2651 | 17/07/2011 | 3995831 | $ 150.000 | CAROLINA CARREÑO PASLACK | 15.652.315-1 | 8141 | 574 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES DESDE EL 11 AL 20 DE JULIO DE 2011, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2650 | 2650 | 17/07/2011 | 3995830 | $ 750.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 107 | 621 673 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE SOMBRA SECTOR DE CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2649 | 2649 | 17/07/2011 | 3995829 | $ 6.800.464 | CIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 260313 | 667 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 11.759 LITROS DE PETROLEO DESTINADO A LOS VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2648 | 2648 | 17/07/2011 | 3995828 | $ 200.000 | RAFAEL GUTIERREZ HUERTA | 08.051.671-1 | 8143 | 586 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, EN RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2647 | 2647 | 17/07/2011 | 3995827 | $ 295.000 | CLAUDIA ROJAS BARROS | 16.331.931-4 | 8137 | 584 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, EN RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2646 | 2646 | 17/07/2011 | 3995826 | $ 220.000 | ANGELA VARGAS MERCADO | 16.224.276-8 | 8132 | 583 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, EN SERVICIO DE ASEO DE BIENES MUNICIPALES Y USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2645 | 2645 | 17/07/2011 | 3995825 | $ 220.000 | MARIA CASTRO MARTINEZ | 5.927.876-2 | 8131 | 561 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, EN SERVICIO DE ASEO DE BIENES MUNICIPALES Y USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2644 | 2644 | 17/07/2011 | 3995824 | $ 250.000 | ALEJANDRO ALVAREZ ROJAS | 17.095.892-6 | 8119 | 578 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, EN RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2643 | 2643 | 17/07/2011 | 3995822 | $ 200.000 | JUSTINA PANIRE COLAMAR | 8.650.330-1 | 8130 | 580 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 EN SERVICIO DE ASEO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2642 | 2642 | 17/07/2011 | 3995821 | $ 200.000 | WANDA VASQUEZ ALCAIDO | 10.160.318-0 | 8129 | 579 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 EN SERVICIO DE ASEO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2641 | 2641 | 17/07/2011 | 3995820 | $ 295.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 8136 | 549 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, EN RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2640 | 2640 | 17/07/2011 | 3995819 | $ 220.000 | ALIDA FLORES SOLIS | 14.616.238-K | 8133 | 582 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE AREAS VERDES EN BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2639 | 2639 | 17/07/2011 | 3995818 | $ 200.000 | FERNANDO GUTIERREZ HUERTA | 8.442.896-5 | 8120 | 569 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, EN RESGUARDO DE BIENES MUNICIPALES Y DE USO PUBLICO DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2638 | 2638 | 17/07/2011 | 3995817 | $ 200.000 | VICTOR CACERES MAMANI | 17.432.310-0 | 8121 | 562 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, EN ATENCION Y PREVENVION DE RIESGOS NATURALES Y EMERGENCIA DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2637 | 2637 | 17/07/2011 | 3995816 | $ 200.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 8135 | 572 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011, EN ATENCION Y PREVENVION DE RIESGOS NATURALES Y EMERGENCIA DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011, FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2636 | 2636 | 17/07/2011 | 3995815 | $ 390.000 | BORIS UBEDA PETERSEN | 15.003.530-9 | 8125 | 563 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 CONDUCTOR DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2635 | 2635 | 17/07/2011 | 3995814 | $ 250.000 | MIKE VERDEJO URRUTIA | 18.425.953-2 | 8115 | 556 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 PROMOCION TURISTICA DE LAS CUALIDADES Y CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA COMUNA Y LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2634 | 2634 | 17/07/2011 | 3995813 | $ 250.000 | NATHALIE AREVALO ROJAS | 17.094.851-3 | 8112 | 551 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 PROMOCION TURISTICA DE LAS CUALIDADES Y CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA COMUNA Y LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2633 | 2633 | 17/07/2011 | 3995812 | $ 250.000 | THAMARA DAVID JUYUMAYA | 16.866.308-0 | 8113 | 553 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 PROMOCION TURISTICA DE LAS CUALIDADES Y CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA COMUNA Y LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2632 | 2632 | 17/07/2011 | 3995811 | $ 250.000 | JAVIERA CASTILLO VILLANUEVA | 18.264.968-6 | 8114 | 555 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 PROMOCION TURISTICA DE LAS CUALIDADES Y CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA COMUNA Y LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2631 | 2631 | 17/07/2011 | 3995810 | $ 250.000 | MICHAEL SALDIA MERCADO | 19.046.179-3 | 8117 | 571 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 PROMOCION TURISTICA DE LAS CUALIDADES Y CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA COMUNA Y LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2630 | 2630 | 17/07/2011 | 3995809 | $ 250.000 | INGRID SANCHEZ LEMUS | 18.264.968-6 | 8116 | 557 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 PROMOCION TURISTICA DE LAS CUALIDADES Y CARACTERISTICAS CULTURALES DE LA COMUNA Y LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 |
| 2629 | 2629 | 17/07/2011 | 3995808 | $ 450.000 | HECTOR RIQUELME MUÑOZ | 5.440.469-7 | 8134 | 585 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 EN ATENCION Y PREVENCION DE RIESGOS NATURALES Y EMERGENCIA DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVISDAD RELIGIOPSA LA TIRANA 2011 |
| 2628 | 2628 | 17/07/2011 | 3995807 | $ 200.000 | MICHAEL MARTINES SILVA | 14.109.122-5 | 8124 | 558 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 EN ATENCION Y PREVENCION DE RIESGOS NATURALES Y EMERGENCIA DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVISDAD RELIGIOPSA LA TIRANA 2011 |
| 2627 | 2627 | 17/07/2011 | 3995806 | $ 200.000 | BERNARDO SOTO ARAYA | 05.528.779-1 | 8122 | 560 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 EN ATENCION Y PREVENCION DE RIESGO NATURALES Y EMERGENCIA DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2626 | 2626 | 17/07/2011 | 3995805 | $ 200.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 8123 | 559 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 EN ATENCION Y PREVENCION DE RIESGOS NATURALES Y EMERGENCIA DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO DE 2011 FESTIVISDAD RELIGIOPSA LA TIRANA 2011 |
| 2625 | 2625 | 17/07/2011 | 3995804 | $ 180.000 | MARIO LOPEZ SOTO | 9.331.343-7 | 8127 | 575 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA N° 47/2011 EN SERVICIO DE APOYO AUXILIAR DESDE EL 08 AL 20 DE JULIO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2624 | 2624 | 16/07/2011 | 3995803 | $ 270.918 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2623 | 2623 | 16/04/2011 | 3995802 | $ 1.249.600 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 270 | 641 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE BEESTIBLE DESTINADOS A DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES PROGRAMADAS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2622 | 2622 | 16/07/2011 | 3995801 | $ 1.322.230 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3.792.421-0 | 3322 | 671 | 2152208007 2151110201 | ADQUISICION DE 07 TKT AEREOS IQUIQUE-LIMA-IQUIQUE DESTINADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DOÑA, MAVEL JUYUMAYA, ALEX ROJAS, CHARLES DIAZ Y CONCEJALES DOÑA IRMA VEGA G. VERONICA AGUIRRE A, ABRAHAM DIAZ Y DON GERMAN CHOQUE QUIENES PARTICIPARAN EN TALLER DE HERRAMIENTAS PARA GENERAR EL DESARROLLO ECONOMICO DESDE LA BASE SOCIAL |
| 2621 | 2621 | 16/07/2011 | 3928500 | $ 1.300.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 42 | 670 | 2152212999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONFECCION E INSTALACION DE 44 FIGURAS LUMINOSAS CON EL FIN DE ORNAMENTAR CALLES DEL PUEBLO DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2620 | 2620 | 16/07/2011 | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2619 | 2619 | 16/07/2011 | 3928498 | $ 103.791 | RENE CABELLO CACERES | 18.372.980-2 | 8110 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EN LIMPIEZA DE CARRETERA DESDE POZO ALMONTE HASTA LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 01 AL 08 DE JULIO DE 2011 |
| 2618 | 2618 | 16/07/2011 | 3928497 | $ 103.791 | LUIS LINARES CATALAN | 17.799.918-0 | 8111 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EN LIMPIEZA DE CARRETERA DESDE POZO ALMONTE HASTA LA TIRANA DURANTE LOS DIAS 01 AL 08 DE JULIO DE 2011 |
| 2617 | 2617 | 16/07/2011 | 3928496 | $ 275.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.129-2 | 1715 | 662 | 2152209003 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL ARRIENDO DE VEHICULO DESTINADO AL TRASLADO DE TESORERIA MUNICIPAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTROS DURANTE 11 DIAS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2616 | 2616 | 16/07/2011 | 3928495 | $ 100.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.129-2 | 3 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN TRABAJO DE MAQUINARIAS PESADAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2615 | 2615 | 16/07/2011 | 3928494 | $ 476.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.369-5 | 323 | 664 | 215221001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PREPARACION DE COCTEL PARA 200 PERSONAS POR CELEBRACION VISPERA EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2614 | 2614 | 15/07/2011 | 3928493 | $ 2.142.000 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 383 | 664 665 | 215220101 ; 2152906002 2151110201 | ADQUSICION DE 450 COLACIONES DESTINADAS AL PERSONAL DE SERVICIO DE ASEO ESPECIAL DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011, ADQUISICION DE 03 ANTENAS SATELITALES PARABOLICA , FRECUENCIA KV Y 03 DECODIFICADORES PRO-SAT 880-780 DESTINADAS DEPENDENCIAS DE LA TIRANA |
| 2613 | 2613 | 15/07/2011 | 3928492 | $ 390.000 | OSVALDO LILLO GARRIDO | 8.438.423-2 | | 1585 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR LA ADJUDICACION SITIO N° 150 CATEGORIA C, MANZANA 06 SECTOR FERIA COMERCIAL POR LA NO AUTORIZACION DEL SERVICIO DE SALUD |
| 2612 | 2612 | 15/07/2011 | 3928491 | $ 40.000 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 69.071.500-7 | | | 2152211002 2151110201 | INSCRIPCION CONGRESO LA GESTION CULTURAL MUNICIPAL ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMUNAL Y DESARROLLO HUMANA ASISTE LA SRA. CONCEJAL DOÑA AMANDA ROCO ALVARADO |
| 2611 | 2611 | 15/07/2011 | 3928490 | $ 3.485.360 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 520 | 536 631 | 2152208004 2151110201 | SERVICIO EN REPARACION ALUMBRADO CALLE COMERCIO PONIENTE DE LA LOCALIDAD Y COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2610 | 2610 | 15/07/2011 | 3928489 | $ 1.533.102 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | 1583 | 2152101004006 ; 2152101004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A CUZCO-PERU A FIN DE PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL CATEGORIA SUB 17 |
| 2609 | 2609 | 15/07/2011 | 3928488 | $ 17.163.456 | SEGÚN PLANILLA (CATERIN CAMILO CORTES) | | | 1584 | 2152101040005 ; 2152102004005 ; 2152103004003 ; 2152206001 ; 2152103001 ; 2152208999002 ; 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL MUNICIPAL DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2608 | 2608 | 15/07/2011 | 3928487 | $ 3.500.000 | CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA | 77.043.300-2 | 1107 | 666 | 2152211002 2151110201 | INSCRIPCION A CURSO TALLER HERRAMIENTAS PARA GENERAR EL DESARROLLO ECONOMICO DESDE LA BASE SOCIAL A REALIZARSE DURANTE LOS DIAS 18 AL 23 DE JULIO DE 2011 |
| 2607 | 2607 | 15/07/2011 | 3928486 | $ 500.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | 1582 | 2151140327 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y OTRAS EVENTUALIDADES PARA DELEGACION DEPORTIVA DE FUTBOL MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE CUZCO-PERU |
| 2606 | 2606 | 15/07/2011 | 3928485 | $ 3.700.000 | SEGÚN PLANILLA (MARIO ARAYA NUÑEZ) | | | 463 | 2152208001001 2151110201 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO DE LA TIRANA Y ASEO, BARRIDO DE CALLES, PLAZAS Y FERIA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2605 | 2605 | 15/07/2011 | 3928484 | $ 532.650 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 1581 | 2151140379 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 670 M3 DE AGUA POTABLE DE PILON DESTINADA A FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2604 | 2604 | 15/07/2011 | 3928483 | $ 2.826.926 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | FACTURAS VARIAS | 287 357 | 2152204009 ; 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A STOCK BODEGA, INSUMO DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE OFICINA MUNICIPIO ACTIVO |
| 2603 | 2603 | 15/07/2011 | 3928482 | $ 1.197.504 | SKY AIRLINE S.A | 88.417.000-1 | 221342 | 507 | 2152208007 2151110201 | ADQUISICION DE TKT AEREOS DESTINADOS AL TRASLADO DE ARTISTAS PARA SHOW DIA DEL PADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2602 | 2602 | 15/07/2011 | 3928481 | $ 29.750 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 32 | | 2152205008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN INSTALACION DE PUNTO DE RED PARA CONEXIÓN A INTERNET EN LA OFICINA DE CONACE-PREVIENE |
| 2601 | 2601 | 15/07/2011 | 3928480 | $ 113.050 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 5709 | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE INGRESOS VARIOS DESTINADOS A LA DIRECCION DE TRANSITO |
| 2600 | 2600 | 15/07/2011 | 3928479 | $ 2.594.200 | MAURICIO GONZALEZ ROJAS | 14.417.977-3 | 3531 | 503 | 21529005999 2151110201 | ADQUISICION DE 01 GENERADOR 10KVA DIESEL KIPOR KDE 12 STAF DESTINADO A LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2599 | 2599 | 15/07/2011 | 3928478 | $ 252.632 | LECHENER Y CIA LTDA | 78.114.650-1 | 634951 6349952 | 555 553 | 2152906001 2151110201 | ADQUISICION DE 01 IMPRESORA DESTINADA A LA OFICINA DE CONCEJO MUNICIPAL, 01 IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8500 DESTINADA A LA OFICINA DE ACCION SOCIAL DIDECO |
| 2598 | 2598 | 15/07/2011 | 3928477 | $ 1.510.189 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | FACTURAS VARIAS | 394 ; 360 505 | 2152204010 ; 2152202002 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A CONFECCION DE PUESTOS DE FERIA COMERCIAL DE LA TIRANA, MEJORAMIENTO CAMPING CHANAVAYITA, 100 PARES DE GUANTES DE CUERO C/REF LARGO DESTINADO AL PERSONAL DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD |
| 2597 | 2597 | 15/07/2011 | 3928476 | $ 906.572 | TRANSBANK S.A | 96.689.310-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152208009 2151110201 | SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA EMISORES DURANTE LOS MESES DE ENERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2011, EN TESORERIA MUNICIPAL |
| 2596 | 2596 | 15/07/2011 | 3928475 | $ 972.949 | INGENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 89.912.300-K | 330752 ; 328293 330793 | 572 ; 495 575 | 2152204009 2151110201 | ADQUISICION DE CATRIDAGE HP 940 COLOR CYAN, MAGENTA YELOW DESTINADOS A OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO ADQUISICION DE 13 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET CP1515N Y 06 TONER PARA IMPRESORA HP 1006 DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION, ADQUISICION DE 01 IMPRESORA LASER Y TONER DESTINADO A OFICINA DE ACCION SOCIAL DE LA DIDECO |
| 2595 | 2595 | 15/07/2011 | 3928473 | $ 324.673 | SISTEMAS MODULADORES DE COMPUTACION LTDA | 96.130.200-8 | 90883 | | 2152209999 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE COMPUTACION DE APLICACIÓN MUNICIPAL CONTABILIDAD DE LA NACION Y REMUNERACIONES MES DE MARZO Y ABRIL DE 2011 |
| 2594 | 2594 | 14/07/2011 | 3928472 | $ 8.310.910 | SEGÚN PLANILLA (CATERIN CAMILO CORTES) | | 104 ; 107 ; 124 ; 115 ; 104 ; 93 ; 105 ; 26 ; 22 ; 38 ; 30 ; 78 ; 19 ; 103 ; 106 ; 4 ; 22 ; 102 ; 93 32 | 1574 ; 1496 ; 1469 ; 1467 ; 1481 ; 1480 ; 1479 ; 1478 ; 1477 ; 1476 ; 1482 ; 1475 ; 1468 1492 | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103004003 ; 2152103001 ; 2152206001 ; 2152208999002 ; 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208001001 ; 2151150899999 2151110201 | SALDO DEL 20% POR COMISION DE SERVICIO A LA TIRANA POR CELEBRACION DE FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2593 | 2593 | 14/07/2011 | 3928471 | $ 9.235.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 507 | 506 ; 508 ; 507 ; 502 ; 609 ; 608 610 | 2152208999006 ; 215220699001 2151110201 | AVANCE DEL 50% POR SERVICIO OPERACIONAL Y RESGUARDO DE 03 BARRERAS MOVILES EN SECTOR NORTE. ORIENTE Y SUR DE LA TIRANA DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA, SERVICIO DE RETIRO EN BODEGA MUNICIPAL, MANTENCION E INSTALACION DE 225 SEÑALES DE TRANSITO UTILIZADAS EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2592 | 2592 | 14/07/2011 | 3928467 3928470 | $ 520.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLE POZO ALMONTE-LA TIRANA DURANTE EL PERIODO 01 AL 12 DE JULIO DE 2011 |
| 2591 | 2591 | 14/07/2011 | 3928466 | $ 504.250 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 268 | 488 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE BEBESTIBLE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN POZO ALMONTE |
| 2590 | 2590 | 14/07/2011 | 3928465 | $ 160.002 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 102253 102962 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A ESCUELA DE FUTBOL Y OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS |
| 2589 | 2589 | 14/07/2011 | 3928464 | $ 1.959.692 | INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA | 78.811.760-4 | 19626 1927 | 544 527 | 2152207002 2151110201 | ADQUISICION DE 410 TALONARIOS AL CABRO DE ESTACIONAMIENTO A VEHICULOS PARTICULARES, BUSES, TAXIS, TAXIS BASICOS Y COLECTIVOS, VEHICULOS PARTICULARES Y CAMIONES DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011, ADQUISICION DE BLOCK DE COMPROBANTES DE PAGO, 20 BLOCK DE CARATULA DE CAJA, 50 BLOCK DE LIQUIDACION DE SUELDO, BLOCK SALIDA DE BODEGA, TALONARIOS DE PARTES Y OTROS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2588 | 2588 | 14/07/2011 | 3928463 | $ 100.000 | JUAN SEGURA MAMANI | 14.577.228-1 | 65 | | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SHOW ARTISTICO PARA CELEBRACION DE ENCUENTRO DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2587 | 2587 | 13/07/2011 | 3928462 | $ 18.859.299 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 519 | 630 534 | 2152208004 2151110201 | ESTADI DE PAGO N° 01 INSTALACION ELECTRICA EVENTUAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FERIA COMERCIAL DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA. COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2586 | 2586 | 13/07/2011 | 3928461 | $ 285.600 | MARIA INOSTROZA ZUÑIGA | 6.383.701-6 | 31 | 349 | 21522001001 2151110201 | ADQUISICION DE 1200 CHOCOLATES DE CORAZON DESTINADOS A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN POZO ALMONTE |
| 2585 | 2585 | 13/07/2011 | 3928460 | $ 476.000 | MARIA INOSTROZA ZUÑIGA | 6.383.701-6 | 32 | 656 | 21522001001 2151110201 | AVANCE 50% POR SERVICIO DE PREPARACION DE COCTEL PARA 200 PERSONAS PARTICIPANTES EN MISA SOLEMNE DE CAMPAÑA DEL DIA 16 DE JULIO EN EL PUEBLO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2584 | 2584 | 13/07/2011 | 3928459 | $ 110.000 | SONIA CHURUPA GALLEGO | 22.633.028-3 | | 1579 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR ADJUDICACION DE SITIO N° 407 CATEGORIA F. MANZANA 20 SECTOR FERIA COMERCIAL POR PROBLEMAS PERSONALES |
| 2583 | 2583 | 13/07/2011 | 3928458 | $ 7.394.380 | SEGÚN RESOLUCION (SUSANA DURAN ROBLEDO) | | | 1578 | 215210104006 ; 2152101004007 ; 2152104003002 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LIMA-PERU A FIN DE PARTICIPAR EN CURSO TALLER INTERNACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO GENERADOR DESDE LA BASE SOCIAL DICTADO POR GESTION GLOBAL |
| 2582 | 2582 | 13/07/2011 | 3928457 | $ 150.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 1577 | 2151140383 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS DE TRASLADO Y MOVILIZACION DESDE POZO ALMONTE-CHILE HASTA LIMA PERU |
| 2581 | 2581 | 13/07/2011 | 3928456 | $ 99.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.4592-3 | | 1575 | 215241201 ; 2152141202 ; 2152141203 2151110201 | DESCUENTO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR AYUDA SOCIAL |
| 2580 | 2580 | 12/07/2011 | 3928455 | $ 532.650 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 2576 | 2151140379 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 670 M3 DE AGUA POTABLE DE PILON DESTINADA A REPARTO DE LA POBLACION EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2579 | 2579 | 12/07/2011 | 3928454 | $ 500.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 106 | 564 651 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE CABAÑA CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2578 | 2578 | 12/07/2011 | 3928453 | $ 1.500.000 | CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE | 71.104.900-2 | | 1572 2552 | 2151210610004 ; 2152401006 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011, POR APOYO FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2577 | 2577 | 12/07/2011 | 3928452 | $ 16.300 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | | 1530 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR TRASLADO DESDE POZO ALMONTE- LA TIRANA-LA HUAYCA Y VICEVERSAPOR TALLERES A CENTRO DE MADRES MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2576 | 2576 | 12/07/2011 | 3928451 | $ 36.150 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 1532 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO POR PARTICIPACION X CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES |
| 2575 | 2575 | 12/07/2011 | 3928450 | $ 250.472 | SYLVIA BAUTISTA MAMANI | 18.263.913-3 | 5 | 1573 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN BODEGA MUNICIPAL DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 EL 80% |
| 2574 | 2574 | 12/07/2011 | 3928447 3928449 | $ 995.466 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1574 | 2152206001 ; 2152103004003 2151110201 | ANTICIPO DEL 80% POR COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2573 | 2573 | 12/07/2011 | 3928445 | $ 1.689.800 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1089 | 489 ; 510 ; 578 564 | 2152206999002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE 24 POZOS SEPTICOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011, SERVICIO DE POZOS ABSORVENTES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR SOLICITUD DE LA JUNTA DE VECINOS DE LA TIRANA |
| 2572 | 2572 | 12/07/2011 | 3828444 | $ 244.770 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2571 | 2571 | 11/07/2011 | 3928443 | $ 3.102.610 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 382 | 655 | 2152204009 ; 2152204012 ; 2152212999003 ; 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE PERFILES, LUCES DE EMERGENCIA, CALEFON, PORTA CREDENCIAL, CALIZAS, TONER, CABLES PARALELOS, MESAS, SILLAS, TOLDOS, CHOLCHONES Y MASISAS DESTINADAS A DEPENDENCIAS DE LA TIRANA Y OFICINA DE TURISMO POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2570 | 2570 | 11/07/2011 | 3928442 | $ 5.077.438 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 76.969.190-1 | 356, 58 | 34 | 2152206007 2151110201 | AVANCE3 80% POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPERTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE JUNIO 2011 |
| 2569 | 2569 | 11/07/2011 | 3928441 | $ 440.057 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | 1571 | 297 | 2152204012 ; 2152206002 ; 2152208999004 ; 215212999002 ; 2152212999003 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE PEDONES 07 DECLARACIONES JURADAS PERSMISO DE CIRCULACION REVISION TECNICA DE VEHICULOS MUNICIPALES Y TAPIZADO DE ASIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2568 | 2568 | 11/07/2011 | 39284410 | $ 535.500 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 642 | 322 | 2152202001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PREPARACION DE CENA INAGURAL DESTINADOS A PERSONAL QUE PRESTARA SERVICIOS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2567 | 2567 | 10/07/2011 | 3928439 | $ 500.000 | RENATO MUÑOZ MALDONADO | 13.970.494-1 | 1569 | | 2151140372055 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2566 | 2566 | 10/07/2011 | 3928438 | $ 1.510.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 99.520.000-7 | 637 | 27003 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 2000 LITROS DE BENCINA DE 95 LA CUAL SERA UTILIZADA EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 DESTINADA A VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2565 | 2565 | 10/07/2011 | 3928437 | $ 532.650 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | 1568 | | 2151140379 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE 670 M3 DE AGUA POTABLE DE PILON PARA REPARTO A LA POBLACION EN LA TIRANA POR FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2564 | 2564 | 09/07/2011 | 3928435 | $ 346.220 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2563 | 2563 | 09/07/2011 | 3928434 | $ 6.346.797 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 76.969.190-1 | 356, 258 | 33 | 2152206007 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES , ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE SERVICIOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE MAYO DE 2011 |
| 2562 | 2562 | 09/07/2011 | 3928432 | $ 7.000.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 99.520.000-7 | 633 | 2700 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 11.494 LITROS DE PETROLEO EN CUPONERA PARA VEHICULOS MUNICIPALES GRUPOS ELECTROGENOS Y OTROS QUE PRESTA SERVICIOS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2561 | 2561 | 09/07/2011 | 3928431 | $ 6.310.723 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 499, 538, 537, | 478, 625, 628 | 2152206001 ; 2152208007 2151110201 | PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRABAJO DE PERSONAL DE LA DIDECO DENTRO DE LA COMUA DE POZO ALONTE CON EL FIN DE GESTIONAR TRAMITES DE ESA DIRECCION MESES MAYO Y JUNIO DE 2011, SERVICIO DE REPARACION , PINTADO Y REPOSICION DE PISO, FITTING Y CAÑERIA DE BAÑO REPARACION DE PINTURA Y REPOSICION DE PISOS EN BODEGA Y COCINA DEL SALON PARROQUIAL DE POZO ALMONTE |
| 2560 | 2560 | 08/07/2011 | 3928430 | $ 331.822 | SANDRA DELGADO CAMPILLAY | 7.995.598-K | 1496 | | 2152103004003 2151110201 | PAGO 80% VIATICO POR SERVICIO DE GUARDIA Y SEGURIDAD EN JARDIN INFANTIL LA CHINITA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2559 | 2559 | 08/07/2011 | 3928429 | $ 480.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 595 | | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE VEHICULO MINIBUS PLACA PATENTE DCJK-15 DESTINADO AL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PRE-CENSO 2011 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2558 | 2558 | 08/07/2011 | 3928428 | $ 5.842.900 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 125 | 517 | 2152202002 2151110201 | COMPRA DE 60 CHALECOS CAZADORAS, 250 POLERAS PIQUE, 130 CHAQUETAS DE POLAR, 130 SOMBRERO DE ALA ANCHA, 130 JOCKEY COLOR AZUL, DESTINADOS PARA EL PERSONAL MUNICIPAL TIRANA 2011 |
| 2557 | 2557 | 08/07/2011 | 3928427 | $ 312.970 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | | 135 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 2 TORTAS GRANDES Y DULCES VARIOS PARA INAUGURACION DE SEDE SOCIAL Y CELEBRAN DIA DEL PADE Y REUNIONES MUNICIPALES |
| 2556 | 2556 | 08/07/2011 | 3928426 | $ 100.000 | SUSANA QUIROZ NAMAY | 14.681.207-4 | 8104 | | 2152104004008 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DESDE EL DIA 05 AL 14 DE JUNIO DE 2011 |
| 2555 | 2555 | 08/07/2011 | 3928425 | $ 100.000 | ROSMERY FLORES CORTEZ | 13.867.494-0 | 8105 | | 2152208003 ; 21521411101 215111201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL REGADIO DE AREAS VERDES EN PLAZA DE POZO ALMONTE COMUNA DE POZO ALMONTE POR UN PERIODO DE 15 DIASDESDE EL DIA 01 AL 15 DE JUNIO DEL 2011 |
| 2554 | 2554 | 08/07/2011 | 3928424 | $ 50.000 | RODOLFO GARCIA OSORIO | 6.900.389-3 | 8103 | | 2152210999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE RECUERDOS CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL |
| 2553 | 2553 | 08/07/2011 | 3928423 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE | 60.503.000-9 | 828605 | 634 | 2152212999001 215110201 | COMPRA DE ESTAMPILLAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE |
| 2552 | 2552 | 08/07/2011 | 3928422 | $ 2.000.000 | CUERPO DE BOMBEROS DE POZO ALMONTE | 71.104.900-2 | 1566 | | 2151210601004 ; 2152401006 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 POR APOYO FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2551 | 2551 | 08/07/2011 | 3928421 | $ 45.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 75 | | 2152104004001 2152141101: 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2550 | 2550 | 08/07/2011 | 3928420 | $ 36.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 69 | | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2549 | 2549 | 08/07/2011 | 3928419 | $ 1.345.230 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 496 | 381 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 06 LITERAS MADERA 1 PLAZA MAS COLCHON, 1 SOPORTE PLASMA LCD 42" 02 COLCHON DE PLAZA CON SORTE DESTINADOS A DEPENDENCIAS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2548 | 2548 | 08/07/2011 | 3928418 | $ 895.000 | MICHAEL MARTINES SILVA | 14.108.122-5 | 34 | 532 | 2152206006 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA MES DE JUNIO 2011 |
| 2547 | 2547 | 08/07/2011 | 3928417 | $ 790.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 25 | 5333, 629 | 2152206002 ; 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENCIOS DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES DE JUNIO 2011 |
| 2546 | 2546 | 08/07/2011 | 3928416 | $ 790.000 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5.528.779-1 | 151 | 531 | 2152206002 ; 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTECION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES DE JUNIO 2011 |
| 2545 | 2545 | 08/07/2011 | 3928415 | $ 180.000 | SEGÚN PLANILLA | | 14, 09 | | 215214004008 ; 2153101002001 21521411011110201 | PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE LA TIRANA QUE SE VERAN BENEFICIADOS CON PROGRAMA PVIMENTACION PARTICIPATIVA A DESARROLLARSE EN LA TIRANA |
| 2544 | 2544 | 08/07/2011 | 3928413 | $ 205.200 | MARIO LOPEZ SOTO | 9.331.343-7 | 8093, 8100 | | 2152208999008 21521411011110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DEMARCACION PUESTOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 DURANTE LOS DIAS JUEVES, VIERNES Y SABADOS MES DE JUNIO DEL 2011 |
| 2543 | 2543 | 08/07/2011 | 3928412 | $ 205.200 | JORGE VEGA TABALI | 8.658.165-5 | 8094, 8101 | | 2152208999008 21411011110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DEMARCACION PUESTOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011, DURANTE LOS DIAS JUEVES, VIERNES SABADOS MES DE JUNIO 2011 |
| 2542 | 2542 | 08/07/2011 | 3928411 | $ 205.200 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 24, 23 | | 2152208999008 21521411011110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DEMARCACION PUESTOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 DURANTE LOS DIAS JUEVES , VIERNES Y SABADOS MES JUNIO DE 2011 |
| 2541 | 2541 | 08/07/2011 | 3928410 | $ 205.200 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 8095, 8102 | | 2152208999008 21521411011110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DEMARCACION PUESTOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 DURANTE LOS DIAS JUEVES, VIERNES Y SABADOS MES DE JUNIO DEL 2011 |
| 2540 | 2540 | 08/07/2011 | 3928409 | $ 205.200 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 48,50 | | 2152208999008 21521411011110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DEMARCACION PUESTOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 DURANTE LOS DIAS JUEVES, VIERNES Y SABADOS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2539 | 2539 | 08/07/2011 | 3928408 | $ 654.441 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | 15.009.829-7 | 259 | 445 | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 50 BOLSAS DE ALIMENTACION NO PERECIBLE DESTINADAS A AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD |
| 2538 | 2538 | 08/07/2011 | 3928407 | $ 15.376 | I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 2152212999002 2151110201 | PERMISO ESPECIAL DE CIRCULACION PARA CAMION P.P.U BKGT-95 PARA REALIZAR LA REVISION TECNICA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE DURANTE LOS DIAS 08, 09,10 Y 11 DE JULIO DE 2011 |
| 2537 | 2537 | 07/07/2011 | 3928406 | $ 1.100.000 | NINOSKA ROJAS DELGADO | 65.303.530-6 | | 129 | 2151210601093 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR |
| 2536 | 2536 | 07/07/2011 | 3928405 | $ 39.999 | JOSE MELO OLIVARES | 17.670.244-3 | 219 | | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 20 REPOSICIONES DE BIDONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA |
| 2535 | 2535 | 07/07/2011 | 3928404 | $ 680.945 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | FACTURAS VARIAS | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES TALES COMO COLACION PARA BANDA MUNICIPAL, CELEBRACION DIA DE LA MADRE, INAGURACION PLAZA DE LA HUAYCA, CEREMONIA DE PRIMERA PIEDRA EN ALCANTARILLADO DE LA TIRANA |
| 2534 | 2534 | 07/07/2011 | 3928403 | $ 325.146 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 29 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2533 | 2533 | 07/07/2011 | 3928402 | $ 42.100 | CRISTIAN JOFRE MADARIAGA | 13.009.674-3 | 16237 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADO AL PROGRAMA JORNADA ALTERNA |
| 2532 | 2532 | 07/07/2011 | 3928401 | $ 102.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 856862 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMOS DEL LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ |
| 2531 | 2531 | 07/07/2011 | 3928400 | $ 5.111.021 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 506 | 295 ; 669 ; 264 ; 959 ; 49 ; 582 414 | 2152208001001 ; 2152208006 ; 215209005 ; 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE EXTRACCION DE BASURA EN FUERTE BAQUEDANO MES DE JUNIO DE 2011 ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE JUNIO, CONFECCION DE RESALTOS SIMPLES DOS, CONFECCION DE 02 LETREROS NO ENTRAR VEHICULOS PARTICULARES Y TAXIS, ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2530 | 2530 | 07/07/2011 | 3928399 | $ 517.650 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 124 | 364 | 2152202002 2151110201 | ADQUISICION DE 29 PARES DE ZAPATOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DE VIGILANCIA DE LA IMPA |
| 2529 | 2529 | 07/07/2011 | 3928398 | $ 515.400 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 37 | 196 78 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DE LA IMPA MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2528 | 2528 | 07/07/2011 | 3928397 | $ 464.100 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 34 | 194 81 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA ENCARGADO DE SUPERVISION DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO DE LA IMPA MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2527 | 2527 | 07/07/2011 | 3928396 | $ 1.500.000 | C.D.S.C MUNICIPALIDAD POZO ALMONTE | 65.282.810-8 | | 3299 | 2151210601089005 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 2526 | 2526 | 07/07/2011 | 3928395 | $ 400.000 | SERGIO CASTRO DIAZ | 5.945.691-1 | 529 | | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE 16 DE JULIO N° 985 DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA DURANTE EL PERIODO 05 AL 31 DE JULIO DE 2011 PARA FUNCIONARIOS DE OFICINA DE SERVICIO DE COBRO DE ESTACIONAMIENTO FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2525 | 2525 | 07/07/2011 | 3928394 | $ 90.000 | JORGE HIDALGO HIDALGO | 17.430.611-7 | 8098 | | 2153102004017 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO COMO JORNAL EN CIERRE PERIMENTRAL DE CANCHA DE PASTO SINTETICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 2524 | 2524 | 07/07/2011 | 3928393 | $ 710.559 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 28138529 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO DE CAMBIO DE EQUIPOS MOVIL DESTINADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEÑOR ALEX ROJAS DELGADO, CHARLES DIAZ ARAVIRE, BERTA ARAYA COORDINADORA DE PRECENSO |
| 2523 | 2523 | 07/07/2011 | 3928392 | $ 616.628 | JUAN POBLETE CANO | 7.065.462-8 | 558 | 300 | 2151140567 2151110201 | COMPRA DE 05 ESCRITORIOS Y 03 ESTANTERIAS ADURLSO DE ESTRUCTURA METALICA DESTINADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| 2522 | 2522 | 07/07/2011 | 3928391 | $ 470.050 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | 3396 3397 | 407 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION EDIFICACION ESPECIAL ANIVERSARIO COLLAHUASI, PUBLICACION DIA DEL TRABAJADOR |
| 2521 | 2521 | 07/07/2011 | 3928390 | $ 981.750 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 380 | 627 | 2152204010 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE SOMBRA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA |
| 2520 | 2520 | 07/07/2011 | 9186046 | $ 699.720 | LUIS BAHAMONDES ABARCA | 9.251.979-1 | 3201 | 497 | 2151140539 2151110206 | ADQUISICION DE 2000 TRIPTICOS (BULLYNG, HABILIDADES PERENTALES, TRABAJO INFANTIL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL) EN PAPEL COUCHE 170 GRS TAMAÑO OFICIO 4X4 COLORES DESTINADOS A OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO A LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2519 | 2519 | 07/07/2011 | 9186045 | $ 261.220 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 29660 29659 | 611 | 2151140539 2151110206 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADO A LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2518 | 2518 | 07/07/2011 | 3928389 | $ 52.920 | MAURICIO RIVERO PALMA | 17.922.915-3 | | 1508 | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2517 | 2517 | 06/07/2011 | 3928388 | $ 1.410.000 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2153102004016 ; 2152141101 2151110201 | MEJORAMIENTO HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE DE LA LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO |
| 2516 | 2516 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2515 | 2515 | 06/07/2011 | 3928386 | $ 67.222 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 17 | 1495 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2514 | 2514 | 06/07/2011 | 3928385 | $ 450.000 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11.858.297-7 | | 1531 | 2151140379 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 301 M3 DE AGUA POTABLE DE PILON, TARJETA DE CELULAR COORDINADOS AGUA POTABLE Y 18 GORROS Y POLERAS ESTAMPADAS SERVICIO DE AGUA FESTIVIDAD LA TIRANA 2011 |
| 2513 | 2513 | 06/07/2011 | 3928384 | $ 2.224.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 254 | 354 ; 260 2 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2512 | 2512 | 06/07/2011 | 3928383 | $ 537.856 | SOC. PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA | 76.934.800-K | 2085 | 508 | 2152904 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 TELEVISOR LCD 472 FULL HD Y 01 DVD PHILLIPS DVP 3820-SS |
| 2511 | 2511 | 06/07/2011 | 3928382 | $ 100.000 | MARGARITA SEPULVEDA BERRIOS | 5.203.903-7 | 8097 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE LAVADO DE PECHERAS Y GORROS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA FESTIVIDAD DE LA TIRANA AÑO 2011 |
| 2510 | 2510 | 06/07/2011 | 3928381 | $ 297.500 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | 3483 | 536 | 2152207001 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE PUBLICACION ANIVERSARIO DIARIO 21 |
| 2509 | 2509 | 06/07/2011 | 3928380 | $ 180.000 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 8096 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD Y CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALIANZA N° 214 DE POZO ALMONTE |
| 2508 | 2508 | 06/07/2011 | 3928379 | $ 1.914.269 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGO PREVISIONALES MES DE JUNIO PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 2507 | 2507 | 06/07/2011 | 3928378 | $ 286.200 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | | 2152205002001 2151110201 | COMPRA DE 360 M3 DE AGUA PARA CONSUMO DE LA POBLACIOON DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 2506 | 2506 | 06/07/2011 | 3928377 | $ 71.400 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 4 | | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE FURGON PATENTE CPKL-65 POR EL TRASLADO DE TEEM A LA CIUDAD DE IQUIQUE-POZO ALMONTE POR MOTIVO DIA DEL PADRE |
| 2505 | 2505 | 06/07/2011 | 3928376 | $ 418.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | 28 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE- IQUIQUE-POZO ALMONTE A FUNCIONARIOS MUNCIPALES Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD |
| 2504 | 2504 | 06/07/2011 | 3928375 | $ 362.392 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 2 | 602 | 215220899905 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO |
| 2503 | 2503 | 06/07/2011 | 3928374 | $ 3.986.938 | CIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 259169 | 583 | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE 7.076 LITROS DE PETROLEO DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2502 | 2502 | 06/07/2011 | 807781 | $ 65.450 | MICHEL QUEZADA | 13.013.291-K | 202 | | 2151140546 2151110203 | ADQUISICION DE 50 BOLSAS ECOLOGICAS ESTAMPADAS DESTINADAS A DIFUSION Y TERMINO DE TALLERES DE HABILITACION LABORAL DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y FEJA DE HOGAR |
| 2501 | 2501 | 06/07/2011 | 3928373 | $ 837.878 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 80.559.400-4 | 60 ; 43 ; 43 ; 604335 604346 | 616 619 | 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A FIN DE CONTRUIR 04 CASETAS DESTINADAS A CARABINEROS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA ADQUISICION DE MATERIALES DE GASFITERIA Y CALEFON DESTINADOS A REPARACION DE LA PARCELA DE LA TIRANA |
| 2500 | 2500 | 06/07/2011 | 3928372 | $ 65.000 | HAIPING CHEN | 21.817.109-5 | 59 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE ALMUERZOS DESTINADOS A CAPACITACION EN INTRODUCCION A LA GESTION DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 |
| 2499 | 2499 | 06/07/2011 | 3928371 | $ 128.520 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-8 | 23 | | 2152207003 2151110201 | SERVICIO DE EMPASTE DE RENDICIONES DE CUENTA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE AÑO 2007 Y 2009 |
| 2498 | 2498 | 06/07/2011 | 3928370 | $ 56.423 | IVAN ASTUDILLO HENRIQUEZ | 12.453.742-8 | 3 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LIMPIEZA DE CALLES DE POZO ALMONTE DURANTE 05 DIAS |
| 2497 | 2497 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2496 | 2496 | 06/07/2011 | 3928368 | $ 180.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 29 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE- IQUIQUE-POZO ALMONTE A FUNCIONARIOS MUNCIPALES Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD |
| 2495 | 2495 | 06/07/2011 | 3928367 | $ 50.000 | MAKOLY TELLO ESPINOZA | 16.203.757-9 | | 1714 | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 100 EMPANADAS DE PINOS PARA FIESTA RELIGIOSA SAGRADO CORAZON DE JESUS DE POZO ALMONTE |
| 2494 | 2494 | 05/07/2011 | 3928366 | $ 168.674 | JOSSELIN PENCHULEF CONDORI | 18.003.970-8 | | 477 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA DESDE EL 09 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
| 2493 | 2493 | 05/07/2011 | 3928365 | $ 80.268 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 1485 ; 1402 ; 1238 ; 1250 ; 1361 1362 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2492 | 2492 | 05/07/2011 | 3928364 | $ 4.350.000 | CONSULTORA LUIS ORLANDO TOLEDO VERGARA E.I.R.L | 76.057.284-5 | 22 20 | 344 271 | 2152211001 2151110201 | SEGUNDO AVANCE DE 30 % DE AVANCE POR PROGRAMA DE PRE-CERTIFICACION Y MANTENCION ISO 9001:2008 GESTION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRANSITO Y SECRETARIA COMUNAL DE LA PLANIFICACION |
| 2491 | 2491 | 05/07/2011 | 3928363 | $ 1.116.696 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | | 621 | 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE 06 ROLLOS DE NYLON Y 60 CAJAS DE MASCARILLAS A PROGRAMA DE EMERGENCIA COMUNAL |
| 2490 | 2490 | 05/07/2011 | 3928362 | $ 500.000 | CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA | 77.043.300-2 | | 586 | 2152211002 2151110201 | 02 INSCRIPCION DE CURSO DE CAPACITACION SOBRE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y FORMULACION DE PLANES DE MEJORA EN EL MUNICIPIO ASISTE EL SEÑOR CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL Y EL SEÑOS PETER ALVAREZ GARRIDO |
| 2489 | 2489 | 05/07/2011 | 3928361 | $ 333.200 | SILBARMAC E.I.R.L | 76.008.393-3 | 530 | 621 | 2152204004 2151110201 | COMPRA DE 80 CAJAS DE MASCARILLAS PARA EMERGENCIA POR MAL TIEMPO QUE AFECTA A LA REGION |
| 2488 | 2488 | 05/07/2011 | 3928360 | $ 490.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | | 1515 | 2151140372028 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE 100 FRAZADAS PARA SER ENTREGADAS A LA COMUNIDAD POR FRENTE DE MAL TIEMPO QUE AFECTA A LA REGION |
| 2487 | 2487 | 05/07/2011 | 3928359 | $ 562.600 | ROBERTO VIDELA VASQUEZ | 10.510.425-1 | | 1516 | 2151140316 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE 29 COLCHONETAS PARA SER ENTREGADA A LA COMUNIDAD PRO PRENTE DE MAL TIEMPO QUE AFECTA A LA REGION |
| 2486 | 2486 | 05/07/2011 | 3928357 | $ 90.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMBELL | 10.049.591-0 | | 1509 | 2151140372056 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS ANEXOS POR CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE TEMUCO |
| 2485 | 2485 | 05/07/2011 | 3928355 | $ 400.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1511 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR INSUMOS DESTIONADOS A ATENCION DE PERSONAL MUNICIPAL DE IQUIQUE Y REUNION DE CONCEJALES Y OTROS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 |
| 2484 | 2484 | 05/07/2011 | 3928354 | $ 500.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8.679.909-K | | 1512 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES MENORES PRO-INICIO FIESTA RELIGIOSA TIRANA 2011 |
| 2483 | 2483 | 05/07/2011 | 3928353 | $ 500.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 1513 | 2151140391 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES E IMPLEMENTACION Y GASTOS VARIOS PARA PROGRAMA DE EMPLEO COBRANZA DE ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA 2011 |
| 2482 | 2482 | 05/07/2011 | 3928352 | $ 1.746.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 105 | 457 492 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA REPARACION DEL CUARTEL DE INVESTIGACIONES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2481 | 2481 | 05/07/2011 | 3928351 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1510 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSTIBLE, MATERIALES Y OTROS DURANTE FESTIVIDAD RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2480 | 2480 | 05/07/2011 | 3928348 3928350 | $ 325.130 | SEGÚN RESOLUCION | | 23 24 | | 2152208999002 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A TEMUCO A FIN DE PARTICIPAR EN TALLER LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y FORMULACION DE PLANES DE MEJORA EN EL MUNICIPIO |
| 2479 | 2479 | 05/07/2011 | 3928347 | $ 6.946.290 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO IMPTO DE 2DA CATEGORIA, IMPUESTO UNICO, IVA RETENIDO MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2478 | 2478 | 04/07/2011 | 3928326 ; 3928337 ; 3928339 ; 3928344 3928346 | $ 24.379.448 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PERSONAL MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2477 | 2477 | 04/07/2011 | 3928325 | $ 57.786 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 25242397 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO TELEFONICO JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2476 | 2476 | 04/07/2011 | 3928324 | $ 66.890 | PABLO ROJAS CORTES | 6.664.941-5 | | 1355 ; 1362 ; 1409 ; 1363 1361 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2475 | 2475 | 04/07/2011 | 3928323 | $ 74.200 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 1464 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN MOVILIZACION POR PARTICIPACION EN VENDIMIA EN LA COMUNA DE CAMARONES |
| 2474 | 2474 | 04/07/2011 | 3928322 | $ 49.600 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.694-2 | | 1465 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 2473 | 2473 | 04/07/2011 | 3928321 | $ 820.296 | PREVIRED S.A | | | | 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES JARDIN INFANTIL VILLA 200 MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2472 | 2472 | 04/07/2011 | 3928320 | $ 640.786 | PREVIRED S.A | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2471 | 2471 | 04/07/2011 | 3928319 | $ 100.000 | NORBERTO CARRILLO CONTRERAS | 65.301.200-4 | | 124 | 215121061068 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A LA ASOCIACION DE FUTBOL DE POZO ALMONTE |
| 2470 | 2470 | 04/07/2011 | 3928318 | $ 205.600 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 2010502 | | 2152205001002 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DE CAMPING LOS PINOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2469 | 2469 | 04/07/2011 | 3929317 | $ 931.588 | JUAN GONZALEZ LEANDRO | 5.310.454-1 | 7349 | 574 | 2152207999001 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO E FOTOCOPIADO EMITIDAS DESTINADAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO DE 28/03/2011 AL 21/06/2011 |
| 2468 | 2468 | 04/07/2011 | 3928316 | $ 2.800.000 | LAGOS-BECERRA Y STIGLICH LTDA | 77.210.510-K | 270 271 | 568 567 | 2152211001 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA, DESARROLLO Y CREACION POLITICA, PLAN DE ACREDITACION (SUBDERE) PLAN DE CAPACITACION EN LA CREACION DE COMITÉ DE TRIPARTITO ELABORACION DE GUIAS MANUALES, REGLAMENTOS, MEJORAS DE PROCESOS Y SISTEMAS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MARCO DEL PROGRAMA DE ACREDITACION SUBDERE |
| 2467 | 2467 | 04/07/2011 | 3928315 | $ 14.999 | EDITH GOMEZ CAMPILLAY | 5.891.636-6 | 16 | | 2152212999003 ; 2152141102 2151110201 | CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARTESANIA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2011 |
| 2466 | 2466 | 04/07/2011 | 3928314 | $ 540.000 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | | 1484 | 2151140339 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS |
| 2465 | 2465 | 04/07/2011 | 3928313 | $ 1.643.676 | SOCIEDAD UBERLINDA OVANDO IQUIQUE LTDA | 76.449.380-K | 60335 ; 60333 60334 | 591 | 2152202002 ; 2152202003 ; 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DEOBRAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2464 | 2464 | 04/07/2011 | 3928312 | $ 1.544.121 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 33 34 | 448 19 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DEDESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE JUNIO Y DIFERENCIA MES DE MAYO DE 2011 |
| 2463 | 2463 | 04/07/2011 | 3928311 | $ 540.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1483 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE GENEROS PARA CORTINAS Y COMPRA DE LOZAS, VASOS, SET DE BAÑO Y OTROS DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE CABAÑAS DE LA TIRANA Y ALCALDIA |
| 2462 | 2462 | 04/07/2011 | 3928310 | $ 184.000 | NELSON GARCIA TRIGO | 9.537.559-6 | 4 5 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE SANDWICH MAS COMPOTAS DE FRUTAS DESTINADOS AL PERSONAL SEGUNDO REMATE FERIA LA TIRANA |
| 2461 | 2461 | 04/07/2011 | 3928309 | $ 124.237 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 373530 ; 373691 373690 | | 2152204012 2151110201 | COMPRA PICAPORTE PARA FERIA LA TIRANA |
| 2460 | 2460 | 04/07/2011 | 3928308 | $ 38.288 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403092001 2151110201 | PAGO DE 100% MULTA TAG PARA EL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2459 | 2459 | 04/07/2011 | 3928307 | $ 50.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 27469 | 1486 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE 10 MANGUERAS CON LUCES PARA DECORAR CALLES DE POZO ALMONTE POR FIESTA SAGRADO CORAZON DE JESUS |
| 2458 | 2458 | 04/07/2011 | 3928306 | $ 3.647.919 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 503 | 471 556 | 2152208004 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION Y NORMALIZACION DE RED ALUMBRADO PUBLICO PLAZA LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2457 | 2457 | 04/07/2011 | 3928305 | $ 416.500 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 35 | 455 447 | 2152906001 2151110201 | SERVICIO DE OPERACIÓN DE ADM DE ROUTER OS MICROTIK DE WIFI COMUNITARIOS EN LAS LOCALIDAD DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2456 | 2456 | 04/07/2011 | 3928304 | $ 5.569.371 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1088 | 323 556 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA DISPOSICION FINAL EN SANJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2455 | 2455 | 04/07/2011 | 3928303 | $ 100.000 | JORGE CAYO HIDALGO | 8.381.107-2 | | 1094 | 2152101004007 ; 2152101004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A TACNA-PERU A FIN DE EFECTUAR PAGOS DEUDAS DE BIENESTAR Y OTROS |
| 2454 | 2454 | 04/07/2011 | 3928302 | $ 300.000 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12.213.496-2 | | 1501 | 2151140375 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES ENTREGA DE COMBUSTIBLE (RELOJ, GUANTES, MANGUERA Y OTROS) |
| 2453 | 2453 | 04/07/2011 | 3898301 | $ 160.000 | IVAN ASTUDILLO HENRIQUEZ | 12.453.742-8 | 2 1 | | 21522080001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2452 | 2452 | 01/07/2011 | 807780 | $ 1.000.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 112 | 509 | 2152208011 2151110203 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EVENTOS PIROTECNICO DESTINADO A CELEBRACION RELIGIOSA DE PENTECOSTES EN HONOR A SEÑOR DE MAMIÑA |
| 2451 | 2451 | 01/07/2011 | 807779 | $ 380.443 | IRMA ESPINOZA OSSANDON | 17.096.757-7 | 31 | | 2152201001 2151110203 | ADQUISICION DE ALIMENTACION (ALMUERZOS, BEBIDAS Y POSTRES) DESTINADOS A ALIMENTACION DE ASISTENTE A CHARLAS DE MULTAS DE SEGURIDAD |
| 2450 | 2450 | 01/07/2011 | 807778 | $ 240.000 | ROSA DIAZ GONZALEZ | 14.104.807-4 | 1 | 487 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2449 | 2449 | 01/07/2011 | 807777 | $ 630.000 | PATRICIO PONCE NOVACK | 12.835.828-5 | 49 | 480 | 2152104002 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS EN FOMENTO PRODUCTIVO MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2448 | 2448 | 01/07/2011 | 3271100 | $ 800.000 | JONH CONDORI TITO | 16.199.590-8 | 8091 | 596 | 2152208011 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA BANDA DE BRONCE A FIN DE CELEBRAR FIESTA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN POZO ALMONTE |
| 2447 | 2447 | 01/07/2011 | 3271099 | $ 1.172.090 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2153102004017 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUAN DE POZO ALMONTE ETAPA X CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMARINES DE LA CANCHA DE PASTO EN HUATACONDO MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2446 | 2446 | 01/07/2011 | 3271098 | $ 1.526.250 | SILVIO ZEREGA ZEGARRA | | | 1473 | 2152601 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO EN EXCESO MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL |
| 2445 | 2445 | 01/07/2011 | 3280305 | $ 2.819.263 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403090001 21511108 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2444 | 2444 | 01/07/2011 | 3271097 | $ 162.500 | IRMA DELGADO BERRIOS | 4.965.793-5 | 1712 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | SERVICIO DE ALIMETACION DE PERSONAL DEL PRE-CENSO AÑO 2011 |
| 2443 | 2443 | 01/07/2011 | 3850700 | $ 34.994.758 | SEGÚN RESOLUCION | | BOLETAS VARIAS | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004000 ; 2152102004006 ; 2152103004003 ; 2152206001 ; 2152103001 ; 2152208999002 ; 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208001001 ; 2151150899999 ; 2152141101 2151110201 | ANTICIPO DE VIATICO 80% POR LABORES EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2442 | 2442 | 30/06/2011 | 3271095 | $ 50.000 | RENAC ZUÑIGA TORRES | 4.202.781-2 | 8090 | | 2152904 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE MESA DESTINADA A IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2441 | 2441 | 30/06/2011 | 3850699 | $ 6.107.950 | CORMUDESPA | 71.479.400-9 | | | 2152401002 2151110201 | PAGO A MONITORES MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2440 | 2440 | 30/06/2011 | 3271094 | $ 1.044.000 | INES MORALES ROZAS | 13.211.304-1 | 49 | | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASESORIA TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2439 | 2439 | 30/06/2011 | 3271093 | $ 1.044.000 | FRANCISCO QUIÑONES ANTIVILO | 13.217.209-9 | 8 | 482 | 2151140562 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ASESORIA TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2438 | 2438 | 30/06/2011 | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2437 | 2437 | 30/06/2011 | 3271091 | $ 94.500 | KARLA AMPUERO CARVAJAL | 17.171.711-6 | 8089 | 478 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO DURANTE LOS DIAS 16 AL 30 DE JUNIO DE 2011 |
| 2436 | 2436 | 30/06/2011 | 9186043 | $ 62.001 | CLAUDIA BLANCO ALVAREZ | 16.425.279-5 | 1 | 481 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PSICOLOGA EN EL PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 28 29 Y 30 DE JUNIO DE 2011 |
| 2435 | 2435 | 30/06/2011 | 3271090 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 38 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DEL PASTO DE LA CANCHA DEL CAMPING LOS PINOS LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2434 | 2434 | 30/06/2011 | 3271089 | $ 50.682 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA | 77.630.820-K | 132434 | 522 | 2152204001 2151110202 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 60 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 2433 | 2433 | 30/06/2011 | 3850698 | $ 2.000.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 54 | 594 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS EN ASESORIA JURIDICA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2432 | 2432 | 30/06/2011 | 3271088 | $ 100.000 | JUAN ARAVIRE FLORES | 5.117.365-1 | 21 | | 2152208007 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE PIEDRA CANTEADA A LA LOCALIDAD DE MACAYA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2431 | 2431 | 30/06/2011 | 3271087 | $ 60.300 | JUAN ESPINOSA CORREA | 10.067.731-8 | 18 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110202 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN EL ASEO Y MANTENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL PARA LOS DIFERENTES CAMPEONATOS REALIZADOS EN EL ESTADIO |
| 2430 | 2430 | 30/06/2011 | 3850697 | $ 25.109 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | | 2152102005002 2151110201 | PAGO DE BONO ESCOLAR MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2429 | 2429 | 30/06/2011 | 3850696 | $ 90.000 | JULIO LUCERO | 6.585.834-7 | 1239 | | 2152201001 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 150 EMPANADAS DE PINO RECEPCION DELEGACION DE HUASOS DE ARICA |
| 2428 | 2428 | 30/06/2011 | 3271086 | $ 102.600 | HECTOR CORDERO CABELLO | 6.430.831-9 | 8087 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDIA EN FERIA COMERCIAL DE CALLE PRAT DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2427 | 2427 | 30/06/2011 | 3850685 | $ 230.000 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 5 | 479 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO DE ACTVIDADES MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2426 | 2426 | 30/06/2011 | 3850694 | $ 147.158 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.596.288-4 | | 1421 ; 1356 ; 1423 ; 1422 ; 1417 ; 1250 ; 1420 1355 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2425 | 2425 | 30/06/2011 | 3850693 | $ 470.050 | GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA | 76.098.819-7 | 190 | 545 | 2152205006 2151110201 | ADQUISICION DE 500 MINUTOS CON EL FIN DE RECARGAR TELEFONO SATELITAL DESTINADO A LA COMUNA DE PZO ALMONTE EN CASOS DE EMERGENCIAS, CON DURANCION DE DOCE MESES NUMERO DE TELEFONO 881632522480 |
| 2424 | 2424 | 30/06/2011 | 3850640 3850692 | $ 10.926.102 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 21522060001 ; 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO, HABILITACION, REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES CPMUNA DE POZO ALMONTE, PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2423 | 2423 | 29/06/2011 | 3850369 | $ 1.550.719 | INVERSIONES TARAPACA S.A | 96.645.000-2 | 372 ; 373 369 | 368 ; 272 391 | 2152201001 ; 2152204010 ; 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE TIMBRES Y MAQUINARIAS ENCUADERNADORA CAJA, MICA BOOK Y CRISTAL DESTINADA A LA OFICINA DE ADM Y FINANZAS, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS A LA REPARACION ELECTRICA DE LA CASA MUNICIPAL DEL SR. EDDY SOTO CAMPUSANO, ADQUISICION DE MERCADERIA DESTINADA A SALA CUNA MUNICIPAL |
| 2422 | 2422 | 29/06/2011 | 3850638 | $ 23.134.447 | HDI SEGUROS S.A | 96.534.940-5 | FACTURAS VARIAS | 375 ; 260 261 | 2152210002 2151110201 | SERVICIO DE SEGUROS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 01 DE MAYO 2011 AL 31 DE MAYO DE 2012 |
| 2421 | 2421 | 29/06/2011 | 3271074 3271084 | $ 2.857.101 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140559 2151110202 | PAGO DE PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2420 | 2420 | 29/06/2011 | 3271063 3271073 | $ 2.337.407 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140559 2151110202 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2419 | 2419 | 29/06/2011 | 3271034 ; 3271042 ; 3271044 3271062 | $ 9.858.895 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA X MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2418 | 2418 | 29/06/2011 | 3271033 | $ 695.644 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110202 | SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2011 |
| 2417 | 2417 | 29/06/2011 | 3271001 3271032 | $ 1.380.995 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104005002 ; 2152102005002 2151110202 | PAGO DE BONO ESCOLAR MES DE JUNIO PERSONAL DE PLANTA CONTRATA |
| 2416 | 2416 | 29/06/2011 | 3850637 | $ 697.429 | ALAMECENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 373373 373374 | 399 | 2152204010 2151110201 | MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE LA OFICINA DE INFOCENTRO MUNICIPAL |
| 2415 | 2415 | 29/06/2011 | 3850636 | $ 400.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 1445 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA RETIRO DE CULATA EN RECTIFICADORA LAZCANO DEL CAMION TOLVA ROJO PATENTE TD-4616 |
| 2414 | 2414 | 29/06/2011 | 3850635 | $ 66.890 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1357 ; 1362 1427 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2413 | 2413 | 29/06/2011 | 3850634 | $ 80.000 | PEDRO VILLANUEVA MIRANDA | 6.289.4598 | | 1363 ; 1428 ; 1409 ; 1362 ; 1409 ; 1410 1250 | 2152103001 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2412 | 2412 | 29/06/2011 | 3850633 | $ 93.646 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9.628.028-9 | | 1239 ; 1328 ; 1240 ; 1492 ; 1358 ; 1408 1410 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2411 | 2411 | 29/06/2011 | 3850632 | $ 480.000 | VICTOR REBOLLEDO MOLINA | 16.756.847-5 | 1 | 472 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE KINESIOLOGO A KLAS ACTIVDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNA AL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE CATEGORIA SUB 23 |
| 2410 | 2410 | 29/06/2011 | 3850631 | $ 5.836.754 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAZAS, GRIFOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2409 | 2409 | 29/06/2011 | 3850629 | $ 14.368.453 | CONSTRUCCIONES ASESORIA E INVERSIONES MONTSERRAT S.A | 99.530.930-0 | 608 | 389 410 | 2153102004020 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL MEJORAMIENTO DE SS.HH DE MACAYA Y SEDE SOCIAL DE MAMIÑA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2408 | 2408 | 29/06/2011 | 3850628 | $ 36.000 | MARIA TEBES MERIDA | 17.798.800-6 | 55 | 1248 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2407 | 2407 | 29/06/2011 | 3850628 | $ 452.350 | SKY AIRLINE S.A | 88.417.000-1 | | | 2152208007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA CONCEJAL SRA, AMANDA ROCO ALVARADO Y 02 PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE LA SERENA PARA PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DEL R.M.N.P |
| 2406 | 2406 | 29/06/2011 | 3850627 | $ 78.001 | GABRIELA BARRERA RIVERA | 15.001.854-4 | 18 | 98 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ORGANIZACIÓNES COMUNITARIAS COORDINADORA JARDINES INFANTILES . PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL DURANTE LOS DIAS 01 ; 02 03 Y 04 DE ABRIL |
| 2405 | 2405 | 29/06/2011 | 385626 | $ 78.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16.592.321-9 | 4 3 | 3700 3971 | 2152141101 2151110201 | DEVOLUCION DE IMPUESTO NO DECLARADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 |
| 2404 | 2404 | 29/06/2011 | 3850625 | $ 120.001 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 19 | | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ANIMACION PROGRAMA LA MAÑANERA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2403 | 2403 | 29/06/2011 | 3850624 | $ 57.260 | EDUARDO COELLO TORRES | 8.087.081-2 | | 1430 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DNERO POR EXCESO POR CONCEPTO DE CONTRAVENCIONES SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO N° 31946 32122 AMBOS POR LA MISMA SITUACION |
| 2402 | 2402 | 29/06/2011 | 3850623 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1629 | 70 | 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2401 | 2401 | 29/06/2011 | 3850622 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 116 | 330 270 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE LA COLONIA DE PINTADOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2400 | 2400 | 29/06/2011 | 3850621 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BARVO | 4.905.679-6 | 105 | 331 268 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2399 | 2399 | 29/06/2011 | 3850620 | $ 5.294.429 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 243664 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2398 | 2398 | 29/06/2011 | 3850619 | $ 303.050 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 50 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE MAMIÑA MES DE MAYO DE 2011 |
| 2397 | 2397 | 29/06/2011 | 3850618 | $ 230.000 | JONATHAN SANCHEZ BARAHONA | 16.591.909-2 | | 390 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2396 | 2396 | 29/06/2011 | 3850617 | $ 6.000.000 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2151210601011 ; 2152401005 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 SECTOR SALUD |
| 2395 | 2395 | 29/06/2011 | 3850616 | $ 102.718.388 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE REMESA SECTOR SALUD REFORZAMIENTO MUNICIPAL |
| 2394 | 2394 | 29/06/2011 | 3850615 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.645-7 | 94 | 113 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | P´RESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCIOPN DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIELS DE ORIGEN MUNICIPAL SERVICIO EN LA ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA DE LA IMPA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2393 | 2393 | 29/06/2011 | 9186042 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 28 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2392 | 2392 | 29/06/2011 | 9186041 | $ 310.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 16 | 133 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCADORA COMUNITARA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2391 | 2391 | 29/06/2011 | 9186040 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 67 | 132 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2390 | 2390 | 29/06/2011 | 9186039 | $ 445.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 119 | 130 | 2151140639 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ABOGADA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2389 | 2389 | 29/06/2011 | 9186038 | $ 620.000 | CLAUDIA CAÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 54 | 134 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2388 | 2388 | 29/06/2011 | 9186037 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 96 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADCION EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2387 | 2387 | 29/06/2011 | 807776 | $ 712.397 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 57 | 243 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2386 | 2386 | 29/06/2011 | 807775 | $ 589.693 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 42 | 128 244 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AMBITO DE FAMILIA Y LABORAL OFICINA PREVIENE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2385 | 2385 | 29/06/2011 | 807774 | $ 549.805 | MARLENE MAMANI MAMANI | 16.469.625-1 | 17 | 96 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FOSIS PROGRAMA PUENTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2384 | 2384 | 29/06/2011 | 807773 | $ 570.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16.592.321-9 | 12 | | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES JUNIO DE 2011 |
| 2383 | 2383 | 29/06/2011 | 807772 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 78 | 84 | 2151140546 ; 2152141101 ; 21521040004001 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2382 | 2382 | 29/06/2011 | 3850604 3850614 | $ 4.145.888 | SEGÚN LIQUIDACION | | 54 ; 103 ; 103 ; 75 ; 122 ; 103 ; 104 ; 106 ; 115 ; 94 ; 114 92 | | 2152103001 ; 2152141101 ; 2152141204 2151110201 | PAGO DE PERSONAL A HONORARIO MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2381 | 2381 | 29/06/2011 | 3850598 3850603 | $ 2.721.736 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003002 ; 2151140394 2151110201 | PAGO DE DIETA CONCEJALES MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2380 | 2380 | 29/06/2011 | 3850597 | $ 200.000 | ROSA CARLO MAMANI | 04.904.695-2 | | 180 124 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 PARA PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2379 | 2379 | 29/06/2011 | 3850596 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 177 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2378 | 2378 | 29/06/2011 | 3850595 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 264 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE SANFUENTES N° 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2377 | 2377 | 29/06/2011 | 3850594 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 178 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SALA CUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2376 | 2376 | 29/06/2011 | 3850593 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-1 | 87 | 115 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2375 | 2375 | 29/06/2011 | 3850592 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 18 | 114 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2374 | 2374 | 29/06/2011 | 3850591 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 20 | 157 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDADES AÑO 2011 SERVICIO Y PUBLICIDAD RADIAL Y PUBÑICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2373 | 2373 | 29/06/2011 | 3850590 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | | 75 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS Y PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2372 | 2372 | 29/06/2011 | 3850589 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2371 | 2371 | 29/06/2011 | 3850588 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE LOS PROFESIONALES DE SERVICIO PAIS QUE ELAVORAN EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE JULIO DE 2011 |
| 2370 | 2370 | 29/06/2011 | 3850587 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 05.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UNMIEBLES EN BALMACEDA N° 258 DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADOP COMO OFICINA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2369 | 2369 | 29/06/2011 | 3850586 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 05.440.469-7 | 49 | 101 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | MONITOR DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2368 | 2368 | 29/06/2011 | 3850585 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 39 | 102 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE ATLETISMO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2367 | 2367 | 29/06/2011 | 3850584 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 80 | 108 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE BALLET A JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2366 | 2366 | 29/06/2011 | 3850583 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 14 | 262 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA DE MANUALIDADES EN AGRUPACION DE LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y HUATACONDO MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2365 | 2365 | 29/06/2011 | 3850582 | $ 180.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 47 | 364 263 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA DE MANUALIDADES EN CENTRO DE MADRES DE LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2364 | 2364 | 29/06/2011 | 3850581 | $ 180.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-2 | 22 | 432 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TEATRO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES JUNIO DE 2011 |
| 2363 | 2363 | 29/06/2011 | 3850580 | $ 129.600 | JUAN PINELA VILCHES | 16.535.452-4 | 3 | 346 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TAEWANDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2362 | 2362 | 29/06/2011 | 3850579 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 72 | 109 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2361 | 2361 | 29/06/2011 | 3850578 | $ 450.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 81 | 186 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA DE INTERES COMUN EN EL AMBITO LOCAL EN ESPECIAL CON LA PROGRAMACION DE LA PARTICIPACION LOCAL POR MEDIO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2360 | 2360 | 29/06/2011 | 3850577 | $ 300.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.9639-5 | 84 | 343 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2359 | 2359 | 29/06/2011 | 3850576 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.759.705-4 | 880 | 71 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2358 | 2358 | 29/06/2011 | 3850575 | $ 180.000 | GILBERTO HERVAS MONTAÑO | 11.816.370-2 | 9 | 431 | 2152104004008 ; 2152141101 215111021 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ZAMPOÑA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES JUNIO DE 2011 |
| 2357 | 2357 | 29/06/2011 | 3850574 | $ 240.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 24 | 118 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO |
| 2356 | 2356 | 29/06/2011 | 3850573 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.558.036-5 | 47 | 100 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, SERVICIO DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2355 | 2355 | 29/06/2011 | 3850572 | $ 297.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 16 | 384 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2354 | 2354 | 29/06/2011 | 3850571 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 123 | 81 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO DE CONFECCION DE INFORME INE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2353 | 2353 | 29/06/2011 | 3850570 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-9 | 16 | 22 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO en la aplicación agro productivo en la localidad de la tirana comuna de pozo almonte mes de junio de 2011 |
| 2352 | 2352 | 29/06/2011 | 3850569 | $ 620.000 | MARIO VENEGAS VASQUEZ | 14.551.738-9 | 12 | 256 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA APLICACIÓN AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2351 | 2351 | 29/06/2011 | 3850568 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 23 | 20 | 2151140563 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN APOYO AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2350 | 2350 | 29/06/2011 | 3850567 | $ 210.000 | ANGELA GALLARDO CAYO | 15.010.566-8 | 3 | 430 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2349 | 2349 | 29/06/2011 | 3850566 | $ 210.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18.004.182-6 | 5 | 437 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2348 | 2348 | 29/06/2011 | 3850565 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALA BACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 74 | 90 | 2152104004001, 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SECCION ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNA MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2347 | 2347 | 29/06/2011 | 3850564 | $ 450.000 | BERNARDO ILAJA VALDIVIA | 16.055.145-3 | 108 | 444 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE CORO A JOVENES Y ADULTOS DELA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2346 | 2346 | 29/06/2011 | 3850563 | $ 500.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 18 | 459 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2345 | 2345 | 29/06/2011 | 3850562 | $ 129.600 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 107 | 345 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2344 | 2344 | 29/06/2011 | 3850561 | $ 550.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 17 | 99 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION DE LA MUJER MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2343 | 2343 | 29/06/2011 | 3850560 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 71 | 300 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2342 | 2342 | 29/06/2011 | 3850559 | $ 180.000 | NATHALIE AREVALOS ROJAS | 17.094.851-3 | 1 | 401 | 2152208999008 ; 2152141101 ; 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMO PUBLICO MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2341 | 2341 | 26/06/2011 | 3850558 | $ 180.000 | MARCELA SILVA BRAVO | 17.799.034-5 | 4 | 426 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNICO DE EDUCACION PARVULARIA EN SALA CUNA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2340 | 2340 | 29/06/2011 | 3850557 | $ 297.000 | CINTIA BUSTOS ARENAS | 15.619.267-8 | 21 | 383 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2339 | 2339 | 29/06/2011 | 3850556 | $ 500.000 | CRISTIAN CAYO JUYUMAYA | 15.683.820-9 | 3 | 428 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE APOYO AL FOMENTO PRODUCTIVO EN DICTAR CLASES DE INGLES CONVERSACIONAL A JOVENES, ADULTOS AGENTES DE TURISMO Y MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2338 | 2338 | 29/06/2011 | 3850555 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 53 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE UNMUEBES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011 |
| 2337 | 2337 | 29/06/2011 | 3850554 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2336 | 2336 | 29/06/2011 | 3850553 | $ 230.000 | JOSE CRUZ MUÑOZ | 12.419.222-6 | | 334 285 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2335 | 2335 | 29/06/2011 | 3850552 | $ 180.000 | SYLVIA BAUTISTA MAMANI | 18.263.913-3 | 4 | 317 | 2152208999002 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2334 | 2334 | 29/06/2011 | 3850551 | $ 450.000 | MARIA NAVARRTE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 21 | 341 | 2152104004004 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ORGANISMOS PUBLICOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2333 | 2333 | 29/06/2011 | 3850550 | $ 198.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 10 | 95 | 2152104004006 ; 21521411001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2332 | 2332 | 29/06/2011 | 3850549 | $ 180.000 | NICOL MARIN SILVA | 16.865.868-0 | 8 | 997 | 2152104004006 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2331 | 2331 | 29/06/2011 | 3850548 | $ 550.000 | CHRISTIAN AYHARCABAL CAMBELL | 10.049.591-0 | 23 | 436 | 215221101 ; 2152141101 ; 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PRE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, TRANSITO Y SECPLAC MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2330 | 2330 | 29/06/2011 | 3850547 | $ 210.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 22 | 435 | 215221101 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PRE CERTIFICACION Y MANTENCION ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, TRANSITO Y SECPLAC MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2329 | 2329 | 29/06/2011 | 38505416 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 29 | 112 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2328 | 2328 | 29/06/2011 | 3850544 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 18 | 321 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2327 | 2327 | 29/06/2011 | 3850543 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 58 | 117 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2326 | 2326 | 29/06/2011 | 3850542 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 31 | 79 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO |
| 2325 | 2325 | 29/06/2011 | 3850541 | $ 210.000 | VALESKA CARTAGENA PAZOA | 15.694.101-8 | 3 | 377 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO |
| 2324 | 2324 | 29/06/2011 | 3850540 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | 12 | 320 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2323 | 2323 | 29/06/2011 | 3850539 | $ 234.899 | NATALYD VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 77 | 120 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2322 | 2322 | 29/06/2011 | 3850538 | $ 250.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 92 | 441 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE CONFECCION DE INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION Y PAGOS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS INFORMACION QUE DEBERA SER ENTREGADA AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2321 | 2321 | 29/06/2011 | 3850537 | $ 530.000 | KARLA CAMPOS MANLLA | 15.027.830-9 | 29 | 340 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2320 | 2320 | 29/06/2011 | 3850536 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 12 | 104 | 2152205004 ; 2152141101 ; 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVCIO DE ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2319 | 2319 | 29/06/2011 | 3850535 | $ 260.401 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 91 | 223 ; 1294 1063 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2318 | 2318 | 29/06/2011 | 3850534 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 58 | 158 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL DE ASUSNTOS INDIGENAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2317 | 2317 | 29/06/2011 | 3850533 | $ 594.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 115 | 159 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2316 | 2316 | 29/06/2011 | 3850532 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVA MAITA | 13.414.380-0 | 105 | 105 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNO DE 2011 |
| 2315 | 2315 | 29/06/2011 | 3850531 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 101 | 106 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2314 | 2314 | 29/06/2011 | 3850530 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 68 | 77 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DEPARTAMENTO PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2313 | 2313 | 29/06/2011 | 3850529 | $ 207.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 39 | 87 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2312 | 2312 | 29/06/2011 | 3850528 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 26 | 83 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ATENCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2311 | 2311 | 29/06/2011 | 3850527 | $ 530.000 | KAREN OVALLE GARDELLA | 15.101.782-7 | 58 | 333 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS ATENCION DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE OFICINA MUNICIPAL DE LA INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2310 | 2310 | 29/06/2011 | 3850526 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 169 | 160 78 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2011 PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA IMPA |
| 2309 | 2309 | 29/06/2011 | 3850525 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 27 | 80 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNA DE LA JUVENTUD MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2308 | 2308 | 29/06/2011 | 3850524 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 102 | 116 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIOVIDADES MUNICIPALES MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2307 | 2307 | 29/06/2011 | 3850523 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 89 | 68 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2306 | 2306 | 29/06/2011 | 3850522 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.3612-8 | 77 | 91 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2305 | 2305 | 29/06/2011 | 3850521 | $ 284.999 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 49 | 136 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO A APOYO PRODESAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2304 | 2304 | 29/06/2011 | 3850520 | $ 610.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 12.797.957-K | 13 | 374 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE INVERSIONES DE LA SECPLAC MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2303 | 2303 | 29/06/2011 | 3850519 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 20 | 88 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE DE INVERSIONES DE LA SECPLAC MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2302 | 2302 | 29/06/2011 | 3850518 | $ 400.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 84 | 338 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO |
| 2301 | 2301 | 29/06/2011 | 3850517 | $ 550.000 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 8 | 336 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE JUVENTUD DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2300 | 2300 | 29/06/2011 | 3850516 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 54 | 93 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2299 | 2299 | 28/06/2011 | 3850515 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 31 | 1584 258 | 2152206007 2151110201 | SALDO DEL 20% POR MANTENCIONDE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACIONE DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 2298 | 2298 | 28/06/2011 | 3850514 | $ 197.520 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 28 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2297 | 2297 | 28/06/2011 | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2296 | 2296 | 28/06/2011 | 3850512 | $ 192.780 | NELSON GARCIA TRIGO | 9.537.559-6 | 2 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 30 ALMUERZOS PARA BANDA CONMOCION HITO DE LANZAMIENTO |
| 2295 | 2295 | 28/06/2011 | 3850511 | $ 3.940.613 | VILMA ROJAS PATIÑO | 9.749.852-0 | 2 147 | 2094 ; 147 ; 1 1667 | 2153101002004 2151110201 | SALDO DE ESTADO DE PAGO N° 02 POR CATASTRO SANITARIO Y DISEÑO DE SOLUCIONES TIPO PARA LA LOCALIDAD DE TA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2294 | 2294 | 28/06/2011 | 3850510 | $ 234.637 | RAUL CACERES BACIAN | 9.277.976-9 | 33027 ; 33059 ; 33060 ; 7078 ; 1996 ; 398167 ; 17644 ; 31134 ; 308120 ; 31002 31003 | | 2152204012 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y REPARACION DE RADIADOR DEL MOTOR DEL ESTADIO MUNICIPAL |
| 2293 | 2293 | 28/06/2011 | 3850509 | $ 3.828 | I.MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 2152212999002 2151110201 | PERSIMO DE CIRCULACION PROVISORIO PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE IQUQUE EN BUS PARTICULAR MERCEDES BENZ PLACA PATENTE UZ-1743-2 A FIN DE REALIZAR REVISION TECNICA |
| 2292 | 2292 | 28/06/2011 | 3850508 | $ 80.000 | CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A | | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO SEGUROS VEHICULOS MUNICIPAL PATENTE UZ-1743-2 |
| 2291 | 2291 | 28/06/2011 | 3850507 | $ 72.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 121 | 1215 ; 811 ; 944 ; 1206 ; 712 ; 1092 ; 1425 1418 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2290 | 2290 | 28/06/2011 | 3850506 | $ 60.000 | TRASPORTE COMETA S.A. | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO - POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. LUZMENIA EGAÑA CORDERO |
| 2289 | 2289 | 28/06/2011 | 3850505 | $ 680.000 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 69.071.500-7 | | 571 ; 538 538 | 2152211002 2151110201 | INSCRIPCION POR X CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DURANTE LOS DIAS 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2011 ASISTEN LOS SEÑORES CONCEJALES DON ABRAHAM DIAZ. SRA AMANDA ROCO ; SRA. VERONICA AGUIRRE Y SRA, IRMA VERA |
| 2288 | 2288 | 28/06/2011 | 3850504 | $ 98.931 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | 1461 | 2152104003002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE PARTICIPAR EN CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES |
| 2287 | 2287 | 28/06/2011 | 3850503 | $ 60.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.694-2 | | 1462 | 2151140360 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION DESDE POZO ALMONTE-SANTIAGO - POZO ALMONTE |
| 2286 | 2286 | 26/06/2011 | 3850502 | $ 38.476 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 215221999002 2151110201 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO UZ1743-2 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2285 | 2285 | 24/06/2011 | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2284 | 2284 | 24/06/2011 | 3783700 | $ 83.900 | CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 10946 | | 2152204012 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 100 PERNOS DOBLE GOLILLAS 3 1/2 Y 70 PERNOS CON DOBLE GILILLO 2X 1/2 POR FIESTA RELIGIOSA AÑO 2011 |
| 2283 | 2283 | 24/06/2011 | 3783699 | $ 140.154 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN X VONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DICTADO POR LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES DURANTE LOS DIAS 28/06/2011 ; 29/06/2011 30/06/2011 y 01/07/2011 DEL PRESENTE MES |
| 2282 | 2282 | 24/06/2011 | 3783698 | $ 225.605 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 13.357.472-K | | 1455 | 2152102004006 ; 2152102004004 2151110201 | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES A LA CIUDAD DE TACNA PERU DURANTE LOS DIAS 04/06/2011 ; 25/06/2011 27/06/2011 DEL PRESENTE MES |
| 2281 | 2281 | 24/06/2011 | 3783697 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.472-K | | 1454 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA EFECTUAR GASTOS DE ADQUISICION DE 10 UHEP PARA RADIOS Y OTROS DESTINADOS A CAMION ALJIBE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR FESTIVIDAD RELIGIOSA TIRANA AÑO 2011 |
| 2280 | 2280 | 24/06/2011 | 2548800 | $ 49.455 | MARIO REVECO PEÑA | 6.020.350-4 | | 1322 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2279 | 2279 | 23/06/2011 | 2458484 2548799 | $ 636.113 | SEGÚN PLANILLA | | 104 ; 76 ; 101 ; 100 ; 23 ; 21 ; . 22 ; 88 ; 28 ; 168 ; 48 ; 38 ; 57 ; 30 20 | 1348 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110202 | PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2278 | 2278 | 23/06/2011 | 3783696 | $ 324.000 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 1711 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICION DE COLACIONES DESTINADAS A LA CELEBRACION DI DEL PADRE EN POZO ALMONTE HITO DE LANZAMIENTO SERVICIO PAIS Y CONCEJO DE LA CULTURA BANDA CONMOCION HITO DE LANZAMIENTO |
| 2277 | 2277 | 23/06/2011 | 3783691 | $ 821.695 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1087 | 558, 554 | 2152206006, 2152209001001, 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN POZO ALMONTE POR REPARACION DE CAMION RECOLECTOR MUNICIPAL DURANTE DOS DIAS SERVICIO DE REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2276 | 2276 | 23/06/2011 | 3783690 | $ 500.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 100 | | 2152206001 2151110201 | AVANCE PRO SERVICIO DE REPARACION Y HABILITACION DE CONTENEDORES PARA OFICINAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2275 | 2275 | 23/06/2011 | 3783689 | $ 107.024 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.812.598-4 | 1428, 1361, 1433, 1249, 1356, 1328 | | 2152102004008 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2274 | 2274 | 23/06/2011 | 3783688 | $ 133.780 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7.968.496-1 | 1427, 1426, 1356, 1361, 1428 | | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2273 | 2273 | 23/06/2011 | 3783687 | $ 63.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 1417,1434, 1429, 1433, 1361, 1328 | 89 | 2152208999002 2152141101, 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2272 | 2272 | 23/06/2011 | 3783686 | $ 557.645 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9612 | | 2152201001 ; 2152201001 ; 2204007 ; 2204007 ; 2152212999003 215110201 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES Y MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS |
| 2271 | 2271 | 23/06/2011 | 3783685 | $ 15.115.000 | SERVIU REGION DE TARAPACA | | | | 2153303001003001 215110201 | 20° LLAMADA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA EN LA CALLE MARIA ELENA Y ALIANZA EN POZO ALMONTE |
| 2270 | 2270 | 23/06/2011 | 3783684 | $ 248.526 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 27 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2269 | 2269 | 23/06/2011 | 3783682 | $ 140.154 | SEGÚN RESOLUCION | | 1401 | | 2152104003002 2151110101 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE PARTICIPAR EN X CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DICTADO POR ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
| 2268 | 2268 | 23/06/2011 | 3783681 | $ 40.134 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12.841.800-8 | 1417, 1250 | | 2152202004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2267 | 2267 | 23/06/2011 | 3783680 | $ 80.268 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | 1427, 1366, 1249, 1240, 1350 | | 2152201004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2266 | 2266 | 23/06/2011 | 3783679 | $ 2.546.600 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 123 | 364 | 2152202002 2151110201 | ADQUISICION DE UNIFORME DESTINADO AL PERSONAL DE VIGILACIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CONSISTENTE EN CAMISAS, BLUSAS, POLERAS PIQUET MANGA CORTA HOMBRE, MUJER PANTALONES JEANS (HOMBRE MUJERES ) CAZADORAS VERANO INVIERNO PARKAS GORROS CORBATAS , ZAPATOS |
| 2265 | 2265 | 23/06/2011 | 3783678 | $ 171.360 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-8 | | 21 | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EMPASTE DE DECRETOS DE PAGO E INGRESOS MES DE MAYO DEL 2011 |
| 2264 | 2264 | 23/06/2011 | 3783677 | $ 154.700 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | 10448 10453 | | 2152205003 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 CARGAS DE GAS DE 45 KG DESTINADOS A COMEDOR PARROQUIAL DE 02 CARGAS DE GAS DE 45 KG DESTINADO A SALA CUNA MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2263 | 2263 | 23/06/2011 | 3783676 | $ 100.000 | MARIO REVECO PEÑA | 6.020.350-4 | 1431 | | 2151140372047 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA INSCRIPCION EN SEGUNDO ENCUENTRO DE JUECES DE POLICIA LOCAL |
| 2262 | 2262 | 23/06/2011 | 3783675 | $ 1.764.500 | COMERCIAL ALVEAR E.I.R.L. | 52.000.030-5 | 522 | 6364 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE LITERAS COCHONETAS DE 1 PLAZA COLCHONES DE 1 PLAZA DESTINADAS A DEPENDENCIAS DE LA TIRANA |
| 2261 | 2261 | 23/062011 | 3783674 | $ 20.000 | TRASPORTE COMETA S.A. | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES DE IDA DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA Y 01 PASAJE DE REGRESO A ANTOFAGASTA A POZO ALMONTE COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA LUZ SANTUR YANGUA |
| 2260 | 2260 | 23/06/2011 | 3783673 | $ 15.000 | LABORATORIO ORTOPEDICO NACIONAL LTDA | 35518 | | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE BASTON DE DISCAPACIDAD VISUAL COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SEÑOR ARNALDO BENAVIDES AGUIRRE |
| 2259 | 2259 | 23/06/2011 | 3783672 | $ 60.000 | TRANSPORTE COMETA S.A. | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES DE IDA DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y 01 PASAJE DE REGRESO DESDE SANTIAGO A POZO ALMONTE COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 2258 | 2258 | 23/06/2011 | 3783671 | $ 61.180 | FARMABIZA LTDA | 77.066.190-0 | | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PLAQUINOL DE 200 MG COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SEÑORA ANA ZARATE TORRES |
| 2257 | 2257 | 22/06/2011 | 3783670 | $ 40.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | 1436 | | 2151140383 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA DURANTE LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2011 |
| 2256 | 2256 | 22/06/2011 | 3783669 | $ 40.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8.679.909-K | 1437 | | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION Y PASAJES POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA DURANTE LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO DE 2011 |
| 2255 | 2255 | 22/06/2011 | 3783668 | $ 46.828 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9.629.028-0 | 1444 | | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON LOS ARTESANOS DE POZO ALMONTE PARA UNA REUNION |
| 2254 | 2254 | 22/06/2011 | 3783667 | $ 102.600 | MARIO LOPEZ SOTO | 8.331.343-7 | 8085 | | 215220899006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DEMARCACION DE PUESTOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 2253 | 2253 | 22/06/2011 | 3783666 | $ 102.600 | JORGE VEGA TABALI | 8.659.165-6 | 8086 | | 215220899006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DEMARCACION DE PUESTOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMIGOS DEL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 2252 | 2252 | 22/06/2011 | 3783665 | $ 102.600 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 22 | | 215220899006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DEMARCACION DE PUESTOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 2251 | 2251 | 22/06/2011 | 3783664 | $ 400.320 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 247 | | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO MES DE MAYO DE 2011 |
| 2250 | 2250 | 22/06/2011 | 3783660 3783663 | $ 395.724 | SEGÚN RESOLUCION | | 1414 | | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO AL CIUDAD DE ARICA A FIN DE VISITAR PASTOS SINTETICOS CANCHAS DE TENIS PARA REPLICA EN OBRAS DE LA COMUNA |
| 2249 | 2249 | 22/06/2011 | 3783659 | $ 102.600 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.002.149-9 | 8084 | | 215220899006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DEMARCACION DE PUESTOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 DURANTE LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 2248 | 2248 | 22/06/2011 | 3783658 | $ 18.085.478 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE ZONAS EXTREMAS Y BONO ESCOLARIDAD |
| 2247 | 2247 | 22/06/2011 | 807771 | $ 191.043 | BENIGNA AMACHE CASTRO | 6.159.347-0 | 793313 793314 | | 2151140521 215110203 | COMPRA DE INSUMOS DESTINADOS A CORRIDA POR EL DIA DE LA PREVENCION |
| 2246 | 2246 | 21/06/2011 | 3783657 | $ 139.298 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA | 78.312.060-7 | 121485 | 460 | 2152206007 2151110201 | COMPRA DE ANTIVIRUS MCAFEE HOST INTRUSION PREVENTIVA FOR SERVER DESTINADO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2245 | 2245 | 21/06/2011 | 3783356 | $ 89.200 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 8840285 | | 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JARDI Y SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2011 |
| 2244 | 2244 | 21/06/2011 | 3783655 | $ 194.000 | CHILE GESTION SPA | 76.106.469-1 | 115 | 458 | 2152211002 2151110201 | PARTICIPACION DE SEMINARIO DEL SR. CONCEJAL DE COMUNA DE POZO ALMONTE DON ABRAHAM DIAZ REALIZADOS EN CHIMBARONGO LOS DIAS 08 AL 11 DE JUNIO DEL 2011 |
| 2243 | 2243 | 21/06/2011 | 3783654 | $ 114.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 85266 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 300 COLACIONES DESTINADAS A CHARLAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2242 | 2242 | 21/06/2011 | 3783653 | $ 110.000 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4.934.336-1 | 10436 | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE TIMBRES DESTINADOS A LA DIRECCION DE FINANZAS ABASTECIMENTOS ALCALDIA SECRETARIA MUNICIPAL Y JUNTA INSCRIPTORA DE POZO ALMONTE |
| 2241 | 2241 | 21/06/2011 | 3783652 | $ 510.510 | LUIS TOLOSA PERALTA | 6.660.651-1 | 1012 | 402 | 2152212999005 2151110201 | ADQUISICION DE 22 UNIDADES DE P.Q.D QUIMICO (EXTINTORES) DE 6 KILOS DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNCIPALES |
| 2240 | 2240 | 21/06/2011 | 3783651 | $ 2.341.703 | JUAN POBLETE CANO | 7.065.462-8 | 554 | 333 | 2152904 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA LASER, 04 ESCRITORIOS, 16 SILLAS, 03 COMPUTADOR GEAR XS MAS ACCESORIOS Y 05 TONER PARA EQUIPAMIENTO OFICINA CENSO POZO ALMONTE |
| 2239 | 2239 | 21/06/2011 | 3783650 | $ 3.050.079 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | 3273724 ; 3273722 3273723 | | 2152205007 2151110201 | SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2011 |
| 2238 | 2238 | 21/06/2011 | 3783649 | $ 282.710 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9590 | | 2151140559 ; 2151140556 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A JARDIN INFANTIL EL SALITRE Y VILLA 2000 |
| 2237 | 2237 | 21/06/2011 | 3783648 | $ 19.980 | FARMACIA AHUMADAS | 96.809.530-7 | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 04 ´PAQUETES DE PAÑALES MACOTA MARAVILLA XXG SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 978 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA, ELSA VERA MOYA |
| 2236 | 2236 | 21/06/2011 | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2235 | 2235 | 21/06/2011 | 3783646 | $ 10.121.000 | SERVIU REGION DE TARAPACA | | | 638 462 | 2153303001003001 2151110201 | TRASPASO DE FONDOA POR PROGHRAMA CONCURSABLE DE OBRA ESPACIO PUBLICO MEJORAMIENTO Y RECUPERACION BARRIDO ESTACION POZO ALMONTE |
| 2234 | 2234 | 21/06/2011 | 3783645 | $ 722.514 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | 3151250 ; 3152203 ; 3154688 ; 3160162 3136758 | 385 330 | 2152205008 2151110201 | SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 26/04/2011 AL 25/05/2011 |
| 2233 | 2233 | 21/06/2011 | 3783644 | $ 100.000 | KATHERINE CLIFF ROMERO | 15.035.836-1 | 48 | | 215220899008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA TRAMITES EN LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES |
| 2232 | 2232 | 21/06/2011 | 3783643 | $ 20.030.500 | ELIQSA | 96.541.870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 2231 | 2231 | 20/06/2011 | 3783642 | $ 175.250 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 27 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2230 | 2230 | 20/06/2011 | 3783641 | $ 102.600 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 21 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO EN LA DEMARCACION DE FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 |
| 2229 | 2229 | 20/06/2011 | 3783640 | $ 49.290.071 | BCI FACTORING S.A | 96.720.830-2 | 110 | 759 1701 | 2153102004027 2151110201 | PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORIZACION EN CALLES DE POZO ALMONTE |
| 2228 | 2228 | 20/06/2011 | 3783639 | $ 400.185 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 373204 | 331 | 2152204010 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADOS AL MEJORAMIENTO DEL CAMPING MUNICIPAL DE HUATACONDO |
| 2227 | 2227 | 20/06/2011 | 807770 | $ 65.450 | MARCO ANTONIO DEL N.JCIFUENTES DOREN | 11.692.355-6 | 2523 | | 2151140521 2151110203 | ADQUISICION DE 01 PENDON ROLLER TAMAÑO 0.80X2M DESTINADO A LA OFICINA DE PREVIENE POZO ALMONTE |
| 2226 | 2226 | 20/06/2011 | 3783637 | $ 266.939 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA | 78.359.230-4 | | 481 | 2152906001 2151110201 | ADQUISICION DE 01 NOTEBOOK CON BOLSO DESTINADO AL SR. CONCEJAL DON GERMAN CHOQUE GARCIA |
| 2225 | 2225 | 20/06/2011 | 3783636 | $ 210.500 | CRISTIAN JOFRE MADARIAGA | 13.009.674-3 | 16204 16206 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CURSOS DE CAPACITACION DE INGLES Y OTROS |
| 2224 | 2224 | 20/06/2011 | 3783635 | $ 5.501.618 | CIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 258279 | 468 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 9.563 LITROS DE PETROLEO DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES |
| 2223 | 2223 | 20/06/2011 | 3783634 | $ 6.109.585 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 502 | 442 ; 443 ; 452 ; 456 ; 451 ; 450 ; 482 491 | 2152206001 ; 2152206001 ; 2152208004 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CAMBIO DE MEDIDOR CENTRO DE MADRES ROSARIO CHACON DE POZO ALMONTE SERVICIO DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESDTACIONAMIENTO DE BUSES DE POZO ALMONTE SERVICIO DE REPARACION E INSTALACIONES EN NUEVO PATIO DESTINADO A LOS MECANICOS DE REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE POZO ALMONTE |
| 2222 | 2222 | 20/06/2011 | 3783633 | $ 428.400 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 88 | 430 | 2152204999001 2151110201 | ADQUISICION DE 06 ALUROS DE 400 WATTS QUE SE INSTALARON EN CENTRO DE TRASFERENCIA DE PASAJEROS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2221 | 2221 | 20/06/2011 | 3783632 | $ 47.600 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 107 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A LA CERTIFICACION BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| 2220 | 2220 | 20/06/2011 | 3783631 | $ 81.000 | STEFANIE PAPUZINSKY MADRID | 18.372.608-0 | 102 | 736 ; 812 ; 1224 ; 1137 ; 1223 ; 958 816 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 2219 | 2219 | 20/06/2011 | 3783630 | $ 102.600 | MARIO LOPEZ SOTO | 9.331.343-7 | 8083 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DEMARCACION DE FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 |
| 2218 | 2218 | 20/06/2011 | 3783629 | $ 50.000 | VICTOR CECERES MAMANI | 17.432.310-0 | | 1283 | 2152103007 2151102301 | PAGO DE ALIMONOS EN PRACTICA PROFESIONAL EN EL AREA DE MECANICA DURAMTE EL PERIODO DE 17 DE MAYO DE JUNIO DE 2011 |
| 2217 | 2217 | 20/06/2011 | 3783628 | $ 300.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1354 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISCIION DE MATERIALES DESTINADOS A BARRERA DE ESTACIONAMIENTO |
| 2216 | 2216 | 20/06/2011 | 3783628 | $ 163.100 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15406309 15405592 | | 2151140559 ; 2151140556 2151110221 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JARDIN INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE |
| 2215 | 2215 | 20/06/2011 | 3783626 | $ 144.250 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 8840833 | | 2151140559 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 2214 | 2214 | 17/06/2011 | 3783625 | $ 50.000 | CRISTIAN VIDAL ALDERETE | 14.387.086-3 | 279 | | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ANIMACION SHOW ARTISTICO DIA DEL PADRE EN POZO ALMONTE |
| 2213 | 2213 | 17/06/2011 | 3783624 | $ 102.600 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10.092.149-9 | 14245 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA DEMARCACION DE FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 |
| 2212 | 2212 | 17/06/2011 | 3783623 | $ 102.600 | JORGE VEGA TABALY | 8.658.165-6 | 8082 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA DEMARCACION DE FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2011 |
| 2211 | 2211 | 17/06/2011 | 3783622 | $ 2.975.000 | COMUNICACIONES STAGE Y PRODUCCIONES CAFEINA LTDA | 76.129.178-5 | 42 | 530 460 | 2152208011 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE HUMORISTA EN SHOW DESTINADO A LAS CELEBRACION DIA DEL PADRE EN POZO ALMONTE |
| 2210 | 2210 | 17/06/2011 | 3783621 | $ 80.000 | CRISTIAN VIDAK ALDERETE | 14.387.086-3 | 283 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PRESENTACION EN TEAM SHOW DIA DEL PADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2209 | 2209 | 17/06/2011 | 3783620 | $ 100.000.000 | IMPA | 83.017.500-8 | | | 2151140370 2151110201 | RESERVA DE FONDOS |
| 2208 | 2208 | 17/06/2011 | 3783618 | $ 542.669 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASFERENCIA DE FONDOS POR CAMPAÑA DE INVIERNOS EN SALAS SAPUS |
| 2207 | 2207 | 17/06/2011 | 9186035 | $ 694.900 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 152528 | 506 | 2151140539 2151110206 | ADQUISICION DE NOTEBOOK SONY VAIO MODELO VGC SB1 PROCESADOR INTEL CORE 15/2410M ATI RADEON HD 6470M, PANTALLA DE 13 MEMORIA RAM DE 4GB DISCO DE 640 GB WINDOWS 7 PROFESIONAL DESTINADO A LA OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2206 | 2206 | 17/06/2011 | 9186034 | $ 143.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-5 | 85869 | 510 | 2151140539 2151110206 | ADQUISICION DE 380 COLACIONES DESTINADAS A ALIMNOS PARTICIPANTES EN ENCUENTA MI OPINION CUENTA EN LAS ESCUELAS BASICAS DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y BAQUEDANO, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 2205 | 2205 | 17/06/2011 | | | CONTABILIDAD PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2204 | 2204 | 17/06/2011 | 3783567 | $ 1.427.184 | JESSICA ALEGRIA PASTEN | 13.826.742-3 | 130 | 493 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE SISTEMAS ACONDICIONADO DEL BULLDOCER PLACA PATENTE BSGZ-760 Y RETROEXCAVADORA PLACA PATENTE BLVJ-83 MUNICIPALIDADES |
| 2203 | 2203 | 17/06/2011 | 3783566 | $ 132.865 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2202 | 2202 | 17/06/2011 | 3783565 | $ 347.077 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2201 | 2201 | 17/06/2011 | 3783564 | $ 265.255 | GIANNA ARAYA JATAMALA | 12.937.691-0 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2200 | 2200 | 17/06/2011 | 3783563 | $ 168.506 | JESSICA GALALRDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2199 | 2199 | 17/06/2011 | 3783562 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2198 | 2198 | 17/06/2011 | 3783561 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2197 | 2197 | 17/06/2011 | 3783560 | $ 222.030 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 373249 | 294 | 2151140562 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A PARCELAS EXPERIMENTALES DE LA TIRANA CONVENIO PRODESAL |
| 2196 | 2196 | 17/06/2011 | | $ 10.318.837 | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2195 | 2195 | 17/06/2011 | | $ 28.879.014 | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2194 | 2194 | 16/06/2011 | 3783503 | $ 75.908 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 218 | 2152101004007 2151110201 | PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICOS INTERNACIONALES POR COMETIDO DE SERVICIO A GUAYAQUIL-ECUADOR TACNA-PERU POR TRASLADARSE A ECUADOR A FIN DE PARTICIPAR PASANTIA INTERNACIONAL MODELO DE GESTION URBANA PATRIMONIAL CULTURAL Y TURISTICA |
| 2193 | 2193 | 16/06/2011 | 3783501 3783502 | $ 371.468 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1340 | 2152104004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU A FIN DE ASISTIR A REUNION DE AYMARAS SIN FRONTERAS |
| 2192 | 2192 | 16/06/2011 | 3727100 | $ 500.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1342 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE ALOJAMIENTO DE ARTISTAS POR CELEBRACION DIA DEL PADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2191 | 2191 | 16/06/2011 | 3727099 | $ 3.451.000 | JUANA TORRES ARAMAYO | 76.002.471-6 | 1362 | 475 | 2152208999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONSISTORIAL EN AMPLIFICACION, DESTINADA A SHOW ARTISTICO POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2190 | 2190 | 16/06/2011 | 3727098 | $ 500.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1342 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE ARTISTAS POR CELEBRACION DIA DEL PADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2189 | 2189 | 16/06/2011 | 3727097 | $ 477.330 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1343 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE TKT AEREOS ANTOFAGASTA- IQUIQUE- SANTIAGO DESTINADO A ARTISTAS POR CELEBRACION DIA DEL PADRE |
| 2188 | 2188 | 16/06/2011 | 3727096 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.472-K | | 1344 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR CUBRIR GASTOS EN LA ADQUISICION DE MANGUERAS LUMINOSAS Y OTROS PARA FIGURAS LUMINOSAS |
| 2187 | 2187 | 16/06/2011 | 3727095 | $ 39.999 | JOSE MELO OLIVARES | 17.670.244-3 | 175 | | 2152201001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 20 REPOSICIONES DE BIDONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 2186 | 2186 | 16/06/2011 | 3727094 | $ 2.620.618 | DINSE E.I.R.L | 76.002.471-6 | 945 | 380 | 2152204007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUSICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE CAMPING, PUEBLOS Y PISCINAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2185 | 2185 | 16/06/2011 | 3727092 | $ 396.666 | ALENADRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 31 | 448 | 2152205008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA INSTALACION CON PROVISION DE EQUIPAMIENTO WIFI-BANDA ANCHA PARA CUATRO USUARIO E IMPLEMNTACION DE SISTEMAS PARA OFICINA DEL PRESENSO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2184 | 2184 | 16/06/2011 | 3727091 | $ 4.414.900 | COMERCIAL PIO NONO LTDA | 84.265.600-1 | 97342 ; 97186 37334 | 469 | 2152204011 2151110201 | ADQUISICION DE 15 NEUMATICOS 215/R14, MODELO KL78AT PARA VEHICULO PAT. XX9436 XX9466, 05 NEUMATICOS MARSHALL 214/R15 MODELO KL 78 PARA VEHICULO VD 4713,5 NEUMATICOS PARA CAMIONETA PLACA PATENTE VD 4712, ADQUISICION DE 12 NEUMATICOS MARSHAL 295/80 R22.5 KMA01 152 PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA PAT. BPWJ-57 Y CAMION TOLVA BLANCO PAT. WU-7665 VEHICULO MUNICIPALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2183 | 2183 | 16/06/2011 | 3727090 | $ 5.069.003 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 96.592.260-1 | | 3299 | 215240308001 2151110201 | PAGO CUOTAS ASOCIADAS AÑO 2011 |
| 2182 | 2182 | 16/06/2011 | 3727089 | $ 3.867.500 | GUEMAC S.A | 96.930.490-2 | 6125 | 303 | 2152906001 2151110201 | ADQUISICION DE 10 COMPUTADORES DE PREFERENCIA INTEL CORE MEMORIA DE 2 GB, POR DISCO DE 500 GB, CON ACCESORIOS TECLADO, MOUSE, MONITOR LCD DE 19 Y PARLANTES |
| 2181 | 2181 | 16/06/2011 | 3727088 | $ 26.450 | CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS | 50.407.110-3 | 2278 | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS A LA OFICINA OMIL DE LA DIDECO |
| 2180 | 2180 | 16/06/2011 | 3727087 | $ 88.900 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4.934.336-1 | 10200 | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE TIMBRES DESTINADOS A LA DIDECO |
| 2179 | 2179 | 16/06/2011 | 3727086 | $ 60.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 18 | | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ANIMACION PROGRAMA LA MAÑANERA DEL CANAL DE TELEVISION MUNICIPAL DESDE EL 15 AL 31 DE MAYO |
| 2178 | 2178 | 16/06/2011 | 3727085 | $ 352.240 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 5612 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE LIQUIDACIONES DE SUELDO, TALONARIOS PARA REMATE SITIO COMERCIAL DE LA TIRANA 2011 ADQUISICION DE TARJETAS RELOJ CONTROL ADQUISICION DE 10 TALONARIOS SALIDA LOCAL |
| 2177 | 2177 | 16/06/2011 | 3727084 | $ 53.942 | COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA | 77.630.820-K | 131713 | 434 | 2152906001 2151110201 | ADQUSICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
| 2176 | 2176 | 16/06/2011 | 3227083 | $ 45.100 | CRISTIAN JOFRE MADARIAGA | 13.009.674-3 | 16187 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
| 2175 | 2175 | 16/06/2011 | 3227082 | $ 194.078 | AMINORTE S.A | 99.533.780-0 | 16192 | 433 | 2152906001 2151110201 | ADQUISICION DE IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO DESTINADA A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO |
| 2174 | 2174 | 16/06/2011 | 3727081 | $ 36.470 | SERGIO BUGUEÑO BUGUEÑO | 12.577.527-6 | | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS AL PROGRAMA PRODESAL |
| 2173 | 2173 | 16/06/2011 | 3727080 | $ 1.368.500 | CARLOS RIOS PONTONY | 4.882.616-4 | 5831 | 470 | 2152210999 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DESINSECTACION, DESRATIZACION Y SANITACION DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES UBICADAS EN BALMACEDA N° 276, DIDECO, EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA TIRANA Y CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA |
| 2172 | 2172 | 16/06/2011 | 3727079 | $ 78.837 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 215260401 2151110201 | PAGO DE INFORME N° 22 POR REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 2171 | 2171 | 16/06/2011 | 3727078 | $ 5.400 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 215260401 2151110201 | PAGO DE INFORME N° 21 POR REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 2170 | 2170 | 16/06/2011 | 3727077 | $ 30.538 | I. MUNICIPALIDAD DE CANELA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS N° 3755387 CORRESPONDIENTE AL 80% SENTENCIA AÑO 2006 REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2169 | 2169 | 16/06/2011 | 3727076 | $ 14.535 | I. MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS N° 3243343 CORRESPONDIENTE AL 30% DE MULTAS TAG, REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2168 | 2168 | 16/06/2011 | 3727075 | $ 49.604 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS N° 3671398, 4041205 4041259 CORRESPONDE AL 30% DE MULTAS DE TAG REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2167 | 2167 | 16/06/2011 | 3727074 | $ 17.178 | I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS N° 3457619 CORRESPONDIENTE AL 30% DE MULTAS TAG, REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2166 | 2166 | 16/06/2011 | 3727073 | $ 17.178 | I.MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO MULTAS N° 3917791 CORRESPONDIENTE AL 30% DE MULTAS TAG, REGIDTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2165 | 2165 | 15/06/2011 | 3727072 | $ 234.732 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.149.179-3 | | 26 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2164 | 2164 | 15/06/2011 | 3727071 | $ 192.200 | BERNARDO ILAJA VALDIVIA | 16.055.145-3 | 107 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CORO POLIFONICO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE EL DIA 07 Y 16 DE MAYO DEL 2011 DIRIGIDO A JOVENES DE ENSEÑANZA MEDIA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2163 | 2163 | 15/06/2011 | 3727069 | $ 192.200 | BERNARDO ILAJA CALIZAYA | 9.154.780-5 | 96 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CORO POLIFONICO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE EL DIA 06 Y 11 DE MAYO DEL |
| 2162 | 2162 | 15/06/2011 | 3727068 | $ 80.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 1331 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS A FIN DE PREPARAR COCTEL PARA ENTREGA DE PERSONALIDAD JURIDICA A 03 AGRUPACIONES EN POZO ALMONTE |
| 2162 | 2162 | 15/06/2011 | 3727069 | $ 80.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 1331 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMO S DE FIN DE PREPARAR COCTEL PARA ENTREGA DE PERSONALIDAD JURIDICA A 03 AGRUPACIONES EN POZO ALMONTE |
| 2161 | 2161 | 15/06/2011 | 3727066 3727067 | $ 160.556 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1333 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE HUATACONDO ATRASLADAR A PERSONAL DE INE OR PRECENSO |
| 2160 | 2160 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2159 | 2159 | 14/06/2011 | 3727064 | $ 510.257 | INDAP | 61.307.000-1 | | 1324 | 2151140569 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR SALDO CORRESPONDIENTE A HONORARIO NO CANCELADO POR RENUNCIA EN EL MES DE ABRIL AL PROFESIONAL LUIS PIZARRO ARCE |
| 2158 | 2158 | 14/06/2011 | 2727063 | $ 3.000.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 109 | 471 | 2152208001 2151110201 | CORRESPONDE A EVENTO PIROTECNICO PARA VISPERA RELIGIOSA DE SAGRADO CORAZON DE JESUS, PENTECOSTE DE MAMIÑA SAN ISIDRO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2157 | 2157 | 14/06/2011 | 3727062 | $ 54.200 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 10852 | | 2152204012, 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE SEÑALETICA DE SE UTILIZARAN EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2156 | 2156 | 14/06/2011 | 3727061 | $ 59.990 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 1321 | 2152906001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL E INSUMOS COMPUTACIONAL DE DIDECO |
| 2155 | 2155 | 14/06/2011 | 3727060 | $ 3.728.387 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 257713 | 427 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 6373 LITRO DE PETROLEO PARA DEPOSITO PARA VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2154 | 2154 | 14/06/2011 | 3727058 | $ 274.879 | ALAMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 373490 ; 373051 ; 373052 ; 373091 373529 | 277 | 2152204010 ; 2152204007 ; 2152204012 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE STAND FERIA CALLE PRAT DE LA TIRANA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA TIRANA. ADQ DE CHAPAS CERRADURA DOBLE PONER 02 CANDADO ODIS STD 345 45MM DESTINADOS A CAMPING Y GIMNASIO TECHADO |
| 2153 | 2153 | 14/06/2011 | 3727057 | $ 46.828 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 1325 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE TRASLADAR A JUGADORES POR CAMPEONATO |
| 2152 | 2152 | 14/06/2011 | 3727056 | $ 28.100 | KAREN GONZALEZ AGUILA | 16.874.912-0 | | | 2151140559 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA 159 N° 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO |
| 2151 | 2151 | 14/06/2011 | 3727055 | $ 362.392 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 1 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJO DE MAQUINARIAS PESADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 |
| 2150 | 2150 | 14/06/2011 | 3727054 | $ 206.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 29 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS POR COMETIDO DE SERVICIOS Y AYUDA SOCIAL DESDE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE |
| 2149 | 2149 | 14/06/2011 | 3727053 | $ 346.600 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 25 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2148 | 2148 | 13/06/2011 | 3727052 | $ 550.000 | RENATO MUÑOZ MALDONADO | 13.950.494-1 | | 1320 | 2151140372055 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DESTINADOS A DESPENDENCIAS MUNICIPALES Y CAMPING MUNICIPAL |
| 2147 | 2147 | 13/06/2011 | 3727051 | $ 96.000 | FRANCO COSMELLI ZEPEDA | 18.007.454-6 | 8079 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LAS LABORES DE RESGUARDO Y MANTENCION EN RECINTO MUNICIPALES EDIFICIO CONSISTORIAL |
| 2146 | 2146 | 13/06/2011 | 3727050 | $ 30.000 | ENEDINA LUNA LARA | 22.270.718-8 | | | 2152209999 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE COMEDOR PARROQUIAL VINO DE HONOR DESFILE 21 DE MAYO DE 2011 |
| 2145 | 2145 | 13/06/2011 | 3727049 | $ 60.000 | ENSO GONZALEZ GONZALEZ | 4.804.491-3 | | | 2152208999004 2151110201 | CORRESPONDE A LA INSCRIPCION DE DOMINIO, COPIAS,AUTORIZACIONES, ARCHIVO DE PLANOS INSCRIPCIONES PROHIBICION ESCUELA DE MACAYA |
| 2144 | 2144 | 13/06/2011 | 3727048 | $ 60.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8.679.909-K | | 1317 | 2152204010 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE 12 SACOS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OBRAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 2143 | 2143 | 13/06/2011 | 3727047 | $ 214.200 | SARA CARECES VASALLO | 7.086.583-1 | 134 | | 2152201001 ; 2151110201 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE COLACIONES Y DULCES VARIOS PARA ESCUELA DE BALLET MUNICIPAL Y REUNION DE TRIPARTITO |
| 2142 | 2142 | 13/06/2011 | 3727046 | $ 27.000 | MARIA VEGA LOPEZ | 12.438.276-9 | 6 | | 215220899008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN SECCION DE RELACIONES PUBLICAS |
| 2141 | 2141 | 13/06/2011 | 3727045 | $ 23.310 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 4 | | 215220899008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES EN SECCION RELACIONES PUBLICAS |
| 2140 | 2140 | 13/06/2011 | 3727044 | $ 60.906 | DAYANA VIDELA PEREZ | 16.865.690-4 | 27 | | 215220899008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 2139 | 2139 | 13/06/2011 | 3727043 | $ 58.941 | SUSY SANCHEZ MONARDES | 10.333.122-6 | 59 | | 215220899008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 2138 | 2138 | 13/06/2011 | 3727042 | $ 105.600 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15445121 | | 2152205001002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE LUZ DE OFICINA DIRECTA DE OBRAS UBICADA EN SAN FUENTE N° 380 DE POZO ALMONTE DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2011 |
| 2137 | 2137 | 13/06/2011 | 3727041 | $ 2.314.834 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | | | | 2152140990045 2151110201 | PAGO DE MOP. MULTAS POR TONELADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2136 | 2136 | 13/06/2011 | 3727040 | $ 57.100 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | 10445 | | 2151140556 2151110201 | COMPRA DE 01 RECARGA DE GAS DE 45 KILOS DESTINADOS AL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 2135 | 2135 | 10/06/2011 | 3727038 | $ 75.000 | MARTINA MAMANI PAYCHO | 7.998.743-3 | 1710 | | 2152212999003 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICIOPN DE CONEJOS DESTINADOS A ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DEL PATRIMONIO |
| 2134 | 2134 | 10/06/2011 | 3727039 | $ 102.600 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 62 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y LIMPIEZA DECAMARINES ESTADIO MUNICIPAL POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2133 | 2133 | 10/06/2011 | 3727036 | $ 392.700 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 106 | 439 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS RECEPCIONADOS DELEGACION DE HUASOS DE ZONA SUR CON DESTINO A LA CIUDAD DE ARICA, Y COCTEL INAGURACION PLAZA DE LA HUAYCA |
| 2132 | 2132 | 10/06/2011 | 3727032 | $ 20.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | 194336 | 1313 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE BENCINA PARA RETIRO DE CAMIONETA NUEVA MUNICIPAL |
| 2131 | 2131 | 10/06/2011 | 3727031 | $ 40.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. VILMA BURGOS |
| 2130 | 2130 | 10/06/2011 | 3727030 | $ 186.276 | CORMUDESPA | 70.938.800-2 | | | 2152401007 2151110201 | PAGO DE SEPULTURA DEL CONYUGE SR. AVELINO RODRIGUEZ GARCIA (Q.E.P.D) AYUDA SOCIAL A SRA. GEORGINA TICUNA |
| 2129 | 2129 | 10/06/2011 | 3727029 | $ 155.039 | ASESORIA E INSUMOS NORTE VERDE LTDA | 77.866.990-0 | 837 | 294 | 2151140562 2151110201 | ADQUISICION DE PRODUCTOS QUE FUERON UTILIZADOS EN PARCELA DEMOSTRATIVA EXPERIMENTALES DE LA UNIDAD PRODESAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 2128 | 2128 | 10/06/2011 | 3727028 | $ 100.000 | MIGUEL GONZALEZ VALDES | 65.482.760-5 | | 3299 | 215121061070 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2011 CLUB DEPORTIVO TAMARUGAL DE LA TIRANA |
| 2127 | 2127 | 10/06/2011 | 3727027 | $ 449.639 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 374 | 440 466 | 2152201001 ; 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE APERITIVOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIOPALES REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LA SALA CUNA MUNICIPAL |
| 2126 | 2126 | 10/06/2011 | 3727026 | $ 84.000 | MAURICIO RIVERO PALMA | 17.922.915-3 | 8078 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN RESGUARDO Y MANTENCION EN RECINTOS MUNICIPALES EDIFICIO CONSISTORIAL |
| 2125 | 2125 | 10/06/2011 | 3727025 | $ 2.184.105 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGO PREVISIONALES MES DE MAYO DE 2011 PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 2124 | 2124 | 09/06/2011 | 3727024 | $ 100.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | 1312 | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN COMBUSTIBLE (MOVILIZACION )POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS MESES MAYO Y JUNIO |
| 2123 | 2123 | 09/06/2011 | 3727007 3727023 | $ 24.917.339 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES FUNCIONARIOS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2122 | 2122 | 09/06/2011 | 3727006 | $ 787.011 | PREVIRED S.A | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO PREVISIONALES PROYECTO JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2121 | 2121 | 09/06/2011 | 3727005 | $ 820.139 | PREVIRED S.A | | | | 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PROYECTO JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE MAYO DE 2011 |
| 2120 | 2120 | 09/06/2011 | 3727004 | $ 195.160 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-8 | 18 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EMPASTE DE RENDICIONES DE CUENTA AÑO 2009. Y 2010 |
| 2119 | 2119 | 09/06/2011 | 3727003 | $ 1.500.000 | DEFENSA CIVIL DE CHILE | 61.109.000-5 | | 3299 | 215121061029 ; 2152401006 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011, POR APOYO EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2118 | 2118 | 09/06/2011 | 3727002 | $ 1.500.000 | POLICIA DE INVESTIGACION DE CHILE | 60.506.000-5 | | 3299 | 2151210601041 ; 2152403099 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 POR APOYO EN FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 2117 | 2117 | 09/06/2011 | 3727001 | $ 147.500 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 2004333 | | 2152205001002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CAMPING LOS PINOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 2116 | 2116 | 09/06/2011 | 3727000 | $ 54.300 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A | 96.541.870-9 | 15303937 | 1199 | 2152205001002 215111201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO DE BOLETAS DE LUZ CASA ARRENDADA POR LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2115 | 2115 | 09/06/2011 | 3726998 | $ 318.620 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 24 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2114 | 2114 | 09/06/2011 | 3726997 | $ 252.000 | VIRGINIA DAVALOS POMAREDA | 7.243.005-0 | 10 | 434 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE PINTURA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2113 | 2113 | 09/06/2011 | 3726996 | $ 180.000 | GILBERTO HERVAS MONTAÑO | 11.816.370-2 | 8 | | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE ZAMPOÑA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES MAYO DE 2011 |
| 2112 | 2112 | 09/06/2011 | 3726995 | $ 180.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 17 | 432 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TEATRO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2111 | 2111 | 09/06/2011 | 3726994 | $ 307.800 | BERNARDO ILAJA CALIYAZA | 9.154.780-5 | 95 | | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CORO POLIFONICO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DIRIGIDO A ESTUDIANTES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2110 | 2110 | 09/06/2011 | 3726993 | $ 307.800 | BERNARDO ILAJA VALDIVIA | 16.055.145-3 | 106 | | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE CORO POLIFONICO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS MIERCOLES DE 19 A 21 HORAS MES DE JUNIO DEL 2011 |
| 2109 | 2109 | 09/06/2011 | 3726992 | $ 3.726.992 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | | 269 | 2152212999001 2151110201 | COMPRA DE ESTAMPILLAS PARA CORREO DE POZO ALMONTE |
| 2108 | 2108 | 08/06/2011 | 3726991 | $ 293.530 | RAUL CACERES BACIAN | 9.277.976-9 | 8236 244 | 1310 | 2152208999006 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR INSCRIPCION DE VEHICULOS MUNICIPALES REVISION TECNICA, COMPRA DE FUNDAS PARA ASIENTOS DE LOS VEHICULOS |
| 2107 | 2107 | 08/06/2011 | 3726990 | $ 101.979 | EDUARDO ROBLEDO FABREGA | 9.182.603-8 | | 1281 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULO PATENTE CBWN52-K |
| 2106 | 2106 | 08/06/2011 | 3726989 | $ 59.960 | ARTURO SAAVEDRA GARRIDO | 4.895.281-K | | 1282 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE MULTAS RMNP DEL VEHICULO PLACA PATENTE U5109 |
| 2105 | 2105 | 08/06/2011 | 3726988 | $ 464.100 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 29 | 194 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA DESTINADA A SUPERVISION DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO DE LA IMPA MES DE MAYO DE 2011 |
| 2104 | 2104 | 08/06/2011 | 3726987 | $ 30.000 | PATRICIA ZUÑIGA | 16.637.128-7 | 8077 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE GARZON EN CAMPING LOS PINOS POR RECIBIMIENTO DE LA MINISTRA E INTENDENTA |
| 2103 | 2103 | 08/06/2011 | 3726986 | $ 150.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 1286 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CANDADOS PARA ASEGURAR PILONES DE PLAZAS PUBLICAS |
| 2102 | 2102 | 08/06/2011 | 3726985 | $ 4.602.286 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 499 | 368 ; 403 ; 387 ; 374 ; 404 390 | 2152206001 2151110201 | AVANCE POR PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACIONES DE TORRES DE ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y GIMNASIO TECHADO DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE REPARACION DE ALCANTARILLADO DE OFICINA DE ASEO Y ORNATO DE LA IMPA. SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL DE ANATIÑA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2101 | 2101 | 08/06/2011 | 3726984 | $ 550.000 | SERGUIO AHUMADA VILDOSO | 8.679.909-K | | 1285 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS EN COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN EQUIPAMIENTO DEPENDENCIAS Y CAMPING MUNICIPAL |
| 2100 | 2100 | 08/06/2011 | 3726983 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 83 | | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CONFECCION DE FINIQUITOS DE JARDINES INFANTILES DEL CODIGO DEL TRABAJO ( TIAS, DIRECTORAS Y SIPLENCIAS) Y POSTERIOS CANCELACION DE FINIQUITOS |
| 2099 | 2099 | 08/06/2011 | 3726982 | $ 178.710 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1284 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE TKT AEREOS DESTINADOS A SR. CONCEJAL DON ABRAHAM DIAZ |
| 2098 | 2098 | 08/06/2011 | 3726981 | $ 500.000 | CRISTIAN CAYO JUYUMAYA | 15.683.820-9 | 2 | 428 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS E PROGRAMA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION APOYO A FOMENTO PRODUCTIVO EN DICTAR CLASES DE INGLES CONVERSASIONAL A JOVENES Y ADULTOS, AGENTES DE TURISMO Y MIBROEMPRESARIOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2097 | 2097 | 08/06/2011 | 3726980 | $ 300.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 1309 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE TINTAS INSUMOS Y OTROS PARA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO |
| 2096 | 2096 | 08/06/2011 | 3726943 ; 3726962 ; 3726964 3726970 | $ 1.883.480 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR CONCLUSION DEL TRABAJADO O SERVICIO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO ART. 159 N° 5 DEL CODIGO DEL TRABAJO |
| 2095 | 2095 | 08/06/2011 | 3726933 3726942 | $ 2.153.155 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 2151110201 | PAGO PREVISIONALES PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, MES DE MAYO DE 2011 |
| 2094 | 2094 | 07/06/2011 | 1655645 | $ 9.405.378 | VILMA ROJAS PATIÑO | 9.749.852-0 | 1 2 | 147 1664 | 2153101002004 2151110301 | ESTADO DE PAGO N° 2 POR CATASTRO SANITARIO Y DISEÑO DE SOLUCIONES TIPO PARA LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2093 | 2093 | 07/06/2011 | 3726932 | $ 20.500 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4.934.336-1 | 10344 | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE 01 TIMBRE AUTOMATICO DESTINADO A LA OFICINA DE GESTION Y CALIDAD DE LA IMPA |
| 2092 | 2092 | 07/06/2011 | 3726931 | $ 113.038 | NANCY ECHEVARRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 101769 101808 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMO DESTINADOS A LA INAGURACION SEMAFOROS EN CALLE COMERCIO |
| 2091 | 2091 | 07/06/2011 | 3726930 | $ 8.785.326 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO IMPUESTO UNICO, IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA E IVA RETENIDO MES DE MAYO DE 2011 |
| 2090 | 2090 | 07/06/2011 | 3726929 | $ 181.560 | CRISTIAN JOFRE MADARIAGA | 13.009.674-3 | 16163 16068 | | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE ALA ADQUISICION DE 10 LIBROS DE 400 HOJAS, COMPRA DE MATERIALES PARA CONSURSO DE PINTURA DE CONMEMORACION DE GLORIAS NAVALES |
| 2089 | 2089 | 07/06/2011 | 3726828 | $ 600.000 | TRANSPORTE Y SERVICIOS DON GUILLERMO LTDA | 76.015.638-8 | 71 | 425 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL ARRIENDO DE 02 BUSES CON EL FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA IV ZONA NAVAL DE IQUIQUE HASTA LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CON SU POSTERIOR RETORNO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA IMPA EN CELEBRACION DE LAS GLORIAS NAVALES |
| 2088 | 2088 | 07/06/2011 | 3726927 | $ 278.460 | INDUSTRIAS GRAFICAS TARAPACA LTDA | 78.811.760-4 | 15916 | 348 | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE 6000 DECRETOS DE PAGO EN PAPEL CONTINUO TAMAÑO OFICIO DESTINADOS A LA DIRECCION DE ADM Y FINANZAS |
| 2087 | 2087 | 07/06/2011 | 3726926 | $ 114.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 85376 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE COLACIONES DESTINADAS AL CONCURSO DE PINTURA CONMEMORACION GLORIAS NAVALES |
| 2086 | 2086 | 07/06/2011 | 3726925 | $ 688.550 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 265 | | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE DIVERSOS INSUMOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 2085 | 2085 | 07/06/2011 | 3726924 | $ 111.860 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 5609 | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE ANTECEDENTES PARA OBTENCION DE LICENCIAS DE CONDUCIR |
| 2084 | 2084 | 07/06/2011 | 3726923 | $ 1.373.260 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | 15.009.829-7 | 246 | 372 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE COLACIONES DESTINADAS A DESFILE DE GLORIAS NAVALES MES DE MAYO DEL 2011 |
| 2083 | 2083 | 07/06/2011 | 3726922 | $ 1.778.812 | JUAN DAVILA ELIZONDO | 10.168.407-5 | | 423 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2082 | 2082 | 07/06/2011 | 3726921 | $ 1.426.691 | INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A | 76.020.963-5 | 587 | 338 | 2152906001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 IMPRESORA 03 CATRIDAGE,200 TARJETAS PVC BLANCAS PREMIER DESTINADAS A EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERISFERICOS |
| 2081 | 2081 | 07/06/2011 | 3726920 | $ 486.900 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | | 196 78 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA DESTINADA AL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DE LA IMPA MES DE MAYO DE 2011 |
| 2080 | 2080 | 07/06/2011 | 3726916 | $ 750.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | 50 | 405 269 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR SUR DE CHINTAGUAY HASTA LA ESCUELA BASICA Y JARDIN INFANTIL DE LA TIRANA DURANTES EL MES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2011 |
| 2079 | 2079 | 07/06/2011 | 3726918 | $ 100.000 | SARA PANCETTI CONTRERAS | 65.855.330-5 | | 3299 | 215121060189009004 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA |
| 2078 | 2078 | 07/06/2011 | 3726917 | $ 100.000 | ERICA HOYOS HOYOS | 65.362.480-8 | | 1074 | 2151210601084 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011, AL CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR |
| 2077 | 2077 | 07/06/2011 | 3726916 | $ 606.900 | ANA CELIA NOVERO | 3.294.724-7 | 5453 | 300 | 2151140567 2151110201 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADO A LA IMPLEMTACION DE BIBLIOTECA PUBLICA DE POZO ALMONTE |
| 2076 | 2076 | 07/06/2011 | 3726915 | $ 45.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 45 44 | 1926 ; 263 364 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DIFERENCIA DE HONORARIO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011, POR SERVICIO DE MONITORA DE MANUALIDADES EN CENTRO DE MADRES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE |
| 2075 | 2075 | 07/06/2011 | 3726914 | $ 207.520 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 23 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2074 | 2074 | 07/06/2011 | 3726913 | $ 86.400 | ROSA DIAZ GONZALEZ | 14.104.807-4 | 8076 | | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO EN PAGINA WEB DURANTE EL 08 DIAS DEL MES DE MAYO |
| 2073 | 2073 | 07/06/2011 | 3726912 | $ 1.761.170 | PATRICIO GANEM JURE Y CIA LTDA | 79.612.590-K | 37046 | 302 | 2152401008 2151110201 | ADQUISICION DE MUEBLES (06 JUEGOS DE COMEDORES, 03 MUEBLES DE COCINA, 01 REGRIGERADOR Y 01 COCINA ) DESTINADA A IMPLEMENTACION DE JUNTA DE VECINOS POBLACION PINTADOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2072 | 2072 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2071 | 2071 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 2070 | 2070 | 07/06/2011 | 3726909 | $ 60.000 | KAREN SEPULVEDA NUÑEZ | 15.581.192-7 | 16 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ANIMACION PROGRAMA LA MAÑANERA |
| 2069 | 2069 | 07/06/2011 | 3726908 | $ 352.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | 28 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y AYUDA SOCIAL DE POZO ALMONTE-IQUIQUE Y VICEVERSA POR COMETIDO DE SERVICIO |
| 2068 | 2068 | 06/06/2011 | 3726907 | $ 60.000 | EDGARDO CAIPA DONAIRE | 5.683.157-6 | 16 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 2067 | 2067 | 06/06/2011 | 3726906 | $ 34.893 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110201 | PAGO DE INFORME N° 23 R.M.T.N.P POR MULTAS NO PAGADAS |
| 2066 | 2066 | 06/06/2011 | 3726905 | $ 222.600 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 1280 | 2152104003002 2151110201 | PAGO DE VIATICO POR PARTICIPACION DE SEMINARIO DE TURISMO DE NEGOCIO EVENTOS FERIA Y SEMANA DE ANIVERSARIO DICTADO POR CHILE GESTION SPA DURANTE LOS DIAS MARTES 7, MIERCOLES 8, JUEVES 9, VIERNES 10, SABADO 11 Y DOMINGO 12 MES DE JUNIO DE 2011 |
| 2065 | 2065 | 06/06/2011 | 3726904 | $ 3.829 | I. MUNICIPLIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO DE SELLO VERDE VEHICULO MUNICIPAL PATENTE DCYJ 62-9 |
| 2064 | 2064 | 06/06/2011 | 3726903 | $ 121.506 | I. MUNICIPLIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500.8 | | | 2152212999002 2151110201 | PREMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL PATENTE DCYJ62-9 |
| 2063 | 2063 | 06/06/2011 | 3726902 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 37 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REGADIO DEL PASTO DE LA CANCHA DEL CAMPING LOS PINOS LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 |
| 2062 | 2062 | 06/06/2011 | 3726901 | $ 150.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-K | 82 81 | | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE FINIQUITOS Y ASESORIA EN CODIGO DEL TRABAJO EN EL PROGRAMA DE CONTRATACION DE OBRAS MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 2061 | 2061 | 06/06/2011 | 3677000 | $ 229.821 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152212004 2151110201 | POR PAGO DE MULTAS TAG DEL R.M.T.N.P PERIODO MAYO DE 2011 |
| 2060 | 2060 | 06/06/2011 | 2548783 | $ 60.000 | HILARION CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 33 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 2059 | 2059 | 03/06/2011 | 2548782 | $ 180.000 | MARCELA SILVA BRAVO | 17.799.034-5 | 3 | 426 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110202 | SERVICIO DE TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA SALA CUNA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2058 | 2058 | 03/06/2011 | 3676999 | $ 2.224.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 253 | 254 228 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2057 | 2057 | 03/06/2011 | 2548781 | $ 114.000 | OSCAR NEIRA GUEVARRA | 6.311.711-0 | | | 2152207008 2151110202 | TRASLADO DE PERSONAL DESDE POZO ALMONTE HASTA IQUIQUE Y VICEVERSA DURANTE ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 2056 | 2056 | 03/06/2011 | 2548780 | $ 443.300 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 103 | 404 401 | 2152206002 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACION DE BODEGA DEL SALON KULKIS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2055 | 2055 | 03/06/2011 | 807769 | $ 26 | SERPLAC CHILE SOLIDARIO | | | 1277 | 2151140558 2151110203 | DEVOLUCION DE DINERO NO UTILIZADO EN PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2010 |
| 2054 | 2054 | 03/06/2011 | 807768 | $ 988 | SERPLAC CHILE CRECE CONTIGO | | | 1276 | 2151140550 2151110203 | DEVOLUCION DE DINERO NO UTILIZADO EN PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2010 CHILE CRECE CONTIGO |
| 2053 | 2053 | 03/06/2011 | 2548779 | $ 8.000 | MARIA CASTRO MARTINEZ | 5.927.876-2 | 16 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTYACION DE SERVICIO EN LIPIEZA DE LA CALLE CIRCUNVALACION EL DIA 11 DE ABRIL DE 2011 |
| 2052 | 2052 | 03/06/2011 | 2548778 | $ 8.000 | EMILIANO SANCHEZ AYAVIRE | 4.825.855-7 | 31 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACIOPN DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE LA CALLE CIRCUNVALACION EL DIA 11 DE ABRIL DE 2011 |
| 2051 | 2051 | 03/06/2011 | 2548777 | $ 8.000 | LUIS COSSIO ROJAS | 5.652.544-0 | 34 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE LA CALLE CIRCUNVALACION EL DIA 11 DE ABRIOL DE 2011 |
| 2050 | 2050 | 03/06/2011 | 2548776 | $ 286.740 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 22 | 2151140330 2151110202 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 2049 | 2049 | 03/06/2011 | 2548775 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 30, 31 | 1584 ; 1285 258 | 2152206007 2151110202 | SALDO DEL 20% MES DE MARZO POR MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 2048 | 2048 | 03/06/2011 | 3280304 | $ 6.377.682 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 215240309001 2151110208 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPALE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2047 | 2047 | 03/06/2011 | 2548774 | $ 150.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | BOLETAS VARIAS | 1275 | 2152203001 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES (MOVILIZACION) LOS CUALES SE REALIZARON EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL Y PARTE DE MAYO DE 2011 |
| 2046 | 2046 | 03/06/2011 | 2548773 | $ 137.023 | ALVARO CAMPOS OLIVA | 13.009.480-5 | | 71 | 2152103005 ; 2152141003 2151110202 | REEEMPLAZO DE MEDICO TITULAR DEL GABINETE SICOTECNICO DEL DEPTO LICENCIAS DE CONDUCIR DURANTE LOS DIAS 14.15.16.17.18 Y 24 DE MARZO 12.14.19.20.21.25.27 Y 28 DE ABRIL DE 2011 |
| 2045 | 2045 | 03/06/2011 | 2548772 | $ 273.963 | ALEX MENSOZA REYES | 22.846.563-1 | | | 21521030010001 ; 21521030040002 ; 21521030040002 ; 21521030040002 ; 2152141003 2151110202 | REEMPLAZO MEDICO PSICOTECNICO DE LA SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 2044 | 2044 | 02/06/2011 | 1855643 | $ 32.465.207 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 495 494 | 200 ; 199 ; 146 150 | 2152206006 2151110301 | CONSTRUCCION DE MULTICANCHA LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ COMUNA DE POZO ALMONTE MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA FUERTE BAQUEDANO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2043 | 2043 | 02/06/2011 | 2548769 | $ 90.000 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 8074 | | 21553208 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MANTENCION DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, UBICADO OFICINA DE LA JUVENTUD Y CASA MUNICIPAL ALIANZA 214 DESDE 05 AL 19 DE MAYO DE 2011 |
| 2042 | 2042 | 02/06/2011 | 2548768 | $ 124.950 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | | 442 | 2152207001 2151110202 | SERVICIO DE PUBLICACION EN DIARIO LA ESTRELLA DE IQUIQUE, DE 01 AVISO DE PROPUESTA PUBLICA N° 08/2011 MEJORAMIENTO DE PINTURA EXTERIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SANTUARIO DEL CARMEN DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2041 | 2041 | 02/06/2011 | 2548767 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 33 | 397 420 | 2152206006 2151110202 | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPO ELECTROGENO DE LA IMPA MES DE MAYO DE 2011 |
| 2040 | 2040 | 02/06/2011 | 2548766 | $ 5.569.371 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1084 | 323 356 | 2152208001001 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA DISPOSICION FINAL EN SANJA SANITARIA LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2039 | 2039 | 02/06/2011 | 2548770 2548771 | $ 337.380 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1262 | 2152101004007 ; 2152101004006 2151110202 | COMETIDO DE SERVICIO EN COTIZAR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA AGRUPACION ZONA NORTE (AFUNOR) MESALLONES MARATON, ESCUELA DE ATLETISMO Y COMPROMISOS DEPORTIVOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL ZONA NORTE |
| 2038 | 2038 | 02/06/2011 | 2548763 | $ 15.750 | KATHERINE OLMOS VALDERRAMA | 15.001.968-0 | | | 2151140559 2151110202 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA |
| 2037 | 2037 | 02/06/2011 | 2548762 | $ 80.000 | CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A | | | | 2152212999002 2151110202 | COMPRA DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPAL PATENTE WL-7842 BUS MERCEDES BENZ |
| 2036 | 2036 | 02/06/2011 | 2548761 | $ 35.200 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | BOLETAS VARIAS | 1061 1261 | 2152208007 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR EL TRABAJO DESDE POZO ALMONTE, LA TIRANA, LA HUAYCA Y VICEVERSA LOS VIAJES FUERON REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2011 |
| 2035 | 2035 | 02/06/2011 | 2548960 | $ 273.000 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | | 1060 | 2152906001 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE NOTEBBOK DEL 1545 INTEL PENTIUM DUAL CORE T4500 2.3 |
| 2034 | 2034 | 02/06/2011 | 2548759 | $ 23.500 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 99.561.010-8 | 8691987 | 1064 | 2152205002001 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PAGO SEGÚN BOLETA DE AGUA DE CASA ARRENDADA POR LA MUNICIPALIDAD |
| 2033 | 2033 | 02/06/2011 | 2548758 | $ 95.200 | EUGENIO ALVARADO PIZARRO | 8.479.247-0 | 133 | | 2152208001001 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE ALFOMBRA DE LA SALA AUDITORIUM DEL CENTRO DE ARTES ESCENICAS |
| 2032 | 2032 | 02/06/2011 | 2548757 | $ 1.500.000 | PEDRO RODRIGUEZ GUZMAN | 65.777.430-8 | | | 2151210601089006 ; 2152401004 2151110202 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 CENTRO SOCIAL Y CULTURAL UNIVERSITARIO DE TARAPACA |
| 2031 | 2031 | 02/06/2011 | 3676998 | $ 12.702.936 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 627 | 679 ; 463 ; 792 259 | 2152208001002 2151110201 | SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010 |
| 2030 | 2030 | 02/06/2011 | 3676997 | $ 1.288.175 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1083 | 393 ; 395 ; 394 ; 417 ; 415 416 | 2152208001001 ; 2152206999002 2151110201 | SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE 5 DIAS, SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS POR LA CELEBRACION RELIGIOSA EN LA HUAYCA, SERVICIO DE REPARACION DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA |
| 2029 | 2029 | 02/06/2011 | 3676996 | $ 59.000 | PATRICIA NAVIA ´PALACIOS | 8.852.439-K | | | 2152301004 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR |
| 2028 | 2028 | 02/06/2011 | 3676995 | $ 50.800 | ALEX MENSOZA REYES | 22.486.563-1 | | | 2152301004 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR ART. N° 160 DEL CODIGO DEL TRABAJO |
| 2027 | 2027 | 02/06/2011 | 3676994 | $ 45.000 | ULISES SALAS LOPEZ | 17.516.273-9 | | | 2152301004 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR |
| 2026 | 2026 | 02/06/2011 | 3676993 | $ 10.607.631 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 505 | 264 ; 83 ; 398 ; 339 ; 62 ; 217 295 | 2152208001001 ; 2152208006 ; 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS EN BAQUEDANO Y ADUANA QUILLAGUA MES D E MAYO DE 2011, ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2011 MANTENCION DE SEÑALETICA VIAL EN LA COMUNA DURANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2011, SERVICIO DE DEMARCACION DE PAVIMENTO DE PASOS PEATONALES Y SIMBOLIGA DE ELEOPUERTO EN PANAMERICANA SECTOR PUERTE BAQUEDANO, INST DE 06 RESALTO SIMPLE INSTALADOS EN CALLE DE POZO ALMONTE |
| 2025 | 2025 | 02/06/2011 | 3676992 | $ 114.499 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 28 | | 2152208999008 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 2024 | 2024 | 02/06/2011 | 3676991 | $ 105.840 | ULISES SALAS LOPEZ | 17.516.273-6 | | 1246 | 2152103004003 2151110201 | PAGOS DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2023 | 2023 | 02/06/2011 | 3676990 | $ 60.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 1258 | 2151140372051 2151110201 | FONDOA RENDIR PARA CONMPRA DE RESPUESTOS DE BALATAS TRESERAS PARA BUS PATENTE WL-7842 |
| 2022 | 2022 | 02/06/2011 | 3676989 | $ 34.398 | PATRICIA NAVIA ´PALACIOS | 8.852.439-K | | 1259 | 2152103004003 2151110201 | PAGOS DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2021 | 2021 | 02/06/2011 | 1855644 | $ 8.687.000 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 1968502 | 137 977 | 2153102004023 2151110301 | MEJORAMIENTO |
| 2020 | 2020 | 01/06/2011 | 3676987 | $ 34.893 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110201 | PAGO INFORME N° 23 POR PAGO DE MULTAS |
| 2019 | 2019 | 01/06/2011 | 3676986 | $ 4.500.000 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 499 | 368 ; 403 ; 387 ; 374 ; 404 390 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACIONES DE TORRES DE ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNICIPAL Y GIMNASIO TECHADO DE POZO ALMONTE SERVICIO DE REPARACION DE ALCANTARILLADO DE OFICINA DE VIGILANCIA Y OFICINA DE ASEO Y ORNATO DE LA IMPA, SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL DEL CAMPING DE ANATIÑA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2018 | 2018 | 01/06/2011 | 3676985 | $ 490.000 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5.528.779-1 | 150 | 399 419 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2017 | 2017 | 01/06/2011 | 3676984 | $ 200.000 | OSCAR LOPEZ VALDIVIA | 08.078.613-1 | 8073 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN REGADIO CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA MES DE MAYO |
| 2016 | 2016 | 01/06/2011 | 3676983 | $ 15.126 | YAMILEN CAYO PALAPE | 13.416.382-8 | 1707 | | 2151140521 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 100 GLOBOS PUBLICITARIOS ESTAMPADOS CON LOGOS PERSONALOZADOS DE CONACE PARA ACTIVIDAD PLAZA DE CIUDADANA |
| 2015 | 2015 | 01/06/2011 | 3676982 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 24 | 398 422 | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MAYORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 2014 | 2014 | 01/06/2011 | 3676981 | $ 45.500 | MABEL BARRAZA VARELA | 16.055.877-6 | 8043 | | 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR 7 DIAS A PARAMEDICO DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 2013 | 2013 | 01/06/2011 | 3676980 | $ 102.600 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 61 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE IMPLEMETACION DEPORTIVA Y LIMPIEZA DE CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE POR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2010 |
| 2012 | 2012 | 01/06/2011 | 3676979 | $ 40.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO - POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA NOEMI BALCAZAR MAMANI |
| 2011 | 2011 | 01/06/2011 | 3676978 | $ 105.000 | FARMACEUTICA ALE GOMEZ Y CIA LTDA | 79.530.600-5 | | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICIOPN DE 28 BOLSAS PARA AYUDA SOCIAL A SRA. LILIANA JARA AHUMADA |
| 2010 | 2010 | 31/05/2011 | 3676977 | $ 3.370.080 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | 114 | 229 | 2152202002 2151110201 | ADQUISICION DE UNIFORMES CONSISTENTE EN 48 CHAQUETAS POLAR COLOR VERDE, 96 PANTALONES 96 CAMISAS. 48 SOMBREROS, DESTINADOS AL PERSONAL DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 2009 | 2009 | 31/05/2011 | 3676976 | $ 297.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 15 | 384 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO MES DE MAYO DE 2011 |
| 2008 | 2008 | 31/05/2011 | 3676975 | $ 626.336 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110201 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA RED FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2011 |
| 2007 | 2007 | 31/05/2011 | 3676974 | $ 338.220 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1256 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR 02 TKT AEREOS DESTINADOS A SEÑORAS CONCEJALES DOÑA VERONICA AGUIRRE Y SRA. AMANDA ROCO |
| 2006 | 2006 | 31/05/2011 | 3676973 | $ 50.000 | RAFAEL FERNANDEZ VACARISAS | 13.867.060-0 | 10 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA MANTENCION DE GASFITERIA EN CASA MUNICIPAL UBICADA EN 21 DE MAYO N° 533 DE POZO ALMONTE |
| 2005 | 2005 | 31/05/2011 | 3676972 | $ 40.000 | NILDA CALDERON | 8.767.518-1 | 8069 | | 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PREPARACION DE MOTE CON HUESILLO CON EL FIN DE SER REPARTIDO EN LAS ACTIVIDAD MUNICIPAL |
| 2004 | 2004 | 31/05/2011 | 3676971 | $ 66.000 | ENSO GONZALEZ GONZALEZ | 4.804.491-3 | | | 2152208999004 2151110201 | 01 INSCRIPCION DE DOMINIO ESCRITURA DE LA CASA DE HUESPED DE HUATACONDO |
| 2003 | 2003 | 31/05/2011 | 3676970 | $ 180.000 | NATHALIE AREVALOS ROJAS | 17.094.851-3 | 8071 | 401 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2011 |
| 2002 | 2002 | 31/05/2011 | 3676969 | $ 355.600 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-1 | 257 | 324 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A VARIAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR |
| 2001 | 2001 | 31/05/2011 | 3676968 | $ 288.957 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 21 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MEORES DE CAJA CHICA |
| 2000 | 2000 | 31/05/2011 | 3676967 | $ 216.510 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.007.536-5 | | 1255 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR 01 TKT AEREO DESTINADOS A SEÑORA SECRETARIA MUNICIPAL |
| 1999 | 1999 | 31/05/2011 | 3676963 3676965 | $ 278.140 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1254 | 2152102004006 ; 2152101004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A REUNION EN INTENDENCIA REGIONAL Y ASISTIR A REUNION EN ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES EN CUYA |
| 1998 | 1998 | 31/05/2011 | 3676961 | $ 279.330 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 19 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MEORES DE CAJA CHICA |
| 1997 | 1997 | 31/05/2011 | 3676960 | $ 1.900.003 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | BOLETAS VARIAS | | 2153102004016 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO.HABILITACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO MES DE MAYO DE 2011 |
| 1996 | 1996 | 31/05/2011 | 3676959 | $ 1.262.090 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2153102004017 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IX MES DE MAYO DE 2011 LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 1995 | 1995 | 31/05/2011 | 3676958 | $ 210.000 | VALESKA CARTAGENA PEZOA | 15.694.101-8 | 2 | 377 | 215220899002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1994 | 1994 | 31/05/2011 | 3676957 | $ 2.016.000 | SEGÚN PLANILLA (CATERIN CAMILO CORTES) | | BOLETAS VARIAS | | 2152103001 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152104004007 ; 2152104004008 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS A PERSONAL HONORARIO Y PROGRAMAS MUNICIPALES |
| 1993 | 1993 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | 1 |
| 1992 | 1992 | 31/05/2011 | 3676904 ; 3676922 ; 3676922 ; 3676924 3676932 | $ 9.537.816 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOSEN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IX MES DE MAYO DE 2011 |
| 1991 | 1991 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1990 | 1990 | 31/05/2011 | 3676863 ; 3676876 ; 3676878 ; 3676900 ; 3676933 ; 3676935 ; 3676937 ; 3676938 ; 3676940 3676956 | $ 7.677.552 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103004003 2151110201 | PAGO DE VIATICO A PERSONAL MUNICIPAL PLANTA CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO |
| 1989 | 1989 | 31/05/2011 | 3676806 ; 3676832 ; 3676834 ; 3676851 ; 3676853 3676862 | $ 11.251.503 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152206001 ; 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO, COMUNA POZO ALMONTE MES DE MAYO 2011 AREAS VERDES, BARRIDO DE CALLES, GUARDIAS EN DEPENDENCIAS, MANTENCIONES DE CAMPO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL ASEO EN CAMPO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL ASEO EN GIMNASIO TECHADO |
| 1988 | 1988 | 31/05/2011 | 3589792 ; 3589800 ; 3676802 3676804 | $ 2.904.050 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE MAYO DE 2011 |
| 1987 | 1987 | 31/05/2011 | 3589780 3589791 | $ 2.686.721 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1986 | 1986 | 31/05/2011 | 3589774 3589779 | $ 2.713.456 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003001 ; 2151140394 2151110201 | PAGO DIETA CONCEJALES MES DE MAYO DE 2011 |
| 1985 | 1985 | 31/05/2011 | 3589763 3589773 | $ 4.246.032 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152103001 ; 2152141204 ; 2152141101 2151110201 | PAGO A PERSONAL HONORARIO MES DE MAYO DE 2011 |
| 1984 | 1984 | 31/05/2011 | 3589762 | $ 129.600 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 102 | 345 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, Y ESPARCIMIENTO DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1983 | 1983 | 31/05/2011 | 3589761 | $ 220.000 | WHILHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 11 | 104 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVCIOS COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2011 |
| 1982 | 1982 | 31/05/2011 | 3589760 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.029.773-1 | 119 | 81 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN CONFECCION DE INFORME INE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1981 | 1981 | 31/05/2011 | 3589759 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | 11 | 320 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1980 | 1980 | 31/05/2011 | 3589758 | $ 279.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 85 | 223 111 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1979 | 1979 | 31/05/2011 | 3589757 | $ 180.000 | SYLVIA BAUTISTA MAMANI | 18.263.913-3 | 3 | 317 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1978 | 1978 | 31/05/2011 | 3589756 | $ 243.599 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 74 | 120 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1977 | 1977 | 31/05/2011 | 3589755 | $ 240.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 21 | 118 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1976 | 1976 | 31/05/2011 | 3589754 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13.357.850-1 | 25 | 112 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1975 | 1975 | 31/05/2011 | 3589753 | $ 594.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 112 | 159 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1974 | 1974 | 31/05/2011 | 3589752 | $ 400.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 83 | 338 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTYACION DE SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO 201, EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS LEVANTAMIENTO DE OBSERVACION DE DIBUJO TECNICO, ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRAS Y OTROS |
| 1973 | 1973 | 31/05/2011 | 3589751 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 99 | 116 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2011 |
| 1972 | 1972 | 31/05/2011 | 3589750 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 165 | 160 78 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDAD MUNICIPALES 2011, EN LA PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MAYO DE 2011 |
| 1971 | 1971 | 31/05/2011 | 3589749 | $ 851.678 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 32 | 19 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL- PRODESAL CONVENIO INDAP MES DE MAYO |
| 1970 | 1970 | 31/05/2011 | 3589748 | $ 620.000 | MARIO VENEGAS VASQUEZ | 14.551.738-9 | 11 | 256 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1969 | 1969 | 31/05/2011 | 3589741 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO DURAN | 17.947.547-K | 55 | 117 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1968 | 1968 | 31/05/2011 | 3589746 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 29 | 79 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRACION PARA LA EJECUCION DE CONVENIO SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUIBLICAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1967 | 1967 | 31/05/2011 | 3589745 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 72 | 90 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1966 | 1966 | 31/05/2011 | 3589744 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 66 | 89 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, OFOCINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1965 | 1965 | 31/05/2011 | 3589743 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 75 | 91 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL MES DE MAYO 2011 |
| 1964 | 1964 | 31/05/2011 | 3589742 | $ 207.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13.482..919-2 | 66 | 82 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OFICINA DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MES DE MAYO DE 2011 |
| 1963 | 1963 | 31/05/2011 | 3589741 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 29 | 157 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 SERVICIO RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1962 | 1962 | 31/05/2011 | 3589740 | $ 198.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 9 | 95 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1961 | 1961 | 31/05/2011 | 3589739 | $ 550.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.591-0 | 20 | 278 | 2152211001 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DESERVICIO EN PROGRAMAS DE PRE-CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO Y SECPLAC MES DE MAYO DE 2011 |
| 1960 | 1960 | 31/05/2011 | 3589738 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-9 | 15 | 22 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1959 | 1959 | 31/05/2011 | 3589737 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 22 | 20 | 2151140563 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1958 | 1958 | 31/05/2011 | 3589736 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 52 | 93 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1957 | 1957 | 31/05/2011 | 3589735 | $ 210.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 19 | 279 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE PRE-CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO Y SECPLAC MES DE MAYO DE 2011 |
| 1956 | 1956 | 31/05/2011 | 3589734 | $ 210.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18.004.182-6 | 4 | 241 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 1955 | 1955 | 31/05/2011 | 3589733 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 19 | 88 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1954 | 1954 | 31/05/2011 | 3589732 | $ 610.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 12.797.957-K | 11 | 374 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE COMO GENERADOR Y ACTIVADOR DE LAS INICIATIVAS DE INVERSION EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS A NIVEL PERFIL, LEVANTAMIENTO DE LAS EVENTUALES OBSERVACIONES IMPUTADAS A LOS PROYECTOS Y OTROS MES DE MAYO DE 2011 |
| 1953 | 1953 | 31/05/2011 | 3589731 | $ 550.000 | ALONSO ZAMBRANO IBARRA | 12.957.391-0 | 5 | 336 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE LA JUVENTUD DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1952 | 1952 | 31/05/2011 | 3589730 | $ 230.000 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 3 | 234 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MAYO DE 2011 |
| 1951 | 1951 | 31/05/2011 | 3589729 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 24 | 83 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1950 | 1950 | 31/05/2011 | 3589728 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 13 | 262 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO DE MONITORA DE MANUELIDADES EN CENTRO DE MADRES DE LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA, POZO ALMONTE Y HUATACONDO EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2011 |
| 1949 | 1949 | 31/05/2011 | 3589727 | $ 450.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 20 | 341 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2011 |
| 1948 | 1948 | 31/05/2011 | 3589726 | $ 210.000 | ANGELA GALLARDO CAYO | 15.010.566-8 | 2 | 270 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1947 | 1947 | 31/05/2011 | 3589725 | $ 380.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | 16 | 286 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PROGRAMA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE MAYO DE 2011 |
| 1946 | 1946 | 31/05/2011 | 3589724 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 96 | 106 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS |
| 1945 | 1945 | 31/05/2011 | 3589723 | $ 280.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 46 | 136 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1944 | 1944 | 31/05/2011 | 3589722 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE PAITA | 13.414.380-0 | 102 | 105 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMPRA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1943 | 1943 | 31/05/2011 | 3589721 | $ 207.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 36 | 87 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MES DE MAYO DE 2011 |
| 1942 | 1942 | 31/05/2011 | 3589720 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 16 | 321 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1941 | 1941 | 31/05/2011 | 3589719 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 46 | 100 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE AL PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVA Y ESPARCIMIENTO, SERVICIO DE MONITOR DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1940 | 1940 | 31/05/2011 | 3589718 | $ 530.000 | KARLA CAMPOS MANLLA | 15.027.830-9 | 28 | 340 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y COORDINACION DE JARDINES INFANTILES, PROGRAMA DE HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL A MES DE MAYO DE 2011 |
| 1939 | 1939 | 31/05/2011 | 2589717 | $ 129.600 | JUAN PINELA VILCHES | 16.535.452-4 | 2 | 346 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE TAEKUANDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1938 | 1938 | 31/05/2011 | 3589716 | $ 450.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 80 | 186 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL DE INTERES EN EL AMBITO LOCAL POR MEDIO DE PROGRAMACION DE LA PARTICIPACION LOCAL POR MEDIO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1937 | 1937 | 31/05/2011 | 3589715 | $ 300.000 | LEONODAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 82 | 343 | 215240308002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE FUTBOL A JOVENES Y DULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1936 | 1936 | 31/05/2011 | 3589714 | $ 550.000 | PAULA MIQUILES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 15 | 99 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNAL OFICINA DE MUJER MES DE MAYO DE 2011 |
| 1935 | 1935 | 31/05/2011 | 3589713 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 67 | 77 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA PREVIENE MEDIANTES MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE MAYO DE 2011 |
| 1934 | 1934 | 31/05/2011 | 3589712 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1624 | 70 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES COMUNITARIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1933 | 1933 | 31/05/2011 | 3589711 | $ 588.889 | KAREN OVALLE GARDELLA | 15.101.782-7 | 57 | 333 | 2152104004001 ; 21521411-01 21511102-01 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1932 | 1932 | 31/05/2011 | 3589710 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 25 | 80 | 21521040044008 ; 21521411-01 11102-01 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES 2011 ENCARGADA DE LA OFICINA COMUNALDE LA JUVENTUD "O.C.J" |
| 1931 | 1931 | 31/05/2011 | 3589709 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALAMECA N° 258 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO OFICINAS MUNICIPALES MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1930 | 1930 | 31/05/2011 | 3589708 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 264 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES EN CALLE SAN FUENTES N° 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADA COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1929 | 1929 | 31/05/2011 | 3589707 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1928 | 1928 | 31/05/2011 | 3589706 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 53 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011 |
| 1927 | 1927 | 31/05/2011 | 3589705 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 38 | 102 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA DE ATLETISMO A JOVENES Y ADULTOS PARA PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1926 | 1926 | 31/05/2011 | 3589704 | $ 135.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 44 | 263 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO DE MONITORA DE MANUALIDADES EN CENTRO DE MADRES DE LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA LA HUAYCA Y POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1925 | 1925 | 31/05/2011 | 3589703 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 46 | 101 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | MONITOR DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1924 | 1924 | 31/05/2011 | 3589702 | $ 180.000 | NICOL MARIN SILVA | 16.865.868-0 | 7 | 97 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A CALIFICACION EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1923 | 1923 | 31/05/2011 | 3589701 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 879 | 71 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES COMUNITARIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1922 | 1922 | 31/05/2011 | 3589700 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 17 | 114 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES COMUNITARIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1921 | 1921 | 31/05/2011 | 3589699 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 92 | 113 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVEIOS SOCIALES CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL SERVICIO EN LA ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA DE LA IMPA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1920 | 1920 | 31/05/2011 | 3589698 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 17 | 158 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL DE AUSNTOS INDIGENAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1919 | 1919 | 31/05/2011 | 3589697 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 78 | 108 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1918 | 1918 | 31/05/2011 | 3589696 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | 98 | 75 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS DURANTE EL MES DE MAYO DE L 2011 |
| 1917 | 1917 | 31/05/2011 | 3589695 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 178 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SALA CUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1916 | 1916 | 31/05/2011 | 3589694 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1915 | 1915 | 31/05/2011 | 3589693 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA ATENCION DE LOS PROFESIONALES DE SERVICIO PAIS QUE LABORAN EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2011 |
| 1914 | 1914 | 31/05/2011 | 3598692 | $ 230.000 | JOSE CRUZ MUÑOZ | 12.419.222-6 | | 334 285 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIO PAIS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2011 |
| 1913 | 1913 | 31/05/2011 | 807767 | $ 589.693 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15.360.538-6 | 40 | 244 128 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN AMBITO FAMILIAR Y LABORAL OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1912 | 1912 | 31/05/2011 | 807766 | $ 549.805 | MARLENE MAMANI MAMANI | 16.469.625-1 | 12 | 96 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS MES DE MAYO DE 2011 |
| 1911 | 1911 | 31/05/2011 | 807765 | $ 570.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16.592.321-9 | 10 | 282 126 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE MAYO DE 2011 |
| 1910 | 1910 | 31/05/2011 | 807764 | $ 712.397 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13.416.460-3 | 54 | 243 127 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINACION COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS PREVIENE MES DE MAYO DE 2011 |
| 1909 | 1909 | 31/05/2011 | 807763 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 76 | 84 | 2151140546 ; 2152141101 ; 2152104004001 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA DIDECO MES DE MAYO DE 2011 |
| 1908 | 1908 | 31/05/2011 | 3589691 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 177 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1907 | 1907 | 31/05/2011 | 3589690 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | | 331 268 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1906 | 1906 | 31/05/2011 | 3589689 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | | 330 270 | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1905 | 1905 | 31/05/2011 | 3589688 | $ 200.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4.904.695-2 | | 180 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO CASA HABITACION PARA PERSONAL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1904 | 1904 | 31/05/2011 | 3589687 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-1 | 84 | 115 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES COMUNITARIOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1903 | 1903 | 31/05/2011 | 3589686 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 69 | 109 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1902 | 1892 | 31/05/2011 | 3589685 | $ 460.000 | JONATHAN SANCHEZ BARAHONA | 16.591.909-2 | | 390 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE JUNIO Y MES DE GARANTIA |
| 1901 | 1901 | 31/05/2011 | 3589684 | $ 297.000 | CINTIA BUSTOS ARENAS | 15.619.267-8 | 17 | 383 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1900 | 1900 | 31/05/2011 | 3589683 | $ 6.378.252 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | TRASPASO POR PAGO A MONITORES MES DE MAYO DE 2011 |
| 1899 | 1899 | 31/05/2011 | 3589682 | $ 195.623 | ALEX MENDOZA REYES | 22.846.563-1 | | 72 | 2152103005 ; 2152140103 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO MEDICO TITULAR DEL GABINETE SICOTECNICO DEL DEPTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR DURANTE LOS DIAS 21 ; 22 ; 23 ; 25 ; 28 ; 29 ; 30 Y 31 DE MARZO 01 ; 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08 ; 11 ; 13 ; 15 18 Y 29 DE ABRIL DE 2011 |
| 1898 | 1898 | 31/05/2011 | 3589681 | $ 55.202 | CATHERINE CARTAGENA MELLA | 16.557.058-8 | 8075 | 332 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO PROGRAMA DE OFICINA COMUNAL DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MES DE MAYO DE 2011 |
| 1897 | 1897 | 31/05/2011 | 3589680 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 70 | 300 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO NIVELACION DE ESTUDIOS EN PROGRAMA DE MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE MAYO DE 2011 |
| 1896 | 1896 | 31/05/2011 | 9186032 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 27 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1895 | 1895 | 31/05/2011 | 9186031 | $ 310.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 15 | 133 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1894 | 1894 | 31/05/2011 | 9186030 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 66 | 132 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO CONTABLE EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1893 | 1893 | 31/05/2011 | 9186029 | $ 445.000 | CYTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 113 | 130 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ABOGADA EN PROYECTOS O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1892 | 1892 | 31/05/2011 | 9186028 | $ 620.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 53 | 134 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1891 | 1891 | 31/05/2011 | 9186033 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 95 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINACION EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1890 | 1890 | 30/05/2011 | 3589679 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 52 | 432 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ASESORIA LEGAL EN LA PREPARACION DE DISEÑO PROCESO LICITACION SISTEMA DE COBRO DE USO SUELO BAJO DENOMINACION COBRO DE ESTACIONAMIENTO PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011, DISEÑO PEOCESO LICITACION DE SERVICIOS INFORMATIVOS ASEO EN DEPENDENCIAS Y ASEO EN PARCA, MAMIÑA Y HUATACONDO |
| 1889 | 1889 | 30/05/2011 | 3589678 | $ 287.850 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 47 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2011 DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA |
| 1888 | 1888 | 30/05/2011 | 3589677 | $ 1.135.260 | CASA MONEDA DE CHILE | 60.806.000-6 | | 426 | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE 1000 UNIDADES DE LICENCIAS DE CONDUCIR CON SUS RESPECTIVOS TERMOSELLADO DESTINADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL |
| 1887 | 1887 | 30/05/2011 | 3589676 | $ 75.000 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7.525.774-0 | | 1243 | 2151140320 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS EN LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 1886 | 1886 | 30/05/2011 | 3589674 | $ 137.500 | RAMON VIVANCO ALVAREZ | 6.012.613-5 | 151 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS PARA CEREMONIA DE PRMERA PIEDRA ALCALNTARILLADO DE LA TIRANA |
| 1885 | 1885 | 30/05/2011 | 3589673 | $ 170.170 | ORLANDO GONZALEZ VEDIA | 6.633.241-1 | 1455 | | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1884 | 1884 | 30/05/2011 | 3589672 | $ 1.999.200 | JUANA TORRES ARAMAYO | 6.853.889-0 | 1359 | 346 392 | 2152208999001 ; 2152209999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION A SHOW DIA DE LA MADRE EN POZO ALMONTE ARRIENDO DE 02 PROYECTORES Y 02 TELONES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 1883 | 1883 | 30/05/2011 | 3589671 | $ 27.000 | AYDE BRUNA SALDIVAR | 7.886.427-3 | 2 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE MANTELES EN VONO DE HONOR DESFILE 21 DE MAYO ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 1882 | 1882 | 30/05/2011 | 3589670 | $ 449.796 | GLOBALSIT S.A | 96.989.140-9 | 4070 | 355 | 2152204009 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS HP LASER COLOR. DESTINADAS A LA OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| 1881 | 1881 | 30/05/2011 | 3589669 | $ 140.154 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7.525.774-0 | | 1241 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO PARA ASISTIR A REUNION CON EL SR. GASTON COLLAO DE LA SUBDERE CON EL FIN DE VER IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA SIFIM CORMUDESPA LOS DIAS 31/05/2011 ; 01/06/2011 ; 02/06/2011 03/06/2011 |
| 1880 | 1880 | 30/05/2011 | 3589668 | $ 16.695.000 | IMPORTADORA NEW ORIENTAL LTDA | 77.280.690-6 | 3840 | 403 | 2152603 2151110201 | ADQUISICION DE 01 CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 MOTOR DIESEL AÑO 2011 DESTINADA A LA ALCALDIA DE POZO ALMONTE |
| 1879 | 1879 | 30/05/2011 | 3589667 | $ 584.290 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 133 | | 2152201001 ; 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES VARIOS DESTINADOS A ACTIVIDADES MUNICIPALES REUNIONES ACT. EN LA HUAYCA CUENTA PUBLICA, DIA DE LA MADRE DONACION CLUB DE ADULTO MAYOR DONACION BINGUITO DONACION BOMBEROS |
| 1878 | 1878 | 30/05/2011 | 3589666 | $ 23.795 | DISMAT E.I.R.L | 76.699.810-0 | 386 | 300 | 2151140567 2151110201 | ADQUISICION DE 04 BASUREROS PAPELERO MATALICO REJILLA PARA LA BIBLIOTECA DE POZO ALMONTE |
| 1877 | 1877 | 30/05/2011 | 3589665 | $ 1.334.000 | SALAS SALAS ASOCIADOS LTDA | 77.957.800-3 | 15082 | 418 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 03 CONSERVADORAS MARCA GAFAS DE 400X500 LITROS DESTINADAS AL CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE, LOS PINOS DE LA TIRANA Y CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE POZO ALMONTE |
| 1876 | 1876 | 30/05/2011 | 3589664 | $ 148.750 | MARIA BRAVO LAZO | 13.414.508-0 | 15162 ; 15163 ; 15164 15166 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE COLACIONES DESTINADA A INJUV Y LICEO C-12 POZO ALMONTE |
| 1875 | 1875 | 30/05/2011 | 3589663 | $ 2.019.400 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 82608 84900 | 1039 | 2152201001 2151110201 | AVANSE POR LA COMPRA DE 3.300 BOLSAS DE MOTIVO NAVIDEÑO DE DULCES VARIOS DESTINADOS A REPARTO DE JUGUETES A NIÑOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, COMPRA 130 COLACIONES DESTINADAS A ACTIVIDAD DE LA DIDECO |
| 1874 | 1874 | 30/05/2011 | 3589661 | $ 1.376.112 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1081 | 369 ; 365 ; 382 268 | 2152206999002 ; 2152208001001 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARACIONES DE POZO ALMONTE Y RED ALCANTARILLADO EN LA ESCUELA DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIOS ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES EN LA TIRANA |
| 1873 | 1873 | 30/05/2011 | 3589660 | $ 80.000 | CLUB SOCIAL YU DEPORTIVO DE POZO ALMONTE | 75.604.400-1 | | | 2152209002 2151110201 | CORRESPONDE AL ARRIENDO DE SEDE PARA PROYECTO TENIS DE MESA , DURANTE LOS DIAS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2011 |
| 1872 | 1872 | 30/05/2011 | 3589659 | $ 74.000 | FELIX AYMANI GONZALEZ | 5.345.124-1 | 183056 ; 361520 359118 | | 2152203001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL SR. FELIX AYMANI A HUATACONDO TAMENTICA Y VICEVERSA |
| 1871 | 1871 | 30/05/2011 | 3589658 | $ 286.200 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | | 408 | 2152205002001 2151110201 | ADQUISICION DE 360 M3 DE AGUA PARA CONSUMO DE LA POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 1870 | 1870 | 30/05/2011 | 3589657 | $ 249.900 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1036298 | 431 | 2152207001 ; 2151110201 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION ANIVERSARIO COLLAHUASI |
| 1869 | 1869 | 30/05/2011 | 3589641 3589656 | $ 663.590 | SEGÚN PLANILLA | | 97 ; 26 ; 45 ; 86 ; 19 ; 101 ; 18 ; 54 ; 22 ; 28 ; 35 ; 73 ; 91 ; 166 98 | 1143 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1868 | 1868 | 30/05/2011 | 9186026 | $ 206.670 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.357-4 | 20 | 135 400 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROYECTO O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE DURANTE EL 01 AL 10 DE MAYO 2011 |
| 1866 | 1866 | 30/05/2011 | 3589638 | $ 64.537.180 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS PER-CAPITA MES DE MAYO DE 2011 |
| 1865 | 1865 | 30/05/2011 | 3589637 | $ 35.370 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO REGISTROS DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE MARZO DE 2011 |
| 1864 | 1864 | 30/05/2011 | 3589636 | $ 333.200 | WILMA PLA ROSALES | 7.935.323-K | 233 | 300 | 2151140567 2151110201 | ADQUISICION DE MOBILIARIO DESTINADOS A IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA UBICADA EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 1863 | 1863 | 30/05/2011 | 807762 | $ 79.459 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-6 | 27332 | | 2151140550 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO ITEM MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA |
| 1862 | 1862 | 30/05/2011 | 807761 | $ 60.000 | IMPORTADORA AUKINKO LTDA | 86.442.000-1 | 23840 | | 2151140550 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO ITEM MATERIAL DIDACTIVO EDUCATIVO |
| 1861 | 1861 | 30/05/2011 | 807760 | $ 52.190 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 27185 | | 2151140550 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLE PARA PROYECTO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO A LA GESTION MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO ITEM MATERIALES FUNGIBLE |
| 1860 | 1860 | 30/05/2011 | 807759 | $ 231.325 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 27209 | 428 | 2151140558 2151110203 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO |
| 1859 | 1859 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1858 | 1858 | 30/05/2011 | 3589634 | $ 2.000.000 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES | 69.010.400-8 | | 3299 | 2152403080002 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A CUOTA ASOCIATIVA DURANTE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2011 |
| 1857 | 1857 | 30/05/2011 | 3589633 | $ 98.800 | MIGUEL MORALES ROCHA | 10.494.148-6 | 13105 | | 2151140565 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A PARCELAS EXPERIMENTALES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, CONVENIO INDAP |
| 1856 | 1856 | 30/05/2011 | 3589632 | $ 7.588.779 | ELEC CHILE COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS LTDA | 79.658.640-0 | 62231 | 289 | 2153102004006 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 25 FAROLES ORNAMENTALES PARA PLAZA DE LA HUAYCA Y POZO ALMONTE |
| 1855 | 1855 | 30/05/2011 | 3589631 | $ 2.391.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 26855 | 409 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 3000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS PARA ABASTECER A VEHICULOS MUNICIPALES GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1854 | 1854 | 30/05/2011 | 3589630 | $ 5.813.698 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | FACTURAS VARIAS | | 2152205001001 ; 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PLAZAS, GRIFOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1853 | 1853 | 30/05/2011 | 3589629 | $ 196.529 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE MARZO DE 2011 |
| 1852 | 1852 | 30/05/2011 | 3589628 | $ 45.353 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE MARZO DE 2011 |
| 1851 | 1851 | 30/05/2011 | 3589627 | $ 33.852 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE REGISTROS DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP |
| 1850 | 1850 | 30/05/2011 | 3589626 | $ 4.532.026 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | FACTURAS VARIAS | | 2152201001 ; 2152201001 ; 2152201001 ; 2152204007 ; 2152204007 ; 2152212999003 ; 2152401007 ; 2151140559 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, MERCADERIA Y OTROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD |
| 1849 | 1849 | 30/05/2011 | 3589662 | $ 1.767.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 100 | 377 367 | 2152206001 2151110201 | AVANCE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACION Y HABILITACION DE CONTENEDORES PARA OFICINA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1848 | 1848 | 30/05/2011 | 3589624 | $ 15.113.505 | COOPERATIVA ELECMAMIÑA LTDA | 72.858.600-1 | FACTURAS VARIAS | | 2152205001001 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010 |
| 1847 | 1847 | 30/05/2011 | 3589623 | $ 80.000 | CENTRO DETENCION PREVENTIVA POZO ALMONTE | 61.004.121-3 | | | 2152212999003 2151110201 | COMPRA DE 2 MASTILES DE BANDERAS PARA ACTIVIDADES EN TERRENO |
| 1846 | 1846 | 30/05/2011 | 3589622 | $ 58.800 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15320625 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ENERGIA DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 1845 | 1845 | 30/05/2011 | 3589621 | $ 81.950 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 9704823 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 1844 | 1844 | 30/05/2011 | 3589620 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1123 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE COMPUTADOR E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DAF Y ABASTECIMIENTO |
| 1843 | 1843 | 30/05/2011 | 3589619 | $ 350.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 1121 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION |
| 1842 | 1842 | 30/05/2011 | 3589618 | $ 248.233 | KOMATSU CHILE S.A | 96.843.130-7 | 253109 | 154 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO TECNICO PARA EVALUACION DE CARGADOR FRONTAL W320 Y ARROJO CODIGO E03 BAJO FLUJO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1841 | 1841 | 30/05/2011 | 3589617 | $ 963.900 | COMERCIAL PIO NONO LTDA | 84.265.600-1 | 96852 | 131 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS 215/75R17.5 MOD LRSO3 04 NEUMATICOS 215/75R17.5 12PR MARSHALL PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE POZO ALMONTE |
| 1840 | 1840 | 30/05/2011 | 3589616 | $ 2.856.000 | SOCIEDAD COMERCIAL ISNORT LTDA | 77.887.290-0 | 1835 | 68 | 2152209003, 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE DIALISIS DESDE LA HUAYCA- LA TIRANA- POZO ALMONTE, HACIA CENTRO DE DIALISIS DE LA CIUDAD DE IQUIQUE Y VICEVERSA POR UN PERIODO DE 4 MESES |
| 1839 | 1839 | 30/05/2011 | 3589615 | $ 1.559.495 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 5459 ; 5414 ; 5396 ; 5380 ; 5341 5425 | 139 | 2152204001, 2151110201 | COMPRA DE TALONARIOS FICHA PROTECCION SOCIAL TALONARIOS DE SALIDA LOCAL VEHICULOS FORMULARIO DE DECRETOS DE PAGO, PERMISO DE INGRESOS VARIOS TRANSITO, TALONARIOS DE PARTES CARABINEROS VALES DE PETROLEO |
| 1838 | 1838 | 30/05/2011 | 3589614 | $ 214.200 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA | 79.638.870-6 | 58402 58403 | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE TALONARIOS DE ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL, PERMISO DE CIRCULACION PARA DIRECCION DE TRANSITO |
| 1837 | 1837 | 30/05/2011 | 3589613 | $ 248.300 | CRISTIAN JOFRE MADARIAGA | 13.009.674-3 | 15952 ; 15878 16011 | | 2152204001 ; 2151140559 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS POZITOS E INTI PHAJKE COMPRA DE CUADERNOS PARA ENTREGAR A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS COMO AYUDA SOCIAL, MATERIALES PARA ESTRATIFICACION SOCIAL |
| 1836 | 1836 | 30/05/2011 | 3589612 | $ 535.500 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | 3150 | 197 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE 40 AÑOS |
| 1835 | 1835 | 30/05/2011 | 3589611 | $ 2.022.048 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 10938 ; 9288 12278 | 137 ; 926 213 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE 40 AÑOS ANIVERSARIO PROVINCIA DEL TAMARUGAL, PROPUESTA PUBLICA N° 05/2011, AMPLIFICACION ESCUELA BASICA F-97 DE POZO ALMONTE |
| 1834 | 1834 | 30/05/2011 | 3589610 | $ 865.629 | JUAN GONZALEZ LEANDRO | 5.310.454-1 | 7325 7317 | | 2152204009 ; 2152207999001 2151110201 | SERVICIO DE FOTOCOPIADO (55.689 FOTOCOPIADO) PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADO |
| 1833 | 1833 | 30/05/2011 | 3589609 | $ 178.500 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | 3302 | 262 | 2152207001 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE PUBLICACION ANIVERSARIO INDAP |
| 1832 | 1832 | 30/05/2011 | 3589608 | $ 2.473.522 | COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L | 76.058.391-K | 4574 | 159 | 2152204009 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ARTISCULOS COMPUTACIONALES DESTINADOS A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES |
| 1831 | 1831 | 30/05/2011 | 3589607 | $ 210.392 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 132 | | 2151140556 ; 2151140559 ; 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES VARIOS DESTINADOS A REUNIONES Y ATENCION VETERINARIO EN ACTIVIDAD SOCIAL EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE Y CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN JARDIN INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE |
| 1830 | 1830 | 30/05/2011 | 3589606 | $ 90.000 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 8066 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA DE LA JUVENTUD Y CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALIANZA N° 214 |
| 1829 | 1829 | 30/05/2011 | 3589605 | $ 90.000 | ANGELICA TAPIA NUÑEZ | 12.582.968-6 | 8067 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA Y ORDENAR ARCHIVOS EN LAS DOS BODEGAS MUNICIPALES DURANTE LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2011 |
| 1828 | 1828 | 30/05/2011 | 3589604 | $ 1.767.134 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 30728807 28129228 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 Y CAMBIO DE EQUIPO MOVIL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES JORGE CAYO, IRMA VERA, ELEAZAR SALINAS, ABRAHAM DIAZ, MAXIMA VEGA |
| 1827 | 1827 | 30/05/2011 | 3589603 | $ 2.591.000 | ANDIGRAF S.A | 96.582.200-3 | 50266 50652 | 155 230 | 2152204009 ; 2151140567 2151110201 | COMPRA DE 02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES 06 CPU TECLADO. MOUSE Y PARLANTES 06 MONITORES DESTINADOS AL EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA DIRECCION DE OBRAS |
| 1826 | 1826 | 30/05/2011 | 3589602 | $ 100.000.000 | I. MUNICIPLAIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 2151140370 2151110201 | RESERVA DE FONDOS |
| 1825 | 1825 | 30/05/2011 | 3589601 | $ 45.353 | I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE MARZO |
| 1824 | 1824 | 30/05/2011 | 3526500 | $ 30.114 | I. MUNICIPLAIDAD DE TEMUCO | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP AÑO 2010 |
| 1823 | 1823 | 30/05/2011 | 3526499 | $ 22.195 | I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP AÑO 2010 |
| 1822 | 1822 | 30/05/2011 | 3526498 | $ 25.280 | I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP AÑO 2010 |
| 1821 | 1821 | 30/05/2011 | 3526497 | $ 27.212 | I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE MARZO DE 2011 |
| 1820 | 1820 | 30/05/2011 | 3526496 | $ 29.070 | I. MUNICIPALIDAD DE MACUL | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1819 | 1819 | 30/05/2011 | 3526495 | $ 17.042 | I. MUNICIPALIDAD | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1818 | 1818 | 30/05/2011 | 3526494 | $ 29.070 | I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1817 | 1817 | 30/05/2011 | 3526493 | $ 288.475 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE MARZO Y ABRIL DE 2011, AÑO 2010 |
| 1816 | 1816 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1815 | 1815 | 30/05/2011 | 3526491 | $ 176.829 | I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE ABRIL DE 2011 Y AÑO 2010 |
| 1814 | 1814 | 30/05/2011 | 3526490 | $ 114.417 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE MARZO 2011 Y AÑO 2010 |
| 1813 | 1813 | 30/05/2011 | 3526489 | $ 16.556 | I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE MARZO DE 2011 |
| 1812 | 1812 | 30/05/2011 | 3526488 | $ 101.021 | I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS TRANSITO RMNP MES DE MARZO DE 2011 Y PENDIENTES AÑO 2010 |
| 1811 | 1811 | 30/05/2011 | 3526487 | $ 483.446 | SISTEMAS MODULADORES DE COMPUTACION LTDA | 86.130.200-8 | 89993 ; 90337 90595 | | 2152209999 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE APLOICACION MUNICIPAL QUE SE INDICAN CONTABILIDAD DE LA NACION RENUMERACIONES DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 1810 | 1810 | 30/05/2011 | 3526486 | $ 931.770 | GREGORIO PABLINO CHOQUE GRACIA | 10.026.829-9 | 478 | 102 | 2152205002001 2151110201 | ADQUSICION DE 1.305 M3 DE AGUA PARA REGADIO DE AREAS VERDES DESTINADAS PARA LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 1809 | 1809 | 30/05/2011 | 3526485 | $ 1.000.000 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 105 | 237 | 2152208011 2151110201 | ADQUISICION DE EVENTOS PIROTECNICOS DESTINADOS A CELEBRACION RELIGIOSA EN HONOR A SAN JOSE OBRERO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 1808 | 1808 | 30/05/2011 | 3526484 | $ 200.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1122 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION FR PESTICIDAS PARA FUMIGACION |
| 1807 | 1807 | 30/05/2011 | 3526483 | $ 43.279 | JUAN VERGARA MOLLO | 9.885.016-5 | | 940 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR PERSIMO DE CIRCULACION DEL VEHICULO MINIBUS P.U.C PATENTE N° CVBV-58-K |
| 1806 | 1806 | 30/05/2011 | 3526482 | $ 33.800 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13.052.931-3 | 419 | 1104 | 2152203001 2151110201 | |
| 1805 | 1805 | 30/05/2011 | 3526481 | $ 161.840 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-8 | 16 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EMPASTE DE DECRETOS DE PAGO MES DE MARZO DE 2011 |
| 1804 | 1804 | 30/05/2011 | 3526480 | $ 95.950 | MIGUEL MORALES ROCHA | 10.494.148-6 | 12940 | | 2151140562 2151110201 | CORRESPONDE AL PAGO DE MATEROALES PARA PARCELAS EXPERIMENTALES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 1803 | 1803 | 30/05/2011 | 3526479 | $ 400.000 | MILEN JAQUE QUIÑONES | 10.946.432-7 | | 1103 | 2151140336 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA IMPLEMENTACION DE MUNICIPIO ACTIVO |
| 1802 | 1802 | 30/05/2011 | 3526478 | $ 159.998 | JOSE MELO OLIVARES | 17.670.244.3 | 59 ; 91 28 | | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 80 REPOSICIONES DE BIDONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 1801 | 1801 | 30/05/2011 | 3526477 | $ 114.000 | OLIVARES Y OLIVARES LTDA | 76.019.346-1 | 1987 | | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDENTE A LA ADQUISICION DE 57 REPARACIONES DE BIDONES DE AGUA PURA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 1800 | 1800 | 30/05/2011 | 3526476 | $ 4.321.943 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 498 451 | 304, 297 ; 288 ; 248 ; 328 ; 294 ; 325 324 | 2152208004 ; 2153102005002 2151110201 | CANCELA SALDO POR SERVICIO DE REPARACION, INSTALACION DE PATIO INTERIOS OFICINA CONCEJALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE PROGRAMACION REPARACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE SERVICIO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS MUNICIPALES RADIO Y TELEVISION, DIDECO E INFORMATICA PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MEJORAMIENTO, PROVISION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y MOBILIARIO URBANO EN VIAS PUBLICAS DE POZO ALMONTE |
| 1799 | 1799 | 30/05/2011 | 3589675 | $ 8.000.000 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS JARDIN LOS PAMPINITOS | 65.009.107-8 | | 206 | 2151210601089012 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL LOS PAMPINITOS DE POZO ALMONTE |
| 1798 | 1798 | 30/05/2011 | 3526474 | $ 2.500.000 | CUERPO DE BOMBERO DE POZO ALMONTE | 71.104.900-2 | | 3299 | 2151210601004 ; 2152401006 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 AL CUERPO DE BOMBERO DE POZO ALMONTE |
| 1797 | 1797 | 30/05/2011 | 3526473 | $ 200.000 | CRUZ ROJA CHILENA | 70.672.701-9 | | 3299 | 2151210601006 ; 2152401006 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CRUZ ROJA CHILENA POZO ALMONTE |
| 1796 | 1796 | 30/05/2011 | 3526472 | $ 40.000 | LUIS ROJAS VERGARA | 10.514.549-7 | | | 2152401007 2151110201 | PARA CUBRIR GASTOS DE TRASLADO DESDE POZO ALMONTE A IQUIQUE SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 81 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRTA. ROMINA ZUÑIGA INOSTROZA |
| 1795 | 1795 | 30/05/2011 | 3526471 | $ 75.684 | TEOFILO TICUNA VERA | 6.945.516-6 | | | 2152204010 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CASA MUNICIPAL DEL SR. EDDY SOTO |
| 1794 | 1794 | 30/05/2011 | 3526470 | $ 4.103.782 | SKY AIRLINE S.A | 88.417.000-1 | 207759 210518 | 210 ; 219 ; 265 ; 281 ; 267 ; 243 ; 158 176 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE TKT AEREOS DESTNADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ASISTEN A REUNION EN LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y AYUDA SOCIAL.PASAJES IQUIQUE- CONCEPCION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION, REUNION CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y TRAMITACION VARIAS Y OTROS CURSOS DE CAPACITACION |
| 1793 | 1793 | 30/05/2011 | 3526469 | $ 2.172.270 | SKY AIRLINE S.A | 88.417.000-1 | 213135 | 330 | 2152208007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS IQUQIUE- SANTIAGO Y VICEVERSA DEESTINADO AL TRASLADO DE ARTISTAS SHOW DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1792 | 1792 | 30/05/2011 | 3526468 | $ 107.900 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4.305.479-1 | 10126 | | 2152205003 2151110201 | ADQUSICION DE 02 CARGAS DE GAS DE 45 KILOS PARA COMEDOR DE PARROQUIA PADRE HURTADO |
| 1791 | 1791 | 30/05/2011 | 3526467 | $ 36.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 1202 | | 2152201001 2151110201 | ADQUSICION DE 60 EMPANADAS DESTINADAS PARA ENCUENTRO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1790 | 1790 | 30/05/2011 | 3526466 | $ 903.210 | NANCY ECHEVARRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | FACTURAS VARIAS | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL, ACTIVIDADES EN MACAYA CEREMONIA ANIVERSARIO, ROCK EN POZO ALMONTE DIA DE LA MUJER ENCUENTRO DEPORTIVO, REUNION DE COORDINACION CUENTA PUBLICA |
| 1789 | 1789 | 30/05/2011 | 3526465 | $ 1.726.050 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 1704 | 268 ; 196 ; 263 78 | 2152209003 ; 2152141104 2151110201 | SERVICIO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2011 |
| 1788 | 1788 | 30/05/2011 | 3526464 | $ 102.600 | HECTOR CORDERO CABELLO | 6.430.831-9 | 8065 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO COMO GUARDIA EN FERIA CARMELITA UBICADA EN CALLE PRAT DEL PUEBLO DE LA TIRANA DESDE EL 25 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 2011 |
| 1787 | 1787 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1786 | 1786 | 30/05/2011 | 3526462 | $ 8.389.500 | ASIST CHILE S.A | 76.049.573-5 | 582 | 114 | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 03 CONTAINER MEDIDAS EXTYERNAS LARGO 6.06 MTS ALTO 2.44 MTS Y ANCHO 2.59 MTS. MEDIDAS INTERNAS, LARGO 5.90 MTS. ALTO 2.35 Y ANCHO 2.29, DESTINADOS COMO BODEGAS DE DEPARTAMENTOS |
| 1785 | 1785 | 30/05/2011 | 3526461 | $ 80.000 | CLUD SOCIAL Y DEPORTIVO DE POZO ALMONTE | 75.604.400-1 | | | 2152209002 2151110201 | CORRESPONDE AL ARRIENDO DE SEDE PARA PROYECTO TENIS DE MESA LOS DIAS LUNES Y MIERCOLES Y VIERNES DEL MES DE ABRIL DEL 2011 |
| 1784 | 1784 | 30/05/2011 | 3526460 | $ 200.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 79 78 | | 2152209002 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL EN RESPALDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL |
| 1783 | 1783 | 30/05/2011 | 3526459 | $ 17.670 | CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS | 50.407.110-3 | 2237 | | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 3 RESMAS DE CARTAS Y 3 RESMAS DE OFICIO |
| 1782 | 1782 | 30/05/2011 | 3526458 | $ 29.167 | MARIA FLORES URRIOLA | 6.572.850-8 | 2201 | | 2152204012 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 10 ADAPTADORES GENERICO DE PS7USB |
| 1781 | 1781 | 30/05/2011 | 3526457 | $ 335.250 | SUC. RAMON MATUS LIZARDI | 53.017.980-K | 9264 | 226 | 2152140990013 2151110201 | CORRESPONDE A FOTOCOPIADO DE PLANOS, OFICIO Y ENCUADERNACIONES PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS DE LA TIRANA 1 REGION |
| 1780 | 1780 | 30/05/2011 | 3526456 | $ 82.500 | RAMON VIVANCO ALVAREZ | 6.012.613-5 | 149 | | 2152201001 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE 150 EMPANADAS DESTINADAS A CARABINEROS DEL RETEN DE LA TIRANA |
| 1779 | 1779 | 30/05/2011 | 3526455 | $ 213.605 | MARIA CONDORI QUISPE | 17.275.949-7 | 16 | 227 | 2152204011 2151110201 | ADQUISICION DE 50 RENOVADORES DE GOMA Y 50 SILICONA PARA VEHICULO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1778 | 1778 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1777 | 1777 | 30/05/2011 | 3526452 3526453 | $ 307.842 | SEGÚN RESOLUCION | | | | 2152102004007 ; 2152103004003 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA PERU A FIN DE TRASLADAR A PERSONAL DE MERCADO MUNICIPAL |
| 1776 | 1776 | 30/05/2011 | 3526451 | $ 37.794 | I.MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL PATENTE WL-7842-2 BUS MERCEDES BENZ |
| 1775 | 1775 | 30/05/2011 | 3526449 | $ 33.146 | I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO DE MULTAS DEL TRANSITO RMNP MES DE MARZO Y ABRIL DE 2011 |
| 1774 | 1774 | 30/05/2011 | 3526447 | $ 6.148.838 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | | | | 2152140990045 2151110201 | PAGO DE MULTAS POR TONELAJE COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1773 | 1773 | 30/05/2011 | 3526446 | $ 403.064 | TRANSBANK S.A | 96.689.310-9 | 6942926 ; 10565676 ; 6943457 ; 10726218 ; 6943912 6944228 | | 2152208009 2151110201 | PAGO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISIONES Y CUENTA PROPIA DURANTE EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2010 A MARZO DE 2011 |
| 1772 | 1772 | 30/05/2011 | 3526445 | $ 79.000 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4.934.336-1 | 10146 10081 | | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA LA DIDECO Y ENCUESTADORA FICHA PROTECCION SOCIAL TIMBRE DESTINADO AL CANAL Y RADIO MUNICIPAL |
| 1771 | 1771 | 30/05/2011 | 3526444 | $ 1.762.990 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76.067.436-2 | 18271 ; 18229 ; 19801 19803 | 1137 77 | 2152204001 ; 2152212999003 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, COMPRA DE CINTA DE EMBALAJE PARA REPARTO DE JUGUETES DE NAVIDAD, COMPRA DE 06 CAJAS DE FORMULARIO CONTINUO CUADRIPLICADO PARA LA SECCION DE PERSONAL |
| 1770 | 1770 | 30/05/2011 | 3526442 | $ 34.161.472 | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | 2092746 ; 2060112 ; 1894474 2061073 | 275 ; 118 204 | 2152204011 2151110201 | ADQUSICION DE BATERIAS PARA CAMION TOLVA, CAMION ALGIBE ADQUISICION DE REPUESTO ORQUILLA DE LA CAJA DE CAMBIO DEL CAMION ALGIBE PATENTE WB-7353, ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DEL VEHICULO MUNICIPAL PATENTE UZ-1743 |
| 1769 | 1769 | 30/05/2011 | 3526441 3526442 | $ 280.308 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1209 | 2152104003002 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION DE DIRECTIVA NACIONAL Y REGIONAL COMISION DE CONCEJALES DE CHILE |
| 1768 | 1768 | 30/05/2011 | 3526440 | $ 1.344.700 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 25 ; 24 20 | 716 194 | 2152906001 ; 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA ENCARGADO DE SUPERVISION DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011, SERVICIO DE OPERACIÓN Y ADM DE ROUTER OS MICROTIK DE WI-FI COMUNITARIO EN LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1767 | 1767 | 30/05/2011 | 3526439 | $ 1.998.156 | OSCAR CAJIAO PIZARRO | 9.379.674-8 | 5 | 230 204 | 2153102004022 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1766 | 1766 | 30/05/2011 | 3526437 | $ 3.837.294 | INVERSIONES TARAPACA S.A | 96.645.000-2 | 368 | 253 ; 256 ; 245 ; 249 ; 255 ; 254 ; 252 ; 309 308 | 2152201010 ; 2152201001 ; 2152204007 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO A LA REPARACION DE PINTURA CASA MUNICIPAL AL SR. EDDY SOTO. MEJORAMIENTO CANCHA POBLACION PINTADOS DE POZO ALMONTE, REPARACION DE CAMARINES DES ESTADIO MUNICIPAL, CONSTRUCCION MEJORAMIENTO PIEZA MUNICIPAL DESTINADA A LA SRA. MARGARITA ZAPATA Y EL SEÑOR SERGIO AHUMADA. ADQUISICION DE MERCADERIAS PARA SALA CUNA MUNICIPAL |
| 1765 | 1765 | 30/05/2011 | 3526423 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 245 | 338 261 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUO DOMICILIARIOS DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1764 | 1764 | 30/05/2011 | 3526435 | $ 511.700 | JAIME JARA SANDOVAL | 10.483.830-8 | 287 | 349 326 | 2153101002005 2151110201 | SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y GENERADOR DATOS MEDIR LOS PUNTOS DE VERTICE DE UN POLIGANO REFERIDO AL PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1763 | 1763 | 30/05/2011 | 3526434 | $ 342.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | 62551 ; 62561 ; 62525 ; 62541 ; 62532 ; 62532 ; 62556 ; 62524 ; 62524 ; 62531 62542 | 1186 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION POR COMPRA DE CORONAS ROMERIA EDDY SOTO BENAVIDES (Q.E.P.D) BOUQUET ROSAS DIA DE LA MADRE. OFRENDA FLORAL GLORIA NAVALES Y OTRAS ACTIVIDADES |
| 1762 | 1762 | 30/05/2011 | 3526433 | $ 5.010.080 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 239680 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1761 | 1761 | 30/05/2011 | 3526432 | $ 342.720 | SOC.COMERCIAL EL SALITRE LTDA | 79.638.870-6 | 59303 | 132 | 2152207002 2151110201 | ADQUISICION DE VOLANTES Y TRIPTICOS TURISTICOS DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE TURISMO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1760 | 1760 | 30/05/2011 | 3526431 | $ 7.937.270 | INGENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 89.912.300-K | 299844 300469 | 148 | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DESTINADO AL STOCK BODEGA MUNICIPAL |
| 1759 | 1759 | 30/05/2011 | 3526430 | $ 240.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 68 | 300 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE NIVELACION DE ESTUDIOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1758 | 1758 | 30/05/2011 | 3526429 | $ 28.000 | CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS | 50.407.110-3 | 2265 | | 2152204001 2151110201 | 10 ANILLADO DE CUENTA PUBLICA AÑO 2010 |
| 1757 | 1757 | 30/04/2011 | 3526428 | $ 151.063 | DISTRIBUIDORA CUMNINS CHILE S.A | 96.843.140-4 | 323679 | 251 | 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MANTENCION GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1756 | 1738 | 27/05/2011 | 2548756 | $ 50.000 | CECILIA MAMANI GOMEZ | 16.614.695-K | | 1148 | 2152103007 2151110202 | PRACTICA TECNICO PROFESIONALES EN LA SECCION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DESDE EL 20 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DEL 2011 |
| 1756 | 1756 | 30/05/2011 | 3526427 | $ 3.036.334 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | 3266939 ; 3266941 3266940 | | 2152205007 ; 2152205008 2151110201 | SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, ARRIENDO DE PABX NEAX2000 IPS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1755 | 1755 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1754 | 1754 | 30/05/2011 | 3526425 | $ 1.887.816 | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | 22721 | 287 | 2152204007 2151110201 | MATERIALES DE OFICINA Y DE ASEO DESTINADOS A STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 1753 | 1753 | 30/05/2011 | 3526424 | $ 1.108.455 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | 3105366 3101436 | | 2152205008 2151110201 | SERVICIO DE GPS DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2011 |
| 1752 | 1752 | 30/05/2011 | 3526423 | $ 876.661 | ACROTEK CHILE COMERCIAL LTDA | 76.006.362-2 | 370 | 155/2011 | 2151140567 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 FOTOCOPIADO IR-1024, 01 PROYECTOR S10 + 2600 LUMENES Y RESOLUCION SVGA |
| 1751 | 1751 | 30/05/2011 | 3526422 | $ 4.320 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 60.806.000-6 | | | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A DUPLICADO DE LA PLACA AYA-200, PARA CARRO DE ARRASTRE DE PROPIEDAD SR. ORLANDO CHAVEZ |
| 1750 | 1750 | 30/05/2011 | 3526421 | $ 233.118 | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES | | | | 2152604001 2151110201 | PAGO DEL INFORME N° 19 DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 1749 | 1749 | 30/05/2011 | 3526420 | $ 104.720 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3.110.289-8 | 17 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EMPASTE DE DECRETOS DE PAGO E INGRESOS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1748 | 1748 | 30/05/2011 | 3526419 | $ 79.998 | JOSE MELO OLIVARES | 17.670.244-3 | 141 117 | | 2152207003 2151110201 | ADQUISICION DE BIDONES DE AGUA PURA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL |
| 1747 | 1747 | 30/05/2011 | 3526418 | $ 66.100 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15324534 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 1746 | 1746 | 30/05/2011 | 3526417 | $ 106.940 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 10708 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 03 PLACHAS DE ZING, 08 PLANCHAS DE CHOLGUAN , 20 PALOS 2X2 CLAVOS SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO N° 76 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. CECELIA RAMIREZ ZAMBRA |
| 1745 | 1745 | 30/05/2011 | 3526416 | $ 1.985.813 | MIGUEL MORALES ROCHA | 10.494.148-6 | 13059 13058 | 299 | 2151140566 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA PARCELA DEMOSTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA CONVENIO MINERA CERRO COLORADO |
| 1744 | 1744 | 30/05/2011 | 3526415 | $ 106.940 | SOCIEDAD CABRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 10707 | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (03 PLANCHAS SW ZING, 08 PLANCHAS DE CHOLGUAN 20 PALOS 2X2 Y CLAVOS ) SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 82 COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA. IDA SPAUDO TAMAYO |
| 1743 | 1743 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1742 | 1742 | 30/05/2011 | 3526413 | $ 113.480 | SOC. CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 10709 | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO N° 88 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. VIVIANA BURDIBLES |
| 1741 | 1741 | 30/05/2011 | 3526412 | $ 180.000 | ANGEL PIZARRO CASTILLO | 16.109.204-5 | 20 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE CORRESPONDENCIA AL SERVICIO DE GESTION EVENTMANAGER MUNICIPIO ACTIVO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1739 | 1739 | 30/05/2011 | 3526410 | $ 17.769.600 | ELIQSA | 96.541.870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO DE 2011 |
| 1737 | 1737 | 27/05/2011 | 807758 | $ 1.800.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 113 | 235 | 2151140558 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DIAGNOSTICO COMUNAL. FICHA TECNICA Y P2 INICIAL- FINAL PROYECTO DE INTERVENCION COMUNAL MODIFICACIONES DEL PROYECTO INFORME TECNICO N° 1 Y 2 DEL PROGRAMA HABITALIDAD CHILE SOLIDARIO 2011- CONVENIO MIDEPLAN - ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1736 | 1736 | 27/05/2011 | 807757 | $ 360.000 | MARLENE MAMANI MAMANI | 16.469.625-1 | 13 | 237 | 2151140558 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DIAGNOSTICO COMUNAL, FICHA TECNICA Y P2 INICIAL - FINAL, PROYECTO DE INTERVENCION COMUNAL, MODIFICACIONES DEL PROYECTO, INFORME TECNICO N° 1 Y 2 DEL PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2011, CONVENIO MIDEPLAN -ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1735 | 1735 | 27/05/2011 | 807756 | $ 1.085.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 5.945.691-1 | 101 | 362 317 | 2151140558 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS DE GASPINTERIA, SERVICIOS ELECTRICOS A 05 FAMILIAS PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2010, FAMILIA N° 1 VALERIA QUISPE, FAMILIA 13 PRISCILLA ZEPEDA, FAMILIA N° 25 JONNY VALENZUELA, FAMILIA JHOANNY CARDENAS Y FAMILIA N° 27 NANCY ESTEBAN |
| 1734 | 1734 | 27/05/2011 | 807755 | $ 900.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 27 | 236 | 2151140558 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMULACION DE RENDICIONES DE CUENTA INFORME FINANCIERO FINAL, COORDINACION DE LICITACIONES. COMPRAS Y OTROS DEL PROGRAMA DE HABITALIDAD CHILE SOLIDARIO 2010- CONVENIO MIDEPLAN- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1733 | 1733 | 27/05/2011 | 3526409 | $ 107.024 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7.968.496-1 | | 1088 ; 950 1086 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1732 | 1732 | 25/05/2011 | 3526408 | $ 113.050 | GIOVANNA CONHY ROJAS | 21.449.949-5 | 3 | | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE LAPICERAS PARA BAUTIZO DE CARRERAS TECNICAS DEL LICEO SERGIO GONZALEZ C-12 DE POZO ALMONTE |
| 1731 | 1731 | 25/05/2011 | 3526406 3526407 | $ 237.178 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1187 | 2152103004003 ; 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE MAMIÑA POR TRABAJOS DEL PRECENSO |
| 1730 | 1730 | 25/05/2011 | 3526405 | $ 349.740 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MEORES DE CAJA CHICA |
| 1729 | 1729 | 25/05/2011 | 3526404 | $ 45.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y 01 PASAJE DE REGRESO DESDE COQUIMBO A POZO ALMONTE SEGÚN CONSTA SUBSIDIO N° 93 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. ROSA GONZALEZ PINCHEIRA |
| 1728 | 1728 | 24/05/2011 | 807754 | $ 22.000 | EMPRESA DE TRASPORTE RURAL TUR-BUS LTDA | 80.314.700-0 | | | 2152401007 2151110203 | PASAJES POZO ALMONTE ARICA- POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL AL SR. PATRICIO NAVARRO |
| 1727 | 1727 | 24/05/2011 | 807753 | $ 17.850 | MARCIA CAQUEO ARANIVAR | 10.209.486-7 | 9589 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION INFORMATIVA DE LOS PROYECTOS CONCURSABLES AÑO 2011 OFICINA PREVIENE |
| 1726 | 1726 | 24/05/2011 | 3526403 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y 01 PASAJE DE REGRESO DESDE SANTIAGO A POZO ALMONTE SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 90, COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 1725 | 1725 | 24/05/2011 | 3526401 3526402 | $ 362.754 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1188 | 2152101004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION CON TESORERIA POR INGRESOS DE PATENTE MINERAS Y SUBDERE POR PROGRAMA SIFIM Y ACREDITACION |
| 1724 | 1724 | 24/05/2011 | 3526400 | $ 75.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 1184 | 2151140383 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION POR MEDIO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO REUNION TESORERIA Y SUBDERE |
| 1723 | 1723 | 24/05/2011 | 352639 | $ 400.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 1193 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ATENCION DE MINISTRA SECRETARIA DE GOBIERNO Y COMITIVA Y OTROS |
| 1722 | 1722 | 24/05/2011 | 3526398 | $ 105.000 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 10409 | | 2152401008 2151110201 | ADQUISICION DE 06 GALONES DE PINTURA DE COLOR VERDE, BLANCO Y NEGRO PARA DONACION A CARABINEROS DE POZO ALMONTE |
| 1721 | 1721 | 24/05/2011 | 3526397 | $ 114.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 1706 | | 2152208007 2151110201 | SERVICIO DE TRASPASO DE POZO ALMONTE- LA TIRANA-IQUIQUE DE BOXEADORES |
| 1720 | 1720 | 24/05/2011 | 3526395 | $ 400.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 1192 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ATENCION DE MINISTRA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y COMITIVA Y OTROS |
| 1719 | 1719 | 24/05/2011 | 3526394 | $ 54.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16.728.349-7 | 75 | 1190, 965 975 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 1718 | 1718 | 23/05/2011 | 3526393 | $ 5.515.805 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 256036 | 344 | 2152203001 2151110201 | ADQUSICION DE 9.504 LITROS DE PETROLEO EN DEPOSITO DESTINADO A LOS VEHICULOS MUNICIPALES GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1717 | 1717 | 20/05/2011 | 3526392 | $ 63.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.019.591-0 | 18 | 757 ; 754 ; 751 968 | 2152401007 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1716 | 1716 | 20/05/2011 | 3526391 | $ 113.728 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7.968.496-1 | | 1112 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1715 | 1715 | 20/05/2011 | 3526390 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y 01 PASAJE DE REGRESO DESDE SANTIAGO A POZO ALMONTE, SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N° 91 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR. CLOROMIDO OÑATE |
| 1714 | 1714 | 20/05/2011 | 3526389 | $ 46.700 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 8.084.408-5 | 10334 | | 2152401007 2151110201 | ADQUSICION DE 01 CILINDRO DE GAS DE 15 KILOS SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO N° 87 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. JUANA BUGUEÑO CARVAJAL |
| 1713 | 1713 | 20/05/2011 | 2548755 | $ 1.200.000 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1081 | 369 ; 365 ; 382 268 | 2152206999002 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE POZO ABSORVENTE Y RED DE ALCANTARILLADO EN LA ESCUELA BASICA DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES EN LA LOALIDAD DE LA TIRANA |
| 1712 | 1712 | 20/05/2011 | 2548754 | $ 300.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 1140 | 2151140338 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MES DE MAYO Y OTROS |
| 1711 | 1711 | 20/05/2011 | 2548753 | $ 314.160 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1035312 | | 2152207001 2151110202 | SERVICIO DE PUBLICACION LLAMADO A PROPUESTA DE SIETE CONTRATOS DE SUMINISTRO PUBLICADOS EN EL PORTAL PUBLICO |
| 1710 | 1710 | 20/05/2011 | 2548752 | $ 3.340.000 | HECTOR RIQUELME MUÑOZ | 11.385.933-4 | 64 | 393 | 2152211999003 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REALIZACION DE CLINICAS DEPORTIVAS A ESTUDIANTES DEL LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ Y ESCUELA BASICA DE POZO ALMONTE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACION DEL MES DEL MAR EN EL ESTADIO MUNICIPAL |
| 1710 | 1740 | 30/05/2011 | 3526411 | $ 14.620.400 | ELIQSA | 96.541.870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIpales y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1709 | 1709 | 19/05/2011 | 3526386 | $ 132.865 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO |
| 1708 | 1708 | 19/05/2011 | 3526385 | $ 347.077 | ELIAN URREA AGUILERA | 11.840.618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO |
| 1707 | 1707 | 19/05/2011 | 3526384 | $ 168.506 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO |
| 1706 | 1706 | 19/05/2011 | 3526383 | $ 260.803 | GIANNA ARAYA JATAMALA | 12.937.691-0 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO |
| 1705 | 1705 | 19/05/2011 | 3526382 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO |
| 1704 | 1704 | 19/05/2011 | 3526381 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 07.756.960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MAYO |
| 1703 | 1703 | 19/05/2011 | 356380 | $ 15.000 | LABORATORIA ORTIPEDICO NACIONAL LTDA | 78.515.900-4 | 35084 | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 01 BASTON CON CODERA, SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO N° 83 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. ALBINA CHOQUE CHALLAPA |
| 1702 | 1702 | 19/05/2011 | | $ 10.391.900 | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1701 | 1701 | 19/05/2011 | | $ 25.594.112 | CONTABULIZACION PERSONAL DE PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1700 | 1700 | 19/05/2011 | | $ 7.026.473 | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE MAYO DE 2011 |
| 1699 | 1699 | 17/05/2011 | 807752 | $ 209.916 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 10621 10622 | | 2151140558 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE TORRETA ESTANQUE DE AGUA PARA FAMILIA N° 26 PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2010 |
| 1698 | 1698 | 17/05/2011 | 3458677 | $ 540.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-6 | | 114 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE EMPANADAS DESTINADAS AL DESFILE DE GLORIAS NAVALES EN POZO ALMONTE |
| 1697 | 1697 | 17/05/2011 | 3458676 | $ 66.890 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11.376.285-3 | | 1124 1090 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1696 | 1696 | 17/05/2011 | 3458675 | $ 540.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1115 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE EMPANADAS DESTINADAS AL DESFILE DE GLORIAS NAVALES EN POZO ALMONTE |
| 1695 | 1695 | 17/05/2011 | 3458674 | $ 5.069.558 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS SECTOR EDUCACION MES DE ENERO DE 2011 |
| 1694 | 1694 | 17/05/2011 | 9186028 | $ 93.010 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 85404 | | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE INSUMOS GALLETAS, BEBIDAS, JUEGOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD APOYO, REUNION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO Y CAPACITACIONES O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 1693 | 1693 | 16/05/2011 | 3458673 | $ 1.037.474 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 498 | 1657 ; 304 ; 288 ; 248 ; 328 ; 294 325 | 2152206001 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE REPARACIONES, |
| 1692 | 1692 | 16/05/2011 | 3458672 | $ 110.000 | LA HUMANITARIA LTDA | 78.939.710-4 | 7232 | | 2152401007 2151110201 | SERVICIOS PARA AYUDA SOCIAL AL MENOR BEYRON CHAMORRO APALA (Q.E.P.D) |
| 1691 | 1691 | 16/05/2011 | 3458671 | $ 70.000 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | 1102 | 2151140361 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE INSCRIPCION Y MOVILIZACION POR PARTICIPACION EN SEMINARIO PROYECCIONES Y DESAFIOS DEL DESARROLLO SOCIAL EN CHILE EN VIÑA DEL MAR |
| 1690 | 1690 | 16/05/2011 | 807751 | $ 24.150 | MARCIA CAQUEO ARAVIBAR | 10.209.486-7 | 9588 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION INFORMATIVA SOBRE LOS FONDOS CONCURSABLES AÑO 2011 |
| 1689 | 1689 | 16/05/2011 | 807750 | $ 54.740 | SARA CACERES VASALLO | 7.086.583-1 | 131 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MESA COMUNAL DE PREVENCION PROGRAMA CONACE |
| 1688 | 1688 | 16/05/2011 | 3458670 | $ 100.000 | IRMA CORTESZ BRUNA | 65.024.249-1 | | 3299 | 215120601099023 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO AMANECER DE POZO ALMONTE |
| 1687 | 1687 | 16/05/2011 | 3458669 | $ 100.000 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA FUERTE BAQUEDANO | 65.481.380-0 | | 3299 | 215120601099012 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA BASICA DE FUERTE BAQUEDANO |
| 1686 | 1686 | 16/05/2011 | 3458668 | $ 100.000 | LUIS ESPINOZA GUZMAN | 75.964..230-9 | | 3299 | 2151210601013 ; 2152401104 2151110201 | SUVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A JUNTA DE VECINOS N° 09 HUERTOS FAMILIARES DE LA TIRANA |
| 1685 | 1685 | 16/05/2011 | 3458667 | $ 100.000 | MARINA VARGAS HUAYLLA | 65.478.870-7 | | 3299 | 2151210601015 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CLUB DE ADULTO MAYOR EMILIA JUNOY DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA |
| 1684 | 1684 | 16/05/2011 | 3458666 | $ 140.154 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 1106 | 2152104003002 2151110201 | COMISION DE SERVICIO AL VALLE DE CODPA A FIN DE PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE LA FIESTA DE VENDIMIA |
| 1683 | 1683 | 16/05/2011 | 3458665 | $ 98.931 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | 1105 | 2152104003002 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR PARA PARTICIPAR EN SEMINARIO PROYECCION DE SADEFIOS DEL DESARROLLO SOCIAL EN CHILE |
| 1682 | 1682 | 16/05/2011 | 3458664 | $ 110.000 | PEDRO VILLANUEVA MIRANDA | 6.289.459-8 | | 1089 ; 959 ; 961 1090 | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1681 | 1681 | 13/05/2011 | 3458663 | $ 67.400 | CLAUDIA SAGARDIA PIZARRO | 13.213.132-5 | 99 | 1828 | 2152141101 2151110201 | DEVOLUCION DE IMPUESTO POR CAPACITACION DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO AÑO 2011 |
| 1680 | 1680 | 13/05/2011 | 3458662 | $ 129.600 | JUAN PINELA VILCHES | 16.535.452-4 | 1 | 346 | 2152209003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE TAEWANDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1679 | 1679 | 13/05/2011 | 3458661 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | 828699 | 369 | 2152212999001 2151110201 | ADQUISICION DE ESTAMPILLAS VARIAS DESTINADAS AL CORREO DE POZO ALMONTE |
| 1678 | 1678 | 13/05/2011 | 3458660 | $ 150.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 1075 | 2151140369 2151110204 | FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE RUEDAS PARA STOCK DE IDECO Y ENTREGA EN COMODATO A LA COMUNIDAD |
| 1677 | 1677 | 13/05/2011 | 3458659 | $ 714.000 | WIFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 87 | 376 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REALIZAR EL RETIRO DE ARBOL DE NAVIDAD, REPARACIONES DE LUMINARIAS EN |
| 1676 | 1676 | 13/05/2011 | 3458658 | $ 550.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 41 | 366 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION E INSTALACION DE 18 FIGURAS LUMINOSAS ALUSIVAS AL MES DEL MAR CON EL FIN DE ORNAMENTACION CALLE COMERCIO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 1675 | 1675 | 13/05/2011 | 3458657 | $ 3.384.955 | CONSTRUCCIONES ASESORIA E INVERSIONES MONSERRAT S.A | 99.530.930-0 | 594 | 326 296 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION ENTORNO MULTICANCHA SEDE SOCIAL POBLACION PINTADOS COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1674 | 1674 | 13/05/2011 | 3458655 | $ 403.630 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | 1261 ; 297201 ; 297207 ; 297199 ; 297198 ; 12620 ; 659 ; 658, 12643 ; 12642 ; 297197 ; 297206 ; 62326 ; 62325 ; 62323 62324 | 1099 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE PREMIOS DE BINGO, BINGUITO, ARREGLOS FLORALES NATURALES, PREMIOS ACTIVIDAD BIBLIOTECA MUNICIPAL PAPEL DE REGALO DE DULCES PARA DONACION COMEDOR PADRE HURTADO (SEMANA SANTA) Y OTRAS ACTIVIDADES |
| 1673 | 1673 | 13/05/2011 | 3458654 | $ 65.000 | GUIDO VALDIVIA VALASQUEZ | 6.813.644-K | | 1097 | 2151140318 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DEL CORTIMETRAJE TURISTICO PARA SER UTILIZADO EN TRASLADO POZO ALMONTE-IQUQIUE, CENA, DESAYUNO. ALOJAMIENTO SOUVENIR Y OTROS |
| 1672 | 1672 | 13/05/2011 | 3458653 | $ 350.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 1096 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA PAGO DE ALINEAMIENTO DE CARDAN VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE VZ-1743 |
| 1671 | 1671 | 13/05/2011 | 3458652 | $ 171.300 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 1999418 | | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMPING LOS PINOS, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1670 | 1670 | 13/05/2011 | 3458651 | $ 46.700 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 8704671 | | 2152205002002 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA EN OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1669 | 1669 | 12/05/2011 | 3458650 | $ 1.573.287 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1079 | 351 325 | 2152206999002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PARA LA REPARACION DE VARILLADO DE CAMBIO DE NIVEL EN CANCHA PARA SALTO ATLETICO Y HACER ANILLO PARA LANZAMIENTO DE BALA, REPARACIONES DE CAÑERIAS EN CAMPING MUNICIPAL Y CAMBIO DE LLAVES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1668 | 1668 | 12/05/2011 | 3458649 | $ 400.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12.717.972-7 | 1703 | 347 | 2152206001 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVCIOS EN REPARACION DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN 21 DE MAYO N° 533 DE POZO ALMONTE |
| 1667 | 1667 | 12/05/2011 | 1855642 | $ 10.049.166 | VILMA ROJAS PATIÑO | 9.749.852-0 | 1 | 198 | 2153101002004 2151110301 | ESTADO DE PAGO N° 01 POR CATASTRO SANITARIO Y DISEÑO DE SOLUCIONES TIPO PARA LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 1666 | 1666 | 11/05/2011 | 3458647 3458648 | $ 197.862 | SEGÚN PLANILLA | | | 1100 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1665 | 1665 | 11/05/2011 | 3458646 | $ 200.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | | 1098 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE UNA CAJA DE CARNE , SACO DE PAPAS, CAJA DE LECHE Y OTROS DONACION A FIESTA SAN ISIDRO DE LA LOCALIDAD DE QUIPISCA |
| 1664 | 1664 | 11/05/2011 | 3458645 | $ 16.000 | EMILIANO SANCHEZ AYAVIRE | 4.825.855-6 | 29 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES CIRCUNVALACION . LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2011 |
| 1663 | 1663 | 11/05/2011 | 3458644 | $ 1.200.000 | NINISKA ROJAS DELGADO | 65.303.530-6 | | 3299 | 21512106010093 ; 2152401004 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION AÑO 2011 DE CENTRO SOCIAL Y CULTURAL (JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR) |
| 1662 | 1662 | 11/05/2011 | 3458643 | $ 107.100 | WARNER FRIAS CUBILLOS | 8.625.129-9 | 288 | | 2152207001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE DOS PENDONES DE TELA PVC TODO COLOR, FILTRO UV CON TUBOS Y OJILLOS |
| 1661 | 1661 | 11/05/2011 | 3458642 | $ 79.880 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7.341.194-1 | 136 | | 2152401008 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 JUEGO DE MALLA Y 02 BALONES DE FUTBOL IMPLEMENTACION DEPORTIVA J.J.V.V POBLACION PINTADOS |
| 1660 | 1660 | 10/05/2011 | 3458640 | $ 80.000 | PATRICIA ORTIZ RIVADENEIRA | 7.202.306-1 | 8064 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTER EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1659 | 1659 | 10/05/2011 | 3458639 | $ 674.559 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES | | | | 2152604001 2151110201 | POR PAGOS DE MULTAS Y ARANCEL DEL R.M.T.N.P DEL INFORME N°17 |
| 1658 | 1658 | 10/05/2011 | 3458638 | $ 268.200 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MEORES DE CAJA CHICA |
| 1657 | 1657 | 10/05/2011 | 3458637 | $ 3.500.000 | RECREACION COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 498 | 304,288,248 328, 325,294 | 2152206001 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE REPARACION, INSTALACION Y REDISTRIBUCION DE PATIO INTERIOS OFICINA DE CONCEJALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE PROGRAMACION REPARACION DE SISTEMAS A ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONCICIONADO EN OFICINAS MUNICIPALES RADIO Y TELEVISION, DIDECO E INFORMATICA |
| 1656 | 1656 | 10/05/2011 | 3458636 | $ 4.350.000 | CONSULTORA LUIS ORLANDO TOLEDO VERGARA E.I.R.L | 76.057.284-5 | 20 | 271 344 | 2152211001 2151110201 | AVANCE 30% POR PROGRAMA DE PRE-CERTIFIACION Y MANTENCION ISO 9001:2008 GESTION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICOS Y SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION |
| 1655 | 1655 | 10/05/2011 | 3458635 | $ 7.735.000 | PRODUCTORA ARTISTICA MAGNOLIOS LTDA | 76.182.030-3 | 514 | 337 | 2152208011 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE CANTANTES POR SHOW MUSICAL CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1654 | 1654 | 10/05/2011 | 3458634 | $ 407.059 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12.773.728-2 | 50 | 359 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJO DE MAQUINARIAS PESADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1653 | 1653 | 10/05/2011 | 3458633 | $ 658.000 | RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS | 12.226.883-7 | 2899 | 282 | 2152212999006 2151110201 | ADQUSICION DE 16 UNIDADES SET DE FUTBOL MICRO FIBRA JUVENIL-INFANTIL PARA POBLACION EL SALITRE 17 UNIDADES SET DE FUTBOL INFANTIL-JUVENIL SELECCIÓN POZO ALMONTE 30 PETOS INFANTIL-JUVENIL 03 BALONES MITRE, DESTINADOS A CLUDES INFANTILES DEPORTIVOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1652 | 1652 | 10/05/2011 | 3458632 | $ 16.000 | LUIS COSSIO ROJAS | 5.652.544-0 | 32 | | 2152208001001 ; 2151141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE CALLES CIRCUNVALACUION DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2011 |
| 1651 | 1561 | 10/05/2011 | 3458631 | $ 20.000 | JAQUELINE ARAYA SOTO | 12.452.435-0 | | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL LAVADO DE 20 MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 1650 | 1650 | 10/05/2011 | 3458630 | $ 100.000 | JAVIER CASTILLO CRUZ | 12.463.443-4 | 40 | | 2152104004009 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PRODUCCION Y EDICIONES DURANTE XII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL DE POZO ALMONTE |
| 1649 | 1649 | 10/05/2011 | 3458629 | $ 16.000 | MARIA CASTRO MARTINEZ | 5.927.876-2 | 14 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES CIRCUNVALACION DE POZO ALMONTE DIAS 12 Y 13 DE ABRIL DEL 2011 |
| 1648 | 1648 | 10/05/2011 | 3458628 | $ 40.000 | CRISTIAN VIDAL ALDERETE | 14.387.086-3 | 276 | | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ANIMACION DIA DE LA MADRE EN POZO ALMONTE |
| 1647 | 1647 | 10/05/2011 | 3458627 | $ 500.000 | PAULO VEGA LIRA | 12.945.923-9 | 96 | 352 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESENTACION DE SHOW ARTISTICO EN CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1646 | 1646 | 10/05/2011 | 3458626 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 35 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA, DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1645 | 1645 | 10/05/2011 | 3458625 | $ 45.000 | JACQUELINE ARAYA SOTO | 12.452.435-0 | 8072 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE 08 MANTELES Y 37 SABANAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL |
| 1644 | 1644 | 10/05/2011 | 3458624 | $ 100.000 | JUAN ARAVIRE FLORES | 5.117.365-1 | 18 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE 13 DIAS MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1643 | 1643 | 10/05/2011 | 3458623 | $ 6.666 | ISABEL ORTIZ TORO | 6.395.241-9 | 34 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES DURANTE 01 DIA MES DE MAYO DEL 2011 |
| 1642 | 1642 | 10/05/2011 | 3458622 | $ 214.048 | CAROL CAMILO CORTES | 12.574.788-4 | | 859 ; 813 ; 744 ; 753 ; 759, 705 ; 752 ; 689 ; 708 ; 952 ; 714 ; 707 ; 712 734 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DEVIATICOS |
| 1641 | 1641 | 09/05/2011 | 3458620 3458621 | $ 227.456 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1068 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA A FIN DE ASISTIR A SEMINARIO IMPACTO DE LA MODERNIZACION MUNICIPAL EN CHILE |
| 1640 | 1640 | 09/05/2011 | 3458619 | $ 100.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 1070 | 2151140391 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE ANTOFAGASTA Y VICEVERSA Y PASAJES DENTRO DE LA CIUDAD |
| 1639 | 1639 | 09/05/2011 | 3458618 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 1069 | 2151140359, 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR BEBESTIBLE Y OTROS PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE |
| 1638 | 1638 | 09/05/2011 | 3458617 | $ 16.485 | MAVEL JUYUMAYA CHAMBE | 7.525.774-0 | | 974 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 1637 | 1637 | 09/05/2011 | 3458616 | $ 99.000 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639.640-9 | 10569 | | 2152201010 2151110201 | COMPRA DE 20 PLANCHAS DE CHOLGUAN PARA CANCHA GIMNASIO TECHADO POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1636 | 1636 | 09/05/2011 | 3458614 3458615 | $ 152.528 | SEGÚN RESOLUCION | | 84 | | 2152208999002 ; 2152101004006 ; 2152141101 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DICTADO POR EL REGISTRO CIVIL PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACION DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS |
| 1635 | 1635 | 09/05/2011 | 3458613 | $ 350.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1056 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MES DE MAYO Y OTROS |
| 1634 | 1634 | 09/05/2011 | 3458612 | $ 147.158 | ROBERTO VIDELA VASQUEZ | 10.510.425-1 | | 1067 ; 961 ; 956 ; 950 959 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 1633 | 1633 | 09/05/2011 | 3458611 | $ 200.670 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15.684.838-7 | | 1071 ; 953 ; 950 ; 956 ; 961 959 | 2152102004006, 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 1632 | 1632 | 09/05/2011 | 3458610 | $ 350.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 1057 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MES DE MAYO Y OTROS |
| 1631 | 1631 | 09/05/2011 | 3458609 | $ 270.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1059 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SERVICIO DE ALIMENTACION Y OTROS DESTINADOS A ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN SHOW CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1630 | 1630 | 09/05/2011 | 345860 | $ 70.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 1066 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE LOCOMOCION COLECTIVA EN LA CIUDAD DE LA SERENA |
| 1629 | 1629 | 09/05/2011 | 3458607 | $ 173.924 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7.229.523-4 | | 967 ; 878 ; 764 ; 744 739 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1628 | 1628 | 09/05/2011 | 3458606 | $ 480.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 1058 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE IQUIQUE A ARTISTAS QUE PRESENTARAN EL SHOW CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1627 | 1627 | 09/05/2011 | 3458605 | $ 500.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 113 114 | 330 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL ARRIENDO DE GURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES EN LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO Y ABRIL DE 2011 |
| 1626 | 1626 | 09/05/2011 | 3458604 | $ 362.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | 28 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DE POZO ALMONTE- IQUIQUE Y VECEVERSA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1625 | 1625 | 09/05/2011 | 3458603 | $ 214.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 29 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DE POZO ALMONTE- IQUIQUE Y VECEVERSA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1624 | 1624 | 09/05/2011 | 3458602 | $ 286.850 | COMITÉ DE AGUA POTABLE DE MAMIÑA | 65.822.460-3 | 44 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL LOCALIDAD DE MAMIÑA MES DE MARZO DE 2011 |
| 1623 | 1623 | 09/05/2011 | 3458601 | $ 91.035 | CARLOS QUIJANES LARA | 12.835.907-9 | | | 2152202002 2151110201 | COMPRA DE 3 POLERAS PIQUE COLOR BLANCO, 01 GORRO BORDADO, 02 PANTALONES BORDADOS 01 CHALECO GEOLOGO COLOR AZUL CHALECO EJECUTIVO DESTINADO AL SR. VICTOR LOPEZ SOTO INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSFERENCIA DE ESTA COMUNA |
| 1622 | 1622 | 06/05/2011 | 807749 | $ 250.000 | GUILLERMO SEMBLER TRONCOSO | 15.004.016-7 | 7315 | 350 | 2151140550 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON DE IMPLEMENTACION PARA REALIZAR JORNADA COMPLETA DE BUENAS PRACTICAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO |
| 1621 | 1621 | 06/05/2011 | 807747 | $ 630.000 | CRISTINA NORIEGA OROZ | 14.107.127-0 | 90 | 351 | 2151140550 ; 2152141101 21511102-03 | PRESTACION DE SERVICIOS EN RELATO DE TALLER DESTINADOS A FIRMACION DE COMPETENCIAS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO |
| 1620 | 1620 | 06/05/2011 | 3458599 | $ 99.000 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78.639-640-9 | 10546 | | 2152204010 2151110201 | COMPRA DE 20 PLANCHAS DE CHOLGUAN PARA CANCHA GIMNASIO TECHADO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1619 | 1619 | 06/05/2011 | 3458598 | $ 416.500 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 86 | 212 | 2152209003 2151110201 | ARRIENDO DE CAMIONETA HYUDAI PORTER DOBLE CABINA PATENTE VU-7996 PARA EL TRASLADO DE JUEGOS INFANTILES Y ARIDOS PARA DIVERSAS PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1618 | 1618 | 06/05/2011 | 3458597 | $ 200.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 37 | | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CICLETADA Y DIA DEL CARABINERO EN POZO ALMONTE |
| 1617 | 1617 | 06/05/2011 | 3458596 | $ 12.750 | VIVIANA LAZO DIAZ | 9.239.680-0 | | | 2151140556 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DEL TRABAJADOR |
| 1616 | 1616 | 06/05/2011 | 3458595 | $ 154.700 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 104 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA CUENTA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA |
| 1615 | 1615 | 06/05/2011 | 3458594 | $ 135.000 | IRMA DELGADO BERRIOS | 4.965.793-5 | 1702 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICION DE 54 ALMUERZOS DESTINADOS AL PERSONAL QUE TRASLADO SULFATO Y TRAZADO NUMERACION E FERIA COMERCIAL PARA SUBASTA FERIA COMERCIAL PARA FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 1614 | 1614 | 06/05/2011 | 3458593 | $ 300.000 | GALLYAS S.A | 88.179.500-0 | | | 2152904 2151110201 | ADQUISICION DE 15 BATERIAS MODELO PMNN 4063 DESTINADOS A OFICINA DE CENSO |
| 1613 | 1613 | 06/05/2011 | 3458592 | $ 200.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10.582.198-0 | 59 | | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CICLETADA Y DIA DEL CARABINERO |
| 1612 | 1612 | 06/05/2011 | 3458591 | $ 62.200 | ALICIA HIDALGO MEDINA | 12.574.889-9 | 8062 | | 215221999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CANCELACION DE FINIQUITOS A TRABAJADORES DE AREAS VERDES Y CODIGO DEL TRABAJO |
| 1611 | 1611 | 06/05/2011 | 3458590 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4.325.801-5 | 80 | | 215221999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE FINIQUITOS DE JARDINES INFANTILES DEL CODIGO DEL TRABAJO (TIAS, DIRECTORAS Y SUPLENTES Y POSTERIOR CANCELACION DE FINIQUITO) |
| 1610 | 1610 | 06/05/2011 | 3458589 | $ 2.018.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 252 | 340 ; 260 228 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS EN MAMIÑA Y PARCA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1609 | 1609 | 06/05/2011 | 3458587 | $ 133.780 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11.379.285-3 | | 956 ; 965 1055 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1608 | 1608 | 06/05/2011 | 3458579 3458586 | $ 1.399.996 | SEGÚN PLANILLA | | 19 ; 8056 ; 8057 ; 8058 ; 8059 ; 8061 8060 | | 2152208999006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE SULFATO, TRAZADO Y NUMERACION DE FERIA COMERCIAL PARA SUBASTA DE FERIA COMERCIAL LA TIRANA |
| 1607 | 1607 | 06/05/2011 | 3458563 3458578 | $ 23.964.624 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 215214104 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2011 A PERSONA MUNICIPAL |
| 1606 | 1606 | 06/05/2011 | 3458561 3458562 | $ 172.500 | SEGÚN PALNILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIO EN EL CONTRATO |
| 1605 | 1605 | 06/05/2011 | 3458560 3458559 | $ 704.453 | PREVIRED S.A $704299 IMPA $ 154 | | | | 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE ABRIL PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 1604 | 1604 | 06/05/2011 | 3458558 3458557 | $ 698.121 | PREVIRED S.A $ 697.992 IMPA $129 | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE ABRIL PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 1603 | 1603 | 06/05/2011 | 3458556 | $ 1.888.531 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE ABRIL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 1602 | 1602 | 06/05/2011 | 3458555 | $ 15.417.400 | ELIQSA | 96.541.870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 1601 | 1601 | 06/05/2011 | 3458554 | $ 1.710.000 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | BOLETAS VARIAS | | 2153102004016 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO, COMUNA DE POZO ALMONTE LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1600 | 1600 | 06/05/2011 | 3458553 | $ 6.123.573 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 95.805.000-0 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO DE IMPUESTO UNICO, IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA E IVA RETENIDO MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1599 | 1599 | 06/05/2011 | 3458588 | $ 1.000.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 97 | 247 ; 1289 1359 | 2152206001 2151110201 | SALDO PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE SALON Y OFICINA KULJIS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1598 | 1598 | 06/05/2011 | 3458546 3458551 | $ 220.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152208001001 ; 2152208003 2151110201 | PAGO DE BONO ESCOLAR MES DE MARZO DE 2011 |
| 1597 | 1597 | 06/05/2011 | 3458545 | $ 735.000 | INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE POLITICAS PUBLICAS | 76.130.441-0 | 28 | 345 | 2152211002 2151110201 | 03 INSCRIPCIONES A SEMINARIO DE LEY DE DONACIONES Y FRANQUICIAS TRIBUTARIAS PARA PROYECTOS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DE LA SERENA DURANTE LOS DIAS 10 AL 21 DE MAYO DEL 2011 ASISTEN LOS SEÑORES CONCEJALES DON GERMAN CHOQUE, SRA VERONICA AGUIRRE AGUIRRE Y LA SRA, IRMA VERA GUZMAN |
| 1596 | 1596 | 06/05/2011 | 3458544 | $ 500.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10.202.544-K | | 1048 | 2151140391 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTOS COMPUTACIONALES Y OTROS, PARA LA OFICINA DE PRECENSO |
| 1595 | 1595 | 06/05/2011 | 3458543 | $ 300.000 | PATRICIO DIAZ LOPEZ | 10.910.700-K | | 976 | 2151140372028 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA REALIZAR COMPRAS DE MOVILIARIOS, ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA DESTINADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO |
| 1594 | 1594 | 06/05/2011 | 3458542 | $ 835.100 | JUANA TORRES ARAMAYO | 6.853.889-0 | 1357 | 215 | 2152208999001 2151110201 | SALDO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION, ARMADO Y ARRIENDO DE TORRES ESCENARIO Y ARRIENDO DE GENERADOR DESTINADO A PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO KUKY MARKA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 1593 | 1593 | 06/05/2011 | 3458541 | $ 500.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 103 | 331 268 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR NORTE HASTA LA ESCUELA BASICA Y JARDIN INFANTIL DE LA TIRANA, DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2011 |
| 1592 | 1592 | 06/05/2011 | 3458540 | $ 129.600 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 101 | 345 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUCISION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIEMIENTO, DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1591 | 1591 | 06/05/2011 | 3458539 | $ 90.000 | ROSA RENIN MIRANDA | 14.044.218-6 | 62 | 219 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ASESORIA LEGAL EN TEMAS ASOCIADOS PARA AGRICULTURES USUARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL |
| 1590 | 1590 | 06/05/2011 | 3458538 | $ 600.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 81 | 343 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE FUTBOL Y AYUDANTE DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2011 |
| 1589 | 1589 | 06/05/2011 | 3458537 | $ 450.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 12.979.957-K | 6 ; 3 2 | 691 ; 264 158 | 2153102002002 ; 2152141101 2151110201 | ESTADO DE PAGO FINAL POR PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTADIO PARA LA CONFECCION DE PLAN MAESTRO PARQUE URBANO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1588 | 1588 | 06/05/2011 | 3458536 | $ 2.391.900 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 26794 | | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 3000 LITRO DE BENCINA 97 OCTANOS, EN CUPONERA PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPO GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1587 | 1587 | 06/05/2011 | 3458535 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 51 | 334 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ASESORIA LEGAL EN CONFECCION DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE DEPENDECIAS MUNICIPAL ACTUALMENTE UTILIZADA POR LA GOBERNACION DEL TAMAGURAL DISEÑO DE LICITACION PARA LA ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA ALCALDIA, REALIZAR TRAMITES EN TELEFONICA EMPRESAS S.A POR PROBLEMAS EN LA CREACION DE CUENTAS CORREO ELECTRONICOS INSTITUCIONALES, RESPUESTA ORD. N° 32 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2011 DE LA DIRECCION DE TRANSITO SOBRE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGOS DE MULTAS DE TRANSITO, DISEÑAR LICITACION PUBLICA DE SISTEMAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL |
| 1586 | 1586 | 06/05/2011 | 34548523 3458534 | $ 624.560 | SEGÚN FINIQUITO | | | | 2151140559 ; 2151140556 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIO EN EL CONTRATO Y RENUNCIA VOLUNTARIA |
| 1585 | 1585 | 06/05/2011 | 3458522 | $ 348.977 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTIS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1584 | 1584 | 06/05/2011 | 3458521 | $ 7.632.082 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.696.190-1 | 30 31 | 1285 258 | 2152206007 2151110201 | SALDO DEL 80% POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE MARZO Y BONO DEL 80% MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1583 | 1583 | 06/05/2011 | 3458520 | $ 9.211.761 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 504 | 669 ; 215 ; 295 ; 220 ; 221 ; 939 ; 173 ; 83 ; 163 285 | 2152206001 ; 2152208001001 ; 2152208006 ; 2152208007 ; 2152209005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE PATIO INTERIOR DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, EXTRACCION Y RECOLECCION DE BASURA SECTOR ADUANA DE QUILLAGUA, ARRIENDO DE MAQUNARIAS DE CONSTRUCCION PARA APOYO AL ROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, RECOLECCION DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS EN BAQUEDANO, ARRIENDO DE VEHICULOS TRASLADO DE PERSONAL DIDECO, MES ABRIL CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS REGLAMENTARIOS DE TRANSITO |
| 1582 | 1582 | 06/05/2011 | 3458519 | $ 6.128.871 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1077 | 323 ; 665 ; 358 943 | 2152206006 ; 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA Y LA TIRANA DISPOSICION FINAL EN SANJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE SERVICIO DE MANTENCION PLANTA ELEVADORA EN VILLA 2000 Y MILENIUM MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1581 | 1581 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 1580 | 1580 | 05/05/2011 | 3458517 | $ 124.950 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 1034358 | 343 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION PROYECTO MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGENICOS DE MACAYA Y SEDE SOCIAL DE MAMIÑA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1579 | 1579 | 05/05/2011 | 3458516 | $ 180.000 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6.610.583-0 | 8055 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD Y CASA MUNICIPAL UBICADA EN ALIANZA N° 214 DE POZO ALMONTE |
| 1578 | 1578 | 05/05/2011 | 807746 | $ 607.495 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIO PS VIAL LTDA | 76.875.520-5 | 627 | 293 | 2151140558 2151110203 | COMPRA DE ARENA, RIPIO Y ESTANQUE EXTERIOR DE 500 LITROS DESTINADOS AL PROGRAMA DE HABITALIDAD CHILE SOLIDARIO 2010 |
| 1577 | 1577 | 05/05/2011 | 3458515 | $ 168.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152208007 2151110201 | COMPRA DE 6 PASAJES POZO ALMONTE-LA SERENA -POZO ALMONTE PARA SEÑORES CONCEJALES DOÑA IRMA VERA GUZMAN, VERONICA AGUIRRE AGUIRRE, SR. GERMAN CHOQUE GARCIA |
| 1576 | 1576 | 05/05/2011 | 3458514 | $ 4.150.000 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES | | | 577 | 21521601 ; 215111020 2151110201 | PAGO DE CUOTAS EXTRAORDINARIAS A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES AÑO 2010 |
| 1575 | 1575 | 05/05/2011 | 3458513 | $ 120.402 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8.496.288-4 | | 865 ; 864 ; 952 959 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 1574 | 1574 | 05/05/2011 | 3458512 | $ 565.605 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.00-0 | | | 2152403092001 2151110201 | PAGO DE MULTAS TAG, CORRESPONDIENTE AL R.M.T.N.P DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1573 | 1573 | 05/05/2011 | 3458511 | $ 321.072 | JUAN BAUTISTA BAUTISTA | 12.170.089-1 | | 855 ; 749 ; 950 ; 765 ; 709 ; 689 ; 752 ; 713 ; 764 ; 686 ; 705 ; 696 762 | 2152102004006, 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 1572 | 1572 | 04/05/2011 | 2548751 | $ 40.000 | GERMAN CHOQUE GARCIA | 7.754.357-0 | | 1010 | 2151140362 215110202 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR PARTICIPACION EN SEMINARIO LEY DE DONACIONES Y FRANQUICIAS EN LA CIUDAD DE LA SERENA |
| 1571 | 1571 | 04/05/2011 | 2548750 | $ 40.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.694-2 | | 1009 | 2151140360 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR PARTICIPACION EN SEMINARIO LEY DE DONACIONES Y FRANQUICIAS EN LA CIUDAD DE LA SERENA |
| 1570 | 1570 | 04/05/2011 | 2548749 | $ 40.000 | IRMA VERA GUZMAN | 5.258.849-9 | | 1088 | 2151140309 2151110202 | FONDO A RENDIR GASTOS DE MOVILIZACION POR PARTICIPACION EN SEMINARIO LEY DE DONACION Y FRANQUICIAS EN LA CIUDAD DE LA SERENA |
| 1569 | 1569 | 04/05/2011 | 3458510 | $ 43.900 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15249330 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE ENERGIA DEL JARDIN VILLA 2000 |
| 1568 | 1568 | 04/05/2011 | 3458509 | $ 32.900 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15248647 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE ENERGIA DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 1567 | 1567 | 04/05/2011 | 2548746 2548748 | $ 667.800 | SEGÚN RESOLUCION | | | 1007 | 2152104003002 2151110202 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO DE LA LEY DE DONACIONES Y FRANQUICIAS TRIBUTARIAS PARA PROYECTOS CULTURALES |
| 1566 | 1566 | 04/05/2011 | 2548745 | $ 75.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | 1118 ; 1117 1116 | 1011 | 2152601 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ARTESANIA PARA OBSEQUIO POR ACTIVIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO |
| 1565 | 1565 | 04/05/2011 | 3458508 | $ 3.551.300 | CONSTRUCCIONES ASESORIA E INVERSIONES MONSERRAT S.A | 99.530.930-0 | 595 | 327 298 | 2153102004008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA TERMINACION DE SEDE DOCIAL PINTADOS COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1564 | 1564 | 04/05/2011 | 3458507 | $ 50.000 | DIGNA VALDES SUAREZ | 7.181.060-7 | | 1006 | 2151140325 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 1563 | 1563 | 04/05/2011 | 3458505 3458506 | $ 93.656 | SEGÚN RESOLUCION | 12.836.662-8 | | 1005 | 2152102004006, 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A CAPACITACION SISTEMA COMPUTACIONAL DE LICENCIAS DE CONDUCIR |
| 1562 | 1562 | 04/05/2011 | 3458504 | $ 8.165.689 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 255117 253949 | 273 | 2152203001 2151110201 | COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA VEHICULO MUNICIPALES, GRUPO GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 1561 | 1561 | 04/05/2011 | 3458503 | $ 60.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 1165 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 100 EMPANADAS DE PINO PARA ENCUENTRO DEPORTIVO |
| 1560 | 1560 | 04/05/2011 | 3458502 | $ 60.000 | EDGARDO CAIPA DONAIRE | 5.683.157-6 | 15 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1559 | 1559 | 04/05/2011 | 3458501 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 32 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1558 | 1558 | 04/05/2011 | 9186024 | $ 72.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 85182 | | 2151140539 2151110206 | COMPRA 150 COLACIONES PARA ACTIVIDAD ORGANIZADA POR LA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE |
| 1557 | 1557 | 04/05/2011 | 2548744 | $ 90.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 19 | 341 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS DE DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO 25 AL 30 DE ABRIL DE 2011 |
| 1556 | 1556 | 04/05/2011 | 2548743 | $ 147.158 | PABLO ROJAS CORTES | 6.664.941-5 | | 833 ; 950 ; 953 ; 961 ; 696 ; 707 ; 697 ; 703 704 | 2152102004006 2151110202 | PAGO DE VIATICO |
| 1555 | 1555 | 04/05/2011 | 2548742 | $ 120.402 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13.052.931-3 | | 713 ; 758 ; 811 ; 751 ; 975 949 | 2152101004006 2151110202 | PAGO DE VIATICO |
| 1554 | 1544 | 03/05/2011 | 807745 | $ 34.380 | CLAUDIO SOLAR MENDOZA | 12.444.698-8 | 127 | | 2151140550 ; 2152141101 2151110203 | COMPRA DE 220 GLOBOS ESTAMPADOS CON LOGO CHILE CRECE CONTIGO Y VARILLAS PORTA GLOBOS ITEM DIFUSION PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL A LA PRIMERA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO |
| 1553 | 1553 | 03/05/2011 | 3280303 | $ 12.995.377 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 215240909001 2151110801 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1552 | 1552 | 03/05/2011 | 2548741 | $ 106.002 | KARLA CAMPOS MANLLA | 15.027.830-9 | 26 | | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y COORDINACION DE JARDINES INFANTILES, PROGRAMA DE HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL A CONTAR DEL 25 DE ABRIL HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2011 |
| 1551 | 1551 | 03/05/2011 | 2548740 | $ 152.190 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7.969.496-1 | | 1000 | 2152102004007 2151110202 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA- PERU A FIN DE TRASLADAR A CENTRO DE MADRES ROSARIO CHACON DE POZO ALMONTE |
| 1550 | 1550 | 03/05/2011 | 2548739 | $ 40.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110202 | PASAJES POZO ALMONTE SANTIAGO - POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ANA CASTELLANO VERGARA |
| 1549 | 1549 | 03/05/2011 | 3354600 | $ 40.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO - POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ELBA CARRASCO GAMBOA |
| 1548 | 1548 | 03/05/2011 | 3354599 | $ 70.000 | ANA OLATE OLATE | 7.820.156-8 | | | 2152401007 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO PARA AYUDA SOCIAL AL SR. FRANCISCO CORTES JOFRE |
| 1547 | 1547 | 03/05/2011 | 3354597 | $ 318.006 | KAREN OVALLE GARDELLA | 15.101.782-7 | 56 | 333 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO ATENCION ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTEGRACION LABORAL DESDE EL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2011 |
| 1546 | 1546 | 03/05/2011 | 3354596 | $ 490.000 | BERNANDO SOTO ARAYA | 5.528.779-1 | 149 | 161 | 2152206002, 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1545 | 1545 | 03/05/2011 | 3354595 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-6 | 32 | 309 342 | 2152206006 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOSDE MANTENCION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1544 | 1544 | 03/05/2011 | 2548738 | $ 3.685.935 | RECREACIONES COEMRCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 497 | 329 305 | 2153102004007 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA INSTALACION DE FAROLES ORNAMENTALES EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1543 | 1543 | 03/05/2011 | 3354594 | $ 90.000 | JENETH SANTANDER SALAZAR | 14.107.942-5 | 8054 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE SECTOR E AVENIDA SOTOMAYOR ENTRE LAS CALLES MANUEL RUMINOT COMUNA DE POZO ALMONTE DESDE EL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2011 |
| 1542 | 1542 | 03/05/2011 | 807744 | $ 549.805 | MARLENE MAMANI MAMANI | 16.469.625-1 | 11 | 96 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1541 | 1541 | 03/05/2011 | 3354593 | $ 51.900 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8.790.207-2 | | | 2152208007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE POZO ALMONTE- IQUIQUE- POZO ALMONTE |
| 1540 | 1540 | 03/05/2011 | 3354592 | $ 1.128.871 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1073 | 1303, 323, 665 358, 943 | 2152208001001 ; 2152206006 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA Y LA TIRANA DISPOSICION FINAL EN SANJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA EN VILLA 2000 Y MILENIUM MES DE MARZO |
| 1539 | 1539 | 03/05/2011 | 3354591 | $ 1.057.991 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 30552148 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CONCEJALES MES DE MARZO DE 2011 |
| 1538 | 1538 | 03/05/2011 | 3354590 | $ 6.071.761 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | 3253614 ; 3253612 ; 3253611 ; 3260274 ; 3260275 3260273 | | 2152205005 ; 2152205008 2152205007, 2151110201 | SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MESES FEBRERO Y MAEZO DE 2011 REPARACIOBN DE ANEXO 242 PROGRAMACION DE TECLAS DSS, ANULACION ANEXO DE CENTRAL TELEFONICA |
| 1537 | 1537 | 03/05/2011 | 3354589 | $ 630.000 | FAVIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 23 | 312 341 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MAYORES DE LA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1536 | 1536 | 03/05/2011 | 3354588 | $ 1.002.797 | CLARO CHILE S.A | 96.799.250-K | 3045994 ; 3033973 ; 3052552 3058135 | | 2152205008 2151110201 | SERVICIO DE GPS DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE 2011 |
| 1535 | 1535 | 03/05/2011 | 3354598 | $ 310.813 | LEONARDO ALVAREZ ZOLAS | 10.092.149-9 | | 1488 1421 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IX, MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1534 | 1534 | 03/05/2011 | 3354586 | $ 67.590 | CHAVEZ PEREZ NERILDA REBECA Y OTROS | 50.407.110-3 | 2247 2233 | | 2152204001 ; 2152207003 ; 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA AYUDA SOCIAL, ANILLADO DE INFORME SEMESTRAL JUZGADO POLICIA LOCAL, INSUMOS PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR ADQUISICION DE MATERIALES PARA JARDIN INFANTIL INTI PHAXSI |
| 1533 | 1533 | 03/05/2011 | 3354585 | $ 1.346.807 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110201 | SERVICIO DE TELEFONIA RED. FIJA LRG DISTANCIA INTERNACIONAL EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1532 | 1532 | 03/05/2011 | 3354584 | $ 14.010.580 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA EN DEPENDECIAS MUNICIPALES Y GRIFOS DE PLAZAS PUBLICAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011 |
| 1531 | 1531 | 02/05/2011 | 3354583 | $ 1.061.200 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 503 | 211 ; 213 ; 178 177 | 2152206001 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO DE LA REPARACION DE LA OFICINA DE DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, REPARACION DE PISOS Y PUERTAS DE LA OFOCINA DE ADM Y FINANZAS. |
| 1530 | 1530 | 02/05/2011 | 3354582 | $ 460.000 | JOSE CRUZ MUÑOZ | 12.419.222-9 | | 334 285 | 2152209002 2151110201 | PAGO MES DE GARANTIA Y MES DE ABRIL POR SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIO PAIS |
| 1529 | 1529 | 02/05/2011 | 3354581 | $ 24.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 18 | | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PERIODISTA EN CANAL DE TELEVISION MUNICIPAL DESDE EL 17 AL 21 DE ABRIL DE 2011 |
| 1528 | 1528 | 02/05/2011 | 3354580 | $ 550.000 | ALONSO ZAMORANO IBARRA | 12.957.391-0 | 4 | 336 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE LA JUVENTUD EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1527 | 1527 | 02/05/2011 | 1855641 | $ 7.995.501 | RECREACIONES COEMRCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 491 | 490 ; 491 ; 199 200 | 2153102004 ; 2153102004 2151110301 | ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION MULTICANCHA LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ COMUNA DE POZO ALMONTE. ESTADO DE PAGO N° 1 MEJORAMIENTO BASICA FUERTE BAQUEDANO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1526 | 1526 | 02/05/2011 | 3354579 | $ 135.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8.639.882-6 | 42 | 263 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DE MANUALIDADES EN LAS AGRUPACIONES DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y HUATACONDO MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1525 | 1525 | 02/05/2011 | 3354578 | $ 135.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8.205.293-3 | 12 | 262 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MONITORA DE MANUALIDADES EN LAS AGRUPACIONES DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y HUATACONDO MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1524 | 1524 | 02/05/2011 | 3354577 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 118 | 81 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO CONFECCION INFORMES INE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1523 | 1523 | 02/05/2011 | 3354576 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5.889.024-3 | 66 | 109 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL A JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1522 | 1522 | 02/05/2011 | 3354575 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.750.960-K | 82 | 115 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION DE PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1521 | 1521 | 02/05/2011 | 3354574 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 44 | 101 | 2152104004008 2152141101, 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS SOCIALES PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1520 | 1520 | 02/05/2011 | 3354573 | $ 180.000 | MARCELA SILVA BRAVO | 17.799.034-5 | 2 | 280 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO TECNICO DE EDUCACION PARVULARIA SALA CUNA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1519 | 1519 | 02/05/2011 | 3354572 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1619 | 70 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1518 | 1518 | 02/05/2011 | 3354571 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 28 | 157 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, SERVICIO RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1517 | 1517 | 02/05/2011 | 3354570 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6.459.659-4 | 16 | 114 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1516 | 1516 | 02/05/2011 | 3354569 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 56 | 158 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL ASUNTOS INDIGENAS, MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1515 | 1515 | 02/05/2011 | 3354568 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2.758.705-4 | 878 | 71 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1514 | 1514 | 02/05/2011 | 3354567 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | 97 | 75 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1513 | 1513 | 02/05/2011 | 3354566 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-2 | 36 | 102 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO, ACTIVIDADES DE ATLETISMO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1512 | 1512 | 02/05/2011 | 3354565 | $ 250.000 | YASMINA OLIVOS GODOY | 10.387.028-3 | | 53 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN 21 DE MAYO N° 713 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1511 | 1511 | 02/05/2011 | 3354564 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 264 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE SAN FUENTE N° 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADA COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1510 | 1510 | 02/05/2011 | 3354563 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 178 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SALA CUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1509 | 1509 | 02/05/2011 | 3354562 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322-6 | | 177 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1508 | 1508 | 02/05/2011 | 3354561 | $ 200.000 | ROSA CARLOS MAMANI | 4.904.695-2 | | 180 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 PARA PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1507 | 1507 | 02/05/2011 | 3354560 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1506 | 1506 | 02/05/2011 | 3354559 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA N° 258 DE POZO ALMONTE PARA SER USADO COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1505 | 1505 | 02/05/2011 | 3354558 | $ 200.000 | JOSE MARTINEZ MUÑOZ | 4.271.227-2 | | 287 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1504 | 1504 | 02/05/2011 | 3354557 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10.006.504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA LA ATENCION DE LOS PROFESIONALES DE SERVICIO PAIS QUE ELABORAN EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE MAYO DE 2011 |
| 1503 | 1503 | 02/05/2011 | 3354556 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARAFUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1502 | 1502 | 02/05/2011 | 3354555 | $ 316.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 75 | 108 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL DE DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE BALLET DIRIGIDO A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1501 | 1501 | 02/05/2011 | 3354554 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 45 | 100 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DE SERVCIOS DE MONITOR DE ARTESANIA DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1500 | 1500 | 02/05/2011 | 3354553 | $ 594.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 109 | 159 | 21531010020023 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1499 | 1499 | 02/05/2011 | 3354552 | $ 5.371.908 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS BONO ESCOLARIDAD |
| 1498 | 1498 | 02/05/2011 | 3354551 | $ 350.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 929 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR JODOGUIS UNIFORME DE JUDOS Y BOLSAS A JOVENES REPRESENTANTES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1497 | 1497 | 02/05/2011 | 3354550 | $ 540.000 | ISABEL CACERES BACIAN | 10.214.448-1 | | 916 | 2151140301 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE IMPRESORA, ESCRITORIO Y OTROS PARA SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR |
| 1496 | 1496 | 02/05/2011 | 3354549 | $ 1.441.920 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2153102004016 2151110201 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IX, CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMARINES DE LA CANCHA DE PASTO SINTETICO DE HUATACONDO, MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1495 | 1495 | 02/05/2011 | 3354548 | $ 20.801.900 | ELIQSA | 96.541.870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2152205001001 ; 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 1494 | 1494 | 02/05/2011 | 3354547 | $ 4.979.140 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 235695 | | 2151140502 2151110201 | PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1493 | 1493 | 02/05/2011 | 3354546 | $ 5.912.422 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS SECTOR EDUCACION MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1492 | 1492 | 29/04/2011 | 3354545 | $ 400.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12,613,351-0 | 82 | 338 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO A LA OFICINA DE SECPLAC MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1491 | 1491 | 29/04/2011 | 807743 | $ 20.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16,592,321-9 | 9 | 282 126 | 2151140546 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE ABRIL DE 2011 SALDO |
| 1490 | 1490 | 29/04/2011 | 3354544 | $ 450.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13,213,844-3 | 77 | 75 | 2152104004008, 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE INTERES COMUN EN EL AMBITO LOCAL EN ESPECIAL CONN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION LOCAL POR MEDIO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1489 | 1489 | 29/04/2011 | 3354485 ; 3354500 ; 3354501 3354543 | $ 10.437.714 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152206001 ; 2152208001001 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101, 2151110201 2151140338 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE AREAS VERDES, BARRIDO DE CALLES, SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MANTENCION DE CAMPO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL (PASTO SINTETICO) MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1488 | 1488 | 29/04/2011 | 3354460 3354484 | $ 6.634.389 | SEGÚN LIQUIDACION | | | 1421 | 2152206001 2151110201 | SALDO POR MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IX, MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1487 | 1487 | 29/04/2011 | 3354459 | $ 173.914 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 751 ; 752 ; 761 ; 836 ; 689 ; 74 ; 706 738 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1486 | 1486 | 29/04/2011 | 3354458 | $ 203.114 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 1485 | 1485 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1484 | 1484 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1483 | 1483 | 29/04/2011 | 3354454 3354455 | $ 695.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO $656,389 IMPA $ 38611 | 13,419,154-6 | 173 | 139 | 2152208999002 ; 2152141101 ; 2152140990084 ; 2151110201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1482 | 1482 | 29/04/2011 | 3354453 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18,164,997-6 | 10 | 320 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1481 | 1481 | 29/04/2011 | 3354452 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17,800,894-3 | 15 | 321 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1480 | 1480 | 29/04/2011 | 3354451 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17,431,032-7 | 10 | 104 | 2152205004 ; 2152141101 ; 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ESTAFETA EN ORGANISMOD PUBLICOS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1479 | 1479 | 29/04/2011 | 3354450 | $ 230.000 | AYDEE BRUNA SALDIVIA | 7,886,427-3 | 1 | 234 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1478 | 1478 | 29/04/2011 | 3354449 | $ 210.000 | VALESKA CARTAGENA PEZOA | 15,694,101-8 | 1 | 239 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1477 | 1477 | 29/04/2011 | 3354448 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14,108,394-5 | 24 | 80 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 ENCARGADO DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD O.C.J MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1476 | 1476 | 29/04/2011 | 3354447 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16,592,888-1 | 97 | 116 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1475 | 1475 | 29/04/2011 | 3354446 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10,947,778-8 | 164 | 78 | 2152104004007 ; 21521411101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA IMPA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1474 | 1474 | 29/04/2011 | 3354445 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18,630,805-0 | 23 | 83 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011 ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1473 | 1473 | 29/04/2011 | 3354444 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13,414,380-0 | 100 | 105 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1472 | 1472 | 29/04/2011 | 3354443 | $ 207.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17,431,992-8 | 34 | 87 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1471 | 1471 | 29/04/2011 | 3354442 | $ 210.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18,004,182-6 | 3 | 241 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1470 | 1470 | 29/04/2011 | 3354441 | $ 210.000 | ANGELA GALLARDO CAYO | 15,010,566-8 | 1 | 270 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1469 | 1469 | 29/04/2011 | 3354440 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492-3 | 66 | 77 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1468 | 1468 | 29/04/2011 | 3354439 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15,037,393-K | 51 | 93 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO EN FONDO COMUNAL OPRGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1467 | 1467 | 29/04/2011 | 3354438 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13,420,760-4 | 71 | 90 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION A PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1466 | 1466 | 29/04/2011 | 3354437 | $ 103.495 | CAROLINA MOORALES ORELLANA | 13,482,919-2 | 65 | 82 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO PROGRAMA DE OFICINA COMUNAL DE LA MUJER, APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1465 | 1465 | 29/04/2011 | 3354436 | $ 550.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16,350,076-0 | 14 | 99 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, PROGRAMA DE OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1464 | 1464 | 29/04/2011 | 3354434 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17,431,489-6 | 65 | 89 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1463 | 1463 | 29/04/2011 | 3354433 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16,331,361-8 | 74 | 91 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1462 | 1462 | 29/04/2011 | 3354432 | $ 380.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15,684,687-2 | 15 | 286 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL APOYO EN DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1461 | 1461 | 29/04/2011 | 3354431 | $ 198.000 | YANET SAN MARTIN VIDELA | 11,616,324-1 | 8 | 95 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1460 | 1460 | 29/04/2011 | 3354430 | $ 240.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14,247,266-K | 20 | 118 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIO SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL ATENCION Y ENGARGADA DE LA CENTRAL TELEFONICA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1459 | 1459 | 29/04/2011 | 3354429 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8,889,646-7 | 90 | 113 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1458 | 1458 | 29/04/2011 | 3354428 | $ 210.000 | PETER ALVARES GARRIDO | 17,430,247-2 | 17 | 279 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PRE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO Y SECPLAC MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1457 | 1457 | 29/04/2011 | 3354427 | $ 550.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10,049,591-0 | 17 | 278 | 2152211001 ; 2152141101 ; 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE PRE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO Y SECPLAC MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1456 | 1456 | 29/04/2011 | 3354426 | $ 107.996 | NICOL MARIN SILVA | 16,865,868-0 | 6 | 939, 97 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN REACION A LA CALIFICACION EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1455 | 1455 | 29/04/2011 | 3354425 | $ 180.000 | SYLVIA BAUTISTA MAMANI | 18,263,913-3 | 2 | 317 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1454 | 1454 | 29/04/2011 | 3354424 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16,864,488-4 | 18 | 88 | 2153101002001 2152141101, 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION A PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1453 | 1453 | 29/04/2011 | 807742 | $ 1.001.065 | DINSE E.I.R.L | 76,002,471-6 | 901 | 293 | 2151140558 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION AL PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2010 |
| 1452 | 1452 | 29/04/2011 | 807741 | $ 77.079 | HDI SEGUROS S.A | 96,534,940-5 | 668158 | | 2151140547 2151110203 | PAGO DE ACCIDENTES PERSONALES AL APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS |
| 1451 | 1451 | 29/04/2011 | 9186023 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17,567,899-9 | 26 | 131 | 2151140539, 2152141101 2151110206 | PRESTACIONDE SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1450 | 1450 | 29/04/2011 | 9186022 | $ 310.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14,222,854-8 | 14 | 133 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1449 | 1449 | 29/04/2011 | 9186021 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13,977,991-6 | 65 | 132 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE DEL PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1448 | 1448 | 28/04/2011 | 9186020 | $ 445.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12,791,343-9 | 110 | 130 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA DEL PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1447 | 1447 | 29/04/2011 | 9186019 | $ 620.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15,925,511-5 | 52 | 134 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL |
| 1446 | 1446 | 29/04/2011 | 9186018 | $ 620.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16,650,357-4 | 19 | 135 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICOS DE PSICOLOGA DEL PROGRAMA O.P.D DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1445 | 1445 | 29/04/2011 | 9186017 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14,013,799-5 | 94 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE CORDINADORA DEL PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1444 | 1444 | 29/04/2011 | 807740 | $ 550.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16,592,321-9 | 9 | 282, 126 | 2151140546, 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1443 | 1443 | 29/04/2011 | 807739 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16,728,349-7 | 74 | 84 | 2151140546 ; 2152141101 ; 2152104004001 21511102023 | PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1442 | 1442 | 29/04/2011 | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1441 | 1441 | 29/04/2011 | 807737 | $ 700.523 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13,416,460-3 | 53 | 243 ; 127 884 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORPORACION COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS PREVIENE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1440 | 1440 | 29/04/2011 | 807736 | $ 589.693 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15,360,538-6 | 38 | 243 127 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL EN AMBITO FAMILIAR Y LABORAL OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1439 | 1439 | 29/04/2011 | 3354413 3354423 | $ 2.375.085 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1438 | 1438 | 29/04/2011 | 3354401 3354412 | $ 2.448.567 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1437 | 1437 | 29/04/2011 | 3271000 | $ 459.225 | LUIS PIZARRO ARCE | 15,006,190-3 | 42 | 18 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO JEFE TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL DESDE EL 01/042011 HASTA EL 15/04/2011 MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1436 | 1436 | 29/04/2011 | 3270999 | $ 851.678 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14,362,557-5 | 31 | 19 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1435 | 1435 | 29/04/2011 | 3170998 | $ 620.000 | MARIO VENEGAS VASQUEZ | 14,551,738-9 | 10 | 256 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1434 | 1434 | 29/04/2011 | 3270997 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15,044,960-K | 21 | 20 | 2151140563 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1433 | 1433 | 29/04/2011 | 3270996 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13,221,406-9 | 14 | 22 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1432 | 1432 | 28/04/2011 | 3270995 | $ 1.129.310 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84,295,700-1 | 1032564 | 332 | 2152207001 2151110201 | PUBLICACION DE LA ORDENANZA N° 3 FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 1431 | 1431 | 28/04/2011 | 3270994 | $ 104.720 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3,110,289-8 | 14 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EMPASTE DE DECRETOS DE PAGO MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1430 | 1430 | 28/04/2011 | 3270993 | $ 36.400 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6,827,391-9 | 84916, 84917 | | 2151140556 ; 2151140559 2151110201 | ADQUISICION DE HUEVITOS DE PASCUA PARA LOS JASRDINES INFANTILES EL SALITRE Y VILLA 2000 |
| 1429 | 1429 | 28/04/2011 | 3270992 | $ 400.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 990 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE LOZA CUBIERTO UTENSILIOS DE COCINA Y OTROS |
| 1428 | 1428 | 28/04/2011 | 3270991 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREO DE CHILE | 60,503,000-9 | 828698 | 322 | 2152212999001 2151110201 | ADQUISICION DE ESTAMPILLAS PARA CORREO DE POZO ALMONTE |
| 1427 | 1427 | 28/04/2011 | 3270990 | $ 200.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 989 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MALETIN, CALCULADORA Y OTROS PARA TESORERIA MUNICIPAL |
| 1426 | 1426 | 28/04/2011 | 3270989 | $ 82.500 | RAMON VIVANCO ALVAREZ | 6,012,613-5 | 147 | 20 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 150 EMPANADAS PARA ACTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA (CORRIDA FAMILIAR) |
| 1425 | 1425 | 28/04/2011 | 807735 | $ 33.860 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10,209,486-7 | 9566 | | 2151140521 2151110203 | COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION INFORMATIVA DE LSO FONDOS CONCURSABLES AÑO 2011 DEL CONACE |
| 1424 | 1424 | 28/04/2011 | 3270988 | $ 16.485 | IRMA VERA GUZMAN | 5,258,849-9 | | 982 | 2152104003002 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A IQUIQUE A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO DE LA LEY N° 20,501 DICTADO POR LA CEDAL CHILE LTDA |
| 1423 | 1423 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 1422 | 1422 | 28/04/2011 | 3270986 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 987 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR MERCADERIA PARA CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL |
| 1421 | 1421 | 28/04/2011 | 3270982 3270985 | $ 1.432.914 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2152206001 2151110201 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ETAPA IV MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1420 | 1420 | 28/04/2011 | 3270981 | $ 170.000 | IRMA VERA GUZMAN | 5,258,849-9 | | 983 | 2151140309 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA PAGO DE INSCRIPCION SEMINARIO LEY N° 20,501 DICTADO POR CECAL CHILE LTDA |
| 1419 | 1419 | 28/04/2011 | 3270980 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 988 | 2151140359, 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUERIR MERCADERIA PARA CELEBRACION DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL |
| 1418 | 1418 | 28/04/2011 | 3270979 | $ 81.729.749 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS SECTOR SALUD MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1417 | 1417 | 28/04/2011 | 3270978 | $ 400.000 | SERGIO AHUMADA VILDOZO | 8,679,909-K | | 928 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA REPARACION EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1416 | 1416 | 28/04/2011 | 3270975 3270977 | $ 656.959 | SEGÚN PLANILLA | | 33, 59 13 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN BARRIDO DE CALLES DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE ASEO EN GIMNASIO TECHADO, SERVICIO DE ASEO EN CAMPO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1415 | 1415 | 28/04/2011 | 2548732 2548737 | $ 2.691.640 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003001 ; 2151140394 2151110202 | PAGO DE DIETA DE CONCEJALES MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1414 | 1414 | 28/04/2011 | 2548728 ; 2548731 ; 2548720 2548726 | $ 3.696.220 | SEGÚN LIQUIDACION | | 110 ; 89 ; 72 ; 103 ; 1000 ; 117 ; 100 ; 91 111 | | 2152103001 ; 2152141101 ; 2152141204 2151110202 | PAGOS A PERSONAL A HONORARIO MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1413 | 1413 | 28/04/2011 | 3270974 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17,974,547-K | 53 | 117 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1412 | 1412 | 28/04/2011 | 3270973 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17,965,993-K | 26 | 79 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1411 | 1411 | 28/04/2011 | 3270972 | $ 279.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15,003,549-K | 83 | 111 223 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1410 | 1410 | 28/04/2011 | 3270971 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13,357,850-1 | 24 | 112 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1409 | 1409 | 28/04/2011 | 3270970 | $ 261.000 | NATALID VEGA TORRES | 16,054,778-2 | 72 | 120 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA L A EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1408 | 1408 | 28/04/2011 | 3270969 | $ 300.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17,095,658-3 | 44 | 136 | 2152104004002, 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO PRODESAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1407 | 1407 | 28/04/2011 | 3270968 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,716-6 | 95 | 106 | 2152104004007, 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1406 | 1406 | 28/04/2011 | 3270967 | $ 347.828 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9,628,028-9 | | RESOLUCIONES VARIAS | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1405 | 1405 | 27/04/2011 | 3270966 | $ 1.000.000 | JORGE CAYO HIDALGO | 65,282,810-8 | | 3299 | 2151210601089005 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL |
| 1404 | 1404 | 27/04/2011 | 1855640 | $ 19.824.673 | I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83,017,500-8 | | | 2151110201 2151110301 | TRASPASO DE FONDO CORRESPONDIENTE A LA COMPENSACION EXENTO POR IMPUESTO TERRITORIAL PRE-CENSO 2011 COMPENSACION DE VIVIENDAS SOCIALES |
| 1403 | 1403 | 27/04/2011 | 3270965 | $ 124.950 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,716-6 | 1031826 | 985 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE AVISO PUBLICITARIO EN DIARIO LA ESTRELLA |
| 1402 | 1402 | 27/04/2011 | 3270964 | $ 53.512 | MILEN JAQUE QUIÑONES | 10,946,932-7 | | 847 ; 744 868 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1401 | 1401 | 27/04/2011 | 3270962 3270963 | $ 32.970 | SEGÚN RESOLUCION | | | 948 | 2152104003002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO LEY N° 20501 DICTAR POR CEDAL CHILE LTDA |
| 1400 | 1400 | 27/04/2011 | 3270961 | $ 170.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7,176,694-2 | | 963 | 2151140360 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION DE SEMINARIO LEY N° 20,501 DICTADO POR CECAL CHILE LTDA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE |
| 1399 | 1399 | 27/04/2011 | 3270960 | $ 170.000 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10,550,129-3 | | 964 | 2151140361 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION DE SEMINARIO LEY N° 20,501 DICTADO POR CECAL CHILE LTDA EN LA CIUDAD DE IQUIQUE |
| 1398 | 1398 | 27/04/2011 | 3270959 | $ 135.660 | ANTIL REPUESTOS SPA | 76,027,928-5 | ORDEN DE COMPRA | | 2152206002 2151110201 | ADQUISICION SW 03 BATERIAS DE 55 AMP, 12 V PARA VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE XX-9466, XX-9436, VD-4713 |
| 1397 | 1397 | 27/04/2011 | 3270958 | $ 136.850 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84,295-700-1 | 1032549 | 316 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION DE REMATE DE PUESTO DE FERIA COMERCIAL POR FESTIVIDAD RELIGIOSA LA TIRANA 2011 |
| 1396 | 1396 | 27/04/2011 | 3270957 | $ 100.000 | SYLVIA MAMANI LUCAS | 10,023,456-4 | | 927 | 2151140337 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA ÑAS DIFERENTES SECCIONES DE LA DIDECO |
| 1395 | 1395 | 27/04/2011 | 3270955 | $ 66.890 | CARLOS ESCOBAR RIVEROS | 9,143,287-0 | | 705 ; 696 ; 713 ; 707 764 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1394 | 1394 | 26/04/2011 | 3270954 | $ 166.600 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84,295,700-1 | 1028569 | 312 | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICIDAD LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE PROFESIONALES CONVENIO INDAP MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1393 | 1393 | 26/04/2011 | 3270953 | $ 40.134 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7,968,496-1 | | 838 703 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1392 | 1392 | 26/04/2011 | 3270952 | $ 26.756 | MANUEL SEPULVEDA TRIJILLO | 11,858,297-7 | | 764 707 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1391 | 1391 | 26/04/2011 | 3270951 | $ 45.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15,685,937-0 | | 691 ; 817 818 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1390 | 1390 | 26/04/2011 | 3270950 | $ 25.000 | JUAN CANALES CONTRERAS | 12,419,185-8 | 7989 | | 2152208999008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PARCHE DE ASFALTO EN CALLES DE POZO ALMONTE POR 2 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1389 | 1389 | 26/04/2011 | 3270949 | $ 700.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 503 | 1375 ; 1318 ; 1268 ; 1226 ; 211 ; 213 178 | 2152206001 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE LA REPARACION DE PISOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, REPARACION DE PISOS Y PUERTAS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADM Y FINANZAS DE RENTAS MUNICIPALES |
| 1388 | 1388 | 26/04/2011 | 3270948 | $ 10.000 | FERNANDO ROJAS OSORIO | 8,527,273-K | 8052 | | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN REPARTO DE INVITACIONES A CEREMONIA INAGURACION DE PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS DE POZO ALMONTE, LOS DIAS SABADO 02 Y DOMINGOS 03 DE ABRIL DE 2011 |
| 1387 | 1387 | 26/04/2011 | 3270947 | $ 113.050 | EDITH SANCHEZN GALLEGUILLOS | 7,159,957-4 | 103 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA INAGURACION DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1386 | 1386 | 26/04/2011 | 3270946 | $ 50.000 | ISABEL CACERES BACIAN | 10,214,448-1 | | 981 | 2151140301 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 1385 | 1385 | 26/04/2011 | 3270945 | $ 46.828 | ISABEL CACERES BACIAN | 10,214,448-1 | | 980 | 2152101004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE PROGRAMA DE LICENCIAS DE CONDUCIR |
| 1384 | 1384 | 26/04/2011 | 3270944 | $ 42.145 | GRACE VERGARA ORTIZ | 15,789,445-5 | 8053 | | 21522089990008, 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE SEMANA SANTA |
| 1383 | 1383 | 26/04/2011 | 3270943 | $ 715.865 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77,383,970-0 | 483 | 1023 ; 968 ; 915 ; 214 ; 203 ; 210 ; 209 ; 172 ; 168 ; 174 175 | 2152206001 2151110201 | SALDO POR SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA CAMPING MUNICIPAL Y LOS PINOS DE LA TIRANA SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA DE PARQUE ACUATICO, REPARACION DE CENTRO DE ARTES ESCENICAS, REPARACION DE SISTEMA DE RED Y CERTIFICACION DE INSTALACIONES DE OFICINAS MUNICIPALES |
| 1382 | 1382 | 25/04/2011 | 3270942 | $ 310.370 | CETERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1381 | 1381 | 25/04/2011 | 3270941 | $ 180.000 | JANETH SANTANDER SALASAR | 14,107,942-5 | 8051 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE REGADIO Y ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA PISCINA MUNICJIPLA DESDE EL 03 AL 13 DE ENERO DE 2011 |
| 1380 | 1380 | 25/04/2011 | 3270940 | $ 200.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 947 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CORTINAS E IMPLEMENTACION VARIOS PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO |
| 1379 | 1379 | 21/04/2011 | 3270939 | $ 38.000 | ALEJANDRO TORO MELENDEZ | 6,502,804-K | 137 | | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE 01 RADIO PARA PREMIACION DE PRIMER CONCURSO DE CUENTO EN POZO |
| 1378 | 1378 | 21/04/2011 | 3270937 | $ 458.150 | SARA CACERES VASALLO | 7,086,583-1 | 130 | | 2152201001 ; 2152201001 ; 2152401008 2151110201 | COMPRA DE DULCES VARIOS PARA PREMIO BINGUITO SOLIDARIO, DONACION, REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES. ATENCION A SRA. INTENDENTA |
| 1377 | 1377 | 21/04/2011 | 3270936 | $ 240.000 | ENRIQUE CERDA RAMOS | 7,112,701-K | 8050 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE REEMPLAZO DE GUARDIA EN LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1376 | 1376 | 21/04/2011 | 3270935 | $ 1.546.572 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87,845,500-2 | 30377687 ; 28120522 28110951 | | 2152205006 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO TELEFONICO MOVIL DESTINADO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2011 |
| 1375 | 1375 | 21/04/2011 | 3270938 | $ 677.431 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 503 | 1318 ; 1268 ; 1226 295 | 2152208001001 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN BAQUEDANO MES DE MARZO DE 2011 |
| 1374 | 1374 | 21/04/2011 | 3270933 | $ 47.917 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES | | | | 2152604001 2151110201 | POR PAGOS DE MULTAS DEL R.M.T.N.P ID N° 3477111 |
| 1373 | 1373 | 21/04/2011 | 3270932 | $ 36.100 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIONES | | | | 2152604001 2151110201 | POR PAGOS DE MULTAS DEL R.M.T.N.P ID N° 3895495 ; 3826247 3535113 |
| 1372 | 1372 | 20/04/2011 | 3270917 3270931 | $ 588.108 | SEGÚN PLANILLA | | 172 ; 43 ; 82 ; 32 ; 99 ; 43 ; 172 ; 14 ; 23 ; 89 ; 19 ; 15 ; 163 96 | 917 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1371 | 1371 | 20/04/2011 | 3270916 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 942 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR CON EL FIN DE ADQUIRIR CAMARAS E INSUMOS PARA CANAL MUNICIPAL |
| 1370 | 1370 | 20/04/2011 | 3270915 | $ 133.280 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3,110,289,8 | 12 | | 2152207003 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EMPASTE DE DECRETOS DE PAGOS MES DE ENERO DE 2011 |
| 1369 | 1369 | 20/04/2011 | 3270914 | $ 102.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16,351,363-3 | 17 | 86 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA DIFUSION Y PUBLICIDAD DE ORGANISMOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE ABRIL DE 2011 |
| 1368 | 1368 | 20/04/2011 | 3270913 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 945 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A CONFECCION DE FIGURAS DESTINADAS A ORNAMENTACION DE CALLE COMERCIO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE POR MOTIVO DEL MAR |
| 1367 | 1367 | 20/04/2011 | 3270912 | $ 24.500 | JACQUELINE CAYO PALAPE | 13,416,463-8 | 1683 | 243 | 21521601 2151110201 | ADQUISICION DE COLACIONES PARA REUNION DEL JUEZ Y ABOGADOS EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 1366 | 1366 | 20/04/2011 | 3270911 | $ 259.890 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 15 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1365 | 1365 | 20/04/2011 | 3270910 | $ 3.750.355 | CENTRO TECNOLOGICO NUEVOS HORIZONTES LTDA | 77,803,870-6 | 70 | 1146 | 2151140553 2151110201 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMAS FOTOVOLTAICO DEMOSTRATIVA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 1364 | 1364 | 20/04/2011 | 3270909 | $ 12.900 | LORENA GUTIERREZ NORAMBUENA | 12,835,907-9 | 16612 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PAR DE ZAPATILLAS ESCOLARES PARA AYUDA SOCIAL A SRA. NANCY CORVALAN LLANOS |
| 1363 | 1363 | 20/04/2011 | 3270908 | $ 44.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES DE POZO ALMONTE- SANTIAGO- POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL AL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 1362 | 1362 | 20/04/2011 | 3270907 | $ 44.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES DE POZO ALMONTE- SANTIAGO- POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ROSA GONZALEZ PINCHEIRA |
| 1361 | 1361 | 19/04/2011 | 3270906 | $ 270.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 946 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUERIR COMPRA DE ALMUERZO Y OTROS DESTINADOS A ATENCION DE PERSONAL EN REUNION DE COMITÉ TRIPARTITO |
| 1360 | 1360 | 19/04/2011 | 3270904 | $ 100.000 | IVONNE RIOS HIDALGO | 11,815,549-1 | 8 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO DE 01 AL 16 DE ABRIL DE 2011 |
| 1359 | 1359 | 19/04/2011 | 3270903 | $ 832.600 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 97 | 1289 ; 293 247 | 2152206001 2151110201 | ABONO POR PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACION DE SALON Y OFICINA KULJIS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1358 | 1358 | 19/04/2011 | 3270902 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10,944,155-4 | 33 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION EN CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA MES DE MARZO DE 2011 |
| 1357 | 1357 | 19/04/2011 | 3270901 | $ 137.063 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,716-6 | 94 | 917 | 2152104007007 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1356 | 1356 | 19/04/2011 | 3270900 | $ 180.000 | ANGEL PIZARRO CASTILLO | 16,019,204-5 | 18 | | 215220899008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN GESTION DE EVENTMANAGER DEL MUNICIPIO ACTIVO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1355 | 1355 | 19/04/2011 | 3270899 | $ 72.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15,003,549-K | | 821 ; 811 ; 756 ; 704 ; 691 ; 690 ; 764 751 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1354 | 1354 | 19/04/2011 | 3270898 | $ 187.292 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15,684,838-7 | | 708 ; 739 ; 762 ; 713, 707 ; 689 ; 703 ; 709 ; 704 862 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1353 | 1353 | 19/04/2011 | 3270895 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 07,756,960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1352 | 1352 | 19/04/2011 | 3270894 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16,240,537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1351 | 1351 | 19/04/2011 | 3270893 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1350 | 1350 | 19/04/2011 | 3270892 | $ 268.617 | GIANNA ARAYA JATAMALA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1349 | 1349 | 19/04/2011 | 3270891 | $ 132.865 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2152141201 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1348 | 1348 | 19/04/2011 | 3270890 | $ 165.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | | 925 | 21521140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CARNE, PAPAS, LECHE CONDENSADA Y OTROS PARA DONACION FIESTA SAN MARCO DE LA LOCALIDAD DE MAMIÑA |
| 1347 | 1347 | 19/04/2011 | 3270889 | $ 347.077 | ELIAN ARREA AGUILERA | 11,840,618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1346 | 1346 | 19/04/2011 | 3270888 | $ 45.000 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15,924,957-3 | 102 | 830 ; 765 ; 751 ; 702 ; 811 830 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1345 | 1345 | 19/04/2011 | 3270887 | $ 80.269 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 814 ; 705 752 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1344 | 1344 | 19/04/2011 | 3270885 3270886 | $ 80.248 | SEGÚN PLANILLA | | 80 | 918 | 2152208999002 ; 2152101004005 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS TRABAJOS DURANTE EL PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACION AL PERSONAL MUNICIPAL |
| 1343 | 1343 | 19/04/2011 | | $ 9.893.510 | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1342 | 1342 | 19/04/2011 | | $ 4.881.301 | CONTABILIZACION PERSONAL CONTRATA | | | | | CONTABILIZACIONPERSONAL DE CONTRATA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1341 | 1341 | 19/04/2011 | 3270819 | $ 100.000 | JUANA BUGUEÑO CARVAJAL | 8,084,408-5 | 8049 | | 21522108003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE ASERVICIO EN REGADIO DE AREAS VERDES MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1340 | 1340 | 19/04/2011 | 3270817 | $ 27.250 | CRISTIAN OYHARCABAL CAMBELL | 10,149,594-0 | 13 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACIPON DE SERVICIO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1339 | 1339 | 19/04/2011 | | $ 20.463.660 | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA | | | | | CONTABILIZACION DE PERSONAL DE PLANTA MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1338 | 1338 | 18/04/2011 | 3170382 | $ 100.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 922 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 1337 | 1337 | 18/04/2011 | 3170379 3170381 | $ 420.462 | SEGÚN PLANILLA | | | 921 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION CON MONUMENTOS NACIONALES PARA RECEPCION DE OBRAS TEMPLO DE LA TIRANA EN EL PUEBLO DE LA TIRANA |
| 1336 | 1336 | 18/04/2011 | 3170378 | $ 150.000 | RENATO MUÑOZ MALDONADO | 13,950,494-4 | | 923 | 2151140372055 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 1335 | 1335 | 18/04/2011 | 3170377 | $ 98.931 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 920 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION CON MONUMENTOS NACIONALES PARA RECEPCION OBRAS TEMPLO DE LA TIRANA EN EL PUEBLO DE LA TIRANA LOS DIAS LUNES 18 MARTES 19 MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1334 | 1334 | 18/04/2011 | 3170376 | $ 101.700 | IVANA ZUÑIGA RABANALES | 17,435,722-6 | 8 | | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A PRESTACION DE SERVICIO EN REEMPLAZO DE ENFERMERA EN PARQUE ACUATICO POR 14 DIAS DESDE EL 20 DE FEBRERO HASTA EL 06 DE MARZO DE 2011 |
| 1333 | 1333 | 15/04/2011 | 3170375 | $ 10.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PASAJE DE REGRESO DE MEJILLONES A POZO ALMONTE SEGÚN CONSTA EL SUBSIDIO N°60 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. MONICA HERRERA RODRIGUEZ |
| 1332 | 1332 | 15/04/2011 | 3170374 | $ 30.450 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 8566642 | | 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1331 | 1331 | 15/04/2011 | 3170373 | $ 59.970 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7,341,194-7 | 132 | | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE 02 BALONES BABY FUTBOL Y RED BABY FUTBOL PARA CAMPEONATO |
| 1330 | 1330 | 15/04/2011 | 3170372 | $ 65.000 | VIVIANA ERRINGTON COPALA | 9,599,898-4 | 2394 | | 2152401008 2151110201 | COMPRA DE 01 PLATO DE GRABADO Y LOGO MUNICIPAL CAJA FELPA Y 01 PLATO CON GRABADO EQUIPO FAIR PLAY PARA CAMPEONATO BABY FUTBOL |
| 1329 | 1329 | 15/04/2011 | 3170371 | $ 80.268 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11,376,285-3 | | 860 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1328 | 1328 | 15/04/2011 | 3170370 | $ 130.000 | PEDRO VILLANUEVA MIRANDA | 5,289,459-8 | | 849 ; 759 ; 692 ; 765 ; 750 ; 703 809 | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1327 | 1327 | 15/04/2011 | 3170369 | $ 126.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17,974,547-K | 51 | 623 ; 759 ; 734 ; 738 ; 709 ; 753 ; 864 692 | 2152208999002 ; 2152141102 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1326 | 1326 | 15/04/2011 | 3170368 | $ 389.650 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 8567190 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JARDIN EL SALITRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21/02/2011 AL 22/03/2011 |
| 1325 | 1325 | 14/04/2011 | 807735 | $ 63.070 | SARA CACERES VASALLO | 7,086,583-1 | 219 | | 2151140521, 215111203 | INSUMO PARA COFFE BREAK PARA REUNION DE LA RED COMUNAL DE PREVENCION DE DROGAS AÑO 2011, PROGRAMA CONACE |
| 1324 | 1324 | 14/04/2011 | 3170367 | $ 40.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | PASAJE DE POZO ALMONTE- LA SERENA-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. PAMELA LAZO |
| 1323 | 1323 | 14/04/2011 | 3170366 | $ 18.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE PASAJES DE POZO ALMONTE - ANTOFAGASTA Y VICEVERSA COMO AYUDA SOCIAL A LA SRTA GISEL GALLEGUILLO |
| 1322 | 1322 | 14/04/2011 | 3170365 | $ 250.000 | MARINA CASTRO CARLO | 10,202,544-K | | 924 | 2151140391 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE CASA DESIGNADA A PROFESIONALES DE SERVICIO PAIS |
| 1321 | 1321 | 14/04/2011 | 3170364 | $ 160.536 | LILIAN MARTINEZ BAUTISTA | 7,968,496-1 | | 819, 704 ; 752 708 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1320 | 1320 | 14/04/2011 | 3170363 | $ 25.800 | IVONNE RIOS HIDALGO | 11,815,549-1 | | | 2152206001 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA |
| 1319 | 1319 | 14/04/2011 | 3170362 | $ 112.300 | CRISTIAN JOFRE MADARIAGA | 13,009,674-3 | 15953 | | 2151140556 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 1318 | 1318 | 14/04/2011 | 3170361 | $ 2.100.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 503 | 1268 295 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CALLES Y PLAZA PUBLICA DISPOSICION FINAL EN BAQUEDANO, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1317 | 1317 | 14/04/2011 | 3170360 | $ 25.111 | DARTEL IQUIQUE LTDA | 78,645,100-0 | | | 215220499001 2151110201 | COMPRA DE 6 HALOGENOS DE 400 WATTS PARA PARADERO DE BUSES DE POZO ALMONTE |
| 1316 | 1316 | 14/04/2011 | 3170359 | $ 286.200 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | | 234 | 2152205002001 2151110201 | ADQUISICION DE 360 M3 DE AGUA PARA CONSUMO DE LA POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 1315 | 1315 | 14/04/2011 | 2548718 | $ 5.875.868 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 253019 | 220 | 2152203001 2151110202 | ADQUISICION DE 10,823 LITROS DE PETROLEOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 1314 | 1314 | 14/04/2011 | 2548712 2548717 | $ 521.002 | SEGÚN RESOLUCION | | 10 | 915 | 21522011001 ; 2152101004006 ; 2152141101 2151110202 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE PARTICIPAR EN CIERRE DE PROYECTO EVALUACION Y CREACION DE HERRAMIENTAS PARA LA ACREDITACION DE MUNICIPALIDADES CON LA SUBDERE |
| 1313 | 1313 | 14/04/2011 | 2548711 | $ 540.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 907 | 2151140322 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL Y BANDA MASIS DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1312 | 1312 | 14/04/2011 | 2548710 | $ 380.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15,684,687-2 | 14 | 286 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN DEPTO DE COMUNICACIONES MES DE MARZO DE 2011 |
| 1311 | 1311 | 14/04/2011 | 2548709 | $ 180.000 | MAGDELINE MUÑOZ MUÑOZ | 13,340,159-8 | | 911 | 2152601 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR REEMPLAZO DE LICENCIA MEDICA |
| 1310 | 1310 | 14/04/2011 | 2548708 | $ 540.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 905 | 2151140322 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL Y BANDA MASIS DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 1309 | 1309 | 14/04/2011 | 2548707 | $ 150.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 912 | 2151140359 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 01 SILLON EJECUTIVO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| 1308 | 1308 | 14/04/2011 | 2548706 | $ 100.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 914 | 2151140383 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION, FLETES Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA POR REUNION CIERRE DEL PROYECTO EVALUACION Y CREACION DE HERRAMIENTAS PARA ACREDITCION DE MUNCIPALIDADES CON LA SUBDERE |
| 1307 | 1307 | 14/04/2011 | 2548705 | $ 500.000 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12,213,496-2 | | 879 | 2151140375 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA ARREGLOS EN BODEGA Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA BODEGA MUNICIPAL (COMPRA DE MATERIALES) |
| 1306 | 1306 | 14/04/2011 | 2548704 | $ 323.627 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 14 | 2151140330 2151110202 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1305 | 1305 | 14/04/2011 | 2548703 | $ 80.278 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15,684,838-7 | 919 | | 2152102004006 2151110202 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIO MUNICIPALES POR PARTICIPAR EN REUNION |
| 1304 | 1304 | 14/04/2011 | 2548702 | $ 100.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6,813,644-K | | 913 | 2151140318 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE PRESENTACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA REUNION SUBDERE |
| 1303 | 1303 | 13/04/2011 | 2548701 | $ 2.000.000 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1073 | 1219 ; 323 ; 665 ; 358 943 | 2152208001001 2151110202 | ABONO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA Y LA TIRANA, DISPOSICION FINAL EN SANJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE MANTENCION PLANTA ELEVADORA EN VILLA 2000 Y MILENIUM MES DE MARZ |
| 1302 | 1302 | 13/04/2011 | 3170358 | $ 60.000 | OMAR DIAZ PIZARRO | 10,775,389-3 | 8047 | | 2152104004009 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MESA DE TURNO DURANTE LA REALIZACION DEL XII CAMPEONATO DE FUTBOL POZO ALMONTE AÑO 2011 |
| 1301 | 1301 | 13/04/2011 | 3170356 | $ 30.000 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | 1173 | 2153102004017 2151110201 | DIFERENCIA POR PRESTACION DE SERVICIO EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IX MES DE MARZO DE 2011 |
| 1300 | 1300 | 13/04/2011 | 3170356 | $ 147.158 | ROBERTO VIDELA VASQUEZ | 10,510,425-1 | | 856 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1299 | 1299 | 13/04/2011 | 807733 | $ 39.650 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10,209,486-7 | 9558 | | 2151140521 2151110203 | CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL DE LA OFICINA DE CONACE- PREVIENE EN COMESTIBLE POR REUNION DE LA MESA COMUNA DE PREVENCION AÑO 2011 |
| 1298 | 1298 | 13/04/2011 | 3170355 | $ 16.600 | ANA SEGOVIA VALLES | 8,639,882-6 | | 877 | 2152208007, 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR TRASLADO DESDE POZO ALMONTE A LA TIRANA LA HUAYCA Y DICEVERSA LOS VIAJES FUERON REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1297 | 1297 | 13/04/2011 | 3170354 | $ 113.496 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | | 2152212004 2151110201 | PAGO DE MULTAS DECLARACION DE IMPUESTO POR RENTAS AÑO 2011 |
| 1296 | 1296 | 12/04/2011 | 3170351 3170352 | $ 197.862 | SEGÚN RESOLUCION | | | 902 | 2152104003002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A VALPARAISO A FIN DE PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTIVAS REGIONALES DE CONCEJALES |
| 1295 | 1295 | 12/04/2011 | 3170351 | $ 50.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7,176,694-2 | | 904 | 2151140360 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION PARA PARTICIPAR EN PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTIVAS REGIONALES DE CONCEJALES |
| 1294 | 1294 | 12/04/2011 | 3170350 | $ 50.000 | IRMA VERA GUZMAN | 5,258,849-9 | | 903 | 2151140309 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR PARTICIPACION EN PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTIVAS REGIONALES DE CONCEJALES |
| 1293 | 1293 | 12/04/2011 | 3170349 | $ 300.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15,685,937-0 | 98 | | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA DECLARACION DE IMPUESTO ANUAL N° 1887, 1879 Y CONFECCION DE CERTIFICADOS |
| 1292 | 1292 | 12/04/2011 | 3170348 | $ 214.200 | YESSICA ALEGRIA PASTEN | 13,826,742-3 | 125 | 240 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR REPARACION DE SISTEMA ACONDICIONADO DEL BULLDOCER PATENTE BSGZ-760 DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 1291 | 1291 | 12/04/2011 | 3170347 | $ 100.000 | JOSE SANDOVAL COSTERNAS | 10,409,900-9 | 6 | | 2152104004009 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARBITRO DURANTE LA REALIZACION DE XII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL DE POZO ALMONTE |
| 1290 | 1290 | 12/04/2011 | 3170346 | $ 66.050 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA | 77,066,190-0 | | | 2152407001 2151110201 | COMPRA DE LECHE NAN, APOSITOS MINI PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ROSA QUISPE QUISPE |
| 1289 | 1289 | 12/04/2011 | 3170345 | $ 1.832.600 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 97 | 293 247 | 2152206001 2151110201 | ABONO DEL 50% POR PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACION DE SALON Y OFICINA KULJIS DE LA IMPA |
| 1288 | 1288 | 12/04/2011 | 3170344 | $ 400.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 901 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ACTIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y OTROS |
| 1287 | 1287 | 12/04/2011 | 3170343 | $ 7.782.274 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO DE IMPUESTO DE 2DA CATEGORIA, IMPUESTO UNICO, IVA RETENIDO MES DE MARZO DE 2011 |
| 1286 | 1286 | 12/04/2011 | 3170342 | $ 222.600 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 882 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE RANCAGUA A FIN DE PARTICIPAR EN SEMINARIO NUEVOS ENFOQUES Y PROPUESTAS, AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO |
| 1285 | 1285 | 11/04/2011 | 3170341 | $ 1.500.000 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76,969,190-1 | 30 | 258 | 2152206007 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE MARZO DE 2011 |
| 1284 | 1284 | 11/04/2011 | 3170339 | $ 5.494 | EVA GUACUCANO MAMANI | 15,004,854-0 | 110 | | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE 2010 |
| 1283 | 1283 | 11/04/2011 | 3170338 | $ 120.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13,009,839-8 | 31 30 | | 2152206007 ; 2152141102 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO APERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011 |
| 1282 | 1282 | 11/04/2011 | 3170337 | $ 139.800 | MIGUEL VELENZUELA ARREDONDO | 4,934,336-1 | 9917 9718 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE TIMBRES PARA LA SECPLAC Y DIRECCION DE TRANSITO |
| 1281 | 1281 | 11/04/2011 | 3170336 | $ 408.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12,836,641-5 | | 29 | 2152208007 2152201007, 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE- IQUIQUE- POZO ALMONTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIO Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDA DE POZO ALMONTE |
| 1280 | 1280 | 11/04/2011 | 3170335 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76,969,190-1 | 27 | 798 | 2152206007 2151110201 | SALDO 20% PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES, SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRATIVO Y OPERACIONES DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMIALRES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1279 | 1279 | 11/04/2011 | 3170334 | $ 660.000 | CENTRO ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN Y RACIONALIZACION | 79,752,200-7 | 2101 | | 2152211002 2151110201 | INSCRIPCION CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EL ESTATUTO ADMINISTRATIVO Y SUMARIOS PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES ASISTEN A CURSO LAS SRAS. OLAYA CAMILO MARCHANT, VERONICA MAMANI LUCAS, RAUQEL GODOY ORTIZ |
| 1278 | 1278 | 11/04/2011 | 3170333 | $ 60.830 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6,827,391-9 | 84774 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA JORNADA DE CAPACITACION Y TALLERES EJECUTADO POR LA DIDECO |
| 1277 | 1277 | 11/04/2011 | 3170332 | $ 180.000 | YILANI VARGAS HIDALGO | 10,867,975-1 | | 676 | 2151140372010 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE IMPRESORA LASER Y TONER PARA EL DEPTO DE TRANSITO |
| 1276 | 1276 | 11/04/2011 | 3170331 | $ 100.000 | BRISEIDA CORTES NUÑEZ | 13,329,691-3 | | 674 | 2151140371 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMO PARA PROGRAMA MUNICIPIO ACTIVO, COMIENZO DE TRANSMISIONES CANAL |
| 1275 | 1275 | 11/04/2011 | 3170328 3170330 | $ 441.534 | SEGÚN RESOLUCION | | | 841 | 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION SOBRE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS |
| 1274 | 1274 | 08/04/2011 | 3170327 | $ 100.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 843 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA HABILITACION CANAL DE TELEVISION MUNICIPAL |
| 1273 | 1273 | 08/04/2011 | 3170326 | $ 304.908 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 796 | 2152140990056 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR DEPOSITO EN EXCESO EN LA CUENTA CORRIENTE DEL J.P.L EL DIA 14-01-2011 |
| 1272 | 1272 | 08/04/2011 | 3170325 | $ 150.000 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12,213,496-2 | | 842 | 2151140375 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN CURSO DE CAPACITACION DE LA CIUDAD DE CONCEPCION |
| 1271 | 1271 | 08/04/2011 | 3170324 | $ 200.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 795 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL JUNJI |
| 1270 | 1270 | 08/04/2011 | 3170323 | $ 700.000 | JUANA TORRES ARAMAYO | 6,853,889-0 | 1357 | 215 | 215220899001 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION. ARMADO Y ARRIENDO DE TORRES ESCENARIOS Y ARRIENDO DE GENERADOR DESTINADO A PRESENTACION DE GRUPO FOLCLORICO KURY MARKA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 1269 | 1269 | 08/04/2011 | 3170322 | $ 1.473.877 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77,383,970-0 | 485 | 197 145 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE CONEXIÓN ELECTRICA DE CASAS PREFABRICADAS UBICADAS EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 1268 | 1268 | 08/04/2011 | 3170321 | $ 2.641.800 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 503 | 1226 ; 178 177 | 2152206001 2151110201 | ABONO 60% DE SERVICIO DE REPARACION DE PISOS DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, SERVICIO DE REPARACION DE PISOS Y PUERTAS DE LA OFICINA DE ADM Y FINANZAS Y RENTAS MUNICIPALES |
| 1267 | 1267 | 08/04/2011 | 3170320 | $ 1.159.100 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242115-7 | 96 | 1163 ; 232 115 | 2152206001 2151110201 | SALDO PENDIENTE POR REPARACION DE OFICINA DE SECPLAC DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 1266 | 1266 | 08/04/2011 | 3170319 | $ 90.000 | JUAN BUSTO ELIZONDO | 8,489,171-1 | 36 | | 2152401008 ; 2152141101 2151110201 | ADQUISICION DE 30 ATRILES DE MADERA PARA SER UTILIZADO EN CURSO DE PINTURA |
| 1265 | 1265 | 08/04/2011 | 3170318 | $ 110.000 | EFRAIN GOMEZ CHALLAPA | 10,290,273-4 | | | 2152401007 2151110201 | SOLVENTAR GASTOS EN TRASLADO DE HOSPEDAJE Y MEDICAMENTOS COMO AYUDA SOCIAL AL SR. EFRAIN GOMEZ CHALLAPA |
| 1264 | 1264 | 08/04/2011 | 3170301 3170317 | $ 22.890.053 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE MARZO DE 2011 |
| 1263 | 1263 | 08/04/2011 | 3170300 | $ 497.000 | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LTDA | 76,085,050-0 | 5943830 | 246 | 2152211002 2151110201 | INSCRIPCION DE CURSO INTENSIVO PARA ACREDITACION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS MAYO 2011 EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A FUNCIONARIAS MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE OBRAS SRTA. KATHERINE CLIFF ROMERO, JACQUELINE TICUNA DURAN |
| 1262 | 1262 | 08/04/2011 | 3170299 | $ 337.112 | PABLO ROJAS CORTES | 6,664,941-5 | | 829 | 2152102004007 2152102004006 | COMETIDO DE SERVICIO A TACNA-PERU A FIN DE TRASLADAR A CLUB DE ADULTO MAYOR DE LA TIRANA NUEVA ESPERANZA |
| 1261 | 1261 | 08/04/2011 | 3170298 | $ 107.024 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | | 828 692 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1260 | 1260 | 07/04/2011 | 3170297 | $ 1.743.242 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE MARZO DE 2011, PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA MES DE OBRAS |
| 1259 | 1259 | 07/04/2011 | 3170296 3170295 | $ 645.708 | PREVIRED S.A $ 645528.- IMPA $ 180 | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISINALES JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1258 | 1258 | 07/04/2011 | 3170293 3170294 | $ 609.097 | PREVIRED S.A $ 608,891.- IMPA $ 206 | | | | 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE MARZO DE DE 2011 |
| 1257 | 1257 | 07/04/2011 | 807725 | $ 10.000 | FREDDY ZAVALA PAREDES | 16,057,359-7 | 485 | | 215220414 ; 2151140564 2151110203 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 2 PAQUETES DE BOLSAS ZIPLOC PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 1256 | 1256 | 07/04/2011 | 807724 | $ 69.530 | COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 77,415,700-K | 10098 | | 2151140564 2151110203 | CORRESPONDE A LA ADQISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 1255 | 1255 | 07/04/2011 | 807723 | $ 60.120 | COMERCIAL MADERAS DEL SUR LTDA | 77,347,710-8 | 15118 | | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INVERSION DIRECTA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO 2010 |
| 1254 | 1254 | 07/04/2011 | 807730 | $ 104.450 | MADERAS CHILE S.A | 96,539,680-2 | 75679 | | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 1253 | 1253 | 07/04/2011 | 807726 | $ 99.996 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76,067,436-2 | 23844 23844 | | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO (MATERIAL FUNGIBLE) |
| 1252 | 1252 | 07/04/2011 | 807732 | $ 807.732 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10,209,486-7 | 9557 | | 2152201002 2151110203 | COMPRA DE 01 CAPRINOPARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE CRIANZAS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO 2010 |
| 1251 | 1251 | 07/04/2011 | 3170292 | $ 276.040 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 826 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA E INSUMOS PARA REVISIONES TECNICAS Y OTRAS |
| 1250 | 1250 | 07/04/2011 | 3170291 | $ 101.700 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10,092,149-9 | 8046 | | 2152206001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANO DE OBRAS EN REPARACION DE REJA DE PROTECCION DE PISCINA CAMPING LOS PINOS |
| 1249 | 1249 | 07/04/2011 | 3170290 3170289 | $ 119.000 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3,110,289-8 | 10 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EMPASTE DE DECRETOS DE PAGO E INGRESO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 1248 | 1248 | 07/04/2011 | 807719 | $ 254.731 | MIGUEL MORALES ROCHA | 10,494,148-6 | 12999 | 259 | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO AL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO 2010. COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1247 | 1247 | 07/04/2011 | 807718 | $ 471.240 | MIGUEL MORALES ROCHA | 10,494,148-6 | 13000 | 258 | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE 55 |
| 1246 | 1246 | 07/04/2011 | 807729 | $ 44.000 | ATANACIO RAMIREZ FUENTES | 5,185,159-5 | 2219 | | 2151140564, 2151110203 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA GALLINAS Y CONEJOS PARA PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO 2010 |
| 1245 | 1245 | 07/04/2011 | 807716 | $ 65.000 | MATIAS MAMANI FLORES | 10,494,148-6 | 1701 | | 2151140564 ; 2152141104 2151110203 | COMPRA DE 01 CAPRINO PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE CRIANZA EL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO 2010 |
| 1244 | 1244 | 07/04/2011 | 807715 | $ 91.000 | MARTIN VENEGAS | 13,334,088-2 | 1700 | | 2151140564 ; 2152141104 2151110203 | COMPRA DE 14 GALLINAS PARA IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA DE CRIANZA DEL PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 1243 | 1243 | 07/04/2011 | 807714 | $ 1.350.000 | PAULA MOQUILES SANTIBAÑEZ | 16,350,076-0 | 13 | 238 | 2151140564 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE AUTOCONSUMO EN LA REALIZACION DEL PLAN COMUNAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA, INFORME TECNICO 1Y 2, INFORME FINAL, CALCULO, APLICACIÓN Y SEPERVICION Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS, DURANTE TODA LA EJECUCION DEL PROGRAMA |
| 1242 | 1242 | 07/04/2011 | 807713 | $ 1.350.000 | FERNANDO ARANCIBIA CARVALLO | 14,109,463-7 | 14 | 240 | 2151140564 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE AUTOCONSUMO EN LA REALIZACION DEL PLAN COMUNAL MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA, INFORME TECNICO 1Y 2, INFORME FINAL, CALCULO, APLICACIÓN Y SEPERVICION Y CAPACITACION DE LOS BENEFICIARIOS, DURANTE TODA LA EJECUCION DEL PROGRAMA |
| 1241 | 1241 | 06/04/2011 | 3170288 | $ 60.000 | ENSO GONZALEZ GONZALEZ | 4,804,491-3 | | | 2152208999004 2151110201 | PAGO DE INSCRIPCION DE ESCRITURA DE LA CASA DE HUESPED DE HUATACONDO |
| 1240 | 1240 | 06/04/2011 | 3170287 | $ 98.931 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,956,691-1 | | 806 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A FIN DE REUNIRSE CON EJECUTIVO DE BANCO ESTADO |
| 1239 | 1239 | 06/04/2011 | 3170286 | $ 100.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,956,691-1 | | 807 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 1238 | 1238 | 06/04/2011 | 3170285 | $ 200.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13,213,844-3 | 74 73 | | 2152211003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE APOYO ESPECIAL DE RESPALDO DE SISTEMAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 1237 | 1237 | 06/04/2011 | 3170284 | $ 586.667 | JORGE JACOBS SERRA | 6,960,958-9 | 26 | 701 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INTERES MUNICIPAL A NIVEL PERFIL CON FINANCIAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO, FUNCIONES DE APOYO A LA GESTION DE LA SECPLAC DE LA IMPA A CONTAR DEL 01 AL 22 DE FEBRERO DE 2011 |
| 1236 | 1236 | 06/04/2011 | 3170283 | $ 90.000 | MAKOLY TELLO ESPINOZA | 16,203,757-9 | 1699 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN COMPRA DE 100 EMPANADAS UTILIZADAS EN VENDIMIA 2011 |
| 1235 | 1235 | 06/04/2011 | 3170282 | $ 85.690 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3,110,289-8 | 7 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EMPASTE DE ORDENES DE COMPRA MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 |
| 1234 | 1234 | 06/04/2011 | 3170281 | $ 201.600 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 1993242 | | 2152205001002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAMPING LOS PINOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2011 |
| 1233 | 1233 | 06/04/2011 | 3170280 | $ 794.000 | MICHEL MARTINEZ SILVA | 14,108,122-5 | 31 | 309 342 | 2152206006 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA MES DE MARZO DE 2011 |
| 1232 | 1232 | 06/04/2011 | 3170279 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9,116,559-7 | 244 | 338 261 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA LOCALIDAD DE HUATACONDO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1231 | 1231 | 06/04/2011 | 3170278 | $ 147.158 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8,596,288-4 | | 622 ; 759 ; 765 ; 734 ; 758 ; 738 ; 692 ; 691 ; 709 690 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1230 | 1230 | 06/04/2011 | 3170277 | $ 53.512 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12,841,800-8 | | 736 ; 712 765 | 2152102004006 2151110201 | PAGOS DE VIATICO |
| 1229 | 1229 | 06/04/2011 | 3170276 | $ 490.000 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5,528,779-1 | 148 | 161 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES DE MARZO DE 2011 |
| 1228 | 1228 | 06/04/2011 | 3170275 | $ 630.000 | FAVIAN CACERES CAMILO | 16,056,796-1 | 22 | 312 341 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES DE MARZO DE 2011 |
| 1227 | 1227 | 06/04/2011 | 3170274 | $ 759.552 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 235771 | | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CAMPING LOS PINOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO DE 2010 A MARZO DE 2011 |
| 1226 | 1226 | 06/04/2011 | 3170273 | $ 2.153.900 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 503 | 221 ; 669 220 | 2152208001001 ; 2152209003 ; 2152209005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRSLADO DEL PERSONAL DE LA DIDECO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN ADUANA QUILLAGUA, ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA APOYO PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1225 | 1225 | 06/04/2011 | 807712 | $ 30.000 | NARCISA LEAL MEJIAS | 8,404,232-3 | 4698 | | 2151140564 ; 2152141104 2151110203 | ADQUISICION DE 12 CONEJOS PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 1224 | 1224 | 06/04/2011 | 3170270 | $ 294.356 | SEGÚN PLANILLA | | | 794 | 2152102004006 ; 2152206001 2151110201 | ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA ACREDITACION COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS MAYO DE 2011 |
| 1223 | 1223 | 06/04/2011 | 3170269 | $ 150.000 | JACQUELINE TICUNA DURAN | 13,642,182-4 | | 793 | 2151140372049 21581110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE MOVILIZACION Y OTROS A FIN DE ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR |
| 1222 | 1222 | 05/04/2011 | 3170268 | $ 231.490 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1221 | 1221 | 05/04/2011 | 3170267 | $ 451.218 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 3687 | 236 | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE MERCADERIAS PARA SALA CUNA MUNICIPAL |
| 1220 | 1220 | 05/04/2011 | 3170266 | $ 1.988.932 | INVERSIONES TARAPACA S.A | 96,645,000-2 | 352 355 | 36 56, 58 | 2152201001 ; 2152201001 ; 2152204010 ; 2152204007 ; 2152204012 ; 2152904 2151110201 | COMPRA DE CARPAS PARA 5 PERSONAS DESTINADOS A CAMPAMENTOS FAMILIARES DE CHANAVAYITA 2011, MATERIALES ELECTRICOS PARA MANT. OFICINA DIRECCION DE TRANSITO MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA TIRANA, REP, DE LETREROS VIALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MATERIALES DE ASEO PARA CAMPING LOS PINOS, GIMNASIO TECHADO Y CAMPING ANATIÑA, PARQUE DE LOS NIÑOS, CAMPING LA NORIA , ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE VENTANA EN SEDE SOCIAL DE CHINTAGUAY, REPARACION DE COCTEL EXPO ZOFRI, ADQUISICION DE MERCADERIA DESTINADA A LA SALA CUNA MUNICIPAL |
| 1219 | 1219 | 05/04/2011 | 3170265 | $ 3.000.000 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1073 | 323 ; 358 943 | 2152208001001 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA Y LA TIRANA, DISPOSICION FINAL EN SANJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE MANTENCION PLANTA ELEVADORA EN VILLA 2000 Y MILENIUM MES DE MARZO DE 2011 |
| 1218 | 1218 | 05/04/2011 | 3170264 | $ 72.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15,003,549-K | 49 | 223 111 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL DIFERENCIA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 1217 | 1217 | 05/04/2011 | 3170263 | $ 180.000 | MARCELA SILVA BRAVO | 17,799,034-5 | 1 | 280 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA SALA CUNA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1216 | 1216 | 05/04/2011 | 3170262 | $ 5.912.424 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS SECTOR EDUCACION AÑO 2011, MES DE MARZO |
| 1215 | 1215 | 05/04/2011 | 3170261 | $ 250.000 | JACQUELINE TICUNA DURAN | 13,642,182-4 | | 731 | 2151140372049 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTRO PARA EL PERSONAL DE DIRECCION DE OBRAS |
| 1214 | 1214 | 05/04/2011 | 3170260 | $ 10.000 | HUMBERTO DIAZ DIAZ | 9,375,181-7 | 46 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LA NOCHE Y ROCK POZO ALMONTE DURANTE EL VERANO 2011 |
| 1213 | 1213 | 05/04/2011 | 3170259 | $ 210.000 | PETER ALVARES GARRIDO | 17,430,247-2 | 13 | 279 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PRE-CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO DE SECPLAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1212 | 1212 | 05/04/2011 | 3170258 | $ 90.000 | JAVIER CASTILLO CRUZ | 12,436,443-4 | 39 | | 2152104004009 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN FUTBOL DUNA Y CAMPEONATO DE FUTBOL DURANTE EL VERANO 2011 |
| 1211 | 1211 | 05/04/2011 | 3170257 | $ 90.000 | DARIO MAUREIRA BENAVENTE | 17,797,991-0 | 7 | | 2152104004009 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN FUTBOL DUNA Y CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL DURANTE EL VERANO 2011 |
| 1210 | 1210 | 05/04/2011 | 3170256 | $ 80.000 | MAURICIO VEGA TABALI | 12,213,772-4 | 21 | | 2152104004009 ; 2152141101 2151110201 | CORESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN FUTBOL DUNA Y CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL DURANTE EL VERANO 2011 |
| 1209 | 1209 | 05/04/2011 | 3170255 | $ 550.000 | CHRISTIAN AYHARCABAL CAMPBELL | 10,049,591-0 | 9 | 278 | 2152211001 ; 2152208007 2152141101, 2151110201 | SERVICIO EN PROGRAMA DE PRE-CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. DIRECCION DE TRANSITO Y SECPLAC DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1208 | 1208 | 05/04/2011 | 3170254 | $ 574.741 | JORGE GONZALES VARAS | 12,773,728-2 | 47 | 235 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN TRABAJO EN MAQUINARIAS PESADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1207 | 1207 | 04/04/2011 | 3170253 | $ 2.018.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8,149,127-5 | 251 | 340 ; 260 228 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIOS DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1206 | 1206 | 04/04/2011 | 3170252 | $ 349.286 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 12 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1205 | 1205 | 04/04/2011 | 3280302 | $ 104.070.306 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | | 2152403091001 2151110801 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1204 | 1204 | 04/04/2011 | 3170251 | $ 978.740 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | | 2152403092001 2151110201 | PAGO DE MULTAS TAG PAGADAS, CORRESPONDIENTE AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1203 | 1203 | 04/04/2011 | 3170249 | $ 182.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8,790,207-2 | | 28 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y BENEFICIARIOS DE AYUDA SOCIAL DE POZO ALMONTE IQUIQUE Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1202 | 1202 | 01/04/2011 | 3170248 | $ 501.032 | CLARO CHILE S.A | 96,799,250-K | 2999124 ; 2998818 ; 2983442 3006250 | 330 | 2152205008 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DURANTE EL PERIODO DE 26/01/2011 AL 25/02/2011 |
| 1201 | 1201 | 01/04/2011 | 3170247 | $ 100.000 | RICARDO CORTES ARAYA | 65,882,120-2 | | 3299 | 215121061089009006 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011, JUNTA DE VECINOS N° 23 POBLACION BUEN RETIRO |
| 1200 | 1200 | 01/04/2011 | 3170246 | $ 100.000 | EMELINDA SOTO FARIAS | 65,025,652-2 | | 3299 | 215121061089009006 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011, A CENTRO DE MADRES ESPERANZA |
| 1199 | 1199 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 1198 | 1198 | 01/04/2011 | 3170244 | $ 594.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11,613,330-K | 107 | 159 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1197 | 1197 | 01/04/2011 | 3170223 3170243 | $ 920.000 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208003 ; 2153102004016 2151110201 | PAGO DE BONO ESCOLAR PROYECTO DE MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1196 | 1196 | 01/04/2011 | 3170221 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16,408,295-4 | 27 | 157 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, SERVICIO RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1195 | 1195 | 01/04/2011 | 3170220 | $ 230.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16,349,748-4 | 22 | 155 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, SERVICIO RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1194 | 1194 | 01/04/2011 | 3170219 | $ 215.250 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 8585150 8585149 | | 2152205002001 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA DE GRIFOS DE LA TIRANA DURANTE EL PERIODO DE 23/02/2011 AL 23/03/2011 |
| 1193 | 1193 | 01/04/2011 | 3170218 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5,889,024-3 | 65 | 109 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE BASQUETBOL PARA JOVENES Y NIÑOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1192 | 1192 | 01/04/2011 | 3170217 | $ 629.790 | INGENERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | 89,912,300-K | 296135 293506 | 121 | 2152204001 ; 2152204009 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS LASERJET PRO P1102WC Y 3 TONER HP85A CE255A NEGRO P1102WC, ADQUISICION DE TINTAS HP. DESTINADAS A OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO |
| 1191 | 1191 | 01/04/2011 | 3170216 | $ 112.500 | ANA SEGOVIA VALLES | 8,639,882-6 | 40 | 263 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EFECTUAR LABORES DE MANUALIDADES EN BORDADO EN CINTA Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO EN PUNTO DE CRUZ A LOS CENTRO DE MADRES SANTA TERESITA DE LOS ANDES E LA TIRANA, MARCELA PAZ, POZO ALMONTE, NENE DE JASPARD DE LA TIRANA DURANTE EL PERIODO 07 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2011 |
| 1190 | 1190 | 01/04/2011 | 3170215 | $ 81.000 | ALICIA ALBORNOZ BARRIOS | 8,205,293-3 | 11 | 262 | 2152104004008 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE MANUALIDADES EN BORDADOS EN CINTA, Y BORDADO EN DESHILADO Y BORDADO EN PUNTO DE CRUZ A LOS CENTROS DE MADRES GABRIELA MISTRAL DE HUATACONDO, ROSARIO CHACON DE POZO ALMONTE, Y LA TIRANA DURANTE EL PERIODO 14 AL 31 DE MARZO DE 2011 |
| 1189 | 1189 | 01/04/2011 | 3170214 | $ 780.000 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1074 | 261 ; 260 ; 200 199 | 2152206999002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CAMARAS ALTO TRAFICO EN VILLA MILENIUM DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE RETIRO DE SOLIDOS EN POZO ALMONTE LOS DIAS VIERNES 11, SABADO 12 Y DOMINGO 13 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1188 | 1188 | 01/04/2011 | 3170213 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15,011,215-K | 74 | 108 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN DICTAR CLASES DE BALLET A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1187 | 1187 | 01/04/2011 | 3170212 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6,459,659-4 | 15 | 114 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PROMOCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES COMUNITARIOS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1186 | 1186 | 01/04/2011 | 3170211 | $ 450.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13,213,844-3 | 75 | 186 | 2152104004008 ; 2152141101 ; 2151110201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL DE INTERES COMUN EN EL AMBITO LOCAL, EN PERSONAL CON LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION LOCAL POR MEDIO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1185 | 1185 | 01/04/2011 | 3170210 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6,853,727-4 | 6 | 75 | 2152208999003 2152141101, 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION Y DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1184 | 1184 | 01/04/2011 | 3170209 | $ 91.239 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7,589,420-1 | | 772 | 2152102004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A TACNA CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA ESTRELLA DEL SUR DE POZO ALMONTE |
| 1183 | 1183 | 01/04/2011 | 3170208 | $ 200.000 | JOSE MARTINEZ MUÑOZ | 4,271,227-2 | | 28 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORREPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1182 | 1182 | 01/04/2011 | 3170207 | $ 160.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6,849,322-6 | | 177 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MESES DE ENERO Y MARZO DE 2011 |
| 1181 | 1181 | 01/04/2011 | 3170206 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10,006,504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE VIVIENDA EN POZO ALMONTE, DESTINADA AL PERSONAL DE SERVICIO PAIS QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1180 | 1180 | 01/04/2011 | 3170205 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15,004,925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1179 | 1179 | 01/04/2011 | 3170204 | $ 200.000 | ROSA CARLOS MAMANI | 4,904,695-2 | | 180 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, PARA DESTINARLO COMO CASA HABITACIONAL PARA EL PERSONAL DEL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1178 | 1178 | 01/04/2011 | 3170203 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7,308,018-5 | | 178 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE VIVIENDA A JARDINES INFANTILES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1177 | 1177 | 01/04/2011 | 3170202 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,756,960-1 | 79 | 115 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1176 | 1176 | 01/04/2011 | 3170201 | $ 236.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8,790,207-2 | | 28 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE-IQUIQUE-POZO ALMONTE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1175 | 1175 | 01/04/2011 | 3109600 | $ 147.158 | GUILLERMO DELGADO CAMPILLAY | 11,376,285-3 | | 689 ; 704 ; 706 ; 703 ; 708 ; 759 ; 753 ; 750 ; 762 ; 749 765 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1174 | 1174 | 01/04/2011 | 3109599 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9,116,559-7 | 243 | 338 261 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE REXOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1173 | 1173 | 01/04/2011 | 3109598 | $ 1.350.000 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2153102004017 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ETAPA IX MES DE MARZO DE 2011 |
| 1172 | 1172 | 01/04/2011 | 1023699 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5,683,157-6 | 13 | | 2152208999005 ; 2152206001 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA, MES DE MARZO DE 2011 |
| 1171 | 1171 | 01/04/2011 | 1023698 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5,067,649-7 | | 34 | 2152209002 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN BALMACEDA N° 258 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, PARA DESTINARLO COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1170 | 1170 | 01/04/2011 | 1023697 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | 116 | 81 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA CONFECCION DE INFORMES INE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1169 | 1169 | 01/04/2011 | 1023696 | $ 3.608.750 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77,383,970-0 | 486 | 276 202 | 2152206001 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, PERIODO DE 15 DE MARZO DE 2011 |
| 1168 | 1168 | 01/04/2011 | 1023695 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5,440,469-7 | 43 | 101 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DEPORTIVAS Y ESPARCIMIENTO EN DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE, MES DE MARZO DE 2011 |
| 1167 | 1167 | 01/04/2011 | 1023693 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12,161,528-2 | 55 | 158 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SOCIAL ASUNTOS INDIGENAS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1166 | 1166 | 01/04/2011 | 1023692 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6,713,526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE MARZO DE 2011 |
| 1165 | 1165 | 01/04/2011 | 1023691 | $ 355.301 | CINTHIA RAMOS BARRIOS | 12,791,343-9 | 104 | 274 | 2152103005 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO COMO SBROGANCIA DEL JUEZ TITULAR DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL LOS DIAS 21 ; 23 Y 25 DE FEBRERO Y 9 11 DE MARZO DE 2011 |
| 1164 | 1164 | 01/04/2011 | 1023690 | $ 119.003 | VALESKA CARTAGENA PEZOA | 15,694,101-8 | 8048 | | | |
| 1163 | 1163 | 01/04/2011 | 1023689 | $ 800.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 96 | 232 115 | 2152206001 2151110201 | ABONO POR REPARACION DE OFICINA DE SECPLAC DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 1162 | 1162 | 01/04/2011 | 1023688 | $ 120.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 07,589,420-1 | | 730 | 2151140372051 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA PARA EL CAMION TOLVA ROJO PATENTE TC-4616 DE LA IMPA |
| 1161 | 1161 | 01/04/2011 | 1023687 | $ 63.002 | ANGELA GALLARDO CAYO | 15,010,566-8 | 8045 | 270 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1160 | 1160 | 01/04/2011 | 1023686 | $ 207.750 | PAULA MADARIAGA POBLETE | 76,020,775-6 | 837 | 93 | 21522099999 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE TRES BAÑOS QUIMICOS MODELO ESTANDAR PARA CINCO DIAS EN EVENTO DE FERIA EXPO MAMIÑA 2011 |
| 1159 | 1159 | 01/04/2011 | 1023685 | $ 131.880 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 693 ; 765 ; 752 ; 712 714 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1158 | 1158 | 01/04/2011 | 1023684 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10,387,028-3 | 53 | 53 | 2152209002 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN 21 DE MAYO N° 713 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011 |
| 1157 | 1157 | 01/04/2011 | 1023683 | $ 60.000 | ROLANDO GUERRERO ORELLANA | 7,583,379-2 | | 770 ; 738 ; 692 ; 751 ; 702 691 | 2152103004003 2151110202 | PAGO DE VIATICOS |
| 1156 | 1156 | 01/04/2011 | 1023682 | $ 60.000 | GUILLERMO ROJAS OSORIO | 7,729,475-9 | | 770 ; 738 ; 692 ; 702 691 | 2152103004003 2151110202 | PAGO DE VIATICOS |
| 1155 | 1155 | 01/04/2011 | 1023681 | $ 20.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110202 | COMPRA DE 01 PASAJE POZO ALMONTE-ANTOFAGASTA-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. LUZ SANTUR YANGUA |
| 1154 | 1154 | 01/04/2011 | 1023680 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492-3 | | 264 | 2152209002 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1153 | 1153 | 01/04/2011 | 1023679 | $ 210.000 | KATHERINE BRITO AGUIRRE | 18,004,182-6 | 2 | 241 | 215210404004 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1152 | 1152 | 01/04/2011 | 1023678 | $ 1.023.678 | PAULINA PIZARRO GARRIDO | 11,993,909-7 | 236 | 268 | 2152103005 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO COMO JUEZA SUBROGANTE EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE POZO ALMONTE |
| 1151 | 1151 | 01/04/2011 | 1023677 | $ 1.710.003 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2153102004016 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO, HABITACIONAL DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE DE LA LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO MES DE MARZO DE 2011 |
| 1150 | 1150 | 31/03/2011 | 1023676 | $ 46.114 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15,684,838-7 | | | 2152102005002 ; 2152102005004 2151110202 | PAGO BONO ESCOLAR Y BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD MES DE MARZO DE 2011 |
| 1149 | 1149 | 31/03/2011 | 3109597 | $ 80.000 | YASIR TRIGO VERELA | 14,634,702-9 | 1696 | | 2151140562 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE DOS PANAL DE ABEJA PARA PRODESAL |
| 1148 | 1148 | 31/03/2011 | 1023675 | $ 350.000 | DANY PAUCAY ROQUE | 12,574,639-K | 99 | 195 | 2151140556 ; 2151140559 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS CONTABLES CONVENIO JUNJI MES DE MARZO DE 2011 |
| 1147 | 1147 | 31/03/2011 | 807711 | $ 712.397 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13,416,460-3 | 51 | 243 127 | 21521040040004 ; 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1146 | 1146 | 31/03/2011 | 807710 | $ 589.693 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15,360,538-6 | 37 | 244 128 | 21521040040004 ; 2151140521 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN AMBITO FAMILIA LABORAL OFICINA DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1145 | 1145 | 31/03/2011 | 3109596 | $ 130.000 | CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA-SECURITY S.A | | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO DE SEGURO VEHICULO MUNICIPALES PATENTE XX-9466-8 ; VD-4712-3 ; VD-4712-5 ; XT-4431-6 ; ZZ-7078-9 ; XX-9436-6 ; VD-4714-1 ; BVFG-31-0 ; CKLG-25-0 CKLG-25-0 |
| 1144 | 1144 | 31/03/2011 | 3109595 | $ 418.528 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14,568,430-7 | | 2839 | 2152104003001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE DIETA CONCEJALES MES DE MARZO DE 2011 |
| 1143 | 1143 | 31/03/2011 | 3109593 | $ 85.700 | JORGE JACOBS SERRA | 6,960,958-9 | | 766 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION |
| 1142 | 1142 | 31/03/2011 | 1023623 1023674 | $ 2.634.076 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152101005002 ; 2152101005004 ; 2152102005002 ; 2152102005004 ; 2152103004004 2151110202 | ABONO DE ESCOLARIDAD ADICIONAL AL BONO ESCOLARIDAD MES DE MARZO DE 2011 A PERSONAL MUNICIPAL, PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO |
| 1141 | 1141 | 31/03/2011 | 807709 | $ 16.211 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76,067,436-2 | 23348 | | 2151140550 2151110203 | COMPRA CINTA CONTACTO, CORCHETES, BLOCK CON ASPIRAL PARA PROYECTO CHILE CRECE CONTIGO LUDOTECA ITEM MATERIAL FUNGIBLE |
| 1140 | 1140 | 31/03/2011 | 3109535 3109590 | $ 11.108.133 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152206001 ; 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSLATACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO COMUNADE POZO ALMONTE ( MANTENCION DE AREAS VERDES, BARRIDO DE CALLES, SERVICIO DE VIGILANCIA, MANTENCION CAMPO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, ASEO ESTADIO MUNICIPAL, ASEO GIMNASIO TECHADO |
| 1139 | 1139 | 31/03/2011 | 9186016 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17,567,889-9 | 24 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO ODE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1138 | 1138 | 31/03/2011 | 9186015 | $ 310.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14,222,854-8 | 12 | 133 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCADORA COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1137 | 1137 | 31/03/2011 | 9186014 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13,977,991-6 | 64 | 132 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1136 | 1136 | 31/03/2011 | 9186013 | $ 445.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12,791,343-9 | 102 | 130 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE ABOGADA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1135 | 1135 | 31/03/2011 | 9186012 | $ 620.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16,650,357-4 | 17 | 135 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1134 | 1134 | 31/03/2011 | 9186011 | $ 620.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15,925,511-5 | 50 | 134 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1133 | 1133 | 31/03/2011 | 9186010 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14,013,799-5 | 92 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1132 | 1132 | 31/03/2011 | 807708 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16,728,349-7 | 73 | 84 | 2152104004001 ; 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN EL PROYECTO DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE MARZO DE 2011 |
| 1131 | 1131 | 31/03/2011 | 807707 | $ 570.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 15,592,321-9 | 8 | 126 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE MARZO DE 2011 |
| 1130 | 1130 | 31/03/2011 | 807706 | $ 549.805 | MARLENE MAMANI MAMANI | 16,469,625-1 | 7 | 96 | 2151140547 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1129 | 1129 | 31/03/2011 | 807705 | $ 30.000 | CLAUDIA SANCHEZ RIOS | 22,366,724-4 | 37 | | 2151140521 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE GLOBOFLEXIA EN PLAZA CIUDADANA QUE SE REALIZO EL DIA 26 DE MARZO DE 2011, PROGRAMA PREVIENE |
| 1128 | 1128 | 31/03/2011 | 3109523 3109534 | $ 2.338.583 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 JUNJI MES DE MARZO DE 2011 |
| 1127 | 1127 | 31/03/2011 | 3109511 3109522 | $ 2.016.143 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE CONVENIO JUNJI, MES DE MARZO DE 2011 |
| 1126 | 1126 | 31/03/2011 | 3109500 ; 3109501 3109510 | $ 3.949.007 | SEGÚN LIQUIDACION | | 108 ; 84 ; 100 ; 100 ; 115 ; 87 ; 99 ; 96 ; 70 ; 50 100 | | 2152103001 ; 2152141204 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE PERSONAL HONORARIO MES DE MARZO DE 2011 |
| 1125 | 1125 | 31/03/2011 | 3109495 3109499 | $ 2.267.640 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003001 2151110201 | PAGO DE DIETA A CONCEJALES MES DE MARZO DE 2011 |
| 1124 | 1124 | 31/03/2011 | 3109494 | $ 207.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17,431,992-8 | 31 | 87 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO PRODESAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1123 | 1123 | 31/03/2011 | 3109493 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8,889,646-7 | 88 | 113 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL. ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA MES DE MARZO DE 2011 |
| 1122 | 1122 | 31/03/2011 | 3109492 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17,800,894-3 | 14 | 110 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1121 | 1121 | 31/03/2011 | 3109491 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12,613,351-0 | 81 | 763 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DEPTO, DE ARQUITECTURA EN LA SECPLAC EN LA PRESENTACION DE PROYECTOS FNDR, CONTROL Y SIGUIMIENTO DE PROYECTOS FIE.PMU.FIRL, CONFECCION DE BASES DE LICITACION PUBLICAS DE LA SECPALC, PREPARCION DE PROPUESTA A INVERSION MUNICIPAL AÑO 2010 Y OTROS MES DE DE MARZO DE 2011 |
| 1120 | 1120 | 31/03/2011 | 3109490 | $ 240.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14,247,266-K | 18 | 118 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1119 | 1119 | 31/03/2011 | 3109489 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18,164,997-6 | 9 | 85 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1118 | 1118 | 31/03/2011 | 3109488 | $ 226.199 | NATALID VEGA TORRES | 16,054,778-2 | 70 | 505 120 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1117 | 1117 | 31/03/2011 | 3109487 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13,414,380-0 | 98 | 105 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1116 | 1116 | 31/03/2011 | 3109486 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,716-6 | 93 | 106 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1115 | 1115 | 31/03/2011 | 3106485 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17,431,489-6 | 64 | 89 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1114 | 1114 | 31/03/2011 | 3109484 | $ 180.000 | NICOL MARIN SILVA | 16,865,868-0 | 5 | 97 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1113 | 1113 | 31/03/2011 | 3109483 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16,864,488-4 | 17 | 88 | 2151140359 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION A PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1112 | 1112 | 31/03/2011 | 3109482 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8,658,036-5 | 43 | 100 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1111 | 1111 | 31/03/2011 | 3109481 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13,221,406-9 | 12 | 22 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRUDUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1110 | 1110 | 31/03/2011 | 3109480 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10,326,823-0 | 72 | 94 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR Y OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1109 | 1109 | 31/03/2011 | 3109479 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2,758,705-4 | 877 | 71 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1108 | 1108 | 31/03/2011 | 3109454 3109478 | $ 7.288.299 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ETAPA IX, MES DE MARZO DE 2011 |
| 1107 | 1107 | 31/03/2011 | 3109453 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17,97,547-K | 50 | 117 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ADMINISTARTIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1106 | 1106 | 31/03/2011 | 3109452 | $ 220.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11,616,324-1 | 7 | 95 | 2152104004006 ; 2152141101 ; 2151110201 2151140827 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1105 | 1105 | 31/03/2011 | 3109451 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,942-3 | 65 | 77 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO AL PROGRAMA PREVIENE DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1104 | 1104 | 31/03/2011 | 3109450 | $ 290.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17,095,658-3 | 42 | 136 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1103 | 1103 | 31/03/2011 | 3109449 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18,630,805-0 | 21 | 83 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2011, APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1102 | 1102 | 31/03/2011 | 3109448 | $ 270.000 | JUDITH ESTEBAN PURE | 16,351,096-0 | 22 | 121 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA SECCION LEYES ESPECIALES N° 18,700 LEY DE VOTACIONES APOYO EN CITACIONES, CERTIFICACIONES Y REGISTRO DE CAUSAS INGRESADAS Y EN PROCESO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1101 | 1101 | 31/03/2011 | 3109447 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17,431,032-7 | 9 | 104 | 2152208007 ; 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE MARZO DE 2011 |
| 1100 | 1100 | 31/03/2011 | 3109446 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9,916,782-3 | 34 | 102 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1099 | 1099 | 31/03/2011 | 3109445 | $ 550.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16,350,076-0 | 12 | 99 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA COMUNAL MUJERES JEFAS DE HOGAR PROGRAMA DESCAPACIDAD, MES DE MARZO DE 2011 |
| 1098 | 1098 | 31/03/2011 | 3109444 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 8,658,036-5 | 70 | 90 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1097 | 1097 | 31/03/2011 | 3109443 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15,037,393-K | 50 | 93 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1096 | 1096 | 31/03/2011 | 3109442 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17,965,993-K | 24 | 79 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1095 | 1095 | 31/03/2011 | 3109440 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15,044,960-K | 20 | 20 | 2151140563 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN APOYO AL AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE MARZO DE 2011 |
| 1094 | 1094 | 31/03/2011 | 3109438 3109439 | $ 695.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO $656,389- IMPA $38,611 | 13,419,154-6 | 171 | 139 | 2152104004002 ; 2152140990084 ; 2152141101 ; 2151110201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1093 | 1093 | 31/03/2011 | 3109437 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10,947,778-8 | 162 | 778 160 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PLANIFICACION DE ESTRATEGIA DE RELACIONES COMERCIALES DE LA IMPA MES DE MARZO DE 2011 |
| 1092 | 1092 | 31/03/2011 | 3109436 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16,331,361-8 | 73 | 91 | 215210404001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN OFICINA DE ESTRATIFICACION DE LA DIDECO MES DE MARZO DE 2011 |
| 1091 | 1091 | 31/03/2011 | 3109435 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14,108,394-5 | 23 | 80 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, COMO ENCARGO DE OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD MES DE MARZO DE 2011 |
| 1090 | 1090 | 31/03/2011 | 3109434 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16,592,888-1 | 95 | 116 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE MARZO DE 2011 |
| 1089 | 1089 | 31/03/2011 | 3109433 | $ 379.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15,003,549-K | 78 | 111 223 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL |
| 1088 | 1088 | 31/03/2011 | 3109432 | $ 130.341 | AYDEE BRUNA SALDIVAR | 7,886,427-3 | 8044 | 234 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2011 |
| 1087 | 1087 | 31/03/2011 | 3109431 | $ 851.678 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14,362,557-5 | 30 | 19 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1086 | 1086 | 31/03/2011 | 3109430 | $ 918.461 | LUIS PIZARRO ARCE | 15,006,190-3 | 41 | 18 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE TECNICO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1085 | 1085 | 31/03/2011 | 3109429 | $ 186.299 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13,482,919-2 | 63 | 82 571 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, PROGRAMA OFICIAL COMUNAL DE LA MUJER, APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1084 | 1084 | 31/03/2011 | 3109428 | $ 180.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16,351,363-3 | 15 | 86 | 2152104004007 2152141101, 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICO MES DE MARZO DE 2011 |
| 1083 | 1083 | 31/03/2011 | 3109427 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13,357,850-1 | 22 | 112 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS |
| 1082 | 1082 | 31/03/2011 | 3109426 | $ 487.498 | GABRIELA BARRERA RIVERA | 15,001,854-4 | 16 | 98 | 2152104004001 ; 2142141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ORGANIZACIONES SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y COORDINADORA DE JARDINES INFANTILES JUNJI, PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1081 | 1081 | 30/03/2011 | 3109425 | $ 620.000 | MARIO VENEGAS VASQUEZ | 14,551,738-9 | 8 | 256 | 2151140566 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA APLICACIÓN AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 1080 | 1080 | 30/03/2011 | 3109424 | $ 50.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 769 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA COCTEL PARA TALLER DE PROGRAMA DE AUTOCONSUMO Y COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLE Y CINTA |
| 1079 | 1079 | 30/03/2011 | 3109423 | $ 1.130.620 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 502 | 1036 ; 976 ; 925 ; 112 ; 28 ; 939 ; 92 ; 66 ; 218 ; 220 ; 669 ; 221 149 | 2152208001001 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETICA VIAL, ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DEL PERSONAL DE DIDECO, TRASLADO DE PERSONAL DE POZO ALMONTE PARCA, ARRIENDO DE MAQUINARIAS A CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS, SERVICIOS DE EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, TRASLADO A CHANAVAYITA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1078 | 1078 | 30/03/2011 | 3109416 3109422 | $ 673.864 | SEGÚN RESOLUCION | | | 743 | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152104003002 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A GENERAL LAGOS, VISVIRI POR ASISTIR A REUNION ORDINARIA PROGRAMA POR LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES |
| 1077 | 1077 | 30/03/2011 | 3109415 | $ 18.822 | I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83,017,500-8 | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PATENTE XX94-66-8 |
| 1076 | 1076 | 30/03/2011 | 3109414 | $ 38.800 | SOC. CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78,639,640-9 | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PLANCHAS DE CHOLGUAN PARA AYUDA SOCIAL A SRA. EMPERATRIZ VILLANUEVA |
| 1075 | 1075 | 30/03/2011 | 3109413 | $ 110.000 | DIAZ NOVOA Y CIA LTDA | 78,260,410-4 | | | 2152401007 2151110201 | EXAMEN MEDICO COMO AYUDA SOCIAL A SRA. NOEMI BALCAZAR MAMANI |
| 1074 | 1074 | 30/03/2011 | 807704 | $ 67.800 | ANDIGRAF .SA | 86,582,200-3 | 147098 | | 2151140521 2151110203 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 TONER IMPRESORA ML-1640 SAMSUNG DESTINADO A LA OFICINA DE PREVIENE |
| 1073 | 1073 | 30/03/2011 | 3109412 | $ 4.895.015 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 231716 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1072 | 1072 | 30/03/2011 | 3109411 | $ 285.050 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65,822,460-3 | 41 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1071 | 1071 | 30/03/2011 | 3109410 | $ 1.200.000 | IVANA ZUÑIGA RABANALES | 65,777,430-8 | | 3299 | 215121061089006 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO SOCIAL Y CULTURAL UNIVERSIDAD DE TARAPACA DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1070 | 1070 | 30/03/2011 | 3109409 | $ 1.200.000 | NINOSKA ROJAS DELGADO | 65,303,530-6 | | 3299 | 2151210601093 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CENTRO Y CULTURAL JOVENES PARA UN MAÑANA MEJOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1069 | 1069 | 30/03/2011 | 3109408 | $ 511.760 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 366 | 222 | 2152204009 2152904, 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ( SILLA ATENCION CLIENTE, SILLA PARA ESCRITORIO, TONER SAMSUNG , MUEBLE ARCHIVADOR, IMPRESORA LASER SAMSUNG, ESCRITORIO) PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE CERTIFICACION ISO 9001 DE LA DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, TRANSITO Y SECPLAC |
| 1068 | 1068 | 29/03/2011 | 3109407 | $ 62.300 | SOCIEDAD CAMBRIA Y CAMBRIA LTDA | 78,639,640-9 | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PLANCHAS DE CHOLGUAN, CLAVOS TERRANO PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLORIA CALDERON DONOSO |
| 1067 | 1067 | 29/03/2011 | 3109406 | $ 428.661 | I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 93,017,500-8 | | | 2152212999002 2151110201 | PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE CKLG26-9, CKLG25-0 ; VD4712-5, XT4431-6 ; XT4431-6 ; XX9436-6 ; VD4713-3 ; VD4717-1 ; BVFG31-0 ZZ7078-9 |
| 1066 | 1066 | 29/03/2011 | 3109405 | $ 13.600 | PAULO DIAZ SALINAS | 17,095,188-3 | | | 2152206001 2151110201 | FINIQUITO POR NO CONCURRENCIA DEL TRABAJADOR A SUS LABORES SIN CAUSA JUSTIFICADA MAS DE 2 DIAS SEGUIDOS |
| 1065 | 1065 | 29/03/2011 | 3109404 | $ 99.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5,474,780-2 | 28 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES EN CASA DE TRIBUNALES 02 CASA JARDIN INFANTIL 01 CALLE PISAGUA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1064 | 1064 | 29/03/2011 | 807702 | $ 100.000 | LUIS BAHAMONDES ABARCA | 9,251,979-1 | 3092 | 143 | 2151140550 2151110203 | COMPRA DE 80 CARPETAS CON BOLSILLO EN SU INTERIOR PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO ITEM GASTOS FUNGIBLE |
| 1063 | 1063 | 29/03/2011 | 807702 | $ 100.000 | LUIS BAHAMONDES ABARCA | 9,251,979-1 | 3092 | 143 | 2151140550 2151110203 | COMPRA DE 80 CARPETAS CON BOLSILLO EN SU INTERIOR PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO ITEM GASTOS FUNGIBLE |
| 1062 | 1062 | 29/03/2011 | 9186009 | $ 525.000 | LUIS BAHAMONDES ABARCA | 9,251,979-1 | 3091 | 160 | 2151140539 2151110206 | COMPRA DE 1500 TRIPTICOS IMPRESOS DE 4X4 COLORES EN PAPEL COUCHE DE 170 GRS 500 TRIPTICOS DE BULLYNG, 500 MANEJO CONDUCTUAL DE O.P.D Y FUNCIONES DESTINADAS A OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO |
| 1061 | 1061 | 29/03/2011 | 9186008 | $ 162.000 | LUIS BAHAMONDES ABARCA | 9,251,979-1 | 3090 | 161 | 2151140539 2151110206 | ADQUISICION DE 500 AFICHES TEMA DECALOGO DE DERECHOS DE LOS NIÑOS EN PAPEL COCUCHE DE 170 GRS. TAMAÑO 27X54 CM DESTINADOS A OFICINA DE PROTECCION DE DERECHO DE LA INFANCIA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1060 | 1060 | 29/03/2011 | 3109403 | $ 10.000 | CRISTIAN MARABOLI PARRA | 10,582,198-0 | 53 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LA NOCHE Y ROCK DE POZO ALMONTE VERANO 2011 |
| 1059 | 1059 | 28/03/2011 | 3109401 | $ 100.000 | ROSAURO IBACACHE QUIROZ | 12,717,972-7 | 18 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PINTADO DE FRONTIS DE CASA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE ARICA N° 59 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1058 | 1058 | 28/03/2011 | 3109401 | $ 98.654.552 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS PER-CAPITA MAS REFORZAMIENTO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1057 | 1057 | 28/03/2011 | 807701 | $ 30.000 | LUIS TAVILO DIAZ | 10,971,838-6 | 74 | | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CHARLAS DE PREVENCION DE DROGAS DESTINADOS A CAPORALES DE BAILES RELIGIOSOS) |
| 1056 | 1056 | 28/03/2011 | 8569800 | $ 30.000 | HORACIO GONZALEZ CASANOVA | 8,864,079-9 | 35 | | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CHARLAS DE PREVENCION DE DROGAS DESTINADOS A CAPORALES DE BAILES RELIGIOSOS) |
| 1055 | 1055 | 28/03/2011 | 3051200 | $ 45.500 | MABEL BARRAZA VARELA | 16,055,877-6 | 8043 | | 2152201004 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE ALIMENTACION A PARAMEDICO EN HUATACONDO DURANTE 7 DIAS |
| 1054 | 1054 | 28/03/2011 | 3051199 | $ 20.000 | TRANSPORTES COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 PASAJE POZO ALMONTE- ANTOFAGASTA- POZO ALMONTE AYUDA SOCIAL A SRA. LUZ SANTUR YANGUA |
| 1053 | 1053 | 28/03/2011 | 3051198 | $ 33.000 | EDITA CORTES APABLAZA | 11,328,399-8 | 1697 | | 2151140564: 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA TALLER DE FINALIZACION DE PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 1052 | 1052 | 28/03/2011 | 3051197 | $ 2.322.887 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 252149 | 193 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 4,435 LITROS DE PETROLEOS PARA DEPOSITO PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 1051 | 1051 | 28/03/2011 | 3051196 | $ 136.900 | I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 93,017,500-8 | | | 2152212999003 2151110201 | PAGO SUBDIVISION PREDIAL MZ 50 SITIO A Y B EN CALLE CALICHE S/N DE LA COMUNA, ROLES DE EVALUO ASIGNADOS 2301-12 Y 2301-13 SUBDIVISION PREDIAL ( 2% AVALUO FISCAL) CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS, ESTAMPILLAS DE PLANOS (6X100) |
| 1050 | 1050 | 28/03/2011 | 3051195 | $ 79.000 | OLAYA CAMILO MARCHANT | 12,161,418-9 | | 3314 | 2152401008 2151110201 | DEVOLUCION DE DIENRO POR COMPRA DE REGALOS PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE (REGALOS DE NAVIDAD) |
| 1049 | 1049 | 28/03/2011 | 3051194 | $ 426.100 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | 740 | RESOLUCIONES VARIAS | 2152401008 ; 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE GALVANOS, PREMIOS DE BINGOS Y BINGUITOS, ARREGLOS FLORALES Y BOUQUET DE ROSAS PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y OTROS |
| 1048 | 1048 | 28/03/2011 | 3051193 | $ 200.670 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7,229,523-4 | | 696 ; 697 ; 704 ; 703 ; 713 ; 708 ; 709 ; 707 ; 742 741 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1047 | 1047 | 25/03/2011 | 3051192 | $ 1.500.000 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13,012,724-K | 48 | 52 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL Y JURIDICA EN RESPUESTA DE INFORME DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Y OTROS TRAMITES DEL QUE HACER MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1046 | 1046 | 25/03/2011 | 3051191 | $ 101.700 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10,092,149-9 | 8042 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL PINTADO DE REJA DE PROTECCION 90 METROS LINEAL DE PISCINA CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS |
| 1045 | 1045 | 25/03/2011 | 3051190 | $ 49.455 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 732 709 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 1044 | 1044 | 25/03/2011 | 3051189 | $ 99.960 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3,110,289-8 | 6 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL EMPASTE DE DECRETOS DE PAGO MERCADO PUBLICO DICIEMBRE DE 2009 Y ORDENES DE TRABAJO AÑO 2009 |
| 1043 | 1043 | 25/03/2011 | 3051188 | $ 350.000 | DENY PAUCAY ROQUE | 12,574,639-K | 97 | 195 | 2151140556 ; 2151140559 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS CONTABLES CONVENIO JUNJI DEL MES DE ENERO DE 2011 |
| 1042 | 1042 | 25/03/2011 | 3051187 | $ 350.000 | DENY PAUCAY ROQUE | 12,574,639-K | 98 | 195 | 2151140556 ; 2151140559 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIOS CONTABLES CONVENIO JUNJI DEL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1041 | 1041 | 24/03/2011 | 3051186 | $ 75.980 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7,341,194-7 | 130 | | 2152401008 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 01 COPA 1° LUGAR Y 02 BALONES DE VOLLEYBOL DESTINADOS PARA COPA ERICC BUGUEÑO |
| 1040 | 1040 | 24/03/2011 | 3051185 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4,046,228-7 | 1614 | 70 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMACION Y DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1039 | 1039 | 24/03/2011 | 3051184 | $ 36.000 | SONIA ZIÑIGA GOMEZ | 4,418,687-K | 8041 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO REEMPLAZO DE GUARDIA DE ANATIÑA |
| 1038 | 1038 | 24/03/2011 | 3051183 | $ 10.000 | CARLOS QUIJANES LARA | 12,078,097-2 | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO N° 43 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. MARIA BARRA ROZAS |
| 1037 | 1037 | 24/03/2011 | 1023622 | $ 1.556.282 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1071 | 224 ; 225 ; 171 169 | 2152206999002 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE RED DE AGUA EN PISCINA MUNICIPAL SANITARIO DE POZO ALMONTE Y REPARACIONES DE DESARME DE ARTEFACTOS SANITARIOS PINTURAS INTERIOS Y EXTERIOS Y FORRADO CON PLANCHAS ESTRUCTURALES INTERIOS CAMARINES, CANCHA FUTBOL PLAYA 2011 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1036 | 1036 | 24/03/2011 | 1023621 | $ 1.500.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 502 | 112 ; 28 ; 939 ; 92 ; 66 ; 218 ; 220 ; 669 ; 221 ; 149 ; 976 925 | 2152208001001 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETICA VIAL, ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE PERSONAL DE DIDECO, TRASLADO DE PERSONAL DE POZO ALMONTE A PARCA ARRIENDO DE MAQUINARIA A CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS. SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS EN QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, TRASLADO A CHANAVAYITA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1035 | 1035 | 24/03/2011 | 1023620 | $ 254.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 95 | 258 201 | 2152206001 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA Y PINTADO DE MUROS EN SALA DE CONCEJO DE LA IMPA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1034 | 1034 | 24/03/2011 | 3051182 | $ 313.361 | FERNANDO CHAMORRO | 15,183,793-K | | 17 | 2152103005 ; 2152141003 2151110201 | REEMPLAZO DEL DOCTOR TITULAR PSICOTECNICO DESDE EL 03 AL 28 DE ENERO DEL PRESENTARSE CON FERIADO LEGAL EL SR. TITULAR FERNANDO SLETER RIVEROS |
| 1033 | 1033 | 23/03/2011 | 3051181 | $ 400.000 | MILEN JAQUE QUIÑONEZ | 10,946,432-7 | | 677 | 2151140336 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE GUANTES PARA CONTRATACION DIRECTA Y GENERACION DE EMPLEO |
| 1032 | 1032 | 23/03/2011 | 3051167 3051180 | $ 470.761 | SEGÚN PLANILLA | 12,419,179-3 | 94 ; 49 ; 23 ; 21 ; 12 ; 92 ; 17 ; 29 ; 40 ; 68 ; 161 ; 170 ; 87 97 | 673 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGOS DE HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1031 | 1031 | 23/03/2011 | 3051166 | $ 344.590 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | BOLETAS VARIAS 32566 | 11 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 1030 | 1030 | 23/03/2011 | 3051165 | $ 535.035 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110201 | CORRESPONDE A PAGO DE MULTAS Y ARANCEL DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, INFORME N° 10 |
| 1029 | 1029 | 23/03/2011 | 1023619 | $ 2.458.571 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIA E INVERSIONES MONSERRAT S.A | 99,530,930-0 | 582 | 694 | 2152204009 2151110202 | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ESPECIALIDAD TECNICA MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES DE PARCA Y POBLACION PINTADOS |
| 1028 | 1028 | 23/03/2011 | 3051164 | $ 284.600 | COMERCIALIZADORA VALMOR LIMITADA | 76,739,350-4 | 1368 | 18 | 2152204009 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 8 TONERS PARA IMPRESORA MARCA HP LASER JET P10006 E IMPRESORA HP JET 1020, PERTENECIENTES A LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION |
| 1027 | 1027 | 23/03/2011 | 8569799 | $ 219.674 | FRANCISCO OLEJNIK ALBA | 7,432,556-4 | 49680 | 216 | 2151140560 2151110203 | COMPRA DE 08 LITROS DEL AREA TECNICA Y METODOLOGIA DE INTERVENCION DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DESTINADOS A PROGRAMA DE INICIATIVAS A LA INFANCIA PROYECTO LUDOTECA CHILE CRECE CONTIGO ITEM RECURSOS PEDAGOGICOS |
| 1026 | 1026 | 22/03/2011 | 3051163 | $ 1.500.000 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77,383,970-0 | 483 | 968 ; 915 ; 214 ; 203 ; 210 ; 209 ; 172 ; 168 ; 174 175 | 2152206001 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA CAMPING MUNICIPAL Y LOS PINOS DE LA TIRANA SERVICIO DE MANTENCION DE MATENCION DE PISCINA DE PARQUE ACUATICO, REPARACION DE CENTRO DE ARTES ESCENICAS REPARACION DE SISTEMAS DE RED Y CERTIFICACION DE INSTALACIONES DE OFICINAS MUNICIPALES |
| 1025 | 1025 | 22/03/2011 | 8569798 | $ 10.500 | FREDDY ZAVALA PAREDES | 16,057,359-7 | 472 | | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE 3 PAQUETES DE BOLSAS ZIPLOC PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 1024 | 1024 | 22/03/2011 | 3051162 | $ 41.415.448 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION SEGUNDA CUOTA AÑO 2010 |
| 1023 | 1023 | 22/03/2011 | 3051161 | $ 3.579.818 | MARIA FLORES URRIOLA | 6,572,850-8 | 2181 | | 2152906001 2151110201 | ADQUISICION DE 10 COMPUTADORES INTEL CORE 13 CON MEMORIA DE 2GB. POR DISCO DURO DE 500 GB, CON ACCESORIOS TECLADO, MOUSE,MONITOR LCD DE 19 Y PARLANTES DESTINADOS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 1022 | 1022 | 22/03/2011 | 3051160 | $ 806.220 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 365 | 184 ; 214 ; 208 211 | 2152101001 ; 2152204007 ; 2152204010 ; 2152401008 ; 2152906001 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA TIRANA, ADQUISICION DE 10 TECLADO, 10 MOUSE PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ADQUISICION DE MATERIALES. (PELOTAS INFLABLES, PALETAS DE PLAYA. BOMBIN MANUAL, FLOTADOR SALVAVIDAS BOLSO PLAYERO, GLOBOS DE COLORES, GOMA EVA DE COLORES) PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA, MERCADERIA Y UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA MUNICIPAL |
| 1021 | 1021 | 21/03/2011 | 3051159 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60,503,000-9 | 828696 | 206 | 2152212999001 2151110201 | ADQUISICION DE ESTAMPILLAS VARIAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE |
| 1020 | 1020 | 21/03/2011 | 3051158 | $ 101.700 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13,215,639-5 | 56 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE BANDA INSTRUMENTAL DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA SAN JOSE OBRERO |
| 1019 | 1019 | 21/03/2011 | 3051157 | $ 14.900 | SERGIO BUGUEÑO BUGUEÑO | 12,577,527-6 | 185 | | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER |
| 1018 | 1018 | 21/03/2011 | 3051156 | $ 20.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 03 PASAJES DESDE, POZO ALMONTE- ANTOFAGASTA - POZO ALMONTE COMO AYUDA SOCIAL A LA SRTA. GISELLE GALLEGUILLOS |
| 1017 | 1017 | 21/03/2011 | 3051155 | $ 761.600 | ANDRES CADIMA MARMOLEJO | 10,748,200-8 | 590 | 207 | 2151140515 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALGIBE Y ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA, 08 VIAJES EN EL MES DE FEBRERO |
| 1016 | 1016 | 21/03/2011 | 3051154 | $ 330.674 | OSVALDO CARVAJAL MARTIN | 15,414,602-4 | 34 | 217 179 | 2151140566 ; 2152201001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1015 | 1015 | 21/03/2011 | 8569797 | $ 107.100 | MICHAEL QUEZADA PEREZ | 13,013,291-K | 182 | | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE 30 TAZONES IMPRESOS PARA DIFUSION DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR AUTOCONSUMO 2010 |
| 1014 | 1014 | 21/03/2011 | 3051153 | $ 100.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6,585,834-7 | 1090 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 200 EMPANADAS POR CLAUSURA DE CURSO DE NATACION |
| 1013 | 1013 | 21/03/2011 | 3051152 | $ 1.970.000 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6,827,391-9 | 82608 | 1039 | 215221001 2151110201 | ADQUISICION DE 3,300 BOLSAS MOTIVO DE DULCES VARIOS DESTINADOS A REPARTO DE JUGUETES (REGALO DE NAVIDAD) A NIÑOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE (ABONO) |
| 1012 | 1012 | 21/03/2011 | 3051151 | $ 339.983 | MEGADAT COMPUTACION LTDA | 76,096,400-K | 3801 | 17 | 2152204009 2151110201 | COMPRA DE 08 TONER PARA IMPRESORA MARCA HP COLO LASER JER CP1515N PARA LA SECRETARIA COMUNA DE PLANIFICACION |
| 1011 | 1011 | 21/03/2011 | 3051150 | $ 100.800 | SONIA ZIÑIGA GOMEZ | 4,418,687-K | 8040 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA EN CAMPING ANATIÑA |
| 1010 | 1010 | 21/03/2011 | 3051149 | $ 540.000 | JUDITH ESTEBAN PURE | 16,351,096-0 | | 121 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA SECCION DE LEYES ESPECIALES N° 18700 DE VOTACIONES APOYO EN CITACIONES CERTIFICACIONES Y REGISTRO DE CAUSAS INGRESADAS Y EN PROCESO EN EL JUZGADO POLICIA LOCAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 1009 | 1009 | 21/03/2011 | 3051148 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,756,960-K | 77 | | 215210404009 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MESA DE TURNO DURANTE XIII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 1008 | 1008 | 18/03/2011 | 3051147 | $ 220.150 | JUAN DAVILA ELIZONDO | 10,168,407-5 | 5635 | 192 | 2152206002 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE CARDEN EN MAL ESTADO PARA LIEBRE PATENTE UZ-1743 VEHICULO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALM0NTE |
| 1007 | 1007 | 18/03/2011 | 3051146 | $ 322.490 | ORLANDO GONZALEZ VEDIA | 6,633,241-1 | 1418 | | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1006 | 1006 | 18/03/2011 | 8569796 | $ 1.369.071 | MIGUEL MORALES ROCHA | 10,494,148-6 | 12885 ; 12886 12887 | 116 | 2151140564 2151110203 | COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 1005 | 1005 | 18/03/2011 | 3051145 | $ 99.960 | MARIA SEGOVIA QUELOPANA | 3,110,289-8 | 4 | | 2152207003 2151110201 | 21 EMPASTE DE DECRETOS DE CHILECOMPRA AÑO 2009 |
| 1004 | 1004 | 18/03/2011 | 3051144 | $ 3.500.000 | JORGE CAYO HIDALGO | 8,381,107-2 | | 3299 | 2151210601069 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 AL BIENESTAR MUNICIPAL |
| 1003 | 1003 | 18/03/2011 | 8569795 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13,416,460-3 | 50 | 127 | 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL OFICINA COMUNAL DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS PREVIENE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 1002 | 1002 | 18/03/2011 | 3051142 | $ 347.977 | ELIAN URREA AQUILERA | 11,840,618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1001 | 1001 | 18/03/2011 | 3051141 | $ 162.865 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 1000 | 1000 | 18/03/2011 | 3051140 | $ 265.138 | GIANNA ARAYA JATAMALA | 12,937,691-0 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 999 | 999 | 18/03/2011 | 3051139 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 998 | 998 | 18/03/2011 | 3051138 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16,240,537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 997 | 997 | 18/03/2011 | 3051137 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,756,960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE MARZO DE 2011 |
| 996 | 996 | 18/03/2011 | 3051136 | $ 36.400 | TEOFILO TICUNA VERA | 6,945,516-6 | 29195 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PLANCHA DE CHOLGUAN PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ANLLY PICON ARIARTE |
| 995 | 995 | 18/03/2011 | 3051135 | $ 13.960 | FARMABIZA LTDA | 77,066,190-0 | 4128107 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO COMO AYUDA SOCIAL A SRA. LIDIA ARAYA SAAVEDRA |
| 994 | 994 | 18/03/2011 | 3051134 | $ 32.800 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 15170980 | | 2151140556 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 993 | 993 | 17/03/2011 | | $ 32.001.928 | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO DE 2011 |
| 992 | 992 | 17/03/2011 | | $ 10.379.150 | CONTABILIZACION PERSONAL CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE MARZO DE 2011 |
| 991 | 991 | 17/03/2011 | 3051034 | $ 7.048.250 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | | | 2152205002002 ; 2152205002001 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011 |
| 990 | 990 | 17/03/2011 | 3051033 | $ 535.500 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10,152,984-3 | 108 | 231 196, | 2152208999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE FEBRERO |
| 989 | 989 | 17/03/2011 | 3051032 | $ 203.400 | PATRICIA ORTIZ RIVADENEIRA | 7,202,306,-4 | 8039 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011 |
| 988 | 988 | 17/03/2011 | 3051030 | $ 98.100 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8,596,288-4 | 1014717 | 596 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DORDONES ELECTRICOS PARA FERIA |
| 987 | 987 | 17/03/2011 | 3051030 | $ 75.684 | TEOFILO TICUNA VERA | 6,945,516-6 | | | 2152204010 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE CASA MUNICIPAL DEL SR. EDDY SOTO |
| 986 | 986 | 17/03/2011 | | $ 84.852.331 | CONTABILIZACION PERSONAL PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL PLANTA MES DE MARZO DE 2011 |
| 985 | 985 | 17/03/2011 | 8569794 | $ 578.403 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15,360,538-6 | 36 | 128 | 2152104004004 ; 2151140521 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO EN AMBITO FAMILIAR Y LABORAL OFICINA COMUNAL DE PREVIENE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 984 | 984 | 17/03/2011 | 3051029 | $ 261.430 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 10 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 983 | 983 | 16/03/2011 | 3051026 | $ 280.308 | SEGÚN RESOLUCION | | | 658 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDODE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION DE LA SUBDERE PARA VERIFICAR INGRESOS DE PATENTES MINERAS |
| 982 | 982 | 16/03/2011 | 3051024 | $ 75.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 659 | 2151140383 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 981 | 981 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 980 | 980 | 16/03/2011 | 3051022 | $ 3.003.535 | TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A | 90,430,000-4 | 3247096 ; 3247095 3247094 | | 2152205007 2151110201 | SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2011 |
| 979 | 979 | 16/03/2011 | 3051021 | $ 1.469.877 | TELEFONICA CHILE S.A | 90,635,000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110201 | SERVICIO DE TELEFONICA DE RED FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 978 | 978 | 16/03/2011 | 3051020 | $ 1.172.823 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A | 87,845,500-2 | 30202240 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO DE TELEFONICA MOVIL DESTINADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011 |
| 976 | 976 | 16/03/2011 | 3051018 | $ 2.000.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 502 | 112 ; 28 ; 939 ; 92 ; 66 ; 218 ; 220 ; 669 ; 221 149 | 2152208006 ; 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES. SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETICA VIAL. ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE PERSONAL DE DIDECO, TRASLADO DE PERSONAL DESDE POZO ALMONTE A PARCA ARRIENDO DE MAQUINARIAS CONSTRATACION DIRECTA DE OBRAS, SERVICIO DE EXTRACCION DE RESIDUOS DE QUILLAGUA Y FUERTE BAQUEDANO, TRASLADO A CHANAVAYITA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 975 | 975 | 16/03/2011 | 3051017 | $ 400.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 657 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ATENCION DE GRUPO FOLKLORICO KURI MARKA Y OTROS |
| 974 | 974 | 16/03/2011 | 3051016 | $ 40.000 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11,858,297-7 | 41 | | 2152208999008, 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARVITRAJE DE 8 RUEDAS DE CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA REALIZADO EN VERANO 2011 EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 973 | 973 | 16/03/2011 | 3051015 | $ 100.000 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11,858,297-7 | 42 | | 2152104004009 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO ORGANIZADOR DE XIII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 972 | 972 | 16/03/2011 | 3051014 | $ 30.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5,474,780-2 | 27 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES EN PLAZA PABLO NERUDA Y CALLE IBAÑEZ COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 971 | 971 | 16/03/2011 | 3051013 | $ 400.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 647 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR CONSERVADORA Y OTRO DESTINADOS AL LICEO C-12 DE POZO ALMONTE |
| 970 | 970 | 16/03/2011 | 3051012 | $ 483.164 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 648 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR DISPENSADOR Y PROTECTOR SOLAR, DESTINADO AL PERSONAL MUNICIPAL |
| 969 | 969 | 16/03/2011 | 3051011 | $ 490.000 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5,528,779-1 | 147 | 161 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 968 | 968 | 16/03/2011 | 3051010 | $ 3.000.000 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77,383,970-0 | 483 | 915 ; 214 ; 203 ; 210 ; 209 ; 172 ; 168 ; 174 175 | 2152206001 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA CAMPING MUNICIPAL Y LOS PINOS DE LA TIRANA SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA DE PARQUE ACUATICO, REPARACION DE CENTRO DE ARTES ESCENICAS, REPARACION DE SISTEMA DE RED Y CERTIFICACION DE INSTALACION DE OFICINAS MUNICIPALES |
| 967 | 967 | 15/03/2011 | 3051009 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA 01 CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA 01 PASAJE DE REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA, NOEMI BALCAZAR MAMANI |
| 966 | 966 | 15/03/2011 | 3051008 | $ 50.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PASAJE DE IDA 01 PASAJE DE REGRESO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO COMO AYUDA SOCIAL AL SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 965 | 965 | 15/03/2011 | 3051007 | $ 100.200 | FARMABIZA LTDA | 77,066,190-0 | 4128106 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTO DOSTINEX COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR. GUILLERMO TAPIA SOTO |
| 964 | 964 | 15/03/2011 | 3051005 | $ 107.240 | FARMABIZA LTDA | 77,066,190-0 | 4128105 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDENCIA A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LIRICA COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. EUGENIA RABANALES MACAYA |
| 963 | 963 | 15/03/2011 | 3051004 | $ 1.404.294 | HDI SEGUROS S.A | 96,534,940-5 | 603936 303970 | 700 | 2152210002 2151110201 | SEGURO DE VEHICULO MUNICIPALES CRO PATENTE CKLG-26, CKLG-25 |
| 962 | 962 | 15/03/2011 | 3051003 | $ 559.900 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VML LTDA | 77,126,260-3 | 26620 | 189 | 2152904 2151110201 | COMPRA DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D500 CON LENTE 18-55 MM VR. DESTINADA AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA IMPA |
| 961 | 961 | 15/03/2011 | 3051002 | $ 550.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12,396,683-K | 38 | 194 | 2152212999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA FABRICACION DE 18 FIGURAS LUMINOSAS EN ESTRUCTURA METALICA DE 15 METROS LINEALES DE FIERRO PARA SER INSTALADAS EN CALLE COMERCIO DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 960 | 960 | 15/03/2011 | 3051001 | $ 167.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 94 | 201 ; 144 ; 916 835 | 2152206001 2151110201 | SALDO RESTANTE POR SERVICIO DE REPARACION DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 959 | 959 | 15/03/2011 | 8569793 | $ 100.000 | YUDITH GIJON GONZALEZ | 65,479,210-0 | | 3299 | 2151210601099016 ; 2152401004 2151110203 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A JUNTA DE VECINOS N° 21 VILLA MILENIUM |
| 958 | 958 | 15/03/2011 | 2993300 | $ 100.000 | PATRICIO NAVARRO SEPULVEDA | 12,835,530-4 | 8037 | | 2152104004009 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ORGANIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 DEL XII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE POZO ALMONTE |
| 957 | 957 | 15/03/2011 | 8569791 | $ 37.815 | EDITA CORTES APABLAZA | 11,328,399-8 | 1694 | | 2151140564 ; 2152141104 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PREPARACION DE BANQUETERIA PARA TALLER SALUDABLE DEL PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAER PARA EL AUTOCONSUMO |
| 956 | 956 | 15/03/2011 | 2993299 | $ 60.000 | SANDRA VICENCIO CAVIERES | 10,497,576-3 | 8038 | | 2152104004009 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MESA DE TURNO DURANTEEL MES DE FEBRERO DE 2011 DURANTE EL XII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE POZO ALMONTE |
| 955 | 955 | 15/03/2011 | 2993298 | $ 41.500 | CARLOS QUIJANES LARA | 13,642,183-2 | 98 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES, SEGÚN CONSTA SUBSIDIO N° 32 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. YASMIN CARDENAS PARDO |
| 954 | 954 | 15/03/2011 | 2993297 | $ 67.200 | JAVIER RAMIREZ CACERES | 10,040,182-7 | 8034 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO DE JORNAL POR 9 DIAS EN EL PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 953 | 953 | 15/03/2011 | 2993296 | $ 85.700 | LORENA GUTIERREZ NORAMBUENA | 12,835,907-9 | 16242 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 03 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES SEGÚN CONSTA SUBSIDIO N° 30 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. GILDA FLORES SOLIS |
| 952 | 952 | 15/03/2011 | 2993295 | $ 123.000 | CARLOS QUIJANES LARA | 13,642,183-2 | 102 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES, ESCOLARES SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO N° 33 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA.CELIA CASTRO FLORES |
| 951 | 951 | 15/03/2011 | 2993294 | $ 100.800 | SONIA ZUÑIGA GOMEZ | 4,418,687-K | 8033 | | 2152208999008 2152141101, 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE GUARDIA EN LA LOCALIDAD DE ANATIÑA DESDE EL 12 DE ENERO AL 16 DE FEBRERO DE 2011 |
| 950 | 950 | 15,03,2011 | 2993293 | $ 153.035 | WISETRACK CHILE S.A | 76,441,560-4 | | | 2152205008 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR INSTALACION DE GPS A 6 VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BLVJ-83 ; BLVJ-82 ; UZ-1743 ; CKLF-68 ; BSGZ-76 BKFT-96 |
| 949 | 949 | 15/03/2011 | 2993292 | $ 93.600 | LORENA GUTIERREZ NORAMBUENA | 12,835,907-9 | 16243 16244 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 04 PARES DE ZAPATOS ESCOLARES COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA. DELVIA BENAVIDES CRISTI |
| 948 | 948 | 15/03/2011 | 2993291 | $ 20.000 | CARLOS QUIJANES LARA | 13,642,183-2 | 99 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO N°28 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. EDITH MAMANI FLORES |
| 947 | 947 | 15/03/2011 | 2993290 | $ 47.800 | LORENA GUTIERREZ NORAMBUENA | 12,835,907-9 | 16241 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO N° 28 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. EDITH MAMANI FLORES |
| 946 | 946 | 15/03/2011 | 2993289 | $ 67.500 | CARLOS QUIJANES LARA | 13,642,183-2 | 97 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN CONSTA SUBSIDIO N° 30, COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. GILDA FLORES SOLIS |
| 945 | 945 | 15/03/2011 | 2993288 | $ 25.000 | CARLOS QUIJANES LARA | 13,642,183-2 | 101 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN CONSTA SUBSIDIO N° 31 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. YOHANNY CARDENAS PARDO |
| 944 | 944 | 15/03/2011 | 2993287 | $ 42.000 | CARLOS QUIJANES LARA | 13,642,183-2 | 100 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES SEGÚN CONSTA SUBSIDIO N° 29 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. DELVIA BENAVIDES CRISTI |
| 943 | 943 | 15/03/2011 | 2993286 | $ 62.500 | JACQUELINE ARAYA SOTO | 12,452,435-0 | 1693 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COLACIONES PARA GRUPO BRISAS DEL NORTE, SHOW ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 942 | 942 | 15/03/2011 | 2993285 | $ 13.035.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-0 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE BONOS N° 20,313 POR BENEFICIOS AL PERSONAL DE EDUCACION PASO BONO MES DE DICIEMBRE |
| 941 | 941 | 15/03/2011 | 2993284 | $ 21.000 | JACQUELINE ARAYA SOTO | 12,452,435-0 | 8036 | | 2152208001002 2152141101, 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LAVADO DE MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 940 | 940 | 15/03/2011 | 2993283 | $ 60.000 | PROPAM LTDA | 84,694,600-4 | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE AL PAGO DE MATRICULA DE DICHA UNIVERSIDAD CONSTA SUBSIDIO N° 35 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. MARIA CARVAJAL RIVERA |
| 939 | 939 | 15/03/2011 | 2993282 | $ 61.000 | UNIVERSIDAD BOLIVARIANA | 71,477,600-2 | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE AL PAGO DE MATRICULA DE DICHA UNIVERSIDAD SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO N° 34 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. BERTA BARRIONUEVO GONZALEZ |
| 938 | 938 | 15/03/2011 | 2993281 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5,683,157-6 | 12 | | 2152206006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 937 | 937 | 15/03/2011 | 2993280 | $ 80.000 | SANDRA RODRIGUEZ PEREZ | 09,085,048-2 | 8032 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OPERATIVO DIA DE LA MUJER, EN CORTES DE PELO Y MANIQUIUR DURANTE LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DE 2011 |
| 936 | 936 | 15/03/2011 | 2993279 | $ 50.000 | ALEJANDRINA GONZALEZ GONZALEZ | 07,534,341-8 | 8031 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OPERATIVO DIA DE LA MUJER, EN CORTES DE PELO Y MANIQUIUR DURANTE LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DE 2011 |
| 935 | 935 | 15/03/2011 | 2993278 | $ 50.000 | LUIS TORO BARO | 08,058,036-5 | 8030 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OPERATIVO DIA DE LA MUJER, EN CORTES DE PELO Y MANIQUIUR DURANTE LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DE 2011 |
| 934 | 934 | 15/03/2011 | 2993277 | $ 60.000 | JAVIER CASTILLO CRUZ | 12,436,443-4 | 38 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO EN EXPO MAMIÑA DURANTE LOS DIAS 29,30 Y 31 DE ENERO DEL 2011 |
| 933 | 933 | 15/03/2011 | 2993276 | $ 60.000 | MAURICIO VEGA TABALI | 12,213,772-4 | 20 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO EN EXPO MAMIÑA DURANTE LOS DIAS 29,30 Y 31 DE ENERO DEL 2011 |
| 932 | 932 | 15/03/2011 | 2993275 | $ 75.000 | WALDO GONZALEZ MARTINEZ | 17,965,605-1 | 4 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE TRABAJOS DE MAQUINARIAS PESADAS, EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE POR LOS DIAS 01-02-03-04-05 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 931 | 931 | 15/03/2011 | 2993274 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,756,960-K | 75 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR 7 DIAS MES DE FEBRERO DEL 2011 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 930 | 930 | 15/03/2011 | 2993273 | $ 95.000 | MARITZA HERRERA CASTRO | 10,121,379-K | 8029 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OPERATIVO DIA DE LA MUJER, EN CORTES DE PELO Y MANIQUIUR DURANTE LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DE 2011 |
| 929 | 929 | 15/03/2011 | 2993272 | $ 80.000 | SANDRA PASTEN PORTILLA | 10,746,628-2 | 8028 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN OPERATIVO DIA DE LA MUJER, EN CORTES DE PELO Y MANIQUIUR DURANTE LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO DE 2011 |
| 928 | 928 | 15/03/2011 | 2993271 | $ 2.202.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 26661 | 187 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 3000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANOS EN CUPONERA PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPOS GENERADORES Y OTROS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 927 | 927 | 15/03/2011 | 2993270 | $ 67.900 | ELIQSA | 96,541,871-9 | 15087892 | | 2151140559 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 926 | 926 | 15/03/2011 | 2993269 | $ 130.800 | ELIQSA | 96,541,870-9 | 15088557 | | 2151140556 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 925 | 925 | 14/03/2011 | 2993268 | $ 5.000.000 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 502 | 112 ; 218 ; 220 ; 669 221 | 2152208006 ; 2152208007, 2152209003 ; 2152209005 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION CORROZADO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COMUNA, SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETICA VIAL, ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO, DENTRO DE LA COMUNA CON EL FIN DE GESTIONAR TRAMITES PROPIOS DEL DEPARTAMENTO, INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE, SERVICIO DE 02 VIAJES PARA TRASLADAR A PERSONAL DESDE POZO ALMONTE A PARCA, PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO PERSONAL MAESTRIA A LA LOCALIDAD DE CHANAVAYITA |
| 924 | 924 | 14/03/2011 | 2993267 | $ 99.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5,474,780-2 | 26 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PODA DE ARBOLES EN CALLE CIRCUNVALACION SUR Y 03 PODA EN CALLE CIRCUNVALACION, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 923 | 923 | 14/03/2011 | 2993266 | $ 2.850 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 8431171 | | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 922 | 922 | 14/03/2011 | 2993265 | $ 350.000 | BERNARDO MAMANI MAMANI | 10,253,227-9 | 93 | 190 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO POR 05 DIAS TRASLADO DE LA BANDA MUNICIPAL, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN TAMBO ANDINO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE IQUIQUE |
| 921 | 921 | 14/03/2011 | 8569791 | $ 100.000 | LUIS BAHAMONDES ABARCA | 9,251,979-1 | | 3074 | 2151140350 2151110203 | COMPRA DE 450 ADHESIVOS Y 01 SEÑALETICA PARA PROYECTO LUDOTECA DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO ITEM DIFUSION Y SEÑALETICA |
| 920 | 920 | 14/03/2011 | 2993264 | $ 42.840 | MARIA BRAVO LAZO | 13,414,508-0 | 14641 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE 20 COLACIONES (CHURRASCO), PARA LA BANDA "DEUDA" QUE PRESENTO EN LA PLAZA DE ARMAS DE NUESTRA COMUNA |
| 919 | 919 | 14/03/2011 | 2993263 | $ 30.000 | RENE OYANEDEL RIVEROS | 6,789,767-6 | | | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DESDE POZO ALMONTE A IQUIQUE PARA RELATOR DEL DIA DE LA MUJER |
| 918 | 918 | 11/03/2011 | 2993262 | $ 345.044 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | BOLETAS VARIAS | 5360 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 917 | 917 | 11/03/2011 | 2993261 | $ 5.097.630 | SEGÚN PLANILLA (MARIO ARAYA NUÑEZ) | | BOLETAS VARIAS | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103004003 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 916 | 916 | 10/03/2011 | 2993259 | $ 700.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 94 | 835 ; 201 144 | 2152206001 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 915 | 915 | 10/03/2011 | 2993258 | $ 7.000.000 | EMPRESA RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77,383,970-0 | 483 | 214 ; 172 ; 210 ; 209 ; 174 175 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA DE PARQUE ACUATICO, REPARACION DEL CENTRO DE ARTES ESCENICAS DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE Y REPARACION DEL SISTEMA DE RED CERTIFICACION DE INSTALACION DE OFICINAS MUNICIPALES (ABONO) |
| 914 | 914 | 10/03/2011 | 2993257 | $ 236.566 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 364 | | 2152201001 ; 2152204001 ; 2152204010 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS EN EL CAMPING MUNICIPAL COMUNA DE POZO ALMONTE ; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE DIRECCION DE ADM Y FINAZAS INSUMOS DE SALA CUNA |
| 913 | 913 | 10/03/2011 | 2993256 | $ 35.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 634 | 2151140383 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA |
| 912 | 912 | 10/03/2011 | 2993255 | $ 400.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8,679,909-K | | 631 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE REPARACIONES VARIAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 911 | 911 | 10/03/2011 | 2993254 | $ 98.931 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 633 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD DE ARICA CON EL FIN DE COORDINAR Y ACTUALIZAR SISTEMAS INFORMATICOS |
| 910 | 910 | 10/03/2011 | 2993253 | $ 1.398.120 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 362 | 181 131 | 2152201001 ; 2152212999003 2151110201 | CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCKTAIL Y LA ADQUISICION Y CREDENCIALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL |
| 909 | 909 | 10/03/2011 | 2993252 | $ 707.746 | COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERADORES PENTA SECURYTY S.A | 96,683,120-0 | 725135 | | 2152210002 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRIMA DE POLIZA DE SEGUROS INTERNACIONALES PARA BUS MUNICIPAL |
| 908 | 908 | 09/03/2011 | 2993250 | $ 47.377 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 215241101 | PAGO DE ARANCEL Y 80% DE MULTAS DEL R.M.T.N.P DEL INFORME N°4 |
| 907 | 907 | 09/03/2011 | 2993249 | $ 8.100 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2152141101 | PAGO ARANCEL DEL INFORME N° 2 DEL R.M.T.N.P |
| 906 | 906 | 09/03/2011 | 2993248 | $ 2.700 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2152141101 | PAGO DE ARANCEL DEL INFORME N°7 DEL R.M.T.N.P |
| 905 | 905 | 09/03/2011 | 2993247 | $ 360.012 | HECTOR SOTO PINO | 5,834,56-4 | 247 | 15 | 2152201001 2152141101 | ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS, DESTINADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 904 | 904 | 09/03/2011 | 2993246 | $ 2.243.008 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIA E INVERSIONES MONSERRAT S.A | 99,530,930-0 | 574 | 59 | 2153102004008 2152141101 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE SEDE SOCIAL DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 903 | 903 | 09/03/2011 | 2993245 | $ 10.000.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | 3299 | 2151210601011 ; 2152401002 2151110201 | SUBVENCION SECTOR EDUCACION AÑO 2011 |
| 902 | 902 | 09/03/2011 | 2993244 | $ 10.000.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | 3299 | 2151210601011 ; 2152401003 2151110201 | SUBVENCION SECTOR SALUD AÑO 2011 |
| 901 | 901 | 09/03/2011 | 2993243 | $ 60.000 | CLAUDIA SANCHEZ RIOS | 22,366,724-4 | 31 | | 2152209999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES PARA EL JARDIN INFANTIL LOS PAMPINITOS |
| 900 | 900 | 09/03/2011 | 2993222 2993239 | $ 1.230.000 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152104004009 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, GUARDIA, CAMILLEROS. MESA DE TURNO ORGANIZACIÓN ALBITRAJE EN CAMPEONATO DE FUTBOL INTERNACIONAL |
| 899 | 899 | 09/03/2011 | 2993221 | $ 80.000 | CRITIAN VIDAL ALDERETE | 14,387,086-3 | | 267 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ANIMACION Y LOCUCION DE ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO N° 40 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y ACTIVIDAD OCJ, PRESENTACION DE ENCUENTRO JUVENIL ROCK EN EXPLANADA FRONTIS MUNICIPAL DIA 18 DE FEBRERO DE 2011 |
| 898 | 898 | 09/03/2011 | 2993220 | $ 56.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401107 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. NOHELIA INOSTROZA SEPULVEDA |
| 897 | 897 | 09/03/2011 | 2993219 | $ 36.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRAS DE PASAJES POZO ALMONTE- COQUIMBO-POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. ANGELICA VERGARA ASTORGA |
| 896 | 896 | 08/03/2011 | 2993202 2993218 | $ 23.003.234 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO DE 2011 DEL PERSONAL MUNICIPAL |
| 895 | 895 | 08/03/2011 | 2993201 | $ 1.771.278 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 894 | 894 | 08/03/2011 | 2993194 ; 2993199 2993200 | $ 101.491 | SEGÚN PLANILLA | | 15 ; 7 ; 6 ; 3 17 | 601 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2011 |
| 893 | 893 | 08/03/2011 | 2993193 | $ 56.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRAS DE PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO- POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. YANINA AGÜERO RAMIREZ |
| 892 | 892 | 08/03/2011 | 2993192 | $ 70.200 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 8430775 | | 2152205002002 2151110201 | CORRESPONDE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CUNA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 891 | 891 | 08/03/2011 | 2993190 2993191 | $ 599.781 | PREVIRED S.A $ 599,524 IMPA $257 | | | | 2151140559 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 890 | 890 | 08/03/2011 | 2993188 28993187 | $ 617.695 | PREVIRED S.A $ 617,413 IMPA $282 | | | | 2151140556 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES MES DE FEBRERO JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 889 | 889 | 08/03/2011 | 2993186 | $ 20.000 | RUBERLINDA DELGADO CAMPILLAY | 10,094,689-0 | 8011 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MESA DE TURNO EN 08 RUEDAS DE CAMPEONATO DE VOLEIBOL PLAYA REALIZADO EN VERANO 2011 EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 888 | 888 | 08/03/2011 | 2993185 | $ 4.789.913 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 251136 | 151 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 9,135 LITRO DE PETROLEO PARA ABASTECER A VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 887 | 887 | 08/03/2011 | 2993184 | $ 894.150 | COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE MAMIÑA | 65,822,460-3 | 40 | | 2151140502 2151110201 | SUBSIDIO AGUA POT5ABLE EN LOCALIDAD DE MIMIÑA MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y ENERO |
| 886 | 886 | 08/03/2011 | 2993183 | $ 2.740.960 | HERNESTO HUN CAMACHO | 5,582,039-2 | 75 | 574 110 | 2152201001 2151110201 | SALDO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DELEGACION DE PARTICIPANTES EN EL XII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL 2011, DESDE EL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2011 |
| 885 | 885 | 08/03/2011 | 2993182 | $ 780.680 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52,002,890-0 | 5099 ; 5297 ; 5252 5235 | 65 | 2152204001 ; 2152207002 2151110201 | ADQUISICION DE BLOCK DE RUTA DE VEHIOCULOS, BOLETAS DE SERVICIO DE TERCEROS PARA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, ADQUISICIONES DE 02 CENEFAS DE PVC DESTINADO AL XIII ENCUENTRO DE CAPORALES CAJA DE FORMULARIO CONTINUO DE DECRETO DE PAGO TALONARIOS DE INGRESOS VARIOS PARA SECCION LICENCIAS DE CONDUCIR |
| 884 | 884 | 08/03/2011 | 2993181 | $ 420.000 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52,002,890-0 | 5236 | 65 | 2151140515 2151110201 | COMPRA DE TOALLAS DE PLAYA JUNAEB PARA CAMPEONATO ESCOLARES EN CHANAVAYITA 2011 |
| 883 | 883 | 08/03/2011 | 2993180 | $ 1.630.950 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10,209,486-7 | 9402 | | 2152201001 ; 2152204007 ; 2152212999003 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE DIVERSOS INSUMOS DESTINADOS A DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 882 | 882 | 08/03/2011 | 2993179 | $ 164.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12,836,641-5 | | 29 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO POZO ALMONTE- IQUIQUE-POZO ALMONTE DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD |
| 881 | 881 | 08/03/2011 | 2993178 | $ 54.000 | | 15,685,937-0 | 94 | 443 ; 581 582 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 880 | 880 | 08/03/2011 | 2993177 | $ 45.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | 114 | 247 ; 429 ; 443 432 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGOS DE VIATICOS |
| 879 | 879 | 08/03/2011 | 2993176 | $ 140.701 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 8 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 878 | 878 | 08/03/2011 | 2993175 | $ 319.990 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 605 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE COMPUTADOR PARA EL SR . CONCEJAL DON EDUARDO MAMANI MAMANI |
| 877 | 877 | 08/03/2011 | 2993174 | $ 200.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 07,589,420-1 | | 600 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE 01 SELENOIDE DE FRENO MOTOR 02 VALVULAS, 12 PEDAL SIMPLE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION TOLVA ROJO PATENTE TD-4616 |
| 876 | 876 | 08/03/2011 | 2993173 | $ 100.000 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6,813,644-K | | 598 | 2151140318 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 875 | 875 | 08/03/2011 | 2993172 | $ 100.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | | 597 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POS COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 874 | 874 | 08/02/2011 | 2993171 | $ 80.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13,977,991-6 | | 599 | 215114037238 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO |
| 873 | 873 | 08/03/2011 | 2993170 | $ 500.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 606 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MANGUERA Y OTROS PARA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 872 | 872 | 08/03/2011 | 2993167 2993169 | $ 446.297 | SEGÚN RESOLUCION | | 95 113 | 603 | 2152103001 ; 2152102004006 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO A FIN DE PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION DE USUARIOS PORTAL CHILECOMPRA |
| 871 | 871 | 08/03/2011 | 2993164 2993165 | $ 296.793 | SEGÚN RESOLUCION | | | 604 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVCIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION CON GERENCIA EMPRESA MINERA SQM |
| 870 | 870 | 07/03/2011 | 2993163 | $ 73.500 | SERVICIO LOGISTICO STA. JESSICA LTDA | 76,052,126-4 | 632 | | 2152204011 2151110201 | ADQUISICION DE 30 LITROS DE ACEITE 15 QW40 MOVIL PARA MANTENCION DEL CARGADOR FRONTAL |
| 869 | 869 | 07/03/2011 | 2993162 | $ 59.500 | SOC. DE COMUNICACIONES LOPEZ KING LTDA | 76,876,770-K | 38 | | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE REVISTA TE TERE CON LA CONSIGNA TRABAJANDO SIEMPRE POR EL DEPORTE Y LOS TALENTOS LOCALES |
| 868 | 868 | 07/03/2011 | 2993161 | $ 59.500 | SOC. DE COMUNICACIONES LOPEZ KING LTDA | 76,876,770-K | 15 | | 2152207001 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICIDAD DE REVISTA TE TERE CON LA CONSIGNA TRABAJANDO SIEMPRE POR EL DEPORTE Y LOS TALENTOS LOCALES |
| 867 | 867 | 07/03/2011 | 2993160 | $ 100.000 | IVONNE RIOS HIDALGO | 11,815,549-1 | 7 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO ESPECIAL POR LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011 |
| 866 | 866 | 07/03/2011 | 2993159 | $ 350.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 07,589,420-1 | | 555 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS DE REPUESTO PARA BUS MUNICIPAL PATENTE UZ-1743 |
| 865 | 865 | 07/03/2011 | 2993158 | $ 41.300 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6,610,583-0 | 8010 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES DE VERANO 2011 DURANTE 3 DIAS MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 864 | 864 | 07/03/2011 | 2993157 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10,944,155-4 | 31 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CAMPING LOS PINOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 863 | 863 | 07/03/2011 | 2993156 | $ 100.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 8008 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN RETIRO DE ESCOMBROS DEL CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 862 | 862 | 07/03/2011 | 2993155 | $ 17.000 | ELSA RIVEROS CIFUENTES | 3,962,449-4 | 2 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE 17 MANTELES UTILIZADOS EN CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 861 | 861 | 07/03/2011 | 2993154 | $ 350.000 | TRANSPORTES Y SERVICIOS DON GUILLERMO LTDA | 76,015,638-8 | 63 | 135 | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO ESPECIAL DESDE LA LOCALIDAD DE IQUIQUE HASTA POZO ALMONTE |
| 860 | 860 | 07/03/2011 | 2993153 | $ 30.000 | RENE OYANEDEL RIVEROS | 06,789,767-6 | | | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL |
| 859 | 859 | 07/03/2011 | 2993152 | $ 72.000 | IVANA ZUÑIGA RABANALES | 17,435,722-6 | 6 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 19,20,23,24,25,26,27 DE FEBRERO Y 5,6 DE MARZO DE 2011 |
| 858 | 858 | 07/03/2011 | 2993151 | $ 50.000 | CLAUDIA SAGARDIA PIZARRO | 13,213,132-5 | 111 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RELATORA CEREMONIA DE LA MUJER EN POZO ALMONTE |
| 857 | 857 | 07/03/2011 | 2993150 | $ 1.176.174 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4,153,601-2 | FACTURAS VARIAS | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES TALES PARA CAMPEONATO DUNAS. CAMPEONATO VOLEYBOL DUNAS, COLACION NUMERO ARTISTICO EXPO COMUNA. CLAUSURA CURSO DE NATACION, CAMPAÑA PREVENTIVA DE VERANO DIRIGIDO A LOS NIÑOS DEL PUEBLO DE LA TIRANA, INSUMOS PARA BRINDIS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES BEBESTIBLES PARA DESPEDIDA FUNCIONARIO MUNICIPAL, ADQUISICION DE BEBESTIBLE PARA ROMERIA VINO DE HONOR DESFILE SALITRE HUMBERTONE, AYUDA COMUNITARIA KINDE A ESCUELA BASICA |
| 856 | 856 | 07/03/2011 | 2993149 | $ 799.600 | RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS | 12,226,883-7 | 2801 | 1113 | 2152401008 2151110201 | ADQUISICION DE 03 SET DE FUTBOL ADULTO EN MICRO FIBRA CON DOS ESTAMPADOS ADICIONAL DESTINADOS A CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL DE HUATACONDO, CLUB DEPORTIVO LA TIRANA Y CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL DAMAS |
| 855 | 855 | 07/03/2011 | 2993148 | $ 395.999 | DIANA FUENTEALBA JAQUE | 17,094,734-7 | 12 | 137 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DURANTE EL PERIODO 01 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2011 |
| 854 | 854 | 07/03/2011 | 2993147 | $ 222.000 | MARIA LOPEZ CANCINO | 16,865,725-0 | 2 | 184 | 2152104004003 ; 2152141101 ; 2152208007 2151110221 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DURANTE EL PERIODO 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2011 |
| 853 | 853 | 07/03/2011 | 2993146 | $ 26.665 | CRISTIAN MALDONADO LOPEZ | 17,096,789-5 | 4 | 1 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y LIMPIEZA EN PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 03,04,05,06 DE MARZO DE 2011 |
| 852 | 852 | 07/03/2011 | 2993145 | $ 46.667 | FAVIAN DIAZ LILLO | 15,979,004-5 | 51 | 138 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALVAVIDAS EN PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 03 ; 04 ; 05 06 DE MARZO DE 2011 |
| 851 | 851 | 07/03/2011 | 2993144 | $ 108.330 | KATHERINE SOZA TEBES | 17,799,558-4 | 16 | 64 778 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE PARAMEDICO EN PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 22 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2011 |
| 850 | 850 | 07/03/2011 | 2993143 | $ 78.009 | TIERE DIAZ TAPIA | 18,035,852-8 | 5 | 47 777 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE GUARDIA EN PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 22 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2011 |
| 849 | 849 | 07/03/2011 | 2993142 | $ 95.332 | IVANA ZUÑIGA RABANALES | 17,435,722-6 | 5 | 49 776 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE RECAUDACION DE DINERO EN PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 22 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2011 |
| 848 | 848 | 04/03/2011 | 2993141 | $ 1.673.140 | COMERCIAL PIO NONO LTDA | 84,265,600-1 | 96888 | 149 | 2152204011 2151110201 | ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS TITAN 19,5 L224 R14 10 PR. NEUMATICOS WATT 14 X 75,5 PARA RETROEXCAVADORA PATENTE BLVJJ 83 VEHICULOS MUNICIPALES |
| 847 | 847 | 04/03/2011 | 2993140 | $ 800.000 | RUBEN VELEZ CHOVAN | 6,993,869-8 | 8007 | 164 | 2152211003 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO EN LA ACTUALIZACION INTALACION Y MIGRACION DE SISTEMA ANTIGUO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA INFORMATICO SMC DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS Y LICENCIAS DE CONDUCIR VERSION 2011 |
| 846 | 846 | 04/03/2011 | 2993138 | $ 2.019.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8,149,127-5 | 250 | 340 ; 260 228 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES Y PLAZA PUBLICAS DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 845 | 845 | 04/03/2011 | 2993137 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14,108,122-5 | 30 | 309 342 | 2152206006 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y GRUPOS ELECTROGENO MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 844 | 844 | 04/03/2011 | 2993136 | $ 630.000 | FAVIAN CACERES CAMILO | 16,056,796-1 | 21 | 312 341 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 843 | 843 | 04/03/2011 | 2993135 | $ 109.480 | SARA CACERES VASALLO | 7,086,583-1 | 127 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES VARIOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 842 | 842 | 04/03/2011 | 2993133 2993134 | $ 92.650 | SEGÚN RESOLUCION | | 50 3 | 547 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 841 | 841 | 04/03/2011 | 2993131 | $ 100.000 | CIPRIANO CAMPUSANO | 05,762,115-K | | 3299 | 2151210601096 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011, A CLUB DE RAYUELA EL PAMPINO DE POZO ALMONTE |
| 840 | 840 | 04/03/2011 | 2993130 | $ 556.792 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12,773,720-2 | 444 | 152 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MAQUINARIA PESADA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 839 | 839 | 04/03/2011 | 2993129 | $ 101.700 | MARCELA SILVA BRAVO | 17,790,034-5 | 8005 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE PARVULO EN SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE EL PERIODO 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2011 |
| 838 | 838 | 04/03/2011 | 2993128 | $ 75.000 | VICTOR HERRERA ZAPATA | 6,596,077-K | 8004 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CORTE DE PELO A NIÑOS DE LA COMUAN DE POZO ALMONTE POR INGRESO AÑO ESCOLAR |
| 837 | 837 | 04/03/2011 | 2993127 | $ 75.000 | LUIS TORO BARO | 8,658,036-5 | 8003 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTRACION DE SERVICIO DE CORTE DE PELO A NIÑOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE POR INGRESO AÑO ESCOLAR |
| 836 | 836 | 04/03/2011 | 2993139 | $ 75.000 | SANDRA RODRIGUEZ PEREZ | 9,085,048-2 | 8002 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE CORTE DE PELO A NIÑOS DE POZO ALMONTE POR INGRESO AÑO ESCOLAR |
| 835 | 835 | 04/03/2011 | 2993124 | $ 867.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 94 | 201 144 | 2152206001 2151110201 | ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DE REPARACION DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE EDIFICIO CONSISTORIAL DE POZO ALMONTE |
| 834 | 834 | 04/03/2011 | 2993123 | $ 75.000 | ALEJANDRINA GONZALEZ GONZALEZ | 7,534,341-8 | 8001 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CORTE DE PELO A NIÑOS DE LA COMUAN DE POZO ALMONTE POR INGRESO AÑO ESCOLAR |
| 833 | 833 | 04/03/2011 | 2993122 | $ 98.294 | MANUEL AGUILAR OYARZUN | 19,397,529-1 | 8006 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE BARRIDO DE CALLES DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DURANTE 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 832 | 832 | 04/03/2011 | 2993121 | $ 99.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5,474,780-2 | 25 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PODA DE ARBOLES EN CALL CIRCUNVALACION SUR Y 03 PODA EN CALLE CIRCUNVALACION COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 831 | 831 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 830 | 830 | 04/03/2011 | 2993117 2993119 | $ 97.005 | SEGÚN RESOLUCION | | 66 | 487 | 2152208999002 ; 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152141101 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A CAPACITACION DE PERMISO DE CIRCULACION DEL PROGRAMA SMC |
| 829 | 829 | 04/03/2011 | 2993116 | $ 262.300 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 7 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 828 | 828 | 04/03/2011 | 2993115 | $ 150.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 486 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MUEBLES Y OTROS PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA TESORERIA MUNICIPAL |
| 827 | 827 | 04/03/2011 | 2993114 | $ 2.000.000 | FUNDACION INTEGRA | 70,574,900-0 | | 3299 | 2151210601003 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL INTEGRA (JARDIN INFANTIL LOS PAMPINITOS DE POZO ALMONTE |
| 826 | 826 | 04/03/2011 | 2993113 | $ 109.900 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7,589,420-1 | FACTURAS VARIAS | 365 | 2152204011 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 825 | 825 | 04/03/2011 | 2993112 | $ 50.000 | MACKARENA ESPINOZA ULSEN | 17,975,104-6 | | 464 | 2152103007 2151110201 | ALUMNA EN PRACTICA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Y OFICINA DE CERTIFICACION ISO 9001 |
| 824 | 824 | 04/03/2011 | 2993111 | $ 11.372 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14,247,266-K | 16 | 458 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2011 |
| 823 | 823 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 822 | 822 | 04/03/2011 | 2993109 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 05,067,949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA N° 258 DE POZO ALMONTE, PARA SER USADA COMO OFICINA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 821 | 821 | 04/03/2011 | 2993108 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15,004,925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 820 | 820 | 04/03/2011 | 2993107 | $ 203.856 | SKY SERVICES S.A | 88,417,000-1 | 193829 | 1117 | 2152208007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES AEREOS CALAMA- IQUIQUE- CALAMA PARA EL TRASLADO DE ARTISTA CON EL FIN DE PRESENTARSE EN CEREMONIA DE DESPEDIDA DEL FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 819 | 819 | 04/03/2011 | 2993106 | $ 200.000 | ROSA CARLO MAMANI | 4,904,695-2 | | 180 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 764 DE POZO ALMONTE PARA SER DESTINADOS A CASA- HABITACION PERSONAL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL |
| 818 | 818 | 04/03/2011 | 2993105 | $ 375.610 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA | 76,067,436-2 | 18235 ; 18228 18230 | 1037 | 2151140556 ; 2151140559 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA JARDIN INFANTIL VILLA 2000, EL JARDIN INFANTIL EL SALITRE |
| 817 | 817 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 816 | 816 | 04/03/2011 | 2993103 | $ 7.873.860 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | | 2152141101 ; 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA, IMPTO UNICO E IVA RETENIDO MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 815 | 815 | 04/03/2011 | 2993102 | $ 400.000 | JOSE MARTINEZ MUÑOZ | 4,271,227-2 | | 176 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES MESES ENERO Y FEBRERO |
| 814 | 814 | 04/03/2011 | 2993101 | $ 488.132 | CLARO CHILE S.A | 96,799,250-K | 2956375 ; 2956375 ; 2936188 2953914 | 395 | 2152205008 2151110201 | SERVICIO DE GPS PARA VEHICULO MUNICIPALES PERIODO 26 ; 12 10 AL 25-01-11 |
| 813 | 813 | 03/03/2011 | 8569791 | $ 180.000 | CHARLEZ DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 559 | 2151140369 2150203 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES DE OFICINA Y OTROS RELACIONADOS AL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO ITEM ADMINISTRACION |
| 812 | 812 | 03/03/2011 | 1023618 | $ 540.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 556 | 2151140322 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR MAQUINAS DE EJERCICIO DESTINADO A PREMIOS PARA ENCUENTRO DE AEROBICA POR CELEBRACION DIA DE LA MUJER Y MANGUERAS Y OTROS DESTINADOS A CENTRO DE ARTES ESCENICAS Y POBLADO ANDINO |
| 811 | 811 | 03/03/2011 | 1023617 | $ 150.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 558 | 2151140369 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES CONVENIO JUNJI |
| 810 | 810 | 03/03/2011 | 1023616 | $ 180.000 | CECILIA MUÑOZ ARAYA | 6,610,583-0 | 8000 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL VERANO 2011 |
| 809 | 809 | 03/03/2011 | 1023615 | $ 250.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 557 | 2151140322 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE CORTINAS Y OTROS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO |
| 808 | 808 | 03/03/2011 | 2905200 | $ 6.120.071 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1069 | 323 ; 665 ; 356 943 | 2152206006 ; 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE LA HUAYCA LA TIRANA DISPOSICION FINAL SANJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 Y MILENIUM MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 807 | 807 | 03/03/2011 | 2905198 | $ 40.000 | ROXANA ALFARO TOLEDO | 16,600,467-5 | 7997 | | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ANIMACION DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN PARQUE ACUATICO (TEAM MUNICIPAL) |
| 806 | 806 | 03/03/2011 | 8569789 | $ 531.400 | COMERCIAL MADERAS DEL SUR LTDA | 77,347,710-8 | 15004 | 120 | 2151140564 2151110203 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 805 | 805 | 03/03/2011 | 8569788 | $ 413.649 | MADERAS CHILE S.A | 96,539,680-2 | 73562 | 140 | 2151140564 2151110203 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 804 | 804 | 03/03/2011 | 2905195 | $ 1.135.260 | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A | 60,806,000-6 | 236066 | 157 | 2152204001 2151110201 | ADQUISICION DE 1,000 LICENCIAS DE CONDUCIR CON SU PLASTICO TERMOSELLADO DESTINADO A LA VENTA EN TESORERIA MUNICIPAL |
| 803 | 803 | 03/03/2011 | 1023614 | $ 54.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10,947,778-8 | 3255614 | 456 | 2152208007 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO SOBRECARGA EN EL VUELO DEL GRUPO LA NOCHE QUIENES ACTUARON EN ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 802 | 802 | 03/03/2011 | 8569787 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16,728,349-7 | 71 | 84 | 2151140546 ; 2152141101 ; 2152104004001 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 801 | 801 | 03/03/2011 | 8569786 | $ 570.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16,592,321-9 | 6 | 126 | 2151140546 ; 2152141101 2151110203 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ENCARGADO LABORAL DE LA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 800 | 800 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 799 | 799 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 798 | 798 | 02/03/2011 | 2905195 | $ 4.566.041 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76,969,190-1 | 27 | 258 | 2152206007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE FEBRERO ANTICIPODE 80 % |
| 797 | 797 | 02/03/2011 | 1023613 | $ 416.500 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 08,000,836-8 | 18 | 716 | 2152906001 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS DE OPERACIÓN DE ROUTER OS MICROTIK DE WIFI COMUNITARIO EN LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y LA HUAYCA MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 796 | 796 | 02/03/2011 | 1023612 | $ 359.000 | FABIAN DIAZ LILLO | 15,979,004-5 | 49 | 138 | 2152104004003 2152141101, 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIO DE SALVAVIDAS EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2011 |
| 795 | 795 | 02/03/2011 | 1023611 | $ 467.820 | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION | 76,085,050-0 | 545 | 156 | 2152211002, 2151110202 | INSCRIPCION A CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO OPERACIONES DEL PORTAL MERCADO PUBLICO PARA LAS FUNCIONARIAS A LAS SRTAS, SUSANA DURAN ROBLEDO ; SUSAN ROJAS SANCHEZ Y PAULINA DIAZ BARRAZA |
| 794 | 794 | 02/03/2011 | 1023610 | $ 200.000 | CRISTIAN MALDONADO LOPEZ | 17,096,789-5 | 2 | 1 | 2152208001002 ; 2152141101 2151110202 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA MANTENCION Y LIMPIEZA DEL PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 02/02/2011 AL 02/03/2011 |
| 793 | 793 | 02/03/2011 | 2905194 | $ 7.549.314 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS SECTOR EDUCACION MES FEBRERO DE 2011 |
| 792 | 792 | 02/03/2011 | 2905193 | $ 11.502.933 | ISABEL OLATE OLATE | 10,019,209-8 | 627 | 752 ; 679 ; 463 ; 259 399 | 2152208001002 2151110201 | SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2010 |
| 791 | 791 | 02/03/2011 | 1023609 | $ 300.000 | CRISTIAN CAYO JUYUMAYA | 15,683,820-9 | 1 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA COORDINACION DE ACTIVIDADES EN VERANO REALIZADAS EN LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 790 | 790 | 02/03/2011 | 3280301 | $ 2.522.222 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | | 2152403091001 21511108 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 789 | 789 | 02/03/2011 | 2905192 | $ 120.402 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | | 342 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 788 | 788 | 02/03/2011 | 2905191 | $ 11.339.849 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5,261,489-9 | | 219 175 | 2152303001 2151110201 | PAGO DE LA BONIFICACION DE CARGO FISCAL COMTEMPLADA DE EL ARTICULO N°5 DE LA LEY N° 20387 SOBRE RETIRO VOLUNTARIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN RELACION CON LO PRESUPUESTO EN EL ART. N°1 DE LA LEY N° 20,475 |
| 787 | 787 | 02/03/2011 | 2905190 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10,384,028-3 | | 53 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN 21 DE MAYO N° 713 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011 |
| 786 | 786 | 02/03/2011 | 2905187 2905189 | $ 6.300.000 | SEGÚN RESOLUCION | | | 463 | 2151140569 2151110201 | TRASPADO DE FONDO POR PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AGRO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LOS AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS, COMUNA DE POZO ALMONTE PARA LA COMPRA DE BOMBA, GENERADOR 100 KVA TRACTOR |
| 785 | 785 | 02/03/2011 | 2905184 2905186 | $ 6.300.000 | SEGÚN RESOLUCION | | | 462 | 2151140563 2151110201 | TRASPASO DE FONDO POR PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AGRO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LOS AGRICULTORES DE LA LOCALIDAD COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS, COMUNA DE POZO ALMONTE PARA LA COMPRA DE BOMBA, GENERADOR 100 KVA, TRACTOR POR CONVENIO CIA TECK |
| 784 | 784 | 02/03/2011 | 2905183 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6,713,526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 783 | 783 | 02/03/2011 | 2905182 | $ 200.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10,006,504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA EN POZO ALMONTE, DESTINADA AL PERSONAL DE SERVICIO PAIS QUE PRESTAN SERVICIO EN LA ILUSTRE MUNICIPALISDAD DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2011 |
| 782 | 782 | 02/03/2011 | 2905181 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492-3 | | 178 | 21522090022 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SER UTILIZADA COMO OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 781 | 781 | 02/03/2011 | 2905180 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9,916,782-3 | 33 | 102 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 780 | 780 | 02/03/2011 | 2905179 | $ 180.000 | NICOL MARIN SILVA | 16,865,868-0 | 4 | 97 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION, EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 779 | 779 | 02/03/2011 | 2905178 | $ 594.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11,613,330-K | 101 | 159 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 778 | 778 | 02/03/2011 | 2905177 | $ 1.164.430 | FERNANDO CONTRERAS HERRERA | 13,413,261-2 | 17106 ; 17105 ; 17105 ; 17659 ; 51274 ; 9 ; 13 ; 14 ; 16 ; 8 7 | 450 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE CONCEPTO DE GASTOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL, PREMIO DE SUDAFRICA, INAGURACION ESTADIO MUNICIPAL AÑO 2010 Y 2011 |
| 777 | 777 | 02/03/2011 | 2905176 | $ 450.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13,213,844-3 | 72 | 186 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL DE INTERES COMUN EN EL AMBITO LOCAL, EN ESPECIAL CON LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION LOCAL POR MEDIO DE HERRAMIENTAS MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 776 | 776 | 02/03/2011 | 2905175 | $ 210.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5,889,024-3 | 63 | 34 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN DICTAR CLASES DE NATACION A JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE, DURANTE EL PERIODO 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2011 |
| 775 | 775 | 02/03/2011 | 2905174 | $ 200.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6,482,639-5 | 80 | 772 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE CONTRATACION DE MONITORES PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES EN DICTAR CLASES DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 774 | 774 | 02/03/2011 | 2905173 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2,758,705-4 | 876 | 71 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 773 | 773 | 02/03/2011 | 2905172 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12,161,528-2 | 54 | 158 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 772 | 772 | 02/03/2011 | 2905171 | $ 140.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5,889,024-3 | 64 | 109 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BASQUETBOL, PARA JOVENES Y NIÑOS Y ADULTOS MAYORES DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 771 | 771 | 02/03/2011 | 2906170 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15,011,215-K | 73 | 108 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORA DE BALLET DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMA SOCIAL DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 770 | 770 | 02/03/2011 | 2905169 | $ 50.000 | GERMAN MANSO RANJEL | 6,459,659,-4 | 14 | 114 | 2152208999003 ; 2152140201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 769 | 769 | 02/03/2011 | 2905168 | $ 230.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16,349,748-4 | 21 | 155 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, SERVICIO RADIAL Y PUBLICIDAD MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 768 | 768 | 02/03/2011 | 2905167 | $ 500.000 | SERVICLINICA IQUIQUE S.A | 96,840,610-8 | | | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL AL SR. CARLOS MARTINEZ BARRIOS PARA CUBRIR GASTOS CLINICOS (MEDICAMENTOS E INSUMOS) |
| 767 | 767 | 02/03/2011 | 2905166 | $ 230.000 | JUAN ROJAS LAZO | 16,408,295-4 | 26 | 157 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, SERVICIO RADIAL Y PUBLICIDAD RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 766 | 766 | 02/03/2011 | 2905165 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | 112 | 81 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN CONFECION DE INFORMES INE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 765 | 765 | 02/03/2011 | 2905164 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,756,960-K | 74 | 115 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 764 | 764 | 02/03/2011 | 2905163 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6,849,322-6 | | 177 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 763 | 763 | 02/03/2011 | 2905162 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15,004,925-3 | | 174 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 |
| 762 | 762 | 02/03/2011 | 2905161 | $ 500.000 | VILMA LOZANO VALDES | 07,308,018-5 | | 178 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SALA CUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 761 | 761 | 02/03/2011 | 2905160 | $ 1.350.000 | IGNACIO PRIETO HERRIQUEZ | 10,529-159-0 | 69 | 143 | 2152211002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN CURSO INTERPRETACION Y ANALISIS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADA EN NORMA ISO 9001/2008 DURANTE LOS DIAS 06 Y 27 DE FEBRERO DE 2001 EN LA CIUDAD DE ARICA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, TRANSITO SECPLAC Y DIRECTIVOS DE LA IMPA RELATOR SEÑOR : HERVOY MATULIC PALACIOS |
| 760 | 760 | 02/03/2011 | 2905159 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6,853,727-4 | 95 | 75 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PROGRAMACION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 759 | 759 | 02/03/2011 | 2905158 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5,440,469-7 | 42 | 101 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 758 | 758 | 01/03/2011 | 2905157 | $ 99.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 7998 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN RETIRO DE ESCOMBRO AL INTERIOR DEL PATIO MUNICIPAL DE LA IMPA |
| 757 | 757 | 01/03/2011 | 2905156 | $ 180.000 | GABRIELA GUTIERREZ BRAVO | 16,405,953-7 | 7994 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE REEMPLAZO AUXILIAR DE PARVULO EN SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 756 | 756 | 01/03/2011 | 2905155 | $ 101.700 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10,092,149-9 | 7995 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DURANTE EL VERANO 2011 EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 755 | 755 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 754 | 754 | 01/03/2011 | 2905153 | $ 80.268 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 440 ; 481 344 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 753 | 753 | 01/03/2011 | 2905152 | $ 1.890.003 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2153102004016 ; 2152141101 21511100201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO, EN LA LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 752 | 752 | 28/02/2011 | 2905151 | $ 700.000 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 624 | 679 ; 463 399 | 2152208001002 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 751 | 751 | 28/02/2011 | 2905150 | $ 145.019 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 215240309001 2151110201 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL DE LAS MULTAS REGISTRO DE TRANSITO NO PAGADAS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 750 | 750 | 28/02/2011 | 29051489 | $ 180.000 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16.351.363-3 | 12 | 86 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 749 | 749 | 28/02/2011 | 2905148 | $ 500.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14.107.536-5 | | 504 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y OTRO DESTINDO A STOCK DE BODEGA MUNICIPAL |
| 748 | 748 | 28/02/2011 | 2905147 | $ 92.600 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15156808 | | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 747 | 747 | 28/02/2011 | 2905144 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8.658.036-5 | 41 | 100 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 746 | 746 | 28/02/2011 | 2905143 | $ 800.000 | JORGE JACOBS SERRA | 6.960.958-9 | 24 | 701 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE INTERES A NIVEL PERFIL, CON FINANCIAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO, FUNCIONES DE APOYO A LA GESTION DE SECPLAC DE LA IMPA MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 745 | 745 | 28/02/2011 | 85697883 | $ 549.805 | MARLENE MAMANI MAMANI | 16.469.625-1 | 6 | 96 | 2151140547 ; 2152141101 215111 0203 | PRESTACION DE SERVICO DE APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 744 | 744 | 28/02/2011 | 9186007 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 23 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SRVICIO DE SECRETARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 743 | 743 | 28/02/2011 | 9186006 | $ 310.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 11 | 133 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 742 | 742 | 28/02/2011 | 9186005 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 63 | 132 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 741 | 741 | 28/02/2011 | 9186004 | $ 620.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.357-4 | 16 | 135 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 740 | 740 | 28/02/2011 | 9186003 | $ 620.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 49 | 134 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 739 | 739 | 28/02/2011 | 9186002 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 91 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO DE COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 738 | 738 | 28/02/2011 | 2905141 | $ 180.000 | FERNANDA ESPINOZA GODOY | 17.241.639-K | 7992 | 187 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE COPNVENIO SUSCRITA CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 737 | 737 | 28/02/2011 | 2905140 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16.864.488-4 | 16 | 88 | 2153101002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE INVERSION PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 736 | 736 | 28/02/2011 | 2905139 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18.164.997-6 | 8 | 85 | 215228999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 735 | 735 | 28/02/2011 | 2905138 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15.037.393-K | 48 | 93 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIO DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 734 | 734 | 28/02/2011 | 2905137 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18.630.805-0 | 20 | 83 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 733 | 733 | 28/02/2011 | 2905136 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13.414.380-0 | 95 | 105 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 732 | 732 | 28/02/2011 | 2905135 | $ 240.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14.247.266-K | 15 | 118 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 731 | 731 | 28/02/2011 | 2905134 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14.108.394-5 | 22 | 80 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES AÑO 2011 Y ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD "OCJ" |
| 730 | 730 | 28/02/2011 | 2905133 | $ 198.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11.616.324-1 | 6 | 95 | 2152104004006] ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 729 | 729 | 28/02/2011 | 2905132 | $ 261.000 | NATALID VEGA TORRES | 16.054.778-2 | 65 | 120 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 728 | 728 | 28/02/2011 | 2905131 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10.326.823-0 | 70 | 94 | 215214004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO ATENCION DEL ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 727 | 727 | 28/02/2011 | 2905130 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13.420.760-4 | 68 | 90 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 726 | 726 | 28/02/2011 | 2905129 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17.431.489-6 | 62 | 89 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICO DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DE AISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 725 | 725 | 28/02/2011 | 2905128 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4.046.228-7 | 1610 | 70 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 724 | 724 | 28/02/2011 | 2905127 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | 64 | 77 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA DE APOYO AL PREVIENE MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS |
| 723 | 723 | 28/02/2011 | 2905126 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16.331.361-8 | 71 | 91 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 722 | 722 | 28/02/2011 | 2905125 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12.613.351-0 | 80 | 763 1093 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA SECPLAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 721 | 721 | 28/02/2011 | 2905124 | $ 207.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13.482.919-2 | 61 | 82 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO PROGRAMA DE OFICINA COMUNAL DE LA MUJER, APOYO PEDAGOGICO JORNADA ALTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 720 | 720 | 28/02/2011 | 2905123 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-9 | 11 | 22 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 719 | 719 | 28/02/2011 | 2905122 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 8 | 104 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS COMO ESTAFETA EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 718 | 718 | 28/02/2011 | 2905121 | $ 550.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.591-0 | 7 | 760 167 | 2152211001 ; 2152207008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA PRE-CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM Y FINANZAS. DIRECCION DE TRANSITO Y SECPLAC MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 717 | 717 | 28/02/2011 | 2905120 | $ 210.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17.430.247-2 | 10 | 50 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PRE-CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE PUBLICO Y SECPLAC DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 716 | 716 | 28/02/2011 | 2905118 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17.974.547-K | 46 | 117 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION CON CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 715 | 715 | 28/02/2011 | 2905117 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17.965.993-K | 20 | 79 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SRVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES D ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 714 | 714 | 28/02/2011 | 2905116 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 158 | 78 160 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 713 | 713 | 28/02/2011 | 2905115 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8.889.646-7 | 85 | 113 | 2152208999002 ; 215214111 2151110201 | PRESTACION DESERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 712 | 712 | 28/02/2011 | 2905114 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16.592.888-1 | 92 | 116 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE FEBRERO D 2011 |
| 711 | 711 | 28/02/2011 | 2905113 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVDRA | 13.357.850-1 | 19 | 112 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION CON CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 710 | 710 | 28/02/2011 | 2905112 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17.800.894-3 | 12 | 110 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 709 | 709 | 28/02/2011 | 2905111 | $ 585.000 | GABRIELA BARRERA RIVERA | 15.001.854-4 | 13 | 98 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS SOCIALES, PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO EN LA DIDECO, ORGANIZACIONES SOCIALES. PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y COORDINADORA DE JARDINES INFANTILES, PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD E INTEGRACION SOCIAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 708 | 708 | 28/02/2011 | 2905110 | $ 550.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 10 | 99 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE ATENCION A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS EN PROGRAMACION DE LA AUTONOMIA PERSONAL E INTEGRACION DE LAS PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIAS. PROGRAMA COMUNAL OFICINA DE LA MUJER MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 707 | 707 | 28/02/2011 | 2905109 | $ 918.461 | LUIS PIZARRO ARCE | 15.006.190-3 | 40 | 18 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE JEFE TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL- PRODESAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 706 | 706 | 28/02/2011 | 2905098 ; 2905100 ; 2905101 2905108 | $ 3.829.013 | SEGÚN PLANILLA | | 85 ; 68 ; 111 ; 107 ; 99 ; 96 ; 97 ; 88 ; 93 ; 9848 | | 2152103001 ; 2152141101 ; 2152141204 2151110201 | PAGO A PERSONAL HONORARIO MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 705 | 705 | 28/02/2011 | 2905043 ; 2905080 ; 2905082 2905097 | $ 10.602.679 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152206001 ; 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO MES DE FEBRERO 2011 (BARRIDO DE CALLES, SERVICIO DE ASEO, VIGILANCIA, MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL, SERVICIO DE ASEO EN ESTADIO MUNICIPAL, PASO GIMNASIO TECHADO |
| 704 | 704 | 28/02/2011 | 2905033 ; 2905034 ; 2905036 2905042 | $ 2.066.190 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE ENERO DE 2011 |
| 703 | 703 | 28/02/2011 | 2905024 ; 2905027 ; 2905029 2905033 | $ 2.200.970 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO A PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000, MES DE ENERO DE 2011 |
| 702 | 702 | 28/02/2011 | 2905023 | $ 243.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15.003.549-K | 74 | 111 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 701 | 701 | 28/02/2011 | 2905022 | $ 1.200.000 | SEGÚN LIQUIDACION (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO Y LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO |
| 700 | 700 | 28/02/2011 | 2905021 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15.044.960-K | 19 | 20 | 2151140563 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 699 | 699 | 28/02/2011 | 2905020 | $ 207.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17.431.992-8 | 27 | 87 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 698 | 698 | 28/02/2011 | 2905018 2805019 | $ 695.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO $656.389- IMPA $38611 | 13.419.154-6 | 168 | 139 2089 | 2152104004002 ; 2152140990084 ; 2152141101 ; 2151110201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION A PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES D FEBRERO DE 2011 |
| 697 | 697 | 28/02/2011 | 2905017 | $ 851.678 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 29 | 19 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL-PRODESAL MES DE FEBRERO 2011 |
| 696 | 696 | 28/02/2011 | 2905016 | $ 300.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 38 | 136 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO PRODESAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 695 | 695 | 28/02/2011 | 2905015 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 89 | 106 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE DIFUSION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMO PUBLICO MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 694 | 694 | 28/02/2011 | 2905014 | $ 144.024 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 693 | 693 | 28/02/2011 | 2812590 ; 2812600 ; 2905001 2905013 | $ 7.376.616 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PUBLICO Y MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, ETAPA IX MES DE FEBRERO |
| 692 | 692 | 25/02/2011 | 2812589 | $ 43.215.940 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | PERCAPITA SECTOR SALUD MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 691 | 691 | 25/02/2011 | 2812588 | $ 450.000 | JOSE BAHAMONDES BARRIA | 12.797.957-K | 3 | 758 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN ESTUDIO PARA LA CONFECCION DE PLAN MAESTRO PARQUE URBANO DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, SEGUNDA ETAPA |
| 690 | 690 | 25/02/2011 | 2812587 | $ 80.278 | LUIS LOPEZ SOTO | 10.483.783-2 | | 490 | 2152101004006 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A FIN DE DAR PRUEBAS PARA LEVANTAMIENTO PRECENSO NACIONAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD, SECTORIZACION A PRUEBA PARA APLICACIÓN DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 689 | 689 | 25/02/2011 | 2812585 | $ 4.386.177 | ARICA DESARROLLO E INVERSIONES S.A | 76.744.260-2 | 20589 | 141 142 | 2152212999004 ; 2152201001 2151110201 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO A PERSONAL MUNICIPAL, COCTEL DE BIENVENIDA Y CLAUSURA, SERVICIO DE COFFE BREAK. ARRIENDO DE SALON,ARRIENDO DE DATA SHOW DURANTE LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE ARICA SOBRE INTERPRETACION Y ANALISIS DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADA EN NORMA ISO 9001/2008 Y TALLER DE ACREDITACION DE CALIDAD DE LA GESTION |
| 688 | 688 | 25/02/2011 | 2812586 | $ 5.245.689 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99.561.010-8 | 227784 | | 2151140502 2151110201 | PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2011 |
| 687 | 687 | 25/02/2011 | 2812582 2812583 | $ 104.536 | SEGÚN PLANILLA | | | 483 | 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR DE SOSTENER REUNION CON ALCALDE DE LA GENERAL LAGOS |
| 686 | 686 | 25/02/2011 | 2812581 | $ 36.121 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 88 | 489 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A CURSO D INTEREPRETACION Y ANALISIS DE SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BASADA EN NORMA ISO 9001/2008 |
| 685 | 685 | 25/02/2011 | 8569782 | $ 5.965.173 | PATRICIO GANEM JURE Y CIA LTDA | 79.612.590-K | 36680 36679 | 133 | 2151140558 2151110203 | ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADO A PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO |
| 684 | 684 | 25/02/2011 | 8569781 | $ 950.920 | PATRICIO GANEM JURE Y CIA LTDA | 79.612.590-K | 36661 28697 | 113 | 2151140564 2151110203 | ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS A PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO |
| 683 | 683 | 25/02/2011 | 2812575 2812580 | $ 2.678.032 | SEGÚN PLANILLA | | | 2839 | 2152104003001 ; 2151140394 2151110201 | PAGO DIETA CONCEJALES MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 682 | 682 | 25/02/2011 | 2812574 | $ 100.000 | ROBERTO VIDELA VASQUEZ | 10.510.425-1 | | 485 | 2151140316 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE ESTACIONAMIENTO , PEAJES Y OTROS POR COMTIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA |
| 681 | 681 | 25/02/2011 | 2812572 2812573 | $ 495.056 | SEGÚN RESOLUCION | | | 482 | 2152101004006 ; 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LA SERENA A FIN DE TRASLADAR A CLUB DEPORTIVO DE ADULTO MAYOR DE LA TIRANA |
| 680 | 680 | 24/02/2011 | 2812571 | $ 36.000 | GRACE VERGARA ORTIZ | 15.789.445-5 | 7993 | | 215220899*9008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES VERANO 2011 |
| 679 | 679 | 24/02/2011 | 2812570 | $ 500.000 | ISABEL OLATE OLATE | 10.019.209-8 | 627 | 259 463 | 2152208001002 2151110201 | ABONO POR SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE JUNIO DE 2010 |
| 678 | 678 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 677 | 677 | 24/02/2011 | 2812568 | $ 12.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | ADQUISICION DE 01 PASAJE POZO ALMONTE- ANTOGASTA DESTINADO COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA. EUGENIA FERRAZ |
| 676 | 676 | 24/02/2011 | 2812567 | $ 748.201 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 359 361 | 134 | 2152204001 ; 2152901 2151110201 | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DE LA DIDECO ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS AL JARDIN INFANTIL MUNICIPAL AÑO 2011 |
| 675 | 675 | 24/02/2011 | 2812566 | $ 80.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES DE POZO ALMONTE- CONCEPCION PARA AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. LUCIA PIEDRA VILLA |
| 674 | 674 | 24/02/2011 | 2812565 | $ 38.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES DE POZO ALMONTE - CHILLAN PARA AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. GENESIS ROJAS TICUNA |
| 673 | 673 | 24/02/2011 | 2812564 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 25 24 | 258 169 | 2152206007 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE Y COMUNICACIONES ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 672 | 672 | 24/02/2011 | 2812563 | $ 40.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJE POZO ALMONTE- CONCEPCION PARA AYUDA SOCIAL A NOMBRE DEL SR. ARIEL SOTO PIEDRA |
| 671 | 671 | 24/02/2011 | 2812562 | $ 57.000 | CENTRO RADIOLOGICO TAMARUGAL LTDA | 79.649.060-8 | | | 2152401007 2151110201 | PGO DE EXAMEN MEDICO PARA AUDA SOCIAL A SRA. ANGELA GALLARDO CAYO |
| 670 | 670 | 24/02/2011 | 2812561 | $ 18.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10.049.591-0 | 6 | 437 435 | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 669 | 669 | 24/02/2011 | 2812560 | $ 25.000 | JUAN CANALES CONTRERAS | 12.419.185-2 | 7989 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASFALTO EN CALLES DE POZO ALMONTE POR 02 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 668 | 668 | 24/02/2011 | 2812559 | $ 25.000 | MARCELO ARAYA FLORES | 15.002.729-2 | 7986 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASFALTO EN CALLES DE POZO ALMONTE POR 02 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 667 | 667 | 24/02/2011 | 2812558 | $ 25.000 | CESAR CORTES CONTRERAS | 13.866.076-1 | 7988 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASFALTO EN CALLE DE POO ALMONTE POR 02 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 666 | 666 | 24/02/2011 | 2812557 | $ 25.000 | RUBEN ANIBAL PEREZ | 13.866.076-1 | 7990 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASFALTO EN CALLES DE POZO ALMONTE POR 02 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 665 | 665 | 24/02/2011 | 2812556 | $ 24.000 | CRISTOPHER TAMBLAY LABRA | 19.177.982-7 | 7991 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION Y LIMPIEZA DE PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 664 | 664 | 24/02/2011 | 2812555 | $ 32.970 | SERGIO BUGUEÑO BUGUEÑO | 12.577.527-6 | 1814 | | 2152204001 2151110201 | COMPRA DE 01 PIZARRA BLANCA ACRILICA, 02 LIBRO MANIFOL PARA OFOCINA PRODESAL |
| 663 | 663 | 24/02/2011 | 2812554 | $ 1.500.000 | NULO OLIVARES HIDALGO | 13.012.724-K | 46 44 | 52 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL Y JURIDICA EN RESPUESTAS A INFORMES DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Y OTRO TRAMITES DEL QUE HACER MUNICIPAL DURANTE EL ME DE FEBRERO DE 2011 |
| 662 | 662 | 24/02/2011 | 2812517 ; 2812518 ; 2812520 2812553 | $ 1.459.197 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | 449 | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103004003 ; 2152206001 ; 2152208999002 ; 2152211001 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO VIATICO COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA A FIN DE ASISTIR A CURSO DE INTERPRETACION Y ANALISIS DE GESTION DE LA CALIDAD BASADA EN NORMA ISO 9001/2008 Y TALLER DE ACREDITACION DE LA CALIDAD DE LA GESTION MUNICIPAL (SUBDERE) |
| 661 | 661 | 23/02/2011 | 2812516 | $ 90.000 | WALDO GONZALEZ MARTINEZ | 17.965.605-1 | 3 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN TRABAJOS DE MAQUINARIA PESADA. EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, LOS DIAS 24-25-26-27-28 Y 31 CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2011 |
| 660 | 660 | 23/02/2011 | 2812515 | $ 2.173.018 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 482 | 191 ; 189 ; 190 ; 127 ; 122 123 | 2152206001 2151110201 | SALDO POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, INSTALACION ELECTRICA EN CANCHA DE ARENA DE POZO ALMONTE, INSTALACION DE FILTRO EN PISCINA CHICA DEL PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 659 | 659 | 23/02/2011 | 2812514 | $ 130.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 468 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR ATENCION DE ACTIVIDADES ANIVERSARIO Y OTRAS MUNICIPALIDADES |
| 658 | 658 | 23/02/2011 | 2812513 | $ 72.000 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15.924.957-3 | 97 | 254 ; 34 ; 2968 ; 232 251 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 657 | 657 | 23/02/2011 | 2812512 | $ 2.700 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110201 | CANCELA RESULTADO DE CARGA DEL INFORME N° 8 DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 656 | 656 | 23/02/2011 | 2812511 | $ 80.308 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110201 | CANCELA RESULTADO DE CARGA DEL INFORME N° 5 DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS |
| 655 | 655 | 23/02/2011 | 2812510 | $ 175.005 | JOHN VIDELA RIVERA | 17.096.562-0 | 1 | 76 | 215210400403 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE RECAUDACION DE INGRESO EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO EL PERIODO DE 21 ENERO HASTA EL 14 FEBRERO 2011 |
| 654 | 654 | 23/02/2011 | 2812509 | $ 447.600 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 1988015 ; 198227 1977374 | | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DEL CAMPING LOS PINOS MESES, DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO |
| 653 | 653 | 23/02/2011 | 2812508 | $ 2.686.941 | TELEFONICA EMPRESAS DE CHILE S.A | 90.430.000-4 | 3227021 3227020 | | 2152205007 2151110201 | SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 652 | 652 | 22/02/2011 | 2812507 | $ 550.000 | NARCISO LOPEZ SOTO | | | | 2151140339 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES, LIQUIDO PAGO DE REVICION TECNICA PERMISO DE CIRCULACION, SEGUROS Y EN GENERAL AOTROS GASTOS DE CONCPTO SIMILARES PARA VEHICULOS MUNICIAPLES Y OTROS |
| 651 | 651 | 22/02/2011 | 2812506 | $ 347.077 | ELIAN URREA AGUILERA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 650 | 650 | 22/02/2011 | 2812505 | $ 132.865 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 649 | 649 | 22/02/2011 | 2812504 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16.240.537-3 | | | 2152141202 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 648 | 648 | 22/02/2011 | 2812503 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 647 | 647 | 22/02/2011 | 2812502 | $ 269.625 | GIANNA ARAYA JATAMAYA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 646 | 646 | 22/02/2011 | 2812501 | $ 163.281 | JESSICCA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 645 | 645 | 22/02/2011 | 2812500 | $ 282.256 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | | | 2152604001 2151110201 | PAGO ARANCEL Y 80% DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS DEL INFOMR N° 1 |
| 644 | 644 | 22/02/2011 | 2812499 | $ 4.000.000 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 482 | 191 ; 189 ; 190 ; 127 ; 122 123 | 2152206001 2151110201 | AVANCE POR INTALACION DE AIERE ACONDICIONADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, INTALACION ELECTRICA EN CANCHA D ARENA POZO ALMONTE , INTALACION DE FILTRO PISCINA CHICA DEL PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 643 | 643 | 22/02/2011 | 2812498 | $ 47.400 | ELIQSA | 96.541.870-9 | 15127926 | | 2152205001002 2151110201 | CONSUMO ELECTRICIDAD DE CASA HUBICADA EN SAN FUENTES N°380 OFICINA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS |
| 642 | 642 | 21/02/2011 | 2812497 | $ 500.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-8 | 71 | 186 | 2152104004008 ; 2152141101 ; 2151110201 2151140835 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGAMA SOCIAL DE INTERES COMUN EN EL AMBITO LOCAL EN ESPECIAL CON LA PROMOCION DE LA TECNOLOGICAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011 |
| 641 | 641 | 21/02/2011 | 2812496 | $ 50.000 | MARCELA ARCE SERON | 10.087.168-8 | 98 | 185 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DESERVICIO EN PROGAMA SOCIAL PARA LA DIFUSION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVA,RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO. EN DICTAR CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE LOS DIAS 04-11-13 Y 18 DE ENERO |
| 640 | 640 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 639 | 639 | 21/02/2011 | 2812494 | $ 18.000 | CHRISTIAN OYAHRCABAL CAMBELL | 10.049.591-0 | 4 | 448 | 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 638 | 638 | 21/02/2011 | 2812493 | $ 2.270.317 | ZIPPEL ATHANACIU Y CIA LTDA | 78.386.050-0 | 34640 | 1126 | 215220401 2151110201 | ADQUISICION DE 05 TAMBORES DE ACEITE MOTOR DELVAC 20WA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPALES DE POZO ALMONTE 01 TAMBOR MOVIL HYDRAULICO 10 WA PARA MANTENCION DE MAQUINARIA DE MUNICIPIO |
| 637 | 637 | 21/02/2011 | 2812478 2812492 | $ 658.804 | SEGÚN PLANILLA | | 8 ; 44 ; 18 ; 19 ; 3 ; 63 ; 37 ; 26 ; 94 ; 87 ; 159 ; 86 ; 166 ; 91 75 | 455 | 2152104004002 ; 2152104004007 ; 2152211001 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE ENERO DE 2011 |
| 636 | 636 | 21/02/2011 | 2812472 2812476 | $ 124.758 | SEGÚN PLANILLA | | 3 ; 13 ; 3 ; 4 11 | 452 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PAGOS DE HORAS EXTRS MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 635 | 635 | 21/02/2011 | 2812471 | $ 197.996 | DIANA FUENTEALBA JAQUE | 17.094.734-7 | 10 | 137 | 2152104004003 ; 2152141101 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE SALVAVIDAS EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 634 | 634 | 21/02/2011 | 2812470 | $ 220.000 | JAEL MUNIZAGA RIVERO | 16.411.672-7 | 5 | 48 768 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO AUXILIAR DE PARAMEDICO EN EL PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES DE FBRERO DE 2011, DURANTE EL PERIODO DE 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO |
| 633 | 633 | 21/02/2011 | 2812469 | $ 250.000 | KATHERINE SOZA TEBES | 17.799.558-4 | 12 | 64 778 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TECNICO AUXILIAR PARAMEDICO CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA, DURANTE EL PERIODO 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011 |
| 632 | 632 | 21/02/2011 | 2812468 | $ 220.000 | IVANA ZUÑIGA RABANALES | 17.435.722-6 | 4 | 49 776 | 2152104004003, 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECAUDACION EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, DURANTE EL PERIODO 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2011 |
| 631 | 631 | 21/02/2011 | 2812467 | $ 180.000 | TIARE DIAZ TAPIA | 18,035,852-8 | 4 | 777 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ATENCION DE GUARDAROPA EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2011 |
| 630 | 630 | 21/02/2011 | 2812466 | $ 3.800.000 | VICTOR BENAVIDES GUERRERO | 10,184,429-3 | 10 | 135 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONTRATACION DE SHOW PARA LA ACTIVIDAD DE ROCK EN POZO ALMONTE AÑO 2011 |
| 629 | 629 | 18/02/2011 | | $ 21.048.383 | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA |
| 628 | 628 | 18/02/2011 | 2812463 | $ 540.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,6912-1 | | 453 | 215114328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ALIMENTACION DE INTEGRANTES DE BAILES RELIGIOSOS LAKITAS DE ACIVIC Y OTROS |
| 627 | 627 | 18/02/2011 | 2812462 | $ 140.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | | 454 | 215114372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PASAJES IDA Y RETORNO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA AYUDA SOCIAL |
| 626 | 626 | 18/02/2011 | 2812461 | $ 214.600 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | BOLETAS VARIAS | 446 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ARREGLOS FLORALES (VARIOS) Y OTROS |
| 625 | 625 | 18/02/2011 | 2812460 | $ 472.960 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5,945,691-1 | BOLETAS VARIAS | 447 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DIENERO POR PAGOS DE CORTINAS, COMPRA DE PREMIOS BINGO, BINGUITO, MATERIALES DE OFICINA, GALVANOS Y OTROS |
| 624 | 624 | 18/02/2011 | | $ 10.288.997 | CONTABILIZACION PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO |
| 623 | 623 | 18/02/2011 | | $ 5.502.516 | CONTABILIZACION PERSONAL CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA |
| 622 | 622 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 621 | 621 | 17/02/2011 | 2812455 | $ 214.343 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84,295,700-1 | 21475 | 484 | 2152207001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PUBLICACION DE AVISO REMATE PUBLICO POR VENTA DE SITIOS FERIA COMERCIAL LA TIRANA 2010, DURANTE FECHA DE PUBLICACION SABADO 12 Y MARTES 15 DE JUNIO DEL 2010 |
| 620 | 620 | 17/02/2011 | 2812454 | $ 2.046.800 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 360 | 124 | 2152201001 ; 2152906001 ; 2152401008 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 100 COLACIONES POR SHOW DE ROCK. TAMBIEN CORRESPONDE A 01 NOTEBOOK TOSHIBA PARA CONCEJAL Y PREMIO FESTIVAL DE LA CANCION Y SERVICIO DE CEREMONIA SOLEMNE ANIVERSARIO N° 40 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 619 | 619 | 17/02/2011 | 2812453 | $ 105.910 | EMPRESA PARIODISTICA EL NORTE S.A | 84,295,700-1 | 9532 | | 2152207001 2151110201 | CORRESPONDE A 1,000 PUBLICACIONES DE LLAMADO DE PROPUESTA PUBLICA N° 15/2010 |
| 618 | 618 | 17/02/2011 | 2812452 | $ 80.000 | ALEXANDRA GARAY VALENZUELA | 15,686,133-2 | 18 | | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN NUMERO ARTISTICO EN CEREMONIA SOLEMNE ANIVERSARIO N°40 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 617 | 617 | 16/02/2011 | 2812451 | $ 63.000 | PATRICIA COLON OSORIO | 7,335,178-2 | | | 2152401007 2151110201 | SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO DESDE POZO ALMONTE A LA CIUDAD DE IQUIQUE A CENTRO DE DIALISIS COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA. PATRICIA COLON OSORIO |
| 616 | 616 | 16/02/2011 | 2812450 | $ 109.400 | TEOFILO TICUNA VERA | 6,945,516-6 | | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGÚN CONSTA EN EL SUBSIDIO N° 12 COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA.CLAUDIA FLORES FLORES |
| 615 | 615 | 16/02/2011 | 2812449 | $ 35.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10,483,783-2 | 1692 | | 2152904 ; 2152141104 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPTRA DE BATERIA TIPO G. CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBERSHOP DSC-H3 |
| 614 | 614 | 16/02/2011 | 2812448 | $ 6.385.540 | EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A | 96,541,870-9 | 14544114 | 535 | 2152209999 2151110201 | ARRIENDO DE 03 TRANFORMADORES DE 150 K.V.A PARA SER UTILIZADOS EN FERIA COMERCIAL DE FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA POR UN PERIODO DE 01 MES |
| 613 | 613 | 16/02/2011 | 2812447 | $ 6.672.312 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5,261,489-9 | | 219 | 2152301004 2151110201 | CANCELA SALDO POR BONO INCENTIVO EN LA LEY N° 20,475 Y RESULTO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACTA N° 34 DE FECHA DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 612 | 612 | 16/02/2011 | 2812446 | $ 720.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 1690 | 117 | 2152209999 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE DISFRACES, CARITAS PINTADAS Y FLEXI GLOBOS DURANTE EL CAMPEONATO DE FUTBOL DUNAS 2011 |
| 611 | 611 | 16/02/2011 | 2812445 | $ 350.000 | WIFREDO BACIAN DELGADO | 12,161,528-2 | 53 | 158 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS SOCIALES ASUNTOS INDIGENAS MES DE ENERO DE 2010 |
| 610 | 610 | 16/02/2011 | 2812444 | $ 3.448.918 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77,383,970-0 | 481 | 27 08 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MANTENCION DE PISCINA CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA Y PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 609 | 609 | 16/02/2011 | 2812443 | $ 1.100.453 | COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L | 76,032,149-4 | 914 | 1116 | 2151140566 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTRATIVA DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 608 | 608 | 16/02/2011 | 2812442 | $ 200.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 427 | 2151140339 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION NUMERO ARTISTICO DE LA NOCHE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE AÑO 2011 |
| 607 | 607 | 16/02/2011 | 2812441 | $ 300.000 | LINO LUCAS TICONA | 10,422,316-8 | 7985 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ESPECIAL DE MANTENCION Y CUIDADO CAMPING MUNICIPAL SECTOR SUR PLAZA DE POZO ALMONTE 01 AL 10 DE ENERO DE 2011, DEL 21 AL 31 DE DICIEMBRE |
| 606 | 606 | 16/02/2011 | 2812440 | $ 100.000 | ESTEBAN LOPES DE LA VEGA | 16,056,118-1 | 33 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN LA ANIMACION Y COORPORACION DE FUTBOL DUNAS VERANO 2011, EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 605 | 605 | 15/02/2011 | 2812439 | $ 500.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-7 | 76 ; 77 78 | 3403 ; 2050 ; 1954 ; 1726 ; 1729 ; 388, 387, 512 ; 510 ; 509 ; 508 385, 384 | 2153107 2151110201 | CANCELA SALDO POR AVANCE DE INSTALACIONES DE CERAMICO PISO CUARTEL DE INVESTIGACIONES CHILE EN LA TIRANA REPARACION DE CABAÑA CAMPING MUNICIPAL, REPARACION CASA CUIDADOR Y COBERTIZO VEHICULO ACCESO SUR CAMPING MUNICIPAL, REPARACION DE CASA ADMINISTRACION SEGUN PRIMER NIVEL CAMPING MUNICIPAL DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 604 | 604 | 15/02/2011 | 2812438 | $ 64.000 | SEGÚN PLANILLA (DENY PAUCAY ROQUE) | 12,574,639-K | 7984 ; 7983 ; 7982 ; 7980 ; 7979, 7978 7976 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS DE BAILE DEL TEAM DUNAS DE POZO ALMONTE, PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DIRIGIDAS A NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 603 | 603 | 15/02/2011 | 2812437 | $ 5.000.000 | ALEXIS MORALES DIAZ | 12,657,341-3 | 88 | 99 175 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACIN DE SERVICIO EN LA PRESTACION DE GRUPO MUSICAL TROPICAL DE GRAN IMPACTO, DESTINADOS A CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 602 | 602 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | |
| 601 | 601 | 14/02/2011 | 2812435 | $ 594.000 | PATICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11,613,330-K | 100 | 159 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO URBANO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 600 | 600 | 14/02/2011 | 2812434 | $ 400.000 | ELIGIO SANDOVAL VASQUEZ | 8,754,243-2 | 50 | 91 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESENTACION (TELONEROS)DE GRUPO ARTISTICO MUSICAL EN EL SHOW CELEBRACION ANIVERSARIO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 599 | 599 | 14/02/2011 | 2812433 | $ 2.760.800 | JUANA TORRES ARAMAYO | 6,853,889-0 | 1355 | 73 | 2152208999001 2151110201 | PRESTASCION DE SERVICIO EN LA CONSISTENTE EN AMPLIFICACION DE SONIDO, ILUMINACION Y TORRES ARMADO DE ESCENARIO. ARRIENDO DE GENERADOR ELECTRICO 12 KVA, DESTINADOS A SHOW ARTISTICO DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 598 | 598 | 14/02/2011 | 2812432 | $ 74.000 | JORGE JACOB SERRA | 6,960,958-9 | | 424 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PASAJES DESDE EL 07 DE DICIEMBRE Y HASTA EL 09 DE ENERO DE 2011 |
| 597 | 597 | 14/02/2011 | 2812431 | $ 1.713.599 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 500 | 562 ; 503 ; 92 ; 28 82 | 2152208006 2151110201 | MANTENCION Y REPARACION DE SEÑALETICAS VIAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDE A LA LIMPIEZA Y PINTADOS DE TODAS LAS SEÑALETICAS INSTALADAS EN LA COMUNA, REPARACIONES DE SEÑALETICAS DISTRIBUIDAS PINTURA DE ALTO TRAFICO EN EL PINTADO DE LOS PASOS PEATONALES, MANTENCION DE BARRERA DE PROTECCION, PINTURA PROPORCIONAL POR LA EMPRESA EJECUTANTE |
| 596 | 596 | 14/02/2011 | 2812430 | $ 100.000 | EMMA SANHUEZA PIZARRO | 4,953,227-K | 8189 8190 | | 2152204012 2151110201 | ADQUISICION DE 40 LITROS DE ACEITE 20/50, PARA GRUPO ELECTROGENOS DE LA LOCALIDAD DE MACAYA - PARCA |
| 595 | 595 | 14/02/2011 | 2812428 | $ 4.051.814 | COMPAÑÍA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 250263 | 94 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 7,811 LITRO DE PETROLEO, PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 594 | 594 | 14/02/2011 | 2812427 | $ 450.000 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12,213,496-2 | | 421 | 2151140375 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CANCELAR ALOJAMIENTO DEL GRUPO SHAMANES Y BACK LINES INSTRUMENTOS PARA ACTIVIDAD DE ROCK EN POZO ALMONTE |
| 593 | 593 | 14/02/2011 | 2812426 | $ 40.000 | CRISTIAN VIDAL ALDARETE | 14,387,086-3 | 263 | 169 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ANIMACION Y LOCUCION DESTINADOS A LA INAGURACION DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL VERANO 2011 |
| 592 | 592 | 11/02/2011 | 2812425 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9,116,559-7 | 242 | 338 261 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 |
| 591 | 591 | 11/02/2011 | 2812424 | $ 5.593.000 | JUANA TORRES ARAMAYO | 6,853,889-0 | 1354 | 60 | 2152208999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA AMPLIFICACION Y SONIDO EN ACTIVIDADES EXPO COMUNA DE MAMIÑA A REALIZARSE LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO DE 2011 PRESTACION DE SERVICIO EN LA ILUMINACION DE ESCENARIO E INSTALACION DE GRUPO GENERADOR EN ACTIVIDADES |
| 590 | 590 | 11/02/2011 | 2812423 | $ 133.875 | GUIDO VALDIVIA VELASQUEZ | 6,813,644-K | 1025917 | 369 | 2152207001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DIARIO LA ESTRELLA EN PAGINA GRANALES PP PP 01/2011 CATASTRO DE LA TIRANA EL DIA DOMINGO 30 DE ENERO DE 2011 |
| 589 | 589 | 11/02/2011 | 2812422 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60,503,000-9 | 828693 | 107 | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE ESTAMPILLAS VARIAS DE CORREO DE POZO ALMONTE |
| 588 | 588 | 11/02/2011 | 2812421 | $ 250.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 423 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CANCELACION DE SERVICIO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE LA CANCION TAMARUGAL CANTA |
| 587 | 587 | 11/02/2011 | 2812420 | $ 35.373 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 420 | 21521410001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO DE EXCESO DE COTIZACION DE ISAPRES BANMEDICA |
| 586 | 586 | 11/02/2011 | 2812419 | $ 505.750 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1066 | 2 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 25 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 585 | 585 | 11/02/2011 | 2812418 | $ 126.000 | MODESTO MARIN PIÑONES | 7,944,928-8 | 7975 | 166 | 2151140515 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO EN CAMPAMENTO ESCOLARES EN CHANAVAYITA A CONTAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DE 2011 Y DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DE 2011 |
| 584 | 584 | 11/02/2011 | 2812417 | $ 126.000 | ELENA MAUREIRA JARA | 15,690,856-8 | 1 2 | 146 | 2151140515 ; 2152141101 2151110201 | ENCARGADO DE ASEO EN CAMPAMENTO VERANO 2011, CAMPING DE CHANAVAYITA POR UN MUNDO MEJOR DE ALEGRIA AÑO 2011 |
| 583 | 583 | 11/02/2011 | 2812416 | $ 198.000 | KIMBERLY JACQUELINE COLLAO | 17,799,277-1 | 8 9 | 144 | 2151140515 ; 2152141101 2151110201 | EFECTUAR LABOR DE AUXILIAR PARAMEDICO EN CAMPAMENTO VERANO 2011 CAMPING DE CHANAVAYITA POR UN MUNDO MEJOR |
| 582 | 582 | 11/02/2011 | 2812415 | $ 198.000 | EDUARDO MEJIA BOLADOS | 7,582,701-6 | 27 | 171 | 2151140515 ; 2152141101 2151110201 | PLANIFICACION Y ORGANIZAR PROYECTOS DENOMINADO CHANAVAYITA UN MUNDO MEJOR AÑO 2011 |
| 581 | 581 | 11/02/2011 | 2812414 | $ 1.435.493 | MARCIA SCIARRAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-3 | 358 357 | 108 | 2152204012 ; 2152220601 2151110201 | ADQUISICION DE 04 ROLLOS DE NYLON PARA SER REPARTIDOS ENTRE LOS POBLADORES DE POZO ALMONTE |
| 580 | 580 | 11/02/2011 | 2812413 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492-0 | | 178 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE SAN FUENTES N° 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE UTILIZADA COMO OFICINA MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2011 |
| 579 | 579 | 11/02/2011 | 2812411 | $ 250.000 | ELDA TICUNA DURAN | 15,004,925-3 | | 599 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
| 578 | 578 | 11/02/2011 | 2812410 | $ 93.646 | RAQUEL GODOY ORTIZ | 12,841,800-8 | | 422 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO MES DE ENERO DE 2011 |
| 577 | 577 | 11/02/2011 | 2812403 | $ 156.000 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12,396,683-K | | 417 | 2152141201 ; 2152141202 ; 2152141203 ; 2152141204, 2152206001 2151110201 | APOYO MONETARIO PARA EL SR.DENIS LOO QUIEN SE ENCUENTRA ENFERMO |
| 576 | 576 | 11/02/2011 | 2812408 | $ 452.200 | ROXANA ESTEBAN GOMEZ | 9,341,171-4 | 34 | | 2152201001 2151110201 | ADQUISICION DE COLACIONES PARA PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIO EN CAMPAMENTO FUTBOL DUNAS AÑO 2011 |
| 575 | 575 | 11/02/2011 | 2812407 | $ 1.141.510 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76,969,190-1 | 26 | 258 445 | 2152206007 2151110201 | CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRATIVAS Y OPERACIONES DE PROCESO INFORMATICO Y OTROS SIMILARES DE LA I.M.P.A DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011 |
| 574 | 574 | 10/02/2011 | 2812406 | $ 2.000.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5,582,039-2 | 75 | 110 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN EL XII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL 2011 DESDE EL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2011 |
| 573 | 573 | 10/02/2011 | 2812405 | $ 50.000 | LUCERO RAMIREZ ARAYA | 16,056,190-4 | 7963 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REGADIO Y ASEO EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA PISCINA MUNICIPAL DESDE EL 26 AL 31 DE ENERO DE 2011 |
| 572 | 572 | 10/02/2011 | 2812404 | $ 490.000 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5,528,779-1 | 146 | 161 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 571 | 571 | 10/02/2011 | 2812403 | $ 508.636 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12,773,728-2 | 41 | 103 | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO DE TRABAJOS DE MAQUINARIAS PESADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 |
| 570 | 570 | 10/02/2011 | 2812402 | $ 90.000 | WALDO GONZALEZ MARTINEZ | 17,965,605-1 | 2 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE TRABAJOS EN MAQUINARIA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, LOS DIAS 14-17-18-19-20-21, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 |
| 569 | 569 | 10/02/2011 | 2760091 ; 2760100 2812401 | $ 720.000 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | 157 | 2151140515 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE CAMPAMENTO ESCOLARES CHANAVAYITA 2011, EN DIFERENTES TURNOS |
| 568 | 568 | 10/02/2011 | 2760090 | $ 144.000 | JENNIFER MEJIA CONTRERAS | 16,349,280-6 | 2 | 142 | 2151140515 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LABORES DE MONITOR DE APOYO EN CAMPAMENTO VERANO 2011 CAMPING CHANAVAYITA UN MUNDO MEJOR |
| 567 | 567 | 10/02/2011 | 2760089 | $ 144.000 | EDGARDO CHAVEZ LIZAMA | 13,415,229-K | 22 | 147 | 2151140515 ; 2151110201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE MONITOR DE APOYO EN CAMPAMENTO VERANO 2011, CAMPING CHANAVAYITA UN MUNDO MEJOR |
| 566 | 566 | 10/02/2011 | 2760088 | $ 360.000 | EDUARDO MEJIA BOLADOS | 7,582,701-6 | 26 | 143 | 2151140515 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE ENCARGO DE CENTRO EN CAMPAMENTO VERANO 2011, CAMPING CHANAVAYITA UN MUNDO MEJOR |
| 565 | 565 | 10/02/2011 | 2760087 | $ 144.000 | RENAC ZUÑIGA MAULEN | 13,411,546-7 | 12 11 | 148 | 2151140515 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE MONITOR DE APOYO EN CAMPAMENTO VERANO 2011, CAMPING CHANAVAYITA UN MUNDO MEJOR |
| 564 | 564 | 10/02/2011 | 2760086 | $ 198.000 | EDUARDO MEJIA BOLADOS | 7,582,701-6 | 28 | 172 | 2151140515 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR Y ENTREGAR INFORME Y RENDIR PROYECTOS DENOMINADO CHANAVAYITA UN MUNDO MEJOR |
| 563 | 563 | 10/02/2011 | 2760085 | $ 198.000 | JENNY CONTRERAS DIAZ | 10,116,662-7 | 6 5 | 145 | 2151140515 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABOR DE ENCARGADA DE ADMINISTRACION EN CAMPAMENTO VERANO 2011 CAMPING CHANAVAYITA POR UN MUNDO MEJOR |
| 562 | 562 | 10/02/2011 | 2760084 | $ 1.963.500 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 500 | 503 ; 152 ; 151 ; 669 31 | 2152208007 ; 2152208001001 ; 2152208002 2152220201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE TRASLADO DE VEHICULO DE PACIENTES DE LA TIRANA-POZO ALMONTE HACIA CENTRO DE DIALISIS A IQUIQUE, SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN ADUANA DE QUILLAGUA MES DE ENERO DE 2011, RESGUARDO Y CUIDADO DE ESCENARIO, MESONES, TOLDOS Y OTROS EN EX.OF VICTORIA |
| 561 | 561 | 10/02/2011 | 2760082 | $ 2.133.670 | COMERCIAL PIO NONO LTDA | 84,265,600-1 | 96826 | | 2152204011 2151110201 | ADQUISICION DE 08 NEUMATICOS, NEUMATICOS 11,00 R20 973 MIXTO 05 NEUMATICOS 185 RL 14 857 MARSHAL PARA CAMION ALGIBE Y OTRO VEHICULOS MUNICIPALES DE POZO ALMONTE |
| 560 | 560 | 10/02/2011 | 2760067 2760080 | $ 21.956.953 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVICIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
| 559 | 559 | 10/02/2011 | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 558 | 558 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 557 | 557 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 556 | 556 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 555 | 555 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 554 | 554 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 553 | 553 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 552 | 552 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 551 | 551 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 550 | 550 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 549 | 549 | 10/02/2011 | 2760066 | $ 230.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16,408,295-4 | 25 | 157 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 548 | 548 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | |
| 547 | 547 | 10/02/2011 | 2760062 2760063 | $ 692.094 | PREVIRED S.A $ 691786- IMPA $ 308 | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2011- PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 |
| 546 | 546 | 10/02/2011 | 2760060 2760061 | $ 666.614 | PREVIRED S.A $ 666332- IMPA $282 | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2011- PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE DE USO) |
| 545 | 545 | 10/02/2011 | 2760058 | $ 1.785.171 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGO PREVISIONALES MES DE ENERO DE 2011, (PROGRAMA DE MANTENCION RESGUARDO DE BIENES DE USO) |
| 544 | 544 | 10/02/2011 | 2760057 | $ 350.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 367 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CANCELAR ALOJAMIENTO DE GRUPO MUSICAL EL CUAL PRESENTARA SHOW ANIVERSARIO COMUNA DE POZO ALMONTE AÑO 2011 |
| 543 | 5436 | 10/02/2011 | 2760056 | $ 350.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 366 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CANCELAR ALOJAMIENTO DE GRUPO MUSICAL EL CUAL PRESENTARA SHOW ANIVERSARIO COMUNA DE POZO ALMONTE AÑO 2011 |
| 542 | 542 | 09/02/2011 | 2760054 | $ 60.000 | STEPHANIE SANTIBAÑEZ MARTINEZ | 18,551,863-9 | 7962 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PARTICIPACION DE SERVICIO DEL TEAM DUNAS VERANO 2011, EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 541 | 541 | 09/02/2011 | 2760053 | $ 100.000 | ELDA FLORES SOLIS | 13,216,326-K | 7960 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADORA BAILE TEAM, CAMPEONATO DUNAS 2011 REALIZADO EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE DESDE EL 27 DE ENERO HASTA EL 04 DE FEBRERO DEL 2011 |
| 540 | 540 | 09/02/2011 | 2760052 | $ 60.000 | KAROLINNE LORCA SOLAR | 19,351,556-8 | 7961 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PARTICIPACION DE SERVICIO DEL TEAM DUNAS VERANO 2011 EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 539 | 539 | 08/02/2011 | 2760051 | $ 210.000 | RAUL CACERES BACIAN | 9,277,976-9 | 12 | | 2152208999008 ; 21582141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARBITRAJE DE LAS DIVERSAS CATEGORIAS DE FUTBOL PLAYA REALIZADO DUIRANTE EL MES DE ENERO DE 2011 |
| 538 | 538 | 08/02/2011 | 2760050 | $ 50.000 | MIGUEL GUERRERO GUERRERO | 13,214,646-2 | 7952 | | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO COMO DJ EN LA FIESTA DE ESPUMA QUE SE REALIZO EN CLAUSURA DEL CAMPEONATO FUTBOL DUNAS 2011 |
| 537 | 537 | 08/02/2011 | 2760049 | $ 100.000 | MANUEL CACERES CACERES | 14,108,617-0 | 7953 | | 2152209999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAÑON DE ESPUMA PARA FIESTA DE CLAUSURA DEL CAMPEONATO FUTBOL DUNA AÑO 2011 |
| 536 | 536 | 08/02/2011 | 2760048 | $ 138.700 | CACILIA MUÑOZ ARAYA | 6,610,583-0 | 7959 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DE EDIFICIO CONSISTORIAL Y DIDECO |
| 535 | 535 | 08/02/2011 | 2760047 | $ 50.000 | MANUEL CACERES CACERES | 14,108,617-0 | 1688 | | 2152212999003 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 01 LIQUIDO PARA CAÑON DE ESPUMA PARA ACTIVIDADES A EFECTUARSE EN EL MES DE FEBRERO CAMPEONATO FUTBOL DUNAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 534 | 534 | 08/02/2011 | 2760046 | $ 90.000 | MARIA LOPEZ CANCINO | 16,865,725-0 | 7956 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES (CANCHA DE FUTBOL DUNAS PLAYA) DESDE EL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2011 |
| 533 | 533 | 08/02/2011 | 2760045 | $ 90.000 | JOVANNY PINTOS LOPEZ | 18,004,268-7 | 7957 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DESERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES (CANCHA DE FUTBOL DUNAS PLAYA) DESDE EL 30 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2011 |
| 532 | 532 | 08/02/2011 | 2760044 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5,683,157-6 | 7955 | | 2152206006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 531 | 531 | 08/02/2011 | 2760043 | $ 230.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16,349,746-4 | 19 | 155 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO RADIAL Y PUBLICIDAD DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 530 | 530 | 08/02/2011 | 2760042 | $ 36.000 | ROMINA ORTIZ GONZALEZ | 15,012,481-6 | 7951 | | 2152104004008, 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE NIÑOS DE MIJERES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE JEFAS DE HOGAR DESDE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 15 DE ENERO DE 2011 |
| 529 | 529 | 08/02/2011 | 2760041 | $ 263.400 | LEONARDO ALVAREZ ZOLA | 10,092,149-8 | 7958 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ACTIVIDADES DE VERANO A CONTAR DEL 05 AL 30 DE ENERO DE 2011 |
| 528 | 528 | 08/02/2011 | 2760040 | $ 205.433 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15,684,838-7 | | 2716 | 21521601 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 527 | 527 | 08/02/2011 | 2760039 | $ 133.890 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,927-5 | | 368 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE GASTO TASA DE EMBARQUE COMETIDO A HUAYAQUIL ECUADOR |
| 526 | 526 | 08/02/2011 | 2760038 | $ 535.500 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10,152,984-3 | 107 | 168 | 2152208999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2011 |
| 525 | 525 | 08/02/2011 | 2760037 | $ 101.739 | TATIANA GONZALEZ ROJAS | 18,897,393-0 | 7950 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO DE ACTIVIDADES DE VERANO, EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE AÑO 2011 |
| 524 | 524 | 07/02/2011 | 2760036 | $ 398.888 | CASA DE LA MONEDA DE CHILE | 60,806,000-6 | | 32 | 2152204001 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 400 SELLOS VERDES (04 LETRAS Y 02 NUMEROS) Y 400 SELLOS AMARILLO (04 LETRAS Y 02 NUMEROS) |
| 523 | 523 | 07/02/2011 | 2760035 | $ 386.750 | SARA CACERES VASALLO | 7,086,853-1 | 126 | 89 | 2152201001 ; 2151140556 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 09 TORTAS DESTINADAS A LA OFICINA DE LA MUJER Y DULCES VARIOS |
| 522 | 522 | 07/02/2011 | 2760034 | $ 340.943 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15,684,838-7 | | 363 | 2152102004007 ; 2152102004006 2151110201 | TRASLADO DE CENTRO DE MADRES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA A LA CIUDAD DE TACNA |
| 521 | 521 | 07/02/2011 | 2760033 | $ 100.000 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15,684,838-7 | | 364 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR POR COMPRA DE COMBUSTIBLE,PASAJES, VULCANIZACION Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO DESDE POZO ALMONTE A TACNA Y VICEVERSA |
| 520 | 520 | 07/02/2011 | 2760032 | $ 72.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 03 PASAJES, DESDE POZO ALMONTE-ANTOFAGASTA - POZO ALMONTE |
| 519 | 519 | 07/02/2011 | 2760031 | $ 1.675.212 | MARCIA SCIARRAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 356 | 98 95 | 2152201001 ; 2152204007, 2152204008 ; 2152204012 ; 2152904 2151140515, 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MERCADERIA DESTINADA A SALA CUNA MUNICIPAL, COMPRA DE 01 TELEFONO CELULAR PREPAGO ; 02 REPUESTO COMPACTO MOTOROLA DESTINADO A RADIO MUNICIPAL 02 VENTILADORES DE MESA MARCA SOMELA ; ADQUISICION DE 02 RELOJ CONTROL MODELO BX 1500 05 CARPAS INGLU COMO MATERIAL OPERATIVO EN CAMPAMENTOS ESCOLARES CHANAVAYITA 2011 INSUMOS DE ASEO SALA CUNA MUNICIPAL |
| 518 | 518 | 07/02/2011 | 2760030 | $ 80.000 | DENY PAUCAY ROQUE | 12,574,639-K | 93 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA REALIZACION DEL CAMPEONATO FUTBOL DUNA, REALIZADO EN POZO ALMONTE |
| 517 | 517 | 07/02/2011 | 2760029 | $ 186.667 | NELSON PEREZ OÑATE | 16,549,458-K | 2 | 150 | 215210004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE SALVAVIDA EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA DURANTE EL PERIODO DE 22 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2011 |
| 516 | 516 | 07/02/2011 | 2760028 | $ 450.000 | MANUEL SEPULVEDA TRUJILLO | 11,858,297-7 | | 360 | 21511403791 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, BIDONES DE AGUA PURA, TRASLADOS, MEDICAMENTOS, MATERIALES DE OFICINA SERVICIOS DE ATENCION DE URGENCIA Y OTROS POR CAMPEONATO DE FUTBOL SUB 17 AÑO 2011 EN POZO ALMONTE |
| 515 | 515 | 07/02/2011 | 2760027 | $ 78.953 | JUAN BAUTISTA BAUTISTA | 12,170,089-1 | | 313 | 2152102004006 ; 2152102004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A TACNA-PERU A FIN DE RETORNAR JEFATURA POR COMETIDO DE SERVICIO A ECUADOR |
| 514 | 514 | 07/02/2011 | 2760026 | $ 90.004 | MARIA NAVARRETE RODRIGUEZ | 16,351,363-3 | 11 | 86 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS EN DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS DURANTE EL PERIODO DE 17 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2011 |
| 513 | 513 | 07/02/2011 | 2760025 | $ 60.000 | MAURICIO VEGA TABALI | 12,213,772-4 | 7954 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE CARACTERIZACION DE VIEJITO PASCUERO EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE DURANTE LA NAVIDAD |
| 512 | 512 | 04/02/2011 | 2760022 | $ 133.875 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84,295,700-1 | 1026469 | 101 | 2152207001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PROYECTO CONSTRUCCION MULTICANCHA INTERNADO LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ COMUNA DE POZO ALMONTE Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA FUERTE BAQUEDANO DE POZO ALMONTE |
| 511 | 511 | 04/02/2011 | 2760021 | $ 80.278 | EDDY SOTO CAMPUSANO | 15,684,838-7 | | 314 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A MAMIÑA |
| 510 | 510 | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO | NULO |
| 509 | 509 | 04/02/2011 | 2760003 2760018 | $ 1.580.000 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PARTICIPACION DE TEAM VERANO 2011 EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE, DESDE EL 26 ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2011 |
| 508 | 508 | 04/02/2011 | 2760000 | $ 159.200 | TEOFILO TICUNA VERA | 6,945,516-6 | 26903 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO AYUDA SOCIAL A SRA. CECILIA DE LAS MERCEDES MUÑOZ ARAYA |
| 507 | 507 | 04/02/2011 | 2759999 | $ 99.500 | TEOFILO TICUNA VERA | 6,945,516-6 | 26902 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, COMO AYUDA SOCIAL A NOMBRE DE LA SRA. YUBIZA MARISOL ORREGO DE LA TORRE |
| 506 | 506 | 04/02/2011 | 2760024 | $ 99.900 | GLORIA COLQUE ROJAS | 7,341,194-7 | 122 | | 2152212999003 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 03 BALONES NIKE Y 01 RED DE FUTBOL PARA XII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 505 | 505 | 04/02/2011 | 2759997 | $ 50.000 | CRISTIAN VIDAL ALDARETE | 14,387,086-3 | 262 | 153 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ANIMACION Y LOCUCION DESTINADO A LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO DUNAS VERANO 2011 |
| 504 | 504 | 04/02/2011 | 2759996 | $ 570.000 | VICTOR TICUNA TICUNA | 14,108,651-0 | 1687 | 88 | 2151140566 ; 2152141104 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA 20 TONELADAS DE GUANO CAPRINO PARA PARCELA DEMOSTRATIVA EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 503 | 503 | 04/02/2011 | 2759995 | $ 4.086.432 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8,872,369-4 | 500 | 669 ; 939 ; 31 ; 28 ; 92 ; 1110 82 | 2152209005 ; 2152208001001 ; 2152206999001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION PARA APOYO PROGRAMA CONTRATACION DIRECTA MES DE DICIEMBRE Y ENERO, SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN FUERTE BAQUEDANO MES DE ENERO DE 2011, CONFECCION E INSTALACION DE CASITA DE VIEJITO PASCUERO NAVIDAD 2010 |
| 502 | 502 | 04/02/2011 | 2759994 | $ 131.593 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | | 2152201001 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 501 | 501 | 04/02/2011 | 2759993 | $ 222.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12,836,641-5 | 29 | | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL EN EL TRAYECTO DE POZO ALMONTE-IQUIQUE Y VICEVERSA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011 |
| 500 | 500 | 04/02/2011 | 2759992 | $ 200.000 | LUCERO RAMIREZ ARAYA | 16,056,190-4 | 7931 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN RAGADIO Y ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA PISCINA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011 |
| 499 | 499 | 04/02/2011 | 2759991 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13,009,839-8 | 28 | | 2152206006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 498 | 498 | 04/02/2011 | 2859990 | $ 500.000 | VICTOR HIDALGO MORENO | 14,308,744-1 | 10 | 92 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 497 | 497 | 04/02/2011 | 2759989 | $ 2.226.000 | CIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 26596 | 76 | 2152203001, 2151110201 | ADQUISICION DE 3000 LITROS DE BENCINA 97 OCTANO EN CUPONERA PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y OTRO QUE PRESTAN SERVICIOS |
| 496 | 496 | 04/02/2011 | 2759988 | $ 2.018.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8,149,127-5 | 249 | 340 ; 260 228 | 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLEECION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS EN MAMIÑA Y PARCA MES DE ENERO DE 2011 |
| 495 | 495 | 04/02/2011 | 2759985 | $ 500.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10,483,783-2 | | 322 | 2151140327 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE COPAS, TROFEOS Y OTROS PARA CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL SUB-17 COPA FLAVIO RODRIGUEZ LILLO |
| 494 | 494 | 04/02/2011 | 2759986 | $ 400.000 | RICARDO FUENTES VICENCIO | 10,006,504-5 | | 56 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE INMUEBLES, PARA LA ATENCION DE LOS PROFESIONALES DE SERVICIO PAIS QUE LABORAN EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2011 |
| 493 | 493 | 04/02/2011 | 2759985 | $ 207.000 | JORGE GONZALEZ VARAS | 12,773,728-2 | 40 | | 2152208999005 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE TRABAJOS DE MAQUINARIAS PESADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 |
| 492 | 492 | 04/02/2011 | 2759984 | $ 4.720.981 | SEGÚN PLANILLA (SUSANA DURAN ROBLEDO) | | BOLETAS VARIAS | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103001003 ; 2152104004001 ; 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICO A PERSONAL MUNICIPAL |
| 491 | 491 | 04/02/2011 | 2759983 | $ 370.000 | ALBERTO MOSCOSO FLORES | 8,790,207-2 | | 28 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | TRASLADO DE POZO ALMONTE-IQUIQUE- POZO ALMONTE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD |
| 490 | 490 | 04/02/2011 | 2759982 | $ 50.000 | ANGELO ADOFACCI TORO | 17,554,121-7 | | 273 | 2152103007 2151110201 | ALUMNO EN PRACTICA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DEL LICEO SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ C-12 QUE REALIZO SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011 EN LA SECCION DE BODEGA |
| 489 | 489 | 04/02/2011 | 2759981 | $ 90.000 | EBERLING RIVERO PALMA | 15,448,368-3 | 7929 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE CAMARINES Y CANCHA EN LA REALIZACION DEL CAMPEONATO FUTBOL DUNA EN POZO ALMONTE |
| 488 | 488 | 04/02/2011 | 2759980 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | 110 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE APOYO EN LA REALIZACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DUNA EN POZO ALMONTE |
| 487 | 487 | 04/02/2011 | 2759979 | $ 90.000 | PAULINA DIAZ BARRAZA | 15,685,937-0 | 90 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE APOYO EN LA REALIZACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DUNA EN POZO ALMONTE |
| 486 | 486 | 04/02/2011 | 2759978 | $ 90.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,716-6 | 85 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LIMPIEZA DE APOYO EN LA REALIZACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL DUNA EN POZO ALMONTE |
| 485 | 485 | 04/02/2011 | 2759977 | $ 101.700 | ANGEL PIZARRO CASTILLO | 16,109,204-5 | 15 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD MUNICIPALES VERANO 2011 |
| 484 | 484 | 04/02/2011 | 2759976 | $ 59.500 | COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L | 76,032,149-4 | 841 | 107 | 2151140562 2151110201 | CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA PARCELA EXPERIMENTAL |
| 483 | 483 | 04/02/2011 | 2759975 | $ 13.960 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA | 77,006,190-0 | 4054680 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO PARA LA SRA. RAQUEL DIAZ YAÑEZ |
| 482 | 482 | 04/02/2011 | 2759974 | $ 13.960 | COMERCIAL FARMABIZA LTDA | 77,066,190-0 | 4054679 | | 2152401007 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO PARA LA SRA. SELMIRA AEDO BARROS |
| 481 | 481 | 03/02/2011 | 2759973 | $ 5.664.647 | FREDDY CHOQUE CHOQUE | 19,873,556-6 | 327 | 709 ; 170 ; 1024 1023 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACION DE VEREDA EXISTENTE EN PLAZA EL PAMPINO Y LAS DUNAS DE POZO ALMONTE |
| 480 | 480 | 03/02/2011 | 2359972 | $ 2.556.000 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3,792,421-0 | 3258 | 86 | 2152208007 2151110201 | ADQUISICION DE 17 TKT AEREOS SANTIAGO - IQUIQUE-SANTIAGO DESTINADO A GRUPO ARTISTICO QUE SE PRESENTARA EN ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 479 | 479 | 03/02/2011 | 2759971 | $ 84.000 | VICTOR TICUNA TICUNA | 14,108,651-0 | 1686 | | 2151140562 ; 2152141104 2151110201 | CORRESPONDE A LA COMPRA DE 84 SACOS DE GUANO PARA PARCELA EXPERIMENTAL EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 478 | 478 | 03/02/2011 | 2739970 | $ 350.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12,612,598-4 | | 320 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE GENEROS PARA CORTINAS, FIERROS, SOPORTE Y OTROS PARA CABAÑA ESTADIO MUNICIPAL |
| 477 | 477 | 03/02/2011 | 2759969 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14,108,122-5 | 29 | 309 342 | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINARIA Y GRUAS ELECTROGENOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 476 | 476 | 03/02/2011 | 2759968 | $ 630.000 | FAVIAN CACERES CAMILO | 16,056,796-1 | 20 | 312 341 | 2152206002 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE MECANICA DE VEHICULO MAYORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 475 | 475 | 03/02/2011 | 2759967 | $ 41.650 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7,159,957-4 | 98 | | 2151140562 ; 2151110201 | CORRESPONDE A LA ELAVORACION DE 70 EMPANADAS DE PINO PARA ACTIVIDAD DE VALIDACION DE LOS 120 USUARIOS DE PRODESAL |
| 474 | 474 | 03/02/2011 | 2759966 | $ 105.200 | TEOFILO TICUNA VERA | 6,945,516-6 | 26566 | | 2151140562 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA PARCELAS EXPERIMENTALES |
| 473 | 473 | 03/02/2011 | 2759965 | $ 200.000 | CRISTIAN MALDONADO LOPEZ | 17,096,789-5 | 1 | 1 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EFECTUAR LABORES DE MANTENCION Y LIMPIEZA EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 472 | 472 | 03/02/2011 | 2759964 | $ 1.492.260 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 8,000,836-8 | 17 | 85 | 2152206007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA EXTENSION ENLACE INALAMBRICO WI-FI EN PUNTOS ESCUELA ESTRELLA DEL SUR Y BOMBEROS DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 471 | 471 | 03/02/2011 | 2759963 | $ 2.739.802 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | BOLETAS | | 2152205002001 ; 2152205002002 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GRIFOS, PLAZAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2010 |
| 470 | 470 | 03/02/2011 | 2759962 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10,944,155-4 | 29 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA, MES DE ENERO DE 2011 |
| 469 | 469 | 03/02/2011 | 2759961 | $ 6.191.264 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | | 2152141103 ; 2152141101 2152141104, 2151110201 | PAGO IMPUESTO 2DA CATEGORIA. IMPUESTO UNICO, IVA RETENIDO |
| 468 | 468 | 03/02/2011 | 2759960 | $ 90.000 | GABRIELA GUTIERREZ BRAVO | 16,405,953-7 | 7928 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE REEMPLAZO DE AUXILIAR DE PARVULO EN SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011 |
| 467 | 467 | 03/02/2011 | 2759959 | $ 500.000 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO GENDARMERIA DE CHILE | 61,942,100-0 | 208 | 1057 | 2151140550 2151110201 | COMPRA DE 02 MUEBLES CON MEDIDAS DE ALTO 1,58 MTS. 1,76 METROS Y ANCHO 30 CMS PARA IMPLEMENTAR PROYECTO LUDOTECA CON CARGO AL ITEM EQUIPAMIENTO |
| 466 | 466 | 02/02/2011 | 2759957 | $ 1.200.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS SECTOR EDUCACION |
| 465 | 465 | 02/02/2011 | 2759956 | $ 38.990.200 | ELIQSA | 96,541,870-9 | VARIAS BOLETAS | | 2153407 ; 2152205001001 2152205001002, 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2010 |
| 464 | 464 | 02/02/2011 | 2759955 | $ 90.000 | GABRIELA GUTIERREZ BRAVO | 16,405,953-7 | 7927 | | 2152208999 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL REEMPLAZO DE AUXILIAR DE PARVULO EN SALA CUNA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011 |
| 463 | 463 | 02/02/2011 | 2759954 | $ 8.430.855 | ISABEL OLATE OLATE | 10,019,209-8 | 627 | 259 399 | 2152208001002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMUNA DE POZO ALMONTE MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2010 |
| 462 | 462 | 02/02/2011 | 2759953 | $ 2.500.000 | HECTOR VARELA CALLE | 10,672,883-6 | 15 | 33 | 2153101002003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO ACCESO NORTE DE POZO ALMONTE |
| 461 | 461 | 02/02/2011 | 1116100 | $ 1.666.995 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60,805,000-0 | | | 215240390001 21511108 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 460 | 460 | 02/02/2011 | 2759951 | $ 160.000 | HECTOR RIQUELME MUÑOZ | 11,385,933-4 | 60 | | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PLANIFIACION, ORGANIZACIÓN, SUPERVISION Y COORDINACION DEL PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL DUNA EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 459 | 459 | 02/02/2011 | 2759949 | $ 2.649.821 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77,383,970-0 | 478 477 | 39 ; 40 ; 26 25 | 2152206001 ; 2151110201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE SISTEMA DE FILTRADO PISCINA CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA Y CAMPING MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 458 | 458 | 02/02/2011 | 2759948 | $ 6.128.871 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1068 | 323 ; 665 ; 943 358 | 2152206006 ; 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA DISPOSICION FINAL EN LA SANJA SANITARIA DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE MANTENCION PLANTA ELEVADORA DE LA VILLA MILENIUM MES DE ENERO DE 2011 |
| 457 | 457 | 02/02/2011 | 2759947 | $ 150.000 | GUILEERMO LARA LEON | 15,002,993-7 | 52 | 108 | 2152208011 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN SHOW MUSICAL EN EXPO-TURISMO Y CULTURAL 2011 PRESENTACION ACTUAR COMO TELONERO EN CONCIERTO DE LOS KJARKAS EN LA PLAZA DE MAMIÑA |
| 456 | 456 | 02/02/2011 | 2759946 | $ 350.000 | FAVIAN DIAZ LILLO | 15,979,004-5 | 48 | 138 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO SALVAVIDAS EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERIODO 02-01-2011 AL 02-02-2011 |
| 455 | 455 | 02/02/2011 | 2759945 | $ 36.700 | BENEDICTA ACEVEDO DIAZ | 4,305,479-1 | 9891 | | 2152205003 2151110201 | COMPRA DE 02 RECARGA DE GAS DESTINADAS A SALA CUNA MUNICIPAL |
| 454 | 454 | 02/02/2011 | 2759944 | $ 79.729 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 76 | 2152102004006 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 453 | 453 | 02/02/2011 | 2759942 | $ 80.920 | MARIA BRAVO LAZO | 13,414,508-0 | 14325 14325 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 40 COLACIONES PARA PRESENTACION DE LA COMUNA EN EXPO-ZOFRI |
| 452 | 452 | 02/02/2011 | 2759940 2759941 | $ 695.000 | MANUEL HUERTA PIZARRO $656,389- IMPA $ 38,611 | 13,419,154-6 | 165 | 139 | 2152104004002 ; 2152140990084 ; 2152141101 ; 2151110201 2151110201 | ATENCION DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 451 | 451 | 02/02/2011 | 2759939 | $ 72.000 | VIRGILIO CASTILLO ROJAS | 8,115,966-1 | 7926 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION DE LOS RECINTOS MUNICIPALES |
| 450 | 450 | 02/02/2011 | 2759938 | $ 35.000 | TRANSPORTES COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES DE POZO ALMONTE-SANTIAGO PARA AYUDA SOCIAL A SRA. CAROLINA ANACONA SALINAS |
| 449 | 449 | 01/02/2011 | 2759937 | $ 1.214.250 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8,242,115-1 | 93 | 43 | 2152206001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE OFICINA EN GABINETE ALCALDIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 448 | 448 | 01/02/2011 | 2759930 2759936 | $ 552.377 | SEGÚN PLANILLA | | | 310 | 2152104003002 ; 215210104007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA-PERU A FIN DE TRASLADARSE A ECUADOR |
| 447 | 447 | 01/02/2011 | 2759929 | $ 16.485 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 138 | 215210104006 2151110201 | PAGO DE VIATICO |
| 446 | 446 | 01/02/2011 | 2759928 | $ 416.500 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 8,000,836-8 | 16 | 716 996 | 2152206001 2151110201 | SERVICIO DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DE ROUTER MIKROKIT DE WI-FI COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y LA HUAYCA MES DE ENERO DE 2011 |
| 445 | 445 | 01/02/2011 | 2759927 | $ 4.566.041 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76,969,190-1 | 26 | 258 | 2152206007 2151110201 | ABONO 80% POR SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y OTROS SIMILARES DE LA IMPA MES DE ENERO DE 2011 |
| 444 | 444 | 01/02/2011 | 2759926 | $ 65.032 | ROLANDO FLORES IBACETA | 6,562,265-3 | 2 | | 2152208002, 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO Y RESGUARDO EN VERTEDERO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 443 | 443 | 01/02/2011 | 2759925 | $ 7.314.500 | CONSTRUCCIONES ASSESORIAS E INVESTIGACIONES MONSTSERRAT S.A | 99,530,930-0 | 566 | 1106 694 | 2153102004001 2151110201 | ESTADO DE PAGO N° 2, POR CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES, COMUNA DE POZO ALMONTE, ESPECIALIDAD TECNICA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL DE PARCA Y POBLACION PINTADO |
| 442 | 442 | 01/02/2011 | 2759924 | $ 795.000 | ALEJANDRO ZEPEDA CORTES | 15,044,960-K | 18 | 20 | 2152201001 ; 2151140563 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL DE APOYO EN AREA DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE, MES ENERO DE 2011 |
| 441 | 441 | 01/02/2011 | 2759923 | $ 664.177 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | TRASPASO DE FONDO SECTOR EDUCACION AÑO 2011 |
| 440 | 440 | 01/02/2011 | 2759922 | $ 686.636 | JUAN GONZALEZ LEANDRO | 5,310,545-1 | 7281 | 1123 | 2152207999001 2151110201 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 439 | 439 | 01/02/2011 | 2759921 | $ 734.825 | COMERCIALIZADORA BOMBAGUA LTDA | | 1349 | 1054 1056 | 2152204999001 2152204012, 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA E INSTALACION DE 02 TABLEROS AUTOMATICOS CON PROTECCION TERMIC EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA PARA FILTRO DE JACUZZI EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 438 | 438 | 01/02/2011 | 2759920 | $ 5.867.980 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6,827,391-9 | 83098 | 1096 | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE 326 CAJAS FAMILIARES CON MOTIVO NAVIDEÑO DESTINADO AL PERSONAL MUNICIPAL |
| 437 | 437 | 31/01/2011 | 9186001 | $ 270.000 | ORNELA VALENZUELA CISTERNAS | 17.567.899-9 | 22 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO SECRETARIA ADMINISTRATIVA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTO DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 436 | 436 | 31/01/2011 | 6513000 | $ 310.000 | KARLA RODRIGUEZ HUERTA | 14.222.854-8 | 10 | 133 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO EDUCADORA COMUNITARIA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 435 | 435 | 31/01/2011 | 6512999 | $ 370.000 | SUSANA DURAN ROBLEDO | 13.977.991-6 | 62 | 131 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO APOYO CONTABLE EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 434 | 434 | 31/01/2011 | 6512998 | $ 445.000 | CYNTHIA RAMOS BARROS | 12.791.343-9 | 93 | 130 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ABOGADA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 433 | 433 | 31/01/2011 | 6512997 | $ 620.000 | NATALY VASQUEZ PINELA | 16.650.357-4 | 14 | 135 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO PSICOLOGA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 432 | 432 | 31/01/2011 | 6512996 | $ 620.000 | CLAUDIA COÑAJAGUA ARAYA | 15.925.511-5 | 48 | 134 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ASISTENTE SOCIAL EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 431 | 431 | 31/01/2011 | 6512995 | $ 890.000 | ANDREA GONZALEZ BARRA | 14.013.799-5 | 90 | 129 | 2151140539 ; 2152141101 2151110206 | PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADORA EN PROGRAMA O.P.D SEMBRANDO FUTURO DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 430 | 430 | 31/01/2011 | 2759918 | $ 64.000 | CRISTOPHER TAMBLAY LABRA | 19.177.982-7 | 7925 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ASEO Y MANTENCION DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE DURANTE LOS FIN DE SEMANA DURANTE LOS DIAS 09 ; 08 ; 15 ; 16 ; 22 ; 23 29 Y 30 DE ENERO DE 2011 |
| 429 | 429 | 31/01/2011 | 2759916 | $ 550.000 | PAULA MIQUELES SANTIBAÑEZ | 16.350.076-0 | 7 | 99 | 2152104004001 ; 2151110201 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES DE ENERO DE 2011 |
| 428 | 428 | 31/01/2011 | 2759915 | $ 11.293 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152403092001 2151110201 | PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL VEHICULO PATENTE WU-6537 |
| 427 | 427 | 31/01/2011 | 2759914 | $ 2.459.939 | BCI FACTORING S.A | 96.720.830-2 | 326 ; 343 327 | 991 ; 1091 992 | 2152204999001 ; 2152204010 ; 2152204012 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DE VIVIENDA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE 21 DE MAYO N° 230 ADQUISICION DE MATERIAL PARA CIERRO METALICO SECTOR OESTE CANCHA PASTO SINTETICO DE HUATACONDO, COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA INFOCENTRO |
| 426 | 426 | 31/01/2011 | 2759913 | $ 851.679 | CECILIA POBLETE PEREZ | 14.362.557-5 | 28 | 19 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO TECNICO DEL PROGRAMA DE |
| 425 | 425 | 31/01/2011 | 2759912 | $ 520.000 | OSCAR MAUNA SILVA | 13.221.406-9 | 10 | 22 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMA AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 424 | 424 | 31/01/2011 | 2759911 | $ 300.000 | HOMERO GUTIERREZ MUÑOZ | 17.095.658-3 | 35 | 138 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 423 | 423 | 31/01/2011 | 2759910 | $ 40.955.133 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDO PERCAPITA SECTOR SALUD MES DE ENERO DE 2011 |
| 422 | 422 | 31/01/2011 | 2759909 | $ 180.000 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1023 | 214 209 | 2153407 2151110201 | SALDO POR SERVICIO ESPECIALDE RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LAS LOCALIDADES DE LA TIRANA LA HUAYCA, FUERTE BAQUEDANO, QUILLAGUA. LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADO, VICTORIA Y REFRESCO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE MARZO DE 2010 |
| 421 | 421 | 31/01/2011 | 2759908 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | | 75 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PERSTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION Y PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIAS MES DE ENERO DE 2011 |
| 420 | 420 | 31/01/2011 | 2759907 | $ 180.000 | ROSA CARLOS MAMANI | 4.904.695-2 | | 124 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE PARA DESTINARLO COMO CASA HABITACIONAL PARA EL PERSONAL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL |
| 419 | 419 | 31/01/2011 | 2759906 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 125 | 2152209002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ARICA N° 59 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 418 | 418 | 31/01/2011 | 2759905 | $ 135.000 | CARMEN MUÑOZ CISTERNAS | 9.916.782-3 | 32 | 102 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL PROGRAMA PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN DICTAR CLASES DE ATLETISMO DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 417 | 417 | 31/01/2011 | 2759904 | $ 376.800 | JOSE MUÑOZ CACERES | 12.612.598-4 | BOLETAS VARIAS | 307 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE AGENDAS PARA JEFATURAS Y OTROS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, COMPRA DE PREMIOS PARA BINGO |
| 416 | 416 | 31/01/2011 | 2759903 | $ 1.797.249 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1067 | 24 ; 782 ; 26 25 | 2152206006 ; 2152208001001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE POR LIMPIEZA Y DESPEJE DE ENTRADA PARA INSTALACION DE RED DE AGUA CAMPING MUNICIPAL, REPARACION DE BOMBA DE AGUA Y LIMPIEZA DE PISCINA EN CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS , SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA TIRANA POR PASCUA DE LOS NEGROS, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN POZO ALMONTE LOS DIAS 01 Y 02 DE ENERO DE 2011 |
| 415 | 415 | 31/01/2011 | 2759902 | $ 3.950.400 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5,582,039-2 | 74 | 19 ; 42 122 | 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETA (DESAYUNO, ALMUERZO, ONCE Y COMIDA) A 260 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN CAMPAMENTOS FAMILIARES VERANO 2011 |
| 414 | 414 | 31/01/2011 | 2759901 | $ 50.000 | MACKARENNA ESPINOZA ULSEN | 17,975,104-6 | | 274 | 2152103007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ALUMNA EN PRACTICA MES DE ENERO DE 2011 |
| 413 | 413 | 31/01/2011 | 2714800 | $ 90.000 | MARIA LOPEZ CANCINO | 16,865,725-0 | 7923 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LA CANCHA ARTIFICIAL DE FUTBOL PLAYA, UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS, DESDE EL 24 AL 29 DE ENERO DE 2011 |
| 412 | 412 | 31/01/2011 | 2714799 | $ 90.000 | JOVANNY PINTOS LOPEZ | 18,004,069-7 | 7922 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LA CANCHA ARTIFICIAL DE FUTBOL PLAYA, UBICADA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS, DESDE EL 24 AL 29 DE ENERO DE 2011 |
| 411 | 411 | 31/01/2011 | 2714798 | $ 180.000 | NICOL MARIN SILVA | 16,865,868-0 | 3 | 97 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION, EVALUACION DE CORRESPONDENCIAS EN CORREO DE POZO ALMONTE MES ENERO DE 2011 |
| 410 | 410 | 31/01/2011 | 2714797 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5,440,469-7 | 41 | 101 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 409 | 409 | 31/01/2011 | 2714796 | $ 620.000 | ROBERTO CALABACERO BUSTOS | 15,010,127-1 | 54 | 21 | 2151140566 ; 2152141101 ; 2152201001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS AGRO PRODUCTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 408 | 408 | 31/01/2011 | 2714795 | $ 918.462 | LUIS PIZARRO ARCE | 15,006,190-3 | 38 | 18 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO JEFE TECNICO EN PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL PRODESAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 407 | 407 | 31/01/2011 | 2714794 | $ 2.214.995 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 354 | 64 67 | 2151140515 2151110201 | ADQUISICON DE INSUMOS DE DESTINOS A INVERSION CAMPAMENTOS ESCOLARES CHANAVAYITA 2011 |
| 406 | 406 | 31/01/2011 | 2714791 | $ 549.805 | MARLENE MAMANI MAMANI | 16,469,625-1 | 4 | 96 | 2151140547 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO FAMILIAR FOSIS PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS MES DE ENERO DE 2011 |
| 405 | 405 | 31/01/2011 | 2714790 | $ 220.000 | ELSA MAMANI CASTRO | 16,728,349-7 | 69 | 84 | 2151140546 ; 2152101004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR EN LA DIDECO MES ENERO DE 2011 |
| 404 | 404 | 31/01/2011 | 2714789 | $ 611.325 | SONIA GOMEZ CHAMBE | 13,416,460-3 | 46 | 127 | 2151140521 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO COORDINADORA PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS MES DE ENERO DE 2011 |
| 403 | 403 | 31/01/2011 | 2714788 | $ 578.403 | JOHANNA SALDIVIA GONZALEZ | 15,360,538-6 | 33 | 128 | 2151140521 ; 2152141101 ; 2152104004004 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AMBITO DE FAMILIA OFICINA COMUNAL DE LA MUJER DE PREVIENE MES DE ENERO DE 2011 |
| 402 | 402 | 31/01/2011 | 2714787 | $ 570.000 | CAROLINA FUENTES CALLPA | 16,592,321-9 | 5 | 126 | 2151140546 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ENCARGADA LABORAL DE LA OFICINA DE LA MUJER MES DE ENERO DE 2011 |
| 401 | 401 | 31/01/2011 | 2714786 | $ 10.020.852 | SEGÚN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | 2152206001 ; 2152208001001 ; 2152208001002 ; 2152208002 ; 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE SERVICIOS DE USO PUBLICO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 ( SERVICIO DE ASEO CALLES, MANTENCION AREAS VERDES, SERVICIO DE VIGILANCIA) |
| 400 | 400 | 31/01/2011 | 2714784 | $ 355.301 | PAULINA PIZARRO GARRIDO | 11,993,909-4 | 25 | 75 | 2152103005 ; 2152141101 2151110201 | REEMPLAZO DE JUEZ JUZGADO POLICIA LOCAL DURANTE LOS DIAS 15,17,22,24,29 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 399 | 399 | 31/01/2011 | 2714783 | $ 261.000 | NATALID VEGA TORRES | 16,054,778-2 | 61 | 120 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 398 | 398 | 31/01/2011 | 2714777 2714782 | $ 2.675.296 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003001 ; 2151140394 2151110201 | PAGO DE DIETA DE CONCEJALES MES DE ENERO DE 2011 |
| 397 | 397 | 31/01/2011 | 2714776 | $ 207.000 | CAROLINA MORALES ORELLANA | 13,482,919-2 | 60 | 82 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO PROGRAMA DE OFICINA COMUNA DE LA MUJER APOYO PEDAGOGICO EN JORNADA ALTERNA MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 396 | 396 | 31/01/2011 | 2714775 | $ 270.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13,215,639-5 | 396 | 107 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO "DIRECTOR DE BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 395 | 395 | 31/01/2011 | 2714774 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15,011,215-K | 72 | 108 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO " DICTAR CLASES DE BALLET DIRIGIDO A NIÑITAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 394 | 394 | 31/01/2011 | 2714773 | $ 620.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,716-6 | 84 | 106 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE DIFUCION Y PUBLICIDAD EN ORGANISMOS PUBLICOS MES DE ENERO DE 2011 |
| 393 | 393 | 31/01/2011 | 2714772 | $ 495.000 | AUGUSTO ALAVE MAITA | 13,414,380-0 | 92 | 105 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 392 | 392 | 31/01/2011 | 2714771 | $ 198.000 | MARIA DIAZ CONTRERAS | 18,630,805-0 | 19 | 83 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES 2011, APOYO EN LA ATENCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 391 | 391 | 31/01/2011 | 2714770 | $ 50.000 | GERMAN MANZO RANJEL | 6,459,659-4 | 12 | 114 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA EN PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE ENERO DE 2011 |
| 390 | 390 | 31/01/2011 | 2714769 | $ 240.000 | JULIO ENCINA SOTO | 16,864,488-4 | 13 | 88 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ATENCION DE PROGRAMA DE APOYO AL AREA DE INVERSIONES PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 389 | 389 | 31/01/2011 | 2714768 | $ 530.000 | NADIA PINTO RAMIREZ | 15,037,393-K | 45 | 93 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DICECO, FONDO COMUNAL ORGANIZACIONAL DE ACCION SOCIAL DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 388 | 388 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 387 | 387 | 31/01/2011 | 2714766 | $ 230.000 | ALEJANDRA CALABACERO PIZARRO | 13,420,760-4 | 65 | 90 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL A DESARROLLARSE EN LA DIDECO, SECCION DE ESTRATIFICACION SOCIAL COMUNAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 386 | 386 | 31/01/2011 | 2714765 | $ 220.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17,431,032-7 | 7 | 104 | 2152205004 ; 2152208007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO ESTAFETA DE ORGANISMOS PUBLICOS, MES DE ENERO DE 2011 |
| 385 | 385 | 31/01/2011 | 2714764 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,756,960-1 | 72 | 115 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL PROGRAMA DE DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS MES DE ENERO DE 2011 |
| 384 | 384 | 31/01/2011 | 2714763 | $ 149.998 | FRASIEL CAMP MIRANDA | 17,931,616-1 | 7 | 119 224 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO PARA LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 383 | 383 | 31/01/2011 | 2714762 | $ 6.559.534 | CORMUDESPA | 71,491,400-9 | | 413 | 2152401002 2151110201 | TRASPASO SECTOR EDUCACIONAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 382 | 382 | 31/01/2011 | 2714761 | $ 30.000 | GLORIA SALAZAR CALIZAYA | 9,242,367-9 | 7921 | | 2152202001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION DE BANDERINES DE GENERO PARA PRIMER CAMPEONATO DE FUTBOL DUNA EN POZO ALMONTE |
| 381 | 381 | 31/01/2011 | 2714760 | $ 200.000 | ANGEL PIZARRO CASTILLO | 16,109,204-5 | 14 | | 2152206007 ; 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL APOYO ESPECIAL Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES INICIO VERANO 2011, CONFECCION DE TERCERA ETAPA DE CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE GESTION DE EVENTOS EN MUNICIPIO ACTIVO |
| 380 | 380 | 31/01/2011 | 2714759 | $ 207.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11,250,492-3 | 63 | 77 | 2152104004004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL PREVIENE, MEDIANTE MONITORES EN PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS MES DE ENERO DE 2011 |
| 379 | 379 | 31/01/2011 | 2714758 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15,028,773-1 | 81 | 108 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA CONFECCION DE INFORMES INE MES DE ENERO DE 2011 |
| 378 | 378 | 31/01/2011 | 2714757 | $ 207.000 | NATHALY LOPEZ LOPEZ | 17,431,992-8 | 25 | 87 | 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y APOYO A PRODESAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 377 | 377 | 31/01/2011 | 2714756 | $ 585.000 | GABRIELA BARRERA RIVERA | 15,001,854-4 | 12 | 98 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA COMUNITARIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO, ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL CON IDENTIDAD Y COORDINADORA JARDINES INFANTILES, PROGRAMA HABITACIONAL DE ATENCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD INTEGRACION SOCIAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 376 | 376 | 31/01/2011 | 2714755 | $ 550.000 | CRISTIAN CANOVA RIOS | 10,326,823-0 | 69 | 94 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA COMUNITARIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO, ATENCION DEL ADULTO MAYOR DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE Y OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION E INTERMEDIACION LABORAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 375 | 375 | 31/01/2011 | 2714754 | $ 207.000 | LINDA ARANCIBIA CORONADO | 16,331,361-8 | 67 | 91 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA COMUNITARIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO, DE OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 374 | 374 | 31/01/2011 | 2714753 | $ 207.000 | BELEN ROJAS PALMA | 17,431,489-6 | 58 | 89 | 2152104004001 ; 2152141101 2151110201 | PROGRAMA COMUNITARIO DE ASISTENCIA SOCIAL EN LA DIDECO, DE OFICINA DE ESTRATIFICACION SOCIAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 373 | 373 | 31/01/2011 | 2714752 | $ 225.000 | MARGARITA NAVARRO SEPULVEDA | 16,592,888-1 | 89 | 119 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADSE MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2011 |
| 372 | 372 | 31/01/2011 | 2714751 | $ 260.000 | MANUEL NAVARRO SEPULVEDA | 14,108,394-5 | 21 | 80 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNAL DE LA JUVENTUD "OCJ" MES DE ENERO DE 2011 |
| 371 | 371 | 31/01/2011 | 2714750 | $ 400.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10,947,778-8 | 156 | 78 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, PLANIFICACION DE ESTRATEGIA COMERCIALES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 370 | 370 | 31/01/2011 | 2714750 | $ 140.000 | LUIS TORO BARO | 8,658,036-5 | 38 | 100 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL PARA LA DIFUCION DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO, DICTAR CLASES DE ARTESANIA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 369 | 369 | 31/01/2011 | 2714748 | $ 198.000 | YANETT SAN MARTIN VIDELA | 11,616,324-1 | 5 | 95 | 2152104004006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN RELACION A LA CALIFICACION DE EVALUACION DE CORRESPONDENCIA EN CORREO DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 368 | 368 | 31/01/2011 | 2714747 | $ 230.000 | WILDA PEREZ SAAVEDRA | 13,357,850-1 | 16 | 112 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 367 | 367 | 31/01/2011 | 2714746 | $ 170.000 | LILIANA SILVA TOLOSA | 8,889,646-7 | 84 | 113 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011, ATENCION Y ENCARGADA DE CENTRAL TELEFONICA |
| 366 | 366 | 31/01/2011 | 2714745 | $ 180.000 | MABELYN MOSCOSO ESTEBAN | 18,164,997-6 | 6 | 85 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 365 | 365 | 31/01/2011 | 2714744 | $ 220.000 | PAULA HORMAZABAL CAMILO | 17,800,894-3 | 11 | 110 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 364 | 364 | 31/01/2011 | 2714743 | $ 243.000 | JUDITH CAMILO CORTES | 15,003,549-K | 72 | 111 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 363 | 363 | 31/01/2011 | 2714742 | $ 240.000 | INGRID CONTRERAS CORREA | 14,247,266-K | 13 | 118 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 362 | 362 | 31/01/2011 | 2714741 | $ 220.000 | YOSELYN MANQUE TAPIA | 17,965,993-K | 17 | 79 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 361 | 361 | 31/01/2011 | 2714740 | $ 220.000 | ELIAS MALDONADO LEON | 17,974,547-K | 42 | 117 | 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE CONVENIOS SUSCRITO CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y ACCIONES SOCIALES DE ORIGEN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2011 |
| 360 | 360 | 31/01/2011 | 2714713 2714739 | $ 7.859.602 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152206001 2151110201 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IX MES DE ENERO DE 2011 |
| 359 | 359 | 31/01/2011 | 2714703 2714712 | $ 2.138.790 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140559 2151110201 | PAGO DE PERSONAL JARDIN INFANTIL EL SALITRE MES DE ENERO DE 2011 |
| 358 | 358 | 31/01/2011 | 2714692 2714702 | $ 2.351.780 | SEGÚN LIQUIDACION | | | | 2151140556 2151110201 | PAGO DE PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 MES DE ENERO DE 2011 |
| 357 | 357 | 31/01/2011 | 2714678 ; 2714683 ; 2714685 ; 2714688 2714690 | $ 4.342.692 | SEGÜN PLANILLA | | BOLETAS VARIAS | | | PAGO A PERSONAL HONORARIOS MES DE ENERO 2011 |
| 356 | 356 | 31/01/2011 | 2714677 | $ 1.200.000 | SEGÚN PLANILLA (SERGIO AHUMADA VILDOSO) | | | | 2153102004017 2151110201 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BIENES DE USO PUBLICO MUNICIPAL EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ETAPA IX ( CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA PASTO SINTETICO DE HUATACONDO) |
| 355 | 355 | 31/01/2011 | 2714676 | $ 550.000 | CHRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL | 10,049,591-0 | 2 | 760 | 2152208007 ; 2152211001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PRE CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS DIRECCION DE TRANSITO Y SECPLAC MES DE ENERO DE 2011 |
| 354 | 354 | 31/01/2011 | 2714675 | $ 100.000 | JUAN CASTRO AHUMADA | 2,758,705-4 | 875 | 71 | 2152205004 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 |
| 353 | 353 | 31/01/2011 | 2714691 | $ 100.000 | LUIS HERRERA AROS | 4,046,229-7 | 1606 | 70 | 2152208999003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011 |
| 352 | 352 | 31/01/2011 | 2714673 | $ 360.000 | FREDDY MALDONADO DURAN | 5,889,024-3 | 61 | 34 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE NATACION A JOVENES DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 351 | 351 | 31/01/2011 | 2714672 | $ 5.069.558 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | 780 | 2152401002 2151110201 | TRASPASO DE FONDO SECTOR SALUD MES DE ENERO DE 2011 |
| 350 | 350 | 31/01/2011 | 2714671 | $ 800.000 | JORGE JACOBS SERRA | 6,960,958-9 | 23 | 701 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO EN LA FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INTERES MUNICIPAL A NIVEL PERFIL, CON FINANCIAMIENTO PUBLICO Y PRIVADO, FUNCIONES DE APOYO A LA GESTION DE SECPLAC DE LA IMPA |
| 349 | 349 | 31/01/2011 | 2714670 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12,613,351-0 | 78 | 763 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE SECPLAC, APOYO EN LA PRESENTACION DE PROYECTOS FNDR, EN LA PRESENTACION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FIE PMU. FIRL, CONFECCION DE BASE DE LICITACION EMITIDOS Y EJECUTADOS POR LA SECPLAC, APOYO EN REUNIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA GOBIERNO Y OTROS, EN LA PREPARACION PROPUESTA INVERSION MUNICIPAL 2010, DESARROLLO INFORME ANUAL ANIVERSARIO 2011 Y PREPARACION CUENTA PUBLICA 2011 |
| 348 | 348 | 31/01/2011 | 2714669 | $ 200.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6,482,639-5 | 79 | 772 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | CONTRATACION DE MONITORES PARA PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES, DICTAR CLASES DE FUTBOL DIRIGIDO A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE ENERO DE 2011 |
| 347 | 347 | 31/01/2011 | 2714668 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10,387,028-3 | | 53 | 2152209002 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN 21 DE MAYO N° 713 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE MES DE FEBRERO DE 2011 |
| 346 | 346 | 31/01/2011 | 2714667 | $ 210.000 | PETER ALVAREZ GARRIDO | 17,430,247-2 | 7 | 50 761 | 2152211001 ; 21521411001 2151110201 | PROGRAMA DE PRE CERTIFICACION Y MANTENCION ISO 9001 GESTION DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, DIRECCION DE TRANSITO Y TTE. PUBLICO Y SECPLAC MES DE ENERO DE 2011 |
| 345 | 345 | 31/01/2011 | 2714666 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5,067,949-7 | | 34 | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA N° 258 DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE, PARA DESTINARLO, COMO OFICINA MUNICIPAL |
| 344 | 344 | 31/01/2011 | 2714665 | $ 95.200 | EUGENIO ALVARADO PIZARRO | 8,479,247-0 | 114 | | 2152208999002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE ALFOMBRA CENTRO DE ARTES ESCENICAS |
| 343 | 343 | 25/01/2011 | 2714663 2714664 | $ 332.705 | SEGÚN RESOLUCION | | 93 | 285 | 2152101004007 ; 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A TACNA-PERU A FIN DE REALIZAR COTIZACION Y CONFECCION DE UNIFORMES PERSONAL MUNICIPAL FEMENINO DE LA IMPA |
| 342 | 342 | 25/01/2011 | 2714662 | $ 140.840 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | 607529 ; 4972 ; 537702 ; 10817 ; 215594 ; 1261152 1261016 | 284 | 2152201001 ; 2152204001 ; 2152212999003 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE ACTIVIDADES MUNICIPALES Y TINTAS PARA DPTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO |
| 341 | 341 | 25/01/2011 | 2714661 | $ 160.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 283 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA TKT AEREOS DESTINADOS A FUNCIONARIO MUNICIPAL A SR. DIRCE LEMUS GALVEZ |
| 340 | 340 | 25/01/2011 | 2714660 | $ 180.000 | ALVARO HERRERA SANHUEZA | 17,431,115-3 | 7 | 63 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PRESENTACION DE TEAM DESTINADO A INAGURACION DE CAMPEONATO FUTBOL DUNAS A REALIZARSE EN LA PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 339 | 339 | 25/01/2011 | 2714659 | $ 150.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 282 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA ADQUIRIR EMPANADAS DESTINADAS A ACTIVIDAD DE FUTBOL DUNA EN LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 338 | 338 | 25/01/2011 | 2714658 | $ 55.000 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12,213,496-2 | | 190 | 2151140375 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO DE SERVICIO A TACNA - PERU |
| 337 | 337 | 25/01/2011 | 2714657 | $ 241.570 | CARLOS QUIJANES LARA | 12,835,907-9 | 88 | | 2152202002 2151110201 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL QUE DESEMPEÑA LABORES EN EL AREA DE PROYECTOS ISO 9001 SR. CRISTIAN OYHARCABAL CAMPBELL T PETER ALVARES GARRIDO |
| 336 | 336 | 25/01/2011 | 2714656 | $ 109.480 | SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA | 79,638,870-6 | 58392 | | 2152204001 2151110201 | ADFQUISICION DE 20 LOGOS ADHESIVO PVC PARA VEHICULOS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 335 | 335 | 25/01/2011 | 2714655 | $ 135.660 | CLAUDIA PARDO JIMENEZ | 11,528,678-1 | 99 | 34 | 2152207002 2151110201 | ADQUISICION DE 01 GIGANTOGRAFIA DE DOS METROS DE LARGO POR TRES METROS DE ANCHO PARA SER INSTALADA EN EXPO-ZOFRI AÑO 2011, REALIZADA DURANTE EL 24 AL 30 DE ENERO DE 2011 |
| 334 | 334 | 25/01/2011 | 2714654 | $ 500.000 | CAROL CAMILO CORTES | 12,574,788-4 | | 280 | 2151140354 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE ADQUISICION DE BALONES, CONFEFI CHALLA Y OTROS PARA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL DUNAS |
| 333 | 333 | 25/01/2011 | 2714653 | $ 200.000 | DIRCE LEMUS GALVEZ | 8,596,288-4 | | 279 | 2151140321 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE IMPLEMENTACION DE TEAM VERANO 2011 |
| 332 | 332 | 25/01/2011 | 2714652 | $ 540.000 | JOSE MUÑOZ CACERES | | | 278 | 2151140372023 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE TELAS PARA CORTINAS, VISILLOS PARA TAPIZAR SILLONES SILLAS Y OTROS ARTICULOS PARA DECORACION ALCALDIA |
| 331 | 331 | 25/01/2011 | 2714651 | $ 324.870 | YERKO SEGURA VALENZUELA | 8,560,479-1 | 176 | 1099 | 2152204002 2151110201 | COMPRA DE TEXTOS (LEYES) DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINA MUNICIPAL |
| 330 | 330 | 25/01/2011 | 2714650 | $ 2.100.003 | SEGÚN PLANILLA ( RENATO MUÑOZ MALDONADO) | | | | 2153102004016 2151110201 | MEJORAMIENTO, HABILITACION Y REPARACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES Y BIENES DE USO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA Y HUATACONDO MES DE ENERO DE 2011 |
| 329 | 329 | 25/01/2011 | 2714649 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7,308,018-5 | | 244 | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE PARA SALA CUNA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2010 |
| 328 | 328 | 25/01/2011 | 2714648 | $ 250.000 | KATHERINE SOZA TEBES | 17,799,558-4 | 11 | 64 778 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR PARAMEDICO EN CAMPING LOS PINOS DE LA TIRANA DURANTE EL PERIODO DE 20 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2011 |
| 327 | 327 | 25/01/2011 | 2714647 | $ 90.000 | MARIA LOPEZ CANCINO | 16,865,725-0 | 7919 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES ( CANCHA DE FUTBOL PLAYA) DESDE EL 18 AL 23 DE ENERO DE 2011 |
| 326 | 326 | 25/01/2011 | 2714646 | $ 230.000 | LEANDRO ASTORGA BRAVO | 12,797,876-K | 326 | 46 775 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EFECTUAR LABORES DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA, COMUNA DE POZO ALMONTE DESDE EL 20/12/2010 AL 20/01/2011 |
| 325 | 325 | 25/01/2011 | 2714645 | $ 90.000 | JOVANNY PINTOS LOPEZ | 18,004,268-7 | 7920 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESGUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES ( CANCHA DE FUTBOL PLAYA) DESDE EL 18 AL 23 DE ENERO DE 2011 |
| 324 | 324 | 25/01/2011 | 2714640 2714644 | $ 85.493 | SEGÚN RESOLUCION | | 2 ; 3 2 | 246 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE Y ENERO A PERSONAL DE PISCINA MUNICIPAL |
| 323 | 323 | 25/01/2011 | 2714639 | $ 59.500 | EDITH GOMEZ CAMPILLAY | 5,891,363-6 | 1041 | | 2152212999003 2151110201 | COMPRA DE 25 RECUERDOS ARTESANALES PARA SER ENTREGADOS A AUTORIDADES DEL CUSCO PERU |
| 322 | 322 | 25/01/2011 | 2714638 | $ 16.000 | ELSA RIVEROS CIFUENTES | 3,962,449-4 | 7918 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE LAVADO DE MANTELES UTILIZADOS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL |
| 321 | 321 | 25/01/2011 | 2714637 | $ 1.141.333 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87,845,500-2 | 30027993 | | 2152205006 2151110201 | SERVICIO DE SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 320 | 320 | 25/01/2011 | 2714636 | $ 556.184 | TELEFONICA CHILE S.A | 90,635,000-9 | FACTURAS VARIAS | | 2152205005 2151110201 | CONSUMO DE TELEFONIA DE RED FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 319 | 319 | 25/01/2011 | 2714635 | $ 233.145 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93,635,000-3 | 371970 | 1025 | 2152204012 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONFECCION DE ARBOL DE NAVIDAD DE PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 318 | 318 | 25/01/2011 | 2714634 | $ 4.098.320 | CIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 24907 | 51 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 8,436 LITROS DE PETROLEO EN DEPOSITO PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 317 | 317 | 25/01/2010 | 2714633 | $ 600.750 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 9,242,115-7 | 92 | 273 ; 23 09 | 2153102004013 2151110201 | SALDO POR REPARACION DE CIERRO METALICO SECTOR OESTE CANCHA DE PASTO SINTETICO DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 316 | 316 | 25/01/2011 | 2714632 | $ 13.378 | PATRICIO NAVARRO SEPULVEDA | 12,835,530-8 | 240 | | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE VIATICO NACIONAL POR LA ENTRADA DE INVITACIONES PARA XIII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 315 | 315 | 25/01/2011 | 2714631 | $ 400.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,462-K | | 277 | 2151140359 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA CONFECCION DE LETREROS LUMINOSOS PARA LA CALLE COMERCIO Y OTROS |
| 314 | 314 | 25/01/2011 | 2714630 | $ 100.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13,215,639-5 | | | 2152401007 2151110201 | AYUDA SOCIAL DIRECTA PARA SOLVENTAR GASTOS CLINICOS |
| 313 | 313 | 25/01/2011 | 2714629 | $ 70.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE-SANTIAGO - POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SR. GONZALO FLANDEZ INOSTROZA |
| 312 | 312 | 25/01/2011 | 2714628 | $ 2.750.000 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 26570 | 54 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 5,000 LITROS DE PETROLEOS EN CUPONERA ELECTRONICA PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 311 | 311 | 24/01/2011 | 2414624 2714627 | $ 94.680 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2151140556 ; 2151140559 2151110201 | PAGO DIFERENCIA DE FINIQUITO PERSONAL JARDIN INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE |
| 310 | 310 | 24/01/2011 | 2714612 2714623 | $ 378.347 | SEGÚN PLANILLA | | 40 ; 71 16 | 135 | 2152104004002 ; 215210400407 ; 2152208999002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 309 | 309 | 24/01/2011 | 2714611 | $ 13.600 | PAULO DIAZ SALINAS | 17,095,188-3 | | | 2152206001 2151110201 | FINIQUITO POR NO CONCURRENCIA DEL TRABAJADOR A SUS LABORES SIN CAUSA JUSTIFICADA MAS 2 DIAS SEGUIDOS |
| 308 | 308 | 24/01/2011 | 2714610 | $ 75.000 | LIDIA ILAJA MIRANDA | 4,325,801-K | 78 | | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA CONFECCION Y CANCELACION DE FINIQUITOS A TRABAJADO DE PERSONAL CONTRATADO BAJO MODALIDAD DE CODIGO DEL TRABAJO ( TIAS DE JARDINES Y GUARDIAS DE SEGURIDAD) |
| 307 | 307 | 24/01/2011 | 2714609 | $ 60.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 5,683,157-6 | 11 | | 2152206006 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE MACAYA, MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 306 | 306 | 24/01/2011 | 2714608 | $ 211.748 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 5 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 305 | 305 | 24/01/2011 | 2714607 | $ 100.000 | EDGARDO CALLPA DONAIRE | 73,760,300-8 | | 3299 | 215121060199009 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A JUNTAS DE VECINOS N° 6 DE MACAYA |
| 304 | 304 | 24/01/2011 | 2714606 | $ 70.500 | MARIO AYAVIRE CHAVEZ | 12,938,380-1 | | | 2152206001 2151110201 | PAGO FINIQUITO POR CONCLUCION DEL TRABAJO O SERVICIO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO |
| 303 | 303 | 24/01/2011 | 2714605 | $ 277.199 | MINISTERIO DEL INTERIOR | 60,501,000-8 | | 245 | 2151140521 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO NO UTILIZADO EN PROGRAMA CONACE PERIODO 2010 |
| 302 | 302 | 24/01/2011 | 2714604 | $ 6.589 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 159 | 2152601 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA NACIMIENTO VIVIENTE Y OTROS |
| 301 | 301 | 24/01/2011 | 2714603 | $ 40.450 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15,893,716-6 | | 250 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN PUERTO MONTT Y SANTIAGO |
| 300 | 300 | 24/01/2011 | 2714602 | $ 67.400 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | 9764 | 191 | 2152205003 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE GAS A SALA CUNA MUNICIPAL Y COMEDOR PADRE HURTADO DE POZO ALMONTE |
| 299 | 299 | 24/01/2011 | 2714601 | $ 5.280.433 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | 223814 | | 2151140502 2151110201 | PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 298 | 298 | 24/01/2011 | 1023608 | $ 500.000 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | | | 240 | 2151140557 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR TERMINO UNITATERIAL DE CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA I.M.P.A Y EL SENCE DENOMINADO PORTALECIMIENTO OMIL LINEAS GENERAL |
| 297 | 297 | 24/01/2011 | 1023607 | $ 100.000 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13,052,931-3 | | 243 | 2151140345 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE Y OTROS POR COMETIDO DE SERVICIO A TACNA-PERU |
| 296 | 296 | 21/01/2011 | 1023606 | $ 90.000 | EDUARDO MEJIAS BOLADOS | 7,582,701-6 | 24 | 54 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR CAMPAMENTOS FAMILIARES EN CHANAVAYITA 2011 DURANTE EL PERIODO 07 AL 11 DE ENERO 2011 |
| 295 | 295 | 21/01/2011 | 1023605 | $ 500.000 | PATRICIO DIAZ LOPEZ | 10,910,700-K | | 249 | 2151140372028 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PREMIOS Y OTRAS EVENTUALIDADES PARA EL VOLLEYBALL Y FUTBOL PLAYA, PRIMER CAMPIONATO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 294 | 294 | 21/01/2011 | 1023604 | $ 500.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10,483,783-2 | | 248 | 2151140327 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE PREMIOS Y OTRAS EVENTUALIDADES PARA EL VOLLEYBALL Y FUTBOL PLAYA PRIMER CAMPEONATO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 293 | 293 | 21/01/2011 | 1023603 | $ 4.022.200 | JOHNSON'S S.A | 92,458,000-3 | 3492505 ; 350551 ; 350291 350304 | 827 | 2153407 2151110202 | COMPRA DE 28 CONJUNTOS FORMAL DE VESTIR DESTINADOS A PERSONAL MASCULINO DE LA IMPA CONSISTENTE EN AMBOS CAMISA, CORBATA Y ZAPATOS |
| 292 | 292 | 21/01/2011 | 1023602 | $ 110.000 | LUIS LOPEZ SOTO | 10,483,783-2 | 1684 | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE 01 BICICLETA MARCA OXFORD MODELO PC 2472 COLOR CELESTE CON EL FIN DE SER DONADA COMO AYUDA SOCIAL |
| 291 | 291 | 21/01/2011 | 1023601 | $ 80.984 | JUAN BAUTISTA BAUTISTA | 10,333,943-K | | 220 | 2152102004006 ; 2152102004007 2151110202 | PAGO DE VIATICO POR COMETIDO DE SERVICIO A LA LOCALIDAD DE TACNA- PERU A FIN DE REALIZAR TRASLADO DE JEFATURA A ESA LOCALIDAD |
| 290 | 290 | 21/01/2011 | 8916700 | $ 350.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 07,589-420-1 | | 244 | 2151140372051 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE NEUMATICOS NUEVOS PARA FURGON AZUL PATENTE BVFG-31 |
| 289 | 289 | 21/01/2011 | 8916699 | $ 340.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | 6984 | 242 | 2152401007 2151110202 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS FUNEBRES DEL SR. FIDEL CAYO CAYO ( Q.E.P.D) RESIDENTE EN LA LOCALIDAD DE PARCA |
| 287 | 287 | 21/01/2011 | 2663799 | $ 247.528 | NARCISO LOPEZ SOTO | 7,229,523-4 | | 241 | 2152101004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A CHANAVAYITA A FIN DE PRESTAR APOYO EN CAMPAMENTO ESCOLAR |
| 286 | 286 | 21/01/2011 | 2663798 | $ 45.000 | ANDREA DUARTE BOKE | 15,006,375-2 | 13 | 774 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR CLASES DE BOBY BALANCE MUJERES ADULTAS Y JOVENES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE LOS DIAS 23 25 Y 30 DE NOVIEMBRE |
| 285 | 285 | 21/01/2011 | 2663795 2663797 | $ 213.003 | SEGÚN RESOLUCION | | | 218 | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2010 |
| 284 | 284 | 21/01/2011 | 2663794 | $ 220.000 | IVANA ZUÑIGA RABANALES | 17,435,722-6 | 1 | 49 776 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EFECTUAR LABORES DE RECAUDACION DE INGRESO EN PARQUE ACUATICO DESDE EL 20 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO DE 2011 |
| 283 | 283 | 21/01/2010 | 2663793 | $ 180.000 | TIARE DIAZ TAPIA | 18,035,852-8 | 1 | 47 777 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | EFECTUAR LABORES DE ATENCION DE GUARDARROPIA EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE MES DE 20/12/2010 AL 20/01/2011 |
| 282 | 282 | 21/01/2011 | 2663792 | $ 220.000 | JAEL MUNIZAGA RIVERO | 16,411,672-7 | 2 | 48 768 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO AUXILIAR PARAMEDICO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE DEL 24/12/2010 20/01/2011 |
| 281 | 281 | 21/01/2011 | 2663771 2663791 | $ 3.326.850 | SEGÚN FINIQUITO | | | | 2151140556 ; 2151140559 2151110201 | PAGO FINIQUITO A PERSONAL INFANTIL VILLA 2000 Y EL SALITRE POR VENCIMIENTO DEL CONTRATO |
| 280 | 280 | 21/01/2010 | 2663770 | $ 96.000 | JORGE HINOJOSA VELAS | 17,800,179-5 | 7917 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LABORES DE APOYO DE RESCUARDO Y MANTENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES CAMPING MUNICIPAL DESDE EL 08 AL 15 DE ENERO DE 2011 |
| 279 | 279 | 21/01/2011 | 2663769 | $ 182.220 | CIA DE SEGUROS GENERALES PENTA | 96,583,120-0 | | 53 | 2152212999002 2151110201 | COMPRA DE SEGURO INTERNACIONAL PARA VEHICULO MUNICIPAL PATENTE XV-7147 PARA TRASLADO DE CENTRO DE MADRES DE LA TIRANA |
| 278 | 278 | 21/01/2011 | 2663768 | $ 110.000 | ROXANA ESTEBAN GOMEZ | 9,341,171-4 | 32 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE ALMUERZOS PARA DELOEGACION ESCUELA DE FUTBOL DE TOCOPILLA |
| 277 | 277 | 21/01/2011 | 2663767 | $ 76.000 | ANA SEGOVIA VALLES | 8,639,882-6 | | 158 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MIVILIZACION POR DICTAR CLASES A CENTRO DE MADRES DE LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA DURANTE LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 |
| 276 | 276 | 21/01/2011 | 2663766 | $ 150.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 221 | 2151140330 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO Y SILLA DE ESCRITORIA, OTROS SIMILARES PARA AYUDANTE DE TESORERIA MUNICIPAL |
| 275 | 275 | 21/01/2011 | 2663765 | $ 140.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12,171,542-2 | | 222 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, INSUMOS COMPUTACIONALES Y CARTUCHO DE TINTA CON FONDOS JUNJI |
| 274 | 274 | 21/01/2011 | 2663763 | $ 2.402.556 | MARCIA SCIARAFFIA | 13,008,293-9 | 353 | 47 48 | 2152204001 ; 2152204004 ; 2152906001 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS DESTINADOS AL CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS DE LA TIRANA Y PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE, MATERIALES DE OFICINA, NOTEBOOK, COMPUTADOR PARA LA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE GESTION DE CERTIFICACION ISO 9001 |
| 273 | 273 | 20/01/2011 | 2663762 | $ 500.000 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 9,242,115-7 | 92 | 181 ; 23 09 | 2153102004013 2151110201 | ABONO POR REPARACION DE CIERRO METALICO SECTOR O ESTE CANCHA DE PASTO SINTETICO DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 272 | 272 | 20/01/2011 | 2663761 | $ 488.132 | CLARO CHILE S.A. | 99,799,250-K | 284561 ; 2898944 ; 2895104 2899001 | | 2152205008 2151110201 | SERVICIO DE GPS DESTINADOS A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO DE 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 271 | 271 | 20/01/2011 | 2663760 | $ 220.000 | BERNARDO MAMANI ARAVIRE | 10,253,227-9 | 92 | | 2152208007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO DE BANDA MUNICIPAL ENTRE DE LOCALIDAD DE PICA POZO ALMONTE. LA CORUÑA POZO ALMONTE - PICA, TRASLADO DE PERIODISTA POZO ALMONTE- IQUIQUE A CENTRO DE ARTES ESCENICAS MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 270 | 270 | 20/01/2011 | 2663759 | $ 24.885.859 | ELIQSA | 96,541,870-9 | BOLETAS VARIAS | | 2153407 2151110201 | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
| 269 | 269 | 20/01/2011 | 2663758 | $ 266.358 | NILO OLIVARES HIDALGO | 13,012,724-K | 44 | 52 | 2152211999001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN RESPUESTA DE INFORME A CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Y OTROS MES DE ENERO DE 2010 |
| 268 | 268 | 20/01/2010 | 2663756 | $ 282.047 | MARCIA ROJAS VERGARA | 13,052,931-3 | | 205 | 2152101004006 ; 2152101004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A TACNA PERU A FIN DE ACOMPAÑAR A DELEGACION DE CENTRO DE MADRES SANTA TERESA DE LA TIRANA |
| 267 | 267 | 20/01/2010 | 2663755 | $ 282.047 | JUAN YAÑEZ ABARCA | 9,628,028-9 | | 217 | 2152102004006 ; 2152102004007 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A TACNA A FIN DE ACOMPAÑAR A DELEGACION CENTRO DE MADRES SANTA TERESA DE LA TIRANA |
| 266 | 266 | 20/01/2010 | 2663754 | $ 7.181.720 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5,261,489-9 | | 175 | 2152301004 2151110201 | PAGO POR BONO INCENTIVO RETIRO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 20,475 Y RESULTO POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN PLANILLA ACTA N° 34 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 265 | 265 | 20/01/2011 | 2663753 | $ 250.000 | YAZMINA OLIVOS GODOY | 10,387,028-3 | 53 | | 2152209002 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE VIVIENDA PARA FUNCIONARIO MUNICIPALES MES DE ENERO DE 2010 |
| 264 | 264 | 20/01/2011 | 2663764 | $ 450.000 | JOSE BAHAMONDE BARRIA | 12,797,957-K | 2 | 758 | 2153101002002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LEVANTAMIENTO, ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DENOMINADO ELABORACION DE PLAN DE MAESTRO PARQUE URBANO DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA |
| 263 | 263 | 20/01/2011 | 2663751 | $ 28.000 | IMPA | 83,017,500-8 | | 3685 | 2153407 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR DESCUENTO CENA POR DIA DE FUNCIONARIO MUNICIPAL |
| 262 | 262 | 20/01/2011 | 2663750 | $ 279.922 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | | 39 | 2152205002001 2151110201 | ADQUISICION DE 360 M3 DE AGUA PARA CONSUMO DE LA POBLACION DE LA TIRANA Y POZO ALMONTE |
| 261 | 261 | 20/01/2011 | 2663749 | $ 17.835.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | 4060 | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDO CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL NO IMPONOBLE AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS DE EDUCACION, SALUD Y CEMENTERIOS |
| 260 | 260 | 20/01/2011 | 2663748 | $ 316.210 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 259 | 259 | 20/01/2010 | 2663747 | $ 132.865 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 258 | 258 | 20/01/2011 | 2663746 | $ 347.077 | ELIAN URREA AGUILERA | 11,840,618-4 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 257 | 257 | 20/01/2011 | 2663745 | $ 163.281 | JESSICA GALLARDO ACUÑA | | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 256 | 256 | 20/01/2010 | 2663744 | $ 40.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7,756,960-K | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 255 | 255 | 20/01/2011 | 2663743 | $ 269.616 | GIANNA ARAYA JATAMAYA | 12,937,691-0 | | | 2152141301 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 254 | 254 | 20/01/2011 | 2663742 | $ 56.000 | PRISCILLA ADASME OSSANDON | 16,240,537-3 | | | 2152141302 2151110201 | RETENCION JUDICIAL MES DE ENERO DE 2010 |
| 253 | 253 | 20/01/2011 | 2663741 | $ 30.000 | ALVARO GOMEZ RISCO | 11,542,532-3 | | 60 | 2152103004003 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 252 | 252 | 20/01/2011 | 2663740 | $ 80.268 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | | 64 106 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 251 | 251 | 20/01/2011 | 2663739 | $ 48.712 | PAULINA PIZARRO GARRIDO | 11,993,909-7 | 23 | 586 | 2152103005 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE REEMPLAZO DE JUEZ EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2010 |
| 250 | 250 | 20/01/2011 | 2663738 | $ 500.000 | RAUL CACERES BACIAN | 9,277,976-9 | | 187 | 2151140334 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 249 | 249 | 20/01/2011 | 2663737 | $ 198.000 | MARIA EGAÑA MALUENDA | 13,171,187-5 | 22 | 735 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE TALLER PRACTICO MANEJO DE MATERIALES ORGANICAS ELABORACION DE COMPOST USUARIO PRODESAL COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 248 | 248 | 20/01/2010 | 2663736 | $ 518.100 | SKY AIRLINE S.A | 88,417,000-1 | 182383 | 957 | 2152208007 2151110201 | COMPRA DE TKT AEREOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ENCARGADO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE |
| 247 | 247 | 20/01/2011 | 2663735 | $ 2.745.990 | GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 5,077,124-5 | 195 | 1074 | 2151140562 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE PARCELAS EXPERIMENTALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 246 | 246 | 20/01/2011 | 2663734 | $ 592.919 | AUSTRAL TRADE S.A | 96,857,230-K | 704 | 116 | 2151140566 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 245 | 245 | 20/01/2011 | 2663733 | $ 348.186 | EURO PLANT CHILE S.A | 96,855,060-8 | 13514 | 1119 | 2151140566 2151110201 | ADQUISICON DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 244 | 244 | 20/01/2011 | 2663732 | $ 1.000.000 | CORMUDESPA | 71,497,400-9 | | | 2152140905 2151110201 | REMESA EXTRAORDINARIA MES DE AGOSTO SERVICIO DE SALUD |
| 243 | 243 | 19/01/2011 | 2663730 | $ 24.500 | JACQUELINE CAYO PALAPE | 13,416,463-8 | 1683 | | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | COMPRA DE 07 COLACIONES PARA SER DESTINADA A REUNION DEL SR. JUEZ Y ABOGADOS EN LA LOCALIDAD DE HUATACONDO |
| 242 | 242 | 19/01/2011 | 2663729 | $ 1.442.637 | LUCAS TORRES ALFARO | 6,931,475-9 | 1065 | 746 1068 | 2152206999002 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION , LIMPIEZA SISTEMA ELECTRICO Y SISTEMA ALCALTARILLADO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 241 | 241 | 19/01/2011 | 2663728 | $ 3.850.000 | AGENCIA DE INICIATIVAS LOCALES SOCIEDAD LTDA | 78,494,040-3 | | 22 23 | 2152211002 2151110201 | ADQUISICION DE PASANTIA INTERNACIONAL MODELO GESTION URBANA PATRIMONIO CULTURAL Y TURISTICA EXPERIENCIA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- ECUADOR |
| 240 | 240 | 19/01/2011 | 2663727 | $ 67.140 | PATRICIO VAVARRO SEPULVEDA | 12,835,530-8 | | 189 | 2152103004003 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A TACNA- PERU PARA LA ENTREGA DE INVITACIONES PARA XIII CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL |
| 239 | 239 | 19/01/2011 | 2663726 | $ 50.000 | EUGENIA RABANALES MACAYA | 9,770,451-1 | 7916 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL ARREGLO DE MESEDORAS UBICADAS EN PISCINA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 238 | 238 | 19/01/2011 | 2663725 | $ 50.000 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12,441,087-8 | | 188 | 2151140338 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION DEL SR. PATRICIO NAVARRO POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA- PERU, ARICA239 |
| 237 | 237 | 19/01/2011 | 2663724 | $ 1.874.950 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3,792,421-0 | 3251 ; 3252 3253 | 35 | 2152208007 2151110201 | COMPRA DE TKT AEREOS TACNA- GUAYAQUIL- LIMA DESTINADOS A SEÑORES CONCEJALES, ALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PASAJES IQUIQUE- SANTIAGO- IQUIQUE FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 236 | 236 | 19/01/2011 | 2663722 | $ 33.000 | LINO LUCAS TICONA | 10,422,316-8 | | | 2152301004 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO |
| 235 | 235 | 19/01/2011 | 2663721 | $ 24.500 | ALEXIS PIÑONES ROJAS | 16,352,063-K | | | 2152301004 2151110201 | PAGO DE FINIQUITO POR VENCIMIENTO DE CONTRATO |
| 234 | 234 | 19/01/2011 | 2663720 | $ 80.000 | MARCELA ARCE SERON | 10,087,168-8 | 95 | 32 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DICTAR 8 CLASES DE AEROBICA A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 233 | 233 | 19/01/2011 | 2663719 | $ 370.000 | YICELA PAUCAY ROQUE | 12,613,351-0 | 76 | 763 1093 | 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO AL DPTO. DE ARQUITECTURA SECPLAC MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 232 | 232 | 19/01/2011 | 2663718 | $ 1.934.547 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99,520,000-7 | 248473 | 13 | 2152203001 2151110201 | ADQUISICION DE 4100 LITROS DE PETROLEOS EN DEPOSITO DE POZO ALMONTE, PARA VEHICULOS MUNICIPALES, GRUPO ELECTROGENO Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 231 | 231 | 19/01/2011 | 2663717 | $ 8.755.238 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A | 99,561,010-8 | BOLETAS VARIAS | | 2152407 2151110201 | CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES GRIFOS, PLAZA Y OTROS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 230 | 230 | 19/01/2011 | | $ 20.119.414 | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE PLANTA MES DE ENERO DE 2010 |
| 229 | 229 | 19/01/2011 | | $ 9.999.635 | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO DE 2011 |
| 228 | 228 | 19/01/2011 | | $ 5.663.818 | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA | | | | | CONTABILIZACION PERSONAL DE CONTRATA MES DE ENERO DE 2011 |
| 227 | 227 | 18/01/2011 | 2663622 | $ 878.126 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 351 349 | 27 1027 | 2152206001 ; 2152204012 ; 2152204999001 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS HALURO METALICO DE 250 WASTTS PARA CANCHA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS, COMPRA DE DISCOS CORTE PARA CANCHA HUATACONDO, CONFECCION DE MUEBLE PARA GUARDAR LOZA PARA BODEGA MUNICIPAL. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REPARACION DE BAÑOS Y CABAÑAS EN CAMPING LA NORIA |
| 226 | 226 | 18/01/2011 | 2663621 | $ 30.000 | ROBERTO VIDELA PEREZ | 19,432,430-8 | 13886 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN BACHO DE CALLES CENTRICAS DE POZO ALMONTE |
| 225 | 225 | 18/01/2011 | 2663620 | $ 30.000 | CESAR CORTES CONTRERAS | 13,866,076-1 | 13887 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN BACHEO DE CALLES CENTRICAS DE POZO ALMONTE |
| 224 | 224 | 18/01/2011 | 2663619 | $ 30.000 | JOHN VIDELA RIVERA | 17,096,562-0 | 13885 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN BACHEO DE CALLES CENTRICAS DE POZO ALMONTE |
| 223 | 223 | 18/01/2011 | 2663618 | $ 360.808 | SARA CACERES VASALLO | 7,086,583-1 | 125 | | 2152201001 2151110201 | COMPRA DE DULCES Y TORTAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPALES BRINDIS PERSONAL MUNICIPAL ACTIVIDAD COMUNITARIA, DONACIONES |
| 222 | 222 | 18/01/2011 | 2663617 | $ 90.000 | GUILLERMO ROJAS LUCERO | 16,591,536-4 | 7911 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA INSTALACIONM DE POLARIZADOS EN VENTANAS DE LA OFICINA DE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| 221 | 221 | 18/01/2011 | 2663616 | $ 70.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO- POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SR. HECTOR PLAZA BARRAZA |
| 220 | 220 | 18/01/2011 | 2663615 | $ 70.000 | TRANSPORTE COMETA S.A | 95,896,000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA PASAJES POZO ALMONTE- SANTIAGO- POZO ALMONTE PARA AYUDA SOCIAL A SRA. MONICA ROJAS URIBE |
| 219 | 219 | 18/01/2011 | 2663614 | $ 346.292 | ORLANDO GONZALEZ VEDIA | 6,633,241-1 | 1390 | | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 |
| 218 | 218 | 18/01/2010 | 2663610 2663613 | $ 3.874.184 | SEGÚN RESOLUCION | | | 19 | 2152101004007 ; 2152104003002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - ECUADOR A PARTICIPAR EN PASANTIA INTERNACIONAL MODELO DE GESTION URBANA PATRIMONIAL CULTURAL Y TURISTICA EXPERIENCIA |
| 217 | 217 | 18/01/2011 | 2663609 | $ 490.000 | BERNARDO SOTO ARAYA | 5,528,779-1 | 144 | 750 | 2152206002 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENCION DE VEHICULOS LIVIANOS DE LA IMPA MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 216 | 216 | 17/01/2011 | 2663608 | $ 410.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 85 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA TKT AEREO GUAYAQUIL- ECUADOR- TACNA DESTINADA A SRA. CONCEJAL DOÑA VERONICA AGUIRRE AGUIRRE Y SR. ALCALDE DON AGUSTO SMITH MARIN |
| 215 | 215 | 17/01/2011 | 2663607 | $ 200.000 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14,568,430-7 | | 130 | 2151140394 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CIUDADES INTELIGENTES Y TURISTICAS A REALIZARSE EN TACNA - PERU |
| 214 | 214 | 17/001/2011 | 2663606 | $ 50.000 | GERMAN CHOQUE GARCIA | 14,568,430-7 | | 129 | 2151140362 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION A GUAYAQUIL |
| 213 | 213 | 17/01/2011 | 2663605 | $ 100.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11,466,924-5 | | 128 | 2151140383 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION A GUAYAQUIL |
| 212 | 212 | 17/01/2011 | 2663604 | $ 341.000 | PAOLA GARCIA LOPEZ | 14,107,536-5 | | 84 | 2151140322 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA COMPRA TKT AEREO GUAYAQUIL- ECUADOR-TACNA DESTINADA A SRA. CONCEJAL DOÑA IRMA VERA GUZAMAN Y AYUDA SOCIAL AL SR. JORGE GONZALEZ VARAS |
| 211 | 211 | 17/01/2011 | 2663603 | $ 884.602 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,467-K | | 93 | 2152101004007 2151110201 | COMISION DE SERVICIO A LIMA-PERU A FIN DE PARTICIPAR EN 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES INTELIGENTES Y TURISTICAS |
| 210 | 210 | 17/01/2011 | 2663602 | $ 250.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13,357,467-K | | 156 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION SEMINARIO Y MOVILIZACION EN COMETIDO DE SERVICIO A TACNA |
| 209 | 209 | 17/01/2011 | 2663601 | $ 233.697 | CATERIN CAMILO CORTES | 12,419,179-3 | 705 BOLETAS VARIAS | | 2151140330 2151110201 | GASTOS DE CAJA CHICA |
| 208 | 208 | 17/01/2011 | 1855639 | $ 26.073.000 | I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE | 83.017.500-8 | | | 215110201 2151110301 | TRASPASO DE FONDOS |
| 207 | 207 | 17/01/2011 | 1855638 | $ 9.332.499 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 464 | 621 857 | 2153102004 2151110301 | HABILITACION PATIO SERVICIOS COMUNALES DE POZO ALMONTE |
| 206 | 206 | 14/01/2011 | 2548700 | $ 24.001 | MARIA VEGA LOPEZ | 12.439.276-9 | 7910 | | 215220801002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN CENTRO DE ARTES ESCENICAS DURANTE LOS DIAS28, 29, 30, 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 205 | 205 | 13/01/2011 | 2548699 | $ 120.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 1682 | | 2208003 21411-04 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TIERRA DE HOJA CON HUANO, DESTNADA COMO DONACION PARA CARABINEROS DE POZO ALMONTE |
| 204 | 204 | 13/01/2011 | 2248697 | $ 70.000 | ALEJANDRA OLMOS VALDERRAMA | 15.924.957-3 | | 155 | 11403-10 | FONDO A RENDIR POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION |
| 203 | 203 | 13/01/2011 | 2548694 2548696 | $ 240.834 | SEGÚN RESOLUCION | | 107 ; 92 95 | 154 | 2103001 ; 1140833 2141101 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ARICA CON EL FIN DE ASISTIR A CAPACITACION APERTURA CO BLE AÑO 2011 |
| 202 | 202 | 13/01/2011 | 2548693 | $ 40.000 | MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | | 94 | 11403-59 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE ARICA POR COMETIDO DE SERVICIO |
| 201 | 201 | 13/01/2011 | 2548692 | $ 166.796 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 82 | 135 | 2104004007 ; 2141101 1140834 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2010 |
| 200 | 200 | 13/01/2011 | 2548691 | $ 70.000 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | 83 | | 2104004007 ; 11408-34 2141101 | PARTICIPACION DE VIATICOS POR ASISTIR A LA LOCALIDAD DE MAULLIN A FIN DE EFECTUAR NOTA DE PRENSA PARTICIPACION DE DEPORTIVO DE POZOZ ALMONTE EN CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL |
| 199 | 199 | 13/01/2011 | 2548690 | $ 400.000 | LUIS GUACUCANO MAMANI | 11.343.359-0 | | 153 | 11403- 72027 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS EN LA ADQUISICION E INSUMOS VARIOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL PLAYA DE POZO ALMONTE |
| 198 | 198 | 13/01/2011 | 2548689 | $ 70.000 | ALEX ROJAS DELGADO | 11.466.924-5 | | 152 | 11403-83 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION EN AL CIUDAD DE SANTIAGO POR COMETIDO SERVICIO LA SUBDERE |
| 197 | 197 | 13/01/2011 | 2548687 2548688 | $ 197.862 | SEGÚN RESOLUCION | | | 131 | 2,1521E+12 | PAGO CORRESPONDIENTE POR COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A FIN DE ASISTIR A REUNION CON LA SUBDERE LOS DIAS JUEVES 13, VIERNES 14 Y SABDO 16 DE ENERO DEL PRESENTE ASISTEN SEÑOR ALEX ROJAS DELGADO Y PATRICIO DIAZ LOPEZ |
| 196 | 196 | 13/01/2011 | 2548686 | $ 200.000 | JORGE CAYO HIDALGO | 65.282.810-8 | | 116 | 1210601089005 2401004 | SUBENCION AÑO 2011 A CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPAL POZO ALMONTE |
| 195 | 195 | 12/01/2011 | 2548685 | $ 1.769.159 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13.008.293-9 | 346 350 | 3769 ; 3770 3768 | 2204001 ; 2204012 ; 2904 ; 2905999 ; 2201001 2204007 | COMPRA DE MANGUERAS DE LUCES, GRAMPAS, VASOS DESECHABLES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES MATERIAL DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ADQUISICION DE INSUMOS PARA BRINDIS CON LA COMUNIDAD DE POZO ALMONTE EN CELEBRACION AÑO NUEVO 2011, COMPRA DE CAMARAS DE HUMO Y LIQUIDO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, NEVERAS COLEMAN Y AGENDAS 2011 |
| 194 | 194 | 12/01/2011 | 2548684 | $ 400.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | | 23 | 2212999001 | COMPRA DE ESTAMPILLAS VARIAS DESTINADAS A CORREO DE POZO ALMONTE |
| 193 | 193 | 12/01/2011 | 2548683 | $ 12.000 | REBECA ROJAS FLORES | 7.504.464-K | 41 | | 2208001001 21411-01 | PRESTACION DE SERVICIO EN BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS DE POZO ALMONTE DURANTE EL DIA 01-01-11 |
| 192 | 192 | 12/01/2011 | 2548682 | $ 12.000 | GEORGINA CHAVEZ BUSTAMANTE | 7.377.109-9 | 26 | | 2208001001 21411-01 | PRESTACION DE SERVICIOS EN BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS DE POZO ALMONTE DURANTE EL DIA 01-01-2011 |
| 191 | 191 | 12/01/2011 | 2548681 | $ 12.000 | RAMON ARAYA ARAYA | 7.358.550-3 | 29 | | 2208001001 21411-01 | PRESTACION DE SERVICIOS EN BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS DE POZO ALMONTE DURANTE EL DIA 01-01-2011 |
| 190 | 190 | 12/01/2011 | 2548673 2548680 | $ 754.142 | SEGÚN RESOLUCION | | | 91 | 2101004006 2102004006 | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN INDUCCION EN PROYECTO IMPLEMENTACION DE HERRRAMIENTAS DE CALIDAD, GESTION Y SERVICIOS QUE FACILITEN LA MODERNIZACION EN LAS CORPORACIONES EDILICIAS Y REVISION SISTEMA DIDECO, BODEGA , OBRAS, RENTAS, SECPLAC SECRETARIA MUNICIPAL |
| 189 | 189 | 12/01/2011 | 2548672 | $ 32.970 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5.261.480-9 | | 3306 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 188 | 188 | 12/01/2011 | 2548671 | $ 41.223 | GUIDO VALDIVIA VELAZQUEZ | 6.013.644-K | | 92 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN INDUCCION EN PROYECTO IMPLEMENTACION DE HERRRAMIENTAS DE CALIDAD, GESTION Y SERVICIOS QUE FACILITEN LA MODERNIZACION EN LAS CORPORACIONES EDILICIAS Y REVISION SISTEMA DIDECO, EN LA CIUDAD DE ARICA |
| 187 | 187 | 12/01/2011 | 2548670 | $ 150.000 | MARIA LOPEZ CANCINO | 16.865.724-0 | 7909 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN CIUDAD, MANTENCION Y LIMPIEZA SECTOR ARBOL NAVIDEÑO Y NACIONAMIENTO VIVIENTE UBICADOS EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE DESDE EL 28 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO 2011 |
| 186 | 186 | 12/01/2011 | 2548669 | $ 150.000 | JOVANNI PINTO LOPEZ | 18.004.268-7 | 7908 | | 2152208001001 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVCIO EN CUIDADO, MANTENCION Y LIMPIEZA SECTOR ARBOL NAVIDEÑO Y NACIMIENTO VIVIENTE UBICADOS EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE DESDE EL 28 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO 2011 |
| 185 | 185 | 12/01/2011 | 2548668 | $ 8.400.411 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 60.805.000-0 | | | 2152141101: 2152141103 ; 2152141104 2151110201 | PAGO IMPUESTO UNICO, IMPUESTO 2DA. CATEGORIA E IVA RETIDO MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 184 | 184 | 11/01/2011 | 2548601 2548667 | $ 3.145.508 | SEGÚN RESOLUCION | | BOLETAS VARIAS | RESOLUCIONES VARIAS | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152103001 ; 2152103004003 ; 2152104003002 ; 2152104004001, 2152104004002 ; 2152104004004 ; 2152104004007 ; 2152208999002 ; 2153101002001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MUNICIPAL |
| 183 | 183 | 11/01/2011 | 2548600 | $ 2.544.250 | CENTRO TECNOLOGICO NUEVOS HORIZONTES LTDA | 77.803.870-6 | 69 | 1145 | 2151140553 2151110201 | SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE BOMBEO FOTO VOLTAICO PARA PARCELA DEMOSTRATIVA DE LA TIRANA |
| 182 | 182 | 11/01/2011 | 2548599 | $ 208.474 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.170-3 | | 2 | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 181 | 181 | 11/01/2011 | 2548598 | $ 1.100.750 | ENRIQUE ROJAS ARAYA | 8.242.115-7 | 92 | 23 | 2153102004013 2151110201 | REPARACION DE CIERRO METALICO SECTOR OESTE CANCHA DE PASTO SINTETICO DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 180 | 180 | 11/01/2011 | 2548597 | $ 200.000 | LEONIDAS CESPEDES BARRAZA | 6.482.639-5 | 78 | 772 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE MONITOR DE TALLER DE ESCUELA DE FUTBOL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 179 | 179 | 11/01/2011 | 2548596 | $ 270.000 | SVENCA APABLAZA CASTRO | 17.432.715-7 | 30 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO EN LOS RECINTOS MUNICIPALES |
| 178 | 178 | 11/01/2011 | 2548595 | $ 10.761.125 | CORMUDESPA | 71.497.400-9 | | 44 4060 | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SUBSIDIO AGUINALDO FIESTAS NAVIDAD |
| 177 | 177 | 11/01/2011 | 2548594 | $ 3.185.000 | GLADYS CISTERNAS CORNEJO | 3.792.421-0 | 3247 | 24 | 2152208007 2151110201 | ADQUISICION DE 13 TKT AEREO IQUIQUE - PUETO MONTT - IQUIQUE DESTINADO A DELEGACION DEPORTIVA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES CON EL FIN DE PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO DE BABY FUTBOL CAMPEONATO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES |
| 176 | 176 | 11/01/2011 | 2548593 | $ 1.016.500 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-8 | 30 | 1102 996 | 2153407 ; 2152906001 ; 2152141101 2151110201 | SERVICIO DE OPERACIÓN Y ADM DE ROUTER OS MICROTIK DE WIFI COMUNITARIO EN LAS LOCALIDADES DE POZO ALMONTE, LA TIRANA Y LA HUAYCA COMUNA DE PZOZ ALMONTE,SERVICIO DE MIGRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS BASE DE DATOS Y MOTOR SQL 2000 SERVIDOR SERVER SIFIM CON MOTOR SQL 2008 LOS SITEMAS SON CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO REMUNERACIONES, RENTAS MUNICIPALES, JUZGADO |
| 175 | 175 | 11/01/2011 | 2548592 | $ 928.200 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ | 8.000.836-9 | 14 13 | 698 | 2153407 ; 2152209003 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DE DOBLE CABINA PARA ENCARGADO DE SUPERVISION DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE GENERACION DE EMPLEO DE LA IMPA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 |
| 174 | 174 | 11/01/2011 | 2548589 2548591 | $ 2.905.638 | SEGÚN RESOLUCION | | | 82 | 2101004007 ; 2104003002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - ECUADOR A FIN DE PARTICIPAR EN PASANTIA INTERNACIONAL MODELO DE GESTION URBANA PATRIMONIAL CULTURAL Y TURISTICA |
| 173 | 173 | 11/01/2011 | 2548588 | $ 25.636 | REBECA ROJAS FLORES | 7.504.464-K | 40 | | 2208001002 21411-01 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 172 | 172 | 11/01/2011 | 2548587 | $ 28.023 | VINKA OYARZUN GONZALEZ | 12.214.026-1 | 37 | | 2208001002 21411-01 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 171 | 171 | 11/01/2011 | 2548586 | $ 60.000 | HILARIO CAYO MORUNA | 13.009.839-8 | 27 | | 2208999005 21411-01 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO OPERADOR DE GRUPO ELECTROGENO EN LA LOCALIDAD DE PARCA COMUNA DE POZO ALMONTE, MES DE DIECIEMBRE DE 2010 |
| 170 | 170 | 11/01/2011 | 2548585 | $ 884.602 | ABRAHAM DIAZ MAMANI | 14.568.430-7 | | 81 | 2104003002 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA - PERU A FIN DE PARTICIPAR EN I CONGRESO INTERNACIONAL DE CIUDADES INTELIGENTES Y TURISTICAS |
| 169 | 169 | 11/01/2011 | 2548584 | $ 10.273.592 | ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ E.I.R.L | 76.969.190-1 | 24 25 | 258 | 3407 2206007 | PRESTACION DE SERVICIO EN MATENCION DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPUTACIONALES SOPORTE TECNICO EN REDES Y COMUNICACIONES, ADMINISTRACION Y OPERACIÓN DE PROCESOS INFORMATICOS Y C. |
| 168 | 168 | 11/01/2011 | 25485883 | $ 733.847 | KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | 1863038 | 720 | 3407 | COMPRA 01 PULMON TRASERO IZQUIERDO, 01 PULMON TRASERO DERECHO REPUESTO PARA BUS MUNICIPAL MERCEDES BENZ |
| 167 | 167 | 11/01/2011 | 2548582 | $ 2.023.000 | EDITORIAL PUNTOLEZ S.A | 76.324.500-4 | 10375 | 977 | 3407 | SERVICIO DE SUSCRIPCION NUAL DE WESLAW CHILE BASE JURISPRUDENCIA BASE DE LEGISLACION COMENTADA PREMIUM, BASE DOCTRINA NACIONAL E INTERNACIONAL COLECCIÓN DE LEYES Y SENTENCIAS ADMINISTRACION DEL ESTADO CONSULTOR TRIBUTARIO ONLINE |
| 166 | 166 | 11/01/2011 | 2548581 | $ 42.000 | TRANSPORTES COMETA S.A | 95.896.000-K | | | 2152401007 2151110201 | COMPRA DE PASAJES POZO ALMONTE -ARICA- POZO ALMONTE PARA SEÑOR CARLOS ANTONIO MUÑOZ |
| 165 | 165 | 10/01/2011 | 2548580 | $ 5.896.698 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | 76.067.436-2 | 12012 ; 12011 ; 12013 ; 12129 ; 12276 ; 12922 12790 | 3567 ; 791 ; 881 ; 817 ; 1000 1045 | 2153407 2151110201 | SALDO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA Y ESCRITORIO PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATRIVO DE LOS DPTOS. MUNICIPALES Y ACTIVIDAD PROPIAS DE LA IMPA MES DE DICIEMBRE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SOTCK BODEGA MUNICIPAL, COMPRA DE ESCOBAS PARA PERSONAL DE CARRIDO DE CALLES PROGRAMA GENERACION DE EMPLEO |
| 164 | 164 | 11/01/2011 | 2548579 | $ 165.000 | JULIO LUCERO ROJAS | 6.585.834-7 | 880 ; 878 879 | | 2153407 2151110201 | COMPRA DE EMPANADAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO, ROMERIA SR. ANDIA, CABALGATA COMUNA DE PICA, HUARA Y POZO ALMONTE |
| 163 | 163 | 11/01/2011 | 2548578 | $ 144.000 | CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO C.D.P POZO ALMONTE | 61.942.100-0 | 197 196 | | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE COCTEL PARA CIERRE DE AÑO PREVIENE |
| 162 | 162 | 11/01/2011 | 2548577 | $ 952.000 | COMERCIAL PIO NONO LTDA. | 84.265.600-1 | 94734 | 354 | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS DESTINADOS A MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTE WU-7665 |
| 161 | 161 | 11/01/2011 | 2548575 | $ 608.554 | COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L | 76.058.391-K | 3103 | 970 | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE MUEBLES (KARDEX, REPISAS, BANDEJAS DE CORRESPONDENCIA, CORCHETERAS, MUEBLES DE IMPRESORA Y TIMBRE FOLIADOR) DESTINADO A OFICINA BODEGA MUNICIPAL |
| 160 | 160 | 11/01/2011 | 2548574 | $ 210.000 | OLIVARES Y OLIVARES LTDA. | 76.019.346-1 | 1792 ; 1833 ; 1896 1870 | | 2153407 2151110201 | COMPRA DE AGUA PURA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 159 | 159 | 11/01/2011 | 2548573 | $ 712.533 | JUAN GONZALEZ LEANDRO | 5.310.454-1 | 7251 | 1014 | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS DESDE EL 30-06-10 AL 23-09-10 MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 158 | 158 | 11/01/2011 | 2548572 | $ 17.500 | MIGUEL VALENZUELA ARREDONDO | 4.934.336-1 | 9568 | | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE 01 TIMBRE AUTOMATICO CIRCULAR A ACTIVIDADES TELETON 2010 |
| 157 | 157 | 11/01/2011 | 2548571 | $ 747.201 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A | 84.295.700-1 | 5875 ; 22679 ; 22388 4694 | 979 ; 808 776 | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO APOYO FAMILIAR PROGRAMA PUENTE, REMATE JUDICIAL DE ALCOHOLES, DIA DEL MINERO DE LA COMUNIDAD, SALUDO DE DEFUNCION SEÑORA OLGA GONZALEZ (Q.E.P.D) |
| 156 | 156 | 11/01/2011 | 2548570 | $ 640.220 | CESAR MARCO GOMEZ ORTIZ | 8.622.739-8 | 3658 ; 3659 ; 3664 ; 3660 ; 3665 3661 | | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE CUESTIONARIOS DE TRANSITO PARA VENTA EN TESORERIA MUNICIPAL |
| 155 | 155 | 11/01/2011 | 2548569 | $ 738.242 | NANCY ECHEVERRIA MALDONADO | 4.153.601-2 | 99486 ; 99056 ; 99131 ; 98132 ; 99071 ; 99069 ; 99055 ; 99488 ; 99489 ; 99487 ; 99490 | | 2153407 2151110201 | COMRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES TALES COMO ENCUENTRO DEPORTIVO ACT. FUNCIONARIOS MUNICIPALES, MISA LA NORIA, MISA CAMPAÑA LA TIRANA, ACTIVIDAD EN VICTORIA, CABALGATA PICA, HUARA Y POZO ALMONTE, CONFERENCIA SR. SENEM DURAN |
| 154 | 154 | 11/01/2011 | 2548568 | $ 321.211 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA. | 86.130.200-8 | 89542 89812 | | 2153407 ; 2152209999 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES DE APLICACIÓN MUNICIPAL CONTABILIDAD DE LA NACION Y REMUNERACIONES MES DE OTUBRE Y NOVIEMBRE 2010 |
| 153 | 153 | 11/01/2011 | 2548567 | $ 889.268 | ASESORIAS E INSUMOS NORTE VERDE LTDA. | 77.866.990-0 | 607 668 | 826 | 215110562 ; 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMO AGRICOLAS PARA PARCELA EXPERMIENTAL QUE SE IMPLEMENTAN EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER JARDINERIA PARA TALLER JARDINERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA IMPLEMENTACION DEL PERSONAL MUNICIPAL DE AREAS VERDES |
| 152 | 152 | 11/01/2011 | 2548566 | $ 363.240 | JORGE HIDALGO CHAVEZ | 9.116.559-7 | 241 | 338 261 | 2152208001001 2151110201 | SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS EN HUATACONDO MES DE DICIEMBRE 2010 |
| 151 | 151 | 11/01/2011 | 2548565 | $ 1.947.362 | KOMATSU CHILE S.A | 96.843.130-7 | 243031 ; 235267 ; 234506 ; 243505 | 1015 ; 798 1011 | 2153407 ; 215220412 2151110201 | COMPRA DE REPUESTOS PARA MATENCION VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL WA320 ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO DE PUERTA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE LA IMPA ADQUISICION DE CUCHILLAS CENTRAL PUNTA DIENTE RIPPE PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 150 | 150 | 11/01/2011 | 2548564 | $ 373.162 | TRANSBANK S.A | 96.689.310-9 | FACTURAS VARIAS | | 2153407 ; 2152208009 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES Y CUENTA PROPIA EN TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, OCTUBRE, SEPTIEMBRE, AGOSTO, JULIO Y JUNIO 2010 |
| 149 | 149 | 11/01/2011 | 2548563 | $ 1.539.195 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9366 9328 | | 2153407 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SERVICIO DE ASEO Y AYUDA SOCIAL A LA COMUNIDAD |
| 148 | 148 | 11/01/2011 | 2548562 | $ 1.881.950 | SKY AIRLINE S.A | 88.4117.000-1 | 170819 ; 185558 ; 188153 ; 140231 ; 138357 ; 141614 ; 143537 144088 | 740 ; 779 ; 786 ; 765 ; 983 ; 1020 ; 1031 1038 | 2153407 2151110201 | COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION Y REUNIONES, AYUDA SOCIAL |
| 147 | 147 | 11/01/2011 | 2548561 | $ 918.496 | PETRINOVIC Y CIA LTDA. | 79.534.260-5 | 26329 21993 | 305 12 | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE PSICOTECNICO DE LA DIRECCION DE TRANSITO |
| 146 | 146 | 11/01/2011 | 2548560 | $ 725.066 | SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS QUIMICOS LTDA. | 76.333.980-7 | 32698 | 947 | 2153407 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 145 | 145 | 11/01/2011 | 2548559 | $ 164.588 | SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIO B&S LTDA. | 77.847.760-2 | 2121 | 889 | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE 01 CAMARA SONY CYBER SHOT BLACK PARA LA DIRECCION DE OBRAS |
| 144 | 144 | 11/01/2011 | 2548558 | $ 254.470 | SURIA LTDA. | 77.827.520-1 | 530 | 878 | 2153407 2151110201 | COMPRA DE 3 SILLONES EJECUTIVOS PARA SECCION ESTRATIFICACION SOCIAL DE DIDECO |
| 143 | 143 | 11/01/2011 | 2548557 | $ 174.975 | SUC. RAMON MATUS LIZARDI | 53.017.980-K | 9197 | | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE PLANOS Y ANILLADO DE PROYECTOS DE LA SECPLAC |
| 142 | 142 | 11/01/2011 | 2548556 | $ 1.260.362 | ZIPPEL ATHANACIU Y CIA LTDA. | 78.386.050-3 | 32802 | 1002 | 2153404 2151110201 | ADQUISICION DE 02 TAMBORES DE ACEITE, TINETAS DE GRASA PARA MANTENCION DE MAQUINAS Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA IMPA |
| 141 | 141 | 11/01/2011 | 2548555 | $ 1.188.812 | GREGORIO CHOQUE GARCIA | 10.026.829-9 | 473 477 | 1053 | 2153407 2151110201 | COMPRA DE AGUA PARA REGADIO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 140 | 140 | 11/01/2011 | 2548554 | $ 4.499.999 | ROSA BAEZA COVARRUBIAS | 10.767.848-4 | 89 90 | 1088 1138 | 2152208011 2151110201 | EVENTO PIROTECNICO DESTINADO A CELEBRACION DE FIESTA RELIGIOSA EN HONOR A SANTA LUCIA DE PARCA, CELEBRACION DE AÑO NUEVO 2011, CELEBRACION RELIGIOSA EPIFANIA PASCUA DE LOS NEGROS EN LA TIRANA |
| 139 | 139 | 11/01/2011 | 2548553 | $ 189.793 | MARCELO QUEZADA PEREZ | 10.545.751-0 | 5833 | 826 | 2153407 2151110201 | 01 CAMARA DIGITAL CANON PARA UNIDAD PRODESAL |
| 138 | 138 | 11/01/2011 | 2548552 | $ 100.000 | LAUREANO SUPANTA QUISPE | 9.107.411-7 | 77 | | 2151140562 2151110201 | COMPRA DE 1000 PLANTAS DE LOCOTO PARA PARCELA EXPERIMENTAL PRODESAL |
| 137 | 137 | 11/01/2011 | 2548551 | $ 177.072 | INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA. | 79.967.190-5 | 1655 | 849 | 2153407 2151110201 | COMPRA DE 3 TONER HP LASER JET Q2612-A, 03 TONER BROTHER TN-360 PARA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO |
| 136 | 136 | 11/01/2011 | 2548550 | $ 226.088 | GLOBALSIT S.A | 96.989.140-9 | 3813 | 1022 | 2153407 2151110201 | COMPRA DE 01 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES |
| 135 | 135 | 11/01/2011 | 2548549 | $ 630.700 | MARCELO UTRERAS RAMIREZ | 11.852.524-8 | 411 | 759 | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE 20 CADENAS DE REMOLQUE ARTICULOS DE SEGURIDAD Y PREVENCION PARA VEHICULOS MUNICIPALES |
| 134 | 134 | 11/01/2011 | 2548548 | $ 1.397.691 | JUAN DAVILA ELIZONDO | 10.168.407-5 | 5200 | 1032 | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA SISTEMA HIDRAULICO CAMION RECOLECTOR DE BASURA |
| 133 | 133 | 11/01/2011 | 2548547 | $ 427.210 | GEMMA AVILA MAQUINAS Y ARTICULOS DE OFICINA LTDA. | 76.585.740-6 | 752 | 1022 | 2153407 2151110201 | COMPRA DE 01 ANILLADORA PARA ENCUADERNACION EN ESPIRAL, 01 PERFORADORA DE 150 HOJAS Y 01 GUILLOTINA PARA LA DIRECCION DE OBRAS |
| 132 | 132 | 11/01/2011 | 2548546 | $ 457.200 | HECTOR SOTO PINO | 5.834.256-4 | 244 | | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES INAUGURACION DE SEDE SOCIAL DE PARCA, BRINDIS DE FIN DE AÑO, CLUB ADULTO MAYOR, BRINDIS FUNCIONARIOS |
| 131 | 131 | 10/01/2011 | 2548544 | $ 1.613.920 | FERRETERIA LONZA Y CIA LTDA | 80.559.400-4 | 573028 ; 572879 ; 275980 ; 272881 ; 572889 573115 | 750 | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADO A CONCURSO DE PINTURA EN OLEO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADO A LA CONFECCION DE FACHADAS DE LOCALES EN SECTOR RAMADAS PARA CELEBRACION DEL BICENTENARIO Y FIESTAS PATRIAS |
| 130 | 130 | 10/01/2011 | 2548543 | $ 3.563.554 | ORIELA ROJAS RIVERA | 6.827.391-9 | 82644 ; 81397 ; 81641 ; 81311 ; 81312 ; 81139 ; 81209 ; 81208 ; 81210 | 1040 ; 824 ; 801 807 | 2153407 2151110201 | COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS CON LOGO MUNICIPAL PARA ENTREGA DE OBSEQUIOS DE NAVIDAD COMUNA DE POZO ALMONTE, COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA, COLACIONES PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS PROGRAMA JORNADA ALTERNA, COLACIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL BICENTENARIO CORRIDA, COLACIONES DESTINADAS A OCTAVA SAN LORENZO DE LA COMUNA, COLACIONES DESTINADAS CICLO CINE CHILENO, CIRCUITO TURISTICO, CICLO BICENTENARIO |
| 129 | 129 | 10/01/2011 | 2548542 | $ 197.564 | EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S.A | 76.694.050-1 | 2878 2889 | | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION ANIVERSARIO HUARA, LLAMADO A CONCURSO PROGRAMA PUENTE |
| 128 | 128 | 10/01/2011 | 2548541 | $ 421.250 | HUMBERTO MARAMBIO ESPINOZA | 9.948.888-3 | 9 | 253 232 | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA (63M2) DESTINADA A SEDE Y SALA DE REUNIONES EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 127 | 127 | 10/01/2011 | 2548540 | $ 3.685.454 | OSCAR CAJIAO PIZARRO | 9.379.674-8 | 6 | 547 703 | 2153407 2151110201 | CONSTRUCCION DE DOS BANCAS DE JUGADORES EN ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 126 | 126 | 10/01/2011 | 2548527 2548539 | $ 3.112.371 | SEGÚN PLANILLA | | | 2893 ; 3228 ; 3276 ; 54 ; 3284 ; 3278 ; 2820 ; 2794 ; 3270 ; 3282 ; 2881 ; 2624 ; 3286 ; 3283 ; 3290 ; 3277 ; 55 ; 3281 ; 3285 ; 2797 ; 53 ; 2998 ; 2837 ; 3292 ; 3225 ; 2883 ; 3271 ; 2866 ; 3226 ; 48 ; 3224 ; 2880 ; 3201 ; 51 ; 3241 ; 3244 ; 3145 ; 2874 ; 3245 ; 2834 ; 2867 ; 2897 ; 2817 ; 2833 ; 50 57 | 2152101004006 ; 2152102004006 ; 2152104004002 ; 2152141101 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 125 | 125 | 10/01/2011 | 2548525 | $ 3.694.916 | CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 927922 | 493 | 2152103001 2151110201 | ADQUISICION DE 7.873 LITOS DE PETROLEO EN DEPOSITO DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 124 | 124 | 10/01/2011 | 2548524 | $ 120.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 83 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION PASANTIA INTERNACIONAL GUAYAQUIL- ECUADOR |
| 123 | 123 | 10/01/2011 | 2548523 | $ 280.960 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | | 2151140330 2151110201 | GASTOS MENORES DE CAJA CHICA |
| 122 | 122 | 10/01/2011 | 2548522 | $ 1.000.000 | ERNESTO HUN CAMACHO | 5.582039-2 | 74 | 19 ; 42 122 | | ABONO POR SERV. DE ALIMENTACION COMPLETA (DESAYUNO, ALMUERZO, ONCE Y COMIDA A 260 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN CAMPAMENTO FAMILIARES VERANO 2011, A REALIZARSE EN CAMPING MUNICIPAL DE CHANAVAYITA |
| 121 | 121 | 10/01/2011 | 2548521 | $ 2.684.575 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 501 | 82 ; 629 ; 631 ; 706 ; 744 ; 1071 ; 869 ; 868 ; 1013 ; 15 01 | 2152208001 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA RECOLECCION Y EXTRACCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE FUERTE BAQUEDANO COMUNA DE POZO ALMONTE MES DICIEMBRE 2010 |
| 120 | 120 | 10/01/2011 | 2548520 | $ 2.568.318 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 372023 | 946 | 2152204010 2151110201 | COMPRA DE 4.450 BLOQUE DE 15 CMS PARA CONSTRUCCION DE OBRA GRUESA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE HUATACONDO |
| 119 | 119 | 10/01/2011 | 2548519 | $ 773.500 | CARLOS GUERRA MUÑOZ E.I.R.L | 52.002.890-0 | 5125 ; 4967 ; 4988 5058 | | 2153407 ; 2152401004 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,TALONARIO DE COMPROBANTE FICHA PROTECCION SOCIAL LIQUIDACION DE SUELDO, VALE DE PETROLEO, TALONARIO DE CLASE C, FORMULARIO EXAMEN SENSOMETRICO, FORMULARIO ENTREVISTA |
| 118 | 118 | 10/01/2011 | 2548518 | $ 510.650 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 17 | 268 263 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DICIEMBRE DE 2010 |
| 117 | 117 | 10/01/2011 | 2548517 | $ 4.542.020 | ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS S.A | 93.635.000-3 | 371713 ; 371711 ; 371712 ; 371787 371722 | 4022 ; 946 | 2153407 2151110201 | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA GRUESA EN COMPLEJO DEPORTIVO DE HUATACONDO, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 116 | 116 | 10/01/2011 | 2548516 | $ 1.300.000 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPAL POZO ALMONTE (RAUL CACERES BACIAN) | 65.282.810-8 | | 3299 | 2151210601089005 ; 2152401004 2151110201 | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 A CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPAL POZO ALMONTE |
| 115 | 115 | 10/01/2011 | 2548515 | $ 6.125.571 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 90.430.000-4 | 3240502 ; 3240503 ; 3240504 ; 3233599 ; 3233600 3233598 | | 2153407 2151110201 | PAGO SERVICIO DE INTERNET MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010 |
| 114 | 114 | 10/01/2011 | 2548514 | $ 474.233 | JULIO DURAN RODRIGUEZ | 8.628.315-8 | 15 | 268 263 | 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA 3/4 PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES PARA PROGRAMA DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES NOVIEMBRE DE 2010 |
| 113 | 113 | 10/01/2011 | 2548513 | $ 1.411.701 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A | 87.845.500-2 | 28081657 29854379 | | 2153407 2151110201 | PAGO POR CONSUMO DE TELFONIA MOVIL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJALES DE LA COMUNA, MES NOVIEMBRE DE 2010. CAMBIO DE EQUIPO DEL SR. EDUARDO MAMANI MAMANI |
| 112 | 112 | 10/01/2011 | 2548512 | $ 632.043 | TELEFONICA CHILE S.A | 90.635.000-9 | 23738207 ; 23738206 ; 23738204 ; 23738203 ; 23733185 ; 23678044 ; 23678041 ; 23678042 23678040 | | 2153407 2151110201 | CONSUMO SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 111 | 111 | 10/01/2011 | 2548511 | $ 6.771.378 | CONSTRUCCIONES ASESORIA E INVERSION MONTSERRAT S.A | 99.530.930-0 | 547 | 3905 ; 1106 694 | 2153407 2151110201 | SALDO POR ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES COMUNA DE POZO ALMONTE ESPECIALIDAD TECNICA MEJORAMIENTO SEDES SOCIALES DE PARCA Y POBLACION PINTADO |
| 110 | 110 | 10/01/2011 | 2548510 | $ 47.197.532 | GYD PROMOCIONES LTDA | 78.711.720-1 | 954 86 | 513 608 | 2153407 2151110201 | PAGO POR SUMINISTRO INSTALACION PASTO SINTETICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA DE FUTBOLITO DE HUATACONDO COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 109 | 109 | 10/01/2011 | 2548509 | $ 300.000 | PAMELA CABELLO SILVA | 14.184. 083-5 | 42 | 736 | 2151140562 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLER PRACTICO APLICACIÓN DE MANEJO SANITARIO PARA GANADO OVINO Y CAPRINO A GANADEROS USUARIOS PRODESAL COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE LOS DIAS 10, 17, 18 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 108 | 108 | 10/01/2011 | 2548508 | $ 42.000 | JORGE JACOBS SERRA | 6.960.958-9 | | 3300 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION POR GASTOS EN MOVILIZACION IQUIQUE - POZO ALMONTE - IQUIQUE |
| 107 | 107 | 10/01/2011 | 2548507 | $ 32.600 | VERONICA MAMANI LUCAS | 12.213.496-2 | | 3302 | 2152208007 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE TACNA, ARICA - POZO ALMONTE POR COMETIDO DE SERVICIO |
| 106 | 106 | 10/01/2011 | 2548506 | $ 222.600 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10.550.129-3 | | 41 | 2152104003002 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR A FIN DE PARTICIPAR EN XXXVI ESCUELA DE CAPACITACION VERANO 2011 DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES |
| 105 | 105 | 10/01/2011 | 2545505 | $ 400.000 | SERGIO AHUMADA VILDOSO | 8.679.909-K | | 44 | 2151140390 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE REPARACIONES DE DEPENDECIAS MUNICIPALES EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 104 | 104 | 10/01/2011 | 2548504 | $ 50.000 | AMANDA ROCO ALVARADO | 10,550,129-3 | | 42 | 2151140361 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION DESDE POZO ALMONTE HASTA VIÑA DEL MAR Y VICEVERSA |
| 103 | 103 | 10/01/2011 | 2548503 | $ 141.929 | ISABEL RAMAYO DELGADO | 12.441.087-8 | | 3301 | 2152203001 ; 2152204007 ; 2152206002 ; 2152208007 ; 2152212999003 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE INSUMOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
| 102 | 102 | 10/01/2011 | 2548502 | $ 100.000 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 96,592,260-1 | | 43 | 2152211002 2151110201 | PAGO INSCRIPCION DE LA SRA. CONCEJAL AMANDA ROCO ALVARADO, QUIEN PARTICIPARA EN LA ESCUELA DE CAPACITACION DE VERANO 2011 EN VILLA DEL MAR, DURANTE EL PERIODO 16 AL 22 DE ENERO DE 2011 |
| 101 | 101 | 07/01/2011 | 8916698 | $ 630.000 | FABIAN CACERES CAMILO | 16.056.796-1 | 19 | 341 | 2152206002 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION MECANICA DE VEHICULOS MAYORES DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD |
| 100 | 100 | 07/01/2011 | 8916697 | $ 48.000 | TRANSPORTES COMETA (PULLMAN) | 95.896.000-K | | | 2152208007 2151110202 | PAGO PARA LA ADQUISICION DE PASAJES POZO ALMONTE - ANTOFAGASTA , VICEVERSA DESTINADAS A SEÑORAS CONCEJALES POR ASISTIR A ESCUELA DE VERANO |
| 99 | 99 | 07/01/2011 | 8916696 | $ 50.000 | IRMA VERA GUZMAN | 5.258.849-9 | | 38 | 2151140309 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION DESDE POZO ALMONTE HASTA ANTOFAGASTA Y VICEVERSA, POR COMISION DE SERVICIOS |
| 98 | 98 | 07/01/2011 | 8916695 | $ 50.000 | VERONICA AGUIRRE AGUIRRE | 7.176.694-2 | | 39 | 2151140360 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA CUBRIR GASTOS DE MOVILIZACION DESDE POZO ALMONTE HASTA ANTOFAGASTA Y VICEVERSA, POR COMISION DE SERVICIOS |
| 97 | 97 | 07/01/2011 | 8916694 | $ 200.000 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | | | 40 | 2152211002 2151110201 | PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION PARA LAS SEÑORAS CONCEJALES QUE PARTICIPARAN EN LA ESCUELA DE CAPACITACION DE VERANO 2011 DURANTE LOS DIAS 09 AL 14 DE ENERO DEL 2011 |
| 96 | 96 | 07/01/2011 | 8916692 8916693 | $ 445.200 | SEGÚN PLANILLA | 7.176.694-2 | | 37 | 2152104003002 2151110202 | PAGO CORRESPONDIENTE PAGO VIATICOS DESTINADOS A PARTICIPAR EN XXXVI ESCUELA DE CAPACITACION VERANO 2011 DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LOS DIA DOMINGO 09 AL VIERNES 14 DE ENERO DEL PRESENTE |
| 95 | 95 | 07/01/2011 | 8916691 | $ 350.000 | CATERIN CAMILO CORTES | 12.419.179-3 | | 5 | 2151140330 2151110202 | FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS MENORES DEL MUNICIPIO |
| 94 | 94 | 07/01/2011 | 8916690 | $ 2.018.000 | HUMBERTO CAUTIN CAQUEO | 8.149.127-5 | 247 | 340 | 2152208001001 2151110202 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS, TRANSPORTE DE RESIDUOS, LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN MAMIÑA Y PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 |
| 93 | 93 | 07/01/2011 | 8916689 | $ 794.000 | MICHAEL MARTINEZ SILVA | 14.108.122-5 | 28 | 342 | 2152206006 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MATENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES Y GRUPOS ELECTROGENOS DE LA I.M.P.A, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 |
| 92 | 92 | 07/01/2011 | 2441300 | $ 50.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 24 | | 2152208003 ; . 2152141101 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN CARABINEROS DE POZO ALMONTE |
| 91 | 91 | 07/01/2011 | 2441299 | $ 170.000 | ORLANDO CASTRO QUISPE | 12.836.641-5 | | 748 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL TRASLADO MEDIANTES VALES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL TRAYECTO POZO ALMONTE - IQUIQUE Y VICEVERSA TAMBIEN A AYUDAS SOCIALES |
| 90 | 90 | 07/01/2011 | 2441298 | $ 518.000 | ALBERTO MOSCOCO FLORES | 8.790.207-2 | | 719 | 2152208007 ; 2152401007 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PASAJES DESTINADOS AL TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDO DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE IQUIQUE - POZO ALMONTE Y AYUDAS SOCIAL A LA COMUNA |
| 89 | 89 | 07/01/2011 | 2441297 | $ 160.000 | CHARLES DIAZ ARAVIRE | 12.171.542-2 | | 33 | 2151140369 2151110201 | FONDO A RENDIR DESTINADO A LA COMPRA DE INSUMOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CAMPAMENTO FAMILIARES EN CAMPING CHANAVAYITA DE IQUIQUE |
| 88 | 88 | 07/01/2011 | 2441296 | $ 6.128.871 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1064 | 843 356 | 2152206006 ; 2152208001001 2151110201 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA, DESPOSICION FINAL EN SANJA SANITARIA DE LA TIRANA, SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA DE VILLA 2000 Y VILLA MILENIUM DE LA LOCALIDAD DE POZO ALMONTE |
| 87 | 87 | 07/01/2011 | 2441295 | $ 1.300.000 | C.D.S MUNICIPAL POZO A. (MARIO ARAYA NUÑEZ | 13.357.462-K | 3626 | 2937 | 2152140999082 2151110201 | PAGO DE SALDO DEVOLUCION DE DINERO POR APORTE DE MINERA CERRO COLORADO |
| 86 | 86 | 07/01/2011 | 2441292 | $ 100.000 | ERIC ROJAS NUÑEZ | 10.869.860-8 | 7907 | | 21522089990089 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO SUPERVISOR EN CAMPAMENTOS FAMILIARES - VERANO EN EL CAMPING MUNICIPAL CHANAVAYITA, DURANTE EL PERIODO 07 AL 11 DE ENERO DE 2010 |
| 85 | 85 | 07/01/2011 | 2441291 | $ 90.000 | SUSAN ROJAS SANCHEZ | 15.028.773-1 | 106 | 3226 ; 2720 ; 2879 28 | 2152103001 ; 2152141101 2151110201 | PAGO VIATICOS |
| 84 | 84 | 07/01/2011 | 2441275 ; 2441294 ; 2441290 2441294 | $ 24.287.666 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152141001 ; 2152141201 ; 2152141002 ; 2152141202 ; 2152141003 ; 2152141203 ; 2152141204 ; 2152206001 ; 2151140556 ; 2151140559 ; 2151140801 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES A PERSONAL MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2010 |
| 83 | 83 | 06/01/2011 | 2441274 | $ 99.000 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 60 | | 2152204007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y LIMPIEZA DE CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 82 | 82 | 06/01/2011 | 2441273 | $ 5.057.500 | BELISARIO DELGADO CAMPILLAY | 8.872.369-4 | 501 | 744 ; 629 ; 631 ; 706 ; 1071 ; 869 1013 | 2152208001001 ; 2152208006 ; 2152208007 ; 2152209003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN ARRIENDO DE CAMION CARROZADO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COMUNA MES DE DICIEMBRE DE 2010, ARRIENDO DE VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS MES DE DICIEMBRE, SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN ADUANA QUILLAGUA COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALETICAS VIAL MES DICIEMBRE DE 2010 |
| 81 | 81 | 06/01/2011 | 8916688 | $ 3.381.090 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 91281 ; 9198 ; 9157 9215 | | 2153407 2151110201 | COMPRA DE INSUMOS DE ASEO, MERCADERIAS Y OTRAS PARA AYUDA SOCIAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES |
| 80 | 80 | 06/01/2011 | 2441272 | $ 99.960 | GABRIEL TAPIA TRUJILLO | 5.535.862-1 | 2993 | | 2152207003 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL EMPASTE DE DECRETOS DE PAGO E INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 79 | 79 | 06/01/2011 | 2441271 | $ 35.000 | MARGARITA SEPULVEDA BERRIOS | 5.203.903-7 | 7906 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LA PREPARACION DE COLA DE MONO PARA BRINDIS DE FUNCIONARIOS FIN DE AÑO |
| 78 | 78 | 06/01/2011 | 2441270 | $ 2.064.000 | CIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A | 99.520.000-7 | 262112 | 1077 | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE 3000 LITROS DE BENCINA DE 97 OCTANO EN CUPONERA PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS MUNICIPALES Y OTROS QUE PRESTAN SERVICIO A LA IMPA |
| 77 | 77 | | | | NULO | | | | | |
| 76 | 76 | 06/01/2011 | 2441268 | $ 1.708.168 | PREVIRED S.A | | | | 2152206001 2151110201 | PAGOS PREVISIONALES PERSONAL CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS MES DICIEMBRE DE 2010 |
| 75 | 75 | 06/01/2011 | 2441267 | $ 2.228.765 | WILFREDO PEREZ SAAVEDRA | 12.396.683-K | 81 | 3951 ; 959 ; 960 658 | 2153407 2151110201 | SALDO POR REPARACION DE TOBOGANES DE 160 M2 INTERIOR Y 240 M2 EXTERIOR Y 24 METROS LINEALES CON FIBRA DE VIDRIO, REPARACION DE TOBOGAN CHICO PAREDES DE PISCINA CHICA FACHADA INSTALACION DE MALLA RASCHEL REPARACION DE PISCINA GRANDE, REPARACION DE BAÑOS CIERRE PERIMETRAL SOMBREADERO DE ESCENARIO E INSTALACION DE ARTEFACTO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE |
| 74 | 74 | 06/01/2011 | 2441266 | $ 1.273.300 | DENIS LOO SOLIS | 4.867.168-3 | 102 | 3839 ; 1079 ; 1081 1080 | 2153407 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIO DE REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE MALLA Y TIRANTES PARA SUEJTAR ADORNOS NAVIDEÑOS DE ARBOL DE NAVIDAD EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS SECUENCIALES DE 12 CANALES CON PROTECTORES DE 10 AMO MEORIA DE SECUENCIA DE 99 SERIES Y EQUIPO DE SONIDO DE 1000 WATR RMS CON MICROFONO PARA ARBOL DE NAVIDAD EN PLAZA DE ARMAS DE POZO ALMONTE |
| 73 | 73 | 05/01/2011 | 2441265 | $ 278.763 | FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL | 5.261.489-9 | | 20 | 2151140547 2151110201 | DEVOLUCION DE DINERO POR RECURSOS NO UTILIZADOS EN PROGRAMA PUENTE CONVENIO FOSIS PERIODO 2010 |
| 72 | 72 | 05/01/2011 | 2441264 | $ 2.007.965 | MARCIA SCIARAFFIA AGUIRRE | 13,008,293-9 | 348 | 1141 ; 1142 1129 | 2152201001 ; 2152204007 ; 2152904 2151110201 | COMPRA DE 01 EQUIPO MUSICAL CON MICROFONO SAMSUNG DESTINADA A SALA CUNA MUNICIPAL ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MERCADERIAS DESTINADA A SALA CUNA MUNICIPAL PRESTACION DE SERVICIO EN PREPARACION DE BANQUETERIA DESTINADA A DESPEDIDA DEL SR. FUNCIONARIO MUNICIPAL DON DOMINGO BARRAZA ALEGRIA |
| 71 | 71 | 05/01/2011 | 2441263 | $ 278.832 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5.261.489-9 | | 13 | 2152101004005 2151110201 | PAGO DE HORAS EXTRAS MES DICIEMBRE DE 2010 |
| 70 | 70 | 05/01/2011 | 2441262 | $ 48.127 | DOMINGO BARRAZA ALEGRIA | 5.261.489-9 | | 3223 ; 3079 2871 | 2152101004006 2151110201 | PAGO DE VIATICOS |
| 69 | 69 | 05/01/2011 | 2441260 | $ 660.000 | MIRTA RAMOS SERRANO DE PONCE DE LEON | 14,581,728-9 | 1677 | 1103 | 2153407 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICION DE 22 STAND METALICOS TIPO MECANO CON EL FIN DE INSTALAR FERIA NAVIDEÑA UBICADA EN CALLE SAN FUENTES DE LA CIUDAD DE POZO ALMONTE |
| 68 | 68 | 05/01/2011 | 2548501 | $ 90.000 | SANDRA JUICA GALLARDO | 10.944.155-4 | 27 | | 2153407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN EL CAMPING MUNICIPAL LOS PINOS LOCALIDAD DE LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 67 | 67 | 05/01/2011 | 2441258 | $ 173.750 | EDITH SANCHEZ GALLEGUILLOS | 7.159.957-4 | 85 ; 87 88 | | 2153407 2151110201 | COMPRA DE 50 EMPANADAS DE PINO PARA ENCUENTRO DEPORTIVO, Y 50 PAN DE PASCUA PARA NACIMIENTO 13-01-2011 PLAZA DE ARMAS, 30 PAN DE PASCUA PARA BRINDIS FUNCIONARIOS MUNICIPALES |
| 66 | 66 | 05/01/2011 | 2441223 2441251 | $ 2.159.900 | SEGÚN FINIQUITO | | | | 2153407 2151110201 | PAGO FINIQUITOS A PERSONAL DE CONTRATACION DIRECTA DE OBRAS POR CONCLUSION DEL TRABAJO O SERVICIO QUE DIO ORIGEN AL CONTRATO |
| 65 | 65 | 05/01/2011 | 2441252 2441257 | $ 1.355.148 | SEGÚN PLANILLA | | | | 2152104003 2151110201 | PAGO POR ASISTENCIA 75% A LAS SESIONES CELEBRADAS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2010 |
| 64 | 64 | 05/01/2011 | 2441216 | $ 18.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 153 | 10 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | TRASLADO A LA CIUDAD DE CALDERA, VICUÑA, TALTAL, PAIHUANO APOYO GIRA BANDA MUNICIPAL |
| 63 | 63 | 05/01/2011 | 2441215 | $ 300.000 | RAUL MUNITA DERBY | 6.109.597-7 | 6908 | | 2153407 2151110201 | AYUDA SOCIAL LA ADQUISICION DE AUDIFONOS RETROARTICULAR SEÑOR LUIS DIAZ VALLE |
| 62 | 62 | 05/01/2011 | 2441214 | $ 50.000 | CAROL GONZALEZ NUÑEZ | 17.797.451-K | | 3242 | 2152103007 2151110201 | ALUMNOS EN PRACTICA ESPECIALIDAD ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN LA SECPLAC PERIODO 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 61 | 61 | 05/01/2011 | 2441213 | $ 100.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 69 | | 2152206007 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN EL APOYO ESPECIAL DE RESPALDO DE SISTEMAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2010 |
| 60 | 60 | 05/01/2011 | 2441212 | $ 105.042 | ESTHER PINELA GUIZAZOLA | 14.703.102-5 | 1681 | 802 | 2152201001 ; 2152141104 2151110201 | ADQUISICION DE 50 CENAS DESTINADAS A BANDA INSTRUMENTAL CONCIERTO EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 59 | 59 | 05/01/2011 | 2441211 | $ 868.710 | RECREACIONES COMERCIAL BAJO MOLLE S.A | 77.383.970-0 | 466, 465 | 711, 708 ; 1018 1017 | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE ARTES ESCENICAS Y CULTURALES DE POZO ALMONTE, REPARACION DE SISTEMA DE ELEVACION DE ASCENSOR DEL CENTRO DE ARTES ESCENICAS Y CULTURALES DE POZO ALMONTE |
| 58 | 58 | 05/01/2011 | 2441210 | $ 90.000 | PATRICIA NAVIA PALACIOS | 8.852.439-K | 7903 | | 2152208002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO RESGUARDO Y MATENCION EN LOS RECINTOS MUNICIPALES EDIFICIO CENTRO CULTURAL DESDE EL 25 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 57 | 57 | 05/01/2011 | 2441209 | $ 80.665 | JAEL MUNIZAGA RIVERO | 16.411.672-7 | 7904 | 768 | 2152104004003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO AUXILIAR PARAMEDICO EN PARQUE ACUATICO DE POZO ALMONTE DURANTE EL PERDIODO 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 56 | 56 | 05/01/2011 | 2441208 | $ 502.040 | ELEAZAR SALINAS GRANADOS | 15.893.716-6 | | 12 | 2152201001 ; 2152204007 ; 2152207999001 ; 2152208007 ; 2152208011 ; 2152208999006 ; 2152212999004 ; 2152141101 2151110201 | GASTOS EFECTUADOS EN DESPEDIDAS DEL SR. DOMINGO BARRAZA ALEGRIA |
| 55 | 55 | 05/01/2011 | 2441369 ; 2441400 ; 2441201 2441207 | $ 5.328.030 | SEGÚN FINIQUITO | | | | 2153201004 2151110201 | PAGO FINIQUITO AL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, POR VENCIMIENTO PLAZO CONTRATO |
| 54 | 54 | 04/01/2011 | 2441368 | $ 99.000 | NANCY RAMOS BUCAREY | 11.202.341-0 | 59 | | 2152208001002 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN LAVADO DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y LIMPIEZA DE CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE |
| 53 | 53 | 04/01/2011 | 2441367 | $ 2.628.871 | LUCAS TORRES ALFARO | 6.931.475-9 | 1050 | 4026 ; 3806 ; 3719 ; 358 943 | 2153407 2151110201 | SALDO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUAYCA Y LA TIRANA COMUNA DE POZO ALMONTE, SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTA ELEVADORA VILLA 2000 Y MILENIUM MES DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| 52 | 52 | 04/01/2010 | 2441366 | $ 100.000 | BENJAMIN BENAVIDES GATICA | 5.474.780-2 | 23 | | 2152208003 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PODA DE ARBOLES EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE 05 PALMERAS Y 02 ARBOLES SECTOR SUR DE LA TIRANA, 01 ARBOL EN CALLE OBISPADO DE LA TIRANA |
| 51 | 51 | 04/01/2011 | 2441365 | $ 105.000 | BERNARDO MAMANI ARAVIRE | 10.253.227-9 | 89 | | 2153407 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOS POR TRASLADO DE PERSONAS ENTRE POZO ALMONTE- PICA CON 2 MINIBUS POR MOTIVO DE ENCUENTRO DE ARTESANOS EN PICA Y USO DE 1 MINIBUS POR MOTIVO DE REUNION TRASLADO SR. CHARLES DIAZ Y ACOMPAÑANTES DURANTE EL DIA 07/11/10 Y 10/11/10 |
| 50 | 50 | 04/01/2011 | 1116098 | $ 1.179.496 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. | 60.805.00-0 | | | 215240309002 21511108 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 49 | 49 | 04/01/2011 | 2441364 | $ 207.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13.215.639-5 | 51 | 1 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LAS CIUDADES DE VICUÑA, PAIHUANO, TALTAL Y CALDERA A FIN DE REALIZAR GIRA CON LA BANDA MUNICIPAL |
| 48 | 48 | 04/01/2011 | 2441362 | $ 189.000 | MAXIMA VEGA SILVA | 10.947.778-8 | 152 | 8 | 2152104004007 ; 2152141101 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LAS CIUDADES DE VICUÑA, PAIHUANO, TAL-TAL Y CALDERA A FIN DE TRASLADAR A JOVENES DE LA BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL QUE REALIZA GIRA |
| 47 | 47 | 04/01/2011 | 2441361 | $ 20.000 | ANTONIO MAMANI LUCAS | 13.215.639-5 | 50 | | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIOEN EL APOYO ESPECIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DE FIN DE AÑO |
| 46 | 46 | 04/01/2011 | 2441360 | $ 50.000 | JUAN CASTILLO BARRIOS | 7.589.420-1 | | 3 | 2151140372051 2151110201 | FONDO A RENDIR POR MOTIVO DE PAGOS DE PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y OTROS TRASLADO DE BANDA MUNICIPAL |
| 45 | 45 | 04/01/2011 | 2441358 | $ 762.656 | SEGÚN RESOLUCION | | | 2 | 2152102004006 2151110201 | COMETIDO DE SERVICIO A LAS CIUDADES DE VICUÑA, PAIHUANA, TAL-TAL Y CALDERA A FIN DE TRASLADAR A JOVENES DE LA BANDA INSTRUMENTAL MUNICIPAL QUE REALIZA GIRA |
| 44 | 44 | 04/01/2011 | 2441357 | $ 20.000.000 | CORMUDESPA. | 71.497.400-9 | | 4060 | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL NO IMPONIBLE AL PERSONAL DE LOS SERVICIOS TRASPASADOS DE EDUCACION, SALUD Y CEMENTERIOS |
| 43 | 43 | 04/01/2011 | 2441356 | $ 300.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 7 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE ALIMENTACION, ALOJAMIENTO INSUMOS Y OTROS GIRA BANDA MUNICIPAL |
| 42 | 42 | 04/01/2011 | 2441355 | $ 300.000 | AUGUSTO SMITH MARIN | 5.945.691-1 | | 6 | 2151140328 2151110201 | FONDO A RENDIR PARA GASTOS DE ALIMENTACION, ALOJAMIENTO INSUMOS Y OTROS GIRA BANDA MUNICIPAL |
| 41 | 41 | 04/01/2011 | 2441354 | $ 250.000 | ELBA TICUNA DURAN | 15.004.925-3 | | 599 | 2153407 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 40 | 40 | 04/01/2011 | 2441353 | $ 180.000 | ROSA CARLOS MAMANI | 4.904.695-2 | | 61 | 2153407 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE 21 DE MAYO N° 765 PARA PERSONAL DEL CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 39 | 39 | 04/01/2011 | 2441352 | $ 80.000 | GLORIA MALUENDA COMPAN | 6.849.322.6 | | 27 | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 38 | 38 | 04/01/2011 | 2441351 | $ 150.000 | ANA ROJAS CORTES | 6.713.526-1 | | 24 | 2153407 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 37 | 37 | 04/01/2011 | 2441350 | $ 150.000 | GABRIELA CASTRO SALDAÑA | 11.250.492-3 | | 62 | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE SANFUENTES N° 380 DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADO COMO OFICINAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 36 | 36 | 04/01/2011 | 2441349 | $ 200.000 | JOSE MARTINEZ MUÑOZ | 4.271.227-2 | | 428 | 2153407 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL ES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 35 | 35 | 04/01/2011 | 2441348 | $ 180.000 | IRMA MARDONES PEÑALOZA | 5.067.949-7 | | 34 | 2153407 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES UBICADO EN BALMACEDA N°258 DE POZO ALMONTE PARA SER UTILIZADA COMO OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 34 | 34 | 04/01/2011 | 2441347 | $ 250.000 | VILMA LOZANO VALDES | 7.308.018-5 | | 244 | 2153407 2151110201 | ARRIENDO DE INMUEBLES PARA SALA CUNA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 33 | 33 | 04/01/2011 | 2441346 | $ 450.000 | JUAN ROJAS REJAS | 13.213.844-3 | 68 | 692 | 2153407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA SOCIAL CON LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION LOCAL POR MEDIO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 32 | 32 | 04/01/2011 | 2441345 | $ 250.000 | HILARION VILLCA ROJAS | 21.403.750-5 | 49 | 251 191 | 2153407 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SECTOR CHINTAGUAY DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, HACIA LA ESCUELA BASICA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL ES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 31 | 31 | 04/01/2011 | 2441344 | $ 216.000 | MARGARITA MUENAS PARRA | 15.011.215-K | 71 | 529 | 2153407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITORA DE BALLET A JOVENES Y ADULTOS DE LA COMUNA DE POZO ALMONTE EN PROGRAMAS DEPORTIVOS Y TALLER ARTISTICO Y CULTURALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 30 | 30 | 04/01/2011 | 2441343 | $ 200.000 | JUAN BRAVO LAZO | 16.408.295-4 | 22 | 526 | 2153407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 29 | 29 | 04/01/2011 | 2441342 | $ 250.000 | DANIEL OLMOS MEDINA | 10.449.438-2 | 112 | 228 192 | 2153407 2151110201 | TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL PUEBLO NUEVO A ESCUELA BASICA DE LA COLONIA AGRICOLA DE PINTADOS Y VICEVERSA EN FURGON HYUNDAY PATENTE PN-6530 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 28 | 28 | 04/01/2011 | 2441341 | $ 135.000 | LUIS MEDINA RIVERA | 5.440.469-7 | 40 | 523 | 2153407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR DE BOXEO A JOVENES Y ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, POR PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLERES ARTISTICOS Y CULTURALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 27 | 27 | 04/01/2011 | 2441340 | $ 50.000 | JUAN ROJAS CORTES | 6.853.727-4 | 93 | 455 | 2153407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 26 | 26 | 04/01/2011 | 2441339 | $ 200.000 | JORGE PEREZ PAEZ | 16.349.748-4 | 16 | 522 | 2153407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 25 | 25 | 04/01/2011 | 2441338 | $ 50.000 | GERMAN MANZO RANJEL | 6.459.659-4 | 11 | 454 | 2153407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE PARRILLA RADIAL Y PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 24 | 24 | 04/01/2011 | 2441337 | $ 60.000 | MARIA PALMA BUSTOS | 7.756.960-1 | 70 | 457 | 2153407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMACION DE PARRILLA RADIAL Y LA PUBLICIDAD EN RADIO MUNICIPAL DE POZO ALMONTE SANTA LAURA MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 23 | 23 | 04/01/2011 | 2441336 | $ 476.000 | ANABELLA PAEZ PEREZ | 10.152.984-3 | 106 | 526 701 | 2153407 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, DE SONIDO Y PUBLICIDAD EN ACTIVIDAD MUNICIPALES Y OTROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 22 | 22 | 04/01/2011 | 2441334 | $ 225.000 | ELSA GOMEZ MAMANI | 15.684.687-2 | | 533 | 3407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN APOYO A LA OFICINA DE COMUNICACIONES EN DISEÑO GRAFICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 21 | 21 | 04/01/2011 | 2441333 | $ 500.000 | PATRICIO SANTIBAÑEZ CAMPUSANO | 11.613.330-K | 98 | 520 | 2153407 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN PROGRAMA DE APOYO AL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES, CONFECCION DE PLANO REGULADOR DE LA TIRANA, MAMIÑA, LA HUAYCA Y POZO ALMONTE MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 20 | 20 | NULO | NULO | NULO | NULO | | | | | |
| 19 | 19 | 04/01/2010 | 2441332 | $ 108.000 | SOCIEDAD PERIODISTICA EL SALITRE LTDA | 77.949.360-1 | 4020 | | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE PUBLICACION SALUDO POR FIESTA RELIGIOSA LA TIRANA 2010 |
| 18 | 18 | 04/01/2011 | 2441329 | $ 250.000 | GUILLERMO DIAZ BRAVO | 4.905.679-6 | 102 | 227 190 | 2152208007 2151110201 | PRESENTACION DE SERVICIO EN EL ARRIENDO DE FURGON DESTINADO AL TRASLADO DE ESTUDIANTES DESDE EL SECTOR NORTE HASTA LA ESCUELA BASICA DEL PUEBLO DE LA TIRANA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010 |
| 17 | 17 | 04/01/2011 | 2441328 | $ 2.864.668 | SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA | 79.638.870-6 | 57142 26737 | 782 581 | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE 2400 TARJETA DE PRESENTACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, ADQUISICION DE TALONARIOS, BLOCK Y FORMULARIOS DESTINADOS A DEPARTAMENTOS MUNICIPALES |
| 16 | 16 | 04/01/2011 | 2441327 | $ 29.580 | MARCIA CAQUEO ARANIBAR | 10.209.486-7 | 9446 | | 2151140521 2151110201 | CORRESPONDE AL APORTE DE LA OFICINA CONACE-PREVIENE EN COMESTIBLE, PARA RALIZAR TALLER PREVIENE EN FAMILIA |
| 15 | 15 | 04/01/2011 | 2441326 | $ 1.952.790 | COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L | 76.032.149-4 | 754 | 826 | 2153407 2151110201 | ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS AGRICOLAS PARA PARCELAS EXPERIMENTALES QUE SE IMPLEMENTARAN EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 14 | 14 | 04/01/2011 | 2441325 | $ 20.000 | WHILLHEM MARTINEZ PAEZ | 17.431.032-7 | 6 | 13859 | 2152208999008 ; 2152141101 2151110201 | CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE FIN DE AÑO PROGRAMADAS POR LA IMPA |
| 13 | 13 | 03/01/2011 | 2441324 | $ 350.000 | WILFREDO BACIAN DELGADO | 12.161.528-2 | 50 | 462 1672 | 2152104004008 ; 2152141101 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN DESARROLLO TURISTICO EN LA LOCALIDAD DE MAMIÑA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010, CONTRATACION DE MONITORES PARA PROGRAMA DEPORTIVO Y TALLLERES ARTISTICOS Y CULTURALES |
| 12 | 12 | 03/01/2011 | 2441323 | $ 11.070 | I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL. | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO MULTAS DEL TRANSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CON FECHA SENTENCIA A DICIEMBRE DE 2008 |
| 11 | 11 | 03/01/2011 | 2441322 | $ 30.880 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS. | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO MULTAS DE TRANSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CON FECHA SENTENCIA A DICIEMBRE DE 2007 |
| 10 | 10 | 03/01/2011 | 2441321 | $ 52.426 | I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA. | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO MULTAS DEL TRANSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE ALMONTE CON FECHA SENTENIA A DICIEMBRE DE 2007 |
| 9 | 9 | 03/01/2011 | 2441320 | $ 25.842 | I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA. | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO MULTAS DEL TRANSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CON FECHA SENTENCIA A DICIEMBRE DE 2007 |
| 8 | 8 | 03/01/2011 | 2441319 | $ 132.835 | I. MUNICIPALIDAD DE CANELA. | | | | 2403100 2151110201 | PAGO MULTAS DEL TRANSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CON FECHA SENTENCIA A DICIEMBRE DE 2007 |
| 7 | 7 | 03/01/2011 | 2441318 | $ 50.320 | I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO. | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO MULTAS DEL TRANSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE POZ ALMONTE CON FECHA SENTENCIA A DICIEMBRE DE 2007 |
| 6 | 6 | 03/01/2011 | 2441317 | $ 69.558 | I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE. | | | | 2152403100 2151110201 | PAGO MULTAS DEL TRANSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CON FECHA SENTENCIA A DICIEMBRE DE 2007 |
| 5 | 5 | 03/01/2011 | 2441316 | $ 50.107 | I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO. | | | 8 | 2152403100 2151110201 | PAGO MULTAS DEL TRANSITO PAGADAS EN LA COMUNA DE POZO ALMONTE CON FECHA SENTENCIA A ENERO DE 2008 |
| 4 | 4 | 03/01/2011 | 2441315 | $ 473.631 | CLARO CHILE S.A. | 96.799.250-K | 2838926 ; 2859706 ; 2857899 2854272 | | 2153407 2151110201 | SERVICIO DE GPS DESTINADO A VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL PERIODO 26/10/2010 AL 25/11/10 |
| 3 | 3 | 03/01/2011 | 2441314 | $ 40.806 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. | 60.805.000-0 | 304624-9 | 11375 | 2152403092001 2151110201 | PAGO AL FONDO COMUN MUNICIPAL POR MULTA TAG DEL REGISTRO DE MULTA DE TTRANSITO PAGADAS EN POZO ALMONTE PERIODO DICIEMBRE DE 2010 |
| 2 | 2 | 03/01/2011 | 2441313 | $ 350.000 | LINO LUVAS TICONA | 10,422,316-8 | 1680 | 742 | 2153102004010 ; 2152141104 2151110201 | PRESTACION DE SERVICIO EN REPARACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO SECTOR CRUCES DE LA LOCALIDAD DE PARCA, COMUNA DE POZO ALMONTE |
| 1 | 1 | 03/01/2011 | 2441312 | $ 15.429.592 | CORMUDESPA. | 71.497.400-9 | | 11396 | 2152140905 2151110201 | TRASPASO DE FONDOS POR REMESA EXTRAORDINARIA DCIEMBRE DE 2010 |
